กองอาคารสถานที่ แบบ ปย.1 6) . 2550 . 2551 · รายงานการควบคุมภายใน ป งบประมาณ 2551

รายงานการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2551 กองอาคารสถานที่

แบบ ปย.1

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบรหิารระดับองคกร (ตามระเบียบฯ ขอ 6)

แบบที่ 2 กรณีพบจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ

เรียน อธิการบด ี การประเมินการควบคุมภายในของ กองอาคารสถานที่ สําหรับงวด ตั้งแตวันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ระบบการควบคุมภายในของ กองอาคารสถานที่ ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาดวยการดําเนินงานของกองอาคารสถานที่ จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคาตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ทั้งนี้ คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ กองอาคารสถานที่ สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551 เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอ

- 2 - และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ ดังนี้

กองอาคารสถานที่ มีการสนับสนุนสงเสริมทุกภารกิจ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค แตมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานบางภารกิจ ดังนี้คือ

1. งบประมาณการพัฒนาองคกร คือ - งบประมาณการพัฒนาบุคลากร ดานการอบรม/ดูงานของทุกหนวยงาน

(ยังไมมีงบประมาณสวนนี้) - งบประมาณดานซอมบํารุง มีไมเพียงพอ

- งบประมาณดานจัดหาทรัพยากรบุคคล มีไมเพียงพอ 2. ความรวมมือในการประหยัดพลังงานอยางจริงจัง 3. สถานการณบานเมือง และความไมสงบในชายแดนภาคใต ทําใหยากตอการ ควบคุมความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดได ทั้งนี้ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการ

ปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพรอมนี้แลว

ลายมือช่ือ........................................................... (นายพงศ ศริิปะชะนะ)

ตําแหนง ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่ วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แบบ ปย.2

ชื่อหนวยงาน กองอาคารสถานที่ สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหนวยงาน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

องคประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน / ขอสรุป (2)

สภาพแวดลอมการควบคุม

ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อตอการควบคุมภายใน ผูบริหารใหความสําคัญกับการมีศีลธรรมจรรยาบรรณ และความซื่อสัตย และมีการพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี ถาพบวาบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสม การยอมรับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน การรับทราบขอมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบ หรือสิ่งที่ตองตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหารเหมาะสมตอการพัฒนาการควบคุมภายในและดํารงไวซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสรางองคกร การมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ และจํานวนผูปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติดานบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผูปฏิบัติงาน

-ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอระบบควบคุมภายใน โดยจะมีการประเมินความเสี่ยงจากหนวยงานยอยขององคกร ผูบริหารยึดมั่นตอการมีศีลธรรมและจรรยาบรรณ และความซื่อสัตย ของบุคลากรทุกระดับ หากพบวาบุคลากรประพฤติตัวไมถูกตองตอระเบียบฯ ผูบริหาร จะดําเนินการตามขั้นตอนแตกรณี มีการยอมรับความรูความสามารถของบุคลากรทุกระดับ รับทราบและพิจารณาขอมูลทุกอยาง องคกรมีการนโยบาย และรูปแบบการพัฒนาการควบคุมภายใน มีการมอบอํานาจ การกระจายอํานาจ มีการจูงใจ และมอบรางวัลพิจารณาความดีความชอบ มีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับ มีการอบรม/สัมมนา/ดูงาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู ไมนอยกวา 1 ครั้ง/ป/คน สําหรับระดับปฏิบัติบางกลุมงาน ระดับลาง ไดรับการอบรม/สัมมนาไมทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณพัฒนาบุคลากรมีจํากัด แตองคกรสามารถจัดKM หรือถายทอดความรูตออยางทั่วถึง สวนจํานวนผูปฏิบัติบางภารกิจยังคงขาดแคลนบุคลากรที่เหมาะสมกับลักษณะงานไมมากนัก

องคประกอบการควบคุมภายใน (1)

ผลการประเมิน / ขอสรุป (2)

การประเมินความเสี่ยง

มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรที่ชัดเจน วัตถุประสงคระดับองคกรและวัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกันในการที่จะทํางานใหสําเร็จดวยงบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไวอยางเหมาะสม ฝายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกสถานที่ อาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เปนตน

กิจกรรมการควบคุม

มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจวา เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ฝายบริหารกําหนดไว กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค

-องคกรมีการกําหนดวัตถุประสงคแตละภารกิจขององคกร ที่สอดคลองกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อใหเกิดความสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่ดี มีการวิเคราะหความเสี่ยง และการวิเคราะหความเสี่ยงจากหนวยงานยอยภายในทุกหนวยงาน และระดับองคกร จากปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก อยางเหมาะสม โดยยึดความเสี่ยงที่มีในระดับสูง และสูงมาก ที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคขององคกรบาง แตองคกรสามารถปรับปรุงแกไขตามแผนการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใหความเสี่ยงที่มีหมดไปอยางตอเนื่อง โดยใชทรัพยากร และงบประมาณ ใหเกิดประโยชนอยางประหยัด -องคกรมีนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการจัดทํากิจกรรมควบคุมความเสี่ยงภายใน เพื่อใหหนวยงานตระหนักถึงการแกไขปญหาในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามแผนปรับปรุงที่วางไวใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง เชน จากการวิเคราะหความเสี่ยง การแกไขปญหาในจุดออนของกิจกรรมภายในหนวยงานยอย จากการประเมินควบคุมภายในภาพรวมองคกร จากการประเมินคุณภาพภายใน จากการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบป เปนตน

ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

มีระบบขอมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน การปฏิบัติตาม นโยบายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมและการดําเนินกิจกรรมขององคกร รวมทั้งขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอกองคกรมีการสื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายในองคกร ในรูปแบบที่ชวยใหผูรับขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหความมั่นใจวา มีการติดตอสื่อสารภายในและภายนอกองคกรที่มีผลทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

-องคกรมีการนําระบบ IT มาใช โดยพัฒนาระบบสารสนเทศทุกพันธกิจขององคกร เชน การสื่อสารกับองคกรภายนอก โดยมีระบบ Web site การสื่อสารภายในองคกรดวย ระบบ E – mail , ระบบ E – document และมีการปรับพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่องตลอดถึงการใชเทคโนโลยีออกแบบ เขียนแบบ โดยใชซอฟแวร Auto - CAD เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร แตไมครอบคลุมทั้งหมด โดยใชพิจารณาดวยระบบเอกสาร องคกรมีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูดูแลการใชคอมพิวเตอร การแกปญหาในเบื้องตน และการพัฒนาระบบ Website สวนดานความปลอดภัยในการบริหารคอมพิวเตอร การพัฒนาโปรแกรม การควบคุมอุปกรณ หรืออื่น ๆ ขึ้นอยูศูนยคอมพิวเตอรเปนฝายศูนยกลางดูแล

สรุปผลการประเมิน : กองอาคารสถานที่ มีการประเมินการควบคุมภายใน จากการประเมินสภาพแวดลอมการควบคุมขององคกร เชน มีการจัดระบบบริหาร ใหอยูในความถูกตอง ความซื่อสัตย ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร องคกรมีการวิเคราะหความเสี่ยงภายในหนวยงานยอย ประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก มีการจัดกิจกรรมการควบคุม เชน การประเมนิผลการปฏิบัติงานในรอบป การประเมนิคุณภาพภายใน การประเมินการควบคมุภายใน มีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร อยางตอเนือ่ง พรอมมีการติดตามประเมินผล จากการปฏิบัติงานทุกรอบป การประเมินผลจากการติดตามการควบคุมภายใน จากการประเมินคุณภาพภายใน และจากการตรวจสอบภายในระหวางปฏิบัติงาน และจากหนวยตรวจสอบภายใน ทุกประจําป เพื่อลดปญหาความเสี่ยงในรอบป ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลงชื่อผูรายงาน………………………………………………… (นายพงศ ศิริปะชะนะ) ตําแหนง ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่ วันที่ 20 / พย. / 2551

แบบ ปย. 3 ชื่อหนวยงาน กองอาคารสถานที่

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551

วัตถุประสงคของการควบคุม (1) จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู (2)

งวด/เวลาที่ พบจุดออน

(3)

การปรับปรุง (4) กําหนดเสร็จ/ ผูรับผิดชอบ (5)

หมายเหตุ (6)

1.งานรักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค เพื่อดูแลความสงบเรียบ รอยและปองกัน การเกิดความไมปลอดภัย ตอชีวิตทรัพยสินของ บุคลากรนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาติดตอประสานงานภายในมหาวิทยาลัย

1.ยังมีการโจรกรรมทรัพยสินและมีปรับเปลี่ยน รูปแบบวิธีการ 2. ยังมีความเสี่ยงในการวางวินาศภัย จากผลกระทบความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

1 ตค.50- 30 กย. 51 1 ตค. 50 – 30 กย. 51

1. ของบประมาณจัดซื้อ CCTV เพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่หอพักนักศึกษา และบริเวณพื้นที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย 2. จัดจางยามเอกชนใหมเพิ่มเติมจากงบประมาณป 2551 ทดแทนเปนลูกจางเปนของมหาวิทยาลัยเอง 3.จัดทําแผนปองกัน และแผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยในเขตหอพักนักศึกษา ประมาณเดือน มกราคม 2552 4. จัดทําแผนประเมินการทํางานเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 5. จัดทําแผนฝกทักษะชั่วโมงที่ 9 ตอเนื่องจากแผนป 2551 6. จัดทําแผนฝกอบรมยามประจําป 2552 (ประมาณเดือน พค. 2552)

30 กันยายน 2552 - ผูอํานวยการกองฯ. - หัวหนางานรักษาความปลอดภัย -รองฯวิทยาเขตหาดใหญ

2.งานจัดระเบียบการจราจร วัตถุประสงค

เพื่อใหการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย มีความคลองตัว สะดวก ปลอดภัยผูขับขี่ปฏิบัติตนตาม กฎ ระเบียบการจราจรตลอดจนขอกําหนด ขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด 3.งานโครงการรณรงคประหยัดพลังงาน วัตถุประสงค เพื่อการรณรงคประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี

1 จากสถิติการจราจรสวนใหญมีความคลองตัวอยูในระดับหนึ่งยกเวนในชวงที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมใหญๆ 2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงกวาปที่ผานมา สวนจํานวนรถเพิ่มมากขึ้นเปนหลายเทาตัว 1 ไมมีกําลังคนที่จะทําเรื่องรณรงคประหยัดพลังงานโดยเฉพาะ

1 ตค. 50 – 30 กย. 51 1 ตค. 50 – 30 กย. 51

7. จัดทําโครงการตาสับปะรด ตอเนื่องจากป 2551 เพื่อขยายความรวมมือจากชุมชนขางเคียง 8. นําระบบ RFID ในการสแกนรถยนตและรถจักรยานยนต 9. จัดระบบประชาสัมพันธ Call center รอรับเรื่อง โดยใชเบอร 2191 1. ไดจัดทําโครงการโปรแกรมจราจรนําเสนอศูนยคอมพิวเตอรเพื่อเขียนโปรแกรม และกําลังดําเนินการติดตามเรื่อง 2. จัดทําโครงการอาสาจราจร 3. จัดทําตามแผนอบรมประจําป เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย อยางตอเนื่อง 1. ของบประมาณในการดําเนินการป 2552 2. คณะทํางานดําเนินการเพิ่มมาตรการรณรงคประหยัดพลังงานในสํานักงานอธิการบดี เชน จัดทําไฟกระตุกหนวยงานอื่น ๆ ใน สนอ. (กองอาคาร

30 กันยายน 2552 -ผูอํานวยการกองอาคารฯ -หัวหนางานรักษาความปลอดภัย -รองฯวิทยาเขตหาดใหญ 30 กันยายน 2552 -หัวหนางานสาธารณูปการฯ -ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่

4..งานตัดแตงตนไมยืนตน วัตถุประสงค 1. เพื่อใหตน,ทรงพุมมี ความสวยงาม

2. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 5. งานบําบัดน้ําเสีย วัตถุประสงค เพื่อใหน้ําเสียของมหาวิทยาลัยหลังจากบําบัดแลว ไหลออกสูแหลงน้ําสาธารณะ มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานของราชการ

1. ไมมีพื้นที่ทิ้งกิ่งไม 2. บุคลากรมักไมเห็นดวย ในการตัดแตง ตัดโคนตามหลักวิชาการ มีการอนุรักษจนผิดหลักการ และขาดความรับผิดชอบ 3. มีเครื่องมือไมเพียงพอ เชน รถบรรทุกน้ํา

4.1.1 งานบําบัดน้ําเสียทุกเดือนคุณภาพน้ําอยูในเกณฑสูงกวามาตรฐาน

1 ตค. 50 – 30 กย. 51 1 ตค. 50 – 30 กย. 51 ต.ค.50- กย51

สถานที่ไดจัดทําแลว) ปดคอมพิวเตอรเมื่อไมใช กําหนดเวลาปดกระแสไฟฟา และเครื่องปรับอากาศ ในเวลา 12.00 น. (หากไมใช) หรือโดยการติดตั้งมิเตอรจับกระแสไฟฟา ตรวจสอบขอมลูการใชแตละหนวยงาน และจัดใหมีการประกวดการประหยัดพลังงาน ทุกหนวยงานใน สนอ. 1.ไดมีหนังสือถึงเทศบาลเมืองตําบลบานพรุ เพื่อขอพื้นที่ และ กําลังรอคําตอบจากเทศบาลเมืองตําบลบานพรุ 2. ในทางดานวิชาการ คณะกรรมการ Green campus จัดใหมีการประชุมตอเนื่อง และใหมีการชี้แจงตอประชาคมเปน ระยะ ๆ 3. ของบประมาณจัดซื้อรถบรรทุกน้ําเพิ่ม 4.1.1.1 จดัเพิ่มเครื่องเติมอากาศ/หรือเพิ่มเวลาเดินเครื่องชวงที่มีน้ําเสียเขามากอยางตอเนื่อง 4.1.1.2 ซอมและบํารุงดูแลรักษาเครื่องใหสามารถใชงานไดตลอดทั้งปอยางตอเนื่อง

30 กันยายน 2552 -หัวหนาหนวยสถานที่ - หัวหนางานอาคารฯ 30 กันยายน 2552 -หัวหนาหนวยประปา -หัวหนางานสาธารณูปการฯ

6. งานซอมบํารุงรักษารถยนตตางๆ ที่ใชงานของกองอาคารสถานที่ วัตถุประสงค เพื่อใหรถที่ใชงานมีความพรอมใชงานไดตลอดเวลา และปลอดภัยตอชีวิตผูใชบริการ 7.งานซอมแซมบํารุงรักษา-ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค วัตถุประสงค 1. เพื่อใหงานซอมบํารุงรักษาติดตั้ง ระบบสาธารณูปโภคใชงานไดเสร็จตามเวลาที่กําหนด

- งบประมาณการซอมอะไหลบานปลาย - รถมีอายุมากตองซอมบํารุงรักษาเปนพิเศษ 1.1 อาคารบานพัก แฟลตบุคลากร กอสรางมานาน วัสดุอุปกรณเสื่อมสภาพ เกิดการชํารุดบอยครั้ง

ต.ค.50- กย51 ต.ค.50- กย51 ตค.50-30 ก.ย 51

1.ใหมีการปรับปรุง บํารุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต ระยะเวลา ระยะทาง ตามแผนงานอยางตอเนื่อง 2.วางแผน ตั้งงบประมาณจัดซื้อรถใหม เชน รถมินิบัส รถบัส รถตู และรถเกง เพื่อทดแทนรถเกา 3. วางแผนขออัตรากําลัง พขร. จํานวน 3 อัตรา ชางซอม 1 อัตรา - สํารวจอาคารทั้งหมด จัดจางบุคคลภายนอกซอมสวนที่ชํารุด ทุก 1 เดือน อยางตอเนื่อง -ดําเนินการของบประมาณ การซอมแซมปรับปรุงอาคารที่พัก

30 กันยายน 2552 -หัวหนางานยานยนต -ผูอํานวยการกองอาคารฯ

30 กันยายน 2552 -หัวหนางานสาธารณูปการฯ -ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่

8.งานบริหารจัดการระบบไฟฟา วัตถุประสงค เพื่อใหระบบไฟฟาในมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงในการใชกระแสไฟฟาตลอดเวลา 9 .กระบวนการทําผังแมบทและปรับปรุง วัตถุประสงค 1.เพื่อไดมาซึ่งยังแมบทที่เหมาะสม 2.เพื่อออกแบบการใชที่ดินทางกายภาพ 3.ดําเนินการกอสรางอาคารเพื่อเปนสถานที่เรียน วิจัยและทํางานของมหาวิทยาลัย

2.1 ระบบกระแสไฟฟาไดรับผลกระทบ จาก สัตวเลื้อยคลาน , และกิ่งไม -ขาดขอมูลในการศึกษา -ขาดแคลนบุคลากร -ยังไมมีนโยบายหลัก

1 ตค. 50 – 30 กย. 51 30ตค50-กย51

-ของบประมาณ จัดหาสายไฟฟาลงดิน (บางจุดเปลี่ยนเปนสายไฟฟามีฉนวนหุม) (ปองกันระดับแนวสายไฟฟาไดเฉพาะสวนพื้นดิน โดยการทําการกั้นตาขายบริเวณเสาไฟฟา สวนแนวสายไฟฟาระดับบนไมสามารถปองกันได ดวยธรรมชาติของสัตว) -ทําการตรวจสอบ ดูแลตัดแตงกิ่งไมที่พาดสายไฟฟาอยางตอเนื่อง ตลอดป -จัดทําผังระบบ GIS โดยใชขอมูลทางภูมิศาสตร และจะรวบรวม ทั้งจัดการผังระบบสาธารณูปโภคจากงานสาธารณูปการฯ

30 กันยายน 2552 -หัวหนางานสาธารณูปการฯ -ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่ -หัวหนาหนวยซอมบํารุงฯ -30 กันยายน 2552 -หัวหนางานวางผังแมบท

-กรรมการแตละคนไดเสนอโครงการและกําหนดเวลาแลวเสร็จดวย

10. กระบวนการทบทวนการใชที่ดินวิทยาเขตหาดใหญ วัตถุประสงค 1. เพื่อทบทวนผังการใชที่ดินตามแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว การประหยัดพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน 11.การดําเนินงานและประสานงานของผังแมบท วัตถุประสงค 1. เพื่อกําหนดการใชที่ดินภายในวิทยาเขตหาดใหญ 2.เพื่ออนุมัติรูปแบบและขนาดของสิ่งกอสราง 3.ดําเนินการประชุมของคณะกรรมการฯ 4.การนําเสนอขอมูลเพื่อพิจารณา 12. การจัดหาบุคลากรชางเขียนแบบ วัดถุประสงค 1.เพื่อใหงานที่มีมากเกินกําลัง สามารถดําเนินการใหทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

-ขาดขอมูลในการศึกษา -ขาดแคลนบุคลากร 1.เกณฑมาตรฐานยังกําหนดไมแลวเสร็จ 2.การทํางานมีเวลาไมเพียงพอ 3.ขาดขอมูลที่มีนัยสําคัญ 4.บุคลากรของงานไมเพียงพอ 1. จํานวนชางเขียนแบบไมพอ ทําใหตองเรงงานมีระดับความเสี่ยงสูง 2. ชางเขียนแบบตองทํางานเรงดวน 3. อุปกรณเขียนแบบยังลาหลัง

30 ตค50-กย.51 ตค.50-กย.51 1 ตค. 50 – 30 กย. 51

-หนวยงานจะดําเนินการขอมูลของผังแมบทดวยระบบ GIS -จัดจางผูเชี่ยวชาญในการกําหนดปรับปรุงผังแมบท -เมื่อไดขอมูล GISจะดําเนินการปรับปรุง ผังแมบท - จัดจางลูกจางโครงการ (นายชางเขียนแบบ) ทดแทนผูจะเกีษยณอายุราชการ - จัดหาอุปกรณทันสมัยเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

-30 กันยายน 2552 -ผูอํานวยการกองอาคารฯ -หัวหนางานวางผังแมบท 30 กันยายน 2552 -คณะกรรมการ Green campus 30 กันยายน 2552 -หัวหนางานออกแบบฯ

จัดทําตารางงานติดตามเปนระยะอยางตอเนื่อง

13. การใชวัสดุกอสราง วัดถุประสงค 1 เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และความพึงพอใจตอผูใชอาคาร 14. งานกําจัดสัตวพาหะ (สุนัขแมว จรจัด) วัตถุประสงค เพื่อปองกันและ กําจัดสุนัข แมวจรจัดที่ไมมีเจาของ

1 มีผลกระทบกับราคา และเวลา 1. มีแหลงอาหารที่สมบูรณ ในมหาวิทยาลัย ไดแก โรงอาหารตาง ๆ หอพักนักศึกษา และอาคารที่ทําการและจากบุคลากร และนักศึกษา ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม 2.บุคคลภายนอกนําสุนขั แมวมาปลอยในเขตมหาวิทยาลัย 3. ยังมีการฝาฝนระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการนําสัตวเขามาเลี้ยงในเขตมหาวิทยาลัยและผูเลี้ยงปลอยใหสุนัขเพนพาน ไมมีการกักขัง สรางความเดือดรอนใหคนอื่น 4. สัตวที่ถูกจับแลวไมไดทําหมันเพื่อ ลดประชากรตอไป

1 ตค. 50 –30 กย. 51 ต.ค.48– 30 ก.ย. 51

- ตรวจสอบแบบเขมงวดในรูปกรรมการ เพื่อปองกันความผิดพลาด -รวบรวมขอมูลราคาวัสดุจาก website และทองตลาดประจําถิ่น เปนคูมือปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการทํางาน 1. ใหมีการตรวจตราการเขาออกของเจาหนาที่ รปภ. มหาวิทยาลัยอยางเข็มงวดในชวงขาเขาหากมีการนําสัตวเลี้ยงตางๆ เขาไมควรอนุญาตใหเขาโดยเด็ดขาด ทุกประจําป 2. หนวยงานจัดดําเนินการตักเตือนผูพักอาศัยที่ฝาฝนระเบียบ อยางตอเนื่อง 3. กําจัดสัตวจรจัดตามระเบียบ ดวยวิธีจับ ปลอย นอกมหาวิทยาลัย อยางตอเนื่อง ทุกประจําป

30 กันยายน 2552 - ผอ.กองอาคารสถานที่ -หัวหนางานออกแบบฯ 30 กันยายน 2552 -ผอ.กองอาคารสถานที่ -หัวหนางานอาคารสถานที่

15. เรื่องการพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค

เพื่อใหบุคลากรทุกหนวยงานมีการพัฒนาตนเอง อยูเสมอ

5.เนื่องจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ไมมีรั้วรอบขอบชิด มีชองทางเขาออกของสุนัขจรจัดมากหลายชองทาง 1. หนวยงานมีโครงการพัฒนาบุคลากร 1 ป/ครั้ง/คน และบุคลากรที่ เขารับการพัฒนา/ อบรม / ดูงานเฉพาะสวนที่เกี่ยวของ จึงไมทั่วถึงกับบุคลากรทุกคน (บุคลากรระดับลาง) 2. ขาดงบประมาณการพัฒนาบุคลากรดานการอบรม/ดูงาน ของทุกหนวยงาน ตอป จําเปนตองนํางบประมาณในสวนอื่น ๆ ไปใชทดแทน จึงทําใหเกิดผลกระทบกับหนวยงาน 3. บุคลากรระดับลางไดรับการพัฒนาไมทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด

30ตค.48-กย51 30ตค.50-กย51

- จัดของบประมาณการพัฒนาบุคลากรประจําป เพิ่มเติมมากกวาปที่ผานมา เนื่องจาก งบประมาณที่ไดเพิ่ม ยังไมเพียงพอกับอัตรากําลังที่มี (บุคลากรระดับลางไดรับการพัฒนาไมทั่วถึง)

- จัดของบประมาณพัฒนา ดานอบรม/ดู งานเพิ่มเติมของทุกหนวยงาน ภายในองคกร เนื่องจากยังไมมีงบประมาณสวนนี้

30 กันยายน 2552 -คณะทํางานพัฒนาบุคลากร

16.เรื่อง การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการดําเนินการประเมินภายในเสร็จทันตามกําหนดกรอบเวลา 2. เพื่อใหการจัดทําคูมือรายงานเปนรูปเลม ทันตามกําหนดกรอบเวลา 17. การทําเอกสารเบิกจาย จัดซื้อ/จัดจาง วัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานเบิกจายเงินเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตองตามระเบียบ 100%ภายใน 3-5 วันทําการ

1. ภาระงานประจําของหนวยงานตาง ๆ มีมาก 2. หนวยงานตาง ๆ สงขอมูลลาชา 3. ภาระหนาที่งานดานประเมินคุณภาพภายในมีความยุงยากซับซอน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยูเสมอทุกป มีภาระงานมาก และมีเวลาจํากัดตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด -เจาหนาที่ๆ ปฏิบัติงานพัสดุ ยัง ไมมีความรัดกุมในการปฏิบัติ

1 ตค. 50 – 30 กย. 51 1 ตค. 50 – 30 กย. 51

- จัดแบงภาระความรับผิดชอบใหทั่วถึง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วทันตามกรอบเวลา อยางมีประสิทธิภาพกวาปที่ผานมา -หนวยพัสดุ งานธุรการ เปนหนวยงานกลาง รับดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตรวจสอบความถูกตอง จัดสรรงบประมาณ และจัดทําเอกสารเบิกจายใหทุกหนวยงาน -จัดใหมีการอบรมเพิ่มพูนความรูดานพัสดุ ทุกประจําป อยางตอเนื่อง

30 กันยายน 2552 - คณะทํางานประกันคุณภาพ 30 กันยายน 2552 -หนวยพัสดุ -หัวหนางานธุรการ

ชื่อผูจัดทํา...........................................................................

(นายพงศ ศิริปะชะนะ) ตําแหนง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองอาคารสถานที่

วันที 20 / พย. / 2551

แบบติดตาม ปย.3

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน – ระดับองคกร สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2551

วัตถุประสงค ของการควบคุม

(1)

จุดออนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(2)

งวด/เวลาที่ พบจุดออน

(3)

การปรับปรุง

(4)

กําหนดเสร็จ/ ผูรับผิดชอบ

(5)

สถานการณ ดําเนินการ

(6)

วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ขอคิดเห็น

(7)

1.งานรักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค เพื่อดูแลความสงบเรียบ รอยและปองกัน การเกิดความไมปลอดภัย ตอชีวิตทรัพยสินของ บุคลากรนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาติดตอประสานงานภายในมหาวิทยาลัย

1.ยังมีการโจรกรรมทรัพยสินและมีปรับเปลี่ยน รูปแบบไป 2. ยังมีความเสี่ยงในการวางวินาศภัย จากผลกระทบความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

1 ตค.48- 30 กย. 50

1. การติดตั้ง CCTVในจุดลอแหลม การขอความรวมมือ จากคนใน ชุมชนใหขอมูล 2.จัดรูปแบบการจางยามเอกชนใหมจะดําเนินการจัดจางทดแทนเปนลูกจางของมหาวิทยาลัยเอง

30 ก.ย. 51 - ผูอํานวยการกองฯ. –รองฯวิทยาเขตหาดใหญ

- ขณะนี้ไดดําเนินการติดตั้ง CCTVจํานวน 40 กลอง และกําลังดําเนินการของบประมาณเพื่อจัดซื้อเพิ่มอีก ใชบริเวณ หอพักนักศึกษา และบริเวณที่พักบุคลากร -ไดดําเนินการจางยามบริษัทเอกชน และไดดําเนินการจางลูกจางโตรงการเปนลูกจางของมหาวิทยาลยั แลว เนื่องจากอัตรากําลังมีไมเพียงพอกับภาระงาน

2.งานจัดระเบียบการจราจร วัตถุประสงค เพื่อใหการการจราจรภายในมหาวิทยาลัย มีความคลองตัว สะดวก ปลอดภัยผูขับขี่ปฏิบัติตนตาม กฎ ระเบียบการจราจรตลอดจนขอกําหนด ขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด 3.งานโครงการรณรงคประหยัดพลังงาน วัตถุประสงค เพื่อการรณรงคประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี

1.จากสถิติการจราจรสวน ใหญมีความคลองตัวอยู ในระดับหนึ่ง ยกเวนใน ชวงที่ มหาวิทยาลัย มี กิจกรรมใหญๆ

2.สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดลงบางไมมากนักแตจํานวนรถเพิ่มมากขึ้นเปนหลายเทาตัวการเกิดอุบัติเหตุยังคงมีสถิติที่สูง

1 ไมมีกําลังคนที่จะทําเรื่องรณรงคประหยัดพลังงานโดยเฉพาะ

30 ตค.48-กย.50 1 ตค. 48 – 30 กย. 50

(ขอ 1 - .2) 1.การขอความรวมมือ จากประชาคมรวมใจเคารพและปฏิบัติตามกฎจราจร

2.ประชาสัมพันธขอความรวมมือผูขับขี่ในการปฏิบัติตนตามกฏจราจรมีวินัยขณะขับขี่ และมีน้ําใจในการรวมใชเสนทาง - ของบประมาณในการดําเนินการ

30 ก.ย 51 /ผูอํานวยการกองฯ./รองฯวิทยาเขตหาดใหญ 30 กย. 51 -หัวหนางานสาธารณูปการฯ

(ขอ 1 – 2) -ไดการขอความรวมมือ จากประชาคมรวมใจเคารพและปฏิบัติตามกฏจราจร เรียบรอยแลว อยางตอเนื่อง -มีการรับขอรองเรียน และการตอบคําถาม ใหคําแนะนํา และการขอความรวมมือ จากประชาคม โดยทาง เวปบอรด

- ไดประชาสัมพันธขอความรวมมือผูขับขี่ในการปฏิบัติตนตามกฏจราจรมีวินัยขณะขับขี่ และมีน้ําใจในการรวมใชเสนทาง

- ไมมีบุคลากรในการทํางานรณรงคการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะ เพราะบุคลากรในหนวยงานสวนมากจะเปนชางซอมมีงานประจําในการซอมแตละวันจํานวนมาก จําเปนตองขออัตรากําลังเพิ่มเพื่อใหการรณรงคประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

4..งานตัดแตงตนไมยืนตน วัตถุประสงค

1. เพื่อใหตน,ทรงพุมมีความสวยงาม

2. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

หรือความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 5.งานเรือนเพาะชํา วัตถุประสงค 1 เพื่อผลิต/จัดหา/รวบรวมและบํารุงดูแลรักษาพันธุไมดอกไมประดับ ไมยืนตนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอตอความตองการใชงาน

1. ไมมีพื้นที่ทิ้งกิ่งไม 2. เครื่องมือบางชนิดซื้อใหม ไมไดเนื่องจากผิดกฎหมาย เชน เครื่องเลื่อยยนต 3. บุคลากรมักไมเห็นดวย ในการตัดแตง ตัดโคนตามหลักวิชาการ มีการอนุรักษจนผิดหลักการ และขาดความรับผิดชอบ 4. มีเครื่องมือไมเพียงพอ เชน รถบรรทุกน้ํา เนื่องจากขาดงบประมาณ

- ไมมีโรงเรือนขยายพันธุ และอนุบาลพรรณไม -พันธุไมกระถางบางชนิด ยังไมมีคุณภาพมาตรฐาน

1 ตค. 48 – 30 กย. 50 1 ตค. 48 – 30 กย. 50 1 ตค. 48 – 30 กย. 50 1 ตค. 48 – 30 กย. 50 1 ตค. 48 – 30 กย. 50 ตค.47-กย.50

1 หาพื้นที่ทิ้งกิ่งไมนอกมหาวิทยาลัย 2. ขออนุญาตจากกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณใหถูกตองตามกฎหมาย 3. มหาวิทยาลัยควรออกระเบียบใหชัดเจนและครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 4. จัดซื้อรถบรรทุกน้ําเพิ่ม - สรางเรือนเพาะทดแทนของเกา หลังจากพื้นที่เดิมถูกรื้อ ไปสรางหอพักนักศึกษา -จัดทําแผนการบํารุงดูแลรักษาประจําเดือน ประจําป

30 ก.ย. 51 -หัวหนาหนวยสถานที่ -หัวหนางานอาคารฯ 30 กย. 51 -หัวหนาหนวยสถานที่ -หัวหนางานอาคารสถานที่ 30 ก.ย.51 -ผูอํานวยการกองอาคารฯ -หัวหนางานอาคารสถานที่ -รองฯ วิทยาเขตหาดใหญ

O O X O

ไดขอความอนุเคราะหทางเทศบาลเมืองคอหงสแลว แตยังไมไดรับคําตอบ -จะขอสนับสนุนเครื่องเลื่อยยนต จากปาไมสงขลา เรียบรอยแลว แตไมมีเครื่องเลื่อย ขณะนี้ไดใชเครื่องเลื่อยของเกาซอมเพื่อใชงานอยูเสมอ 1. คณะกรรมการ Campus ไดมีการประชุมเพื่อแกปญหาแลว ในดานหลักวิชาการ มหาวิทยาลัยจะทําการชี้แจงกับประชาคมเปนระยะ ๆ ตอไป 2.ทางฝายปฎิบัติไดรางระเบียบขอปฎิบัติแลว ยังไมประกาศใช - จะดําเนินการของบประมาณในป

ตอไป -ไดดําเนินการของบประมาณ และไดรับงบประมาณของป 52 เรียบรอยแลว และ อยูระหวางดําเนินการสราง -ไดดําเนินการวางแผนงานเรียบรอยแลว อยูในระหวางจัดหาพื้นที่

6. งานบําบัดน้ําเสีย วัตถุประสงค เพื่อใหน้ําเสียของมหาวิทยาลัยหลังจากบําบัดแลว ไหลออกสูแหลงน้ําสาธารณะ มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานของราชการ 7. งานซอมบํารุงรักษารถยนตตางๆ ที่ใชงานของกองอาคารสถานที่ วัตถุประสงค เพื่อใหรถที่ใชงานมีความพรอมใชงานไดตลอดเวลา และปลอดภัยตอชีวิต

- งานบําบัดน้ําเสียทุกเดือนคุณภาพน้ํามีเกณฑสูงกวามาตรฐาน 1.รถมีอายุการใชงานมากตองซอมบํารุงรักษาเปนพิเศษ 2. รถยนต/รถจักรยานยนตซึ่งอยูในกํากับดูแลรับผิดชอบและใชงานของหนวยงานอื่นนอกเหนือจากการดูแลของงานยานยนตซึ่งผูใชรถเปนเจาหนาที่บริษัทรับเหมา มักขาดดูแลเอาใจใส ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล เชน ยางลม น้ํามันเครื่อง

1 ตค. 48 – 30 กย. 50 1 ตค. 48 – 30 กย. 50 1 ต.ค. 49 – 30 ก.ย. 50

1. ควรเพิ่มเครื่องเติมอากาศ/หรือเพิ่มเวลาเดินเครื่องชวงที่มีน้ําเสียเขามาก .2. ซอมและบํารุงดูแลรักษาเครื่องใหสามารถใชงานไดตลอดทั้งป 1.หมั่นตรวจเช็คสภาพรถทั้งกอนและหลังการปฏิบัติงาน 2.ดําเนินการขายรถเกาและดําเนินการจัดสรรเงินจัดซื้อรถใหม 1. ออกระเบียบวาดวยการใชรถราชการ 2. จัดทําใบแจงเตือนไปยังหนวยงานผูใชรถกอนถึงระยะเช็ครถ 1 สัปดาห

30 กย. 51 -หัวหนาหนวยสถานที่ -หัวหนางานอาคารสถานที่ 30 ก.ย. 51 -ผูอํานวยการกองอาคารฯ -รองฯ วิทยาเขตหาดใหญ 30 กย.51/ หัวหนางานยานยนต

X O O

-องคกรไดมีการโอนภาระงานดังกลาวจากงานอาคารสถานที่ ไปสังกัด งานสาธารณูปการฯ ซึ่งอยูในระหวางดําเนินการ -ไดดําเนินการวางแผนการตรวจสภาพรถทุกระยะเวลา และระยะทางตามแผนงาน -ไดดําเนินการขายรถเกา โดยผานกระบวนการจากงานพัสดุ กองคลังเรียบรอยแลว -ไดดําเนินการจัดซื้อรถใหมเรียบรอยแลว จํานวน 2 คัน (รถบัส และรถตู) -จะตองปรับปรุงเพิ่มเติม เนื่องจากจะตองไดรับความรวมมือจากผูขอใชรถดวย -เนื่องจากมีภาระงานเรงดวนอื่นๆ เขามา

8.งานบริหารจัดการระบบไฟฟา วัตถุประสงค เพื่อใหระบบไฟฟาในมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงในการใชกระแสไฟฟาตลอดเวลา 9. กระบวนการวางผังแมบททุงใหญ-ทาขาม วัตถุประสงค 1.เพื่อวางหลักเกณฑ-มาตรฐานการใชพิ้นที่ 2.ออกแบบการใชที่ดินทางกายภาพ 3 ดําเนินการกอสรางอาคาร เพื่อเปนสถานที่เรียน วิจัย และทํางานของมหาวิทยาลัย

2.1 สัตวเลื้อยคลาน , และกิ่งไม -ขาดขอมูลบางสวน -การจางบุคคลภายนอกไมไดรับความเห็นชอบ -ขาดงบประมาณ - จายคาอาสินยังไมครบ -ปญหาการบุกรุกของชาวบาน (เอกสารสิทธิ์) -ขอบเขตพื้นที่ยังไมแนนอน -ขาดขอมูลการใชในการราง TOR

ตค.48-30 ก.ย 50 1 ตค. 48 – 30 กย. 50 1 ตค. 48 – 30 กย. 50

-ปองกันระดับแนวสายไฟฟาไดเฉพาะสวนพื้นดิน โดยการทําการกั้นตาขายบริเวณเสาไฟฟา สวนแนวสายไฟฟาระดับบนไมสามารถปองกันได ดวยธรรมชาติของสัตว -ตรวจสอบ ดูแลตดัแตงกิ่งไมที่พาดสายไฟฟาอยางตอเนื่อง -เรงรัดใหสํานักงานที่ดินพิสูจนสิทธิ์สวนที่มีปญหา -ดําเนินการจายคาอาสิน ตอไป -เรงรัดดําเนินการขออนุญาต การใชที่ดินชั่วคราวตาม มาตรา 9 และทําการขอ ถอนสิทธิ์เมื่อใชที่ดินครบ

30 กย. 51 -หัวหนางานสาธารณูปการฯ -หัวหนาหนวยซอมบํารุงฯ -30 ก.ย. 51 ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่/ รองฯ วิทยาเขตหาดใหญ -31 มกราคม 2551 -หัวหนางานวางผังแมบท -30 กย. 2551 -ผูอํานวยการกองอาคารฯ

O

- สํารวจ ตัดแตงกิ่งไม และของบประมาณเปนระยะ อยางตอเนื่อง แตปญหากระทบแนวสายไฟฟา จากธรรมชาติสัตวไมสามารถปองกันได แตสามารถเรงดําเนินการแกไขเมื่อเกิดขึ้น -งานวางผังแมบทไดทําการเรงรัดเรียบรอยแลว -มหาวิทยาลัยไดทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหกําหนดแนวเขตาที่ดินตามรูปแบบที่ นสล. ต.ทุงใหญ เมื่อ 30 กค.51 ไดรับหนังสือตอบกลับวา ไดสงหนังสือมายังสํานักงานที่ดินหาดใหญ วา จะแจงรายงานผลการดําเนินงานเมื่อไดรับรายงานจากที่ดินมายังมหาวิทยาลัย และงานวางผังแมบทไดรายงานอธิการบดีรับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ -ไดดําเนินการจายคาอาสินในสวนที่ไมมี

10.กระบวนการทําผังแมบทและปรับปรุง วัตถุประสงค 1.เพื่อไดมาซึ่งยังแมบทที่เหมาะสม 2.เพื่อใชเปนเกณฑพิจารณาในการวางผังและปรับปรุงพื้นที่ 3.เพื่อวางผังทางกายภาพในสวนของทุงใหญทาขามและผังกายภาพ วข.หาดใหญ 11. กระบวนการทบทวนการใชที่ดินวิทยาเขตหาดใหญ วัตถุประสงค 1. เพื่อทบทวนผังการใชที่ดินตามแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว การประหยัดพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน

-ขาดขอมูลในการศึกษา -ขาดแคลนบุคลากรในสาขาอาชีพมาก -การสนับสนุนของผูทรง คุณวุฒิมีเวลาไมเพียงพอ -ยังไมมีนโยบายหลัก - ยังไมไดกําหนด TOR - ขาดขอมูลที่สําคัญ -ขาดงบประมาณ -การจางบุคลากรภายนอก ไมไดรับความเห็นชอบ

1 ต.ค. 49 – 30 ก.ย. 50 30ตค49-กย50

ตามกําหนดของ นสล. -แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ กําหนดTOR -กําหนดขอเสนอเพื่อเปน แนวทางในการดําเนินงาน ตอมหาวิทยาลัย -แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ กําหนด TOR -จัดจางเจาหนาที่ทํางาน โดยเฉพาะ --ติดตอขอความอนุเคราะห ขอมูลจางหนวยงานที่เกี่ยวของ

-หัวหนางานวางผังแมบท 30 กย.51 -ผูอํานวยการกองอาคารฯ -หัวหนางานออกแบบฯ ภายใน กย. 51 - ผอ.กอง -หน.งานผังแมบท

O O O O

ปญหาหมดแลว จํานวนประมาณ 389 ไร (จะจายในสวนที่เหลือใน นสล. ใหหมดทั้งแปลงกอน จึงจะขอถอนสภาพและขอใชตามมาตรการฯได) - ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมอบพื้นที่ใหคณะทรัพยากรธรรมชาติ จํานวนประมาณ 300 ไร ไปพัฒนาเปนแหลงเรียนรูทางการศึกษา และคณะทรัพยฯเปนผูดําเนินการตอ -มีการแตงตั้งคณะกรรมการแลว -ยังคงมีปญหาคงเดิม กองอาคารสถานี่ไดกําหนด และกั้นแนวรั้วลวดหนามในสวนจายคาอาสินเรียบรอยแลว - ไดมีการประชุมคณะกรรมการหลายครั้ง ไดขอสรุปใหคณะทรัพยฯเปนผูวางแผน และกําหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ -งานวางผังแมบทไดเปลี่ยนแนวทางดําเนินการโดยเริ่มจัดทําผังมหาวิทยาลัยวิทยาเขตหาดใหญดวยระบบ GIS ซึ่งไดรับอนุมัติใหจัดซื้อภาพถายจากดาวเทียม เมื่อ 11 พย.51 และอยูในระหวางของบประมาณ

12.การดําเนินงานและประสานงานของผังแมบท วัตถุประสงค 1. เพื่อกําหนดการใชที่ดินภายในวิทยาเขตหาดใหญ 2.เพื่ออนุมัติรูปแบบและขนาดของสิ่งกอสราง 3.ดําเนินการประชุมของคณะกรรมการฯ 4.การนําเสนอขอมูลเพื่อพิจารณา 13. การใชวัสดุกอสราง วัดถุประสงค 1 เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และความพึงพอใจตอผูใชอาคาร 14. งานกําจัดสัตวพาหะ (สุนัข

แมว จรจัด) วัตถุประสงค เพื่อปองกันและ กําจัดสุนัข แมวจรจัดที่ไมมีเจาของ

1.เกณฑมาตรฐานยังกําหนดไมแลวเสร็จ 2.การทํางานมีเวลาไมเพียงพอ 3.ขาดขอมูลที่มีนัยสําคัญ 4.บุคลากรของงานไมเพียงพอ 1 มีผลกระทบกับราคา 1. มีแหลงอาหารที่สมบูรณ ในมหาวิทยาลัย ไดแก โรงอาหารตาง ๆ หอพักนักศึกษา และอาคารที่ทําการและจากบุคลากร และนักศึกษา ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม

ตค.47 – กย. 50 1 ตค. 48 – 30 กย. 50 1 ตค. 48 –30 กย. 50

-ติดตามขอมูลที่เกี่ยวของ -จัดจางบุคคลภายนอกในการทํางาน -กําหนด TOR -จัดจางผูเชี่ยวชาญในการกําหนดปรับปรุงผังแมบท ตรวจสอบแบบเขมงวดในรูปกรรมการ 1. ควรออกเปนระเบียบที่ ถูกตองและมีการบังคับใช 2. การตรวจการเขาออกของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยควรมีการตรวจตราอยางเข็มขนในชวงขาเขาหากมีการนําสัตว

ภายใน กย.51 -ผอ.กองอาคารฯ -หน.งานผังแมบท 30 กย. 51 -ผูอํานวยการกองฯ -หัวหนางานออกแบบฯ 30 ก.ย..51 รองอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญและผูอํานวยการกองฯ

O O

-งานวางผังแมบท จะดําเนินการระบบ GIS เมื่อไดฐานขอมูล - ที่ดินทุงใหญ คณะทรัพยฯสวนที่ขอเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตาม สลว. - เปลี่ยนแนวทางใหม โดยเริ่มตนกับระบบ GIS -คณะกรรมการไดดําเนินการตรวจสอบแบบเขมงวดทุกระบบเรียบรอยแลว เฉพาะกิจทุกรายการ ผลที่ไดรับ คือ ความผิดพลาดเกิดขึ้นนอย เปนโครงการที่ตองแกไขระยะยาว และดําเนินการอยางตอเนื่อง ตลอดทั้งป - การบังคับกฎระเบียบยังไมเครงครัด เชน ระเบียบบานพัก การการหามสัตวเขา-ออก

- ขาดความรวม ในทุกระดับ

2.บุคคลภายนอกนําสุนัข แมวมาปลอยในเขตมหาวิทยาลัย 3. ยังมีการฝาฝนระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการนําสัตวเขามาเลี้ยงในเขตมหาวิทยาลัยและผูเลี้ยงปลอยใหสุนัขเพนพาน ไมมีการกักขัง สรางความเดือดรอนใหคนอื่น 4. สัตวที่ถูกจับแลวไมไดทําหมันเพื่อ ลดประชากรตอไป 5.เนื่องจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ไมมีรั้วรอบขอบชิด มีชองทางเขาออกของสุนัขจรจัดมากหลายชองทาง

ต.ค.48– 30 ก.ย. 50 ต.ค48 –กย50 1 ต.ค. 48 – 30 ก.ย. 50 1 ต.ค. 48 – 30 ก.ย. 50

เลี้ยงตางๆ เขาควรไมอนุญาตใหเขาโดยเด็ดขาด 3.ควรลงโทษตามระ เบี ยบบานพักอยางเครงครัด 4.กําจัดสัตวจรจัดตามระเบียบฯ 5.จั ดตั้ งคณะทํ า ง าน จั ดหาเจ าหนาที่ (หมอสัตวแพทย จากภาควิชาสัตวศาสตรมีอยูแลว) 6.จัดหาสถานที่ ตั้งใชสําหรับ กักกันสัตว และรักษาสัตว 7.จัดหาสถานที่นําไปปลอย หาผูเลี้ยงดู หรือเลี้ยงดูเอง 8. ขาดงบประมาณสนับสนุนตามขอ 1-3 9. หากมหาวิทยาลัยสามารถสรางรั้วโดยรอบสามารถปองกันสุนัขเขาออกได ก็สามารถปองกันและกําจัดได100%

O

X X

O X

- ขาดงบประมาณ ในการบริหารจัดการ - ชองทางเขาออกรอบ มหาวิทยาลัยมีมากไมสามารถปองกันได - มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตักเตือนผูพักอาศัยที่ผิดระเบียบ เฉพาะราย อยาง�