Page 1
วาระท 4 เรองเพอพจารณา
4.1 การตดตามการใชจายงบประมาณ และงบลงทน กรมการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1) ขอพจารณา ผอานวยการกองบรหารการคลง รายงานการตดตามการใชจายงบประมาณ และงบลงทน กรมการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหทประชมพจารณา (เอกสารหมายเลข 4.1) (2) ขอเสนอ เพอพจารณา (๓) มตทประชม
Page 2
รายงานผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วนท 20 สงหาคม 2562
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 3
งบบคลากร
งบด าเนนงาน
งบเงนอดหนน
งบรายจายอน
ภาพรวม 8,073.08(100.00%)
เงนทไดรบจดสรร ผลการเบกจาย + PO คงเหลอ เปาหมายไตรมาสท 4
รายจายประจ า
รายจายลงทน
**ขอมลจากระบบ GFMIS ณ วนท 20 สงหาคม 2562(หนวย : ลานบาท)
8,073.08 7,563.14(93.68%)
509.94(6.32%)
5,378.03(100.00%)
2,695.05(100.00%)
4,118.74 3,844.03(93.33%)
274.71
1,075.56 866.23(80.54%)
209.33
111.42 106.58(95.66%)
4.84
72.32 53.99(74.66%)
18.33
4,118.74
1,075.56
111.42
72.32
81.87%
เบกจายจรง
89.89%
65.85%
5,378.03 4,870.83(90.57%)
507.20(9.43%)
2,695.05 2,692.30(99.90%)
2.75(0.10%)
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 4
รายจายประจ า จ านวนเงน (ลานบาท)
เงนทไดรบจดสรร 4,175.10
เบกจาย + PO 3,819.14 91.47%
คงเหลอ 355.96 8.53%** ขอมลจากระบบ GFMIS ณ วนท 20 สงหาคม 2562
90.9187.07
81.3873.85 73.56
68.93 68.17 66.83
47.52
27.11
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
กพร.
กองบ
รหาร
การค
ลง
กลมต
รวจส
อบภา
ยใน
ส.วจ
ยฯ
ส.สง
อายฯ
/ศนย
นวตก
รรมฯ
กองย
ทธศา
สตรฯ
/ส.น
เทศร
ะบบ
ฯ/ส.
กฎหม
ายฯ
ส านก
งานเ
ลขาฯ
กองบ
รหาร
ทรพย
ากรบ
คคล
กองว
ชากา
รแพท
ย
ส.สา
รสนเ
ทศฯ
ผลการเบกจาย + PO คงเหลอ เปาผลการเบกจายไตรมาสท 2 (Q2)
เปาผลการเบกจายไตรมาสท 1 (Q1) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 3 (Q3) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 4 (Q4)
Q 1(36.00%)
Q 2(57.00%)
Q 3(80.00%)
Q 4(100.00%)
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 5
รายจายประจ า จ านวนเงน (ลานบาท)
เงนทไดรบจดสรร 25.21
เบกจาย + PO 22.76 90.30%
คงเหลอ 2.45 9.7%** ขอมลจากระบบ GFMIS ณ วนท 20 สงหาคม 2562
100.00 100.00 99.1591.23
85.65 82.26
36.32
21.44
5.200%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
กองบ
รหาร
การค
ลง
กพร.
ส.สง
อายฯ
/ศนย
นวตก
รรมฯ
กลมต
รวจส
อบภา
ยใน
ส.สา
รสนเ
ทศฯ
กองย
ทธศา
สตรฯ
/ส.น
เทศร
ะบบฯ
/ส.ก
ฎหมา
ยฯ
กองบ
รหาร
ทรพย
ากรบ
คคล
ส านก
งานเ
ลขาฯ
ส.วจ
ยฯ
ผลการเบกจาย + PO คงเหลอ เปาผลการเบกจายไตรมาสท 1 (Q1)
เปาผลการเบกจายไตรมาสท 2 (Q2) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 3 (Q3) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 4 (Q4)
Q 1(20.00%)
Q 2(45.00%)
Q 3(65.00%)
Q 4(100.00%)
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 6
รายจายประจ า จ านวนเงน (ลานบาท)
เงนทไดรบจดสรร 1,202.93
เบกจาย + PO 1,051.70 87.43%
คงเหลอ 151.23 12.57%** ขอมลจากระบบ GFMIS ณ วนท 20 สงหาคม 2562
97.0294.62 94.33 93.40 93.35 92.83 91.67 91.60 91.17 90.25 89.86 89.52 88.60 88.49 88.34 87.72 86.51 86.03 85.76 85.31 84.77 84.62 84.20
82.68 82.16 81.75 80.84 80.58 80.44 79.5676.09
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
รพ.ม
ะเรงอ
ดรธา
น
รพ.ธญ
ญาร
กษแม
ฮองส
อน
รพ.ธญ
ญาร
กษขอ
นแกน
รพ.ม
หาวช
ราลง
กรณ
ธญบร
รพ.ม
ะเรงล
าปาง
ส.บ า
บดรก
ษาแล
ะฟนฟ
ฯ
ส.มะ
เรงแห
งชาต
ส.สร
นธรเพ
อการ
ฟนฟฯ
ส.ปร
ะสาท
วทยา
ส.ทน
ตกรร
ม
รพ.ธญ
ญาร
กษอด
รธาน
รพ.ส
มเดจ
พระส
งฆรา
ชฯ …
ส.โร
คผวห
นง
ส.โร
คทรว
งอก
ส.พย
าธวท
ยา
รพ.ม
ะเรงล
พบร
รพ.ป
ระสา
ทเชย
งใหม
รพ.เล
ดสน
ส.สข
ภาพเ
ดกฯ
รพ.ม
ะเรงอ
บลรา
ชธาน
รพ.ส
งฆ
รพ.รา
ชวถ
รพ.ธญ
ญาร
กษเช
ยงให
ม
รพ.น
พรตน
ราชธ
าน
รพ.โร
คผวห
นง จ
.ตรง
รพ.ม
ะเรงส
ราษฎ
รธาน
รพ.เม
ตตาป
ระชา
รกษ
โรงพ
ยาบา
ลเวช
ชารก
ษ…
รพ.ธญ
ญาร
กษสง
ขลา
รพ.ม
ะเรงช
ลบร
รพ.ธญ
ญาร
กษปต
ตาน
ผลการเบกจาย + PO คงเหลอ เปาผลการเบกจายไตรมาสท 1 (Q1)
เปาผลการเบกจายไตรมาสท 2 (Q2) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 3 (Q3) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 4 (Q4)
Q 1(36.00%)
Q 2(57.00%)
Q 3(80.00%)
Q 4(100.00%)
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 7
รายจายประจ า จ านวนเงน (ลานบาท)
เงนทไดรบจดสรร 2,669.84
เบกจาย + PO 2,669.54 99.99%
คงเหลอ 0.3 0.01%** ขอมลจากระบบ GFMIS ณ วนท 20 สงหาคม 2562
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.99 99.93 98.30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ส.โร
คผวห
นง
รพ.โร
คผวห
นง จ
.ตรง
ส.พย
าธวท
ยา
ส.สข
ภาพเ
ดกฯ
ส.ปร
ะสาท
วทยา
ส.มะ
เรงแห
งชาต
รพ.ม
หาวช
ราลง
กรณ
ธญบร
รพ.ม
ะเรงช
ลบร
รพ.ม
ะเรงอ
บลรา
ชธาน
รพ.ม
ะเรงอ
ดรธา
น
รพ.ม
ะเรง
ล าปา
ง
รพ.ม
ะเรงส
ราษฎ
รธาน
ส.บ า
บดรก
ษาแล
ะฟนฟ
ฯ
รพ.ธญ
ญาร
กษเช
ยงให
ม
รพ.ธญ
ญาร
กษแม
ฮองส
อน
รพ.ธญ
ญาร
กษสง
ขลา
รพ.เล
ดสน
รพ.ส
งฆ
ส.โร
คทรว
งอก
รพ.เม
ตตาป
ระชา
รกษ
รพ.ธญ
ญาร
กษอด
รธาน
รพ.ธญ
ญาร
กษปต
ตาน
ส.ทน
ตกรร
ม
รพ.ส
มเดจ
พระส
งฆรา
ชฯ จ
.…
รพ.ธญ
ญาร
กษขอ
นแกน
รพ.น
พรตน
ฯ
รพ.รา
ชวถ
ส.สร
นธรเพ
อการ
ฟนฟฯ
รพ.ม
ะเรง
ลพบร
รพ.ป
ระสา
ทเชย
งใหม
โรงพ
ยาบา
ลเวช
ชารก
ษล าป
าง
ผลการเบกจาย + PO คงเหลอ เปาผลการเบกจายไตรมาสท 1 (Q1)
เปาผลการเบกจายไตรมาสท 2 (Q2) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 3 (Q3) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 4 (Q4)
Q 1(20.00%)
Q 2(45.00%)
Q 3(65.00%)
Q 4(100.00%)
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 8
รายการ จ านวน(รายการ)
เบกจายแลว(รายการ)
ยงเบกจายไมครบ(รายการ)
งบประมาณคงเหลอ(บาท)
หมายเหต
ครภณฑ 288 277 11 346,782,000
กอสรางปเดยวป 2561
18 17 1 7,679,758.84อาคารชดรวมฯ
รพ.มหาวชราลงกรณฯ
กอสรางปเดยวป 2562
31 19 12 94,538,168
กอสรางผกพนป 2559- 2562
31 20 11 283,504,218.31เงนป 2561 = 45,887,702.40เงนป 2562 = 237,616,515.91
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 9
ล าดบ รายการ หนวยงานวงเงนตาม
สญญาสญญาครบก าหนด รายละเอยด
1 เครองเอกซเรยระบบหลอดเลอดฯ สถาบนมะเรงแหงชาต 57,400,000 24 กนยายน 2562 สถานะ : ผขายแจงวาสามารถสงของไดภายในวนท 9 กนยายน 2562
2 เครองถายภาพอวยวะสามมตฯ โรงพยาบาลมะเรงชลบร
39,300,000 20 กรกฎาคม 2562 สถานะ : ผขายแจงวาจะสงของภายในตนเดอนกนยายน 2562
3 เครองเรงอนภาค 6 MV โรงพยาบาลมะเรงอบลราชธาน
84,000,000 23 สงหาคม 2562 สถานะ : ผขายสงมอบเครองแลวอยระหวางการตรวจรบ
4 เครองฉายแสงเรงอนภาคฯ โรงพยาบาลมะเรงอดรธาน
74,700,000 28 กนยายน 2562 สถานะ : ผขายแจงวาสามารถสงของไดภายในวนท 25 กนยายน 2562
5 เครองถายภาพรงสแกมมาทางเวชศาสตรฯ
โรงพยาบาลมะเรงอดรธาน
34,700,000 28 กนยายน 2562 สถานะ : ผขายนดสงของสนเดอนสงหาคม 2562
6 เครองถายภาพรงสแกมหลายระนาบ
โรงพยาบาลราชวถ 23,968,000 25 ตลาคม 2562 สถานะ : ผขายแจงวาเครองจะมาประมาณวนท 26 สงหาคม 2562 คาดวาจะตดตงพรอมตรวจรบไดไมเกนวนท 25 กนยายน 2562
7 ชดศนยกลางการตดตามการท างานของหวใจ
โรงพยาบาลราชวถ 1,990,000 23 มนาคม 2562(มคาปรบ)
สถานะ : ผขายนดสงของไมเกนตนเดอนกนยายน 2562
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 10
ล าดบ รายการ หนวยงานวงเงนตาม
สญญาสญญาครบก าหนด รายละเอยด
8 เครองนงฆาเชอดวยไอน าฯ สถาบนทนตกรรม 3,450,000 12 กนยายน 2562 สถานะ : ผขายสงของแลว อยระหวางการตรวจรบ
9 จกรยานนงปนเอน รพ.เวชชารกษฯ 210,000 5 กนยายน 2562 สถานะ : ผขายจะสงมอบภายในสนเดอนสงหาคม 2562
10 เครองขดกระดาษทรายสายพาน รพ.เวชชารกษฯ 1,064,000 3 ธนวาคม 2562 สถานะ : สงของไมทนกนยายน 2562เนองจาก : รายการนท าสญญาลาชา ตดปญหาเรอง
การพจารณาอทธรณจากกรมบญชกลาง(สงอทธรณไปก.พ. 62 ตอบกลบก.ค.62)
11 หนยนตจดยาฯ รพ. นพรตนราชธาน 26,000,000 25 กนยายน 2562 สถานะ : ผขายไมสามารถสงของไดทนเนองจาก : ตดปญหาเรองการน าสงขอมลใหกบผขาย
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 11
ล าดบ รายการ หนวยงาน เงนคงเหลอ สญญาครบก าหนด รายละเอยด
1 อาคารชดรวมฯ วงเงน 19,000,000 บาทงบปเดยว (61)
รพ.มหาวชราลงกรณฯ 7,679,758.84 6 กนยายน 2561จ านวน 9 งวด(มคาปรบแลว)
สถานะ : ผรบจางจะสงงานงวดท 7/9ประมาณตนเดอนกนยายน 2562
งบประมาณป 25621 จางปรบปรงหองผาตดและระบบ
ควบคมอากาศฯสถาบนมะเรงแหงชาต 19,110,000 30 มถนายน 2562 สถานะ : ตรวจรบงานงวดท 4 (งวดสดทาย)
วนท 26 สงหาคม 25622 กอสรางรวคอนกรตเสรมเหลกฯ สบยช. 927,720 22 สงหาคม 2562 สถานะ : ผรบจางจะสงมอบงานงวดสดทาย
ไมเกนสนเดอนสงหาคม 2562
3 อาคารพกพยาบาล 32 หนวย รพ.ธญญารกษขอนแกน
26,858,485 5 เมษายน 2563จ านวน 10 งวด
สถานะ : ตรวจรบงานงวดท 1 – 2/10เมอวนท 6 สงหาคม 2562
4 อาคารพกพยาบาล 32 หนวย รพ.ธญญารกษเชยงใหม
24,786,000 12 เมษายน 2563จ านวน 10 งวด
สถานะ : ตรวจรบงานงวดท 1/10เมอวนท 19 มถนายน 2562
5 อาคารซกฟอก จายกลาง รพ.ธญญารกษเชยงใหม
7,104,781 4 ธนวาคม 2562จ านวน 6 งวด
สถานะ : ตรวจรบงานงวดท 1 – 2/6เมอวนท 19 มถนายน 2562
6 อาคารพสด 2 ชน รพ.ธญญารกษแมฮองสอน
7,493,800 24 กนยายน 2562จ านวน 6 งวด
สถานะ : ผรบจางจะสงมอบงานงวดท 3/6วนท 30 สงหาคม 2562
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 12
ล าดบ รายการ หนวยงาน เงนคงเหลอ สญญาครบก าหนด รายละเอยด7 ปรบปรงหองเภสชกรรม รพ.ธญญารกษ
ปตตาน675,000 22 สงหาคม 2562
จ านวน 3 งวดสถานะ : อยระหวางรอสงงานงวดท 2-3/3 ไมเกนสนเดอน
สงหาคม 2562
8 ปรบปรงหองเวชระเบยนฯ รพ.ธญญารกษปตตาน
405,000 22 สงหาคม 2562จ านวน 3 งวด
สถานะ : อยระหวางรอสงงานงวดท 2-3/3 ไมเกนสนเดอนสงหาคม 2562
9 ปรบปรงบานพก(4 ตก)
รพ.ธญญารกษปตตาน
8,098,750 29 กนยายน 2562จ านวน 12 งวด
สถานะ : อยระหวางการเรงรดงานเพอใหสามารถสงงานทเหลอจ านวน 9 งวดใหแลวเสรจภายในก.ย.62
10 กอสรางอาคารสวสดการฯ รพ.ธญญารกษปตตาน
2,345,000 23 กนยายน 2562จ านวน 3 งวด
สถานะ : ผรบจางจะสงมอบงานงวดท 2 ภายในสนเดอนสงหาคม 2562
11 กอสรางโรงงานอาชวะบ าบด รพ.ธญญารกษอดรธาน
2,413,488 14 สงหาคม 2562จ านวน 5 งวด
สถานะ : ตรวจรบงานงวดท 1 เมอวนท 5 กรกฎาคม 2562ผรบจางแจงจะสงมอบงานงวดท 2-5วนท 10 กนยายน 2562
12 คาจางซอมแซมหลงคาอาคารฟนฟฯ
รพ.ธญญารกษอดรธาน
320,144 12 กนยายน 2562จ านวน 1 งวด
สถานะ : ผรบจางแจงจะสงมอบงานวนท10 กนยายน 2562
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 13
ล าดบ รายการเงนป 61(คงเหลอ)
เงนป 62(คงเหลอ)
สญญาครบก าหนด รายละเอยด
1 อาคารสถาบนฯ สถาบนโรคผวหนงวงเงน 947,000,000 บาทงบผกพน 59-63
0 47,312,100 29 ธนวาคม 2562จ านวน 62 งวด
สถานะ : นดตรวจรบงานงวดท 32/62 ตนเดอนกนยายน 2562
2 อาคารรงสรกษา รพ.มะเรงอดรฯวงเงน 124,500,000 บาทงบผกพน 60 – 63
0 0 29 กรกฎาคม 2562จ านวน 15 งวด
สถานะ : นดตรวจรบงานงวดท 15 (งวดสดทาย)วนท 26 สงหาคม 2562
3 อาคารผปวยสราฯรพธ.เชยงใหมวงเงน 58,948,000 บาทงบผกพน 61 - 62
0 37,575,905.20 14 มถนายน 2562จ านวน 12 งวด
สถานะ : นดตรวจรบงานงวดท 9/12 วนท 27 สงหาคม 2562
4 อาคารสนบสนนรพ.เลดสนวงเงน 406,956,000 บาทงบผกพน 61 – 63
45,887,702.40 20,551,800 15 พฤษภาคม 2564จ านวน 33 งวด
สถานะ : ผรบจางจะสงงานงวดท 5/33 ตนเดอนกนยายน 2562
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 14
ล าดบ รายการเงนป 61(คงเหลอ)
เงนป 62(คงเหลอ)
สญญาครบก าหนด รายละเอยด
5 อาคารพกแพทย รพธ.สงขลาวงเงน 32,924,500 บาทงบผกพน 61 – 62
0 13,871,235 12 สงหาคม 2562จ านวน 12 งวด
สถานะ : ตรวจรบงานงวดท 8/12 เมอวนท 2 สงหาคม 2562
6 อาคารหอพก รพ.เมตตาฯวงเงน 94,880,000 บาทงบผกพน 61 – 63
0 294,758.71 27 กมภาพนธ 2563จ านวน 18 งวด
สถานะ : นดตรวจรบงานงวดท 18 (งวดสดทาย)วนท 23 สงหาคม 2562
7 อาคารฟนฟฯ สบยช.วงเงน 134,970,900 บาทงบผกพน 61 – 63
0 17,957,017 22 กมภาพนธ 2563จ านวน 16 งวด
สถานะ : นดตรวจรบงานงวดท 9-10/16วนท 4 กนยายน 2562
8 อาคารพกเจาหนาทรพ.ราชวถวงเงน 58,900,000 บาทงบผกพน 62 – 63
0 2,089,400 25 มถนายน 2563จ านวน 14 งวด
สถานะ : ผรบจางแจงวาจะสงมอบงานงวดท 4-5/14ภายในเดอนกนยายน 2562
9 อาคารเรอนนอนฯรพธ.อดรธานวงเงน 59,450,000 บาทงบผกพน 62-63
0 13,000,000 31 กรกฎาคม 2563จ านวน 12 งวด
สถานะ : ผรบจางแจงวาจะสงมอบงานงวดท 1-2/12ไมเกนวนท 10 กนยายน 2562 และงวดท 3/12 ไมเกนวนท 20 กนยายน 2562
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 15
ล าดบ รายการเงนป 61(คงเหลอ)
เงนป 62(คงเหลอ)
สญญาครบก าหนด รายละเอยด
10 อาคารสถาบนอาชวฯรพ.นพรตนฯวงเงน 229,880,000 บาทงบผกพน 62-64
0 50,248,800 16 มนาคม 2564จ านวน 15 งวด
สถานะ : ยงไมมการสงมอบงาน
11 ศนยฟนฟสมรรถภาพ(ขอนแกน)สถาบนสรนธรฯวงเงน 399,000,000 บาทงบผกพน 62-64
0 34,715,500 29 กรกฎาคม 2564งวดงานเปนไปตาม
แตละอาคาร
สถานะ : เบกจายเงนลวงหนาแลว จ านวน 59,850,000 บาท
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 16
ล าดบ รายการ หนวยงาน วงเงน หนวยงานทใหการยมเงนงบประมาณ
1 อาคารรงสรกษา 6 ชน
รพ.มะเรงอดรธาน
16,050,500งานงวดท 14/15
โรงพยาบาลเลดสน อาคารสนบสนนบรการ 28 ชน วงเงนทขอยม 169,050,0500 บาทสถานะ : ไดรบอนมตจากส านกงบประมาณเมอวนท 31 กรกฎาคม 2562 ตามหนงสอทนร 0723/14856
ลงวนท 31 กรกฎาคม 2562 และทางรพ.มะเรงอดรธาน เบกจายใหกบผรบจางเรยบรอยแลว
2 อาคารหอพกบคลากรทางการแพทย 7 ชน
รพ.เมตตาประชารกษ (วดไรขง)
45,247,641.29งวดท 11-17/18
สถาบนสรนธรเพอการฟนฟฯ ศนยฟนฟสมรรถภาพฯ จ.ขอนแกน วงเงนทขอยม 28,727,941.29 บาทสถาบนโรคผวหนง อาคารสถาบนโรคผวหนง วงเงนทขอยม 16,519,700 บาทสถานะ : อยระหวางรอส านกงบประมาณพจารณาอนมต
(หนงสอเสนอส านกงปม. ดวนทสด ท สธ 0302/2248 ลงวนท 8 สงหาคม 2562)
3 อาคารรงสรกษา 6 ชน
รพ.มะเรงอดรธาน
33,615,000งวดท 15/15ตรวจรบงาน
26 สงหาคม 2562
โรงพยาบาลเลดสน อาคารสนบสนนบรการ 28 ชน วงเงนทขอยม 20,552,300 บาทสถาบนโรคผวหนง อาคารสถาบนโรคผวหนง วงเงนทขอยม 13,062,700 บาทสถานะ : รอเอกสารการตรวจรบ (วนท 26 สงหาคม 2562) เพอด าเนนการจดท าหนงสอ
เสนอส านกงบประมาณพจารณาอนมต
4 อาคารหอพกบคลากรทางการแพทย 7 ชน
รพ.เมตตาประชารกษ(วดไรขง)
5,987,558.71งวดท 18/18ตรวจรบงาน
23 สงหาคม 2562
สถาบนสรนธรเพอการฟนฟฯ ศนยฟนฟสมรรถภาพฯ จ.ขอนแกน วงเงนทขอยม 5,987,558.71 บาทสถานะ : รอเอกสารการตรวจรบ (วนท 23 สงหาคม 2562) เพอด าเนนการจดท าหนงสอ
เสนอส านกงบประมาณพจารณาอนมต
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 17
รายงานผลการเบกจายงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วนท 20 สงหาคม 2562
กรมการแพทย
กลมงานงบประมาณ กองบรหารการคลง กรมการแพทย
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 18
1 ผลการเบกจายงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอมล ณ วนท 20 สงหาคม 2562 หนา 1
กรมการแพทย
3 ผลการเบกจายงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอมล ณ วนท 20 สงหาคม 2562 หนา 2 - 3
จาแนกรายหนวยงาน
2 กราฟรายงานผลการเบกจาย พ.ศ. 2562 (แผนและผลการเบกจาย) ขอมล ณ วนท 20 สงหาคม 2562 หนา 4 - 7
4 ผลการเบกจายเงนกน/เงนขยาย งบประมาณป พ.ศ. 2561 ขอมล ณ วนท 20 สงหาคม 2562 หนา 8
รายละเอยดเอกสารประกอบการประชม
กองบรหารการคลง กรมการแพทย
-----------------------------------------------------------
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 19
1
กลมงานงบประมาณ กองบรหารการคลง
พ.ร.บ. งบประมาณหลงโอน
ป 2562 เปลยนแปลง สารองเงนทน ใบสงซอ/
(GFMIS) สญญา จานวน รอยละ จานวน รอยละ(1) (2) (3) (4) (5) = (4)÷(1) (6) = (2)+(3)+(4) (7) = (6)÷(1) (8) = (1)-(6) (9) = (8)÷(1)
รวมทงสน 8,065,340,200.00 8,073,080,662.40 0.00 953,998,784.77 6,609,139,923.74 81.87 7,563,138,708.51 93.68 509,941,953.89 6.32
1. งบบคลากร 4,118,737,300.00 4,118,737,300.00 0.00 0.00 3,844,031,207.88 93.33 3,844,031,207.88 93.33 274,706,092.12 6.67
2. งบดาเนนงาน 960,377,900.00 1,075,555,176.94 0.00 33,450,897.54 832,777,501.77 77.43 866,228,399.31 80.54 209,326,777.63 19.46
3. งบลงทน 2,816,267,000.00 2,695,050,454.56 0.00 917,701,978.91 1,774,602,346.33 65.85 2,692,304,325.24 99.90 2,746,129.32 0.10
3.1 ครภณฑ 1,780,130,300.00 1,697,036,584.65 0.00 579,172,295.00 1,115,148,160.33 65.71 1,694,320,455.33 99.84 2,716,129.32 0.16
3.2 สงกอสราง 1,036,136,700.00 998,013,869.91 0.00 338,529,683.91 659,454,186.00 66.08 997,983,869.91 100.00 30,000.00 0.00
4. งบอดหนน 110,559,700.00 111,422,127.40 0.00 2,014,086.00 104,570,155.79 93.85 106,584,241.79 95.66 4,837,885.61 4.34
5. งบรายจายอน 59,398,300.00 72,315,603.50 0.00 831,822.32 53,158,711.97 73.51 53,990,534.29 74.66 18,325,069.21 25.34
หมายเหต งบประมาณหลงโอนเปลยนแปลง (GFMIS) เพมขน/ลดลง มสาเหต ดงน
เปาหมายการเบกจายงบประมาณภาพรวม (งบบคลากร+งบดาเนนงาน+งบลงทน+งบอดหนน+งบรายจายอน)
ไตรมาสท 1 รอยละ 32 ไตรมาสท 2 รอยละ 54 ไตรมาสท 3 รอยละ 77 ไตรมาสท 4 รอยละ 100
เปาหมายการเบกจายงบประมาณรายจายประจา (งบบคลากร+งบดาเนนงาน+งบอดหนน+งบรายจายอน)
ไตรมาสท 1 รอยละ 36 ไตรมาสท 2 รอยละ 57 ไตรมาสท 3 รอยละ 80 ไตรมาสท 4 รอยละ 100
เปาหมายการเบกจายงบประมาณรายจายลงทน (งบลงทน)
ไตรมาสท 1 รอยละ 20 ไตรมาสท 2 รอยละ 45 ไตรมาสท 3 รอยละ 65 ไตรมาสท 4 รอยละ 100
ผลการเบกจายงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ .ศ. 2562
กรมการแพทย
ณ วนท 20 สงหาคม 2562
งบรายจาย
ผลการเบกจาย งบประมาณคงเหลอ
เบกจายไมรวม PO เบกจายรวม POและสารองเงนทนจานวน รอยละ
หนวย : บาท
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 20
2
กลมงานงบประมาณ กองบรหารการคลง
ลาดบ หนวยงาน
งบประมาณหลงโอน ผลการเบกจาย งบประมาณหลงโอน ผลการเบกจาย งบประมาณหลงโอน ผลการเบกจาย
เปลยนแปลง (GFMIS) จานวน เปลยนแปลง (GFMIS) จานวน เปลยนแปลง (GFMIS) จานวน
รวมทงสน 8,073,080,662.40 953,998,784.77 6,609,139,923.74 81.87% 5,378,030,207.84 36,296,805.86 4,834,537,577.41 89.89% 2,695,050,454.56 917,701,978.91 1,774,602,346.33 65.85%
1 กลมพฒนาระบบบรหาร 3,689,763.35 603.16 3,398,468.73 92.11% 3,197,056.35 603.16 2,905,761.73 90.89% 492,707.00 0.00 492,707.00 100.00%
2 กลมตรวจสอบภายใน 3,442,800.00 89,851.41 2,726,752.10 79.20% 3,290,889.50 18,351.41 2,659,663.10 80.82% 151,910.50 71,500.00 67,089.00 44.16%
3 สานกงานเลขานการกรม 14,495,510.23 134,576.62 9,728,595.08 67.11% 14,456,695.23 134,576.62 9,720,275.08 67.24% 38,815.00 0.00 8,320.00 21.44%
4 กองบรหารการคลง 26,359,088.10 3,141,832.93 19,846,350.70 75.29% 26,070,725.60 3,141,832.93 19,557,988.20 75.02% 288,362.50 0.00 288,362.50 100.00%
5 กองบรหารทรพยากรบคคล 22,799,070.00 99,873.80 15,070,976.71 66.10% 22,585,680.00 99,873.80 14,993,476.71 66.38% 213,390.00 0.00 77,500.00 0.00%
6 กองยทธศาสตรและแผนงาน หมายเหต : 50,164,326.67 902,588.00 33,912,748.07 67.60% 48,380,362.82 299,762.00 33,048,105.74 68.31% 1,783,963.85 602,826.00 864,642.33 48.47%
7 สานกนเทศระบบการแพทย ใชศนยตนทน 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
8 สานกกฎหมายการแพทย เดยวกน 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
9 สานกสารสนเทศการแพทย 21,400,825.00 1,527,767.78 4,991,224.38 23.32% 20,175,865.70 948,607.78 4,521,222.38 22.41% 1,224,959.30 579,160.00 470,002.00 38.37%
10 สถาบนวจยและประเมนฯ 14,746,960.50 140,542.00 9,585,071.01 65.00% 13,049,180.50 140,542.00 9,496,791.01 72.78% 1,697,780.00 0.00 88,280.00 5.20%
11 สถาบนโรคผวหนง 135,971,001.00 47,356,528.00 86,373,344.46 63.52% 19,666,461.00 44,428.00 17,380,904.46 88.38% 116,304,540.00 47,312,100.00 68,992,440.00 59.32%
12 โรงพยาบาลโรคผวหนง จ.ตรง 8,867,059.00 0.00 7,575,838.72 85.44% 7,238,420.00 0.00 5,947,199.72 82.16% 1,628,639.00 0.00 1,628,639.00 100.00%
13 สถาบนเวชศาสตรผสงอายฯ หมายเหต : ใช 46,403,229.10 351,358.87 38,726,965.94 83.46% 27,084,769.10 270,573.87 19,654,290.94 72.57% 19,318,460.00 80,785.00 19,072,675.00 98.73%
14 ศนยนวตกรรมสขภาพฯ ศนยตนทนเดยวกน 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00%
15 โรงพยาบาลสมเดจพระสงฆราชฯ จ.ชลบร 13,993,320.50 717,268.65 11,922,764.22 85.20% 12,911,400.00 342,268.65 11,215,843.72 86.87% 1,081,920.50 375,000.00 706,920.50 65.34%
16 สถาบนพยาธวทยา 9,659,000.00 0.00 8,756,406.61 90.66% 7,744,000.00 0.00 6,841,406.61 88.34% 1,915,000.00 0.00 1,915,000.00 100.00%
17 สถาบนสขภาพเดกแหงชาตมหาราชน 124,919,260.00 26,246.46 115,301,458.94 92.30% 67,359,260.00 26,246.46 57,741,458.94 85.72% 57,560,000.00 0.00 57,560,000.00 100.00%
18 สถาบนประสาทวทยา 167,605,507.00 2,583,164.90 160,574,855.60 95.81% 50,387,507.00 2,583,164.90 43,356,855.60 86.05% 117,218,000.00 0.00 117,218,000.00 100.00%
19 โรงพยาบาลประสาทเชยงใหม 56,573,772.16 19,742.00 54,326,966.25 96.03% 16,281,481.25 19,742.00 14,064,675.34 86.38% 40,292,290.91 0.00 40,262,290.91 99.93%
20 สถาบนมะเรงแหงชาต 219,238,247.66 76,510,000.00 139,385,276.50 63.58% 40,118,247.66 0.00 36,775,276.50 91.67% 179,120,000.00 76,510,000.00 102,610,000.00 57.29%
21 โรงพยาบาลมหาวชราลงกรณธญบร 79,409,700.00 0.00 78,611,897.90 99.00% 12,084,700.00 0.00 11,286,897.90 93.40% 67,325,000.00 0.00 67,325,000.00 100.00%
22 โรงพยาบาลมะเรงลพบร 269,035,600.00 10,050.00 266,679,649.77 99.12% 18,945,700.00 10,050.00 16,609,749.77 87.67% 250,089,900.00 0.00 250,069,900.00 99.99%
23 โรงพยาบาลมะเรงชลบร 210,804,860.00 39,324,000.00 168,290,002.12 79.83% 15,610,600.00 24,000.00 12,395,742.12 79.41% 195,194,260.00 39,300,000.00 155,894,260.00 79.87%
24 โรงพยาบาลมะเรงอบลราชธาน 316,431,318.19 150,674,900.00 163,238,314.98 51.59% 17,141,318.19 24,900.00 14,598,314.98 85.16% 299,290,000.00 150,650,000.00 148,640,000.00 49.66%
25 โรงพยาบาลมะเรงอดรธาน 171,775,186.00 109,445,000.00 61,804,788.44 35.98% 17,657,686.00 45,000.00 17,087,288.44 96.77% 154,117,500.00 109,400,000.00 44,717,500.00 29.02%
26 โรงพยาบาลมะเรงลาปาง 155,210,849.91 99,257,400.00 54,426,505.39 35.07% 22,971,449.91 368,000.00 21,076,505.39 91.75% 132,239,400.00 98,889,400.00 33,350,000.00 25.22%
27 โรงพยาบาลมะเรงสราษฎรธาน 84,763,536.00 11,400.00 82,353,087.74 97.16% 13,143,536.00 11,400.00 10,733,087.74 81.66% 71,620,000.00 0.00 71,620,000.00 100.00%
28 สถาบนบาบดรกษาและฟนฟฯ 214,921,368.00 25,796,225.13 180,600,293.00 84.03% 118,967,368.00 6,911,488.13 103,531,030.00 87.02% 95,954,000.00 18,884,737.00 77,069,263.00 80.32%
29 โรงพยาบาลธญญารกษขอนแกน 91,034,901.00 31,300,680.46 56,328,124.29 61.88% 60,117,956.00 4,442,195.46 52,269,664.29 86.95% 30,916,945.00 26,858,485.00 4,058,460.00 13.13%
30 โรงพยาบาลธญญารกษเชยงใหม 152,294,122.95 72,644,706.31 69,491,251.66 45.63% 64,273,022.95 3,178,020.11 50,936,837.86 79.25% 88,021,100.00 69,466,686.20 18,554,413.80 21.08%
31 โรงพยาบาลธญญารกษแมฮองสอน 40,035,396.00 7,756,032.00 30,729,514.63 76.76% 28,785,276.00 262,232.00 26,973,194.63 93.70% 11,250,120.00 7,493,800.00 3,756,320.00 33.39%
% % %ใบสงซอ/สญญา ใบสงซอ/สญญา ใบสงซอ/สญญา
ผลการเบกจายงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกรายหนวยงาน
กรมการแพทย
ณ วนท 20 สงหาคม 2562
ภาพรวม รายจายประจา รายจายลงทน
หนวย : บาท
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 21
3
กลมงานงบประมาณ กองบรหารการคลง
ลาดบ หนวยงาน
งบประมาณหลงโอน ผลการเบกจาย งบประมาณหลงโอน ผลการเบกจาย งบประมาณหลงโอน ผลการเบกจาย
เปลยนแปลง (GFMIS) จานวน เปลยนแปลง (GFMIS) จานวน เปลยนแปลง (GFMIS) จานวน
รวมทงสน 8,073,080,662.40 953,998,784.77 6,609,139,923.74 81.87% 5,378,030,207.84 36,296,805.86 4,834,537,577.41 89.89% 2,695,050,454.56 917,701,978.91 1,774,602,346.33 65.85%
% % %ใบสงซอ/สญญา ใบสงซอ/สญญา ใบสงซอ/สญญา
ผลการเบกจายงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกรายหนวยงาน
กรมการแพทย
ณ วนท 20 สงหาคม 2562
ภาพรวม รายจายประจา รายจายลงทน
หนวย : บาท
32 โรงพยาบาลธญญารกษสงขลา 81,108,655.00 16,489,885.96 53,426,283.92 65.87% 57,211,855.00 2,618,650.96 43,400,718.92 75.86% 23,896,800.00 13,871,235.00 10,025,565.00 41.95%
33 โรงพยาบาลธญญารกษปตตาน 62,390,931.00 14,126,572.20 37,853,913.12 60.67% 43,549,226.00 2,602,822.20 30,535,958.12 70.12% 18,841,705.00 11,523,750.00 7,317,955.00 38.84%
34 โรงพยาบาลราชวถ 321,238,830.35 42,698,110.00 256,442,736.86 79.83% 143,719,987.35 2,014,086.00 119,607,917.86 83.22% 177,518,843.00 40,684,024.00 136,834,819.00 77.08%
35 โรงพยาบาลเลดสน 176,453,131.50 68,356,900.00 99,263,050.04 56.25% 63,228,292.50 5,100.00 54,390,011.04 86.02% 113,224,839.00 68,351,800.00 44,873,039.00 39.63%
36 โรงพยาบาลนพรตนราชธาน 151,484,980.00 76,258,800.00 63,733,917.25 42.07% 66,366,180.00 10,000.00 54,863,917.25 82.67% 85,118,800.00 76,248,800.00 8,870,000.00 10.42%
37 โรงพยาบาลสงฆ 32,229,700.40 0.00 29,506,234.30 91.55% 17,879,700.40 0.00 15,156,234.30 84.77% 14,350,000.00 0.00 14,350,000.00 100.00%
38 โรงพยาบาลเมตตาประชารกษ 111,526,672.33 406,298.71 105,986,161.14 95.03% 26,794,762.33 111,540.00 21,549,009.85 80.42% 84,731,910.00 294,758.71 84,437,151.29 99.65%
39 สถาบนโรคทรวงอก 65,108,483.09 2,938.09 60,491,232.89 92.91% 40,073,483.09 2,938.09 35,456,232.89 88.48% 25,035,000.00 0.00 25,035,000.00 100.00%
40 สถาบนสรนธรเพอการฟนฟฯ 225,919,297.18 34,809,203.75 185,001,399.90 81.89% 72,694,697.18 93,703.75 66,492,299.90 91.47% 153,224,600.00 34,715,500.00 118,509,100.00 77.34%
41 สถาบนทนตกรรม 58,928,710.00 12,929,588.11 43,201,035.60 73.31% 28,712,210.00 4,399,588.11 21,514,535.60 74.93% 30,216,500.00 8,530,000.00 21,686,500.00 71.77%
42 โรงพยาบาลธญญารกษอดรธาน 45,224,197.00 16,424,522.00 26,023,692.60 57.54% 27,387,133.00 690,890.00 23,920,260.60 87.34% 17,837,064.00 15,733,632.00 2,103,432.00 11.79%
43 กองวชาการแพทย 37,299,179.77 399,627.47 17,325,361.02 46.45% 37,299,179.77 399,627.47 17,325,361.02 46.45% 0.00 0.00 0.00 0.00%
44 โรงพยาบาลเวชชารกษลาปาง 18,607,930.00 1,274,000.00 16,326,536.04 87.74% 3,902,500.00 0.00 3,144,736.04 80.58% 14,705,430.00 1,274,000.00 13,181,800.00 89.64%
45 สวนกลาง(กรมการแพทย) 3,959,514,386.46 0.00 3,679,800,875.12 92.94% 3,959,514,386.46 0.00 3,679,800,875.12 92.94% 0.00 0.00 0.00 0.00%
เปาหมายการเบกจายงบประมาณภาพรวม (งบบคลากร+งบดาเนนงาน+งบลงทน+งบอดหนน+งบรายจายอน)
ไตรมาสท 1 รอยละ 32 ไตรมาสท 2 รอยละ 54 ไตรมาสท 3 รอยละ 77 ไตรมาสท 4 รอยละ 100
เปาหมายการเบกจายงบประมาณรายจายประจา (งบบคลากร+งบดาเนนงาน+งบอดหนน+งบรายจายอน)
ไตรมาสท 1 รอยละ 36 ไตรมาสท 2 รอยละ 57 ไตรมาสท 3 รอยละ 80 ไตรมาสท 4 รอยละ 100
เปาหมายการเบกจายงบประมาณรายจายลงทน (งบลงทน)
ไตรมาสท 1 รอยละ 20 ไตรมาสท 2 รอยละ 45 ไตรมาสท 3 รอยละ 65 ไตรมาสท 4 รอยละ 100
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 22
4
** ขอมลจากระบบ GFMIS ณ วนท 20 สงหาคม 2562กลมงานงบประมาณ กองบรหารการคลง
90.9187.07
81.38
73.85 73.5668.93 68.17 66.83
47.52
27.11
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%กพ
ร.
กองบ
รหาร
การค
ลง
กลมต
รวจส
อบภา
ยใน
ส.วจ
ยฯ
ส.สง
อายฯ
/ศนย
นวตก
รรมฯ
กองย
ทธศา
สตรฯ
/ส.น
เทศร
ะบบฯ
/ส.ก
ฎหมา
ยฯ
สานก
งานเ
ลขาฯ
กองบ
รหาร
ทรพ
ยากร
บคคล
กองว
ชากา
รแพ
ทย
ส.สา
รสนเ
ทศฯ
ผลการเบกจายรายจายประจา (หนวยงานสนบสนน)
ผลการเบกจาย + PO คงเหลอ เปาผลการเบกจายไตรมาสท 2 (Q2) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 1 (Q1) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 3 (Q3) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 4 (Q4)
Q 4(100.00%)
Q 1(36.00%)
Q 2(57.00%)
Q 3(80.00%)
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 23
5
** ขอมลจากระบบ GFMIS ณ วนท 20 สงหาคม 2562กลมงานงบประมาณ กองบรหารการคลง
100.00 100.00 99.15
91.23
85.6582.26
36.32
21.44
5.200%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
กองบ
รหาร
การค
ลง
กพร.
ส.สง
อายฯ
/ศนย
นวตก
รรมฯ
กลมต
รวจส
อบภา
ยใน
ส.สา
รสนเ
ทศฯ
กองย
ทธศา
สตรฯ
/ส.น
เทศร
ะบบฯ
/ส.ก
ฎหมา
ยฯ
กองบ
รหาร
ทรพ
ยากร
บคคล
สานก
งานเ
ลขาฯ
ส.วจ
ยฯ
ผลการเบกจายรายจายลงทน (หนวยงานสนบสนน)
ผลการเบกจาย + PO คงเหลอ เปาผลการเบกจายไตรมาสท 1 (Q1) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 2 (Q2) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 3 (Q3) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 4 (Q4)
Q 4(100.00%)
Q 2(45.00%)
Q 1(20.00%)
Q 3(65.00%)
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 24
6
** ขอมลจากระบบ GFMIS ณ วนท 20 สงหาคม 2562กลมงานงบประมาณ กองบรหารการคลง
97.0294.62 94.33 93.40 93.35 92.83
91.67 91.60 91.17 90.25 89.86 89.52 88.60 88.49 88.34 87.7286.51 86.03 85.76 85.31 84.77 84.62 84.20
82.68 82.16 81.75
80.84 80.58 80.44 79.56
76.09
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
รพ.ม
ะเรง
อดรธ
าน
รพ.ธ
ญญ
ารกษ
แมฮอ
งสอน
รพ.ธ
ญญ
ารกษ
ขอนแ
กน
รพ.ม
หาวช
ราลง
กรณ
ธญบร
รพ.ม
ะเรง
ลาปา
ง
ส.บา
บดรก
ษาแล
ะฟนฟ
ฯ
ส.มะ
เรงแ
หงชา
ต
ส.สร
นธรเ
พอก
ารฟ
นฟฯ
ส.ปร
ะสาท
วทยา
ส.ทน
ตกรร
ม
รพ.ธ
ญญ
ารกษ
อดรธ
าน
รพ.ส
มเดจ
พระ
สงฆร
าชฯ
จ.ชล
บร
ส.โร
คผวห
นง
ส.โร
คทรว
งอก
ส.พ
ยาธว
ทยา
รพ.ม
ะเรง
ลพบร
รพ.ป
ระสา
ทเชย
งใหม
รพ.เล
ดสน
ส.สข
ภาพ
เดกฯ
รพ.ม
ะเรง
อบลร
าชธา
น
รพ.ส
งฆ
รพ.ร
าชวถ
รพ.ธ
ญญ
ารกษ
เชยง
ใหม
รพ.น
พรต
นราช
ธาน
รพ.โร
คผวห
นง จ
.ตรง
รพ.ม
ะเรง
สราษ
ฎรธา
น
รพ.เม
ตตาป
ระชา
รกษ
โรงพ
ยาบา
ลเวช
ชารก
ษลาป
าง
รพ.ธ
ญญ
ารกษ
สงขล
า
รพ.ม
ะเรง
ชลบร
รพ.ธ
ญญ
ารกษ
ปตตา
น
ผลการเบกจายรายจายประจา (หนวยงานสวนกลางและภมภาค)ผลการเบกจาย + PO คงเหลอ เปาผลการเบกจายไตรมาสท 1 (Q1) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 2 (Q2) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 3 (Q3) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 4 (Q4)
Q 4(100.00%)
Q 1(36.00%)
Q 2(57.00%)
Q 3(80.00%)
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 25
7
** ขอมลจากระบบ GFMIS ณ วนท 20 สงหาคม 2562
กลมงานงบประมาณ กองบรหารการคลง
100 100 100 100 100 100100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.99 99.9398.30
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ส.โร
คผวห
นง
รพ.โร
คผวห
นง จ
.ตรง
ส.พ
ยาธว
ทยา
ส.สข
ภาพ
เดกฯ
ส.ปร
ะสาท
วทยา
ส.มะ
เรงแ
หงชา
ต
รพ.ม
หาวช
ราลง
กรณ
ธญบร
รพ.ม
ะเรง
ชลบร
รพ.ม
ะเรง
อบลร
าชธา
น
รพ.ม
ะเรง
อดรธ
าน
รพ.ม
ะเรง
ลาปา
ง
รพ.ม
ะเรง
สราษ
ฎรธา
น
ส.บา
บดรก
ษาแล
ะฟนฟ
ฯ
รพ.ธ
ญญ
ารกษ
เชยง
ใหม
รพ.ธ
ญญ
ารกษ
แมฮอ
งสอน
รพ.ธ
ญญ
ารกษ
สงขล
า
รพ.เล
ดสน
รพ.ส
งฆ
ส.โร
คทรว
งอก
รพ.เม
ตตาป
ระชา
รกษ
รพ.ธ
ญญ
ารกษ
อดรธ
าน
รพ.ธ
ญญ
ารกษ
ปตตา
น
ส.ทน
ตกรร
ม
รพ.ส
มเดจ
พระ
สงฆร
าชฯ
จ.ชล
บร
รพ.ธ
ญญ
ารกษ
ขอนแ
กน
รพ.น
พรต
นฯ
รพ.ร
าชวถ
ส.สร
นธรเ
พอก
ารฟ
นฟฯ
รพ.ม
ะเรง
ลพบร
รพ.ป
ระสา
ทเชย
งใหม
โรงพ
ยาบา
ลเวช
ชารก
ษลาป
าง
ผลการเบกจายรายจายลงทน (หนวยงานสวนกลางและภมภาค)
ผลการเบกจาย + PO คงเหลอ เปาผลการเบกจายไตรมาสท 1 (Q1) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 2 (Q2) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 3 (Q3) เปาผลการเบกจายไตรมาสท 4 (Q4)
Q 4(100.00%)
Q 2(45.00%)
Q 1(20.00%)
Q 3(65.00%)
เอกสารหมายเลข 4.1
Page 26
8
กลมงานงบประมาณ กองบรหารการคลง
งบประมาณกนไว
เหลอมป เบกจาย รอยละ กรณมหน รอยละ กรณไมมหน รอยละ
(1) (2) (3) = (2)÷(1) ( 4 ) (5) = (4)÷(1) ( 6 ) (7) = (6)÷(1) (8) = (4)+ (6) (9) = (8)÷(1)
รวมทงสน 355,882,263.04 300,922,119.30 84.56 53,717,369.24 15.09 1,242,774.50 0.35 54,960,143.74 15.44
1 สานกกฎหมายการแพทย 149,908.00 0.00 0.00 149,908.00 100.00 0.00 0.00 149,908.00 100.00
2 สถาบนโรคผวหนง 81,129,560.00 81,129,560.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 โรงพยาบาลโรคผวหนงเขตรอนภาคใต จ.ตรง 5,400,000.00 5,179,754.47 95.92 0.00 0.00 220,245.53 4.08 220,245.53 4.08
4 สถาบนเวชศาสตรสมเดจพระสงฆราชญาณสงวรเพอผสงอาย 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 สถาบนสขภาพเดกแหงชาตมหาราชน 22,701,000.00 22,701,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 สถาบนประสาทวทยา 23,025,000.00 23,025,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 โรงพยาบาลมหาวชราลงกรณธญบร 15,279,758.84 7,600,000.00 49.74 7,679,758.84 50.26 0.00 0.00 7,679,758.84 50.26
8 โรงพยาบาลมะเรงอบลราชธาน 14,350,000.00 14,350,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 โรงพยาบาลมะเรงอดรธาน 9,213,000.00 9,213,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 โรงพยาบาลมะเรงสราษฎรธาน 21,097,560.00 20,233,003.03 95.90 0.00 0.00 864,556.97 4.10 864,556.97 4.10
11 สถาบนบาบดรกษาและฟนฟฯ 5,047,782.73 5,047,782.73 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 โรงพยาบาลธญญารกษขอนแกน 5,941,465.19 5,941,465.19 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 โรงพยาบาลธญญารกษเชยงใหม 23,797,841.57 23,797,841.57 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 โรงพยาบาลธญญารกษแมฮองสอน 8,003,000.00 8,003,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 โรงพยาบาลธญญารกษสงขลา 2,590,700.00 2,590,700.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 โรงพยาบาลเลดสน 78,281,400.00 32,235,725.60 41.18 45,887,702.40 58.62 157,972.00 0.20 46,045,674.40 58.82
17 โรงพยาบาลนพรตนราชธาน 31,620,328.00 31,620,328.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 โรงพยาบาลเมตตาประชารกษ (วดไรขง) 7,253,958.71 7,253,958.71 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 สถาบนสรนธรเพอการฟนฟฯ 500,000.00 500,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ผลการเบกจายงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกรายหนวยงาน (เงนกนเหลอมป 2561)
กรมการแพทย
ณ วนท 20 สงหาคม 2562
ลาดบ หนวยงาน
งบประมาณคงเหลอ
จานวนสทธ รอยละ
หนวย : บาท
เอกสารหมายเลข 4.1