ระยะ 10 ปี) - catc.or.th › ITACG › file › O4... · การดําเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ 10 ป

แผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานของ สบพ. พ.ศ. 2558-2567 (ระยะ 10 ปี)

และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ของสถาบันการบินพลเรือน

(ฉบับปรับปรุง)

โดย

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อประโยชน์สําหรับโครงการให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าของสถาบันเท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลใดก็ตามทําการลอกเลียนทําซํ้า เปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือ

ทั้งหมดแก่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับอนญุาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด

บทสรุปผู้บริหาร

เนื่องด้วย สบพ. ได้มีการวางเปูาหมายในการฟ้ืนฟูสถานะทางการเงิน เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย สร้างผลกําไร

และสามารถลดการสนับสนุนจากภาครัฐได้ในระยะยาว คณะที่ปรึกษาจึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ปรับปรุง

โครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ สบพ. ในระยะ 10 ป พพ.ศ. 2558 –

2567) รวมถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 – 2562) สําหรับศูนย์/สํานัก/กอง

เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานและจัดเตรียมงบประมาณในการลงทุน ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยการวางแผนและ

เตรียมการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ คณะที่ปรึกษาได้ทําการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ ผ่านการ

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ผลการศึกษาวิจัยจากโครงการอื่นๆ และผลการดําเนินงานของ สบพ. ใน

อดีต เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมถึง

การสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและหัวหน้าศูนย์/สํานัก/กองต่างๆ (In-depth Interview) การสนทนากลุ่มย่อยกับ

กลุ่มนักศึกษา สบพ. (Focus Group) เพ่ือรับทราบถึงความคาดหวังและประเด็นที่สําคัญต่างๆ ในการจัดทําร่าง

แผนยุทธศาสตร์ฯ เบื้องต้น (Draft Roadmap) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) โดย

คณะที่ปรึกษาจะเน้นกรณีศึกษาที่เป็นสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านหลักสูตร เพ่ือเป็น

แนวทางในการกําหนดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับการจัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหัวหน้าและตัวแทนบุคลากรจากศูนย์/สํานัก/กองวิชาต่างๆ ของ สบพ. พWorkshop)

เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 10 ป (Final Roadmap) และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป (Final Action Plan)

ของ สบพ.

การดําเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ 10 ป ของ สบพ. ประกอบไปด้วยการกําหนดเปูาหมายให้ สบพ.

เป็นสถาบันการศึกษาด้านการบินชั้นนําของอาเซียน และ Top of Mind ของคนทั่วไป เป็นสถาบันการศึกษา

ด้านการบินที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบและได้รับการรับรองตาม

มาตรฐานสากล EASA และ IATA นอกจากนี้ ควรพัฒนา สบพ. ให้เป็นแหล่งผลิตนักบินและช่าง Top Class ของ

เอเชีย และเป็นผู้นําด้านการซ่อมบํารุงอากาศยานขนาดเบา รวมถึงปรับปรุงการบริหารงานให้มีความคล่องตัวและ

มีประสิทธิภาพสูง สามารถให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มที่ เพ่ือให้ในท้ายที่สุด สบพ. สามารถลดภาวะ

การพ่ึงพางบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐได้ในอนาคต

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ฯ ของ สบพ. นั้นประกอบไปด้วย 2 ส่วนสําคัญ ได้แก่ 1) การสร้างรายได้เพ่ิมเติม และ

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) การสร้างรายได้เพิ่มเติม

แนวทางกลยุทธ์ในการสร้างรายได้เพ่ิมเติมให้กับ สบพ. ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ 5 หลัก ได้แก่

1) หลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งหลักสูตรอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรฝึกอบรม 2) อุปกรณ์

การเรียนการสอน 3) อาคาร สถานที่ 4) นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด และ 5) ธุรกจิและบริการเสริมของ สบพ.

2) การเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

แนวทางกลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของ สบพ. ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ 6 หลัก ได้แก่ 1) แนวทาง

ในการเพ่ิมความสามารถ/ประสิทธิภาพการลงทุน 2) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก

สินทรัพย์ 3) การศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการพัฒนาฝูงบิน 4) การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบ

อัตรากําลังที่เหมาะสมในอนาคต 5) การศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน และ

6) การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานในระยะ

10 ป พพ.ศ. 2558 – 2567) ของ สบพ. ประกอบด้วยโครงการย่อยจํานวนทั้งสิ้น 68 โครงการ โดยงบประมาณของ

ทั้ง 68 โครงการนั้น คิดเป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 2,279.3 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการเชิงยุทธศาสตร์

ของ สบพ. จํานวน 67 โครงการ มูลค่าประมาณ 388.8 ล้านบาท ซึ่ง สบพ. ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ฝุายอํานวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ จํานวน

1 โครงการ มูลค่าประมาณ 1,890.46 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากภาครัฐ (งบประมาณที่ภาครัฐ

สนับสนุนจํานวน 1,852.65 ล้านบาท และ สบพ. ออกค่าใช้จ่ายเองเป็นจํานวน 52.59 ล้านบาท)

โดยจากการคาดการณ์ของคณะที่ปรึกษาพบว่า หาก สบพ. สามารถดําเนินโครงการต่างๆ ตามแผน

ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวได้แล้วเสร็จประกอบกับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ สบพ. จะมีแนวโน้ม

ผลประกอบการที่ดีขึ้น มีผลกําไรในระยะสิ้นสุดแผนคือป 2567 เป็น 176.2 ล้านบาท และมีสัดส่วนงบอุดหนุน

จากรัฐบาลที่น้อยลง เหลือเพียงร้อยละ 24.85 ของรายได้ในป 2567 (ในกรณี Base Case) โดยเมื่อเปรียบเทียบ

กับกรณีที่ สบพ. ไม่มีแผนยุทธศาสตร์ฯ และไม่มีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้สบพ. จะมี

ผลกําไรสุทธิเพียงประมาณ 71.7 ล้านบาท และมียังคงต้องพ่ึงพางบสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ

31.76 ของรายได ้

คณะที่ปรึกษาได้ทําการรวบรวมและสรุปประเด็นค้นพบสําคัญ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษา

โดยสังเขป รวมถึงโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น ดังแสดงอยู่ในตารางหน้าถัดไป

5

1-3

“ ” Ground Check 3-5

“ ” Take Off 5-10

“ ” Globalize

EASA Authorized Training Center EASA 147

IATA Authorized Training Center

, CBT Simulators

M

E

R

IT M

R

Information and Consulting Service Center

TOEIC

R

TOEIC E CATC Test)

E BU

M

(Centralized Database) Industry Alliance, Career Fair

36

2

3

14

IT

2

(Section)

Composite Lab, Aircraft Maintenance Classroom Trainer 11

2558-2560 2561 – 2562 2663 - 2567

1

1. หลักการและเหตุผล

1.1 เหตุผลความจําเป็นอันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคาร

ฝุายอํานวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

เนื่องด้วย สบพ. ได้จัดทําแผนแม่บทโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคาร

ฝุายอํานวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ มูลค่าโครงการรวม 1,375 ล้านบาท

พอ้างอิงตามผังแม่บท ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 หน้า 6-19) โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ พPhasing) ดังนี้

ระยะที่ 1 ช่วงป พ.ศ. 2556-2561 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝุาย

อํานวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งบประมาณ 959 ล้านบาท

ระยะที่ 2 ช่วงป พ.ศ. 2562-2565 โครงการก่อสร้างอาคารบัณฑิตศึกษาและฝึกอบรมขั้นสูง อาคาร

เอนกประสงค์ อาคารที่จอดรถ และอาคารศูนย์การเรียนรู้ งบประมาณ 416 ล้านบาท สบพ. ได้รับข้อเสนอแนะ

จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พสศช.) เพ่ือทราบแนวทางการเสนอ

โครงการฯ เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ให้แนวทางแก่ สบพ. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

เสนอขอรับงบประมาณในโครงการดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. สบพ.ควรจัดทําแผนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้แสดงถึงประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลใน

ระยะยาวให้ครอบคลุมผังแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่ของ สบพ. ทั้ง 2 ระยะ และแผนปฏิบัติการ

ระยะ 5 ป

2. รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการ

บิน อาคารฝุายอํานวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบสําหรับการลงทุนในโครงการฯ ระยะที่ 1 วงเงิน

โครงการ 959 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของ สศช. และสํานักงบประมาณ

3. ความพร้อมของแบบรายละเอียดการก่อสร้างอาคารตามโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งผ่านการพิจารณา

ตามเงื่อนไขของกฏหมาย ระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยทั้ง 3 ส่วนจะเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อการพิจารณาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการฯ ที่ สบพ. เสนอ

นี้เป็นโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

2

1.2 เหตุผลความจําเป็นอันเนื่องมาจากตัวชี้วัดระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจบัญชี 2557

สืบเนื่องจาก สบพ. ได้นําเสนอกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา สบพ. ช่วงระยะเวลา 10 ป ต่อ

คณะกรรมการ สบพ. ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2556 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว

เห็นชอบตามที ่สบพ. เสนอ โดยให้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สบพ. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

ต่อมา คณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

และบริษัทที่ปรึกษา TRIS Corp. ในคราวประชุมพิจารณากําหนดตัวชี้วัดประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ

สบพ. ประจําป บัญชี 2557 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ สบพ. ปรับปรุงกรอบทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ดังกล่าวให้เป็นแผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ สบพ.

ป บัญชี 2557 เนื่องจากเจตนารมณ์ และเปูาหมายของระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ และ

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ พStatement of Directions: SOD) ที่มีต่อ สบพ. มุ่งเน้นให้ สบพ. เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และต้องการเห็นผลเป็น

รูปธรรมโดยเร็ว และสอดคล้องกับโครงการพัฒนาพื้นที่ของ สบพ. ตามหลักการและเหตุผลดังที่กล่าวแล้วในข้อ

1.1 และสมควรที่ สบพ. ควรเร่งรัดดําเนินการ โดยกําหนดเงื่อนไขให้มีประเด็นที่สําคัญและแผนงานที่รองรับที่

ชัดเจนครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. การพัฒนาด้านวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอน 2. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 3. การพัฒนาด้านการวิจัยและบริการที่เก่ียวข้อง 4. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 5. การพัฒนาด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและการฝึกอบรม 6. การวิเคราะห์ความสามารถ/ประสิทธิภาพการลงทุน 7. ทิศทางการพัฒนาศูนย์ฝึกบินหัวหิน และศูนย์ฝึกการบินขอนแก่น 8. การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารจัดการองค์กร 9. การปรับปรุงบัญชีต้นทุนของหลักสูตรภาคพ้ืนและภาคอากาศ 10. แผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมรายได้ 11. แผนการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายด้านการดําเนินงาน

3

1.3 คณะกรรมการ สบพ. มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เห็นชอบ

แผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ สบพ. พ.ศ. 2558-2567

(ระยะ 10 ป ) และในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เห็นชอบหลักการว่าจ้างที่ปรึกษา

เพ่ือจัดทํารายละเอียดปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการฯ และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป พพ.ศ. 2558-2562)

2. วัตถุประสงค์ของภารกิจ และผลงานที่ต้องการจากที่ปรึกษา

เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ สบพ.

พ.ศ. 2558-2567 พระยะเวลา 10 ป ) และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป พพ.ศ. 2558-2562) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือ

นําเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารฯ

3. ขอบเขตการด าเนินงาน

ที่ปรึกษาต้องดําเนินการ เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานของ สบพ. พ.ศ. 2558-2567 พระยะ 10 ป ) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ป พพ.ศ. 2558-2562) โดยมี

ขอบเขตการดําเนินงานดังนี้

3.1 การพัฒนาด้านวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอน

3.2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

3.3 การพัฒนาด้านการวิจัยและบริการที่เกี่ยวข้อง

3.4 การพัฒนาด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและการฝึกอบรม

3.5 การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริการและทิศทางการลงทุนในอนาคตที่สอดคล้องกับ

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ พProduct/Service Portfolios and Investment Plan)

4

3.6 การศึกษาวิเคราะห์ทบทวนและปรับปรุงการจัดวางรูปแบบการดําเนินงานในอนาคต พBusiness

Model)

ภาพรวมทั้งองค์กร

สบพ. กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกการบิน ขอนแก่น

3.7 การศึกษาวิเคราะห์ทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการระบบการดําเนินงานหลักในการ

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี ระดับต่ํากว่าปริญญา และการจัดการ

ฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรภาคพ้ืนและภาคอากาศ พOperations)

3.8 การวิเคราะห์ความสามารถ/ประสิทธิภาพการลงทุน

3.9 การศึกษาวิ เคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ พ Asset

Management & Asset Utilization)

3.10 การศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการพัฒนาฝูงบิน พFleet Planning)

3.11 การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมในอนาคต พStructure &

Organization Rightsizing)

3.12 การศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน พBusiness Process

Reengineering) เช่น การซ่อมบํารุงอากาศยานและการบริหารพัสดุอากาศยาน

3.13 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย พCost Management)

3.14 การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน พเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)

3.15 แผนทางการเงินและประมาณการผลการดําเนินงานทั้งทางการเงินและมิใช่ทางการเงิน ตามกรอบ

ระยะเวลาของแผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพฯ