-ร่าง- เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ เทศบาลตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
-ร่าง-
เทศบญัญัติ เร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ
เทศบาลตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์
หญิง 1,790 คน
ชาย 1,896 คน
คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลชนแดน บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลชนแดน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลชนแดน จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปน้ี
1. สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังน้ี 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 26,240,599.18 บาท 1.1.2 เงินสะสม 10,349,408.99 บาท 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 10,376,219.33 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน - โครงการ รวม - บาท 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน - โครงการ รวม - บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 31,975,507.80 บาท 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 27,255,325.42 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร 1,158,206.90 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 342,140.20 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,112,818.27 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 32,300.00 บาท หมวดรายได้จากทุน 10,950.00 บาท หมวดภาษีจัดสรร 14,123,803.05 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,475,107.00 บาท (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 37,580,768.85 บาท (3) รายจ่ายจริง จํานวน 19,328,402.22 บาท ประกอบด้วย งบกลาง 4,228,347.97 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างช่ัวคราว) 7,503,402.00 บาท งบดําเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 6,402,152.25 บาท งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 78,700.00 บาท งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 0.00 บาท งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,115,800.00 บาท (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 36,673,226.71 บาท (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม 6,328,689.83 บาท
3
รายรับจริง ป 2556
1,082,513.00383,829.70
1,654,581.42 487,620.08
294,904.003,903,448.20
18,591,659.8318,591,659.83
10,031,250.0010,031,250.0032,526,358.03
คําแถลงงบประมาณประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลชนแดน
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
ประมาณการ ป 2557 ประมาณการ ป 2558รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร 1,385,000.00 1,385,000.00หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 541,500.00 541,500.00หมวดรายไดจากทรัพยสิน 1,870,000.00 1,870,000.00หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 1,000,000.00 900,000.00หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 372,000.00 72,000.00
รวมรายไดจัดเก็บ 5,168,500.00 4,768,500.00รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
หมวดภาษีจัดสรร 19,350,000.00 18,700,000.00รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง 19,350,000.00 18,700,000.00
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,000,000.00 11,200,000.00รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน 11,000,000.00 11,200,000.00
รวม 35,518,500.00 34,668,500.00
รายจายจริงป 2556 ประมาณการ ป 2557 ประมาณการ ป 2558
งบกลาง 5,478,631.00 10,368,920.00 6,414,280.00งบบุคลากร 8,915,236.00 9,501,460.00 10,751,310.00งบดําเนินงาน 9,907,357.80 13,562,540.00 12,048,770.00งบลงทุน 349,400.00 24,000.00 3,863,300.00งบเงินอุดหนุน 963,586.00 1,631,000.00 1,574,000.00
25,614,210.80 35,087,920.00 34,651,660.0025,614,210.80 35,087,920.00 34,651,660.00รวม
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายจายจายจากงบประมาณ
รวมจายจากงบประมาณ
ของ เทศบาลตําบลชนแดน
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
ประจําปงบประมาณ 2558
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
แผนงานงบกลาง 6,414,280
แผนงานสังคมสงเคราะห 540,660
แผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน 1,669,000
แผนงานเคหะและชมุชน 5,693,380
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 816,500
แผนงานสาธารณสุข 5,726,190
แผนงานการศกึษา 2,165,100
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,486,890
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,139,660
80,00080,0000
0
400,000400,0000
390,0000390,000
5,00005,000
264,6600264,660
0
เงินอุดหนนุ
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาตอบแทน
เงินเดือน (ฝายประจํา)
40,00020,00020,000
244,80093,000151,800
1,030,00001,030,000
655,000105,000550,000
1,052,10085,000967,100
694,83061,000633,830
4,145,5201,352,1602,793,360
2,624,64002,624,640
เงินอุดหนนุ
คาครภุณัฑ
คาสาธารณปูโภค
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาตอบแทน
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
เทศบาลตําบลชนแดน
1,500,0001,500,00000
00
125,000125,00000
290,000230,00020,00040,000
2,530,00030,0002,450,00050,000
28,0000028,000
1,253,190001,253,190
00
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาสาธารณปูโภค
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาตอบแทน
เงินเดือน (ฝายประจํา)
808,940743,94065,000
595,200565,20030,000
10,000010,000
750,96088,800662,160
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาตอบแทน
เงินเดือน (ฝายประจํา)
1,379,0001,379,000
290,000290,000
เงินอุดหนนุ
คาใชสอย
2,113,00002,113,0000
00
130,000120,00010,0000
965,000600,000315,00050,000
920,000740,000130,00050,000
128,20000128,200
1,437,180108,00001,329,180
0
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาสาธารณปูโภค
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาตอบแทน
เงินเดือน (ฝายประจํา)
5,50005,500
0
30,000030,000
230,00060,000170,000
275,1600275,160
0
คาครภุณัฑ
คาวัสดุ
คาใชสอย
เงินเดือน (ฝายประจํา)
6,414,2806,414,280งบกลาง
75,00075,0000
0
741,500641,500100,000
เงินอุดหนนุ
คาใชสอย
13 เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตําบลชนแดน
อําเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบรูณ ์
โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) ส่วนที่ 5 มาตรา60 และมาตรา 65 เทศบาลตําบลชนแดนจึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังต่อไปน้ี ขอ้ 1 เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อ 2 เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 43,403,314 บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 34,651,660 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี
แผนงาน ยอดรวม ด้านบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,486,890 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,139,660 บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 2,165,100 บาท แผนงานสาธารณสุข 5,726,190 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 540,660 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 5,693,380 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,669,000 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 816,500 บาท ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร - แผนงานการพาณิชย์ - ด้านการดําเนนิงานอ่ืน - งบกลาง 6,414,280 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 34,651,660 บาท
14 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 8,751,654 บาท ดังน้ี
งบ ยอดรวม งบกลาง 3,817,054 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างช่ัวคราว) 835,000 บาท งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 1,064,000 บาท งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 3,035,600 บาท งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) -
รวมรายจ่าย 8,751,654 บาท ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลชนแดน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี ประกาศ ณ วันที่....................................................... (ลงนาม) ……………………………………………. (.................................................................) อนุมัติ/เหน็ชอบ (ลงนาม) ……………………………………………. (.................................................................)
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
601,933.70 700,626.00 787,475.00 1,000,000 %
53,566.70 46,503.70 49,084.00 60,000 %
175,868.80 183,364.00 222,090.00 300,000 %
23,140.00 12,138.00 23,864.00 25,000 %
854,509.20 942,631.70 1,082,513.00 1,385,000
45,842.00 54,368.00 42,480.00 50,000 %
29,606.00 22,678.00 26,498.70 20,000 %
173,939.00 162,097.00 205,950.00 300,000 %
1,200.00 2,290.00 0.00 2,000 %
51,790.00 57,025.00 68,470.00 60,000 %
31,600.00 44,575.00 20,300.00 40,000 %
1,000.00 0.00 2,000 %
0.00 43,890.00 500 %
38,400.00 63,000.00 16,600.00 60,000 %
0.00 0.00 0.00 2,000 %
0.00 0.00 0.00 5,000 %
2,130.00 2,290.00 2,121.00 0 %
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 1,410.00
375,507.00 452,213.00 383,829.70 541,500 %
วันที่พิมพ : 25/7/2557 11:41:17
รายงานประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ 2558เทศบาลตําบลชนแดน
อําเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
รายรับจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 1,000,000
ภาษีบํารุงทองที่ 0.00 60,000
ภาษีปาย 0.00 300,000
อากรการฆาสัตว 0.00 25,000
รวมหมวดภาษีอากร 1,385,000
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว 0.00 50,000
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 20,000
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 300,000
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 0.00 2,000
คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 60,000
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 40,000
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 2,000
คาปรับการผิดสัญญา 0.00 500
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 60,000
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 0.00 2,000
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร -100.00 0
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 100 5,000
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 0.00 541,500
15
วันที่พิมพ : 25/7/2557 11:41:17
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
1,010,070.00 1,099,359.00 1,247,969.00 1,400,000 %
155,541.20 395,169.41 14,227.89 200,000 %
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 392,384.53
0.00 0.00 0.00 20,000 %
1,165,611.20 1,494,528.41 1,654,581.42 1,620,000 %
0.00 0.00 487,620.08 1,000 %
0.00 0.00 487,620.08 1,000 %
33,500.00 16,500.00 232,500.00 20,000 %
0.00 0.00 4,604.00 2,000 %
74,800.00 45,790.00 57,800.00 350,000 %
108,300.00 62,290.00 294,904.00 372,000
10,489,943.17 11,636,486.32 14,202,384.16 12,000,000 %
1,003,963.86 1,181,275.27 1,314,793.15 2,200,000 %
19,422.27 28,921.25 11,947.66 800,000 %
572,299.30 615,427.09 613,699.98 650,000 %
1,380,844.56 1,107,284.70 1,344,441.98 1,700,000 %
117,587.02 135,176.93 261,103.64 200,000 %
131,885.00 74,361.07 82,463.26 300,000 %
รายรับจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
รายงานประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ 2558เทศบาลตําบลชนแดน
อําเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
คาเชาหรือบริการสถานที่ -17.86 1,650,000
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. 10.00 220,000
รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 100.00 0
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน -15.43 1,870,000
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล -99.89 900,000
รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย -99.89 900,000
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน 0.00 20,000
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 2,000
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ -85.71 50,000
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด -80.65 72,000
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 4.17 12,500,000
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 0.00 2,200,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ -37.50 500,000
ภาษีสุรา 0.00 650,000
ภาษีสรรพสามิต -11.76 1,500,000
คาภาคหลวงแร -25.00 150,000
คาภาคหลวงปโตรเลียม -33.33 200,000
16
วันที่พิมพ : 25/7/2557 11:41:17
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
624,299.00 845,248.00 760,826.00 1,000,000 %
14,340,244.18 15,624,180.63 18,591,659.83 18,850,000 %
9,429,267.00 8,742,929.00 10,031,250.00 13,000,000 %
9,429,267.00 8,742,929.00 10,031,250.00 13,000,000 %
26,273,438.58 27,318,772.74 32,526,358.03 35,769,500.00 %
ยอดตาง (%) ป 2558
รายรับจริง ประมาณการ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
0.00 1,000,000
รายงานประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ 2558เทศบาลตําบลชนแดน
อําเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
รวมหมวดภาษีจัดสรร -0.80 18,700,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด -3.08 34,668,500
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา
-13.85 11,200,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป -13.85 11,200,000
17
วันที่พิมพ : 25/7/2557 11:41:17 หนา : 1/3
อําเภอ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
เทศบาลตําบลชนแดน
ประจําปงบประมาณ 2558
โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณทีผ่านมา
คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท
โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณทีผ่านมา
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน 60,000 บาท
โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่คาดวาจะไดรบั
คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 500 บาท
โดยคาดวาจะไดจากคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญติั
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน จํานวน 2,000 บาท
โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณทีผ่านมา
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 40,000 บาท
โดยคํานวณจากจํานวนท่ีคาดวาจะไดรบั
คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 60,000 บาท
โดยคํานวณจากจํานวนท่ีคาดวาจะไดรบั
คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท
โดยคํานวณจากจํานวนจัดเก็บในปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท
โดยคํานวณจากจํานวนท่ีคาดวาจะไดรบั
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท
โดยถือเกณฑคํานวณจากจํานวนสัตวที่ฆาในปจจบุนั
คาธรรมเนียมโรงฆาสตัว จํานวน 50,000 บาท
โดยคํานวณจากเงินที่ไดรับในปงบประมาณท่ีผานมา
อากรการฆาสัตว จํานวน 25,000 บาท
โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่คาดวาจะเก็บไดจากอาคารท่ีใหเชาหรอืสถานประกอบการท่ีเคยเสียภาษีและรายใหมที่คาดวาจะมีเพ่ิมข้ึน
ภาษีปาย จํานวน 300,000 บาท
โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่คาดวาจะเก็บไดจากอาคารท่ีใหเชาหรอืสถานประกอบการท่ีเคยเสียภาษีและรายใหมที่คาดวาจะมีเพ่ิมข้ึน
ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 60,000 บาท
โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่คาดวาจะเก็บไดจากอาคารท่ีใหเชาหรอืสถานประกอบการท่ีเคยเสียภาษีและรายใหมที่คาดวาจะมีเพ่ิมข้ึน
ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น จํานวน 1,000,000 บาท
วันที่พิมพ : 25/7/2557 11:41:17 หนา : 2/3
โดยคํานวณจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
คาภาคหลวงปโตรเลยีม จํานวน 200,000 บาท
โดยคํานวณจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
คาภาคหลวงแร จํานวน 150,000 บาท
โดยคํานวณจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,500,000 บาท
โดยคํานวณจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีสุรา จํานวน 650,000 บาท
โดยถือเกณฑจากจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณท่ีผานมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 500,000 บาท
โดยถือเกณฑจากจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณท่ีผานมา
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,200,000 บาท
โดยถือเกณฑจากจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณท่ีผานมา
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,500,000 บาท
โดยคาดวาจะจัดเก็บรายไดจากรายไดที่ไมเขาหมวดรายไดอื่น ๆ
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท
โดยคาดวาจะเก็บรายไดจากงานทะเบียนราษฎร
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 2,000 บาท
โดยคํานวณจากเงินที่คาดวาจะมีโครงการสอบราคา / ประกวดราคา ในปงบประมาณ 2558
คาขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
รายไดจากเงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล
เงินชวยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 900,000 บาท
1.ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 200,000 บาทโดยคํานวณจากยอดเงินฝากธนาคาร 2.ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.จํานวน20,000 บาทโดยคํานวณจากยอดเงินฝาก กสท. จํานวน
ดอกเบี้ย จํานวน 220,000 บาท
1.คาเชาอาคารพาณิชยและคาบริการสถานท่ีศูนยขนสง จํานวน 1,200,000 บาทเปนรายไดจากการใหเชาตลาดสดเทศบาลและบริการใหใชสถานท่ี 2.คาเชาอาคารท่ีอยูอาศัย (ชุมชน8)จํานวน 150,000 บาทเปนรายไดจากการใหเชาอาคารท่ีอยูอาศัย 3.คาบริการสระวายนํ้า จํานวน 300,000 บาท เปนรายไดจากการใหบริการสระวายนํ้า
คาเชาหรือบริการสถานท่ี จํานวน 1,650,000 บาท
โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณทีผ่านมา
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสยีง จํานวน 5,000 บาท
วันที่พิมพ : 25/7/2557 11:41:18 หนา : 3/3
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา จํานวน 11,200,000 บาท
โดยคํานวณจํานวนเงินที่ไดรับในปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน 1,000,000 บาท
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
819,600.00 915,520.00 852,525.00 857,560 %
165,600.00 198,720.00 181,090.00 182,160 %
1,242,000.00 1,597,178.00 1,358,178.00 1,366,200 %
2,227,200.00 2,711,418.00 2,391,793.00 2 ,405,920
1,383,251.00 1,361,756.00 1,666,178.00 2,299,600 %
0 0 190,500.00 0 %
51,349.00 56,595.00 74,016.00 78,000 %
63,000.00 67,200.00 67,200.00 191,200 %
512,403.00 382,470.00 403,680.00 396,000 %
44,096.00 59,906.00 96,799.00 55,400 %
2,054,099.00 1,927,927.00 2,498,373.00 3 ,020,200 %
4,281,299.00 4,639,345.00 4,890,166.00 5 ,426,120 %
846,015.75 1,067,093.00 135,450.00 1,027,200 %
1,250.00 4,250.00 3,500.00 10,000 %
24,220.00 13,840.00 20,680.00 25,000 %
0 103,800.00 130,910.00 137,000 %
รายงานประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก (9.09) 935,520
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
(9.09) 198,720
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (9.09) 1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) (9.09) 2 ,624,640
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 7.45 2,128,200
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 13.85 67,200
เงินประจําตําแหนง 20.92 151,200
คาตอบแทนพนักงานจาง (29.79) 513,960
เงินอื่นๆ -100 0
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 5.29 2 ,860,560
รวมงบบุคลากร (1.09) 5 ,485,200
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
70.44 303,630
คาเบี้ยประชุม - 10,000
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 25,000
คาเชาบาน (22.63) 168,000
คาจางลูกจางประจํา - 0
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
173,817.00 48,915.00 40,193.00 50,000 %
304,578.50 541,162.00 217,485.00 200,000 %
1,349,881.25 1,779,060.00 548 ,218.00 1 ,449,200 %
275,861.00 108,555.60 147,983.88 157,100 %
73,400.00 167,620.00 46,550.00 230,000 %
0 0 20,000 %
191,416.00 195,365.00 143,354.00 250,000 %
0 0 0 %
10,160.00 27,970.00 255,212.00 50,000 %
7,800.00 0 50,000 %
20,000.00 53,000.00 10,000.00 100,000 %
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000 %
0 0 30,000 %
0 3,700.00 0 0 %
404,661.34 198,850.00 298,915.39 250,000 %
1,003,298.34 775 ,060.60 922 ,015.27 1 ,157,100 %
81,939.00 74,580.00 101,393.00 137,500 %
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (20.00) 60,000
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -100 0
รวมคาตอบแทน 60.90 566 ,630
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (12.73) 177,100
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 21.74 180,000
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ
100.00 50,000
คาชดใชความเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล
- 20,000
คาใชจายเดินทางไปราชการ 20.00 200,000
โครงการจัดบริการสาธารณะแกประชาชน 20.00 40,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 60.00 20,000
โครงการในการปองกันสถาบันสําคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย
50.00 50,000
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองการปลูกปาและบํารุงรักษาปาชุมชน
(150.00) 50,000
โครงการสัมนาและสํารวจความคิดเห็นและจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
-100 30,000
คาใชจายในการวัดแนวเขตที่ดิน - 0
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40.00 150,000
รวมคาใชสอย 16.42 967 ,100
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 12.73 120,000
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
29,880.00 4,400.00 130,220.00 50,000 %
9,364.00 12,365.00 9,245.00 25,000 %
6,670.00 0 0 20,000 %
424,303.00 428,674.00 391,422.00 290,000 %
0 0 0 5,000 %
109,250.00 47,970.00 31,200.00 60,000 %
661 ,406.00 567 ,989.00 663 ,480.00 587 ,500 %
513,061.47 546,379.00 765,355.79 750,000 %
103,115.83 149,255.00 140,597.00 200,000 %
50,786.88 48,654.60 47,941.90 50,000 %
18,392.00 12,372.00 29,789.00 30,000 %
685 ,356.18 756 ,660.60 983 ,683.69 1 ,030,000 %
3,699,941.77 3,878,770.20 3,117,396.96 4 ,223,800 %
0 0 0 10,600 %
0 0 0 12,500 %
0 0 10,000.00 0 %
0 46,400.00 92,800.00 0 %
0 20,000.00 0 0 %
0 8,100.00 0 0 %
0 0 50,000.00 0 %
0 0 98,000.00 0 %
60,000.00 0 0 0 %
9,500.00 0 0 0 %
วัสดุไฟฟาและวิทยุ - 50,000
วัสดุงานบานงานครัว - 25,000
วัสดุกอสราง - 20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (3.45) 300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร - 5,000
วัสดุคอมพิวเตอร 50.00 30,000
รวมคาวัสดุ 6.38 550 ,000
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา - 750,000
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล - 200,000
คาบริการโทรศัพท - 50,000
คาบริการไปรษณีย - 30,000
รวมคาสาธารณูปโภค - 1 ,030,000
รวมงบดําเนินงาน 26.28 3 ,113,730
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อตูกระจกเก็บเอกสารโครงสรางไม -100 0
จัดซื้อพระพุทธรูป -100 0
โครงการจัดซื้อโทรโขงแบบมือถือ - 0
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
เครื่องเสียงหองประชุมสภา - 0
- 0
- 0
- 0
โครงการจัดซื้อกลองถายรูป
พัดลม
0
ปมสูบน้ําไฟฟา - 0
เครื่องปรับอากาศแบบแยงสวนชนิดติดผนัง - 0
ครุภัณฑสนาม
จัดซื้อเตนสนาม -
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
69 ,500.00 74 ,500.00 250 ,800.00 23 ,100 %
69 ,500.00 74 ,500.00 250 ,800.00 23 ,100 %
140,000.00 0 0 0 %
0 30,000.00 15,000.00 20,000 %
140 ,000.00 30 ,000.00 15 ,000.00 20 ,000 %
140 ,000.00 30 ,000.00 15 ,000.00 20 ,000 %
8,190,740.77 8,622,615.20 8,273,362.96 9 ,693,020 %
345,933.00 349,820.00 403,200.00 516,180 %
42,535.00 108,038.00 117,840.00 32,940 %
0 0 414,000.00 504,000 %
16,620.00 14,502.00 18,960.00 48,600 %
405 ,088.00 472 ,360.00 954 ,000.00 1 ,101,720 %
405 ,088.00 472 ,360.00 954 ,000.00 1 ,101,720 %
19,500.00 3,720.00 7,840.00 20,000 %
8,750.00 15,000.00 38,700.00 48,000 %
0 0 0 5,000.00 %
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศหองประชุมสภาเทศบาลตําบลชนแดน
100.00 85,800
รวมงบลงทุน (557.14) 151 ,800
รวมคาครุภัณฑ (557.14) 151 ,800
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ - 0
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน - 20,000
รวมเงินอุดหนุน - 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน - 20,000
รวมงานบริหารทั่วไป 9.51 8 ,770,730
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
0
เงินเดือนพนักงาน (37.05) 707,400
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน -100 0
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1 ,352,160
รวมงบบุคลากร (22.73) 1 ,352,160
คาตอบแทนพนักงานจาง (27.93) 644,760
เงินอื่นๆ -100
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 20,000
คาเชาบาน 25.00 36,000
- 5,000
คอมพิวเตอรโนตบุค 100.00 25,000
คอมพิวเตอรสํานักงาน 100.00 30,000
เครื่องพิมพเลเซอร 100.00 11,000
(22.73)
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
14,536.00 251,044.75 66,184.00 75,000 % 42 ,786.00 269 ,764.75 112 ,724.00 148 ,000 %
1,280.00 0 13,869.00 10,000 %
1,464.00 0 0 10,000 %
9,450.00 39,445.00 40,217.00 60,000 %
4,195.00 8,075.00 3,680.00 5,000 %
16 ,389.00 47 ,520.00 57 ,766.00 85,000
34,718.05 25,855.00 29,480.95 55,000 %
2,500.00 0 0 20,000 %
8,754.00 8,021.00 5,450.00 5,000 %
0 13,840.00 13,330.00 20,000 %
0 0 0 0 %
45 ,972.05 47 ,716.00 48 ,260.95 100 ,000 %
105 ,147.05 365 ,000.75 218 ,750.95 333 ,000 %
0 0 0 0 %
0 23,200.00 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -100 0
รวมคาตอบแทน 58.78 61 ,000
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ - 10,000
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 10,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 25.00 45,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม (300.00) 20,000
รวมคาใชสอย - 85,000
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 18.18 45,000
วัสดุงานบานงานครัว - 20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (300.00) 20,000
วัสดุคอมพิวเตอร - 20,000
วัสดุอื่น - 0
รวมคาวัสดุ (5.00) 105,000
รวมงบดําเนินงาน 24.62 251 ,000
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพระบบหัวเข็ม (pass book)
- 0
คาจัดซื้อรถจักรยานยนต 100.00 52,000
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศแบบแยงสวนชนิดติดผนัง - 0
คอมพิวเตอรสํานักงาน 100.00 30,000
ครุภัณฑยานพาหนะ
เครื่องพิมพเลเซอร 100.00 11,000
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
0 23 ,200.00 0 0 %
0 23 ,200.00 0 0 %
0 0 0 20,000 %
0 0 0 0 %
0 0 0 20 ,000 %
0 0 0 20 ,000 %
510 ,235.05 860 ,560.75 1,172,750.95 1 ,454,720 %
8,700,975.82 9,483,175.95 9,446,113.91 11,147,740 %
0 0 0 0 %
167,580.00 165,090.00 0 200,060 %
167 ,580.00 165 ,090.00 0 200 ,060 %
167 ,580.00 165 ,090.00 0 200 ,060 %
4,200.00 0 0 5,000 %
19,799.00 36,305.00 61,628.00 50,000 %
23 ,999.00 36 ,305.00 61 ,628.00 55 ,000 %
0 0 0 0 %
9,416.00 0 0 20,000 %
4,650.00 0 0 240,000 %
เงินเดือนพนักงาน 100.00 264,660
คาจางลูกจางประจํา -100 0
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมคาครุภัณฑ 100.00 93 ,000
-100 0
รวมงบลงทุน 100.00 93 ,000
งบเงินอุดหนุน
รวมเงินอุดหนุน - 20 ,000
รวมงบเงินอุดหนุน - 20 ,000
รวมงานบริหารงานคลัง (17.97) 1 ,716,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 5.93 10,486,890
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
(32.29) 264 ,660
รวมงบบุคลากร (32.29) 264 ,660
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 5,000
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -100 0
รวมคาตอบแทน 90.91 5,000
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - 0
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายเดินทางไปราชการ (50.00) 30,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
87.50 30,000
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 100.00 20,000
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
0 0 0 15,000 %
81,305.00 149,940.00 130,280.00 250,000 %
95 ,371.00 149 ,940.00 130 ,280.00 525 ,000 %
119 ,370.00 186 ,245.00 191 ,908.00 580 ,000 %
0 0 0 19,600.00 %
0 0 0 12,000.00 %
0 0 0 31 ,600.00 %
0 0 0 31 ,600.00 %
286 ,950.00 351 ,335.00 191 ,908.00 811 ,660 %
412,662.00 400,550.00 327,100.00 400,000 %
56,100.00 0 99,600.00 35,000 %
22,800.00 102,350.00 98,000.00 130,000 %
491 ,562.00 502 ,900.00 524 ,700.00 565 ,000 %
491 ,562.00 502 ,900.00 524 ,700.00 565 ,000 %
0 80,000.00 80,000.00 95,000 %
0 80 ,000.00 80 ,000.00 95 ,000 %
0 80 ,000.00 80 ,000.00 95 ,000 %
491 ,562.00 582 ,900.00 604 ,700.00 660 ,000 %
ครุภัณฑงานบานงานครัว
โครงการแกไขปญหายาเสพติด
คาบํารุงรักษาและซอมแซม (12.00) 280,000
รวมคาใชสอย 25.71 390 ,000
รวมงบดําเนินงาน 31.90 395 ,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 18.73 659 ,660
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
0
0
คาวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50.00 200,000
วัสดุเครื่องแตงกาย (42.86) 50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง (15.38) 150,000
รวมคาวัสดุ 29.20 400 ,000
รวมงบดําเนินงาน 29.20 400 ,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 15.79 80,000
รวมเงินอุดหนุน 15.79 80 ,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15.79 80 ,000
รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 27.27 480 ,000
(233.33) 50,000
จัดซื้อครุภัณฑเครื่องตัดหญาขอออนฯ เทศบาลตําบลชนแดน
-100
-100
รวมงบลงทุน -100 0
ครุภัณฑโรงงาน
จัดซื้อเครื่องเลื่อนโซยนตเทศบาลตําบลชนแดน -100 0
รวมคาครุภัณฑ
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
778 ,512.00 934 ,235.00 796 ,608.00 1 ,471,660 %
287,858.00 293,220.00 161,616.00 290,600 %
6,170.00 8,730.00 152.00 0 %
192,435.00 257,540.00 326,040.00 360,000 %
40,943.00 37,460.00 21,456.00 20,160 %
527 ,406.00 596 ,950.00 509 ,264.00 670 ,760 %
527 ,406.00 596 ,950.00 509 ,264.00 670 ,760
4,780.00 4,580.00 4,960.00 10,000 %
5,541.00 8,004.00 6,727.00 15,000 %
10 ,321.00 12 ,584.00 11 ,687.00 25 ,000 %
8,070.00 39,776.00 19,952.00 70,000 %
8 ,070.00 39 ,776.00 19 ,952.00 70 ,000 %
24,991.00 11,032.00 29,409.00 30,000 %
0 0 0 0 %
37,440.00 11,880.00 11,380.00 15,000 %
62 ,431.00 22 ,912.00 40 ,789.00 45 ,000 %
80 ,822.00 75 ,272.00 72 ,428.00 140 ,000 %
608 ,228.00 672 ,222.00 581 ,692.00 810 ,760 %
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 22.56 1 ,139,660
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 5.31 275,160
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน - 0
คาตอบแทนพนักงานจาง (7.50) 387,000
เงินอื่นๆ -100 0
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1.28 662 ,160
รวมงบบุคลากร 1.28 662 ,160
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 10,000
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -100 0
รวมคาตอบแทน 60.00 10,000
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 57.14 30,000
รวมคาใชสอย 57.14 30,000
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน - 30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100.00 20,000
วัสดุคอมพิวเตอร - 15,000
รวมคาวัสดุ (44.44) 65,000
รวมงบดําเนินงาน 25.00 105 ,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5.38 767 ,160
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
0 154,680.00 180,000.00 72,000 %
0 154 ,680.00 180 ,000.00 72 ,000 %
0 154 ,680.00 180 ,000.00 72 ,000 %
409,817.00 412,699.00 403,140.00 450,000 %
0 0 0 10,000 %
0 0 0 0 %
0 0 0 20,000 %
0 17,650.00 0 0 %
0 0 5,000.00 20,000 %
0 0 0 20,000 %
0 0 71,162.00 120,000 %
0 0 0 10,000 %
0 0 0 0 %
0 73,840.00 0 0 %
0 0 0 20,000 %
409 ,817.00 504 ,189.00 479 ,302.00 670 ,000 %
0 12,488.00 3,177.00 20,000 %
0 13,797.00 2,100.00 30,000 %
0 0 0 10,000 %
0 0 0 40,000.00 %
0 0 0 0 %
0 7,680.00 0 15,000 %
0 11,922.00 5,740.00 15,000 %
0 0 21,900.00 0 %
เงินเดือน (ฝายประจํา)
คาตอบแทนพนักงานจาง (23.33) 88,800
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) (23.33) 88 ,800
รวมงบบุคลากร (23.33) 88 ,800
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 11.11 400,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการครูอาสาพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น - 10,000
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีและวันสําคัญ - 0
โครงการจัดซื้อหนังสือหองสมุดเยาวชน 50.00 10,000
โครงการเยี่ยมบานเด็กและเยาวชน - 0
โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 50.00 10,000
โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก 100.00 0
โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 20.67 95,200
โครงการสัมนาผูปกครอง - 10,000
โครงการอบรมคุณธรรมศีลธรรมแกเด็ก 100.00 10,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม - 20,000
รวมคาใชสอย 15.64 565 ,200
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน - 20,000
วัสดุงานบานงานครัว - 30,000
วัสดุการเกษตร 50.00 5,000
วัสดุเครื่องแตงกาย - 0
วัสดุคอมพิวเตอร - 15,000
วัสดุการศึกษา -100 0
วัสดุดนตรี - 0
อาหารกลางวัน - 0
วัสดุกีฬา 50.00 20,000
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
0 38,511.80 43,375.00 470,540 %
0 84 ,398.80 76 ,292.00 600 ,540 %
409 ,817.00 588 ,587.80 555 ,594.00 1 ,270,540 %
409 ,817.00 743 ,267.80 735 ,594.00 1 ,342,540 %
1,018,045.00 1,415,489.80 1,317,286.00 2 ,153,300 %
360,937.00 361,540.00 429,494.00 471,600 %
18,000.00 39,825.00 36,135.00 34,200 %
0 0 0 58,000 %
315,216.00 295,892.00 324,642.00 326,500 %
0 0 108,000.00 108,000 %
8,640.00 6,930.00 6,360.00 6,360 %
702 ,793.00 704 ,187.00 904 ,631.00 1 ,004,660 %
702 ,793.00 704 ,187.00 904 ,631.00 1 ,004,660 %
12,000.00 12,000.00 12,903.00 19,500 %
5,000.00 5,800.00 7,200.00 10,000 %
7,300.00 0 0 0 %
52,881.00 15,815.00 60,672.00 40,000 %
77 ,181.00 33 ,615.00 80 ,775.00 69 ,500 %
45,658.00 18,350.00 79,648.00 50,000 %
0 0 0 12,500 %
วัสดุอื่น (38.98) 653,940
รวมคาวัสดุ (23.88) 743 ,940
รวมงบดําเนินงาน (3.04) 1 ,309,140
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (4.13) 1 ,397,940
รวมแผนงานการศึกษา (0.55) 2 ,165,100
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน (17.85) 555,780
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 47.37 18,000
เงินประจําตําแหนง 27.59 42,000
คาจางลูกจางประจํา (12.53) 367,410
คาตอบแทนพนักงานจาง (166.67) 288,000
เงินอื่นๆ -100 0
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) (26.53) 1 ,271,190
รวมงบบุคลากร (26.53) 1 ,271,190
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
100.00 0
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 10,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร - 0
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -100 0
รวมคาตอบแทน 85.61 10 ,000
คาใชสอย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ - 50,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ อสม. -100 0
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
45 ,658.00 18 ,350.00 79 ,648.00 62 ,500 %
17,746.00 0 27,461.00 30,000 %
0 15,046.00 0 10,000 %
17 ,746.00 15 ,046.00 27 ,461.00 40 ,000 %
140 ,585.00 67 ,011.00 187 ,884.00 172 ,000 %
843 ,378.00 771 ,198.00 1,092,515.00 1 ,176,660 %
1,803,561.00 2,012,551.00 1,920,880.00 2,040,858 %
49,000.00 0 0 150,000 %
1,852,561.00 2,012,551.00 1,920,880.00 2 ,190,858 %
0 0 0 20,000 %
0 0 0 20,000 %
1,852,561.00 2,012,551.00 1,920,880.00 2 ,210,858 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
1,852,561.00 2,012,551.00 1,920,880.00 2,210,858.00 %
0 0 0 30,000 %
0 0 0 30,000 %
รวมคาใชสอย 20.00 50,000
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน - 30,000
วัสดุคอมพิวเตอร - 10,000
รวมคาวัสดุ - 40,000
รวมงบดําเนินงาน 41.86 100 ,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (16.53) 1 ,371,190
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (20.05) 2,450,000
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -100 0
รวมคาใชสอย (11.83) 2 ,450,000
คาวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย - 20,000
รวมคาวัสดุ - 20,000
รวมงบดําเนินงาน (11.72) 2 ,470,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน - 0
รวมเงินอุดหนุน - 0
รวมงบเงินอุดหนุน - 0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (11.72) 2 ,470,000
งานศูนยบริการสาธารณสุข
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ - 30,000
รวมคาใชสอย - 30,000
คาวัสดุ
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
0 0 0 0 %
79,006.00 145,015.00 47,940.00 134,000 %
0 145 ,015.00 47 ,940.00 134 ,000 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 47 ,940.00 164,000.00 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 47 ,940.00 164,000.00 %
84,260.00 84 ,260.00 0 0 %
0 84 ,260.00 0 0 %
84 ,260.00 84 ,260.00 0 0 %
2,780,199.00 2,868,009.00 3,061,335.00 3 ,551,518 %
0 0 188,120.00 307,720 %
0 0 108,000.00 108,000 %
0 0 10,140.00 8,880 %
รวมคาสาธารณูปโภค 100.00 125 ,000
คาไฟฟา 100.00 120,000
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 100.00 5,000
วัสดุงานบานงานครัว 100.00 80,000
คาสาธารณูปโภค
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (11.94) 150,000
รวมคาวัสดุ (71.64) 230 ,000
385 ,000
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบดําเนินงาน (134.76)
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการตอเติมอาคารศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลชนแดน
100.00 1,500,000
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 100.00 1 ,500,000
รวมงบลงทุน 100.00 1 ,500,000
รวมงานศูนยบริการสาธารณสุข (1,049.39) 1 ,885,000
รวมแผนงานสาธารณสุข (61.23) 5 ,726,190
อุดหนุนสวนราชการ - 0
รวมงบอุดหนุน
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 10.58 275,160
คาตอบแทนพนักงานจาง -100 0
เงินอื่นๆ -100 0
งานโรงพยาบาล
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
0
รวมงานโรงพยาบาล - 0
-
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
0 0 306 ,260.00 424 ,600 %
0 0 306 ,260.00 424 ,600 %
0 0 0 10,000 %
0 0 0 10 ,000 %
9,990.00 19,500.00 3,120.00 10,000 %
3,920.00 0 0 15,000 %
13 ,910.00 19 ,500.00 3 ,120.00 25 ,000 %
9,076.00 9,665.00 12,607.00 10,000 %
0 0 0 10,000 %
22,200.00 10,000.00 8,450.00 10,000 %
31 ,276.00 19 ,665.00 21 ,057.00 30 ,000 %
45 ,186.00 39 ,165.00 24 ,177.00 65 ,000 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
45 ,186.00 39 ,165.00 330 ,437.00 489 ,600 %
0 0 0 118,000 %
0 0 0 118 ,000 %
งบดําเนินงาน
รวมคาครุภัณฑ 100.00 5 ,500
รวมงบลงทุน 100.00 5 ,500
คาใชสอย
เครื่องพิมพเลเซอร 100.00 5,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (1.86) 480 ,660
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 35.20 275 ,160
รวมงบบุคลากร 35.20 275 ,160
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล -100 0
รวมคาตอบแทน -100 0
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (1,100.00) 120,000
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (233.33) 50,000
รวมคาใชสอย (580.00) 170 ,000
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน - 10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร - 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร - 10,000
รวมคาวัสดุ - 30,000
รวมงบดําเนินงาน (207.69) 200 ,000
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (96.67) 60,000
รวมคาใชสอย (96.67) 60 ,000
ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557
รายจายจริง ประมาณการ
ยอดตาง (%) ป 2558
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 118 ,000 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 0 %
0 0 0 118 ,000 %
45 ,186.00 39 ,165.00 330 ,437.00 607 ,600 %
407,234.00 612,461.00 812,531.00 932,880 %
40,715.00 36,600.00 77,552.00 85,260 %
0 0 0 58,000 %
259,980.00 289,560.00 270,000.00 216,000 %
7,980.00 3,770.00 10,532.00 11,400 %
715 ,909.00 942 ,391.00 1,170,615.00 1 ,303,540 %
715 ,909.00 942 ,391.00 1,170,615.00 1 ,303,540 %
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน - 0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร - 0
วัสดุคอมพิวเตอร - 0
รวมคาวัสดุ - 0
รวมงบดําเนินงาน 49.15 60 ,000
งบลงทุน
คาท�