สสสสสส สสสสสสสสสส สสสสสส สสสสสสสสสสสสสสส สสสสสสสสสสสสสสสส ส.ส. 2554
สำ�เน�
เทศบญญต
เรอง
งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.
2554
ของ
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส อำ�เภอพรหมคร
จงหวดนครศรธรรมร�ชส�รบญ
เรอง หน�
สวนท 1 คำ�แถลงงบประม�ณ 1
สวนท 2 เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 8สวนท 3 ร�ยละเอยดประกอบเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 12
3.1 ประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 13
3.2 ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 ร�ยจ�ยต�มแผนง�น
173.3 ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ
พ.ศ. 2554 ร�ยจ�ยต�มหนวยง�น
- หนวยง�นสำ�นกปลดเทศบ�ล33- หนวยง�นกองคลง
56 - หนวยง�นกองส�ธ�รณสข
60- หนวยง�นกองก�รศกษ�
68- หนวยง�นกองช�ง
80สวนท 4 งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร
874.1 งบประม�ณร�ยรบงบเฉพ�ะก�รประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 88 4.2 งบประม�ณร�ยจ�ยงบเฉพ�ะก�รประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
894.3 ร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบเฉพ�ะก�รประจำ�
ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 90 4.4 ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยงบเฉพ�ะก�รประจำ�
ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 ต�มแผนง�น - แผนง�นก�รพ�ณชย
95 - งบกล�ง
99
สวนท 1
คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
ของ
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงสอำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ช
คำ�แถลงงบประม�ณ
ประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
กร�บเรยน ท�นประธ�นสภ�เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส และสม�ชกสภ�เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
ทเค�รพ
บดน ถงเวล�ทผบรห�รเทศบ�ล จะไดเสนอร�งเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ป พ.ศ. 2554 ตอสภ�เทศบ�ลอกครงหนง ฉะนน ในโอก�สนผบรห�รเทศบ�ลจงขอแถลงใหท�นประธ�นสภ�ฯและสม�ชกสภ�เทศบ�ลไดทร�บถงสถ�นะก�รคลงของเทศบ�ล ตลอดจนหลกก�รและแนวนโยบ�ยในก�รดำ�เนนง�นของเทศบ�ล ในปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 ดงตอไปน
1.สถ�นะก�รคลงของเทศบ�ล ปจจบน เทศบ�ลมยอดเงนสะสมคงเหลอ จำ�นวน 21,476,791.72 บ�ท และสะสมไวทกองทนสงเสรมกจก�รเทศบ�ล (ก.ส.ท.) อกจำ�นวน 2,974,484.99 บ�ท ทำ�ใหยอดเงนสะสมมปรม�ณเพมขน
2.ก�รบรห�รงบประม�ณในปทผ�นม�และปปจจบน ในปงบประม�ณ พ.ศ. 2552 เทศบ�ลไดตงงบประม�ณร�ยรบจ�กเงนร�ยไดไวทงสนจำ�นวน 13,169,745.- บ�ท จ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 17,000,000.- บ�ท รวมเปนเงนทงสนจำ�นวน. 30,169,745.- บ�ท รบจรงต�มประม�ณก�ร จำ�นวน 24,244,580.94.- บ�ท ตำ�กว�ประม�ณก�รทตงไว จำ�นวน 5,925,164.06.- บ�ท เนองจ�กเทศบ�ลมร�ยไดลดลง ขณะเดยวกนเทศบ�ลไดตง ประม�ณร�ยจ�ยไว จำ�นวน 30,169,740.- บ�ท จ�ยจรงต�มงบประม�ณ จำ�นวน 21,644,987.05.- บ�ท จ�ยจรงตำ�กว�ประม�ณก�รทตงไว จำ�นวน 8,524,752.95.- บ�ท เนองจ�กงบประม�ณร�ยจ�ยบ�งประก�รจ�ยตำ�กว�งบประม�ณทตงไว จงมผลทำ�ใหร�ยรบจรงสงกว�ร�ยจ�ยจรง จำ�นวน 2,599,593.89.- บ�ท
ในปงบประม�ณ พ.ศ. 2553 เนองจ�กเศรษฐกจเรมดขน จงทำ�ใหก�รจดเกบภ�ษเปนไปต�มประม�ณก�รทไดตงไว และ
เทศบ�ลส�ม�รถดำ�เนนกจก�รภ�ระหน�ทต�ง ๆ ต�มทไดตงงบประม�ณร�ยจ�ยไวเกอบทกโครงก�ร
2.1 ร�ยรบ ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 ประม�ณก�รไว รวมทงสน 25,151,000.00 บ�ท
ร�ยรบรบจรง
ป 2552ประม�ณก�ร
ป 2553
ประม�ณก�ร
ป 2554
หม�ยเหต
ก . ร�ยไดภ�ษอ�กร จดเกบเอง 1. หมวดภ�ษอ�กร รวม
9,701,079.9
0
9,335,313.0
0
8,717,900.0
0 1.1
ภ�ษโรงเรอนและทดน 80,703.00
107,513.00
116,900.00
1.2
ภ�ษบำ�รงทองท 55,458.95
35,000.00
55,000.00
1.3
ภ�ษป�ย 3,625.00
5,000.00
3,000.00
1.4
ภ�ษมลค�เพม 1 ใน 9 632,751.11
7,100,000.00
630,000.00
1.5
ภ�ษธรกจเฉพ�ะ 60,615.62
14,800.00
60,500.00
1.6
ภ�ษมลค�เพมต�ม พ.ร.บ. 7,405,050.46
755,000.00
6,390,000.00
1.7
ภ�ษสร� 295,267.01
310,000.00
300,000.00
1.8
ภ�ษสรรพส�มต 683,939.25
610,000.00
682,000.00
1.9
ค�ภ�คหลวงแร 22,552.37
25,000.00
22,500.00
1.10ค�ภ ค�ภ�คหลวงปโตรเลยม 23,
147.06 23,000.00
23,000.00
1.118j ค�ธรรมเนยมจดทะเบยน
สทธและนตกรรม ทดน
437,970.07
350,000.00
435,000.00
ข. ร�ยไดทไมใชภ�ษอ�กร1. หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต รวม
186,765.25
134,380.00
143,400.00
1.1
ค�ธรรมเนยมใบอนญ�ตข�ยสร�
31,686.25
1,000.00
1,000.00
1.2
ค�ธรรมเนยมใบอนญ�ตก�รพนน
2,797.00
5,000.00
2,500.00
1.3
ค�ธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย
81,250.00
84,450.00
81,500.00
1.4
ค�ธรรมเนยมอนญ�ตกอสร�งอ�ค�ร
8,500.00
3,000.00
3,000.00
1.5
ค�ธรรมเนยมง�นทะเบยนร�ษฎร
1,090.00
1,000.00
1,200.00
1.6
ค�ใบอนญ�ตสะสมอ�ห�ร 350.00
300.00
300.00
1.7
ค�ใบอนญ�ตโฆษณ�ใชเสยง 735.00
500.00
500.00
1.8
ค�ใบอนญ�ตประกอบก�รค�ทน�รงเกยจ
4,100.00
5,000.00
4,000.00
1.9
ค�ใบอนญ�ตใหใชสถ�นทแตงผม
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1.10
ค�ใบอนญ�ตรบจ�งแตงผม 300.00
100.00
300.00
ร�ยรบรบจรง
ป 2552ประม�ณ
ก�ร
ป 2553
ประม�ณก�ร
ป 2554หม�ยเหต
1.11
ค�ใบอนญ�ตตล�ดเอกชน 2,000.00
2,000.00
2,000.00
1.12
ค�ใบอนญ�ตปดประก�ศ 40.00
30.00
100.00
1.13
ค�ปรบผด พ.ร.บ.จร�จรท�งบก
-
1,000.00
1,000.00
1.14
ค�ปรบผดสญญ� 52,917.00
30,000.00
45,000.00
2. หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน รวม
190,684.49
191,000.00
190,200.00
2.1
ดอกเบยเงนฝ�กธน�ค�ร 165,441.73
175,000.00
165,000.00
2.2
ดอกเบยเงนฝ�ก ก.ส.ท. 25,242.76
16,000.00
25,200.00
3. หมวดร�ยไดเบดเตลด รวม
336,000.00
91,000.00
91,000.00
3.1
ค�ข�ยแบบแปลน 238,000.00
90,000.00
90,000.00
3.2
ร�ยไดอนๆ 98,000.00
1,000.00
1,000.00
ค. เงนชวยเหลอ1. หมวดเงนอดหนน รวม
13,830,051.
30
15,400,000.
00
16,008,500.
001.1
เงนอดหนนทวไป 13,442,051.30
15,400,000.00
15,400,000.00
1.2
เงนอดหนนทวไประบวตถประสงค
363,000.00
-
583,500.00
1.3
เงนอดหนนเฉพ�ะกจ 25,000.00
-
25,000.00
รวมทงสน 24,244,580.
94
25,151,693.0
0
25,151,000.0
0
2.2 ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น เปนเงน 25,151,000.- บ�ท
ด�น/แผนง�นจ�ยจรงป 2552
งบประม�ณป 2553
งบประม�ณป 2554
หม�ยเหต
ด�นบรห�รทวไป- แผนง�น
บรห�รง�นทวไป
7,057,801.26
7,811,900.00
8,125,300.00
- แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบ
ภ�ยใน
565,661.08
940,660.00
924,000.00
ด�นบรก�รชมชนและสงคม
- แผนง�นส�ธ�รณสข
1,366,014.90
2,707,460.00
2,594,000.00
- แผนง�นเคหะและชมชน
5,988,789.35
5,859,700.00
4,703,000.00
- แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
792,169.00
1,052,000.00
1,080,000.00
- แผนง�นบรห�รก�รศกษ�
2,311,819.96
2,817,480.00
2,948,000.00
- แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของ
ชมชน
2,122,807.00
740,000.00
485,000.00
ด�นก�รดำ�เนนง�นอน
- แผนง�นงบกล�ง
1,439,924.50
3,222,490.00
4,291,700.00
รวม 21,644,987.0
5
25,151,690.0
0
25,151,000.0
02.3 ร�ยจ�ยต�มหมวดร�ยจ�ย เปนเงน 25,151,000.- บ�ท
หมวดจ�ยจรงป 2552
งบประม�ณป 2553
งบประม�ณป 2554
หม�ยเหต
1. ร�ยจ�ยงบกล�ง 1,439,924.50
3,222,490.00
4,291,700.00
2. หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ�
3,737,231.00
4,997,620.00
6,067,200.00
3. หมวดค�จ�งชวคร�ว 1,735,197.00
1,833,780.00
2,200,000.00
4. หมวดค�ตอบแทน ใชสอยและวสด
7,489,110.86
8,347,000.00
8,420,000.00
5. หมวดส�ธ�รณปโภค 215,792.30
245,000.00
220,000.00
6. หมวดเงนอดหนน 763,197 927,400 538,000
.39 .00 .007. หมวดร�ยจ�ยอน 1,752,0
00.00644,000
.0030,000.
008. หมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง
4,512,534.00
4,934,400.00
3,384,100.00
รวม21,644,987.0
5
25,151,690.0
0
25,151,000.0
0
2.4 ร�ยก�รเงนอดหนนเฉพ�ะกจ เงนก เงนจ�ยข�ดเงนสะสม (ร�ยจ�ยทไมนำ�ไปตงงบประม�ณ) จำ�นวน - บ�ท
จ�ยจ�ก ร�ยก�ร ป 2552 ป 2553
ป 2554
1. เงนจ�ยข�ดเงนสะสม
แผนง�นก�รเมองและก�รบรห�ร
3,058,400.00
- -
2. จ�ยจ�กเงนอดหนน เฉพ�ะกจ
25,000.00
3. จ�ยจ�กเงนอดหนน ระบวตถประสงค
361,000.00
- -
รวม 3,444,400.0
0
- -
2.5 ร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร
2.5.1 ร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป� จำ�นวน 749,000.- บ�ท
หมวดรบจรง
ป 2552งบ
ประม�ณป 2553
งบประม�ณป 2554
หม�ยเหต
- ค�จำ�หน�ยนำ�จ�กม�ตรวดนำ�
203,276.00
200,000.00
200,000.00
- ค�เช�ม�ตรวดนำ� - - -- ค�จำ�หน�ยสงของจ�ก
คลงพสด- - -
- ผลประโยชนอน ๆ จ�กค�ตรวจ
- - -
- ผลประโยชนอน ๆ จ�กค�ปรบ
- - -
- ผลประโยชนอน ๆ จ�กค�แรง
3,800.00
5,000.00
5,000.00
- ผลประโยชนอน ๆ จ�กค�เบดเตลด
1,900.00
3,000.00
3,000.00
- ดอกเบย 23,088.93
25,000.00
25,000.00
- เงนทงบประม�ณทวไปชวยเหลองบประม�ณเฉพ�ะก�ร
828,270.00
790,664.00
516,000.00
- ค�ข�ยแบบแปลน 4,500.00
- -
- ค�ปรบผดสญญ� 9,081.00
- -
รวม1,073,915.9
3
1,023,664.0
0
749,000.00
2.5.2 ร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป� จำ�นวน 749,000.- บ�ท
ร�ยจ�ยจ�ยจรงป 2552
ประม�ณก�ร
ป 2553
ประม�ณก�ร
ป 2554
หม�ยเหต
1. ร�ยจ�ยงบกล�ง 14,514.00
16,704.00
18,000.00
2. หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ�
140,400.00
142,920.00
55,000.00
3. หมวดค�จ�งชวคร�ว 197,040.00
203,040.00
220,000.00
4. หมวดค �ตอบแทนใชสอย
316,271.03
630,000.00
395,000.00
และวสด5. ห ม ว ด ค �ส�ธ�รณปโภค
525.12 31,000.00
31,000.00
6. ห ม ว ด ค � ค ร ภ ณ ฑ ทดนและ
- - 30,000.00
สงกอสร�ง
รวม 668,750.15
1,023,664.00
749,000.00
3. ภ�ระผกพนในก�รกอหนผกพนงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปในปงบประม�ณ 2554 เทศบ�ลตำ�บลทอนหงสไมมภ�ระ
ผกพนข�มปงบประม�ณแตอย�งใด
น�ยกเทศมนตร
สวนท 2
เทศบญญต
เรอง
งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
ของ
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงสอำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ช
บนทกหลกก�รและเหตผล
ประกอบร�งเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ป 2554
ของเทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
อำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ช…………หลกก�ร
งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน ยอดรวม
25,900,000.
-
บ�ท
งบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ยอดรวม
25,151,000.-
บ�ท
แยกร�ยละเอยดต�มแผนง�นไดดงนก. ด�นบรห�รง�นทวไป ยอด
รวม9,049,300.-
บ�ท
1. แผนง�นบรห�รง�นทวไป ยอดรวม
8,125,300.-
บ�ท
2. แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
ยอดรวม
924,000.-
บ�ท
ข. ด�นบรก�รชมชนและสงคม ยอดรวม
11,810,000.
-
บ�ท
1. แผนง�นส�ธ�รณสข ยอดรวม
2,594,000.-
บ�ท
2. แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน
ยอดรวม
485,000.-
บ�ท
3. แผนง�นเคหะและชมชน ยอดรวม
4,703,000.-
บ�ท
4. แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
ยอดรวม
1,080,000.-
บ�ท
5. แผนง�นบรห�รก�รศกษ� ยอดรวม
2,948,000.-
บ�ท
ค. ด�นก�รดำ�เนนง�นอน ยอดรวม
4,291,700.-
บ�ท
1. แผนง�นงบกล�งง. ด�นเศรษฐกจ
1. แผนง�นพ�ณชย2. แผนง�นงบกล�ง
ยอดรวมยอดรวมยอดรวมยอดรวม
4,291,700.-
749,000.-
731,000.-
18,000.-
บ�ทบ�ทบ�ทบ�ท
เหตผล
เพอใชในก�รดำ�เนนง�นต�มนโยบ�ยของผบรห�ร ทไดว�งเอ�ไวต�มแผนพฒน�ทองถนตลอดปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 จงเสนอร�งเทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 เพอสม�ชกสภ�เทศบ�ลพจ�รณ�ใหคว�มเหนชอบตอไป
เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
ของเทศบ�ลตำ�บลทอนหงสอำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ช
………………… โดยทเปนก�รสมควรตงงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�
ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 อ�ศยอำ�น�จต�มคว�มในพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ. 2496 ม�ตร� 65 จงตร�เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยขนไวโดยคว�มเหนชอบของสภ�เทศบ�ลตำ�บลทอนหงสและโดยคว�มเหนชอบของผว�ร�ชก�รจงหวดนครศรธรรมร�ช ดงตอไปน
ขอ 1. เทศบญญตน เรยกว� "เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554"
ขอ 2. เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตล�คม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ขอ 3. งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554 ใหตงจ�ยในงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป เปนเงนจำ�นวน 25,151,000.- บ�ท และตงงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร เปนเงนจำ�นวน 749,000.- บ�ท รวมทงสน 25,900,000.- บ�ท โดยแยกร�ยละเอยดต�มแผนง�นไดดงน
ขอ 4. งบประม�ณร�ยจ�ยทวไปก. ด�นบรห�รง�นทวไป ยอด
รวม9,049,300.-
บ�ท
1. แผนง�นบรห�รง�นทวไป ยอดรวม
8,125,300.-
บ�ท
2. แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน
ยอดรวม
924,000.-
บ�ท
ข. ด�นบรก�รชมชนและสงคม ยอดรวม
11,810,000.
-
บ�ท
1. แผนง�นส�ธ�รณสข ยอดรวม
2,594,000.-
บ�ท
2. แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน
ยอดรวม
485,000.-
บ�ท
3. แผนง�นเคหะและชมชน ยอดรวม
4,703,000.-
บ�ท
4. แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร
ยอดรวม
1,080,000.-
บ�ท
5. แผนง�นบรห�รก�รศกษ� ยอดรวม
2,948,000.-
บ�ท
ค. ด�นก�รดำ�เนนง�นอน ยอด 4,291, บ�ท
รวม 700.- 1. แผนง�นงบกล�ง ยอด
รวม4,291,700.-
บ�ท
ทงนต�มร�ยละเอยดปร�กฏในสวนท 3
ขอ 5 งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร ยอดรวม 749,000.- บ�ท
ก. ด�นก�รเศรษฐกจ แผนง�นพ�ณชย
ยอดรวม 731,000.- บ�ทข. ด�นก�รดำ�เนนง�นอน
แผนง�นงบกล�ง ยอดรวม 18,000.- บ�ท
ทงนร�ยละเอยดปร�กฏในสวนท 4ขอ 6 ให น�ยกเทศมนตรและรองน�ยกเทศมนตร ปฏบต
ก�รเบกจ�ยเงนงบประม�ณทไดรบอนมตใหเปนไปต�มระเบยบก�รเบกจ�ยเงนของเทศบ�ล
ขอ 7 ให น�ยกเทศมนตร มหน�ทรกษ�ก�รใหเปนไปต�มเทศบญญตน
อมร แคลวภย(น�ยอมร แคลวภย)
น�ยกเทศมนตรตำ�บลทอนหงส
เหนชอบ
ว�ท ร.ต.ฐตวฒน เช�วลต(ฐตวฒน เช�วลต)
รองผว�ร�ชก�รจงหวด ปฏบตร�ชก�รแทน
ผว�ร�ชก�รจงหวดนครศรธรรมร�ช6 ตล�คม 2553
ประก�ศใชเมอวนท 13 เดอนตล�คม 2553
สำ�เน�ถกตอง
(น�งกมลทพย จงจตร)เจ�หน�ทวเคร�ะหนโยบ�ยและแผน
ประก�ศใชเมอวนท ...................................................
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรห�รทวไป
แผนง�นบรห�รง�นทวไป……………………………….
วตถประสงค
1. เพอใหก�รบรห�รกจก�รทวไปของเทศบ�ลเกดประสทธภ�พสงสด2. เพอใหก�รบรห�รง�นด�นก�รว�งแผนพฒน�เทศบ�ลเปนไปอย�งม
ประสทธภ�พ3. เพอใหก�รบรห�รง�นในด�นกจก�รสภ�เทศบ�ลเปนไปดวยคว�ม
เรยบรอย4. เพอใหก�รบรก�รง�นทะเบยนร�ษฎรและบตรเปนไปดวยคว�ม
เรยบรอย
ง�นททำ�
1. บรห�รง�นบคคล2. ก�รดำ�เนนกจก�รสภ� และก�รประชมสภ�3. จดทำ�งบประม�ณ และแผนพฒน�เทศบ�ล4. ประช�สมพนธ จดทำ�ประก�ศต�ง ๆ5. บรห�รง�นทะเบยนร�ษฎรและบตร
หนวยง�นทรบผดชอบ
1. สำ�นกปลดเทศบ�ล งบประม�ณรวม 6,328,700.- บ�ท
2. กองคลง งบประม�ณรวม 1,796,600.- บ�ท
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
อำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ช
ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรห�รทวไป (00100)
แผนง�นบรห�รง�นทวไป (00110)
ง�น
เงนเดอนและค�
จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�ว
ค�ตอบแทนใชสอยและวสด
ค�
ส�ธ�รณปโภค
เงนอดหน
น
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณฑ
ทดน และ สงกอสร�ง
รวม
หนวยง�น
เจ�ของงบ
ประม�ณ
รหสบญช
1. ง�นบรห�รง�นทวไป
2. ง�นบรห�ร
3,717,200
960,000
340,000
210,000
1,898,000
569,000
180,000
15,000
-
-
30,000
-
163,500
42,600
6,328,700
1,796,600
สำ�นกปลด
กองคลง
00111
00113
ง�นคลง
รวม4,677,
200550,0
002,467,
000195,00
0- 30,0
00206,1
008,125,300
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรห�รทวไป
แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน……………………………..
วตถประสงค1. เพอรกษ�คว�มสงบเรยบรอยภ�ยในเทศบ�ล2.เพอบรห�รจดก�รด�นก�รปองกนภยฝ�ยพลเรอน ฯลฯ
ง�นททำ�1. บรห�รง�นทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยในเทศบ�ล2.ปฏบตต�มแผนง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอน3.ดำ�เนนง�นต�มแผนง�นปองกนและระงบอคคภย4. ง�นบรห�รง�นบคคลของผทดำ�เนนง�นด�นน ฯลฯ
หนวยง�นทรบผดชอบ
1. สำ�นกปลดเทศบ�ล งบประม�ณรวม 924,000.- บ�ท
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
อำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ชร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรห�รทวไป (00100)
แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน (00120)
ง�น
เงนเดอนและค�
จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�ว
ค�ตอบแทนใชสอยและวสด
ค�
ส�ธ�รณปโภค
เงนอดหน
น
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณฑ
ทดน และ สงกอสร�ง
รวม
หนวยง�น
เจ�ของงบ
ประม�ณ
รหสบญช
1. ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ� คว�มสงบภ�ยใน
300,000
110,000
514,000
- - - - 924,000
สำ�นกปลด 00121
รวม 300,000
110,000
514,000
- - - - 924,000
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
ร�ยจ�ยต�มแผนง�น
ด�นบรก�รชมชนและสงคมแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน
วตถประสงค1. เพอชวยเหลอชมชนใหพงตนเองไดมก�รจดกจกรรมเพอใหเกดคว�มส�มคคแกชมชน
ฯลฯ
ง�นททำ�1. ตงศนยรวมก�รค�ข�ยเพอห�ร�ยไดใหแกชมชน2. ตงหนวยง�นบรก�รชมชน3. จดซอวสดอปกรณมอบใหชมชนหรอกลมเกษตรกรเพอสงเสรมอ�ชพและคว�มเขมแขงของ ชมชน4. สวสดก�รสงคมสงเคร�ะหผสงอ�ยและผพก�รและผดอยโอก�ส5. สงเสรมและสนบสนนก�รจดตงกลมอ�ชพของชมชน
ฯลฯ
หนวยง�นทรบผดชอบ1. สำ�นกปลด งบประม�ณ
485,000.- บ�ท
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
อำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ช
ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)
แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน (00250)
ง�น
เงนเดอนและค�
จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร
�ว
ค�ตอบแท
นใชสอย
และวสด
ค� ส�ธ�รณ
ปโภค
เงนอดหน
น
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณฑ ทดน และสงกอสร�
ง
รวม
หนวยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1. ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงชมชน
- - 485,000
- - - - 485,000
สำ�นกปลด 00252
รวม - - 485,000
- - - - 485,000
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นส�ธ�รณสข…………………………..
วตถประสงค
1. เพอใหบรก�รด�นส�ธ�รณสขต�ง ๆ ในเขตเทศบ�ลเปนไปดวยคว�มเรยบรอย
2. เพอจดก�รด�นก�รสงเสรมสขภ�พประช�ชนใหมชวตคว�มเปนอยทดขน
ฯลฯ
ง�นททำ�
1. ก�รปองกนและสงเสรมสขภ�พ2. บรห�รง�นบคคลของผทดำ�เนนง�นด�นน ฯลฯ
หนวยง�นทรบผดชอบ
1. กองส�ธ�รณสขและสงแวดลอม งบประม�ณรวม 2,594,000.- บ�ท
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
อำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ชร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น
ด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นส�ธ�รณสข (00220)
ง�น
เงนเดอนและค�
จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร
�ว
ค�ตอบแทนใชสอย และวสด
ค� ส�ธ�รณ
ปโภค
เงนอดหน
น
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณฑ ทดน และสงกอสร�
ง
รวม
หนวยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1. ง�นบรห�รทวไปเกยวกบ ส�ธ�รณสข
165,000
880,000
1,392,000
- 92,000
- 65,000
2,594,000
กองส�ธ�รณส
ข
00221
รวม 165,000
880,000
1,392,000
- 92,000
- 65,000
2,594,00
0
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นเคหะและชมชน…………………………..
วตถประสงค
1. เพอว�งแผนด�นก�รบรก�รส�ธ�รณะในเขตเทศบ�ล2. เพอดำ�เนนก�รด�นก�รรกษ�คว�มสะอ�ด ถนน ลำ�นำ�ในชมชนใหถกตองต�มสขลกษณะ3. เพอใหบรก�รส�ธ�รณะแกชมชน
ฯลฯ
ง�นททำ�
1. ก�รจดใหมแสงสว�งต�มถนนหนท�ง และ คคลอง2. ก�รเกบขยะมลฝอยและกำ�จดสงปฏกล3. เกบขอมล ว�งแผน วจยด�นบรก�รส�ธ�รณะของชมชน4. บรห�รง�นบคคลของผทดำ�เนนง�นด�นน ฯลฯ
หนวยง�นทรบผดชอบ
1. กองช�ง งบประม�ณรวม 4,703,000.- บ�ท
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
อำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ช
ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น
ด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นเคหะและชมชน (00240)
ง�น
เงนเดอนและค�
จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�
ว
ค�ตอบแท
นใชสอย
และวสด
ค� ส�ธ�รณ
ปโภค
เงนอดหน
น
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณฑ ทดน และสงกอสร�
ง
รวม
หนวยง�น
เจ�ของงบ
ประม�ณ
รหสบญช
1. ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน
2. ง�นไฟฟ�ถนน
655,000
-
190,000
-
778,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
3,060,000
1,643,000
3,060,000
กองช�ง
กองช�ง
00241
00242
รวม 655,000
190,000
778,000
- - - 3,080,000
4,703,000
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร………………………….
วตถประสงคเพอทำ�นบำ�รงและสงเสรมศลปวฒนธรรมในเขตเทศบ�ลสงเสรมและสนบสนนง�นประเพณ และก�รแขงขนกฬ�ต�ง ๆ ฯลฯ
ง�นททำ�1. ก�รบรห�รง�นบคคล2. ก�รจดกจกรรมท�งศ�สน�ในวนสำ�คญต�ง ๆ3. จดกจกรรมง�นประเพณและง�นกฬ�ต�งๆ ฯลฯ
หนวยง�นทรบผดชอบกองก�รศกษ� งบประม�ณรวม 1,080,000.-
บ�ท
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
อำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ชร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น
ด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260)
ง�น
เงนเดอนและค�
จ�งประจำ�
ค�จ�ง
ชวคร�ว
ค�ตอบแทนใชสอย และวสด
ค� ส�ธ�รณ
ปโภค
เงนอดหน
น
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณฑ ทดน และสงกอสร�
ง
รวม
หนวยง�น
เจ�ของงบ
ประม�ณ
รหสบญช
ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน
ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร
-
-
-
-
560,000
250,000
-
-
70,000
200,000
-
-
-
-
630,000
450,000
กองก�รศกษ�
กองก�รศกษ�
00263
00262
รวม - - 810,000
- 270,000
- - 1,080,00
0
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นบรก�รชมชนและสงคม
แผนง�นก�รศกษ�……………………………..
วตถประสงค
เพอใหเดกไดมอ�ห�รกล�งวนกนทกคนเพอใหเดกมร�งก�ยแขงแรงสมบรณ ฯลฯ
ง�นททำ�
1. อดหนนเงนใหกบโรงเรยนในเขตเทศบ�ล2. พฒน�และสงเสรมก�รเรยนรของเดกกอนวยเรยน3. สงเสรมและสนบสนนก�รพฒน�ศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บล
ทอนหงส ฯลฯ
หนวยง�นทรบผดชอบ
1. กองก�รศกษ� งบประม�ณรวม 2,948,000.- บ�ท
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
อำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ชร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น
ด�นบรก�รชมชนและสงคม (00200)แผนง�นก�รศกษ� (00210)
ง�น
เงนเดอนและค�
จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�
ว
ค�ตอบแท
นใชสอย
และวสด
ค� ส�ธ�รณป
โภค
เงนอดหน
น
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณฑ ทดน และสงกอสร�
ง
รวม
หนวยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
1. ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�
2. ง�นระดบกอนวยเรยนและ ประถมศกษ�
270,000
-
470,000
-
305,000
1,669,000
25,000
-
-
176,000
-
-
33,000
-
1,103,000
1,845,000
กองก�รศกษ�
กองก�รศกษ�
00211
00212
รวม 270,000
470,000
1,974,000
25,000 176,000
- 33,000
2,948,00
0
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
ร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นก�รดำ�เนนง�นอน
แผนง�นงบกล�ง……………………………..
วตถประสงค
1. เพอใหก�รบรห�รง�นทไมใชภ�รกจของหนวยง�นใดโดยเฉพ�ะเปนไปดวยคว�มเรยบรอย
2. เพอใหก�รประส�นง�นระหว�งหนวยง�นของรฐ เอกชนและองคกรอนใดเปนไปต�ม
เป�หม�ยทกำ�หนดไว3. เพอใหก�รบรห�รง�นต�มขอผกพนกบหนวยง�นอนเปนไปดวยคว�มเรยบรอย ฯลฯ
ง�นททำ�
1. บรห�รง�นต�มขอผกพนทมต�มกฎหม�ยหรอผกพนไวกบบคคลภ�ยนอก2. ตงเงนสำ�รองจ�ยไวใชจ�ยในกจก�รทไมส�ม�รถค�ดก�รไดลวง
หน� ฯลฯ
หนวยง�นทรบผดชอบ
1. สำ�นกปลดเทศบ�ล งบประม�ณรวม 4,291,700.- บ�ท
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงสอำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ช
ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นก�รดำ�เนนง�นอน (00400)
แผนง�นงบกล�ง (00410)
ง�น
เงนเดอนและค�
จ�งประจำ�
ค�จ�ง
ชวคร�ว
ค�ตอบแท
นใชสอย
และวสด
ค� ส�ธ�รณ
ปโภค
เงนอดหนน
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณฑ ทดน และสงกอสร�
ง
รวม
หนวยง�น
เจ�ของงบ
ประม�ณ
รหสบญช
1. ง�นงบกล�ง - - - - - 4,291,70
0
- 4,291,700
สำ�นกปลด
00411
รวม - - - - - 4,291,70
0
- 4,291,700
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงสอำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ช
ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�น
หนวยง�นสำ�นกปลดเทศบ�ล………
ตงงบประม�ณร�ยจ�ยทงสน จำ�นวน 12,029,400.- บ�ท แยกเปน
1 ร�ยจ�ยงบกล�ง ตงไว รวม 4,291,700. - บ�ท แยกเปน
1.1 ประเภทค�ชำ�ระหนเงนตน ประกอบดวย
- ค�ชำ�ระหนเงนตน ตงไว 750,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ชำ�ระเงนตน จำ�นวนทงสน 750,000.- บ�ท เมอไดรบก�รอนมตก�รกเงนจ�ก กองทนสงเสรมกจก�รเทศบ�ล (ก.ส.ท.) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบกล�ง)
1.2 ประเภทค�ชำ�ระดอกเบย ประกอบดวย
- ค�ชำ�ระดอกเบย ตงไว 250,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ชำ�ระดอกเบย จำ�นวนทงสน 250,000.- บ�ท เมอไดรบก�รอนมตก�รกเงนจ�ก กองทนสงเสรมกจก�รเทศบ�ล (ก.ส.ท.) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบกล�ง)
1.3 ประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม ประกอบดวย
- เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 170,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมของพนกง�นจ�งต�มกฎหม�ยรอยละ 10 ของค�จ�งจ�ยแกสำ�นกง�นประกนสงคม ต�มทกฎหม�ยกำ�หนด ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดจำ�นวน 70,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 100,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบกล�ง)
1.4 ประเภทเงนชวยเหลองบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป� ประกอบดวย
- เงนชวยเหลองบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป� ตงไว 516,000.- บ�ท
เพอเปนเงนชวยเหลอกจก�รประป� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดจำ�นวน 216,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 300,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบกล�ง)
1.5 ประเภทเบยยงชพคนชร� ประกอบดวย
- เบยยงชพคนชร� ตงไว 1,200,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนสงเคร�ะหเบยยงชพผสงอ�ย ตงจ�ยต�มระเบยบฯ ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 531 ลงวนท 12 กมภ�พนธ 2550 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 500,000.- บ�ท
จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 700,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบกล�ง)
1.6 ประเภทเบยยงชพคนพก�ร ประกอบดวย
- เบยยงชพคนพก�ร ตงไว 160,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนสงเคร�ะหเบยยงชพคนพก�ร ตงจ�ยต�มระเบยบฯ ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 531 ลงวนท 12 กมภ�พนธ 2550 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 60,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 100,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบกล�ง)
1.7 ประเภทเบยยงชพผปวยโรคเอดส ประกอบดวย
- เบยยงชพผปวยโรคเอดส ตงไว 6,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนสงเคร�ะหเบยยงชพผปวยโรคเอดส ตงจ�ยต�มระเบยบฯ ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 531 ลงวนท 12 กมภ�พนธ 2550 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบกล�ง)
1.8 ประเภทเงนสำ�รองจ�ย ประกอบดวย
- เงนสำ�รองจ�ย ตงไว 897,350.-
เพอจ�ยในกรณเรงดวน ไมส�ม�รถค�ดก�รณไดลวงหน� เชน ก�รปองกนและแกไขปญห�อทกภย นำ�ป�ไหลหล�ก แผนดนถลม
บ�ท ภยแลง ภยหน�ว อคคภย และไฟป� หรอจ�ยต�มคว�มเหม�ะสมในกจก�รต�ง ๆ ของเทศบ�ล ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มน�คม 2545 หนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองสวนทองถน ดวนม�ก ท มท 0808.3/ว 323 ลงวนท 15 มน�คม 2547 หนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองสวนทองถน ดวนม�ก ท มท 0891.2/ว 1149 ลงวนท 16 มถน�ยน 2548 หนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองสวนทองถน ท มท 0891.2/ว 2551 ลงวนท 29 ธนว�คม 2548 และหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองสวนทองถน ท มท 0891.2/ว 2176 ลงวนท 3 มกร�คม 2550 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 217,950.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป 679,400.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบกล�ง)
1.9 ประเภทร�ยจ�ยต�มขอผกพน ประกอบดวย
- เงนสมทบ ส.ท.ท. ตงไว 17,500.- บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนบำ�รงสม�คมสนนบ�ตเทศบ�ลแหงประเทศไทยต�มกฎหม�ย เปนเงน 16,500.- บ�ท ร�ยละเอยดดงน เพอเปนค�บำ�รงสม�คมสนนบ�ตแหงประเทศไทย ต�มขอ
บงคบสนนบ�ตฯ ขอ 16 คำ�นวณ จ�กร�ยรบจรงในปทผ�นม� (ยกเวน เงนก เงนจ�ยข�ดเงนสะสม เงนอดหนนทกประเภท) ไมนอยกว�รอยละ 1/6 ของร�ยรบจรง ดงกล�ว แตไมเกน 750,000.- บ�ท คำ�นวณจ�กร�ยรบจรงประจำ�ปงบประม�ณทผ�นม� ป 2552 เท�กบ 10,414,529.64 X 0.00167 เปนเงน 17,392.26.- บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�น งบกล�ง ง�นงบกล�ง)
- เงนค�ใชจ�ยในก�รจดก�รจร�จร ตงไว 50,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ตเสนจร�จรท�งข�ม ค�จดซอแผนป�ยจร�จร แผงกนอปกรณต�งๆ ค�ตดตงสญญ�ณไฟ ฯลฯ ในเขตเทศบ�ล ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0313.4/ว 3203 ลงวนท 4 ตล�คม 2539 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดค�ปรบผด พ.ร.บ.จร�จรท�งบก จำ�นวน 5,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 45,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบกล�ง)
- เงนร�ยจ�ยทนก�รศกษ� ระดบ ป.ตร – ป.โท ตงไว 20,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนทนก�รศกษ�ในระดบปรญญ�ตรโท ของพนกง�น ลกจ�ง ผบรห�รทองถน สม�ชกสภ�ทองถน ฯลฯ ผมคณสมบตต�มระเบยบฯ ต�มหนงสอกระทรวงหม�ดไทย ท มท 0808.2/ว 1342 ลงวนท 18 กรกฎ�คม 2550 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบ
กล�ง)
- เงนสมทบระบบหลกประกนสขภ�พในระดบทองถนหรอพนทตงไว 60,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนสมทบระบบหลกประกนสขภ�พในระดบทองถนหรอพนท ต�มโครงก�รหลกประกนสขภ�พแหงช�ต (สปสช.) ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบกล�ง)
- เงนร�งวลสวนแบงค�ปรบจร�จร ตงไว 2,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนเงนร�งวลสวนแบงค�ปรบจร�จร ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบกล�ง)
1.10 ประเภทเงนชวยเหลอพเศษ ประกอบดวย
- เงนชวยเหลอค�ทำ�ศพ ตงไว 10,000.- บ�ท
เพอชวยเหลอค�ทำ�ศพพนกง�นและลกจ�งทมสทธต�มระเบยบฯ ทเสยชวตระหว�งรบร�ชก�ร ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นงบกล�ง ง�นงบกล�ง)
1.11 ประเภทเงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน (กบท.) ประกอบดวย
- เงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวน
เพอจ�ยเปนค�สมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถนต�มทกฎหม�ยกำ�หนด ในอตร�รอยละ 2 ของประม�ณก�รร�ยรบ
ทองถน (กบท.) ตงไว 182,850.- บ�ท
ต�มงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำ�ป 2554 ไมรวมเงนอดหนนและเงนทมผอทศให (ประม�ณก�รร�ยรบ – เงนอดหนน X 2 %) ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�น งบกล�ง ง�นงบกล�ง)
2 ร�ยจ�ยประจำ� ตงไว รวม 7,574,200.- บ�ท แยกเปน
2.1 หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� ตงไว รวม 4,017,200.- บ�ท แยกเปน
เงนเดอน ต ง ไว 3,727,200.- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท เงนเดอนน�ยก / รองน�ยก ตงไว 579,600.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเดอนของน�ยกเทศมนตรและรองน�ยกเทศมนตร ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดจำ�นวน 279,600.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 300,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
(เงนเดอนน�ยกเทศมนตร / รองน�ยกเทศมนตร)น�ยกเทศมนตร เดอนละ 23,000.- บ�ท เปน
เงน 276,000.- บ�ทรองน�ยกเทศมนตร จำ�นวน 2 คน เดอนละ 12,650.-
บ�ท เปนเงน 303,600.- บ�ท
ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ฯ พ.ศ. 2547 ร�ยไดจรงของเทศบ�ลในปงบประม�ณทผ�นม� ไมรวมเงนก เงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภท (เทศบ�ลมร�ยรบจรง ป 2552 เปนเงน 10,414,529.64.- บ�ท จงอยในขนอตร�ค�ตอบแทน 10 – 25 ล�นบ�ท)
2) ประเภท เงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยก / รองน�ยก ตงไว 120,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงของน�ยกเทศมนตรและรองน�ยกเทศมนตร ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดจำ�นวน 60,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 60,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
(เงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยกเทศมนตร / รองน�ยกเทศมนตร)
น�ยกเทศมนตร เดอนละ 4,000.- บ�ท เปนเงน 48,000.- บ�ท
รองน�ยกเทศมนตร จำ�นวน 2 คน เดอนละ 3,000.- บ�ท
เปนเงน 72,000.- บ�ท
ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ฯ พ.ศ. 2547 ร�ยไดจรงของเทศบ�ลในปงบประม�ณทผ�นม� ไมรวมเงนก เงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภท (เทศบ�ลมร�ยรบจรง ป 2552 เปนเงน 10,414,529.64.- บ�ท จงอยในขนอตร�ค�ตอบแทน 10 – 25 ล�นบ�ท)
3) ประเภท เงนค�ตอบแทนพเศษน�ยก / รองน�ยก ตงไว 120,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพเศษของ
น�ยกเทศมนตรและรองน�ยกเทศมนตร ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดจำ�นวน 60,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 60,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
(เงนค�ตอบแทนพเศษน�ยกเทศมนตร / รองน�ยกเทศมนตร)
น�ยกเทศมนตร เดอนละ 4,000.- บ�ท เปนเงน 48,000.- บ�ท
รองน�ยกเทศมนตร จำ�นวน 2 คน เดอนละ 3,000.- บ�ท
เปนเงน 72,000.- บ�ท
ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ฯ พ.ศ. 2547 ร�ยไดจรงของเทศบ�ลในปงบประม�ณทผ�นม� ไมรวมเงนก เงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภท (เทศบ�ลมร�ยรบจรง ป 2552 เปนเงน 10,414,529.64.- บ�ท จงอยในขนอตร�ค�ตอบแทน 10 – 25 ล�นบ�ท)
4) ประเภท เงนค�ตอบแทนเลข�นก�ร / ทปรกษ�น�ยกเทศมนตร ตงไว 165,600.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเดอน/ค�ตอบแทนเลข�นก�รและทปรกษ�น�ยกเทศมนตร ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดจำ�นวน 75,600.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 90,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
ค�ตอบแทนเลข�นก�ร เดอนละ 8,050.- บ�ท เปนเงน 96,600.- บ�ท
ค�ตอบแทนทปรกษ�น�ยกเทศมนตร เดอนละ 5,750.- บ�ท เปนเงน 69,000.- บ�ท
ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ฯ พ.ศ. 2547 ร�ยไดจรงของเทศบ�ลในปงบประม�ณทผ�นม� ไมรวมเงนก เงนสะสม และ
เงนอดหนนทกประเภท (เทศบ�ลมร�ยรบจรง ป 2552 เปนเงน 10,414,529.64.- บ�ท จงอยในขนอตร�ค�ตอบแทน 10 – 25 ล�นบ�ท)
5) ประเภท เงนค�ตอบแทนสม�ชกสภ� องคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 1,242,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนใหแกประธ�นสภ�เทศบ�ล รองประธ�นสภ�เทศบ�ล สม�ชกสภ�เทศบ�ล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 542,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 700,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
ค�ตอบแทนประธ�นสภ� เดอนละ 12,650.- บ�ท เปนเงน 151,800.- บ�ท
ค�ตอบแทนรองประธ�นสภ�เดอนละ 10,350.- บ�ท เปนเงน 124,200.- บ�ท
ค�ตอบแทนสม�ชกสภ�เทศบ�ลคนละ 8,050.- บ�ท จำ�นวน 10 คน
เปนเงน 966,000.- บ�ท ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ฯ พ.ศ. 2547 ร�ยไดจรงของเทศบ�ลในปงบประม�ณทผ�นม� ไมรวมเงนก เงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภท (เทศบ�ลมร�ยรบจรง ป 2552 เปนเงน 10,414,529.64.- บ�ท จงอยในขนอตร�ค�ตอบแทน 10 – 25 ล�นบ�ท)
6) ประเภท เงนเดอนพนกง�น ตงไว 1,350,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�เงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 650,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 700,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป จำ�นวน 1,230,000.- บ�ท แยกเปนจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 530,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 700,000.- บ�ท และปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน จำ�นวน 120,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนร�ยได)
7) ประเภท เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�น ตงไว 100,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเพมค�ครองชพชวคร�วของพนกง�นเทศบ�ล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 50,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 50,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป จำ�นวน 80,000.- บ�ท แยกเปนจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 40,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 40,000.- บ�ท และปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน จำ�นวน 20,000.- บ�ท แยกเปนจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท)
8) ประเภท เงนประจำ�ตำ�แหนง ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�เงนประจำ�ตำ�แหนงปลดเทศบ�ล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
ค�จ�งประจำ� ตงไว 290,000.- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท ค�จ�งลกจ�งประจำ� ตงไว 250,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จ�งประจำ�พรอมเงนปรบปรงเงนเดอนของลกจ�งประจำ� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 150,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 100,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป จำ�นวน 110,000.- บ�ท แยกเปนจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 70,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 40,000.- บ�ท และปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน จำ�นวน 140,000.- บ�ท แยกเปนจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 80,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 60,000.- บ�ท)
2) ประเภท เงนเพมต�ง ๆ ของลกจ�ง ตงไว 40,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนค�ครองชพชวคร�วของลกจ�งประจำ� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป จำ�นวน 20,000.- บ�ท และปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน จำ�นวน 20,000.- บ�ท)
2.2 ห ม ว ด ค � จ � ง ช ว ค ร � ว ต ง ไ ว ร ว ม 450,000.- บ�ท แยกเปน 1) ประเภท เงนค�จ�งพนกง�นจ�ง ตงไว 360,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนค�จ�งพนกง�นจ�ง ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 160,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 200,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป จำ�นวน 270,000.- บ�ท แยกเปนจ�ยจ�กเงนร�ยได จ ำ� นว น 120,000.- บ�ท จ � ยจ �ก เง นอ ดหน นท ว ไ ป จ ำ� นว น 150,000.- บ�ท และปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน จำ�นวน 90,000.-
บ�ท แยกเปนจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 40,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 50,000.- บ�ท)
2) ประเภท เงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง ตงไว 90,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเพมก�รครองชพชวคร�วหรอเงนทจ�ยเพมต�มระเบยบกำ�หนด ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 40,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 50,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป จำ�นวน 70,000.- บ�ท แยกเปนจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 30,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 40,000.- บ�ท และปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน จ ำ�นวน 20,000.- บ�ท แยกเป นจ�ยจ�กเง นร�ยได จ ำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท)
2.3 หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว รวม 2,897,000.- บ�ท แยกเปน
1 ค�ตอบแทน ตงไว 730,000.- บ�ท แยกเปน 1) ประเภท ค�เบยประชม ตงไว
20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�เบยประชมกรรมก�รทสภ�แตงตงต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดจำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
2) ประเภท ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนแกพนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ� พนกง�นจ�ง ทปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร และมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
3) ประเภท ค�เช�บ�น ตงไว 25,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รค�เช�บ�นแกพนกง�นเทศบ�ล ทม
สทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
4) ประเภท เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รชวยเหลอก�รศกษ�บตรพนกง�นเทศบ�ล และลกจ�งประจำ� ทมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดจำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
5) ประเภท เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนสวสดก�รค�รกษ�พย�บ�ล แกน�ยกเทศมนตร พนกง�น ลกจ�งประจำ�และครอบครว ซงเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดจำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 30,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป จำ�นวน 40,000.- บ�ท แยกเปนจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 30,000.- บ�ท และปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนร�ยได)
6) ประเภท เงนค�ตอบแทนสำ�หรบคณะกรรมก�รก�รเลอกตงสม�ชก
สภ�ทองถนหรอผบรห�รทองถน ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนค�ใชจ�ยสำ�หรบก�รเลอกตงขององคกรปกครองสวนทองถนต�มทคณะกรรมก�รก�รเลอกตงกำ�หนด (กรณครบว�ระ ยบสภ� กรณแทนตำ�แหนงทว�ง และกรณคณะกรรมก�รก�รเลอกตงสงใหม
ก�รเลอกตงใหม) และค�ใชจ�ยสำ�หรบคณะกรรมก�รก�รเลอกตงประจำ�องคกรปกครองสวนทองถน และค�ใชจ�ยสำ�หรบกรรมก�ร / เจ�หน�ทประจำ�หนวยเลอกตงและทนบคะแนน เชน ค�ตอบแทน ค�เบยเลยง ค�พ�หนะ ค�อ�ห�ร และค�ใชจ�ยอนๆทจำ�เปนและเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯลฯ ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวน ท มท 0890.4/ว 1932 ลงวนท 16 มถน�ยน 2552 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
7) ประเภท เงนประโยชนตอบแทนอน สำ�หรบพนกง�นสวนทองถนเปน
กรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป) ตงไว 600,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนประโยชนตอบแทนอน สำ�หรบพนกง�นสวนทองถนเปนกรณพเศษ (ร�งวลประจำ�ป) ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 1957 ลงวนท 23 มถน�ยน 2551 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
2 ค�ใชสอย ตงไว 1,847,000.- บ�ท แยกเปน 1) ประเภท ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว
200,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน - ค�เข�เลมเอกส�ร ตงไว 30,000.-
บ�ท เพอจ�ยเปนค�จ�งเข�เลม งบประม�ณร�ยจ�ย แผนพฒน�เทศบ�ล แผนอตร�กำ�ลงพนกง�น,ลกจ�ง และอน ๆ ทจำ�เปน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดจำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 20,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- ค�โฆษณ�และเผยแพร ตงไว 150,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จ�งจดทำ�ว�รส�รประช�สมพนธขอมลข�วส�รเทศบ�ล และปฏทนและสงพมพอนๆ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 50,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป
จำ�นวน 100,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- ค�ประกนภยรถยนตร�ชก�ร ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดทำ�ประกนภยรถยนตร�ชก�รของเทศบ�ลตำ�บลทอนหงส และค�ใชจ�ยอนๆ ทเกยวของทเบกไดต�มระเบยบ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
2) ประเภท ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพ ธ ก � ร ต ง ไ ว 70,000.- บ � ท แ ย ก เ ป น
- ค�ใชจ�ยในก�รจดง�นต�งๆ ซงเปนวนสำ�คญของท�งร�ชก�ร ตงไว 30,000.- บ�ท เพอจ�ยเพอเปนค�ใชจ�ยในก�รจดง�นต�งๆ ซงเปนวนสำ�คญของท�งร�ชก�ร เชน วนปยมห�ร�ช วนเฉลมพระชนมพรรษ� ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จ ำ�นวน 15,000.- บ�ท จ�ยจ�กเง นอดหน นท วไป จ ำ�นวน 15,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รท ว ไ ป )
- ค�เลยงรบรอง ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�อ�ห�ร และเครองดมก�รเลยงรบรองก�รประชมสภ�ทองถน ก�รประชมคณะกรรมก�รพฒน�ทองถน หรอคณะกรรมก�ร หรอคณะอนกรรมก�รทไดรบก�รแตงตงต�มกฎหม�ย หรอก�รประชมระหว�งองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวส�หกจหรอเอกชน รวมทงผเข�รวมก�รประชมและเจ�หน�ททเกยวของซงเข�รวมประชม ต�มหนงสอ ท มท 0808.4/ว 283 ลงวนท 28 กรกฎ�คม 2548 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- ค�รบรองในก�รตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงไว 30,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�อ�ห�รและเครองดม ค�ของขวญ ในก�รตอนรบคณะบคคลทม�นเทศง�น ตรวจง�น
หรอ เยยมชม หรอ ทศนศกษ�ดง�น และเจ�หน�ททเกยวของซงรวมตอนรบบคคล หรอคณะบคคล โดยถอตงจ�ยในอตร�ไมเกนรอยละ 1 ของร�ยไดจรงของปงบประม�ณทลวงม� โดยไมรวมเงนอดหนนเฉพ�ะกจ เงนก เงนจ�ยข�ดเงนสะสม และเงนทมผอทศใหต�มหนงสอ ท มท 0808.4/ว 283 ลงวนท 28 กรกฎ�คม 2548 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 15,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 15,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
3) ประเภท ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ตงไว 1,527,000.- บ�ท แยกเปน
- โครงก�รฝกอบรมและเพมประสทธภ�พในก�รปฏบตง�นและก�รบรห�รจดก�รองคกรทดของผบรห�รและสม�ชกสภ�เทศบ�ล ตงไว 100,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยสำ�หรบโครงก�รฝกอบรมและเพมประสทธภ�พในก�รปฏบตง�นและก�รบรห�รจดก�รองคกรทดของผบรห�ร และสม�ชกสภ�เทศบ�ล ต�มคว�มเหม�ะสม อ�ท ค�จ�งเหม�ย�นพ�หนะ ค�ของทระลก ค�เช�ทพก ค�เอกส�รประกอบก�รฝกอบรม ค�ตอบแทนวทย�กร และค�ใชจ�ยอนๆ ทจำ�เปนในก�รฝกอบรม ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ โดยนำ�ฐ�นร�ยไดทกประเภทและรวมถงเงนอดหนนทวไป ทตองนำ�ม�จดทำ�งบประม�ณต�มระเบยบว�ดวยวธก�รงบประม�ณฯ ของปงบประม�ณทผ�นม� ม�คดคำ�นวณก�รตงงบประม�ณต�มอตร�ร�ยไดไมเกน 50 ล�นบ�ท ใหตงงบประม�ณไดไมเกน 3% ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3446 ลง
วนท 19 ตล�คม 2548 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- โครงก�รฝกอบรมและเพมประสทธภ�พในก�รปฏบต ง�นของผบรห�ร และพน กง�นเทศบ�ล ต ง ไว 100,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยสำ�หรบโครงก�รฝกอบรมและเพมประสทธภ�พก�รปฏบต ง�นของผบรห�ร และพนกง�นเทศบ�ล ต�มคว�มเหม�ะสม อ�ท ค�จ�งเหม�ย�นพ�หนะ ค�ของทระลก ค�เช�ทพก ค�เอกส�รประกอบก�รฝกอบรม ค�ตอบแทนวทย�กร และค�ใชจ�ยอนๆ ทจำ�เปนในก�รฝกอบรม ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ โดยนำ�ฐ�นร�ยไดทกประเภทและรวมถงเงนอดหนนทวไป ทตองนำ�ม�จดทำ�งบประม�ณต�มระเบยบว�ดวยวธก�รงบประม�ณฯของปงบประม�ณทผ�นม� ม�คดคำ�นวณก�รตงงบประม�ณต�มอตร�ร�ยไดไมเกน 50 ล�นบ�ท ใหตงงบประม�ณไดไมเกน 3% ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3446 ลงวนท 19 ตล�คม 2548 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- โครงก�รประชมประช�คมเพอจดทำ�แผนพฒน�ส�มป ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดประชมประช�คมในก�รจดทำ�แผนพฒน�ส�มปเทศบ�ลตำ�บลทอนหงส อ�ท ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งพรอมเครองดม ค�วสด / อปกรณทใชสำ�หรบก�รจดทำ�แผนชมชน เชน กระด�ษ ป�กก� ป�กก�เคม ป�กก�ไวทบอรด เครองเขยน และค�ใชจ�ยอนทจำ�เปนสำ�หรบก�รประชมประช�คมเพอจดทำ�แผนพฒน�ส�มป ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- โครงก�รอนเนองม�จ�กพระร�ชดำ�ร ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รโครงก�รอนเนองม�จ�กพระร�ชดำ�รของพระบ�ทสมเดจพระเจ�อยหวภมพลอดลยเดชและพระร�ชเส�วนยของสมเดจพระน�งเจ�ฯ และค�ใช
จ�ยอนทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ อ�ท ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร ค�วสดอปกรณในก�รอบรม ค�จดทำ�แผนพบประช�สมพนธ และค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบก�รอบรม ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- โครงก�รอบรมคว�มรเกยวกบประช�ธปไตยและก�รมสวนรวมของประช�ชน ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รอมรมคว�มรเกยวกบประช�ธปไตย และก�รมสวนรวมของประช�ชน อ�ท ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร ค�วสดอปกรณในก�รอบรม ค�จดทำ�แผนพบประช�สมพนธ และค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบก�รอบรม ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- โครงก�รสนบสนนกระบวนก�รเรยนรและก�รมสวนรวมของชมชน ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รสนบสนนกระบวนก�รเรยนรและก�รมสวนรวมของชมชน อ�ท ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร ค�วสดอปกรณในก�รอบรม ค�จดทำ�แผนพบประช�สมพนธ และค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบก�รอบรม ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ เพอใหเกดก�รพฒน�ในด�นต�งๆ เชน ก�รดำ�เนนง�นต�มแนวพระร�ชดำ�รเศรษฐกจพอเพยง ก�รสนบสนนวทย�กรใหคว�มรแกผนำ�ชมชนระดบพนฐ�น ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- โครงก�รอนรกษฟ นฟสงแวดลอมและทรพย�กรธรรมช�ต ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รสงเสรม ปรบปรง แกไข อนรกษฟ นฟสงแวดลอมและทรพย�กรธรรมช�ต อ�ท ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร ค�วสดอปกรณในก�รอบรม ค�จดทำ�แผนพบประช�สมพนธ และค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบก�รอบรม ฯลฯ ท
ส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- โครงก�รปรบปรงและเพมประสทธภ�พก�รใหบรก�รประช�ชน ตงไว 48,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รปรบปรงและเพมประสทธภ�พก�รใหบรก�รประช�ชน เชน เปนค�ตอบแทน/ค�เบยเลยงเจ�หน�ททใหบรก�รประช�ชน ถ�ยเอกส�ร ค�พมพเอกส�รทบรก�รประช�ชน ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จ ำ�นวน 20,000.- บ�ท จ �ยจ�กเง นอดหน นท ว ไป จ ำ�นวน 28,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- โครงก�รจดง�นวนเทศบ�ล ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดกจกรรมดำ�เนนก�รพฒน�ต�งๆ ทเทศบ�ลจดขนในวนเทศบ�ล เชน ค�อ�ห�รและเครองดม ค�จ�งเหม�บรก�ร ค�วสดอปกรณทใชในก�รจดกจกรรมวนเทศบ�ล และร�ยจ�ยอนทจำ�เปน ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- โครงก�รเพอปกปองสถ�บนสำ�คญของช�ต ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยสำ�หรบจดทำ�โครงก�รปกปองสถ�บนสำ�คญของช�ตอนเปนศนยรวมแหงคว�มเปนช�ตและคว�มส�มคคของคนในช�ต สมควรทจะเทดทนไวเหนอสงอนใด เพอใหดำ�รงไวซงเอกลกษณของคว�มเปนช�ตไทย ในพฤตกรรมทงมวลช�ต อนเปนทยอมรบฝงลกอยในชวตและจตใจของคนไทย ฯลฯ ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1224 ลงวนท 22 เมษ�ยน 2552 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- โครงก�รรณรงค ลดภ�วะโลกรอน ตงไว 70,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รรณรงค ลดภ�วะโลกรอน อ�ท ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร ค�วสดอปกรณในก�รอบรม ค�จดทำ�แผนพบประช�สมพนธ ค�ป�ยประช�สมพนธ ค�ของทระลก และค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบก�รดำ�เนนง�น ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- โครงก�รสงเสรมอ�ชพใหกบประช�ชนในเขตเทศบ�ล ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยสำ�หรบโครงก�รสงเสรมอ�ชพใหกบประช�ชนในเขตเทศบ�ล เชน ค�ตอบแทนวทย�กร ค�วสด/อปกรณในก�รฝกอ�ชพของประช�ชนในเขตเทศบ�ล ค�อปกรณเครองเขยนต�งๆ ทใชในก�รอบรมและค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบก�รอบรม ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงของชมชน)
- โครงก�รฝกอบรมและเพมประสทธภ�พก�รปฏบตง�นของคณะกรรมก�รชมชน ผนำ�ชมชนและสม�ชกในชมชน ตงไว 400,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยสำ�หรบโครงก�รฝกอบรมและเพมประสทธภ�พก�รปฏบตง�นของคณะกรรมก�รชมชน ผนำ�ชมชน และสม�ชกในชมชน ต�มคว�มเหม�ะสม อ�ท ค�จ�งเหม�ย�นพ�หนะ ค�ของทระลก ค�เช�ทพก ค�เอกส�รประกอบก�รฝกอบรม ค�ตอบแทนวทย�กร และค�ใชจ�ยอนๆ ทจำ�เปนในก�รฝกอบรม ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ โดยนำ�ฐ�นร�ยไดทกประเภทและรวมถงเงนอดหนนทวไป ทตองนำ�ม�จดทำ�งบประม�ณต�มระเบยบว�ดวยวธก�รงบประม�ณฯ ของปงบประม�ณทผ�นม� ม�คดคำ�นวณก�รตงงบประม�ณต�มอตร� ร�ยไดไมเกน
50 ล�นบ�ท ใหตงงบประม�ณไดไมเกน 3% ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3446 ลงวนท 19 ตล�คม 2548 ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงของชมชน)
- โครงก�รสำ�รวจขอมล จปฐ. (คว�มจำ�เปนขนพนฐ�น) ตงไว 15,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยต�มโครงก�รสำ�รวจขอมล จปฐ. เชน ค�จดเกบขอมล ค�บนทกขอมล ค�แบบพมพ ค�สำ�เน�เอกส�ร และค�ใชจ�ยอนทเกยวเนองกบโครงก�รทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงของชมชน)
- โครงก�รสนบสนนก�รจดทำ�แผนชมชน ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รสนบสนนก�รจดทำ�แผนชมชน อ�ท ค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งพรอมเครองดม ค�วสด / อปกรณทใชสำ�หรบก�รจดทำ�แผนชมชน เชน กระด�ษ ป�กก� ป�กก�เคม ป�กก�ไวทบอรด เครองเขยน และค�ใชจ�ยอนทจำ�เปนในก�รจดทำ�แผนชมชน ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงของชมชน)
- โครงก�รเลอกตงคณะกรรมก�รชมชน ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รจดก�รเลอกตงคณะกรรมก�รชมชนต�งๆ เชน ค�อ�ห�รว�งพรอมเครองดม ค�อปกรณสำ�หรบก�รเลอกตง เชน กระด�ษ ป�กก� ป�กก�ไวทบอรด ป�กก�เคม บตรลงคะแนน และค�ใชจ�ยอนทจำ�เปนสำ�หรบก�รเลอกตงคณะกรรมก�รชมชน ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงของชมชน)
- โครงก�รส�ยตรวจ อปพร. เพอเฝ�ระวงและรกษ�คว�มสงบเรยบรอยภ�ยในชมชนและทวเขตเทศบ�ล ตงไว 204,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยสำ�หรบโครงก�รส�ยตรวจ อปพร. เพอเฝ�ระวงและรกษ�คว�มสงบเรยบรอยภ�ยในชมชนและทวเขตเทศบ�ล เชน ก�รจดชดปฏบตก�รเฝ�ระวงปญห�ย�เสพตดและก�รกออ�ชญ�กรรม ก�รออกตรวจดแลรกษ�คว�มสงบเรยบรอยภ�ยในชมชนและทวเขตเทศบ�ล ก�รดแลแกไขปญห�ย�เสพตดในชมชน ตลอดจนก�รเฝ�ระวงและรกษ�คว�มสงบเรยบรอยบรเวณสถ�นทร�ชก�รภ�ยในเขตเทศบ�ล โดยเปนค�ใชจ�ย อ�ท ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งพรอมเครองดม ค�วสด - อปกรณต�งๆ ทจำ�เปนสำ�หรบก�รปฏบตง�นส�ยตรวจ อปพร. ของเทศบ�ลตำ�บลทอนหงส ค�ตอบแทนนอกเวล� และค�ใชจ�ยอนทเกยวเนองกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 54,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 150,000.- บ�ท(ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน)
- โครงก�รฝกอบรมและเพมศกยภ�พใหกบสม�ชกอ�ส�สมครปองกนภยฝ�ยพลเรอน (อปพร.) ตงไว 90,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดก�รฝกอบรมทบทวนและเพมศกยภ�พใหแก อปพร. อ�ท ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งพรอมเครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร ค�เอกส�รประกอบก�รฝกอบรม ค�เครองแตงก�ย อปพร. และค�ใชจ�ยอนทเกยวเนองกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน)
- โครงก�รอบรมใหคว�มรเกยวกบกฎจร�จรและรถจกรย�นยนตส�ธ�รณะ ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยสำ�หรบโครงก�รอบรมใหคว�มรเกยวกบกฎจร�จร
และรถจกรย�นยนตส�ธ�รณะ เชน ค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�อปกรณสำ�หรบก�รอบรม เชน ป�กก� ส กระด�ษ ป�กก�เคม ป�กก�ไวทบอรด ค�เอกส�รประกอบก�รอบรม ค�เอกส�รประช�สมพนธก�รรณรงคก�รปองกนอบตเหตบนทองถนน ค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบก�รอบรม ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน)
- โครงก�รปองกนและลดอบตภยบนทองถนนชวงเทศก�ลสงกร�นต ตงไว 25,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนง�นปองกนและลดอบตภยบนทองถนนชวงเทศก�ลสงกร�นต ฯลฯ อ�ท ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งพรอมเครองดม ค�ตอบแทนนอกเวล�และค�ใชจ�ยอนทเกยวเนองกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน)
- โครงก�รปองกนและลดอบตภยบนทองถนนชวงเทศก�ลปใหม ตงไว 25,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รปองกนและลดอบตภยบนทองถนชวงเทศบ�ลปใหม ฯลฯ อ�ท ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งพรอมเครองดม ค�ตอบแทนนอกเวล� และค�ใชจ�ยอนทเกยวเนองกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน)
- โครงก�รปองกนและปร�บปร�มย�เสพตด ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยสำ�หรบโครงก�รปองกนและปร�บปร�มย�เสพตด เชน ค�ตอบแทนวทย�กร
ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�อปกรณสำ�หรบก�รอบรม เชน ป�กก� ส กระด�ษ ป�กก�เคม ป�กก�ไวทบอรด ค�เอกส�รประกอบก�รอบรม ค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบก�รอบรม ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน)
- โครงก�รเพมคว�มเขมในก�รออกตรวจทองทในเขตเทศบ�ล ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยสำ�หรบโครงก�รเพมคว�มเขมในก�รออกตรวจทองทในเขตเทศบ�ล เชน ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งพรอมเครองดม ค�นำ�มนรถ ค�ตอบแทนนอกเวล� และค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน)
- ค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รเลอกตงน�ยกเทศมนตร/สม�ชกสภ�เทศบ�ล ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รจดก�รเลอกตงน�ยกเทศมนตร / สม�ชกสภ�เทศบ�ล เชน ก�รจดประชมอบรมบคล�กรท�งก�รเลอกตง ก�รประช�สมพนธก�รเลอกตง ค�จดพมพบญชร�ยชอผมสทธเลอกตง ฯลฯ และค�ใชจ�ยอนๆ ทส�ม�รถเบกไดต�มระเบยบฯ ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวน ท มท 0890.4/ว 1932 ลงวนท 16 มถน�ยน 2552 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ตงไว 250,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งร�ชก�รของผบรห�รทองถน สม�ชกสภ�ทองถน และพนกง�นเทศบ�ล ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 100,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 150,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป จำ�นวน 200,000.- บ�ท แยกเปนจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 50,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 150,000.- บ�ท และปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน จำ�นวน 50,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนร�ยได)
- ค�ใชจ�ยในก�รชดใชค�เสยห�ยหรอสนไหมทดแทน ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ชดใชค�เสยห�ยหรอสนไหมทดแทนใหกบบคคลทไดรบคว�มเสยห�ยอนเนองม�จ�กก�รปฏบตง�นของพนกง�นเทศบ�ลและลกจ�ง ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
4) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ตงไว 50,000.- บ�ท แยกเปน
- ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ไดแก เครองถ�ยเอกส�ร เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองโทรส�ร โตะ เก�อ รถยนตดบเพลง รถยนตบรรทกนำ� รถจกรย�นยนต วทยสอส�ร รถยนตสวนกล�ง เครองเสยงต�มส�ย ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 30,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
3 ค�วสด ตงไว 320,000.- บ�ท แยกเปน
1) ป ร ะ เ ภ ท ว ส ด ส ำ� น ก ง � น ต ง ไ ว 80,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ซอสงของเคร องใชต�งๆ เชน กระด�ษ ป�กก� ดนสอ ย�งลบ ไมบรรทด กระด�ษชำ�ระ มวนเทป คลป นำ�ดม หนงสอพมพ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จ ำ�นวน 30,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จ ำ�นวน 50,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
2) ประเภท วสดง�นบ�นง�นครว ต งไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�สงของเคร องใชต�งๆ เชน แกว ชดก�แฟ ฯลฯ ไวบรก�รประช�ชน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดจ ำ�นวน 5,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จ ำ�นวน 5,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
3) ประเภท วสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 150,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�นำ�มนเชอเพลงหลอลน ไวส ำ�หรบเป นค �น ำ�มนเช อเพลงและหล อล น ฯลฯ โดยแยกเป น 3.1 รถยนตดบเพลงและรถยนตบรรทกนำ� จำ�นวน 50,000.- บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 30,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�ค ว � ม ส ง บ ภ � ย ใ น ) 3.2 รถยนตสวนกล�ง จำ�นวน 100,000.- บ�ท ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 50,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 50,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
4) ประเภท วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดวทย�ศ�สตร หรอก�รแพทย เชน ค�นำ�ย�เคมดบเพลง เพอเตมนำ�ย�เคมดบเพลงในถงเคมทเส อมสภ�พใหใชง�นไดด ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จ ำ�นวน 10,000.- บ�ท จ �ยจ�กเง นอดหน นท ว ไป จ ำ�นวน
10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน)
5) ประเภท วสดโฆษณ�และเผยแพร ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�วสดโฆษณ�และเผยแพร เชน ค�ล�งรปสหรอข�วดำ� ค �อด – ขย�ย ค�จดท ำ�ป�ยประช�สมพนธ กระด�ษเขยนโปสเตอร พกน ส ฟลม และเครองกรอเทป ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
6) ป ร ะ เ ภ ท ว ส ด ค อ ม พ ว เ ต อ ร ต ง ไ ว 40,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจ�นบนทกขอมล ผงหมกเครอง Printer HANDY DRIVE ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 20,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
2.4 หมวดค�ส�ธ�รณปโภค ตงไว รวม 180,000.- บ�ท แยกเปน
1 ประเภท ค�ไฟฟ� ตงไว 120,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ไฟฟ�สำ�นกง�น ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 50,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 70,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
2 ประเภท ค�โทรศพท ตงไว 15,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�โทรศพท ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดจำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 5,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
3 ประเภท ค�ไปรษณย ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ไปรษณย ค�โทรเลข ค�ธน�นต ค �ซ อดวงตร�
ไปรษณย�กร ค�เช�ตไปรษณย ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
4 ประเภท ค �บรก�รด �นโทรคมน�คม ตงไว 40,000.- บ�ท เพอเปนค�ใชจ�ยเกยวกบก�รใชระบบอนเตอรเนต ค�อปกรณ ค�ใชบรก�ร ค�บรก�รพนทเวบไซดตลอดจนค�สอส�รอนๆ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยไดจำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 20,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
2.5 หมวดร�ยจ�ยอน ตงไว รวม 30,000.- บ�ท แยกเปน
1) ค�จ�งองคกรหรอสถ�บนทเปนกล�งเพอเปนผดำ�เนนก�รสำ�รวจคว�มพงพอใจของผรบบรก�ร ตงไว 30,000.- บ�ท เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รจ�งองคกรหรอสถ�บนทเปนกล�งเพอเปนผดำ�เนนก�รสำ�รวจคว�มพงพอใจของผรบบรก�ร ฯลฯ ต�มหนงสอบนทกขอคว�ม ท มท 0808.4/ว 301 ลงวนท 29 เมษ�ยน 2548 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
3 ร�ยจ�ยเพอก�รลงทน 3.1 หมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง ตงไว
รวม 163,500.- บ�ท แยกเปน
1 ค�ครภณฑ ตงไว 163,500.- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท ครภณฑสำ�นกง�น ตงไว 1,500.- บ�ท
- ค�จดซอโตะว�งคอมพวเตอร จำ�นวน 1 ตว ตงไว 1,500.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอโตะว�งคอมพวเตอร ขน�ดไมนอยกว� 1,000 X 500 X 750 mm จำ�นวน 1 ตว ซงไมมในร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑ และร�ค�ทตงไวเปนร�ค�ทซอข�ยจรงในทองตล�ดและจะตองจ�ยจรงในก�รจดซอ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
2) ประเภท ครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 32,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- ค�จดซอครภณฑคอมพวเตอรโนตบค จำ�นวน 1 เครอง
ตงไว 23,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ครภณฑคอมพวเตอร (โนตบค) ซงมคณลกษณะพนฐ�นดงน
- มหนวยประมวลผลกล�ง(CPU)ทมคว�มเรวสญญ�ณน�ฬก�ไมนอยกว� 2.0 GHz และม
คว�มเรวบส (FSB/HTT) ไมนอยกว� 800 MHz จำ�นวน 1 หนวย- มหนวยคว�มจำ�หลก (RAM) ชนด DDR 2 หรอดกว�
ขน�ดไมนอยกว� 2 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ขน�ดคว�มจไมนอย
กว� 250 GB จำ�นวน 1 หนวย- มจอภ�พชนด WXGA หรอดกว� มขน�ดไมนอยกว� 14
นว - ม DVD – RW หรอดกว� จำ�นวน 1 หนวย ซงไมมในร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑ และร�ค�ทตงไวเปนร�ค�ทซอ
ข�ยจรงในทองตล�ดและจะตองจ�ยจรงในก�รจดซอ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
- ค�จดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ข�วดำ� จำ�นวน 1 เครอง
ตงไว 9,000.- บ�ท เพอเปนค�จดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ข�วดำ� ซงมคณลกษณะพนฐ�น ดงน
- มคว�มละเอยดในก�รพมพ ไมนอยกว� 600 X 600 dpi - มคว�มเรวในก�รพมพไมนอยกว� 20 หน�/น�ท ซงไมมในร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑ และร�ค�ทตงไวเปนร�ค�ทซอ
ข�ยจรงในทองตล�ดและจะตองจ�ยจรงในก�รจดซอ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
3) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ตงไว 130,000.- บ�ท แยกเปน
- ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ตงไว 130,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ไดแก เครองถ�ยเอกส�ร เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองโทรส�ร โตะ เก�อ รถยนตดบเพลง รถยนตบรรทกนำ� รถจกรย�นยนต วทยสอส�ร รถยนตสวนกล�ง เครองเสยงต�มส�ย ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 50,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 80,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รทวไป)
******
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
อำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ชร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�น
หนวยง�นกองคลง………
ตงงบประม�ณร�ยจ�ย ทงสน 1,796,600.- บ�ท
1. ร�ยจ�ยประจำ� ตงไว รวม 1,754,000.- บ�ท แยกเปน
1.1 หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� ตงไว รวม 960,000. - บ�ท แยกเปน
เงนเดอน ตงไว รวม 960,000. - บ�ท แยกเปน
1) ประเภท เงนเดอนพนกง�น ตงไว 880,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�เงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน และเงนเพมก�รครองชพชวคร�ว ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 430,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน
450,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง) 2) ประเภท เงนเพมต�ง ๆ ตงไว 80,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ครองชพชวคร�วของพนกง�นเทศบ�ล ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 40,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 40,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
1.2 หมวดค�จ�งชวคร�ว ตงไว รวม 210,000.- บ�ท
1) ประเภท เงนค�จ�งพนกง�นจ�ง ตงไว 170,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนค�จ�งพนกง�นจ�ง ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 70,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 100,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
2) ประเภท เงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง ตงไว 40,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเพมก�รครองชพชวคร�วหรอเงนทจ�ยเพมต�มระเบยบกำ�หนด ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 20,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
1.3 หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว รวม 569,000.- บ�ท แยกเปน
1 ค � ต อ บ แ ท น ต ง ไ ว 129,000.- บ � ท ประกอบดวย
1) ประเภท ค�ตอบแทนผปฏบตง�นอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 30,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนคณะกรรมก�รจดซอจดจ�งทเทศบ�ลแตงตง ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงน
อดหนนทวไป จำ�นวน 20,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
2) ประเภท ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนแกพนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ� พนกง�นจ�ง ทปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร และมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
3) ประเภท ค�เช�บ�น ตงไว 24,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รค�เช�บ�นแกพนกง�นเทศบ�ล ทมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
4) ประเภท เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รชวยก�รศกษ�บตรพนกง�นเทศบ�ล และลกจ�งประจำ� ทมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
5) ประเภท เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนสวสดก�รค�รกษ�พย�บ�ล แกพนกง�น ลกจ�งประจำ�และครอบครว ซงเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 30,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
2 ค�ใชสอย ตงไว 325,000.- บ�ท แยกเปน 1) ประเภท ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตง
ไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน- ค�ถ�ยเอกส�ร ตงไว 5,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนค�ถ�ยเอกส�ร และแบบแปลนต�งๆ ตลอดจนง�นต�งๆ
ทจำ�เปน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
2) ประเภท ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบต ร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ตงไว 300,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- โครงก�รจดทำ�แผนทภ�ษ และทะเบยนทรพยสน ตงไว 200,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยโครงก�รจดทำ�แผนทภ�ษและทะเบยนทรพยสน ร�ยละเอยดปร�กฏต�มโครงก�รฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�ง�นทวไป ง � น บ ร ห � ร ง � น ค ล ง )
- ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ตงไว 100,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รพนกง�นเทศบ�ล ผบรห�รทองถน ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 40,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 60,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
3) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ตงไว 20,000.- บ�ท แยกเปน
- ค �บ ำ�ร งร กษ �และซ อมแซม ต ง ไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ไดแก เคร องถ�ยเอกส�ร เคร องคอมพวเตอร เคร องพมพดด เคร องโทรส�ร โต ะ เก �อ รถยนตด บเพลง รถยนตบรรทกน ำ� รถจกรย�นยนต วทยสอส�ร รถยนตสวนกล�ง เคร องเสยงต�มส�ย ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
3 ค�วสด ตงไว 115,000.- บ�ท แยกเปน
1) ป ร ะ เ ภ ท ว ส ด ส ำ� น ก ง � น ต ง ไ ว 60,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ซ อสงของเคร องใชต�งๆ เชน กระด�ษ ป�กก� ดนสอ ย�งลบ กระด�ษชำ�ระมวนเทป ตลบ ผงหมกเคร องถ�ยเอกส�ร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จ ำ�นวน 30,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 30,000. - บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
2) ประเภท วสดโฆษณ�และเผยแพร ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�วสดโฆษณ�และเผยแพร เชน ค�รปสหรอข�วดำ�ทไดจ�กก�รล�ง อด ขย�ย จดทำ�ป�ยประช�สมพนธ กระด�ษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม เครองกรอเทป ฯลฯ ในก�รชำ�ระภ�ษ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 5,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 5,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
3) ป ร ะ เ ภ ท ว ส ด ค อ ม พ ว เ ต อ ร ต ง ไ ว 45,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดคอมพวเตอร เชน ผงหมกเครอง Printer แผนหรอจ�นบนทกขอมล HANDY DRIVE ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 25,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
1.4 หมวดค�ส�ธ�รณปโภค ตงไว รวม 15,000.- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท ค�ไปรษณย ตงไว 15,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ไปรษณย ค�โทรเลข ค�ธน�ณต ค�ซอดวงตร�ไปรษณย�กร ค�เช�ตไปรษณย ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 5,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
2 ร�ยจ�ยเพอก�รลงทน
2.1 หมวดค�ครภณฑทดนและสงกอสร�ง ตงไว รวม 42,600.- บ�ท แยกเปน
1 ค�ครภณฑ ตงไว 42,600.- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท ครภณฑสำ�นกง�น ตงไว 12,600.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- ค�จดซอตเหลกสองบ�นเปด จำ�นวน 3 ต ตงไว 12,600.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอตเหลกสองบ�นเปด จำ�นวน 3 ต ซงร�ค�ทตงไวเกนม�ตรฐ�นครภณฑแตเปนร�ค�ทซอข�ยจรงในทองตล�ดและจะตองจ�ยจรงในก�รจดซอ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
2) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ตงไว 30,000.- บ�ท แยกเปน
- ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ตงไว 30,000.- บ�ท เพอจ�ย
เปนค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ไดแก เครองถ�ยเอกส�ร เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองโทรส�ร โตะ เก�อ รถยนตดบเพลง รถจกรย�นยนต วทยสอส�ร รถยนตสวนกล�ง เครองเสยงต�มส�ย ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 20,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รง�นทวไป ง�นบรห�รง�นคลง)
******
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
อำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ชร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�น
หนวยง�นกองส�ธ�รณสข……
ตงงบประม�ณร�ยจ�ย ทงสน 2,594,000.- บ�ท
1 ร�ยจ�ยประจำ� ตงไว รวม 2,529,000.- บ�ทแยกเปน
1.1 หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� ตงไว รวม 165,000.- บ�ท แยกเปน
เงนเดอน ตงไว 165,000.- บ�ท แยกเปน1) ประเภท เงนเดอนพนกง�น ตงไว 160,000.-
บ�ท เพอจ�ยเปนค�เงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน และเงนเพมก�รครองชพชวคร�ว ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 80,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 80,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข) 2) ประเภท เงนเพมต�ง ๆ ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ครองชพชวคร�วของพนกง�นเทศบ�ล ต�มระเบยบ
กำ�หนด ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
1.2 หมวดค�จ�งชวคร�ว ตงไว รวม 880,000.- บ�ท
1) ประเภท เงนค�จ�งพนกง�นจ�ง ตงไว 680,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนค�จ�งพนกง�นจ�ง ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 300,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 380,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
2) ประเภท เงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง ตงไว 200,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเพมก�รครองชพชวคร�วหรอเงนทจ�ยเพมต�มระเบยบกำ�หนด ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 100,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 100,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
1.3 หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว รวม 1,392,000.- บ�ท แยกเปน
1 ค�ตอบแทน ตงไว 80,000.- บ�ท แยกเปน1) ประเภท ค�ตอบแทนผปฏบตง�นอนเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทน ค�จ�งพเศษ ค�ลวงเวล�สำ�หรบแพทย พย�บ�ล เจ�หน�ทอนๆ ทเกยวของ ฯลฯ ต�มโครงก�รพฒน�ศกยภ�พด�นส�ธ�รณสข ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 5,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 5,000.- บ�ท(ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
2) ประเภท ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนแก
พนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ� พนกง�นจ�ง ทปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร และมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 30,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
3) ประเภท ค�เช�บ�น ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รค�เช�บ�นแกพนกง�นเทศบ�ล ทมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
4) ประเภท เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รชวยก�รศกษ�บตรพนกง�นเทศบ�ล และลกจ�งประจำ� ทมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
5) ประเภท เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนสวสดก�รค�รกษ�พย�บ�ล แกพนกง�น ลกจ�งประจำ�และครอบครว ซงเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
2 ค�ใชสอย ตงไว 987,000.- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว 822,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- โครงก�รกำ�จดสนขไมมเจ�ของ ตงไว 1,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จ�งเหม�กำ�จดสนขไมมเจ�ของในเขตเทศบ�ล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
- โครงก�รกำ�จดแมลงวนและหน ตงไว 1,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จ�งเหม�แรงง�นกำ�จดแมลงวนและ
หน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
- โครงก�รควบคมปองกนโรคพษสนขบ� ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จ�งเหม�ในก�รดำ�เนนก�รควบคมปองกนโรคพษสนขบ� อ�ท ฉดย�สนข ค�ย�คมกำ�เนดสตว ค�เวชภณฑและอปกรณท�งก�รแพทย และค�ใชจ�ยอนๆ ทเกยวของกบโครงก�รทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
- ค�ตกสงปฏกลในหลมบอขยะ ตงไว 60,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รตกสงปฏกลในหลมบอขยะตลอดจนก�รขนย�ยขยะไปทงทอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
- โครงก�รปรบปรงภมทศน ตงไว 500,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จ�งเหม�เอกชน หรอชมชนปรบปรงภมทศนในเขตเทศบ�ล เชน ตดหญ� ถ�งป� ตดตนไม ทำ�คว�มสะอ�ดคระบ�ยนำ� ร�งระบ�ยนำ� ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 200,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 300,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
- ค�จ�งเหม�แรงง�นกำ�จด/คดแยกขยะมลฝอย ตงไว 240,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จ�งเหม�แรงง�นกำ�จดขยะมลฝอยหรอคดแยกขยะบรเวณเต�เผ�ขยะ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 100,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 140,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
2) ประเภท ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ตงไว 155,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- โครงก�รสงเสรมสขภ�พผสงอ�ย ตงไว 25,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เพอเปนก�รสงเสรมสขภ�พผสงอ�ยใหส�ม�รถชวยเหลอตนเองได เชน ค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย สำ�หรบตรวจสขภ�พผสงอ�ย ค�เอกส�รประกอบก�รอบรม และค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
- โครงก�รควบคมปองกนโรคไขเลอดออก ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เพอลดอตร�ก�รเกดโรคไขเลอดออกในประช�ชนทวไป ซงปจจบนพบว�เรมมม�กขน เชน ค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย เชน ทร�ยอะเบท ค�เอกส�รประกอบก�รอบรม ค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
- โครงก�รควบคมปองกนโรคเบ�หว�น – คว�มดนโลหตสง ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เพอใหประช�ชนไดมคว�มร และลดอตร�ก�รปวยและก�รเสยชวตจ�กโรคเบ�หว�น – คว�มดนโลหตสง เชน ค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�แผนพบประช�สมพนธ ค�วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย สำ�หรบตรวจคดกรองเบ�หว�น และคว�มดนโลหตสง ค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
- โครงก�รอบรมเชงปฏบตก�รก�รออกกำ�ลงก�ย (กฬ�เชอมคว�มสมพนธ) ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เพออบรมและใหคว�มรและสงเสรมก�รออกกำ�ลงก�ยในประช�ชนทวไป เชน ค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
- โครงก�รควบคมปองกนโรคเอดส ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เพอใหประช�ชนไดมคว�มรและลดอตร�ก�รเกดโรคเอดส เชน ค�ตอบแทนวทย�กร ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�แผนพบประช�สมพนธ ค�วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย สำ�หรบปองกนโรคเอดส ค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
- โครงก�รสกดนกดมร�ยใหม ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เพอรณรงคและลดก�รดมสร�ของเดกและเย�วชน เชน ค�ทพก ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร ค�เอกส�รประกอบก�รอบรม ค�แผนพบประช�สมพนธก�รรณรงคก�รดมสร� ค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
- โครงก�รรณรงคและปองกนก�รสบบหรในนกเรยน เย�วชน ตงไว 10,000 .- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เพอรณรงคและลดก�รสบบหรในเดกและเย�วชน เชน ค�ทพก ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร ค�เอกส�รประกอบก�รอบรม ค�แผนพบประช�สมพนธก�รรณรงคและปองกนก�รสบบหร ค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
- ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รของพนกง�นเทศบ�ล ผบรห�รทองถน ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
3) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�บ ำ�ร งรกษ�และซอมแซม ไดแก เคร องถ�ยเอกส�ร เคร องคอมพวเตอร เคร องพมพดด เคร องโทรส�ร โตะ เก�อ รถยนตดบเพลง รถยนตบรรทกนำ� รถจกรย�นยนต วทยสอส�ร รถยนตสวนกล�ง เคร องเสยงต�มส�ย ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบ ร ห � ร ท ว ไ ป เ ก ย ว ก บ ส � ธ � ร ณ ส ข )
3 ค�วสด ตงไว 325,000.- บ�ท แยกเปน1) ป ร ะ เ ภ ท ว ส ด ส ำ� น ก ง � น ต ง ไ ว
10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ซ อสงของเคร องใชต�งๆ เชน กระด�ษ ป�กก� ดนสอ ย�งลบ กระด�ษชำ�ระมวนเทป ตลบ ผงหมกเคร องถ�ยเอกส�ร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จ ำ�นวน 5,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 5,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
2) ประเภท วสดง�นบ�นง�นครว ต งไว 80,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�สงของเครองใชต�งๆ เชน แกว ชดก�แฟ ฯลฯ ไวบรก�รประช�ชน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 30,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 50,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
3) ประเภท วสดเช อเพลงและหลอลน ตงไว 100,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�นำ�มนเชอเพลงหลอลน ไวสำ�หรบเปนค�นำ�มนเชอเพลงและหลอลน รถขยะ เครองตดหญ� ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 40,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 60,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
4) ประเภท วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย ตงไว 25,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- ค�น ำ�ย�เคร องพนหมอกควน ตงไว 25,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอนำ�ย�เคร องพนหมอกควน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 15,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
5) ประเภท วสดก�รเกษตร ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดก�รเกษตร เชน ค�ปย ย�ฆ�เมลง กระถ�งตนไม พนธ ไม ฯลฯ ต งจ�ยจ�กเง นร�ยได จ ำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 30,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
6) ประเภท ว สด เคร องแต งก �ย ต ง ไว 60,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดเคร องแตงก�ย เชน เสอกนฝน หมวก ถงมอ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จ ำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 40,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
1.4 หมวดเงนอดหนน ต งไว รวม 92,000.- บ�ท แยกเปน
1.3.1 ประเภท เงนอดหนนองคกรทจดตงต�มกฏหม�ย
1 อ ด ห น น อ .ส .ม . ใ น เ ข ต เ ท ศ บ � ล ต ง ไ ว 70,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- โครงก�รพฒน�ง�นส�ธ�รณสขมลฐ�นในเขตเทศบ�ล ตงไว 70,000.- บ�ท เพอสำ�หรบสนบสนนก�รพฒน�ง�นส�ธ�รณสข โดยจดสรรเปนค�ดำ�เนนง�นของ อสม. ในเขตชมชนๆ ละ 10,000.- บ�ท เพ อให อสม . ดำ�เน นก�รใน 3 กล มกจกรรม ไดแก ก�รพฒน�ศกยภ�พด�นส�ธ�รณสข , ก�รแกไขปญห�ส�ธ�รณสขในเร องต�งๆ , ก�รจดบรก�รสขภ�พเบองตนในศนยส�ธ�รณสขมลฐ�นชมชน (ศสมช.) ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
2 อดหนนชมรมอนรกษธรรมช�ตและสงแวดลอมบ�นวงลง
- โครงก�รศนยเรยนรและก�รพฒน�ป�ตนนำ�อย�งยงยน ตงไว 22,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�รศนยเรยนรและก�รพฒน�ป�ตนนำ�อย�งยงยน อ�ท ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร ค�วสดอปกรณในก�รอบรม ค�จดทำ�แผนพบประช�สมพนธ ค�ป �ยประช�สมพนธ ค�ของทระลก ค�พนธไม และค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบก�รดำ�เนนง�น ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
2 ร�ยจ�ยเพอก�รลงทน2.1 หมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง ตงไว
รวม 65,000.- บ�ท แยกเปน
1 ค�ครภณฑ ตงไว 65,000 .- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท ครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 35,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- ค�จดซอครภณฑคอมพวเตอรพรอมอปกรณครบชด จำ�นวน 1
เครองพรอมเครองพมพชนดเลอรเซอร/ชนด LED ข�วดำ� จำ�นวน 1 เครอง ตงไว 35,000.-บ�ท เพอเปนค�จดซอครภณฑคอมพวเตอรพรอมอปกรณครบชด จำ�นวน 1 เครองพรอมเครองพมพชนดเลอรเซอร/ชนด LED ข�วดำ� ซงมคณลกษณะพนฐ�น ดงน
- มหนวยประมวลผลกล�ง (CPU) มคว�มเรวน�ฬก�ไมนอยกว� 2.2 GHz หรอดกว� จำ�นวน 1 หนวย
- มแผงวงจรหลก (Main board) ทมคว�มเรวบส (FSB/HTT) ไมนอยกว� 800 MHz จำ�นวน 1 หนวย
- มสวนควบคมก�รแสดงผลทมหนวยคว�มจำ�ไมนอยกว� 128 MB
- มหนวยคว�มจำ�หลก (RAM) ชนด DDR 2 หรอดกว� มขน�ดไมนอยกว� 2 GB
- มจอรบภ�พไมนอยกว� 17 นว เครองพมพชนดเลอรเซอร/ชนด LED ข�วดำ� ซงม
คณลกษณะพนฐ�น ดงน - มคว�มละเอยดในก�รพมพ ไมนอยกว� 600 X 600 dpi - มคว�มเรวในก�รพมพไมนอยกว� 20 หน�/น�ท
ซงไมมในร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑ และร�ค�ทตงไวเปนร�ค�ทซอข�ยจรงในทองตล�ดและจะตองจ�ยจรงในก�รจดซอ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
2) ประเภท ค �บ ำ�ร งรกษ�และปรบปร งครภณฑ ตงไว 30,000.- บ�ท แยกเปน
- ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ตงไว 30,000.- บ�ท เพ อจ�ยเป นค �บ ำ�ร งรกษ�และปรบปร งคร ภ ณฑ ได แก เคร องถ �ยเอกส�ร เคร องคอมพวเตอร เคร องพมพดด เคร องโทรส�ร โตะ เก�อ รถยนตดบเพลง รถจกรย�นยนต วทยสอส�ร รถยนตสวนกล�ง เคร องเสยงต�มส�ย ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหน นท ว ไป จ ำ�นวน 20,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นส�ธ�รณสข ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข)
******
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
อำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ชร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�น
หนวยง�นกองก�รศกษ�
…………….ตงงบประม�ณร�ยจ�ย ทงส น 4,028,000.- บ�ท แยกเปน
1 ร�ยจ�ยประจำ� ตงไว รวม 3,995,000.- บ�ทแยกเปน
1.1 หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� ตงไว รวม 270,000.- บ�ท แยกเปน
เงนเดอน ตงไว 270,000.- บ�ท แยกเปน1) ประเภท เงนเดอนพนกง�น ตงไว 230,000.-
บ�ท เพอจ�ยเปนค�เงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน และเงนเพมก�รครองชพชวคร�ว ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 130,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 100,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�) 2) ประเภท เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�น ตงไว 40,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเพมค�ครองชพชวคร�วของพนกง�นเทศบ�ล ต�มระเบยบกำ�หนด ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 20,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
1.2 หมวดค�จ�งชวคร�ว ตงไว รวม 470,000.- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท เงนค�จ�งพนกง�นจ�ง ตงไว 370,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนค�จ�งพนกง�นจ�ง ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 170,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 200,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
2) ประเภท เงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง ตงไว 100,000- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเพมก�รครองชพชวคร�วหรอเงนทจ�ยเพมต�มระเบยบกำ�หนด ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 50,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 50,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
1.3 หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว รวม 2,784,000.- บ�ท แยกเปน
1 ค�ตอบแทน ตงไว 65,000.- บ�ท แยกเปน1) ประเภท ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอก
เวล�ร�ชก�ร ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนแกพนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ� พนกง�นจ�ง ทปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร และมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
2) ประเภท ค�เช�บ�น ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รค�เช�บ�นแกพนกง�นเทศบ�ล ทมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
3) ประเภท เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รชวยก�รศกษ�บตรพนกง�นเทศบ�ล และลกจ�งประจำ� ทมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
4) ประเภท เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนสวสดก�รค�รกษ�พย�บ�ล แกพนกง�น ลกจ�งประจำ�และครอบครว ซงเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนน
ทวไป จำ�นวน 30,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
2 ค�ใชสอย ตงไว 2,099,000.- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตงไว 10,000.- บ�ท แยกเปน
- ค�ถ�ยเอกส�รแบบฟอรมสอก�รเรยนก�รสอน แผนพฒน�ก�รศกษ� ฯลฯ ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ถ�ยเอกส�รแบบฟอรมสอก�รเรยนก�รสอน แผนพฒน�ก�รศกษ� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
2) ประเภท ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร � ช ก � ร ท ไ ม เ ข � ล ก ษ ณ ะ ร � ย จ � ย ห ม ว ด อ น ๆ ต ง ไ ว 2,079,000.- บ � ท แ ย ก เ ป น
- โครงก�รประเพณ สงกร�นต ต ง ไว 300,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดง�นประเพณสงกร�นตประจำ�ป รดนำ�ผสงอ�ย ค�ปจจยถว�ยพระค�ดอกไม ธปเทยน ค�จ�งเหม�จดห�มหรสพ ค�จ�งเหม�ตกแตงเวท และของร�งวลก�รแสดงต�ง ๆ บนเวท ค�ผ�อ�บนำ�ผสงอ�ย ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเง นอดหน นท ว ไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและน น ท น � ก � ร ง � น ศ � ส น � ว ฒ น ธ ร ร ม ท อ ง ถ น )
- โครงก�รประเพณลอยกระทง ตงไว 150,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดง�นประเพณลอยกระทง ประจำ�ป โดยจดซอถวยร�งวล หรอ เงนร�งวลผชนะก�รประกวด ธด�นพม�ศ และประกวดกระทง และของร�งวลก�รแสดงต�ง ๆ บนเวท ของขวญคณะกรรมก�รตดสนก�รประกวด ค�จ�งเหม�จดห�
มหรสพ ค�จ�งเหม�ตกแตงเวท ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน)
- โครงก�รประเพณชกพระ ตงไว 100,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดง�นประเพณชกพระ โดยจดซอถวยร�งวล หรอ เงนร�งวลผชนะก�รประกวดเรอพระ และของร�งวลก�รแสดงต�ง ๆ บนเวท ของขวญคณะกรรมก�รตดสนก�รประกวด ค�จ�งเหม�จดห�มหรสพ ค�จ�งเหม�ตกแตงเวท และค�อน ๆ ทจำ�เปนในก�รจดง�นประเพณชกพระ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน)
- โครงก�รบรรพช�ส�มเณรภ�คฤดรอน เพอถว�ยเปนพระร�ชกศลแดพระบ�ทสมเดจพระเจ�อยหว ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รบรรพช�ส�มเณรภ�คฤดรอน อ�ท ค�อ�ห�รแหงและนำ�ดม ค�เครองอฐบรข�ร เชน สบง จวร บ�ตร เปนตน และค�ใชจ�ยอนทจำ�เปนในก�รจดง�นบรรพช�ส�มเณรภ�คฤดรอนทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ร�ยละเอยดต�มโครงก�รเทศบ�ล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน)
- โครงก�รปรบปรงผลสมฤทธท�งก�รเรยนของนกเรยนระดบปฐมวย ตงไว 240,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รปรบปรงผลสมฤทธท�งก�รเรยนของเดกปฐมวย ศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลทอนหงส ในก�รพฒน�ประสทธภ�พของก�รจดกจกรรมก�รเรยนก�รสอนทเนนผลสมฤทธทชดเจนแกเดกเลก และใหเดกเลกมพฒน�ก�รทกด�นอย�งสมบรณและเปนไปต�มวย ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 100,000.- บ�ท เงนอดหนนทวไป จำ�นวน 140,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
- โครงก�รจดอบรมสมมน�เดกและเย�วชนและผนำ�ชมชน ตงไว 200,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดอบรมสมมน�เดกและเย�วชนและผนำ�ชมชน เชน ค�ทพก อ�ห�ร ค�อ�ห�รและเครองดม ค�ตอบแทนวทย�กร ค�เอกส�รประกอบก�รอบรม ค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นบรห�รก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
- โครงก�รจดง�นวนเดกแหงช�ต ตงไว 40,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยสำ�หรบก�รดำ�เนนง�นวนเดกแหงช�ต อ�ท ค�จดตกแตงสถ�นท ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม ค�ของขวญของร�งวล และค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�รจดง�นวนเดกแหงช�ตทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ร�ยละเอยดต�มโครงก�รเทศบ�ล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
- โครงก�รมอบเกยรตบตรแกเดกปฐมวย ตงไว 30,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนง�นในก�รมอบเกยรตบตรแกเดกปฐมวยศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลทอนหงส อ�ท ค�จดตกแตงสถ�นท ค�เช�เครองเสยง ค�ดอกไมสด ค�ตกแตงเวท ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม และค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�รมอบเกยรตบตรแกเดกปฐมวยทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ร�ยละเอยดต�มโครงก�รเทศบ�ล ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
- โครงก�รไหวครศนยพฒน�เดกเลก ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนง�นในพธไหวครศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลทอนหงส ร�ยละเอยดต�มโครงก�รเทศบ�ล ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
- โครงก�รสงเคร�ะหชวยเหลอเครองแตงก�ยแกนกเรยนย�กจนและผดอยโอก�ส ตงไว 60,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รใหคว�มชวยเหลอเครองแตงก�ย ชดนกเรยน ใหแกนกเรยนย�กจนและผดอยโอก�ส ร�ยละเอยดต�มโครงก�รเทศบ�ล ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
- โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ� ค�อ�ห�รกล�งวนสำ�หรบศนยพฒน�เดกเลก ตงไว 600,000.- บ�ท เพอเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รจ�งเหม�ทำ�อ�ห�รกล�งวนสำ�หรบเดกศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลทอนหงส เชน ค�จดซอวตถดบเพอนำ�ม�ประกอบอ�ห�ร , ค�วสดต�ง ๆ , ค�จ�งเหม�ผประกอบอ�ห�ร และอน ๆ ทจำ�เปนตองใชในก�รจดทำ�โครงก�ร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได 300,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป 300,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
- โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ� ค�พฒน�ก�รจดก�รศกษ�สำ�หรบพฒน�ผดแลเดก ตงไว 9,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รพฒน�ผดแลเดก ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
- โครงก�รแขงขนกฬ�ชมชนสมพนธ ตงไว 150,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดก�รแขงขนกฬ�ชมชนสมพนธ และกฬ�อน ๆ (ถ�ม) โดยจดซอลกฟตบอล อปกรณต�ง ๆ ค�นำ�ดม ค�จ�งเหม�จดสถ�นท ค�ตอบแทนกรรมก�ร ค�ถวยร�งวล และเงนร�งวล ตลอดจนค�ใชจ�ยอน ๆ ทเกยวของในก�รจดก�รแขงขนกฬ� ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร)
- โครงก�รรวมแขงขนกฬ�กบหนวยง�นต�งๆ ตงไว 30,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเตรยมก�รสำ�หรบก�รสงนกกฬ�เข�รวมแขงขนกบหนวยง�นต�งๆ อ�ท ค�ย�นพ�หนะเดนท�ง ค�นำ�มนเชอเพลง ค�เบยเลยง ค�เช�ทพก ค�เกบตวนกกฬ� ค�อปกรณกฬ� ค�ชดนกกฬ� ฯลฯ และค�ใชจ�ยอนทจำ�เปนและเกยวของในก�รสงนกกฬ�เข�รวมแขงขนกบหนวยง�นต�งๆ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท เงนอดหนนทวไป จำ�นวน 20,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร)
- โครงก�รแขงขนกฬ�สเดกนกเรยนศนยพฒน�เดกเลก ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนง�นก�รจดก�รแขงขนกฬ�สเดกนกเรยนศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลทอนหงส อ�ท ค�ตกแตงเตรยมสน�มแขงขน ค�ตอบแทนเจ�หน�ทประจำ�สน�มหรอเจ�หน�ททจำ�เปนในก�รแขงขน ค�ถวยร�งวลหรอของร�งวล ค�เหรยญร�งวล ค�ตอบแทนวงดรย�งค ค�อ�ห�ร ค�อ�ห�รว�งและเครองดม และค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�รทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ร�ยละเอยดต�มโครงก�รเทศบ�ล ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร)
- ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ตงไว 100,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งร�ชก�รของผบรห�รทองถน และพนกง�นเทศบ�ล ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 40,000.- บ�ท เงนอดหนนทวไป จำ�นวน 60,000.- บ�ท(ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
3) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ตงไว 10,000.- บ�ท แยกเปน
- ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ไดแก เครองถ�ยเอกส�ร เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองโทรส�ร โตะ เก�อ รถยนตดบเพลง รถยนตบรรทกนำ� รถจกรย�นยนต วทยสอส�ร รถยนตสวนกล�ง เครองเสยงต�มส�ย ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
3 ค�วสด ตงไว จำ�นวน 620,000.- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท วสดสำ�นกง�น ตงไว จำ�นวน 40,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�วสดสำ�นกง�น เชน ป�กก� ดนสอ ย�งลบ กระด�ษชำ�ระ มวนเทป ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 20,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
2) ประเภท วสดง�นบ�นง�นครว ตงไว จำ�นวน 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดง�นบ�นง�นครว เชน แกวก�แฟ กระตกนำ�รอน แกว แกวนำ�และจ�นรอง ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�) 3) ประเภท ค�อ�ห�รเสรม(นม) ตงไว 320,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�อ�ห�รเสรม (นม) สำ�หรบเดกศนยพฒน�เดกเลก ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 120,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 200,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
4) ประเภท ค�อ�ห�รเสรม(นม) ตงไว 110,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�อ�ห�รเสรม (นม) สำ�หรบโรงเรยนชมชนวดทอนหงส ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 50,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 60,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
5) ประเภท วสดง�นเชอเพลงและหลอลน ตงไว จำ�นวน 50,000.- บ�ท เพอเปนค�นำ�มนเชอเพลงหลอลน ไวสำ�หรบเปนค�นำ�มนเชอเพลงและหลอลน รถตเทศบ�ล ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 25,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 25,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
6) ประเภท วสดโฆษณ�และเผยแพร ตงไว จำ�นวน 30,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�วสดโฆษณ�และเผยแพร เชน ค�รปสหรอข�วดำ�ทไดจ�กก�รล�ง อด ขย�ย จดทำ�ป�ยประช�สมพนธ กระด�ษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม เครองกรอเทป ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 15,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 15,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
7) ประเภท วสดเครองแตงก�ย ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดเครองแตงก�ย เชน ชดครยสำ�หรบเดกนกเรยนศนยพฒน�เดกเลก ถงเท� รองเท� และอปกรณอนๆ ทเกยวของ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
8) ประเภท วสดกฬ� ตงไว จำ�นวน 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดกฬ� เชน ลกฟตบอล ลกตระกรอ ต�ข�ย ลกปงปอง ไมตปงปอง ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ย
ได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร)
9) ประเภท วสดคอมพวเตอร ตงไว จำ�นวน 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจ�นบนทกขอมล ผงหมกเครอง Printer HANDY DRIVE ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 5,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 5,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
1.4 หมวดค�ส�ธ�รณปโภค ตงไว รวม จำ�นวน 25,000.- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท ค�ไฟฟ� ตงไว จำ�นวน 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ไฟฟ�ศนยพฒน�เดกเลก ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
2) ประเภท ค�ไปรษณย ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ไปรษณย ค�โทรเลข ค�ธน�ณต ค�ซอดวงตร�ไปรษณย�กร ค�เช�ตไปรษณย ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
1.5 หมวดเงนอดหนน ตงไว จำ�นวน 446,000.- บ�ท แยกเปน
1.5.1 ประเภท เงนอดหนนสวนร�ชก�ร ตงไว 276,000.- บ�ท แยกเปน
1 อดหนนโรงเรยนชมชนวดทอนหงส ตงไว จำ�นวน 236,000.- บ�ท แยกเปน
- โครงก�รแขงขนกฬ�นกเรยน ประช�ชน ระดบตำ�บล และระดบอำ�เภอ ตงไว 60,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เชน ค�อปกรณกฬ� ค�ชดกฬ� ค�อปกรณก�รเชยร ค�อ�ห�รและเครองดมสำ�หรบนกกฬ� และกองเชยร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและ นนทน�ก�ร ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร)
- โครงก�รประกวดสงประดษฐและง�นศลปหตถกรรมนกเรยน ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เชน ค�ดอกไมสด / ใบไม ค�ผก ผลไมสำ�หรบก�รแกะสลก ค�พ�หนะ ค�อปกรณทเกยวของกบก�รออกแบบง�นประดษฐ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
- โครงก�รอ�ห�รกล�งวนสำ�หรบนกเรยน ตงไว 156,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�อ�ห�รกล�งวนสำ�หรบนกเรยนภ�ยในโรงเรยนชมชนวดทอนหงส ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
- โครงก�รโรงเรยนสงเสรมสขภ�พ ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เชน ค�วสด อปกรณต�งๆ ทเกยวของกบก�รสงเสรมสขภ�พ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�)
2 อดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอพรหมคร ตงไว จำ�นวน 40,000.- บ�ท แยกเปน
- โครงก�รจดง�นมหกรรมวถชวตต�มหลกเศรษฐกจพอเพยง ง�น
“ วนช�วสวน ” ประจำ�ป 2554 (ครงท 43) ตงไว 30,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เชน ค�จดตกแตงสถ�นท ค�อ�ห�รและเครองดม ค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�ร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน)
- โครงก�รสบส�นประเพณเทศก�ลเดอนสบ ประจำ�ป 2554 ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เชน ค�อปกรณในก�รจดตกแตงหมรบ ค�ใชจ�ยอนทเกยวของกบโครงก�ร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน)
1.5.2 ประเภท เงนอดหนนองคกรประช�ชน ตงไว 140,000.- บ�ท แยกเปน
1 อดหนนชมชน ตงไว 140,000.- บ�ท แยกเปน
1.1 อดหนนชมชนบ�นดอนค� ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- โครงก�รแขงขนกฬ�ชมชนสมพนธ ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เชน ค�อปกรณกฬ� ค�พ�หนะ ค�ชดนกกฬ� ค�เครองดมบำ�รงกำ�ลง เชน สปอนเซอร ค�นำ�มนมวย ค�ใชจ�ยอนทเกยวเนองกบโครงก�ร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร)
1.2 อดหนนชมชนบ�นน�กล�ง ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- โครงก�รแขงขนกฬ�ชมชนสมพนธ ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เชน
ค�อปกรณกฬ� ค�พ�หนะ ค�ชดนกกฬ� ค�เครองดมบำ�รงกำ�ลง เชน สปอนเซอร ค�นำ�มนมวย ค�ใชจ�ยอนทเกยวเนองกบโครงก�ร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร)
1.3 อดหนนชมชนบ�นทอนหงส ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- โครงก�รแขงขนกฬ�ชมชนสมพนธ ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เชน ค�อปกรณกฬ� ค�พ�หนะ ค�ชดนกกฬ� ค�เครองดมบำ�รงกำ�ลง เชน สปอนเซอร ค�นำ�มนมวย ค�ใชจ�ยอนทเกยวเนองกบโครงก�ร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร)
1.4 อดหนนชมชนบ�นสวนใหญ ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- โครงก�รแขงขนกฬ�ชมชนสมพนธ ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เชน ค�อปกรณกฬ� ค�พ�หนะ ค�ชดนกกฬ� ค�เครองดมบำ�รงกำ�ลง เชน สปอนเซอร ค�นำ�มนมวย ค�ใชจ�ยอนทเกยวเนองกบโครงก�ร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร)
1.5 อดหนนชมชนบ�นเข�หล� ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- โครงก�รแขงขนกฬ�ชมชนสมพนธ ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เชน ค�อปกรณกฬ� ค�พ�หนะ ค�ชดนกกฬ� ค�เครองดมบำ�รงกำ�ลง
เชน สปอนเซอร ค�นำ�มนมวย ค�ใชจ�ยอนทเกยวเนองกบโครงก�ร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร)
1.6 อดหนนชมชนบ�นหวยเตง ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- โครงก�รแขงขนกฬ�ชมชนสมพนธ ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เชน ค�อปกรณกฬ� ค�พ�หนะ ค�ชดนกกฬ� ค�เครองดมบำ�รงกำ�ลง เชน สปอนเซอร ค�นำ�มนมวย ค�ใชจ�ยอนทเกยวเนองกบโครงก�ร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร)
1.7 อดหนนชมชนบ�นวงลง ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- โครงก�รแขงขนกฬ�ชมชนสมพนธ ตงไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�ร เชน ค�อปกรณกฬ� ค�พ�หนะ ค�ชดนกกฬ� ค�เครองดมบำ�รงกำ�ลง เชน สปอนเซอร ค�นำ�มนมวย ค�ใชจ�ยอนทเกยวเนองกบโครงก�ร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร)
1.5.3 ประเภท เงนอดหนนองคกรก�รกศล ตงไว 30,000.- บ�ท แยกเปน
1 อดหนนวดทอนหงส ตงไว 20,000.- บ�ท แยกเปน
- โครงก�รอบรมส�ธชนและเย�วชนเนองในวนสำ�คญท�งพระพทธศ�สน� วนม�ฆบช� ตงไว “ ” 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รอบรมส�ธชนและเย�วชนเนองในวนสำ�คญท�งพระพทธศ�สน� วนม�ฆบช� อ�ท “ ” ค�อ�ห�รแหงและนำ�ดม นำ�ป�นะ ค�ดอกไมธปเทยน เปนตน และค�ใชจ�ยอนทจำ�เปนและเกยวเนองในก�รดำ�เนนโครงก�รอบรมส�ธชนและเย�วชนเนองในวนสำ�คญท�งพระพทธศ�สน� วนม�ฆบช� ฯลฯ “ ” ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน)
- โครงก�รอบรมส�ธชนและเย�วชนเนองในวนสำ�คญท�งพระพทธศ�สน� วนวส�ขบช� ตงไว “ ” 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รอบรมส�ธชนและเย�วชนเนองในวนสำ�คญท�งพระพทธศ�สน� วนวส�ขบช� “ ”อ�ท ค�อ�ห�รแหงและนำ�ดม นำ�ป�นะ ค�ดอกไมธปเทยน เปนตน และค�ใชจ�ยอนทจำ�เปนและเกยวเนองในก�รดำ�เนนโครงก�รอบรมส�ธชนและเย�วชนเนองในวนสำ�คญท�งพระพทธศ�สน� วน“วส�ขบช� ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ” ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน)
- โครงก�รอบรมส�ธชนและเย�วชนเนองในวนสำ�คญท�งพระพทธศ�สน� วนอ�ส�ฬหบช� ตงไว “ ”10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รอบรมส�ธชนและเย�วชนเนองในวนสำ�คญท�งพระพทธศ�สน� วนอ�ส�ฬหบช� อ�ท ค�อ�ห�รแหงและนำ�ดม นำ�ป�นะ ค�“ ”ดอกไมธปเทยน เปนตน และค�ใชจ�ยอนทจำ�เปนและเกยวเนองในก�รดำ�เนนโครงก�รอบรมส�ธชนและเย�วชนเนองในวนสำ�คญท�งพระพทธศ�สน� วนอ�ส�ฬหบช� ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�“ ”
มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน)
2 อดหนนวดศรวชยพฒน�ร�ม (วดวงลง) ตงไว 10,000.- บ�ท แยกเปน
- โครงก�รซอมแซมเรอพนมพระวดศรวชยพฒน�ร�ม (วดวงลง) ตง
ไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�รซอมแซมเรอพนมพระวดศรวชยพฒน�ร�ม (วดวงลง) อ�ท ค�วสด – อปกรณ และค�ใชจ�ยอนทเกยวเนองกบโครงก�ร ฯลฯ ทส�ม�รถเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน)
2 ร�ยจ�ยเพอก�รลงทน2.1 หมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง ตงไว
รวม 33,000.- บ�ท แยกเปน1 ค�ครภณฑ ตงไว 23,000 .- บ�ท แยก
เปน1) ประเภท ครภณฑง�นบ�นง�นครว ตงไว
13,000.- บ�ท แยกเปน- ค�จดซอถงตมนำ�ไฟฟ�แสตนเลส
จำ�นวน 1 ใบ ตงไว 13,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอถงตมนำ�ไฟฟ�แสตนเลส จำ�นวน 1 ใบ ซงมขน�ดคว�มจะไมนอยกว� 14 ลตร ซงไมมในร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑ และร�ค�ทตงไวเปนร�ค�ทซอข�ยจรงในทองตล�ดและจะตองจ�ยจรงในก�รจดซอ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
2) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ตงไว 10,000.- บ�ท แยกเปน
- ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ย
เปนค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ไดแก เครองถ�ยเอกส�ร เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองโทรส�ร โตะ เก�อ รถยนตดบเพลง รถยนตบรรทกนำ� รถจกรย�นยนต วทยสอส�ร รถยนตสวนกล�ง เครองเสยงต�มส�ย ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 5,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 5,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
2 ค�ทดนและสงกอสร�ง ตงไว 10,000 .- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง ตงไว 10,000.- บ�ท แยกเปน
- ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง ตงไว 10,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง ไดแก ก�รซอมแซมสงกอสร�งของศนยพฒน�เดกเลก ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รศกษ� ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�)
******0 ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำ�
ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
อำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ชร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�น
หนวยง�นกองช�ง
……ตงงบประม�ณร�ยจ�ย ทงสน 4,703,000.- บ�ท
1 ร�ยจ�ยประจำ� ตงไว รวม 1,623,000.- บ�ท แยกเปน
1.1 หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ� ตงไว รวม 655,000.- บ�ท
เง นเดอน ตงไว รวม 655,000.- บ�ท แยกเปน
1) ประเภทเงนเดอนพนกง�น ตงไว 650,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�เงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน และเงนเพมก�รครองชพชวคร�ว ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 300,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 350,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน) 2) ประเภทเงนเพมต�ง ๆ ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนค�ครองชพชวคร�วของพนกง�นเทศบ�ล ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
1.2 หมวดค�จ�งชวคร�ว ตงไว รวม 190,000.- บ�ท
1) ประเภท เงนค�จ�งพนกง�นจ�ง ตงไว 150,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนค�จ�งพนกง�นจ�ง ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จ ำ�นวน 70,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 80,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
2) ประเภท เงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง ตงไว 40,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเพมก�รครองชพชวคร�วหรอ
เงนทจ�ยเพมต�มระเบยบกำ�หนด ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จ ำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จ ำ�นวน 20,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
1.3 หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ต งไว รวม 778,000.- บ�ท แยกเปน
1 ค�ตอบแทน ตงไว 60,000.- บ�ท ประกอบดวย
1) ประเภทค�ตอบแทนปฏบตง�นนอกเวล� ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนแกพนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ� พนกง�นจ�ง ทปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร และมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
2) ประเภทค�เช�บ�น ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รค�เช�บ�นแกพนกง�นเทศบ�ล ทมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
3) ประเภทเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนสวสดก�รค�รกษ�พย�บ�ล แกพนกง�น ลกจ�งประจำ�และครอบครว ซงเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 30,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
2 ค�ใชสอย ตงไว 180,000.- บ�ท แยกเปน1) ประเภท ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร ตง
ไว 50,000.- บ�ท เพอเปนค�จ�งในก�รดแลรกษ� ซอมแซม ตดตง ระบบไฟฟ�ของเทศบ�ล และเปนค�จ�งแรงง�นประช�ชน
ดำ�เนนก�รกอสร�ง ซอมแซมทอยอ�ศยใหกบประช�ชนผย�กไร และผดอยโอก�ส ตอเนองจ�กโครงก�รบ�นทองถนไทย เทดไทองคร�ชน 84 พรรษ� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 20,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 30,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
2) ประเภท ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบต
ร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ตงไว 110,000.- บ�ท เพอจ�ยเปน
- ค�ใชจ�ยในก�รว�งและปรบปรงผงเมอง / ชมชนและก�รว�งผงชมชน ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเพอเปนค�ใชจ�ยในก�รว�งและปรบปรงผงเมอง / ชมชนและก�รว�งผงชมชน ก�รพฒน�บคล�กรขององคกรปกครองสวนทองถนใหมคว�มรก�รจดทำ�ผงเมองรวมชมชน ง�นอ�ค�ร ง�นพฒน�สภ�พแวดลอมและภมทศนใหเปนไปต�มม�ตรฐ�นก�รผงเมอง ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบ ร ห � ร ท ว ไ ป เ ก ย ว ก บ ก � ร เ ค ห ะ แ ล ะ ช ม ช น )
- ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ตงไว 100,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รพนกง�นเทศบ�ล ผบรห�รทองถน ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จ ำ�นวน 40,000.- บ�ท จ �ยจ�กเง นอดหน นท ว ไป จ ำ�นวน 60,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รท ว ไ ป เ ก ย ว ก บ ก � ร เ ค ห ะ แ ล ะ ช ม ช น ) 3) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ตงไ ว 20,000.- บ � ท แ ย ก เ ป น
- ค �บ ำ�ร งร กษ �และซ อมแซม ต ง ไว 20,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ไดแก เคร องถ�ยเอกส�ร เคร องคอมพวเตอร เคร องพมพดด เคร องโทรส�ร โต ะ เก �อ รถยนตด บเพลง รถยนตบรรทกน ำ� รถ
จกรย�นยนต วทยสอส�ร รถยนตสวนกล�ง เคร องเสยงต�มส�ย ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและช ม ช น ง � น บ ร ห � ร ท ว ไ ป เ ก ย ว ก บ ก � ร เ ค ห ะ แ ล ะ ช ม ช น )
3 ค�วสด ตงไว 538,000.- บ�ท แยกเปน1) ป ร ะ เ ภ ท ว ส ด ส ำ� น ก ง � น ต ง ไ ว
30,000.- บ�ท เพอ เปนค�กระด�ษ ป�กก� ดนสอ ย�งลบ กระด�ษชำ�ระมวนเทป ตลบ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 15,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จ ำ�นวน 15,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก � ร เ ค ห ะ แ ล ะ ช ม ช น )
2) ประเภทวสดไฟฟ�และวทย ตงไว 100,000.- บ�ท เพอเปนค�หลอดไฟฟ� ส�ยไฟฟ� ฟวส ปลกไฟฟ� สวตซไฟฟ� ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 40,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 60,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
3) ประเภทวสดกอสร�ง ตงไว 350,000.- บ�ท เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รจดซออฐ หน ดน ทร�ย และวสดทใชในก�รกอสร�งต�งๆ และเพอซอวสดกอสร�งต�งๆ ในก�รนำ�ไปสร�งบ�น หรอซอมแซมทอยอ�ศยใหกบประช�ชนผย�กไร และผดอยโอก�ส ตอเนองจ�กโครงก�รบ�นทองถนไทย เทดไทองคร�ชน 84 พรรษ� ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 150,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 200,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
4) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 30,000.- บ�ท เพอเปนค�นำ�มนเชอเพลงหลอลน ไวสำ�หรบเปนค�นำ�มนเชอเพลงและหลอลน รถกระเช�ไฟฟ� รถจกรย�นยนต
ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 15,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 15,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
5) ประเภทวสดโฆษณ�และเผยแพร ตงไว 5,000.- บ�ท เพอเปนค�ล�งรป เพอใชจ�ยในก�รจดทำ�ป�ยประช�สมพนธต�งๆ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
6) ประเภท วสดเครองแตงก�ย ตงไว 8,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดเครองแตงก�ย เชน หมวก ถงมอ ถงเท� รองเท� และอปกรณอนๆ ทเกยวของ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
7) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 15,000.- บ�ท เพอเปนค�จดซอแผนบนทกขอมล ผงหมกเครอง Printer HANDY DRIVE ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 5,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
2 ร�ยจ�ยเพอก�รลงทน
2.1 หมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง ตงไว รวม 3,080,000.- บ�ท แยกเปน
1 ค�ครภณฑ ตงไว 20,000.- บ�ท
1) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ตงไว 20,000.- บ�ท แยกเปน
- ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ตงไว 20,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ไดแก เครองถ�ยเอกส�ร เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองโทรส�ร โตะ เก�อ รถยนตดบเพลง รถยนตบรรทกนำ� รถจกรย�นยนต วทยสอส�ร รถยนตสวนกล�ง เครองเสยงต�มส�ย ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได จำ�นวน 10,000.- บ�ท จ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป จำ�นวน 10,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รเคหะและชมชน)
2 ค�ทดนและสงกอสร�ง ตงไว 3,060,000.- บ�ท
1) ประเภท ค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภค ตงไว 2,600,000.- บ�ท แยกเปน
- โครงก�รตดตงโคมไฟส�ธ�รณะพรอมอปกรณถนนส�ย
ดอนค� – หน�ทบ และถนนส�ยดอนค� – วงลง ตงไว 1,500,000.- บ�ท เพอทำ�ก�รตดตงเส�พรอมโคมไฟฟ�และอปกรณบนท�งเท�ทงสองข�ง โดยเส�ไฟฟ�สง 6.00 เมตร พรอมตดตงประตม�กรรมหงสเดยว และโคมไฟฟ� ระยะห�งแตละชวงเส� 30.00 เมตร โดยทำ�ก�รตดตงส�ยดอนค� – หน�ทบ จำ�นวน 8 ตน และส�ยดอนค� – วงลง จำ�นวน 8 ตน รวม 16 ตน ต�มแบบแปลน
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นไฟฟ�ถนน)
- โครงก�รว�งทอ ค.ส.ล. ลอดถนนส�ย (4016) ดอนค� - พรหมโลก (หน�บ�นน�ยปรช� บญง�ม) ตงไว 95,000.- บ�ท เพอทำ�ก�รว�งทอ ค.ส.ล. ขน�ด Ø 1.00 X 1.00 เมตร จำ�นวน 18 ทอน พรอมดำ�เนนก�รปรบปรงผวถนนใหเรยบรอย ต�มแบบแปลนเทศบ�ลตำ�บลทอนหงส ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นไฟฟ�ถนน)
- โครงก�รกอสร�งถนน ค.ส.ล. ถนนหมนชต ซอย 1 ตงไว 147,000.- บ�ท เพอทำ�ก�รกอสร�งถนน ค.ส.ล. ขน�ดกว�ง 3.00 เมตร ย�ว 100 เมตร หน�เฉลย 0.15 เมตร หรอผวจร�จรไมนอยกว� 300 ต�ร�งเมตร ต�มแบบม�ตรฐ�น กรมก�รปกครองเลขท ท.1 -01 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นไฟฟ�ถนน)
- โครงก�รกอสร�งถนน ค.ส.ล. ส�ยสข�ภบ�ล 2 ซอย 1 (ท�งเข�บ�นน�ยบญธรรม โชตอคค) ตงไว 196,000.- บ�ท เพอทำ�ก�รกอสร�งถนน ค.ส.ล. ขน�ดกว�ง 4.00 เมตร ย�ว 100 เมตร หน�เฉลย 0.15 เมตร หรอผวจร�จรไมนอยกว� 400 ต�ร�งเมตร ต�มแบบม�ตรฐ�น กรมก�รปกครองเลขท ท.1 -01 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นไฟฟ�ถนน)
- โครงก�รกอสร�งถนน ค.ส.ล. ส�ยหวยเตง 1 ซอย 1 ตงไว 196,000.- บ�ท เพอทำ�ก�รกอสร�งถนน ค.ส.ล. ขน�ดกว�ง 4.00 เมตร ย�ว 100 เมตร หน�เฉลย 0.15 เมตร หรอผวจร�จรไมนอยกว� 400 ต�ร�งเมตร ต�มแบบม�ตรฐ�น กรมก�รปกครองเลขท ท.1 -01 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นไฟฟ�ถนน)
- โครงก�รกอสร�งถนน ค.ส.ล. ส�ยวงลง 1 (ตอเนอง) ตงไว 196,000.- บ�ท เพอทำ�ก�รกอสร�งถนน
ค.ส.ล. (ตอจ�กผวจร�จรเดม) ขน�ดกว�ง 4.00 เมตร ย�ว 100 เมตร หน�เฉลย 0.15 เมตร หรอผวจร�จรไมนอยกว� 400 ต�ร�งเมตร ต�มแบบม�ตรฐ�น กรมก�รปกครองเลขท ท.1 -01 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นไฟฟ�ถนน)
- โครงก�รกอสร�งถนน ค.ส.ล. ส�ยบ�นน�ยนยม (ตอเนอง) ตงไว 196,000.- บ�ท เพอทำ�ก�รกอสร�งถนน ค.ส.ล. (ตอจ�กผวจร�จรเดม) ขน�ดกว�ง 4.00 เมตร ย�ว 100 เมตร หน�เฉลย 0.15 เมตร หรอผวจร�จรไมนอยกว� 400 ต�ร�งเมตร ต�มแบบม�ตรฐ�น กรมก�รปกครองเลขท ท.1 -01 ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นไฟฟ�ถนน)
- โครงก�รบกเบกถนนส�ยหวยเตง 1 ซอย 1 (ตอเนอง) ตงไว 74,000.- บ�ท เพอทำ�ก�รเกรดเกลยปรบแตงพนท�งเดมลงดนถมพรอมลงหนคลก ขน�ดกว�ง 4.00 เมตร ย�ว 600 เมตร ต�มแบบแปลนเทศบ�ลตำ�บลทอนหงส ตงจ�ยจ�กเงนอดหนนทวไป (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นไฟฟ�ถนน)
2) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง ตงไว 460,000.- บ�ท แยกเปน
- ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง ตงไว 460,000.- บ�ท เพอเปนค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง เชน จ�งรถเกรดถนน ฝ�ปดทอระบ�ยนำ� ลงลกรง ดนปนทร�ย ลงหนคลก ฝ�คระบ�ยนำ� ททงขยะมลฝอย ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงน ร�ยได จำ�นวน 200,000.- บ�ท จ�ยจ�กอดหนนทวไป จำ�นวน 260,000.- บ�ท (ปร�กฏในแผนง�นเคหะและชมชน ง�นไฟฟ�ถนน)
******
.
เอกส�รงบประม�ณ
สวนท 4
งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป�
ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
ของ
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงสอำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ช
- ประม�ณก�รร�ยรบ
- ประม�ณก�รร�ยจ�ย
งบประม�ณร�ยรบเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส……………………..
งบประม�ณร�ยรบเฉพ�ะก�รประป� จำ�นวน 749,000.- บ�ท
หมวดรบจรง
ป 2552
งบประม�ณ
ป 2553
งบประม�ณ
ป 2554
หม�ยเหต
- ค�จำ�หน�ยนำ�จ�กม�ตรวดนำ�
- ค�เช�ม�ตรวดนำ�- ค�จำ�หน�ยสงของจ�ก
คลงพสด- ผลประโยชนอน ๆ จ�กค�
ตรวจ- ผลประโยชนอน ๆ จ�กค�
ปรบ- ผลประโยชนอน ๆ จ�ก
ค�แรง
203,276.00
----
3,800.00
1,900.00
23,088.93
828,270.00
200,000.00
----
5,000.00
3,000.00
25,000.00
790,664.00
200,000.00
----
5,000.00
3,000.00
25,000.00
516,000.00
- ผลประโยชนอน ๆ จ�กค�เบดเตลด
- ดอกเบย- เงนทงบประม�ณทวไป
ชวยเหลองบประม�ณเฉพ�ะก�ร
- ค�ข�ยแบบแปลน- ค�ปรบผดสญญ�
4,500.00
9,081.00
--
--
รวม1,073,915.9
3
1,023,664.0
0
749,000.00
งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส……………………..
งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป� จำ�นวน 749,000.- บ�ท
ร�ยจ�ยจ�ยจรง
ป 2552
ประม�ณก�ร
ป 2553
ประม�ณก�ร
ป 2554
หม�ยเหต
1. ร�ยจ�ยงบกล�ง2. หมวดเงนเดอนและค�จ�งประจำ�
14,514.00
140,400.00
16,704.00
142,920.00
18,000.00
55,000.00
3. หมวดค�จ�งชวคร�ว4. หมวดค�ตอบแทนใชสอย และวสด5. ห ม ว ด ค �ส�ธ�รณปโภค6. หมวดค �คร ภ ณฑ ทดนและ สงกอสร�ง
197,040.00
316,271.03
525.12-
203,040.00
630,000.00
31,000.00
-
220,000.00
395,000.00
31,000.00
30,000.00
รวม 668,750.15
1,023,664.00
749,000.00
ร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�
ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส…………………….
ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน ตงไว 749,000.- บ�ทหมวดร�ยได ตงไว 749,000. - บ�ท
1. ประเภทค�จ ำ�หน �ยน ำ�จ�กม�ตรวดน ำ� ต งไว 200,000.- บ�ท ตงไวสงกว�ปทผ�นม� โดยใชร�ยรบปจจบนเปนเกณฑคำ�นวณ 2. ประเภทค�เช�ม�ตรวดนำ� ตงไว - บ�ท ไมตงรบเนองจ�กไมมร�ยรบในประเภท ดงกล�ว ประกอบกบไมมวสดจำ�หน�ยจ�กคลงพสด 3. ประเภท ค�จำ�หน�ยสงของจ�กคลงพสด ตงไว - บ�ท ไมตงรบเนองจ�กไมมร�ยรบในประเภทดงกล�ว ประกอบกบไมมวสดจำ�หน�ยจ�กคลงพสด 4. ประเภทผลประโยชนอนจ�กค�ตรวจ ตงไว - บ�ท ไมตงรบเนองจ�กไมมร�ยรบในประเภทดงกล�ว 5. ประเภทผลประโยชนอน ๆ จ�กค�ปรบ ตงไว - บ�ท ไมตงรบเนองจ�กไมมร�ยรบในประเภทดงกล�ว 6. ประเภทผลประโยชนอน ๆ จ�กค�แรง ต ง ไ ว 5,000.- บ�ท ตงไวเท�กบปทผ�นม� โดยใชร�ยรบปจจบนเปนเกณฑคำ�นวณ 7. ประเภทผลประโยชนอน ๆ จ�กค�เบดเตลด ตงไว 3,000.- บ�ท ตงไวเท�กบปทผ�นม� โดยใชร�ยรบปจจบนเปนเกณฑคำ�นวณ 8. ประ เภทดอกเบ ย เง นฝ�กธน�ค�ร ต ง ไว 25,000.- บ�ท ตงไวเท�กบปทผ�นม� โดยใชร�ยรบปจจบนเปนเกณฑคำ�นวณ 9. ประเภทเงนชวยเหลอจ�กงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ตงไว 516,000.- บ�ท งบประม�ณร�ยจ�ยทวไปทชวยเหลองบเฉพ�ะก�ร ประจำ�ปงบประม�ณ 2554
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�
ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554เทศบ�ลตำ�บลทอนหงสร�ยจ�ยต�มแผนง�น
ด�นก�รเศรษฐกจแผนง�นก�รพ�ณชย………………………
วตถประสงค1. เพอใหบรห�รง�นบคคลมประสทธภ�พ2. เพอใหก�รบรห�รง�นด�นพ�ณชยใหมประสทธภ�พแกไขปญห�เรองนำ�อปโภคบรโภคของ ชมชน3. เพอใหก�รบรห�รง�นด�นประป�เปนไปดวยคว�มเรยบรอย4. เพอใหก�รบรก�รนำ�สะอ�ดแกประช�ชน5. ใหเทศบ�ลมร�ยไดจ�กก�รใหบรก�รประป� (ระบบก�ลกนำ�)
ง�นททำ�1. บรห�รง�นทวไป บรห�รง�นบคคล2. ดำ�เนนก�รขย�ยเขตจำ�หน�ยประป�ใหทวถงในเขตเทศบ�ล3. ง�นจำ�หน�ยและบรก�ร4. ง�นตดตงอปกรณต�งๆ ม�ตรวดนำ� เพอเกบค�บรก�รตอไป5. ง�นผลตนำ�ประป�
หนวยง�นทรบผดชอบ1. กองประป� งบประม�ณ 731,000.- บ�ท
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554เทศบ�ลตำ�บลทอนหงส
อำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ชร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�น
ด�นก�รเศรษฐกจ (00300)แผนง�นก�รพ�ณชย (00330)
ง�น
เงนเดอนและค�
จ�งประจำ�
ค�จ�งชวคร�
ว
ค�ตอบแท
นใชสอย
และวสด
ค� ส�ธ�รณป
โภค
เงนอดหน
น
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณฑ ทดน และสงกอสร�
ง
รวม
หนวยง�นเจ�ของ
งบประม�ณ
รหสบญช
3. ง�นกจก�รประป�
55,000 220,000
395,000
31,000 - - 30,000
731,000
กองประป� 00332
รวม 55,000
220,000
395,000
31,000 - - 30,000
731,000
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงสอำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ช
ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มหนวยง�นหนวยง�น ด�นก�รเศรษฐกจ
แผนง�นก�รพ�ณชย…………
ตงงบประม�ณร�ยจ�ย ทงสน 749,000.- บ�ท
1 ร�ยจ�ยประจ ำ� ตงไว 701,000.- บ�ท แยกเปน
1.1 หมวดเง นเด อนและค �จ �งประจ ำ� ต ง ไว 55,000.- บ�ท
1) ประเภท เงนเดอนพนกง�น ตงไว 50,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�เงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�) 2) ประเภท เงนเพมต�ง ๆของพนกง�น ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ครองชพชวคร�วของพนกง�นเทศบ�ล และค�ประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
1.2 หมวดค�จ�งชวคร�ว ตงไว 220,000.- บ�ท1) ประเภท เงนค�จ�งพนกง�นจ�ง ตงไว
180,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนค�จ�งพนกง�นจ�ง ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
2) ประเภท เงนเพมต�งๆ ของพนกง�นจ�ง ตงไว 40,000- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเพมก�รครองชพชวคร�วหรอเงนทจ�ยเพมต�มระเบยบกำ�หนด ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
1.3 หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด ตงไว 395,000.- บ�ท แยกเปน
1 ค�ตอบแทน ตงไว 20,000.- บ�ท แยกเปน1) ประเภทค�ตอบแทนปฏบตง�นนอกเวล� ตง
ไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนแกพนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ� พนกง�นจ�ง ทปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร และมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบ ฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
2) ประเภทค�เช�บ�น ตงไว 5,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนเงนสวสดก�รค�เช�บ�นแกพนกง�นเทศบ�ล ทมสทธเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
3) ประเภทเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนสวสดก�รค�รกษ�พย�บ�ล แกพนกง�น ลกจ�งประจำ�และครอบครว ซงเบกจ�ยไดต�มระเบยบฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
2 ค�ใชสอย ตงไว 20,000.- บ�ท แยกเปน1) ประเภทร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบต
ร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ตงไว 10,000.- บ�ท แยกเปน
- ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ตงไว 10,000.- บ�ท เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รของ
พนกง�นเทศบ�ล ผบรห�รทองถน ฯลน ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
2) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ตงไว 10,000.- บ�ท แยกเปน
- ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมทรพยสน ในกจก�รประป� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได(ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�
3 ค�วสด ตงไว 355,000.- บ�ท แยกเปน1) ประเภท วสดสำ�นกง�น ตงไว 10,000.-
บ�ท เพอเปนค�กระด�ษ ป�กก� ดนสอ ย�งลบ กระด�ษชำ�ระ มวนเทป ฯลฯ ต ง ไว 10,000.- บ�ท ต งจ�ยจ�กเง นร�ยได (ป ร � ก ฏ ใ น แ ผ น ง � น ก � ร พ � ณ ช ย ง � น ก จ ก � ร ป ร ะ ป � )
2) ประเภทวสดกอสร�ง ตงไว 300,000.- บ�ท เพอเปนค�วสดอปกรณประป� เชน ทอประป� ก�ว ประตนำ� ฯลฯ และ ค�ทร�ย ค�หนสำ�หรบถงกรอกนำ� ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
3) ประเภทวสดเช อเพลงและหลอลน ต งไว 15,000.- บ�ท เพอเปนค�วสดนำ�มนเชอเพลงและหลอลน เพอเปนค�นำ�มนเช อเพลง รถจกรย�นยนต ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
4) ประเภทวสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย ตงไว 20,000.- บ�ท เพอเปนค�วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย ประเภทค�ส�รคลอรนและส�รสม ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
5) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดคอมพวเตอร เชน ผงหมกเคร อง Printer แผนหรอจ�นบนทกขอมล HANDY DRIVE ฯลฯ ตง
จ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
1.4 หมวดค�ส�ธ�รณปโภค ตงไว 31,000.- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท ค�ไฟฟ� ตงไว 30,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ไฟฟ�ในกจก�รประป� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
2) ประเภท ค�ไปรษณย ตงไว 1,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�ไปรษณยย�กร ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
2 ร�ยจ�ยเพอก�รลงทน2.1 หมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง ตงไว
รวม 30,000.- บ�ท แยกเปน1 ค�ครภณฑ ตงไว 10,000 .- บ�ท แยก
เปน1) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรง
ครภณฑ ตงไว 10,000.- บ�ท แยกเปน- ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ตงไว
10,000.- บ�ท เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ ไดแก เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด โตะ เก�อ รถจกรย�นยนต วทยสอส�ร ฯลฯ ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
2 ค�ทดนและสงกอสร�ง ตงไว 20,000 .- บ�ท แยกเปน
1) ประเภท ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง ตงไว 20,000.- บ�ท แยกเปน
- ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง ตงไว 20,000.- บ�ท
เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง ไดแก ก�รซอมแซมสงกอสร�งของกองประป� ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นก�รพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
******
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงสร�ยจ�ยต�มแผนง�นด�นก�รดำ�เนนง�นอน
แผนง�นงบกล�ง……………………..
วตถประสงค1. เพอใหก�รบรห�รง�นทไมใชภ�รกจของหนวยง�นใดโดยเฉพ�ะเปน
ไปดวยคว�มเรยบรอย2. เพอใหก�รประส�นง�นระหว�งหนวยง�นของรฐ เอกชน และ
องคกรอนใดเปนไปต�มเป�หม�ยทกำ�หนดไว3. เพอใหก�รบรห�รง�นต�มขอผกพน กบหนวยง�นอนเปนไปดวย
คว�มเรยบรอย
ง�นททำ�
1. ตงเงนสำ�รองไวใชจ�ยในกจก�รทไมส�ม�รถค�ดก�รไดลวงหน�2. บรห�รง�นต�มขอผกพนทมต�มกฎหม�ยหรอผกพนไวกบองคกร
ภ�ยนอก
หนวยง�นทรบผดชอบฝ�ยกจก�รประป� งบประม�ณ 18,000.- บ�ท
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงสอำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ช
ร�ยจ�ยงบกล�ง……………………….
3 ร�ยจ�ยงบกล�งตงไว รวม 18,000.- บ�ท
1 สงสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 18,000.- บ�ท เพอจ�ยสมทบกองทนประกนสงคม ตงจ�ยจ�กเงนร�ยได (ปร�กฏในแผนง�นพ�ณชย ง�นกจก�รประป�)
******
ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2554
เทศบ�ลตำ�บลทอนหงสอำ�เภอพรหมคร จงหวดนครศรธรรมร�ช
ร�ยจ�ยจำ�แนกต�มแผนง�นด�นก�รดำ�เนนก�รอน (00400)
แผนง�นงบกล�ง (00410)
ง�น
เงนเดอนและค�
จ�งประจำ�
ค�จ�ง
ชวคร�ว
ค�ตอบแท
นใชสอย
และวสด
ค� ส�ธ�รณ
ปโภค
เงนอดหนน
ร�ยจ�ยอน
ค�ครภณฑ ทดน และสงกอสร�
ง
รวม
หนวยง�น
เจ�ของงบ
ประม�ณ
รหสบญช
1. ง�นงบกล�ง - - - - - 18,000
- 18,000
กองประป�
00411
รวม - - - - - 18,000
- 18,000