FORMATO Ne 2 INFORME DEFINITIVO AUDITORIA ESPECIAL CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - 2017 ENTIDAD HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE 'BAGUE - ESE • RESPONSABLE INÉS BERNARDA LOADA GUERRA . • NIT B90.706.633-9 . PERIODO INFORMADO : EVALUACION AÑOS 2017 FORMATO N' 2 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA 2017 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA .., FECHA DE SUSERIPCION DEL KAN 29-Nov-18 FECHA DE INFORME DE AVANCE DEI. PIAN 31.0e4-18 S i. s S' S• aliaren. 29 de Noviembre de 2018 Caen. del bellasto Decto PO ~arto reortebe N meras nerne orsobuien ese IN ~a neme de hicrulbo N ,., reme As Temern .., e Aranre Nema. Peoedder de .merar %MANDA Rano* Elerna de lanera SlaREN Pumele bembo. lesear.. Nauta alebeerlon ~MGAD DMA • 02011401•017810~15177000RTLA 31 1 1 . 1 2201 e Ne8,8•81on ...á se Neme a be N.A °.8.118.1^ aN IN N*ra PA.* Neo.. A sesee. 2.1 EVALUACION RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL ADMINISTRATIVA el• 01 DE AUDITORIA la del ares da 1.1 HALLAZGO bn 1 g Formato FOI-CDT-MODIMIENTODE MEMO: las paradas conallerrodas entre contabilidad y tesorería no fueron registradas ni rendidas en el fannato F02 r— El Hospital .. Efectivamente rIndid la información correspondiente o los fondos de Inversión a novés del oplicadvo DA en el formato F20 2-ADR.4 sin embargo acepta diferencias por valor de $21S077,800,110 ... partidas que fueron conciliodos por tesorería y contabilidad, pero no fuemn regIstradas n1 rendidas en el formato FOZ. las diferencias arrojadas genero Incertidumbre en la nuanabilidad de los estados financieras del Hospital Federico Lleno Acorta ESE. Nivel de complejidad Especial.' Estudiar los instructivos y/o Modales y solicitar instrucciones al organismo de control para presentación de la información 2015. Reportar en al aplicativo SIA Observa información que corresponda a la registrada en las estados financieros. PU Tesorero Pagador Acta de Revisión y consulta ante el organismo -de control infante 1 01•Ded1I1 31-Der.-18 4 1 100 4 4 4 0 Según lo informado por responsable Tesoredadzagadurla. fue consultado en la Contraloría Departamental de manera personal el instructivo para Ingreso de partidas conciliatorias a lo cual comunicaron que NO existe y una vez verificado el formato F02 CDT MOVIMIENTO DE EFECTIVO no se encuentra campo alguno para registrar las partidas conciliatorias dado que NO debe presentarse diferencia entre el extracto bancario y saldo en libros. por tal razón atendiendo los conceptos Nos. 20162000016641 y 20172000062471 emitidos por La Contaduda General de la Nación en Junio 20 de 2016 y septiembre 26 de 2017 respectivamente, se reconocieron dichas partidas registrando ~Ro 29059001 OTROS PASIVOS- RECAUDOS POR CLASIFICAR y los descuentos no identificados a la cuenta No. 14704801 OTROS DEUDORES- DESCUENTOS NO AUTORIZADOS , con el fin de que el saldo contable a reportar en los Estados FlnandelOS sea el refirdado en los extractos bancarios. Realizar las ronelllaclones de saldos de efectivo entre los módulos de tesorería y módulo contable PU. Tesorero Pagador y PU Contador Actas de conciliación Documento 12 01-Jan-19 31-Dec-19 Si o O o O Esta acción se suscriblo a partir del 01 de DIVO de 2019, por lo tanta no aplica al perlado evaluada; se tender en cuenta pare la evaluaclon con corte a 31/06/2019. de Validar la información a reportar en el aplicativo HA Observa entre el formularlo FU y los estados ~ex PU. Tesorera Pagador y PU Contador. Formularlo rol con saldos iguales Documento 1 15-Jan-19 15•Feb-19 4 0 0 0 O Esta acción se suscriblo a partir del 01 de Enero 2019, por lo tanto no aplica al periodo evaluado; se tendra en cuenta para la evaluadas con correa X1A26/2014 del 01 de Enero de u g ° TI % Formato F21. COT 1.121MOS Y MECANISMOS ALTERNADNOS DE 50001045 DE CONFLICI125 r, Diferencias en la Información reportada en el Mlicativo SIA (formato F211, frente a b información contable rendida en el Aplkativo CHIP. .... que la entidad admite un error involuntario en las sumas y en el reporte de la 'totalidad los «ras por parte de la oficina jurídica en el formato F21.-res de anotar que a pesar de que Maten las actos de conciliadlo de la infamación entre las dijee«es arme estas no se cumplen, toda vez que las cifras ronceados no son registradas en la contabilidad del hospital' '-. generan Incertidumbre en la situación finandera real de esta entidad soda! del estado'. Realizar conciliación entre el área de contabilidad y Oficina Jurldica, teniendo como base el listado de maces" valores y estado de cada uno de ellos reportados por el área jurídica. Garantir« que la Información reportada en las plataformas del SIA y CHIP sea consistente. para obtener una información financiera razonable. Jefe de Oficina Jurídica y PU Contador Acta trimestral, firmada por los responsables de la Oficina luddlca y Contabilidad. DOOMIento 4 01•Jan•19 31-Dec-19 52 0 o 0 o Esta acción se susalblo a partir 2019, por lo tanto no aplica al periodo evaluado; se tendra en cuenta para la avaluados con cena 31/06/2019. de Verificar el dibgenclandento del formato SIA y CHIP tefe de Oficina Jurídica Y PU Contador Formulario F21 con saldos Iguales Porrnaln 1 15-39 15-Feb..1.9 4 4 1 0 100 0 4 0 4 0 4 X Esta acción se suscriblo a partir del 01 de Enero 2019, por lo tanto no aplica al periodo evaluado; se tendra en cuenta para la s'alindan con corte a 31/06/2019. Se observa acta de reunion en la cual se observa que el áera de presupuesto se remira en el mes de Diciembre de 2019 con el ingeniero llorare Penagel, funcionado de la Contraloria Departamental del Tenme, el cual dio De 1110040On% al area de presupuesto para realizar las correcclones en el aplicatho SIA. de amerd0 al manual qUe se encuentra publicado en la pagina oficina de la contraloría dant adicionalmente adoro los plazos en los cuales se habilita la plataforma para rendir la información. de 1.3 11 l ••■ Formato F06. col' 'PRESUPUESTO DE INGRESOS y FOSA-COT MRESUPUE570 DE GASTO" e En los formatos F06 y FOSA rindió eméneamente la Información presupuestal en el Aplicativo 51A, toda vea que en estos formatos no se reportó el presupuesto aprobado y liquidado de la vigencia 2017. "..., rindió emlnearnente lo infonnaclan presupuestal en el Aplicativo SIA, formulario F05, toda ver que en este formato se debe IMIStrat el presupuesto aprobado y liquidado de la vigencia anterior' mds no el de la vigencia en el cual rinde lo información, es decir, en el fermata 20 1702_FO4 debió reportar la Información de presupuesto de la vigencla 2016 y en el formato 201801_;05, debió reportar la infamación de presupuesto de lo vigencia 2017, aeración que no sucedió, donde la mismo entidad confirma lo expresado por este árgana de control en la respuesto a la Controversia Especial'. r... genera incertidumbre en lo rozonobilidad de los estadas financieros y de las ej. -achines presupuestales de ingresos del Hospital Federico lleno Acosto E.S.E. Nivel de Complejidad Especiar'. Estudiar las instructivos y/o tutoriales para reportar la información presupuestal, aclarando dudas con el organismo de control Presentar los informes legales de confomildad con las normas y las herramientas definidas por el organismo de control PU Presupuesto Informe de scdalización y consultas informe 1 01-Dec-15 31•Deo.18 ,,, c,t. r ,,,,,rucci. al organi. de control para realizar las oarrecciones en el aplicadvo 51A, de la información 2016 y 2017. PU Presupuesto Informe de consultas y correcciones realizadas informe 01-leo-18 31.1an.19 9 1 100 9 O o X Validar la Información a reponer en el aplicatIva SIA Observa en el formulado F06 y FOSA, con la ejecución presupuestal. PU Presupueste y Subgerente administrativa y financiero. Formularlo FOS y FOM diligenciado Documento 1 15-Jan-19 15•Fe17.19 4 0 0 O O Este acción se suscriblo a partir del 01 de Enero 2019, podo tanto no aplica al podado evaluado; se rendar en cuenta para la evalumion con corte a 31/06/2019. N'S del 01 de Enero de 2. Hallazgo L1 r 1 2 a ) adminIstnetive 'EL PENCO PRESUPUESTAL del Hospital Fedeko Cleros Mosto, muestre que los obligaciones económicas se adquirieron con base en los ingresas reconocidas, mas no en el recaudo real corno es el deber ser... lo que 'majó como déficit presupuestal lo suma de $47.060 Millones de pesos al Neta dela vigencia 2017.' 'De acuerdo a los esfuerzos administrativos y financieros que se realizaron en la vigencia 2017, con el fin de lograr el equilibrio presupuestal, lo materialeación del recaudo Infortunadamente (sean las circunstancias del sector solad, y/o falta de oportunIdad) ha afectado directamente la disponibilidad de recursos para el desarrollo del Ente Hospitalario, lo que arrojó cornil déficit presupuestal la suma de $97.860 Millones de pesos al cierre de lo vigencia 2017 . . ... déficit presupuestal la sumo de $47.860 Milbnes de pesas al cierre de lo vigencia 2017.' Depurar los pasivos con relación a las cuentas que no sean exigibles y liberar los saldos presupuestal. de compromisos que no se vayan a ejecutar, Reducir e i presupuestal del Hospital. PU Contador PU Presupueste lela oficina de Rallón comercial. informe mensual de avances Documento 22 01-lao-19 31-0e4.19 52 o o O O Esta anión se suscriblo a partir 2019, por lo tanto no aplica al periodo evaluado; se tendra en cuenta para la evaluazion con corte a 31/06/2019. Realizar seguimiento a los CDP y RP sin comprometer y sin obligar respectivamente. PU Presupuesto y responsable de cada área Reporte de CDP Y RP informe mensual 12 01-Doolli 30•Nov-19 52 B 4 0 0 Se evidencia soporte de los seguimientos realizados por correo electrodo:o, mensualmente se anda information a cada arca para que verifiquen y soliciten la liberacion de saldos correspondientes. de Exigir el cumplimiento de la apilcacidn del giro directo e la facturación del mes anterior, de acuerdo establecido en la normatividad vigente. Jefe de oficina de gestión comercial y de capera Valor recaudado por giro directo fact. Radicada mes anterior / Valor proyectado recaudo • di ct a. porcentaje 100 01-lan-19 31•Dec-19 52 0 0 0 0 Esta acción se suscrIblo a partir del 01 de Enero 2019, por lo tanto no aplico al periodo eVelleador se tendra en cuenta para la evaluadon con cartea 31/06/2019. Denle= 1 Ara R i Evaluación a Diciembre de 2018 PM Contralorla Dptel
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ENTIDAD HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE 'BAGUE - ESE
• RESPONSABLE INÉS BERNARDA LOADA GUERRA .
• NIT B90.706.633-9 .
PERIODO INFORMADO : EVALUACION AÑOS 2017
FORMATO N' 2
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA 2017
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA ..,
FECHA DE SUSERIPCION DEL KAN 29-Nov-18
FECHA DE INFORME DE AVANCE DEI. PIAN 31.0e4-18
S
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29 de Noviembre de 2018
Caen. del bellasto Decto PO ~arto reortebe N meras nerne orsobuien ese IN
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2.1 EVALUACION RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL
ADMINISTRATIVA el• 01 DE AUDITORIA la del ares da
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r— El Hospital .. Efectivamente rIndid la información correspondiente o los fondos de Inversión a novés del oplicadvo DA en el formato F20 2-ADR.4 sin embargo acepta diferencias por valor de $21S077,800,110 ... partidas que fueron conciliodos por tesorería y contabilidad, pero no fuemn regIstradas n1 rendidas en el formato FOZ.
las diferencias arrojadas genero Incertidumbre en la nuanabilidad de los estados financieras del Hospital Federico Lleno Acorta ESE. Nivel de complejidad Especial.'
Estudiar los instructivos y/o
Modales y solicitar instrucciones
al organismo de control para
presentación de la información
2015.
Reportar en al aplicativo SIA
Observa información que
corresponda a la registrada en las estados financieros.
PU Tesorero
Pagador
Acta de Revisión y
consulta ante el
organismo -de
control
infante 1 01•Ded1I1 31-Der.-18 4 1 100 4 4 4 0 Según lo informado por responsable
Tesoredadzagadurla. fue consultado en la Contraloría
Departamental de manera personal el instructivo para
Ingreso de partidas conciliatorias a lo cual
comunicaron que NO existe y una vez verificado el
formato F02 CDT MOVIMIENTO DE EFECTIVO no se
encuentra campo alguno para registrar las partidas
conciliatorias dado que NO debe presentarse
diferencia entre el extracto bancario y saldo en libros.
por tal razón atendiendo los conceptos Nos.
20162000016641 y 20172000062471 emitidos por La
Contaduda General de la Nación en Junio 20 de 2016 y
septiembre 26 de 2017 respectivamente, se
reconocieron dichas partidas registrando ~Ro
29059001 OTROS PASIVOS- RECAUDOS POR
CLASIFICAR y los descuentos no identificados a la
cuenta No. 14704801 OTROS DEUDORES-
DESCUENTOS NO AUTORIZADOS , con el fin de que el
saldo contable a reportar en los Estados FlnandelOS
sea el refirdado en los extractos bancarios.
Realizar las ronelllaclones de saldos
de efectivo entre los módulos de
tesorería y módulo contable
PU. Tesorero
Pagador y PU
Contador
Actas de
conciliación
Documento 12 01-Jan-19 31-Dec-19 Si o O o O Esta acción se suscriblo a partir del 01 de DIVO de
2019, por lo tanta no aplica al perlado evaluada; se
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PU. Tesorera
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Formularlo rol con
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2019, por lo tanto no aplica al periodo evaluado; se
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.... que la entidad admite un error
involuntario en las sumas y en el reporte de la 'totalidad los «ras por parte de la oficina jurídica en el formato F21.-res de anotar que a pesar de que Maten las actos de conciliadlo de la infamación entre las dijee«es arme estas no se cumplen, toda vez que las cifras ronceados no son registradas en la contabilidad del
hospital'
'-. generan Incertidumbre en la situación finandera real de esta entidad soda! del estado'.
Realizar conciliación entre el área
de contabilidad y Oficina Jurldica,
teniendo como base el listado de
maces" valores y estado de cada
uno de ellos reportados por el área
jurídica.
Garantir« que la Información
reportada en las plataformas del
SIA y CHIP sea consistente. para
obtener una información
financiera razonable.
Jefe de Oficina
Jurídica y PU
Contador
Acta trimestral,
firmada por los
responsables de la
Oficina luddlca y
Contabilidad.
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2019, por lo tanto no aplica al periodo evaluado; se
tendra en cuenta para la avaluados con cena
31/06/2019.
de
Verificar el dibgenclandento del
formato SIA y CHIP
tefe de Oficina
Jurídica Y PU
Contador
Formulario F21 con
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2019, por lo tanto no aplica al periodo evaluado; se
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31/06/2019.
Se observa acta de reunion en la cual se observa que el
áera de presupuesto se remira en el mes de Diciembre
de 2019 con el ingeniero llorare Penagel, funcionado
de la Contraloria Departamental del Tenme, el cual dio
De 1110040On% al area de presupuesto para realizar
las correcclones en el aplicatho SIA. de amerd0 al
manual qUe se encuentra publicado en la pagina
oficina de la contraloría dant adicionalmente adoro
los plazos en los cuales se habilita la plataforma para
rendir la información.
de
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Formato F06. col' 'PRESUPUESTO DE
INGRESOS y FOSA-COT MRESUPUE570 DE
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rindió eméneamente la Información presupuestal en el Aplicativo 51A, toda vea que en estos formatos no se reportó el presupuesto aprobado y liquidado de la vigencia 2017.
"..., rindió emlnearnente lo infonnaclan
presupuestal en el Aplicativo SIA,
formulario F05, toda ver que en este formato se debe IMIStrat el presupuesto aprobado y liquidado de la vigencia anterior' mds no el de la vigencia en el cual rinde lo información, es decir, en el fermata 20 1702_FO4 debió reportar la Información de presupuesto
de la vigencla 2016 y en el formato
201801_;05, debió reportar la
infamación de presupuesto de lo vigencia 2017, aeración que no sucedió, donde la mismo entidad confirma lo expresado por este árgana de control en la respuesto a la Controversia Especial'.
r... genera incertidumbre en lo rozonobilidad de los estadas financieros y de las ej.-achines
presupuestales de ingresos del Hospital Federico lleno Acosto E.S.E. Nivel de Complejidad Especiar'.
Estudiar las instructivos y/o
tutoriales para reportar la
información presupuestal,
aclarando dudas con el organismo
de control
Presentar los informes legales de
confomildad con las normas y las
herramientas definidas por el
organismo de control
PU Presupuesto Informe de
scdalización y
consultas
informe 1 01-Dec-15 31•Deo.18
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ejecución presupuestal.
PU Presupueste y
Subgerente
administrativa y
financiero.
Formularlo FOS y
FOM diligenciado
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2019, podo tanto no aplica al podado evaluado; se
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'EL PENCO PRESUPUESTAL del Hospital Fedeko Cleros Mosto, muestre que los obligaciones económicas se adquirieron con base en los ingresas reconocidas, mas no en el recaudo real corno es el deber ser... lo que 'majó como déficit presupuestal lo suma de $47.060 Millones de pesos al Neta dela vigencia 2017.'
'De acuerdo a los esfuerzos administrativos y financieros que se realizaron en la
vigencia 2017, con el fin de lograr el
equilibrio presupuestal, lo materialeación del recaudo Infortunadamente (sean las circunstancias del sector solad, y/o falta de oportunIdad) ha afectado directamente la disponibilidad de
recursos para el desarrollo del Ente Hospitalario, lo que arrojó cornil déficitpresupuestal la suma de $97.860 Millones de pesos al cierre de lo vigencia 2017 ..
... déficit presupuestal la sumo de $47.860 Milbnes de pesas al cierre de lo vigencia 2017.'
Depurar los pasivos con relación a
las cuentas que no sean exigibles y
liberar los saldos presupuestal. de compromisos que no se vayan a
ejecutar,
Reducir e i presupuestal
del Hospital.
PU Contador
PU Presupueste
lela oficina de
Rallón comercial.
informe mensual de
avances
Documento 22 01-lao-19 31-0e4.19 52 o o O O Esta anión se suscriblo a partir
2019, por lo tanto no aplica al periodo evaluado; se
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Realizar seguimiento a los CDP y RP
sin comprometer y sin obligar
respectivamente.
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responsable de
cada área
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informe
mensual
12 01-Doolli 30•Nov-19 52 B 4 0 0 Se evidencia soporte de los seguimientos realizados
por correo electrodo:o, mensualmente se anda
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de
Exigir el cumplimiento de la
apilcacidn del giro directo e la
facturación del mes anterior, de
acuerdo establecido en la
normatividad vigente.
Jefe de oficina de
gestión comercial
y de capera
Valor recaudado
por giro directo
fact. Radicada mes
anterior / Valor
proyectado recaudo
• di ct a.
porcentaje 100 01-lan-19 31•Dec-19 52 0 0 0 0 Esta acción se suscrIblo a partir del 01 de Enero
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tendra en cuenta para la evaluadon con cartea
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