Page 1
เปาหมายและผลการเบกจายงบประมาณภาพรวมประจาป พ.ศ. 2562
ขอมล ณ 28 กมภาพนธ 2562 เปาหมายการเบกจายสะสม กระทรวงการคลง (รายไตรมาส 32 , 54 , 77 และ 100 ตามลาดบ)
10
20
32*
39
47
54*
62
69
77*
85
93 100*
11
22
33*
40
48
55*
65
75
84*
94 96 100*
5.66
14.13
23.74
32.01
42.65
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
เปาหมาย กระทรวงการคลง เปาหมาย กรมอนามย ผลเบกจาย
หนาท 1
Page 2
30.48
33.12
39.76
44.30
47.41
48.72
49.18
49.64
50.26
51.17
51.56
55.17
55.59
55.92
57.79
58.19
59.61
65.01
65.96
66.36
68.10
80.96
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
รอยละ
รองอมพร
อธบด
รองอมพร
รองอรรถพล
รองดนย
รองอรรถพล
รองดนย
รองดนย
รองอรรถพล
รองอมพร
รองอรรถพล
รองอมพร
รองอมพร
รองอรรถพล
รองบญชา
รองอมพร
รองดนย
รองอมพร
รองบญชา
รองดนย
34.49
36.10
40.78
48.07
48.11
48.24
49.62
49.64
49.78
51.21
55.41
55.74
56.33
57.32
61.81
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ศอ. 5 รบ.
ศอ. 8 อด.
ศอ. 3 นว.
ศอ. 10 อบ.
ศอ. 12 ยล.
ศอ. 7 ขก.
ศอช.
ศอ. 4 สบ.
ศอ. 6 ชบ.
ศทป.
ศอ. 2 พล.
ศอ. 1 ชม.
สสม.
ศอ. 11 นศ.
ศอ. 9 นม.
รอยละ
รองดนย
รองอมพร
รองอรรถพล
รองบญชา
รองดนย
รองดนย
รองอมพร
รองอมพร
รองอรรถพล
รองอรรถพล
รองอรรถพล
รองบญชา
รองบญชา
รองบญชา
รองบญชา
ผลการเบกจายงบประมาณประจาป พ.ศ.2562
(ภาพรวม 4 งบรายจาย : งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน)
ขอมล ณ 28 กมภาพนธ 2562
หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนภมภาค
รองดนย
รองบญชา
หนาท 2
Page 3
30.48
33.42
44.30
44.52
44.64
44.79
46.72
48.72
49.94
50.96
51.17
52.93
53.64
54.00
54.48
55.17
58.39
62.46
63.61
64.35
65.33
78.85
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
รอยละ
รองดนย
รองอมพร
อธบด
รองอรรถพล
รองบญชา
รองดนย
รองดนย
รองดนย
รองดนย
รองดนย
รองบญชา
รองบญชา
รองอรรถพล
รองอรรถพล
รองอรรถพล
รองอรรถพล
รองอมพร
รองอมพร
รองอมพร
รองอมพร
รองอมพร
รองอมพร
44.74
48.28
49.31
49.41
49.42
50.01
52.71
53.04
53.33
54.18
54.21
56.14
57.17
57.32
57.53
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ศอ. 6 ชบ.
ศอ. 4 สบ.
ศอช.
ศทป.
ศอ. 12 ยล.
ศอ. 3 นว.
ศอ. 5 รบ.
ศอ. 8 อด.
ศอ. 2 พล.
ศอ. 10 อบ.
ศอ. 1 ชม.
ศอ. 7 ขก.
ศอ. 9 นม.
ศอ. 11 นศ.
สสม.
รอยละ
รองดนย
รองดนย
รองดนย
รองอมพร
รองอมพร
รองอมพร
รองอรรถพล
รองอรรถพล
รองอรรถพล
รองอรรถพล
รองบญชา
รองบญชา
รองบญชา
รองบญชา
รองบญชา
ผลการเบกจายงบประมาณประจาป พ.ศ.2562
งบดาเนนงาน
ขอมล ณ 28 กมภาพนธ 2562
หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนภมภาค
หนาท 3
Page 4
0
31.76
41.87
46.36
48.25
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
รอยละ
รองดนย
รองอรรถพล
รองอมพร
รองดนย
รองอมพร
0
0
0
9.12
10.66
16.67
21.30
30.86
31.73
38.46
41.00
42.40
52.48
55.60
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ศอ. 12 ยล.
ศอ. 8 อด.
สสม.
ศอ. 1 ชม.
ศอ. 3 นว.
ศอ. 2 พล.
ศอ. 10 อบ.
ศอ. 11 นศ.
ศอ. 7 ขก.
ศอ. 5 รบ.
ศอ. 6 ชบ.
ศอช.
ศอ. 9 นม.
ศอ. 4 สบ.
รอยละ
รองบญชา
รองบญชา
รองบญชา
รองบญชา
รองดนย
รองดนย
รองอมพร
รองอมพร
รองอมพร
รองบญชา
รองอรรถพล
รองอรรถพล
รองอรรถพล
รองดนย
ผลการเบกจายงบประมาณประจาป พ.ศ.2562
งบรายจายอน (แผนงานวจย)
ขอมล ณ 28 กมภาพนธ 2562
หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนภมภาค
หนาท 4
Page 5
32.85
45.98
47.66
47.76
59.76
68.66
81.40
86.72
98.31
100
100
100
100
100
100
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100รอยละ
รองอรรถพล
รองดนย
รองบญชา
รองอมพร
อธบด
รองอรรถพล
รองอมพร
รองอมพร
รองดนย
รองดนย
รองอรรถพล
รองดนย
รองดนย
รองอรรถพล
รองอมพร
รองดนย
10.60
18.89
27.70
33.99
42.09
46.59
52.69
60.00
63.00
71.17
95.47
100
100
100
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ศอ. 5 รบ.
ศอ. 10 อบ.
ศอ. 8 อด.
ศอ. 3 นว.
ศอ. 7 ขก.
ศอ. 12 ยล.
สสม.
ศทป.
ศอ. 1 ชม.
ศอ. 9 นม.
ศอ. 6 ชบ.
ศอช.
ศอ. 4 สบ.
ศอ. 2 พล.
ศอ. 11 นศ.
รอยละ
รองอมพร
รองอรรถพล
รองบญชา
รองบญชา
รองดนย
รองบญชา
รองดนย
รองอรรถพล
รองอมพร
รองบญชา
รองบญชา
รองอรรถพล
รองอมพร
รองอรรถพล
รองดนย
หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนภมภาค
ผลการเบกจายงบประมาณประจาป พ.ศ.2562
งบลงทน (เปาหมายกรมเดอนกมภาพนธ รอยละ 51)
ขอมล ณ 28 กมภาพนธ 2562
0
20
40
60
80
100
ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4
20
45
65
100
29
61
90 100
23.53
เปาหมายเบกจาย
งบลงทน
เปาหมายกระทรวงการคลง
รอยละ
หนาท 5
Page 6
งบไดรบจดสรรตามระบบ GFMIS 350 รายการ 204,587,700.- บาท
เบกจายแลว (46.33%) 303 รายการ 94,787,801.41 บาท
รอสงมอบ (44.72%) 38 รายการ 91,479,421.75 บาท
อยระหวางดาเนนการ (4.45%) 9 รายการ 9,113,916.- บาท
งบลงทนตาม พรบ. ประจาป พ.ศ. 2562 ขอมล ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562
สถานการณงบลงทน วงเงนไมเกน 5 แสนบาท ณ วนท 6 มนาคม 2562
จานวน 289 รายการ วงเงน 37,066,904.19 บาท
งบประมาณ งบไดรบ รอสงมอบ (Po. แลว) เบกจายแลว รอยละเบกจาย คงเหลอ
พรบ. 25,175,700
(187 รายการ)
343,900
(3 รายการ)
24,347,641.05
(183 รายการ)
65.69 -
โอนเปลยนแปลง +
เหลอจาย
11,891,204.19
(102 รายการ)
1,302,455.75
(10 รายการ)
10,091,074.87
(89 รายการ)
27.22 138,016
(4 รายการ)
รวมทงสน 37,066,904.19
(289 รายการ)
1,643,355.75
(13 รายการ)
34,438,715.92
(272 รายการ)
92.91 138,016
(4 รายการ)
1
หนาท 6
Page 7
สถานการณงบลงทน วงเงนเกน 5 แสนบาทแตไมเกน 2 ลานบาท ณ วนท 6 มนาคม 2562
จานวน 39 รายการ วงเงน 35,181,050.81 บาท 2
สถานการณงบลงทน วงเงนเกน 2 ลานบาท ณ วนท 6 มนาคม 2562
จานวน 22 รายการ วงเงน 132,486,945.- บาท 3
งบประมาณ งบไดรบ รอสงมอบ (Po. แลว) เบกจายแลว รอยละเบกจาย คงเหลอ
พรบ. 34,631,050.81
(38 รายการ)
8,939,441
(12 รายการ)
18,738,777.92
(24 รายการ)
53.26 3,275,900
(3 รายการ)
สพด. 3 รายการ = 3,275,900
โอนเปลยนแปลง +
เหลอจาย
462,000
(1 รายการ)
- - - -
รวมทงสน 35,181,050.81
(39 รายการ) 8,939,441
(12 รายการ)
18,738,777.92
(24 รายการ)
53.26 3,275,900
(3 รายการ)
งบประมาณ งบไดรบ รอสงมอบ (Po. แลว) เบกจายแลว รอยละเบกจาย คงเหลอ
พรบ.
134,513,900
(22 รายการ)
80,893,625
(13 รายการ)
41,610,307.57
(7 รายการ)
30.93 5,700,000
(2 รายการ)
กกส. 1 รายการ = 3,200,000 +
สสม. 1 รายการ = 2,500,000
รวมทงสน 134,513,900
(22 รายการ) 80,893,625
(13 รายการ)
41,610,307.57
(7 รายการ)
30.93 5,700,000
(2 รายการ)
หนาท 7
Page 8
ผลการเบกจายงบประมาณประจาป พ.ศ.2562
งบรายจายอน เงนสารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจาเปน (งบกลาง)
ขอมล ณ 28 กมภาพนธ 2562
รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ งบหนวยงบฯ สทธ ใบสงซอ/สญญา เบกจายสะสม งบคงเหลอ %
** รวมงบประมาณ 9,240,500.00
-
- 9,240,500.00 -
กอสรางอาคารพกพยาบาล 24 หอง
ศนยอนามยท 7 ขอนแกน
ตาบลใน เมอง อาเภอเมองขอนแกน
จงหวดขอนแกน
9,240,500.00 - - 9,240,500.00 -
หมายเหต : จดสรรใหศนยอนามยท 7 ขอนแกน วนท 28 มกราคม 2562
หนาท 8
Page 9
งบบคลากร 1,195,396,800.00 - - - - 490,863,322.53 41.06 490,863,322.53 41.06 704,533,477.47
งบดาเนนงาน 574,218,900.00 2,060,000.00 0.36 52,901,762.68 9.21 258,451,541.32 45.01 313,413,304.00 54.58 260,805,596.00
งบลงทน 204,587,700.00 - - 91,479,421.75 44.71 94,787,801.41 46.33 186,267,223.16 91.05 18,320,476.84
งบเงนอดหนน 724,500.00 - - - - 724,499.68 100 724,499.68 100 0.32
งบรายจายอ�น 34,207,600.00 - - 6,197,351.00 18.12 12,148,524.23 35.51 18,345,875.23 53.63 15,861,724.77
รวมท�งส�น 2,009,135,500.00 2,060,000.00 0.36 150,578,535.43 7.49 856,975,689.17 42.65 1,009,614,224.60 50.25 999,521,275.40
กรมอนามยงบประมาณป พ.ศ. 2562
สรปสถานะการเบกจาย (ขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562)
งบรายจาย งบประมาณ ป 2562 เบกแทน รอยละ ใบส�งซ�อ / สญญา(PO) รอยละ คงเหลอ
(คดจาก100%)เบกจายจรง รอยละ
แผนงาน : 1. บรณาการพฒนาพ�นท�เขตเศรษฐกจพเศษ 2. บรณาการวจยและนวตกรรม 3. บรณาการพฒนาศกยภาพคนตลอดชวงชวต 4. ยทธศาสตรสรางเสรมใหคนมสขภาวะท�ด 5. บคลากรภาครฐ 6. พ�นฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 7.บรณาการสรางความเสมอภาคเพ�อรองรบสงคมผสงอาย 8. บรณาการบรหารจดการทรพยากรน�า 9. บรณาการพฒนาเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ 10.บรณาการตอตานการทจรตและประพฤตมชอบ
รวมเบกแทน + PO +เบกจายจรง รอยละ
หนาท 9
Page 10
เปาหมายเบกจาย
48
1 กรมอนามย 131,299,610.30 22,914,661.83 17.45 108,384,948.47 63,023,812.94 40,109,151.11
2 สานกอนามยผสงอาย 21,238,040.00 6,472,954.22 30.48 14,765,085.78 10,194,259.20 3,721,304.98
3 สถาบนพฒนาอนามยเดกแหงชาต 10,783,884.80 3,572,156.49 33.12 7,211,728.31 5,176,264.70 1,604,108.21
4 สานกอนามยส�งแวดลอม 28,932,797.00 11,502,771.06 39.76 17,430,025.94 13,887,742.56 2,384,971.50
5 สานกคณะกรรมการผทรงคณวฒ 5,267,300.00 2,333,230.65 44.30 2,934,069.35 2,528,304.00 195,073.35
6 สานกอนามยการเจรญพนธ 15,261,200.00 7,235,625.90 47.41 8,025,574.10 7,325,376.00 89,750.10
7 ศนยความรวมมอระหวางประเทศ 1,532,200.00 746,496.10 48.72 785,703.90 735,456.00 -11,040.10
8 กองประเมนผลกระทบตอสขภาพ 18,528,040.00 9,111,967.21 49.18 9,416,072.79 8,893,459.20 -218,508.01
9 สานกงานเลขานการกรม 11,767,674.25 5,841,094.19 49.64 5,926,580.06 5,648,483.64 -192,610.55
10 สานกทนตสาธารณสข 26,833,962.00 13,486,111.26 50.26 13,347,850.74 12,880,301.76 -605,809.50
11 สานกงานโครงการขบเคล�อนฯ 1,236,000.00 632,517.47 51.17 603,482.53 593,280.00 -39,237.47
12 สานกสงเสรมสขภาพ 56,062,653.00 28,905,503.75 51.56 27,157,149.25 26,910,073.44 -1,995,430.31
13 กลมพฒนาระบบบรหาร 1,602,500.00 884,041.40 55.17 718,458.60 769,200.00 -114,841.40
14 กลมตรวจสอบภายใน 1,960,600.00 1,089,871.39 55.59 870,728.61 941,088.00 -148,783.39
15 สานกสขาภบาลอาหารและน�า 9,499,360.00 5,311,859.77 55.92 4,187,500.23 4,559,692.80 -752,166.97
16 กองกจกรรมทางกายเพ�อสขภาพ 16,689,733.00 9,645,224.45 57.79 7,044,508.55 8,011,071.84 -1,634,152.61
17 ศนยหองปฏบตการกรมอนามย 30,058,053.30 17,491,453.21 58.19 12,566,600.09 14,427,865.58 -3,063,587.63
18 สานกโภชนาการ 29,321,700.00 17,477,859.53 59.61 11,843,840.47 14,074,416.00 -3,403,443.53
19 กองการเจาหนาท� 10,624,200.00 6,906,766.90 65.01 3,717,433.10 5,099,616.00 -1,807,150.90
20 กองแผนงาน 21,123,390.00 13,933,532.31 65.96 7,189,857.69 10,139,227.20 -3,794,305.11
21 กองคลง 2,711,670.00 1,799,547.94 66.36 912,122.06 1,301,601.60 -497,946.34
22 ศนยส�อสารสาธารณะ 6,629,684.27 4,515,096.25 68.10 2,114,588.02 3,182,248.45 -1,332,847.80
23 ศนยบรหารกฎหมายสาธารณสข 13,896,420.00 11,250,138.52 80.96 2,646,281.48 6,670,281.60 -4,579,856.92
472,860,671.92 203,060,481.80 42.94 269,800,190.12 226,973,122.52 23,912,640.72
รวมเบกจายสะสม(4 งบรายจาย)
คงเหลอ ( 4 งบรายจาย ไมรวม PO )
รอยละ (เบกจาย)
สวนกลาง
เปาหมาย ก.พ.62รอยละ 48
ตองเบกจายเพ�ม
รวมท�งส�น - สวนกลาง
กรมอนามยงบประมาณป พ.ศ. 2562
สรปสถานะเบกจาย 4 งบรายจาย
ขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562 (เรยงจากนอยไปหามาก)
ลาดบท� หนวยงาน
รวมงบประมาณป 2562 (+/-) ( 4 งบรายจาย)
( งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอ�น )
หนาท 10
Page 11
เปาหมายเบกจาย
48 รวมเบกจายสะสม
(4 งบรายจาย)คงเหลอ
( 4 งบรายจาย ไมรวม PO )
รอยละ (เบกจาย)
เปาหมาย ก.พ.62รอยละ 48
ตองเบกจายเพ�ม
กรมอนามยงบประมาณป พ.ศ. 2562
สรปสถานะเบกจาย 4 งบรายจาย
ขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562 (เรยงจากนอยไปหามาก)
ลาดบท� หนวยงาน
รวมงบประมาณป 2562 (+/-) ( 4 งบรายจาย)
( งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอ�น )
24 ศนยอนามยท� 5 ราชบร 31,052,373.00 10,708,423.14 34.49 20,343,949.86 14,905,139.04 4,196,715.90
25 ศนยอนามยท� 8 อดรธาน 42,130,605.00 15,208,119.80 36.10 26,922,485.20 20,222,690.40 5,014,570.60
26 ศนยอนามยท� 3 นครสวรรค 33,015,801.00 13,464,431.23 40.78 19,551,369.77 15,847,584.48 2,383,153.25
27 ศนยอนามยท� 10 อบลราชธาน 20,137,384.00 9,679,531.74 48.07 10,457,852.26 9,665,944.32 -13,587.42
28 ศนยอนามยท� 12 ยะลา 27,663,233.00 13,309,952.81 48.11 14,353,280.19 13,278,351.84 -31,600.97
29 ศนยอนามยท� 7 ขอนแกน 37,078,101.81 17,884,993.25 48.24 19,193,108.56 17,797,488.87 -87,504.38
30 ศนยอนามยกลมชาตพนธฯ 3,775,404.00 1,873,497.26 49.62 1,901,906.74 1,812,193.92 -61,303.34
31 ศนยอนามยท� 4 สระบร 17,284,325.00 8,580,087.38 49.64 8,704,237.62 8,296,476.00 -283,611.38
32 ศนยอนามยท� 6 ชลบร 16,293,423.00 8,111,349.35 49.78 8,182,073.65 7,820,843.04 -290,506.31
33 ศนยทนตสาธารณสขระหวางประเทศ 3,305,560.00 1,692,711.30 51.21 1,612,848.70 1,586,668.80 -106,042.50
34 ศนยอนามยท� 2 พษณโลก 15,782,041.00 8,744,885.48 55.41 7,037,155.52 7,575,379.68 -1,169,505.80
35 ศนยอนามยท� 1 เชยงใหม 30,116,491.11 16,786,442.86 55.74 13,330,048.25 14,455,915.73 -2,330,527.13
36 สถาบนพฒนาสขภาวะเขตเมอง 22,450,356.16 12,647,236.66 56.33 9,803,119.50 10,776,170.96 -1,871,065.70
37 ศนยอนามยท� 11 นครศรธรรมราช 19,013,505.00 10,898,339.31 57.32 8,115,165.69 9,126,482.40 -1,771,856.91
38 ศนยอนามยท� 9 นครราชสมา 21,779,425.00 13,461,883.27 61.81 8,317,541.73 10,454,124.00 -3,007,759.27
340,878,028.08 163,051,884.84 47.83 177,826,143.24 163,621,453.48 569,568.64
813,738,700.00 366,112,366.64 44.99 447,626,333.36 390,594,576.00 24,482,209.36
สวนภมภาค
รวมท�งส�น - สวนภมภาค
รวมท�งส�น - สวนกลางและสวนภมภาค
หนาท 11
Page 12
กรมอนามย 103,503,668.00 25,387,737.64 18,815,652.24 18.18 44,203,389.88 42.71 59,300,278.12 กรมอนามย (คาจางเหมาบรการ)* 12,204,000.00 10,109,694.75 2,009,952.25 16.47 12,119,647.00 99.31 84,353.00 สานกอนามยผสงอาย 21,238,040.00 399,725.00 6,472,954.22 30.48 6,872,679.22 32.36 14,365,360.78 สถาบนพฒนาอนามยเดกแหงชาต 5,160,600.00 733,236.50 1,724,771.69 33.42 2,458,008.19 47.63 2,702,591.81 สานกอนามยส�งแวดลอม 10,906,440.00 890,256.85 4,831,764.49 44.30 5,722,021.34 52.46 5,184,418.66 สานกโภชนาการ 19,761,700.00 418,000.00 8,797,622.90 44.52 9,215,622.90 46.63 10,546,077.10 สานกคณะกรรมการผทรงคณวฒ 5,227,300.00 347,838.00 2,333,230.65 44.64 2,681,068.65 51.29 2,546,231.35 สานกอนามยการเจรญพนธ 14,536,700.00 581,476.42 6,511,126.22 44.79 7,092,602.64 48.79 7,444,097.36 ศนยหองปฏบตการกรมอนามย 3,619,790.00 73,344.55 1,691,129.91 46.72 1,764,474.46 48.75 1,855,315.54 ศนยความรวมมอระหวางประเทศ 1,532,200.00 42,919.80 746,496.10 48.72 789,415.90 51.52 742,784.10 สานกทนตสาธารณสข 25,593,000.00 125,052.00 12,781,595.34 49.94 12,906,647.34 50.43 12,686,352.66 สานกสงเสรมสขภาพ 55,119,300.00 9,348,987.50 28,087,424.75 50.96 37,436,412.25 67.92 17,682,887.75 สานกงานโครงการขบเคล�อนฯ 1,236,000.00 18,446.24 632,517.47 51.17 650,963.71 52.67 585,036.29 กลมตรวจสอบภายใน 1,850,000.00 41,114.61 979,271.39 52.93 1,020,386.00 55.16 829,614.00 กองแผนงาน 3,792,400.00 28,990.88 2,034,222.31 53.64 2,063,213.19 54.40 1,729,186.81 กองประเมนผลกระทบตอสขภาพ 9,573,800.00 555,610.76 5,169,754.83 54.00 5,725,365.59 59.80 3,848,434.41 สานกสขาภบาลอาหารและน�า 9,199,360.00 408,096.27 5,011,859.77 54.48 5,419,956.04 58.92 3,779,403.96 กลมพฒนาระบบบรหาร 1,602,500.00 27,828.48 884,041.40 55.17 911,869.88 56.90 690,630.12 สานกงานเลขานการกรม 3,464,700.00 128,014.20 2,023,120.14 58.39 2,151,134.34 62.09 1,313,565.66 กองคลง 2,429,900.00 - 1,517,777.94 62.46 1,517,777.94 62.46 912,122.06 กองกจกรรมทางกายเพ�อสขภาพ 10,564,300.00 387,361.59 6,719,791.45 63.61 7,107,153.04 67.28 3,457,146.96 กองการเจาหนาท� 10,427,000.00 - 6,709,566.90 64.35 6,709,566.90 64.35 3,717,433.10 ศนยส�อสารสาธารณะ 6,071,400.00 451,697.20 3,966,227.98 65.33 4,417,925.18 72.77 1,653,474.82 ศนยบรหารกฎหมายสาธารณสข 12,514,000.00 20,151.44 9,867,718.52 78.85 9,887,869.96 79.01 2,626,130.04
351,128,098.00 50,525,580.68 140,319,590.86 39.96 190,845,171.54 54.35 160,282,926.46
ขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562 (เรยงจากนอยไปหามาก)
รวม PO+เบกจายจรง รอยละ คงเหลอ
(คดจาก100%)
กรมอนามยปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรปสถานะการเบกจาย งบดาเนนงาน
รวมท�งส�น - สวนกลาง
หนวยงานงบประมาณ
ป 2562 (+/-) ใบส�งซ�อ / สญญา(PO) เบกจายจรง รอยละ
สวนกลาง
หนาท 12
Page 13
ขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562 (เรยงจากนอยไปหามาก)
รวม PO+เบกจายจรง รอยละ คงเหลอ
(คดจาก100%)
กรมอนามยปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรปสถานะการเบกจาย งบดาเนนงาน
หนวยงานงบประมาณ
ป 2562 (+/-) ใบส�งซ�อ / สญญา(PO) เบกจายจรง รอยละ
ศนยอนามยท� 6 ชลบร 14,118,763.00 1,322,293.00 6,317,284.35 44.74 7,639,577.35 54.11 6,479,185.65 ศนยอนามยท� 4 สระบร 16,746,735.00 127,013.00 8,085,121.38 48.28 8,212,134.38 49.04 8,534,600.62 ศนยอนามยกลมชาตพนธ ชายขอบฯ 3,184,204.00 8,000.00 1,570,273.76 49.31 1,578,273.76 49.57 1,605,930.24 ศนยทนตสาธารณสขระหวางประเทศ 2,743,560.00 8,000.00 1,355,511.30 49.41 1,363,511.30 49.70 1,380,048.70 ศนยอนามยท� 12 ยะลา 18,936,528.00 60,316.00 9,359,052.81 49.42 9,419,368.81 49.74 9,517,159.19 ศนยอนามยท� 3 นครสวรรค 14,227,377.00 34,320.00 7,114,667.23 50.01 7,148,987.23 50.25 7,078,389.77 ศนยอนามยท� 5 ราชบร 17,562,173.00 18,218.00 9,256,223.14 52.71 9,274,441.14 52.81 8,287,731.86 ศนยอนามยท� 8 อดรธาน 14,111,005.00 9,500.00 7,484,719.80 53.04 7,494,219.80 53.11 6,616,785.20 ศนยอนามยท� 2 พษณโลก 14,763,330.00 275,780.70 7,872,834.48 53.33 8,148,615.18 55.19 6,614,714.82 ศนยอนามยท� 10 อบลราชธาน 16,632,940.00 427,185.30 9,011,697.94 54.18 9,438,883.24 56.75 7,194,056.76 ศนยอนามยท� 1 เชยงใหม 23,425,260.00 18,526.00 12,699,307.75 54.21 12,717,833.75 54.29 10,707,426.25 ศนยอนามยท� 7 ขอนแกน 17,445,715.00 - 9,794,857.44 56.14 9,794,857.44 56.14 7,650,857.56 ศนยอนามยท� 9 นครราชสมา 14,298,305.00 - 8,173,899.27 57.17 8,173,899.27 57.17 6,124,405.73 ศนยอนามยท� 11 นครศรธรรมราช 18,860,105.00 67,030.00 10,811,317.31 57.32 10,878,347.31 57.68 7,981,757.69 สถาบนพฒนาสขภาวะเขตเมอง 16,034,802.00 - 9,225,182.50 57.53 9,225,182.50 57.53 6,809,619.50
223,090,802.00 2,376,182.00 118,131,950.46 52.95 120,508,132.46 54.02 102,582,669.54
574,218,900.00 52,901,762.68 258,451,541.32 45.01 311,353,304.00 54.22 262,865,596.00
สวนภมภาค
รวมท�งส�น - สวนภมภาค
รวมท�งส�น
หนาท 13
Page 14
กรมอนามย - - - - - - - สานกอนามยการเจรญพนธ 724,500.00 - 724,499.68 100 724,499.68 100 0.32
724,500.00 - 724,499.68 100 724,499.68 100 0.32 รวมท�งส�น
กรมอนามย
สรปสถานะการเบกจาย งบอดหนนขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562 (เรยงจากนอยไปหามาก)
หนวยงาน งบประมาณ
ป 2562 (+/-) ใบส�งซ�อ / สญญา(PO) เบกจายจรง รอยละ รวม PO+เบกจาย
จรง รอยละ คงเหลอ(คดจาก100%)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนาท 14
Page 15
กรมอนามย - ตางประเทศ 6,442,700.00 - 2,089,057.34 32.43 2,089,057.34 32.43 4,353,642.66 สานกคณะกรรมการผทรงคณวฒ 40,000.00 - - - - - 40,000.00สานกอนามยส�งแวดลอม 12,078,000.00 4,558,351.00 3,836,286.66 31.76 8,394,637.66 69.50 3,683,362.34กองประเมนผลกระทบตอสขภาพ 8,465,000.00 1,627,000.00 3,543,972.38 41.87 5,170,972.38 61.09 3,294,027.62สานกทนตสาธารณสข 1,000,000.00 - 463,553.92 46.36 463,553.92 46.36 536,446.08สานกโภชนาการ 1,700,000.00 - 820,236.63 48.25 820,236.63 48.25 879,763.37
29,725,700.00 6,185,351.00 10,753,106.93 36.17 16,938,457.93 56.98 12,787,242.07
ศนยอนามยท� 12 ยะลา 246,000.00 - - - - - 246,000.00ศนยอนามยท� 8 อดรธาน 140,000.00 - - - - - 140,000.00ศนยอนามยท� 1 เชยงใหม 238,000.00 - 21,704.00 9.12 21,704.00 9.12 216,296.00ศนยอนามยท� 3 นครสวรรค 158,000.00 - 16,840.00 10.66 16,840.00 10.66 141,160.00ศนยอนามยท� 2 พษณโลก 176,000.00 - 29,340.00 16.67 29,340.00 16.67 146,660.00ศนยอนามยท� 10 อบลราชธาน 248,000.00 - 52,833.80 21.30 52,833.80 21.30 195,166.20ศนยอนามยท� 11 นครศรธรรมราช 96,000.00 - 29,622.00 30.86 29,622.00 30.86 66,378.00ศนยอนามยท� 7 ขอนแกน 1,678,000.00 - 532,509.00 31.73 532,509.00 31.73 1,145,491.00ศนยอนามยท� 5 ราชบร 78,000.00 - 30,000.00 38.46 30,000.00 38.46 48,000.00
ศนยอนามยท� 6 ชลบร 518,000.00 - 212,405.00 41.00 212,405.00 41.00 305,595.00 ศนยอนามยกลมชาตพนธ ชายขอบฯ 500,000.00 - 212,023.50 42.40 212,023.50 42.40 287,976.50ศนยอนามยท� 9 นครราชสมา 196,000.00 - 102,864.00 52.48 102,864.00 52.48 93,136.00
ศนยอนามยท� 4 สระบร 96,000.00 12,000.00 53,376.00 55.60 65,376.00 68.10 30,624.00สถาบนพฒนาสขภาวะเขตเมอง 113,900.00 - 101,900.00 89.46 101,900.00 89.46 12,000.00
4,481,900.00 12,000.00 1,395,417.30 31.13 1,407,417.30 31.40 3,074,482.70 34,207,600.00 6,197,351.00 12,148,524.23 35.51 18,345,875.23 53.63 15,861,724.77
* หมายเหต : สสม. - รบจดสรรงบวจย 12,000- บาท - รบจดสรรงบรายจายอน คชจ.เดนทางไปราชการตางประเทศ 101,900.- บาท เบกจายแลว 101,900 บาท
รวมท�งส�น - สวนกลาง
รวมท�งส�น - สวนภมภาค
สวนกลาง
สวนภมภาค
รวมท�งส�น
กรมอนามยปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรปสถานะการเบกจาย งบรายจายอ�น
คงเหลอ(คดจาก100%)
ขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562 (เรยงจากนอยไปหามาก)
รวม เบกแทน +PO+เบกจายจรง หนวยงาน
งบประมาณป 2562 (+/-) ใบส�งซ�อ / สญญา
(PO) เบกจายจรง รอยละ รอยละ
(รายการคาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศช�วคราวและโครงการศกษาวจย)
หนาท 15
Page 16
หนวยงาน ชอโครงการ/กจกรรมงบประมาณ ป 2562
(บาท)
ผลการเบกจาย
ก.พ.62 ใบสงซอ/สญญา คงเหลอ รอยละ
1. สานกคณะกรรมการผทรงคณวฒ 1.) เขารวมประชมสรปผลการดาเนนการวจย ศนยอนามยท 6 ชลบร 40,000.00
40,000 - - 40,000.00 -
2. สานกโภชนาการ 1.) ประสทธภาพของวธปองกนการสญเสยกรดโพลก
โดยวธเอนแคปซเลซนทเสรมในขนมจน
200,000
2.) การจดทาขอมลเชงปรมาณสารอาหารดวยวธวเคราะหทาง
หองปฏบตการ เพอใชทาฐานขอมลองคประกอบอาหาร
500,000
3.) การศกษาปจจยทมความสมพนธตอการเจรญเตบโต และรปแบบ
การสงเสรมการเจรญเตบโตเตมศกยภาพของเดกปฐมวยไทย
1,000,000
1,700,000 820,236.63 - 879,763.37 48.25
3. สานกทนตสาธารณสข 1.) พฒนารปแบบงานอนามยโรงเรยนทมคณภาพ 1,000,000 463,553.92
1,000,000 463,553.92 - 536,446.08 46.36
4. สานกอนามยสงแวดลอม 1.) การศกษามลภาวะอากาศภายในอาคารและการประเมนผล
กระทบตอสขภาพจากการรบสมผสมลพษทางอากาศภายในอาคาร
สาธารณะของประเทศไทย
2,800,000
2.) การศกษาระบาดวทยาและการจดการของเสยทางการแพทยจาก
สถานบรการการสาธารณสขในสงกดสานกงานปลดกระทรวง
สาธารณสข
1,700,000
3.) การศกษาความรอบรดานการจดสภาพแวดลอมทเหมาะสมตอ
ผสงอาย ตดบาน ตดเตยงของอาสาสมครสาธารรสขประจาหมบาน
กรณศกษาพนทเขตเมองและเขตชนบท
300,000
4.) พฒนารปแบบหองปฏบตการชมชนเพอสงคมผสงอาย 3,688,000
การเบกจายเงนงบประมาณ ประจาป พ.ศ.2562
งบรายจายอน (แผนงานวจย) ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562
รวม
รวม
รวม
หนาท 16
Page 17
หนวยงาน ชอโครงการ/กจกรรมงบประมาณ ป 2562
(บาท)
ผลการเบกจาย
ก.พ.62 ใบสงซอ/สญญา คงเหลอ รอยละ
การเบกจายเงนงบประมาณ ประจาป พ.ศ.2562
งบรายจายอน (แผนงานวจย) ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562
5.) การศกษามาตรฐานเหตราคาญและประสทธผลการบงคบใช
กฏหมายวาดวยการสาธารณสขในการควบคมเหตราคาญขององคกร
ปกครองสวนทองถน
1,900,000
6.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม
สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ
การมสขภาพด)
1,690,000
12,078,000 3,836,286.66 4,558,351.00 3,683,362.34 31.76
5. กองประเมนผลกระทบตอสขภาพ 1.) โครงการพฒนานโยบายและแนวทางการดาเนนงานเพอลด
ผลกระทบตอสขภาพจากการใชเครองทานาอนระบบแกสในหองนา
ของโรงแรม
1,800,000
2.) การประยกตใชการประเมนผลกระทบตอสขภาพภายใต
พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 ขององคกรปกครองสวน
ทองถน
1,260,000
3.) โครงการพฒนาตวชวดดานอนามยสงแวดลอมของชมชนทเออตอ
การมสขภาพด (ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอ
ชมชนทเออตอการมสขภาพด)
1,970,000
4.) โครงการศกษาการเปลยนแปลงดานอนามยสงแวดลอมในชมชนท
เออตอการมสขภาพด (ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอม
เพอชมชนทเออตอการมสขภาพด)
1,215,000
รวม
หนาท 17
Page 18
หนวยงาน ชอโครงการ/กจกรรมงบประมาณ ป 2562
(บาท)
ผลการเบกจาย
ก.พ.62 ใบสงซอ/สญญา คงเหลอ รอยละ
การเบกจายเงนงบประมาณ ประจาป พ.ศ.2562
งบรายจายอน (แผนงานวจย) ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562
5.) การศกษาตวชวดและมาตรฐานภาวะความเปนอยทเหมาะสมตอ
การดารงชพของประชาชนตามพระราชบญญตการสาธารณข
พ.ศ.2535
2,220,000
8,465,000 3,543,972.38 1,627,000.00 3,294,027.62 41.87
6. ศนยอนามยท 1 เชยงใหม 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000
2.) การประยกตใชการประเมนผลกระทบตอสขภาพภายใต
พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 ขององคกรปกครองสวน
ทองถน
160,000
3.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม
สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ
การมสขภาพด)
18,000
238,000 21,704.00 - 216,296.00 9.12
7. ศนยอนามยท 2 พษณโลก 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000
2.) การประยกตใชการประเมนผลกระทบตอสขภาพภายใต
พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 ขององคกรปกครองสวน
ทองถน
80,000
รวม
รวม
หนาท 18
Page 19
หนวยงาน ชอโครงการ/กจกรรมงบประมาณ ป 2562
(บาท)
ผลการเบกจาย
ก.พ.62 ใบสงซอ/สญญา คงเหลอ รอยละ
การเบกจายเงนงบประมาณ ประจาป พ.ศ.2562
งบรายจายอน (แผนงานวจย) ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562
3.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม
สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ
การมสขภาพด)
36,000
176,000 29,340.00 - 146,660.00 16.67
8. ศนยอนามยท 3 นครสวรรค 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000
2.) การประยกตใชการประเมนผลกระทบตอสขภาพภายใต
พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 ขององคกรปกครองสวน
ทองถน
80,000
3.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม
สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ
การมสขภาพด)
18,000
158,000 16,840.00 - 141,160.00 10.66
9. ศนยอนามยท 4 สระบร 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000
2.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม
สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ
การมสขภาพด)
36,000
96,000 53,376.00 12,000.00 30,624.00 55.60
รวม
รวม
รวม
หนาท 19
Page 20
หนวยงาน ชอโครงการ/กจกรรมงบประมาณ ป 2562
(บาท)
ผลการเบกจาย
ก.พ.62 ใบสงซอ/สญญา คงเหลอ รอยละ
การเบกจายเงนงบประมาณ ประจาป พ.ศ.2562
งบรายจายอน (แผนงานวจย) ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562
10. ศนยอนามยท 5 ราชบร 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000
2.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม
สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ
การมสขภาพด)
18,000
78,000 30,000.00 - 48,000.00 38.46
11. ศนยอนามยท 6 ชลบร 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 300,000
2.) การประยกตใชการประเมนผลกระทบตอสขภาพภายใต
พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 ขององคกรปกครองสวน
ทองถน
200,000
3.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม
สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ
การมสขภาพด)
18,000
518,000 212,405.00 - 305,595.00 41.00
12. ศนยอนามยท 7 ขอนแกน 1.) กระบวนการปรบปรงคณภาพนาบรโภคในโรงเรยนสงกด
สานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานจงหวดพนทรบผดชอบ
ศนยอนามยท 7 ขอนแกนโดยการมสวนรวมของภาคเครอขาย
300,000
รวม
รวม
หนาท 20
Page 21
หนวยงาน ชอโครงการ/กจกรรมงบประมาณ ป 2562
(บาท)
ผลการเบกจาย
ก.พ.62 ใบสงซอ/สญญา คงเหลอ รอยละ
การเบกจายเงนงบประมาณ ประจาป พ.ศ.2562
งบรายจายอน (แผนงานวจย) ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562
2.) ความรและความรอบรดานอนามยสงแวดลอมของชมชนแขมแขง
(Active Community) พนทรบผดชอบศนยอนามยท 7 ขอนแกน800,000
3.) รปแบบการปรบเปลยนพฤตกรรมบรโภคอาหารในวยเรยน 400,000
4.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000
5.) การประยกตใชการประเมนผลกระทบตอสขภาพภายใต
พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 ขององคกรปกครองสวน
ทองถน
100,000
6.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม
สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ
การมสขภาพด)
18,000
1,678,000 532,509.00 - 1,145,491.00 31.73
13. ศนยอนามยท 8 อดรธาน 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000
2.) การประยกตใชการประเมนผลกระทบตอสขภาพภายใต
พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 ขององคกรปกครองสวน
ทองถน
80,000
140,000 - - 140,000.00 -
รวม
รวม
หนาท 21
Page 22
หนวยงาน ชอโครงการ/กจกรรมงบประมาณ ป 2562
(บาท)
ผลการเบกจาย
ก.พ.62 ใบสงซอ/สญญา คงเหลอ รอยละ
การเบกจายเงนงบประมาณ ประจาป พ.ศ.2562
งบรายจายอน (แผนงานวจย) ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562
14. ศนยอนามยท 9 นครราชสมา 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000
2.) การประยกตใชการประเมนผลกระทบตอสขภาพภายใต
พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 ขององคกรปกครองสวน
ทองถน
100,000
3.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม
สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ
การมสขภาพด)
36,000
196,000 102,864.00 - 93,136.00 52.48
15. ศนยอนามยท 10 อบลราชธาน 1.) รปแบบการสงเสรมพฒนาการดานภาษาองเดกในศนยพฒนาเดก
เลกในบรการสขภาพท 10
100,000
2.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000
3.) การประยกตใชการประเมนผลกระทบตอสขภาพภายใต
พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 ขององคกรปกครองสวน
ทองถน
70,000
4.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม
สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ
การมสขภาพด)
18,000
248,000 52,833.80 - 195,166.20 21.30
รวม
รวม
หนาท 22
Page 23
หนวยงาน ชอโครงการ/กจกรรมงบประมาณ ป 2562
(บาท)
ผลการเบกจาย
ก.พ.62 ใบสงซอ/สญญา คงเหลอ รอยละ
การเบกจายเงนงบประมาณ ประจาป พ.ศ.2562
งบรายจายอน (แผนงานวจย) ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562
16. ศนยอนามยท 11 นครศรธรรมราช 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000
2.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม
สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ
การมสขภาพด)
36,000
96,000 29,622.00 - 66,378.00 30.86
17. ศนยอนามยท 12 ยะลา 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000
2.) การประยกตใชการประเมนผลกระทบตอสขภาพภายใต
พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 ขององคกรปกครองสวน
ทองถน
150,000
3.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม
สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ
การมสขภาพด)
36,000
246,000 - - 246,000.00 -
18. สถาบนพฒนาสขภาวะเขตเมอง 1.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม
สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)
(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ
การมสขภาพด)
12,000
12,000 - - 12,000.00 -
รวม
รวม
รวม
หนาท 23
Page 24
หนวยงาน ชอโครงการ/กจกรรมงบประมาณ ป 2562
(บาท)
ผลการเบกจาย
ก.พ.62 ใบสงซอ/สญญา คงเหลอ รอยละ
การเบกจายเงนงบประมาณ ประจาป พ.ศ.2562
งบรายจายอน (แผนงานวจย) ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562
19. ศนยอนามยชาตพนธ ชายขอบ และ
แรงงานขามชาต
1.) การพฒนารปแบบจดการนาเสยและสงปฏกลในชมชนกลมชาต
พนธบนพนทสง
500,000 212,023.50
500,000 212,023.50 - 287,976.50 42.40
27,663,000 9,957,566.89 6,197,351.00 11,508,082.11 36.00
6,544,600 2,190,957.34 - 4,353,642.66 33.48
34,207,600 12,148,524.23 6,197,351.00 15,861,724.77 35.51
รวม
รวมโครงการศกษาวจย
รวมคาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศ
รวมงบรายจายอนทงสน
หนาท 24
Page 25
กรมอนามย 9,149,242.30 - - - - - 9,149,242.30สถาบนพฒนาอนามยเดกแหงชาต 5,623,284.80 499,181.75 1,847,384.80 32.85 2,346,566.55 41.73 3,276,718.25สานกงานเลขานการกรม 8,302,974.25 4,485,000.00 3,817,974.05 45.98 8,302,974.05 100 0.20สานกอนามยส�งแวดลอม 5,948,357.00 3,113,637.00 2,834,719.91 47.66 5,948,356.91 100 0.09กองกจกรรมทางกายเพ�อสขภาพ 6,125,433.00 - 2,925,433.00 47.76 2,925,433.00 47.76 3,200,000.00ศนยหองปฏบตการกรมอนามย 26,438,263.30 10,637,940.00 15,800,323.30 59.76 26,438,263.30 100 - กองแผนงาน 17,330,990.00 5,431,680.00 11,899,310.00 68.66 17,330,990.00 100 - กองประเมนผลกระทบตอสขภาพ 489,240.00 91,000.00 398,240.00 81.40 489,240.00 100 - สานกสงเสรมสขภาพ 943,353.00 125,274.00 818,079.00 86.72 943,353.00 100 - ศนยส�อสารสาธารณะ 558,284.27 - 548,868.27 98.31 548,868.27 98.31 9,416.00กลมตรวจสอบภายใน 110,600.00 - 110,600.00 100 110,600.00 100 - กองการเจาหนาท� 197,200.00 - 197,200.00 100 197,200.00 100 - กองคลง 281,770.00 - 281,770.00 100 281,770.00 100 - สานกทนตสาธารณสข 240,962.00 - 240,962.00 100 240,962.00 100 -
สานกโภชนาการ 7,860,000.00 - 7,860,000.00 100 7,860,000.00 100 - สานกสขาภบาลอาหารและน�า 300,000.00 - 300,000.00 100 300,000.00 100 - ศนยบรหารกฎหมายสาธารณสข 1,382,420.00 - 1,382,420.00 100 1,382,420.00 100 -
91,282,373.92 24,383,712.75 51,263,284.33 56.16 75,646,997.08 82.87 15,635,376.84
รอยละ
สวนกลาง
รวมท�งส�น - สวนกลาง
กรมอนามยปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรปสถานะการเบกจาย งบลงทน ขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562 (เรยงจากนอยไปหามาก)
คงเหลอ(คดจาก100%)หนวยงาน
งบประมาณป 2562 (+/-) ใบส�งซ�อ / สญญา
(PO) เบกจายจรง รอยละ รวมเบกแทน+ PO+เบกจายจรง
หนาท 25
Page 26
รอยละ
กรมอนามยปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรปสถานะการเบกจาย งบลงทน ขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562 (เรยงจากนอยไปหามาก)
คงเหลอ(คดจาก100%)หนวยงาน
งบประมาณป 2562 (+/-) ใบส�งซ�อ / สญญา
(PO) เบกจายจรง รอยละ รวมเบกแทน+ PO+เบกจายจรง
ศนยอนามยท� 5 ราชบร 13,412,200.00 11,990,000.00 1,422,200.00 10.60 13,412,200.00 100 - ศนยอนามยท� 10 อบลราชธาน 3,256,444.00 2,641,444.00 615,000.00 18.89 3,256,444.00 100 - ศนยอนามยท� 8 อดรธาน 27,879,600.00 20,102,600.00 7,723,400.00 27.70 27,826,000.00 99.81 53,600.00ศนยอนามยท� 3 นครสวรรค 18,630,424.00 12,297,500.00 6,332,924.00 33.99 18,630,424.00 100 - ศนยอนามยท� 7 ขอนแกน 17,954,386.81 10,340,260.00 7,557,626.81 42.09 17,897,886.81 99.69 56,500.00ศนยอนามยท� 12 ยะลา 8,480,705.00 4,529,805.00 3,950,900.00 46.59 8,480,705.00 100 - สถาบนพฒนาสขภาวะเขตเมอง 6,301,654.16 481,500.00 3,320,154.16 52.69 3,801,654.16 60.33 2,500,000.00
ศนยทนตสาธารณสขระหวางประเทศ 562,000.00 224,800.00 337,200.00 60.00 562,000.00 100 - ศนยอนามยท� 1 เชยงใหม 6,453,231.11 2,387,800.00 4,065,431.11 63.00 6,453,231.11 100 - ศนยอนามยท� 9 นครราชสมา 7,285,120.00 2,100,000.00 5,185,120.00 71.17 7,285,120.00 100 - ศนยอนามยท� 6 ชลบร 1,656,660.00 - 1,581,660.00 95.47 1,581,660.00 95.47 75,000.00ศนยอนามยกลมชาตพนธ ชายขอบฯ 91,200.00 - 91,200.00 100 91,200.00 100 - ศนยอนามยท� 4 สระบร 441,590.00 - 441,590.00 100 441,590.00 100 - ศนยอนามยท� 2 พษณโลก 842,711.00 - 842,711.00 100 842,711.00 100 - ศนยอนามยท� 11 นครศรธรรมราช 57,400.00 - 57,400.00 100 57,400.00 100 -
113,305,326.08 67,095,709.00 43,524,517.08 38.41 110,620,226.08 97.63 2,685,100.00
204,587,700.00 91,479,421.75 94,787,801.41 46.33 186,267,223.16 91.05 18,320,476.84
หมายเหต : เปาหมายกรมอนามย = รอยละ 51 เปาหมายกระทรวงการคลง = รอยละ 37
สวนภมภาค
รวมท�งส�น - สวนภมภาค
รวมท�งส�น
หนาท 26
Page 27
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
1,389,690 9,416 925,455.75 454,000
ศส. รวม 1 รายการ 9,416 9,416 - -
1 - √ - External Harddisk 4TB seagate backup 2 เครอง 9,416 เสนอคณะกรรมการ ICT
กระทรวงฯ อนมตการ
จดหา (ประชมวนท
8 ม.ค. 62)
- -
กป. รวม 1 รายการ 455,000 - 91,000 364,000
2 √ - - โปรแกรมอยางงายในการเตอนภยความเสยงจากการรบสมผส
มลพษในสงแวดลอม
กาหนดสงมอบงาน 2 งวด ดงน
งวด 1 เปนเงน 364,000.- บาท (เบกจายแลว)
งวด 2 เปนเงน 91,000.- บาท ครบกาหนด 8 ม.ค. 62
1 โปรแกรม 455,000 - 91,000
(งวด 2)
364,000
(งวด 1)
สถานการณปจจบน : เบกจายแลว จานวน 272 รายการ เปนเงน 34,438,715.92 บาท รอสงมอบ (Po. แลว) จานวน 13 รายการ เปนเงน 1,646,355.75 บาท,
ขอมล ณ วนท 28 ก.พ. 62
รายการงบลงทน (พรบ. + โอนเปลยนแปลง + เหลอจาย) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมอนามย
สาหรบรายการทมวงเงนไมเกน 500,000.- บาท จานวน 289 รายการ วงเงน 37,066,904.19 บาท
เปนคาครภณฑ จานวน 254 รายการ วงเงน 22,466,694.25 บาท, คาทดนและสงกอสราง จานวน 35 รายการ วงเงน 9,934,637.46 บาท
(สวนกลางจดซอ 108 รายการ จางกอสราง 14 รายการ, สวนภมภาคจดซอ 145 รายการ จางกอสราง 22 รายการ)
ดาเนนการ จานวน 4 รายการ วงเงน 138,016.- บาท
หนวยงาน
งบประมาณ
รายการ จานวน งบประมาณ รอสงมอบ
(Po. แลว)ดาเนนการ เบกจาย
รวมทงสนสวนกลาง จานวน 11 รายการ
1
หนาท 27
Page 28
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
หนวยงาน
งบประมาณ
รายการ จานวน งบประมาณ รอสงมอบ
(Po. แลว)ดาเนนการ เบกจาย
สส. รวม 7 รายการ 125,274 - 125,274 -
3 - √ - โตะทางานพรอมตใตโตะ ขนาด 120x60 cm 6 ตว 45,000 - 45,000 -
4 - √ - เกาอสานกงานหมเบาะ 6 ตว 12,000 - 12,000 -
5 - √ - ชดโตะพรอมเกาอสาหรบการประชม
กลมยอย 6-8 คน
1 ชด 17,354 - 17,354 -
6 - √ - โตะผบรหารพรอมตเอนกประสงคขางโตะ 1 ชด 19,900 - 19,900 คณะกรรมการฯ
กาลงตรวจรบ
7 - √ - เกาอผบรหารตาขาย 1 ตว 2,280 - 2,280 -
8 - √ - ตเกบเอกสารแฟมแบบสองชน
ขนาด 90x40x84.7 cm
5 ใบ 14,850 - 14,850 -
9 - √ - พารทชนครงกระจกขดลาย ขนาด 150x150 cm 1 ชด 13,890 - 13,890 -
สว. รวม 1 รายการ 300,000 - 210,000 90,000
10 √ - - โปรแกรมคารบอนฟตปรนท โครงการพฒนาอนามยสงแวดลอม
ในโรงพยาบาล
(GREEN & CLEAN Hospital)
กาหนดสงมอบงาน 3 งวด ดงน
งวด 1 เปนเงน 90,000.- บาท (เบกจายแลว)
งวด 2 เปนเงน 120,000.- บาท ครบกาหนด 25 ม.ค. 62
(ขณะนอยระหวางตรวจรบงานงวดท 2)
งวด 3 เปนเงน 90,000.- บาท ครบกาหนด 24 ก.พ. 62
1 โปรแกรม 300,000 - 210,000
(งวด 2 - 3)
90,000
(งวด 1)
หนาท 28
Page 29
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
หนวยงาน
งบประมาณ
รายการ จานวน งบประมาณ รอสงมอบ
(Po. แลว)ดาเนนการ เบกจาย
สพด. รวม 1 รายการ 500,000 - 499,181.75 -
11 - √ - ถงบาบดนาเสยแบบเตมอากาศพรอมอปกรณและปมนาบอ
บาบดฯ
(ครบกาหนด 12 เม.ย. 62)
1 ชด 500,000 - 499,181.75 -
849,500 128,600 720,900 -
ศอ. 6 ชบ. รวม 1 รายการ 75,000 75,000 - -
12 - - √ เครองฟงเสยงหวใจเดกทารกในครรภ 1 เครอง 75,000 จดทาบนทกอนมตซอ - -
ศอ. 5 รบ. รวม 1 รายการ 240,000 - 240,000 -
13 - √ - เครองวดบลรบนในเลอดสาหรบเดกผานทางผวหนง
(รอนาเขาจากตางประเทศ)
1 เครอง 240,000 - 240,000 -
ศอ. 3 นว. รวม 1 รายการ 42,900 - 42,900 -
14 √ - - เครองปรบอากาศ แบบแยกสวน ชนดตงพนหรอ
ชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) 44,000 BTU
1 เครอง 42,900 - 42,900
(กาลงเบกจายเงน)
-
ศอ. 1 ชม. รวม 1 รายการ 438,000 - 438,000 -
15 - √ - ยนตทาฟน (ครบกาหนด 28 เม.ย. 62) 1 ชด 438,000 - 438,000 -
รวมทงสนสวนภมภาค จานวน 6 รายการ
หนาท 29
Page 30
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
หนวยงาน
งบประมาณ
รายการ จานวน งบประมาณ รอสงมอบ
(Po. แลว)ดาเนนการ เบกจาย
ศอ. 8 อด. รวม 2 รายการ 53,600 53,600 - -
16 - √ - เครองพมพแบบฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ 2 เครอง 8,600 จดทาบนทกอนมตซอ - -
17 - √ - เครองพมพชนดเลเซอรหรอชนด LED ขาวดา 3 เครอง 45,000 จดทาบนทกอนมตซอ - -
17 รายการ 2,239,190 138,016 1,646,355.75 454,000 รวมทงสน (ครภณฑ + ทดน) (พรบ. + โอนเปลยนแปลง + เหลอจาย)
(พรบ. 3 รายการ + โอน ป/ป 1 รายการ + เหลอจาย 13 รายการ)
(797,900 + 75,000 + 1,366,290)
หนาท 30
Page 31
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
4,109,537 3,275,900 833,637 -
สว. รวม 1 รายการ 833,637 - 833,637 -
1 √ - - ระบบกากบการขนสงมลฝอยตดเชอ แบบ Infectious
waste Digital Tracking System
กาหนดสงมอบงาน 3 งวด ดงน
งวด 1 เปนเงน 333,454.80 บาท ครบกาหนด 10 ก.พ. 62
(ขณะนอยระหวางคณะกรรมการฯ ตรวจรบ)
งวด 2 เปนเงน 333,454.80 บาท ครบกาหนด 10 ม.ย. 62
งวด 3 เปนเงน 166,727.40 บาท ครบกาหนด 10 ก.ค. 62
1 โปรแกรม 833,637 - 833,637
(งวด 1 - 3)
-
งบประมาณ
รวมทงสนสวนกลาง จานวน 4 รายการ
จานวนหนวยงาน รายการ
สถานการณปจจบน : เบกจายแลว จานวน 24 รายการ เปนเงน 18,738,777.92 บาท, รอสงมอบ (Po. แลว) จานวน 12 รายการ เปนเงน 8,939,441.- บาท,
ดาเนนการ จานวน 3 รายการ วงเงน 3,275,900.- บาท
ดาเนนการ เบกจาย
ขอมล ณ วนท 28 ก.พ. 62
รอสงมอบ
(Po. แลว)
งบประมาณ
รายการงบลงทน (พรบ. + โอนเปลยนแปลง) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมอนามย
สาหรบรายการทมวงเงนเกน 500,000.- บาท แตไมเกน 2,000,000.- บาท จานวน 39 รายการ วงเงน 35,181,050.81 บาท
เปนคาครภณฑ จานวน 22 รายการ วงเงน 19,983,820.- บาท, คาทดนและสงกอสราง จานวน 17 รายการ วงเงน 15,197,230.81 บาท
(สวนกลางจดซอ 15 รายการ จางกอสราง 1 รายการ, สวนภมภาคจดซอ 7 รายการ จางกอสราง 16 รายการ)
2
หนาท 31
Page 32
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
งบประมาณ
จานวนหนวยงาน รายการ ดาเนนการ เบกจาย รอสงมอบ
(Po. แลว)
งบประมาณ
สพด. รวม 3 รายการ 3,275,900 3,275,900 - -
2 √ - - กลองโทรทศนวงจรปด 1 ชด 820,000 อยระหวางทา
สญญา
- -
3 √ - - ชดอปกรณประกอบหองประชม VDO Conference 1 ชด 813,900 อยระหวางทา
สญญา
- -
4 √ - - ปรบปรงพนจดทาลานจอดรถสาหรบผปกครองรบสงเดก 1 งาน 1,642,000 อยระหวางทา
สญญา
- -
9,807,404 - 8,105,804 1,645,100
ศท. ชม. รวม 1 รายการ 562,000 - 224,800 337,200
5 √ - - ปรบปรงรวและปายศนยทนตสาธารณสขระหวางประเทศ
จงหวดเชยงใหม
(กาหนดสงมอบ 3 งวด ดงน
งวด 1 เปนเงน 112,400.- บาท ครบกาหนด 30 พ.ย. 61
(เบกจายแลว)
งวด 2 เปนเงน 224,800.- บาท ครบกาหนด 14 ม.ค. 62
(เบกจายแลว)
งวด 3 เปนเงน 224,800.- บาท ครบกาหนด 13 ก.พ. 62
(แจงการปรบแลว ขณะนรอสงมอบงานงวดท 3)
1 งาน 562,000 - 224,800
(งวด 3)
337,200
(งวด 1-2)
รวมทงสนสวนภมภาค จานวน 11 รายการ
หนาท 32
Page 33
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
งบประมาณ
จานวนหนวยงาน รายการ ดาเนนการ เบกจาย รอสงมอบ
(Po. แลว)
งบประมาณ
สสม. รวม 1 รายการ 481,500 - 481,500 -
6 √ - - ปรบปรงระบบควบคมไฟฟาภายในอาคาร
(ครบกาหนด 12 ม.ค. 62)
4 ระบบ 481,500 - 481,500 -
ศอ. 7 ขก. รวม 4 รายการ 2,637,260 - 2,060,260 520,500
7 √ - - ตสาขาโทรศพท (ขนาด 24 สายนอก 408 สายใน)
(ครบกาหนด22 เม.ย. 62)
1 ต 804,500 - 748,000 -
8 √ - - ปรบปรงอาคารฟตเนส
(กาหนดสงมอบ 4 งวด ดงน
งวด 1 เปนเงน 173,500.- บาท ครบกาหนด 5 ม.ค. 62
(เบกจายแลว)
งวด 2 เปนเงน 173,500.- บาท ครบกาหนด 9 ก.พ. 62
(เบกจายแลว)
งวด 3 เปนเงน 173,500.- บาท ครบกาหนด 1 ม.ค. 62
(เบกจายแลว)
งวด 4 เปนเงน 173,500.- บาท ครบกาหนด 27 ม.ค. 62)
1 งาน 694,000 - 173,500
(งวด 4)
520,500
(งวด 1 - 3)
9 √ - - ตอเตมหองนาเดก อาคารสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวย
(เบกจาย 1 งวด ครบกาหนด 9 พ.ค. 62)
1 หลง 586,000 - 586,000 -
หนาท 33
Page 34
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
งบประมาณ
จานวนหนวยงาน รายการ ดาเนนการ เบกจาย รอสงมอบ
(Po. แลว)
งบประมาณ
10 √ - - ปรบปรงหองสมด
(เบกจาย 1 งวด ครบกาหนด 27 ม.ค. 62)
1 งาน 552,760 - 552,760 -
ศอ.10 อบ. รวม 2 รายการ 2,986,644 - 2,641,444 345,200
11 √ - - ปรบปรงซอมแซมหลงคาอาคาร และทางเชอมพรอมตดตง
รางระบายนารอบอาคาร (เบกจาย 1 งวด ครบกาหนด
20 ม.ค.62 แจงการปรบแลว ขณะนผรบจางแจงวา
จะสงมอบงานวนท 6 ม.ค. 62))
1 งาน 1,444,444 - 1,444,444 -
12 √ - - ลานกฬาเอนกประสงค (สนามบาสเกตบอลพนโพลยรเทน)
(เบกจาย 1 งวด ครบกาหนด 30 ม.ค. 62 แจงการปรบแลว
ขณะนอยระหวางตรวจรบงาน)
1 แหง 1,542,200 - 1,197,000 345,200
ศอ. 3 นว. รวม 1 รายการ 748,000 - 748,000 -
13 √ - - ปรบปรงหลงคาลานจอดรถยนตผรบบรการ
(เบกจาย 1 งวด ครบกาหนด 4 เม.ย. 62)
1 งาน 748,000 - 748,000
(กาลงเบก
จายเงน)
-
หนาท 34
Page 35
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
งบประมาณ
จานวนหนวยงาน รายการ ดาเนนการ เบกจาย รอสงมอบ
(Po. แลว)
งบประมาณ
ศอ. 1 ชม. รวม 2 รายการ 2,392,000 - 1,949,800 442,200
14 √ - - ปรบปรงอาคารสถานเลยงเดกกลางวน
(กาหนดสงมอบ 3 งวด ดงน
งวด 1 เปนเงน 233,700.- บาท ครบกาหนด 9 ม.ค. 62
(เบกจายแลว)
งวด 2 เปนเงน 623,200.- บาท ครบกาหนด 8 ก.พ. 62
งวด 3 เปนเงน 701,100.- บาท ครบกาหนด 10 ม.ค. 62
(ผรบจางสงมอบงานงวดท 2 - 3 พรอมกน )
1 หลง 1,558,000 - 1,324,300
(งวด 2 - 3)
233,700
(งวด 1)
15 √ - - ปรบปรงซอมแซมอาคารผปวยใน สตกรรม 1
(กาหนดสงมอบ 3 งวด ดงน
งวด 1 เปนเงน 208,500.- บาท ครบกาหนด 6 ม.ค. 62
(เบกจายแลว)
งวด 2 เปนเงน 291,900.- บาท ครบกาหนด 5 ก.พ. 62
งวด 3 เปนเงน 333,600.- บาท ครบ กาหนด 2 ม.ค. 62
(ขณะนอยระหวางคณะกรรมการฯ ตรวจรบงานงวดท 2 - 3)
1 งาน 834,000 - 625,500
(งวด 2 - 3)
208,500
(งวด 1)
15 รายการ 13,916,941 3,275,900 8,939,441 1,645,100 รวมทงสน (ครภณฑ + ทดน) (พรบ.)
หนาท 35
Page 36
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
29,675,740 3,200,000 22,624,620 3,851,120
สล. รวม 1 รายการ 4,485,000 - 4,485,000 -
1 √ - - ปรบปรงระบบดบเพลงอาคารกรมอนามย
(กาหนดสงมอบงาน จานวน 3 งวด ดงน
งวด 1 เปนเงน 448,500.- บาท ครบกาหนด 5 ก.พ. 62
(กาลงเบกจายเงน)
งวด 2 เปนเงน 672,750.- บาท ครบกาหนด 16 เม.ย. 62
งวด 3 เปนเงน 3,363,750.- บาท ครบกาหนด 5 ก.ค. 62)
1 ระบบ 4,485,000 - 4,485,000
(งวด 1 - 3)
-
งบประมาณจานวน เบกจาย
รวมทงสนสวนกลาง จานวน 6 รายการ
งบประมาณ
หนวยงาน ดาเนนการ รอสงมอบ
(Po. แลว)รายการ
ขอมล ณ วนท 28 ก.พ. 62
สถานการณปจจบน : เบกจายแลว จานวน 7 รายการ เปนเงน 41,610,307.57 บาท, รอสงมอบ (Po. แลว) จานวน 13 รายการ เปนเงน 80,893,625 .- บาท,
ดาเนนการ จานวน 2 รายการ วงเงน 5,700,000.- บาท
รายการงบลงทนตาม พรบ. ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมอนามย
สาหรบรายการทมวงเงนเกน 2,000,000.- บาท จานวน 22 รายการ วงเงน 132,486,945.- บาท
เปนคาครภณฑ จานวน 12 รายการ วงเงน 56,118,240.- บาท, คาทดนและสงกอสราง จานวน 10 รายการ วงเงน 76,368,705.- บาท
(สวนกลางจดซอ 9 รายการ จางกอสราง 3 รายการ, สวนภมภาคจดซอ 3 รายการ จางกอสราง 7 รายการ)
3
หนาท 36
Page 37
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
งบประมาณจานวน เบกจาย
งบประมาณ
หนวยงาน ดาเนนการ รอสงมอบ
(Po. แลว)รายการ
กผ. รวม 2 รายการ 9,052,800 - 5,431,680 3,621,120
2 √ - - ปรบปรงระบบเครอขายคอมพวเตอร กรมอนามย 1 ระบบ 3,853,000 - 2,311,800 1,541,200
(กาหนดสงมอบงาน จานวน 3 งวด ดงน (งวด 2 - 3) (งวด 1)
งวด 1 เปนเงน 1,541,200.- บาท ครบกาหนด 18 ก.พ. 62
(เบกจายแลว)
งวด 2 เปนเงน 1,541,200.- บาท ครบกาหนด 19 เม.ย.62
งวด 3 เปนเงน 770,600.- บาท ครบกาหนด 19 พ.ค.62)
3 √ - - ระบบบรการศนยกลางขอมลกรมอนามย (Cloud Storage 1 ระบบ 5,199,800 - 3,119,880 2,079,920
Service) (กาหนดสงมอบงาน จานวน 3 งวด ดงน (งวด 2 - 3) (งวด 1)
งวด 1 เปนเงน 2,079,920.- บาท ครบกาหนด 18 ก.พ.62
(เบกจายแลว)
งวด 2 เปนเงน 2,079,920.- บาท ครบกาหนด 19 เม.ย.62
งวด 3 เปนเงน 1,039,960.- บาท ครบกาหน 19 พ.ค.62)
กกส. รวม 1 รายการ 3,200,000 3,200,000 - -
4 √ - - ปรบปรงสนามฟตบอลหญาเทยม 1 สนาม 3,200,000 ประกาศผลผชนะวนท
5 ม.ค. 62 ขณะนอย
ระหวางรออทธรณผล
ผชนะระหวางวนท
6 - 14 ม.ค. 62)
- -
หนาท 37
Page 38
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
งบประมาณจานวน เบกจาย
งบประมาณ
หนวยงาน ดาเนนการ รอสงมอบ
(Po. แลว)รายการ
สว. รวม 1 รายการ 2,300,000 - 2,070,000 230,000
5 √ - - ปรบปรงหองปฏบตการตรวจวเคราะหดานอนามย
สงแวดลอมภาคสนาม
กาหนดสงมอบงาน 2 งวด ดงน
งวด 1 เปนเงน 230,000.- บาท ครบกาหนด 24 ก.พ. 62
(เบกจายแลว)
งวด 2 เปนเงน 2,070,000.- บาท ครบกาหนด 25 เม.ย. 62)
1 งาน 2,300,000 - 2,070,000
(งวด 2)
230,000
(งวด 1)
ศปก. รวม 1 รายการ 10,637,940 - 10,637,940 -
6 √ - - ชดพฒนาศกยภาพหองปฏบตการ 10 ชด 10,637,940 - 10,637,940 -
(ครบกาหนด 14 ม.ค. 62 สงมอบ ศอ. จานวน 10 แหง) (กาลงเบกจายเงน)
67,744,205 2,500,000 58,269,005 6,975,200
สสม. รวม 1 รายการ 2,500,000 2,500,000 - -
7 √ - - เครองเอกซเรยฟนภายนอกชองปากกระโหลกศรษะ และ
สามมต ระบบดจตอล
1 เครอง 2,500,000 คณะกรรมการฯ สรป
รายงานผลการประกวด
ราคาอเลกทรอนกส
(e-bidding)
- -
รวมทงสนสวนภมภาค จานวน 9 รายการ
หนาท 38
Page 39
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
งบประมาณจานวน เบกจาย
งบประมาณ
หนวยงาน ดาเนนการ รอสงมอบ
(Po. แลว)รายการ
ศอ. 5 รบ. รวม 1 รายการ 11,750,000 - 11,750,000 -
8 √ - - อาคารพกพยาบาล 32 หอง 1 หลง 11,750,000 - 11,750,000 -
(กาหนดสงมอบ 8 งวด ดงน (งวด 1 - 8)
งวด 1 เปนเงน 1,069,250.- บาท ครบกาหนด 8 ม.ค. 62งวด 2 เปนเงน 634,500.- บาท ครบกาหนด 17 เม.ย. 62
งวด 3 เปนเงน 1,104,500.- บาท ครบกาหนด 27 พ.ค. 62
งวด 4 เปนเงน 1,386,500.-บาท ครบกาหนด 6 ก.ค. 62
งวด 5 เปนเงน 857,750.- บาท ครบกาหนด 15 ส.ค. 62
งวด 6 เปนเงน 998,750.- บาท ครบกาหนด 24 ก.ย. 62
งวด 7 เปนเงน 1,645,000.- บาท ครบกาหนด 3 พ.ย. 62งวด 8 เปนเงน 4,053,750.- บาท ครบกาหนด 13 ธ.ค. 62)
ศอ. 9 นม. รวม 1 รายการ 2,100,000 - 2,100,000 -
9 √ - - รถพยาบาลเคลอบสารตานจลชพ
(ครบกาหนด 31 พ.ค. 62)
1 คน 2,100,000 - 2,100,000 -
หนาท 39
Page 40
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
งบประมาณจานวน เบกจาย
งบประมาณ
หนวยงาน ดาเนนการ รอสงมอบ
(Po. แลว)รายการ
ศอ. 7 ขก. รวม 1 รายการ 8,280,000 - 8,280,000 -
10 √ - - อาคารพกพยาบาล 24 หอง
(กาหนดสงมอบงาน จานวน 8 งวด ดงน
งวด 1 เปนเงน 993,600.- บาท ครบกาหนด 21 เม.ย. 62
งวด 2 เปนเงน 910,800.- บาท ครบกาหนด 31 พ.ค. 62
งวด 3 เปนเงน 662,400.- บาท ครบกาหนด 10 ก.ค. 62
งวด 4 เปนเงน 828,000.- บาท ครบกาหนด 19 ส.ค.. 62
งวด 5 เปนเงน 579,600.- บาท ครบกาหนด 28 ก.ย. 62
งวด 6 เปนเงน 745,200.- บาท ครบกาหนด 7 พ.ย. 62
งวด 7 เปนเงน 1,159,200.- บาท ครบกาหนด 17 ธ.ค. 62
งวด 8 เปนเงน 2,401,200.- บาท ครบกาหนด 15 ก.พ. 63
1 หลง 8,280,000 - 8,280,000
(งวด 1 - 8)
-
หนาท 40
Page 41
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
งบประมาณจานวน เบกจาย
งบประมาณ
หนวยงาน ดาเนนการ รอสงมอบ
(Po. แลว)รายการ
ศอ. 3 นว. รวม 2 รายการ 11,506,600 - 11,506,600 -
11 √ - - หองบตร
กาหนดสงมอบงาน 6 งวด ดงน
งวด 1 เปนเงน 187,500.- บาท ครบกาหนด 12 ม.ค. 62
งวด 2 เปนเงน 300,000.- บาท ครบกาหนด 1 พ.ค. 62
งวด 3 เปนเงน 487,500.- บาท ครบกาหนด 10 ม.ย. 62
งวด 4 เปนเงน 600,000.- บาท ครบกาหนด 20 ก.ค. 62
งวด 5 เปนเงน 675,000.- บาท ครบกาหนด 19 ส.ค. 62
งวด 6 เปนเงน 1,500,000.- บาท ครบกาหนด 18 ก.ย. 62
1 งาน 3,750,000 3,750,000 -
หนาท 41
Page 42
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
งบประมาณจานวน เบกจาย
งบประมาณ
หนวยงาน ดาเนนการ รอสงมอบ
(Po. แลว)รายการ
12 √ - - อาคารพกพยาบาล 24 หอง
(กาหนดสงมอบงาน จานวน 8 งวด ดงน
งวด 1 เปนเงน 930,792.- บาท ครบกาหนด 16 เม.ย. 62
งวด 2 เปนเงน 853,226.- บาท ครบกาหนด 26 พ.ค. 62
งวด 3 เปนเงน 620,528.- บาท ครบกาหนด 5 ก.ค. 62
งวด 4 เปนเงน 775,660.- บาท ครบกาหนด 14 ส.ค.. 62
งวด 5 เปนเงน 542,962.- บาท ครบกาหนด 25 ก.ย. 62
งวด 6 เปนเงน 698,094.- บาท ครบกาหนด 2 พ.ย. 62
งวด 7 เปนเงน 1,085,924.- บาท ครบกาหนด 12 ธ.ค. 62
งวด 8 เปนเงน 2,249,414.- บาท ครบกาหนด 10 ก.พ. 63
1 หลง 7,756,600 - 7,756,600 -
หนาท 42
Page 43
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
งบประมาณจานวน เบกจาย
งบประมาณ
หนวยงาน ดาเนนการ รอสงมอบ
(Po. แลว)รายการ
ศอ. 12 ยล. รวม 1 รายการ 4,529,805 - 4,529,805 -
13 √ - - บานพกขาราชการ 2 ชน
(กาหนดสงมอบ 10 งวด ดงน
งวด 1 เปนเงน 407,682.45 บาท ครบกาหนด 6 ม.ค. 62
งวด 2 เปนเงน 362,384.40 บาท ครบกาหนด 5 ก.พ. 62
งวด 3 เปนเงน 543,576.60 บาท ครบกาหนด 17 ม.ค. 62
งวด 4 เปนเงน 407,682.45 บาท ครบกาหนด 26 เม.ย. 62
งวด 5 เปนเงน 543,576.60 บาท ครบกาหนด 5 ม.ย. 62
งวด 6 เปนเงน 407,682.45 บาท ครบกาหนด 5 ก.ค. 62
งวด 7 เปนเงน 362,384.40 บาท ครบกาหนด 4 ส.ค. 62
งวด 8 เปนเงน 543,576.60 บาท ครบกาหนด 13 ก.ย. 62
งวด 9 เปนเงน 407,682.45 บาท ครบกาหนด 23 ต.ค. 62
งวด 10 เปนเงน 543,576.60 บาท ครบกาหนด 2 ธ.ค. 62
(ผรบจางสงมอบงานงวดท 1,6 พรอมกน)
2 หลง 4,529,805 - 4,529,805
(งวด 1 - 10)
-
หนาท 43
Page 44
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
งบประมาณจานวน เบกจาย
งบประมาณ
หนวยงาน ดาเนนการ รอสงมอบ
(Po. แลว)รายการ
ศอ. 8 อด. รวม 2 รายการ 27,077,800 - 20,102,600 6,975,200
14 √ - - อาคารสานกงาน ศนยอนามยท 8 อดรธาน ผกพนป 61 -
62 วงเงน 23,500,000.- บาท (ป 61 = 4,662,400.- บาท/
ป 62 = 16,217,600.- บาท)
(กาหนดสงมอบ 9 งวด เบกจายแลวงวดท 1- 5
งวด 6 เปนเงน 1,670,400.- บาท ครบกาหนด 14 ม.ค. 62
งวด 7 เปนเงน 2,505,600.- บาท ครบกาหนด 3 พ.ค. 62
งวด 8 เปนเงน 3,549,600.- บาท ครบกาหนด 22 ม.ย. 62
งวด 9 เปนเงน 4,176,000.- บาท ครบกาหนด 21 ส.ค. 62
(ขณะนอยระหวางแกไขสญญางวดงานท 6 - 7 เนองจากม
การเปลยนประตจากเดมทาจาก"เหลก เปลยนเปน
"อลมเนยม"
1 หลง 16,217,600 - 11,901,600
(งวด 6 - 9)
4,316,000
(งวด 3 บางสวน -
งวด 5)
หนาท 44
Page 45
พรบ. เหลอ
จาย
โอน
เปลยนแปลง
งบประมาณจานวน เบกจาย
งบประมาณ
หนวยงาน ดาเนนการ รอสงมอบ
(Po. แลว)รายการ
15 √ - - อาคารพกเจาหนาท ศนยอนามยท 8 อดรธาน ผกพนป 61 -
62 วงเงน 23,500,000.- บาท (ป 61 = 3,039,800.-
บาท/ ป 62 = 10,860,200.- บาท)
(กาหนดสงมอบ 10 งวด เบกจายแลวงวดท 1 - 6
งวด 6 เปนเงน 1,112,000.- บาท ครบกาหนด 30 ม.ค. 62
งวด 7 เปนเงน 1,112,000.- บาท ครบกาหนด 11 ม.ค. 62
งวด 8 เปนเงน 1,807,000.- บาท ครบกาหนด 20 เม.ย. 62
งวด 9 เปนเงน 2,780,000.- บาท ครบกาหนด 30 พ.ค. 62
งวด 10 เปนเงน 2,502,000.- บาท ครบกาหนด 9 ก.ค. 62)
1 หลง 10,860,200 - 8,201,000
(งวด 7 - 10)
2,659,200
(งวด 4 บางสวน -
งวด 6)
15 รายการ 97,419,945 5,700,000 80,893,625 10,826,320 รวมทงสน (ครภณฑ + ทดน) (พรบ.)
หนาท 45