รายละเอียดแผนงาน โครงการ · 2019-11-05 · 6 กลุมบริหารงานส านักงานผูอ านวยการ

1. งบประมาณด าเนนการ ประจ าปการศกษา 2562

1.1 งบประมาณเงนอดหนนรายหวนกเรยน ทคาดวาจะไดรบ ท นกเรยน จ านวน งบประมาณรายหวๆละ คดเปนเงน หมายเหต 1 มธยมศกษาตอนตน 811 คน 1,750 x 2 = 3500 2,838,500 2 มธยมศกษาตอนปลาย 423 คน 1,900 x 2 = 3,800 1,607,400

รวม 1,234 คน คาดวาจะไดรบ 4,445,900

1.2 การจดสรรเงนงบประมาณเงนอดหนนรายหว ก. งบประมาณทน าไปใชจายประจ า

ท การประมาณการจาย (รายจายประจ า) % หมายเหต

1 ส ารองจาย 444,590 10 2 จายคาสาธารณปโภค (ไฟฟา/น าประปา/โทรศพท/อนเทอรเนต) 0,000 19.12 3 คาจางครอตราจางและบคลากรทางการศกษา 972,300 21.87 4 คาน ามนเช อเพลงและคาบ ารงรกษารถมนบสโรงเรยน 15,000 0.34 4 คาเชาเครองถายเอกสาร ท าเอกสารการเรยนรและเอกสารราชการ 80,000 1.80

รวมเงนรายจายประจ า 2,361,890 53.13 เงนอดหนนรายหวคงเหลอจดสรรตามโครงการ 2,084,010 46.87

ข. งบประมาณทน าไปจดสรรตามโครงการ/กจกรรม แบงตามกลมบรหาร

ท รายการจดสรร

2,084,010 เพม(+)/ลด(-) เทยบปกอน

หนา หมายเหต

% เปนเงน

1 กลมบรหารงานวชาการ 66.7 1,389,607 139,360 2 กลมบรหารงานบคคล 6.7 138,881 6,098 3 กลมบรหารงานงบประมาณ 4.0 84,320 9,320.00 4 กลมบรหารงานกจการนกเรยน 9.3 193,441 63,441.00 5 กลมบรหารทวไป 9.5 198,401 13,401.00

รายละเอยดแผนงาน โครงการ

6 กลมบรหารงานส านกงานผอ านวยการ 3.8 79,360 24,360.00 รวมเงนทน ามาจดสรร 100.00 2,084,010 255,980

1.3 งบประมาณเงนเรยนฟร 15 ป (กจกรรมพฒนาผเรยน) ท นกเรยน จ านวน งบประมาณรายหวๆละ คดเปนเงน หมายเหต 1 มธยมศกษาตอนตน 811 คน 440 x 2 = 880 713,680 2 มธยมศกษาตอนปลาย 423 คน 475 x 2 = 950 401,850 รวม 1,234 คน คาดวาจะไดรบ 1,115,530 1.4 งบประมาณจากเงนอนๆ

ท รายการ ยอดยกมา รบมาในปปจจบน เปนเงน หมายเหต

1 เงนบ ารงการศกษา คาสาธารณปโภค - 185,100 185,100 2 เงนบ ารงการศกษา โครงการหองเรยนพเศษ

วทยาศาสตร คณตศาสตร (SMP) นกเรยนจ านวน คน

290,616 728,000 1,018,616

3 เงนบ ารงการศกษา โครงการนกเรยนทมความสามารถพเศษทางดานวทยาศาสตรและคณตศาสตร โรงเรยนชะอวดวทยาคาร (SMP@CV) ม.4-6

256,077 503,500 759,577

4 เงนบ ารงการศกษา โครงการสงเสรมความสามารถนกเรยนทางดานภาษาองกฤษ (EIDP)

129,838 322,000 451,838

5 เงนบ ารงการศกษา โครงการหองคขนานหองเรยนพเศษวทยาศาสตร คณตศาสตร

80,930 312,000 392,930

6 เงนบ ารงการศกษา และเงนสนบสนนจาก อบจ. ตามโครงการจางครตางชาต (เกบนกเรยนคนละ 250 บาท/ภาคเรยน และรบจาก อบจ.250,000 โดย อบจ.แบงจายคร งละ 125,000 บาท)

- 867,000 867,000

7 เงนบ ารงการศกษา โครงการคายคณตศาสตรและบรณาการกบทศนศกษา คร งท 9 (MATH CAMP 9)

- 51,300 51,300

8 เงนบ ารงการศกษา โครงการEnglish camp To Ratchamongkol University Hua-Hin

- 104,800 104,800

9 เงนบ ารงการศกษา โครงการสงเสรมศกยภาพทางภาษาองกฤษ

- 47,200 47,200

10 เงนรายไดสถานศกษาคาเชาโรงอาหาร

- 156,000 156,000

เปนเงน 757,461 3,276,900 4,034,361 1.5 สรปงบประมาณทจดสรรใหตามกลมบรหาร

ท กลมบรหาร เงนอดหนน เงนเรยนฟร

15 ป เงนอนๆ เปนเงน หมายเหต

1 กลมบรหารงานวชาการ 1,436,207 773,530 3,702,261 5,911,998

2 กลมบรหารงานงบประมาณ+คาสาธารณปโภค+คาเชาเครองถายเอกสารฯ

1,029,320 - 3,000 1,031,790

3 กลมบรหารงานบคคล+คาจางครและบคลากรทางการศกษา

1,111,181 - - 1,111,181 -

4 กลมบรหารทวไป 198,401 - - 198,401 - 5 กลมบรหารงานกจการนกเรยน 193,441 342,000 - 535,441 -

6 กลมบรหารงานส านกงานผอ านวยการ+เงนส ารองจาย

523,950 - 4,082,000 4,605,950 -

รวม 4,492,500 1,115,530 7,787,261 13,394,761

เกนเรยนฟร -

1.6 สรปงบประมาณทจดสรรใหกลมบรหารงานวชาการ

ท ฝาย/งาน/กลมสาระฯ เงนอดหนน เงนเรยนฟร


1 ส านกกลมบรหารวชาการ 752,050 588,330 - 1,340,380 2 หองเรยนพเศษและโครงการสงเสรมฯ - - 2,622,961 2,622,961 3 กลมสาระการเรยนรภาษาไทย 48,379 - - 48,379 4 กลมสาระการเรยนรคณตศาสตร 54,760 35,000 51,300 141,060

5 กลมสาระการเรยนรวทยาศาสตร 85,000 - - 85,000 6 กลมสาระการเรยนรสงคมศกษา ศาสนา

วฒนธรรม 32,530 10,700 9,000 52,230

7 กลมสาระการเรยนรศลปะ 166,653 - - 166,653 8 กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ 39,000 30,000 1,019,000 1,088,000 9 กลมสาระการเรยนรสขศกษาและพลศกษา 200,000 - - 200,000

10 กลมสาระการเรยนรการงานอาชพและเทคโนโลย

57,835 6,500 - 64,335

11 กจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน(สงกดวชาการ)

- 103,000 - 103,000

เปนเงน 1,436,207 773,530 3,702,261 5,911,998

1.7 สรปงบประมาณทจดสรรใหตามกลมบรหารงานวชาการ แยกตามกลมสาระฯ /ฝาย/งาน

ท โครงการ/กจกรรม เงนอดหนน เงนเรยนฟร


ส านกงานวชาการ 1 จดซ อวสดทางการศกษา 450,000 450,000 2 จดจางพมพเอกสารทางวชาการ 22,940 22,940 3 บรหารจดการส านกงานกลมบรหารงาน

วชาการ 16,000

กจกรรมท 1 บรหารจดการกลมบรหารงานวชาการ

2,700

กจกรรมท 2 รบสมครและมอบตวนกเรยน ม.1 ม.4

13,300

4 พฒนายกระดบผลสมฤทธทางการเรยน O-Net 5 กลมสาระการเรยนรของโรงเรยนชะอวดวทยาคาร)

35,000 35,000

5 สงเสรมความเปนเลศทางดานวชาการ 488,330 กจกรรมท 1 งานมหกรรมวชาการ

มธยมศกษา 240,000

กจกรรมท 2 งานมหกรรมความสามารถทางศลปหตถกรรม วชาการและเทคโนโลยของนกเรยน ระดบชาต : ภาคใต

230,000

กจกรรมท 3 แขงขนทกษะ/สงเสรมความเปนเลศทางวชาการกลมสาระฯตางๆ

18,330

6 สงเสรมการเรยนรเชงบรณาการ (วนวชาการโรงเรยน)

100,000 100,000 200,000

7 พฒนางานหองสมดเพอสงเสรมการเรยนร 60,000 กจกรรมท 1 จดซ อวสดสารนเทศหองสมด 21,730

กจกรรมท 2 ขาวสารและสารความร 3,000 กจกรรมท 3 จดซ อวารสารและหนงสอพมพ 11,920 กจกรรมท 4 รกการอาน 5,000 กจกรรมท 5 สปดาหหองสมด 4,350 กจกรรมท 6 จดเตรยมและซอมแซมหนงสอ 3,500 กจกรรมท 7 จดบรรยากาศหองสมด 10,500 8 จดบรการแนะแนว 4,110 4,110



9 นกเรยนเพอนทปรกษา (YC) 8,000 8,000 10 สนบสนนพฒนาสอนวตกรรมการเรยนการ

สอนและกจกรรมโรงเรยนดานเทคโนโลย 35,000 35,000

11 กจกรรมลดเวลาเรยน 10,000 10,000 12 กระจด OTOP ชะอวด 2,000 2,000 13 สถานศกษาพอเพยง

7,000

กจกรรมท 1 เรยนรตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 2,000

กจกรรมท 2 ธนาครขยะ -

กจกรรมท 3 พฒนาแหลงเรยนรแหลงจดปะสบการในโรงเรยนตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

-

กจกรรมท 4 การน าไปประยกตใชในชวตประจ าวน 5,000

14

วนยสรางคนตามแนวโครงงานโรงเรยนคณธรรม สพฐ. 2,000

2,000

เปนเงน 752,050 588,330 - 1,340,380

ท โครงการ/กจกรรม เงนอดหนน

เงนเรยนฟร 15 ป

เงนอนๆ เปนเงน หมายเหต

หองเรยนพเศษและโครงการสงเสรมฯ 15 หองเรยนพเศษวทยาศาสตร คณตศาสตร

(SMP)

1,018,616

ยอดยกมา 290,616 บาท

เงนบ ารงการศกษา ภาคเรยนละ 3,500 บาท นร. 104 คน จ านวน 728,000 บาท

รวมเงนท งโครงการ 1,018,616 บาท

ส ารองจายโครงการ 10%

101,862

กจกรรมท 1 ปรบปรงหองเรยนและหองปฏบตการวทยาศาสตร คณตศาสตร

305,585

กจกรรมท 2 สานสมพนธ SMP

2,000

กจกรรมท 3 สอนเสรมศกยภาพ

81,000


15 ป เงนอนๆ

เปนเงน หมายเหต

กจกรรมท 4 ศกษาแหลงเรยนร โครงการพฒนาลมน าปากพนงอนเนองมาจากพระราชด าร และ โครงการกงหนลมผลตไฟฟา อ าเภอหวไทร ช น ม.1-3 (นร.104 คน คร 6 คน รวม 110 คน)

25,900

กจกรรมท 5 เสรมศกยภาพ ปฏบตการทางวทยาศาสตรและคณตศาสตร แหลงเรยนรภายนอก (มหาวทยาลยเดก) ม.ราชภฎนครศรธรรมราช ม.1-3

20,000

กจกรรมท 6 คายวชาการ มหาวทยาลยวลยลกษณ/มหาวทยาลยทกษณ (3 วน 2 คน)

195,350

กจกรรมท 7 คายบรณาการหองเรยนพเศษวทยาศาสตรและคณตศาสตรคร งท 4 ณ อทยานสงแวดลอมนานาชาตสรนธร อ.ชะอ า จ.เพชรบร ศกษาเรยนรการจดการขยะ พลงงานทดแทนและการอนรกษพลงงาน นทรรศการพลงงานเพอสงแวดลอม ปรชญาเศรษฐกจพอเพยง นกกบสงแวดลอม เดนปาศกษาระบบนเวศปาชายเลน ปลกปาชายเลน (ม.1-3 จ านวน 104 คน คร 6 คน จ านวน 4 วน 3 คน)

171,580

กจกรรมท 8 จดซ ออปกรณ สงเสรมการพฒนาศกยภาพดานวชาการ

63,650

กจกรรมท 9 แขงขนทกษะทางวชาการ ระดบภาค/ระดบประเทศ/อนๆ

21,689

กจกรรมท 10 คาสาธารณปโภค (ไฟฟา)

30,000 16 นกเรยนทมความสามารถพเศษทางดาน

วทยาศาสตรและคณตศาสตร โรงเรยนชะอวดวทยาคาร (SMP@CV) ม.4-6

759,577


เงนบ ารงการศกษา 1,250 บาท/ภาคเรยน นร.53 คน เปนเงน 132,500 บาท


15 ป เงนอนๆ

เปนเงน หมายเหต

ขอรบบรจาคโดยความสมครจากผปกครองนกเรยนคนละ 7,000 บาท/ป เปนเงน 371,000 บาท

รวมเงนท งโครงการ 759,577 บาท

ส ารองจายโครงการ 10% 75,958

กจกรรมท 1 ปรบปรงหองเรยนและหองปฏบตการวทยาศาสตร คณตศาสตร

227,873

กจกรรมท 2 สานสมพนธ SMP 1,000

กจกรรมท 3 สอนเสรมศกยภาพ (วทยากรจากท งภายในและภายนอกโรงเรยน)

20,000

กจกรรมท 4 คายวชาการ 27-29 ม.ย. 2561 ณ มหาวทยาลยวลยลกษณ) ม.4-6 (นร.53 คน คร 4 คน)

137,320

กจกรรมท 5 คายบรณาการหองเรยนพเศษวทยาศาสตรและคณตศาสตรคร งท 4 งานวนนกประดษฐ ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต (วช.) ณ ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค บางนา 2-6 กมภาพนธ 2563 จ านวน 4 วน 3 คน (นร.53 คน คร 4 คน)

110,000

กจกรรมท 6 จดซ ออปกรณ สงเสรมการพฒนาศกยภาพดานวชาการ

25,335

กจกรรมท 7 เสรม/แขงขนทกษะทางวชาการ ระดบภาค/ระดบประเทศ/อนๆ

162,091

17 สงเสรมความสามารถนกเรยนทางดานภาษาองกฤษ (EIDP)

451,838


เงนบ ารงการศกษา 1,250 บาท/ภาคเรยน นร.46 คน เปนเงน 115,000 บาท

ขอรบบรจาคโดยความสมครจากผปกครองนกเรยนคนละ 2,250 บาท/ภาคเรยน เปนเงน 207,000 บาท





ส ารองจายโครงการ 76,958 กจกรรมท 1 สงเสรมศกยภาพทางดาน

วชาการ 76,040 กจกรรมท 2 ศกษาแหลงเรยนรม.ราชภฏส

ราษฎรธานและอทยานแหงชาตเขาสก 36,160

กจกรรมท 3 คายภาษาองกฤษ จ.

ประจวบครขนธ 114,160 กจกรรมท 4 สานสมพนธ EIDP 58,520 กจกรรมท 5 สอพฒนาทกษะการสอสาร 90,000

18 หองคขนานหองเรยนพเศษวทยาศาสตร 392,930

คณตศาสตร


เงนสนบสนนหองเรยนคขนาน SMP 1,000 บาท/ภาคเรยน นร.156 คน เปนเงน 312,000บาท


ส ารองจายโครงการ 10%

39,293

กจกรรมท 1 ปรบปรงหองเรยนพเศษหองคขนาน SMP

50,800

กจกรรมท 2 สอนเสรมศกยภาพ

98,400

กจกรรมท 3 คายวชาการ

204,437

เปนเงน

2,622,961 2,622,961




กลมสาระการเรยนรภาษาไทย 1 คายภาษาสขสนต (ปลอดการอานไมคลอง

เขยนไมคลอง) 4,482 4,482

2 วนส าคญทางภาษาไทย 20,000 20,000 3 พฒนาหองปฏบตการและส านกงานกลม

สาระการเรยนรภาษาไทย 23,897 23,897

เปนเงน 48,379 - - 48,379

กลมสาระการเรยนรคณตศาสตร

1 อบรมความรทางคณตศาสตร โดยใชโปรแกรมคณตศาสตร GSP

16,525 16,525

** นร.40 คร 14 คน วทยากรนกเรยน 4 คน จดวนท 10-11 สงหาคม 2562 ณ หองปฏบตการคอมพวเตอร โรงเรยนชะอวดวทยาคาร

2 พฒนาผลสมฤทธทางการเรยนกลมสาระการเรยนรคณตศาสตร

38,235

กจกรรมท 1 สนบสนนวสด อปกรณหองกลมสาระการเรยนรคณตศาสตร

8,235

กจกรรมท 2 ปรบปรงหองปฏบตการทางคณตศาสตร

30,000

3 คายคณตศาสตรและบรณาการกบทศนศกษา คร งท 9 (MATH CAMP 9)

35,000 51,300 86,300 เงนสนบสนนจากนร.

** นร. 90 คร 9 คน วทยากรภายนอก 8 คน จดวนท 5-7 ธนวาคม 62 ออกนอกสถานท 3 วน 2 คน ณ ศนยศกษาธรรมชาตและสตวปาเขาพลายด า อ าเภอสชล จ.นครศรธรรมราช เกบนร.คนละ 570 บาท

เปนเงน 54,760 35,000 51,300 141,060




กลมสาระการเรยนรวทยาศาสตร 1 พฒนาการเรยนการสอนวทยาศาสตร 85,000 85,000 เปนเงน 85,000 - - 85,000 กลมสาระการเรยนรสงคมศกษา ศาสนา

และวฒนธรรม 1 พฒนาแหลงเรยนรสงคมศกษาและ

พฒนาการเรยนรเพอสงเสรมศกยภาพ 29,530

ผเรยน

กจกรรมท 1 สอการเรยนการสอน 2,885 กจกรรมท 2 พฒนาหองปฏบตการแหลง

เรยนรกลมสาระการเรยนรสงคมศกษาฯ 25,000

กจกรรมท 3 จดปายนเทศวนส าคญ 1,645 2 สอบธรรมศกษาสนามหลวง 9,000 9,000 งบสอบ

ธรรมฯ 3 สงคมสญจร ตอนเยอนแหลงภมศาสตรนคร 10,700 10,700 *** นร.50 คน และครกลมสาระฯสงคมฯ 10

คน ศกษาแหลงเรยนร สวนพฤกษศาสตรนายสรรค เจดยปะการง หาดหอเขา หาดหนาดาน หาดในเพลา หาดแขวงเภา แหลงปลาตอดเทา ถ าเขาวงทอง จ.นครศรธรรมราช จ านวน 1 วน

4 สบสานวฒนธรรมประเพณแหหมรบ สารทเดอนสบ

3,000

กจกรรมท 1 จดปายนเทศความรเกยวกบประเพณสารทเดอนสบและประเพณแหหมรบ

700

กจกรรมท 2 ประกวดหมรบ 2,300 เปนเงน 32,530 10,700 9,000 52,230




กลมสาระการเรยนรศลปะ 1 ปรบปรงพฒนาการเรยนการสอนกลมสาระ

การเรยนรศลปะ

66,653

กจกรรมท 1 จดซ อจดหาวสดส านกงาน 3,585

กจกรรมท 2 ทศนศลป 11,298 กจกรรมท 3 ดนตรไทย 6,770 กจกรรมท 4 นาฏศลป 45,000 2 สงเสรมความเปนเลศทางดานดนตร 100,000

100,000 เปนเงน 166,653 - - 166,653 กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

1 พฒนาทกษะการฟง-พด การสอสารภาษาองกฤษโดยชาวตางชาต

867,000

** เงนสนบสนนจาก อบจ. 250,000 บาท

250,000

เงน อบจ. ** เกบนร.1,234 คน ภาคเรยนละ 250 บาท

เปนเงน 617,000 บาท 617,000 เงน

สนบสนนจากนร.

2 พฒนาการเรยนการสอนกลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ

29,000 29,000

3 English camp To Ratchamongkol University Hua-Hin

30,000 104,800 134,800 เงนสนบสนนจากนร.

*** นร.80 คน คร 10 คน 3-5 กรกฎาคม 2562 ทศนศกษาแหลงเรยนร ชมคลนราชมงคลหวหนและแหลงทองเทยวจงหวดประจวบครขนธ เกบนร.คนละ 1,310 บาท

4 วนครสตมาสและสงทายปเกาตอนรบปใหม 10,000 10,000



5 สงเสรมศกยภาพทางภาษาองกฤษ 47,200 47,200 เงนสนบสนนจากนร.

*** นร.80 คน (EIDP 40 คน และแผนภาษา-คณต 40 คน) คร 10 คน ศกษาแหลงเรนรในคณะตางๆทเกยวของกบภาษาองกฤษ ใน ม.ราชภฏสราษฎรธาน ระหวางวนท 26-28 ตลาคม 2562 โดยใชเงนในโครงการหองเรยนสงเสรมความสามารถทางภาษาองกฤษ 40 คนๆ ละ 590 บาท เปนเงน 23,600 บาท และจากนกเรยนแผนภาษา-คณตทมความสมครใจ 40 คน จ านวน 23,600 บาท

เปนเงน 39,000 30,000 1,019,000 1,088,000 กลมสาระการเรยนรสขศกษา พลศกษา

1 ปรบปรงและพฒนาการเรยนการสอนกลมสาระการเรยนรสขศกษาและพลศกษา

30,000 30,000

2 จดซ อวสดอปกรณส านกงานกลมสาระการเรยนรสขศกษาและพลศกษา

20,000 20,000

3 สงเสรมความเปนเลศทางดานกฬา 150,000 กจกรรมท 1. การแขงขนกฬาจงหวด 14,200 กจกรรมท 2. การแขงขนกรฑาจงหวด 45,800 กจกรรมท 3. นกเรยนทมความสามารถ

พเศษไปเขารวมการแขงขนกรฑาในระดบสงข นไปตลอดปการศกษา

90,000

เปนเงน 200,000 - - 200,000 กลมสาระการเรยนรการงานอาชพและ

เทคโนโลย 1 พฒนาสอการเรยนการสอนและวสด

ส านกงาน กลมสาระการเรยนรการงานอาชพและเทคโนโลย

32,835

-ใชรวมกน 5,000 -งานคอมพวเตอร 6,390



-งานอตสาหกรรม 20,545

-งานคหกรรม 900 2 ปรบปรงหองปฏบตการคอมพวเตอรเพอการ

เรยนการสอน (ICT) 128 25,000 25,000

3 อบรมเชงปฏบตการ "การออกแบบเวบไซตเพอการศกษา (e-Learning)"

6,500 6,500

** นร.40 คน จด 5 กนยายน 2562 ณ หองปฏบตการคอมพวเตอร 126

เปนเงน 57,835 6,500 - 64,335 กจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน(สงกด

วชาการ) 1 เขาคายพกแรมลกเสอ

62,000 กจกรรมท 1 กจกรรมการเรยนการสอนและ

เขาคายพกแรมลกเสอ 50,000

กจกรรมท 2 จดซ อวสดอปกรณลกเสอ 12,000 2 วนส าคญของโรงเรยน ชาต ศาสนาและ

สถาบนพระมหากษตรย

41,000

กจกรรมท 1 วนไหวคร

5,000 กจกรรมท 2 วนเฉลมพระชนมพรรษา ร.10

1,000

กจกรรมท 3 วนแมแหงชาต

5,500 กจกรรมท 4 วนคลายวนสวรรคต ร.9

1,000

กจกรรมท 5 วนปยมหาราช

1,000 กจกรรมท 6 วนลอยกระทง

8,000

กจกรรมท 7 วนคลายวยพระบรมราชสมภพ ร.9 และวนพอแหงชาต

1,000

กจกรรมท 8 สงทายปเกาตอนรบปใหม

9,000 กจกรรมท 9 วนปจฉมนเทศ

9,500

เปนเงน - 103,000 - 103,000

1.8 สรปงบประมาณทจดสรรใหตามกลมบรหารงานงบประมาณ ท โครงการ/กจกรรม เงนอดหนน เงนอนๆ เปนเงน หมายเหต

รายจายประจ า

จดสรร%

1 บรหารจดการกลมงานการเงนและพสด

1,028,790 กจกรรมท 1 งานใชจายคาสาธารณปโภค 850,000

กจกรรมท 2 คาน ามนเช อเพลงและบ ารงรกษารถบส

15,000

กจกรรมท 3 ซ อซอมบ ารงวสดครภณฑ (พสดกลาง)

33,455

กจกรรมท 4 งานแผนและสารสนเทศ 8,900 กจกรรมท 5 พฒนาส านกงานกลม

บรหารงานงบประมาณ 41,435

กจกรรมท 6 เชาเครองถายเอกสาร ท าเอกสารเรยนรและเอกสารราชการ

80,000

2 ธนาคารโรงเรยน 530 3,000 3,000 สนบสนนจาก ธ.ออมสน

เปนเงน 945,000 84,320 3,000 1,031,790

1.9 สรปงบประมาณทจดสรรใหตามกลมบรหารงานบคคล


เงนอนๆ เปนเงน หมายเหต รายจายประจ า

จดสรร%

1 พฒนาระบบบรหารงานบคคล ครและบคลากรทางการศกษา

1,111,181

กจกรรมท 1 ศกษาดงานการะพฒนาวชาชพคร 20,000 กจกรรมท 2 สรางขวญและก าลงใจและยกยอง

เชดชเกยรตคร บคลากรและนกเรยน 3,000

กจกรรมท 3 จดจางครและบคลากรทางการศกษา

972,300

กจกรรมท 4 พฒนาครและบคลากรทางการศกษา (อบรม/ประชม/สมมนา)

90,881

กจกรรมท 5 พฒนาระบบงานบรหารงานบคคล 25,000 เปนเงน 972,300 138,881 - 1,111,181

1.10 สรปงบประมาณทจดสรรใหตามกลมบรหารทวไป

ท โครงการ/กจกรรม เงนอดหนน เงนอนๆ เปนเงน หมายเหต 1 พฒนางานส านกงานกลมบรหารทวไป 50,000 50,000

2 โรงเรยนสงเสรมสขภาพ 8,000 8,000

3 พฒนางานอาคาร สถานทและ

สภาพแวดลอม 132,801

กจกรรมท 1 รกษาความสะอาดหองเรยน

และบรเวณโรงเรยน 44,305

กจกรรมท 2 ซอมแซมอาคาร สถานทให

มนคง ปลอดภย มสงอ านวยความสะดวก 20,536

กจกรรมท 3 ซอมบ ารงโตะ เกาอ 57,500

กจกรรมท 4 ตกแตงสถานทเนองในวน

ส าคญตางๆ 7,660

กจกรรมท 5 ตดต งกระดานไวทบอรด

ประจ าหองเรยน อาคารเรยน 3 2,800

4 พฒนาการบรหารและจดการศกษาโดยใช

สถานศกษาเปนฐาน 7,600

กจกรรมท 1 สงเสรมบทบาทคณะกรรมการ

สถานศกษาข นพ นฐาน 6,000

กจกรรมท 2 พฒนาการบรหารและจดระบบ

การศกษา 1,600

เปนเงน 198,401 - 198,401

1.11 สรปงบประมาณทจดสรรใหตามกลมบรหารงานกจการนกเรยน



1 พฒนางานกจการนกเรยน

177,441 กจกรรมท 1 ปฐมนเทศนกเรยน ม.1 และ ม.4 3,500

กจกรรมท 2 ประชมเครอขายผปกครอง 3,000 กจกรรมท 3 ประชมผปกครอง 28,000 กจกรรมท 4 ตดต งกลองวงจรปด 56,565 กจกรรมท 5 จดซ อจดหาวสดส านกงาน 37,680 กจกรรมท 6 เยยมบานนกเรยน 37,696 กจกรรมท 7 ปรบเปลยนพฤตกรรมนกเรยน

กลมเสยง 3,000 กจกรรมท 8 กฬาตานยาเสพตด (กฬาส

โรงเรยน + กฬาอ าเภอ) -

กจกรรมท 9 อบรมใหความรนกเรยนแกนน า เรอง การปองกนและแกไขปญหาการต งครรภในวยรน

8,000

2 สงเสรมประชาธปไตยตามแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

16,000

กจกรรมท 1 พฒนาหองสภานกเรยน 5,000 กจกรรมท 2 ธนาคารขยะ 500 กจกรรมท 3 วนส าคญทางศาสนา 4,050 กจกรรมท 4 สขภาพเพอชวต 1,950 กจกรรมท 5 เลอกต งประธานสภานกเรยน 1,000 กจกรรมท 6 รายงานและประชาสมพนธ

กจกรรมสภานกเรยน 500

กจกรรมท 7 ทปรกษาสอนหองเรยนสวย 700 กจกรรมท 8 พฒนาคณธรรมรบนองใหม 2,300 3 การแขงขนกรฑา-กฬาสานสมพนธ

262,000

กจกรรมท 1 การแขงขนกรฑาสนกเรยน

60,000 กจกรรมท 2 การแขงขนกรฑา-กฬาอ าเภอ

ชะอวด

202,000 4 ทศนศกษา

80,000

80,000

เปนเงน 193,441 342,000 - 535,441 1.12 สรปงบประมาณทจดสรรใหตามกลมบรหารงานส านกงานผอ านวยการ



1 บรหารงานส านกงานผอ านวยการ 69,360 69,360 2 โรงเรยนดประจ าต าบล 10,000 10,000 3 พฒนาคณภาพการศกษาและสภาพแวดลอม

ทเอ อตอการเรยนร 444,590 เงนส ารอง

จาย

กจกรรมท 1 พฒนากลมสาระฯเพอสงเสรมการยกระดบผลสมฤทธระดบชาต (O-Net)

60,000

กจกรรมท 2 พฒนาระบบบรหารจดการเนนการมสวนรวม

384,590

4 สงเสรมและอนรกษศลปะการแสดงทองถนภาคใต

82,000 82,000 เงนศนยวฒนธรรมอ าเภอชะ

อวด 5 ระดมทรพยากรเพอกอสรางอาคาร

อเนกประสงค (โดม) 4,000,000 4,000,000 เงนระดม

ทรพยากร เปนเงน 523,950 - 4,082,000 4,605,950

1.13 สรปการจดสรรงบประมาณเงนเรยนฟร 15 ป (กจกรรมพฒนาผเรยน) แยกตามโครงการ/กจกรรม ท โครงการ/กจกรรม เงนอดหนน เงนเรยนฟร เงนอนๆ เปนเงน หมายเหต 1 สงเสรมความเปนเลศทางดานวชาการ 488,330

กจกรรมท 1 งานมหกรรมวชาการมธยมศกษา

240,000

กจกรรมท 2 งานมหกรรมความสามารถทางศลปหตถกรรม วชาการและเทคโนโลยของนกเรยน ระดบชาต : ภาคใต

230,000

กจกรรมท 3 แขงขนทกษะ/สงเสรมความเปนเลศทางวชาการกลมสาระฯตางๆ

18,330

2 สงเสรมการเรยนรเชงบรณาการ (วนวชาการโรงเรยน)

100,000 100,000 - 200,000

3 คายคณตศาสตรและบรณาการกบทศนศกษา คร งท 9 (MATH CAMP 9)

35,000 51,300 86,300

*** นร. 90 คร 9 คน วทยากรภายนอก 8 คน จดวนท 5-7 ธนวาคม 62 ออกนอกสถานท 3 วน 2 คน ณ ศนยศกษาธรรมชาตและสตวปาเขาพลายด า อ าเภอสชล จ.นครศรธรรมราช เกบนร.คนละ 570 บาท

4 สงคมสญจร ตอนเยอนแหลงภมศาสตรนคร 10,700 - 10,700 นร.50 คน และครกลมสาระฯสงคมฯ 10

คน ศกษาแหลงเรยนร สวนพฤกษศาสตรนายสรรค เจดยปะการง หาดหอเขา หาดหนาดาน หาดในเพลา หาดแขวงเภา แหลงปลาตอดเทา ถ าเขาวงทอง จ.นครศรธรรมราช จ านวน 1 วน

5 English camp To Ratchamongkol University Hua-Hin

30,000 104,800 134,800

*** นร.80 คน คร 10 คน 3-5 กรกฎาคม 2562 ทศนศกษาแหลงเรยนร ชมคลนราชมงคลหวหนและแหลงทองเทยวจงหวดประจวบครขนธ เกบนร.คนละ 1,310 บาท

ท โครงการ/กจกรรม เงนอดหนน เงนเรยนฟร เงนอนๆ เปนเงน หมายเหต

6 อบรมเชงปฏบตการ "การออกแบบเวบไซตเพอการศกษา (e-Learning)"

6,500 - 6,500

*** นร.40 คน จด 5 กนยายน 2562 ณ หองปฏบตการคอมพวเตอร 126

7 เขาคายพกแรมลกเสอ 62,000

กจกรรมท 1 กจกรรมการเรยนการสอนและเขาคายพกแรมลกเสอ

50,000

กจกรรมท 2 จดซ อวสดอปกรณลกเสอ 12,000 8 วนส าคญของโรงเรยน ชาต ศาสนาและ

สถาบนพระมหากษตรย

41,000

กจกรรมท 1 วนไหวคร

5,000

กจกรรมท 2 วนเฉลมพระชนมพรรษา ร.10

1,000

กจกรรมท 3 วนแมแหงชาต

5,500

กจกรรมท 4 วนคลายวนสวรรคต ร.9

1,000

กจกรรมท 5 วนปยมหาราช

1,000

กจกรรมท 6 วนลอยกระทง

8,000

กจกรรมท 7 วนคลายวยพระบรมราชสมภพ ร.9 และวนพอแหงชาต

1,000

กจกรรมท 8 สงทายปเกาตอนรบปใหม

9,000

กจกรรมท 9 วนปจฉมนเทศ

9,500

9 การแขงขนกรฑา-กฬาสานสมพนธ

262,000

กจกรรมท 1 การแขงขนกรฑาสนกเรยน

60,000

กจกรรมท 2 การแขงขนกรฑา-กฬาอ าเภอชะอวด

202,000

10 ทศนศกษา

80,000 - 80,000 เปนเงน 100,000 1,115,530 156,100 1,371,630

สรป

1. เงนอดหนนรายหวทคาดวาจะไดรบจดสรร 4,445,900 บาท ใชจายเปนเงนท งส น 4,492,500 บาท ยอดเงนเกน 46,600 บาท คดเปนรอยละ 1.05 ยอดเงนเกนขอเบกจายในเงนส ารองจาย

2. เงนเรยนฟร 15 ป (กจกรรมพฒนาผเรยน) ทคาดวาจะไดรบจดสรร 1,115,530 บาท ใชจายเปนเงนท งส น 1,115,530 บาท คดเปนรอยละ 100

รายละเอียดแผนงาน โครงการ · 2019-11-05 · 6 กลุมบริหารงานส านักงานผูอ านวยการ

Documents