Poltekkes Kemenkes Surabaya LAMPIRAN 1 MATRIK KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2010 – 2014 VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN Pendidikan tinggi kesehatan yang mandiri dan inovatif dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan bermartabat 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap enterpreneurship yang inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur. 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif 1. Meningk atnya kualitas dan kuantitas mahasiswa baru Meningkatkan kuantitas dan kualitas raw input penerimaan mahasiswa baru 1. Peningkatan promosi institusi 1. Promosi/ publikasi institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 155
53
Embed
A · Web viewPemeliharaan peralatan Pengadaan dan Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 , roda 4 dan roda 6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perpustakaan Meningkatkan ketersediaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Poltekkes Kemenkes Surabaya
LAMPIRAN 1
MATRIK KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATANPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2010 – 2014
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATANPendidikan tinggi kesehatan yang mandiri dan inovatif dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan bermartabat
1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap enterpreneurship yang inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur.
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa baru
Meningkatkan kuantitas dan kualitas raw input penerimaan mahasiswa baru
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan penerimaan mahasiswa baru
2. Seleksi calon mahasiswa baru secara online
3. Monitoring dan evaluasi kegiatan Sipensimaru
4. Laporan kegiatan Sipensimaru
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 155
Poltekkes Kemenkes Surabaya
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN3. Peningkatan
kualitas dan kuantitas sistem pelayanan kepada mahasiswa baru
5. Pelayanan kepada mahasiswa baru (system pelayanan terpadu meliputi : registrasi; sistem pembayaran perkuliahan , Kartu Tanda Mahasiswa, JPKM, Kartu perpustakaan, layanan internet, layanan mahasiswa gakin)
2. Meningkatkan implementasi KBK yang mandiri dan inovatif
Mengevaluasi secara berkala kesesuaian muatan inti dan tambahan kurikulum pada semua jurusan sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan institusi pengguna lulusan
4. Peningkatan pemberlakuan KBK
6. pengembangan kurikulum
7. workshop sosialisasi KBK
8. Workshop peningkatan kompetensi dosen
9. implementasi KBK pada Jurusan
10. penyusunan Silabus dan RPP berbasis Kompetensi
11. Seminar asesor KBK12. Pertemuan dengan
stakeholder dan profesi untuk membahas standar kompetensi lulusan
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 156
Poltekkes Kemenkes Surabaya
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN5. Penyediaan
uji kompetensi13. Penyediaan dan
pengembangan laboratorium terpadu untuk TUK
14. Perijinan penyelenggaraan TUK
15. Akreditasi TUK oleh lembaga sertifikasi
16. Penyusunan instrumen uji tahap (uji kompetensi)
3. Meningkatkan akses masyarakat (pangsa pasar) secara inovatif
Meningkatkan peluang masyarakat dapat menuntut ilmu di Poltekkes Kemenkes Surabaya
6. Pengembangan program pendidikan
17. Penambahan jumlah program pendidikan
18. Peningkatan program pendidikan (D-3, D-4, S-1 serta profesi)
4. Meningkatnya mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan inovatif
Meningkatkan kualitas pembelajaran dan perbaikan mutu pendidikan sesuai standard (panduan akademik)
7. Pelaksanaan pembelajaran (PBM) dan bimbingan akademik yang berkualitas secara mandiri dan inovatif
19. Penyempurnaan / revisi panduan akademik
20. Peningkatan monitoring PBM melalui ketersediaan instrumen evaluasi PBM yang telah dilakukan uji validitas
21. Workshop pengembangan akademik
22. PBM terintegrasi
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 157
Poltekkes Kemenkes Surabaya
dengan user
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN8. Pengembang
an metode pembelajaran
23. Pelatihan bahan ajar dan metode pembelajaran
9. Peningkatan softskill & lifeskill mahasiswa
24. Pelatihan softsklil dan lifeskill
5. Meningkatnya kualitas kelulusan dengan tepat waktu
Meningkatkan kualitas kelulusan yang tepat waktu
10. Pelaksanaan UTS dan UAS yg berkualitas
25. Pelatihan metode evaluasi dan analisis soal
11. Pengembangan metode pem-bimbingan karya tulis ilmiah
26. Bimbingan konseling secara periodik kepada peserta didik
Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyaraklat secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap enterpreneurship yang inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur. (Misi 1)
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan inovatif
1. Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan inovatif
Meningkatkan kualitas dan kegiatan dosen dalam melakukan penelitian
12. Peningkatan kualitas dan kegiatan dosen dalam melakukan penelitian
27. Workshop metodologi penelitian
28. Seleksi proposal penelitian oleh tim pakar
29. Melakukan kajian etik untuk penelitian yang akan dilaksanakan
30. Pelaksanaan penelitian bagi yang lulus seleksi proposal
31. Pembinaan terhadap dosen yang
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 158
Poltekkes Kemenkes Surabaya
melaksanakan penelitian
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN32. Menghasilkan
penelitian unggulan untuk di hak patenkan
33. Mengusulkan hak paten penelitian unggulan
34. Monitoring & evaluasi pelaksanaan program penelitian
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil riset yang terpublikasikan
Peningkatan kinerja Dosen dalam mempublikasikan hasil riset
13. Mempublikasikan artikel hasil riset
35. Publikasi hasil penelitian melalui Jurnal Penelitian dan internet
36. Akreditasi jurnal penelitian
Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap enterpreneurship yang inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur. (Misi 1)
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kompetensi secara mandiri dan inovatif
1. Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat
Meningkatkan peran institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
14. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa
37. Perinisan dan penetapan desa binaan
38. Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan engabdian masyarakat
15. Perluasan kegiatan kerjasama (jejaring)
39. Melakukan kerjasama dengan institusi pasangan
40. Pelatihan Brigade
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 159
Poltekkes Kemenkes Surabaya
dengan institusi pasangan
Siaga Bencana
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN41. Bereperan serta dlm
penanggulangan bencana
42. Pelatihan Saka Bakti Husada
43. Berperan serta dalam Jambore Nasional
44. Pelatihan/seminar leadership dan kewirausahaan bagi mahasiswa
16. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan ko-kurikuler mahasiswa
45. Kegiatan keagamaan, kesenian, olahraga pecinta alam dan bahasa inggris
46. Wisuda mahasiswa2. Meningkatnya
kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kompetensi jurusan
Meningkatkan kualitas kegiatan pengbadian kepada masyarakat sesuai kompetensi jurusan
17. Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai kompetensi jurusan
47. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan yang dilakukan mahasiswa di Puskesmas
48. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang perawatan geriatric
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 160
Poltekkes Kemenkes Surabaya
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN49. Melakukan kegiatan
penyuluhan tentang pelayanan KB
50. Melakukan kegiatan pemeriksaan glukosa darah dan golongan darah
51. Melakukan kegiatan penyuluhan sanitasi pemukiman
52. Pengabdian masyarakat berupa abatisasi
53. Melakukan kegiatan penyuluhan, pemeriksaan dan perawatan gigi
4. Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri,efisien, transparan dan akuntabel
1. Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui sistem transparansi dan pelaporan keuangan yang akurat
18. Pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel
Pelayanan kepada mahasiswa baru (sistem pelayanan terpadu, Kartu Tanda Mahasiswa, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa, Kartu Perpustakaan, layanan internet, layanan mahasiswa Gakin)
Jumlah mahasiswa yang mendapat layanan Kartu Tanda Mahasiswa
l. Saldo PNBP TAYL 2,885,635,501 2,885,635,501 - - -
Jumlah Pendapatan 21,129,330,501 22,041,515,252 20,033,461,399 21,101,567,717 22,060,883,962
LAMPIRAN 5
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLTEKKKES KEMENKES SURABAYARENCANA STRATEGIS BISNIS UNIT TAHUN 2010 – 2014
1. PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN Target 1 Bulan Target 1 TahunJASA BHN HBS PAKAI
1 Analisis Kwalitas Air 55,000 38,500 46,500 8 x 55.000 = 440.000 12 x 440.000 = 5. 280.000
a. BOD 15.000/sampel b. COD 20.000/sampel
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 182
Poltekkes Kemenkes Surabaya
c. Bakteriologi 20.000/sampel
2 Pengambilan sampel udara 170,000 50,000 120,000 4 x 170.000 = 680.000 12 x 680.000 = 8.160.0003 Jasa Penyusunan Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Dokumen UKL / UPL 5.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan b. Dokumen Studi kelayakan 3.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan c. Dokumen AMDAL 10.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan
10 Golongan darah 5,000 1,500 3,500 30x5.000=150.000 12x150.000=1.800.00011 HbsAg 25,000 5,000 20,000 20x25.000=500.000 12x500.000=6.000.00012 Total kolesterol 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.00013 Trigliserida 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.00014 Asam urat 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.000
TOTAL 108.120.000
7. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KEPERAWATAN PADA LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN KETERANGAN TARGET JASA BHP 1 BULAN HARGA JUMLAH 1 TAHUN1 Pemeriksaan Dasar 5,000 0 40 X 5,000 200,000 X 12 2,400,0002 Gula darah acak 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0003 Asam urat 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0004 Kolesterol 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0005 Perawatan Luka Kecil 5,000 10,000 40 X 15,000 600,000 X 12 7,200,0006 Perawatan Luka Besar 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,000
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 186
Poltekkes Kemenkes Surabaya
7 Jahit Luka / Simpul 25,000 7,500 40 X 32,500 1300,000 X 12 15,600,0008 Angkat Jahitan 5,000 0 20 X 5,000 1,00,000 X 12 1,200,0009 Circumcici 250,000 100,000 10 X 350,000 3,500,000 X 12 42,000,000
10 Nail Extraction 75,000 25,000 10 X 100,000 1,000,000 X 12 12,000,00011 Home Care / datang 50,000 0 10 X 50,000 500,000 X 12 6,000,00012 Home Care / Shift 75,000 0 10 X 75,000 750,000 X 12 9,000,00013 Tempat Perawatan Anak (TPA) 5,000,000 100,000 20 X 400,000 8,000,000 X 12 96,000,000 JUMLAH 229,800,000
8. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK
NO JENIS KEGIATAN HARGA KETERANGAN TARGET JASA BHP 4 BULAN 1 TAHUN
1 Pemeliharaan AC sentral 250,000 15,000 25,000 3 X 3 X 250,000 2,250,0002 Perbaikan AC sentral 400,000 5,000 15,000 3 X 3 X 400,000 3,600,0003 Pemeliharaan AC split 35,000 20,000 15,000 378 X 3 X 35,000 39,690,0004 Perbaikan AC Split 75,000 40,000 35,000 378 X 3 X 75,000 85,050,0005 Pemeliharaan AC Window 35,000 20,000 15,000 5 X 3 X 35,000 525,0006 Perbaikan AC Window 75,000 40,000 35,000 5 X 3 X 75,000 1,125,000
7Pemeliharaan Sphigmomanometer 50,000 25,000 25,000 10 X 3 X 50,000 1,500,000
TOTAL 133.740.000
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 187
Poltekkes Kemenkes Surabaya
9. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK
NO JENIS KEGIATAN HARGA KETERANGAN TARGET JASA BHP TAHUN TOTAL
NO JENIS PRODUKSI ALAT HARGA KETERANGAN TARGET JASA Bahan TAHUN TOTAL
1 Baby Incubator Analog 900,000 400,000 500,000 5 UNIT 4,500,0002 Baby Incubator dengan disply digital 1,500,000 500,000 1,000,000 5 UNIT 7,500,0003 Infant Warmer 15,000,000 3,000,000 12,000,000 5 UNIT 75,000,000
TOTAL 87.000.00011. BISNIS INTI JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
No JURUSAN/DIREKTORAT JENIS KEGIATAN SASARANTAHUN
PREDIKSI PENDAPATAN PER TAHUN
(Rp)2011 2012 2013 2014 Operasional Jasa
1 KES. LINGKUNGAN SBY 1. Pendayagunaan Sarana : 4.1.1 Penyewaan Graha 4.1.2. Ruang Pelatihan 4.1.3. Asrama 4.1.4. Kendaraan 4.1.5. Alat ukur mutu udara 4.1.6. Alat mesin Fogging
Mahasiswa & Masyarakat 20 kali X Rp. 3.500.00010 kali X Rp. 50.00080 org X Rp 100.000X1020 kali X Rp 200.00010 kali X Rp. 500.00020 kali X Rp 100.000
VVVVVV
VVVVVV
VVVVVV
VVVVVV
70.000.000500.000
80.000.0004.000.0005.000.0002.000.000
Sub Jumlah 161.500.0002. Jasa Pemeriksaan Lab : 2.1.1. Air Bersih/Minum
Masyarakat dan Institusi10 kali X 1.000.000 V V V V 10.000.000
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 188
Poltekkes Kemenkes Surabaya
2.1.2. Limbah cair 2.1.3. Udara 2.1.4. Makanan 2.1.5. Usap alat 2.1.6. Usap Lantai 2.1.7. Usap dubur 2.1.8. Usap filter AC
10 kali X 300.00010 kali X 300.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.000
Sub Jumlah 1.050.000.0006. Jasa Pengend. Vektor Penyakit : 6.1. Fogging
Pemukiman & Institusi V V V V 30.000.000 40.000.000
Sub Jumlah 40.000.0007. Jasa Sampling : 7.1. Air Bersih/Minum 7.2. Limbah cair 7.3. Udara 7.4. Makanan 7.5. Usap alat 7.6. Usap Lantai 7.7. Usap dubur 7.8. Usap filter AC
Institusi VVVVVVVV
VVVVVVVV
VVVVVVVV
VVVVVVVV
16.000.000 20.000.000
Sub Jumlah 20.000.0008. Penggunaan Fasilitas : Mahasiswa 3.000.000 4.000.000
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 189
Poltekkes Kemenkes Surabaya
8.1. Lab Bahasa 40 OrgX10 blnX 10.000 8.2. Lab Komputer Mahasiswa
40 OrgX10 blnX 10.0003.000.000 4.000.000
8.3. Internet Mahasiswa360 org/th X 30.000
10.800.000
8.4. Perpustakaan Mahasiswa360 org/th X 30.000
10.800.000
Sub Jumlah 28.000.0009. Jasa/Produk : 9.1. Pengelolaan makan
Mahasiswa80 org X 300.000 X 10 bln
170.000.000 240.000.000
9.2. Jasa loundry Mahasiswa & TamuRp. 1.000.000 X 12 bln
V V V 9.000.000 12.000.000
10. Penjualan produk : Kompos, Arang briket IPAL cair mini, Klorinator, Pemantau level air tanah, Sterilisator Alat Kes. dan Air isi ulang
Masyarakat & Institusi V V V 16.000.000 20.000.000
Sub Jumlah 252.000.00015. Jasa SDM 15.1. Narasumber 15.2. Dosen Tamu 15.3. Penelitian