9 재정성과 / 평가 9 - 1 . 성 과 보 고 서 성과보고서란 자 치 단 체 가 부 서 별 로 성 과 목 표 지 표 를 사 전 에 설 정 하 고 목 표 치 달 성 여 부 등 의 성 과 정 보 를 제 공 하 는 보 고 서 입니다 문경시는 본 회계연도의 새로운 도약 일등 문경 이라는 비전을 달성하기 위해 성과보고서 에 비전 전락목표 개 정책사업목표 개 단위사업 개 로 구 성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다 또한 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 개의 정책사업목표와 개의 성과지표를 설정하고 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다 문 경 시 성 과 지 표 달 성 현 황 (단위 : 개, 백만원) 기 획 예산실 미래전략 기획단 행 정 복지국 안전지역 개발국 의 회 사무국 보건소 직속기관 사업소 읍면동 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 - 63 -
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9-1. 성과보고서 - gbmg.go.kr · 성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다 또한성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 개의
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재정성과 / 평가
9-1. 성과보고서
성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표 지표를 사전에 설정하고 목표치 달
성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다
문경시는 본 회계연도의 새로운 도약 일등 문경이라는 비전을 달성하기 위해
성과보고서에 비전 전락목표 개 정책사업목표 개 단위사업 개 로 구
성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다
또한 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 개의 정책사업목표와 개의
성과지표를 설정하고 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다
문경시 성과지표 달성현황 (단위 : 개, 백만원)
기 획예 산 실
미래전략기 획 단
행 정복 지 국
안전지역개 발 국
의 회사 무 국
보 건 소
직속기관
사 업 소
읍 면 동
보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요
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9-2. 복식부기 재무제표
본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채 비용과 수익에 대한 요약정보입
니다 자세한 내용은 복식부기 재무제표에서 확인할 수 있습니다
단위 백만원
보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요
복식부기 재무제표 항목 - 재무제표 - 재무제표에 대한 주석 - 필수 보충정보 - 부속 명세서
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9-3. 기금 성과분석결과
기금성과분석이란 기금운용의 투명성 효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을
분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서 다음 표는 우리 문경시의
기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다
기금의 적극적 활용
사업비 편성 비율기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비
편성 비율
사업비 집행률 사업비 계획 대비 지출액 비율
통합관리기금
설치 운용 실적통합관리기금 설치 및 운용
재정안정화기금
설치 운용 실적재정안정화기금 설치 및 운용
기금운용건전성
미회수채권 비율해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권
총액의 비율
기금운용심의위원회
운영 적정성기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
타회계 의존율기금 수입결산 총액 대비 타회계 일반 기타특별
전입금의 비율
기금 정비
재정수입 대비 기금
조성액 비율
일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비
율
기금 수 현황자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금
정비 노력을 평가
기
타
전년도 개선
권고사항 불이행전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 이행여부
경상적 경비 비율 기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
성인지기금운용계획
결산서 작성성인지 기금운용계획 결산서 작성 여부
회계연도 기금운용에 대한 년 성과분석 결과이며 결과 확정 후 별도 수시
공시할 예정입니다 예정
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9-4. 재정분석 결과
분 야 분석지표 해당자치단체 전국평균유사 지자체
평균
재정건전성
통합재정수지비율
경상수지비율
관리채무비율
통합유동부채비율
공기업부채비율
총자본대비영업이익률
재정효율성
자체수입비율
지방세징수율
지방세징수율 제고율
체납액관리비율
체납액관리비율 증감률
지방보조금비율
지방보조금 증감률
출자 출연 전출금비율
출자 출연 전출금 증감률
지방의회경비 절감률
업무추진비 절감률
회계연도 재정운영에 대한 년 재정분석 결과이며 결과 확정 후 별도 수시
공시할 예정입니다 예정
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참고 분석지표별 산정공식
지 표 명 산 식 속성 지표값 설명
통합재정수지비율 세입 지출 및 순융자 통합재정규모 비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
경상수지비율 경상비용 경상수익 비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
관리채무비율 지방채무잔액 지급액 포함 세입결산액 비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
통합유동부채비율 유동부채 유동자산 비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
공기업부채비율 부채총액 자기자본 비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
총자본대비영업이익률 영업이익 총자본 비율이 높을수록 영업실적이 우수 재정안정성이 우수함
자체수입비율 증감률 년평균 자체수입 징수액 세입결산액 비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
지방세징수율 제고율 지방세실제수납액 지방세징수결정액 비율이 높을수록 징수노력이 높음
체납액관리비율증감률 체납누계액 세입결산액 비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
지방보조금비율증감률 지방보조금결산액 세출결산액 비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
출자 출연 전출금비율증감률 출자 출연 전출금결산액 세출결산액 비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
영남일보가 주최하고 대구시. 경상북도 공동으로 후원하며 각 시군별로 생산되는 농산물 및 가공식품 홍보 부스를 3일간 대구 두류공원 일대에서 운영하여 지역 농특산물을 대구지역과 경상북도에서 참여한 이들에게 알릴수 있는 행사임
26,679 0 26,679여 성 청
소년과
054-550
-8962
112 ⑥보육인 한마음
화합행사
2018.12.06.~
2018.12.06.
참석대상 : 39개소 어린이집 보육교직원
270명
사업내용 : 보육교직원 교육 및 공연 관람
5,000 0 5,000여 성 청
소년과
054-550
-8967
113 ①저소득가정아동
하계 수련회
2018.08.14.~
2018.08.14.
재정적 어려움으로 인하여 문화체험 활동이 부족한 관내 저소득 아동에 대한 문화 체험활동을 실시하여, 미래성장 동력인 아동이 긍정적인 사고를 통해 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 하고자 함.
6,000 0 6,000여 성 청
소년과
054-550
-8955
- 74 -
연
번
유형
구분행사․축제명 개최기간 주요내용
원가정보소관
부서
전화
번호총원가(a)사업수익
(b)
순원가
(c)=(a)-(b)
114 ①
문경시지역아동
센터연합회 아
동화합한마당
2018.08.10.~
2018.08.10.
아동인권교육, 공동체 활동,
레크레이션 등6,000 0 6,000
여 성 청
소년과
054-550
-8957
115 ①청소년어울림마
당(호러체험존)
2018.08.18.~
2018.08.18.
호러(공포)체험존 및 호러체험부스 운영
호러분장 페스티벌 및 청소년동아리공연
호러 특별 초청공연
3,826 1,530 2,296여 성 청
소년과
054-550
-8934
116 ①
청소년어울림
마당(경북페스
티벌)
2018.11.24.~
2018.11.24.
1부: 동아리체험부스, 청소년
참여기구 활동, 웹툰체험활동
및 작품전시, 푸드체험 등
2부: 식전공연, 폐막식, 표창
장, 퍼포먼스 등
3부: 동아리공연, 초청공연(변
검,마술,랩)
10,103 4,041 6,062여 성 청
소년과
054-550
-8934
117 ①
청소년어울림
마당(문경 달
인을 찾아라)
2018.06.16.~
2018.06.16.
1부 각 종목별 달인예선, 2부
개회식 및 초청공연, 3부 각
종목별 달인결선
6,200 2,500 3,700여 성 청
소년과
054-550
-8934
118 ①
청소년어울림
마당(봄테마여
행)
2018.05.19.~
2018.05.19.
1부 체험부스 및 오리엔티어
링, 학교폭력예방캠페인, 청소
년흡연예방캠페인 2부 개회식,
3부 동아리공연 등
3,933 1,573 2,360여 성 청
소년과
054-550
-8934
119 ①
다문화가정과 함
께하는 김치만들
기 체험행사
2018.10.10.~
2018.10.10.
여성단체와 다문화 여성이 함께
전통음식인 고추장을 만들어 행사
에 참석한 다문화가정, 독거노인
등에 배부
4,446 0 4,446여 성 청
소년과
550-896
2
120 ③여성단체 신년
교례회 행사
2018.01.11.~
2018.01.11.
여성단체 사업성과 보고
식전공연, 새해인사, 격려사,
축사, 신년 퍼포먼스
사랑의 쌀 모으기 행사 등
3,150 0 3,150여 성 청
소년과
550-896
2
121 ③
양성평등주간
기념식 및 여
성화합 한마음
대회 행사
2018.07.19.~
2018.07.19.
양성평등 주간 기념식 행사 및
양성평등 주제 공연17,506 0 17,506
여 성 청
소년과
550-896
2
122 ③다문화가정 음식
솜씨 자랑대회
2018.09.29.~
2018.09.29.
다양한 국가의 전통 음식 만들
기 경연
행사장 방문객을 통한 시식회
등
2,250 0 2,250여 성 청
소년과
550-896
2
123 ② 문경한우축제2018.11.03.~
2018.11.04.
한우관련 체험행사, 문경한우
홍보 등240,000 0 240,000
유 통 축
산과
054-550
-6284
124 ⑥
생태교란 유해
어종 잡기낚시
대회
2018.06.24.~
2018.06.24.
생태교란어종(큰입베스) 잡기
낚시대회, 요리시연회, 환경정
화활동
37,500 0 37,500유 통 축
산과
054-550
-6281
125 ① 채용박람회2018.11.06.~
2018.11.06.
구인․구직자 현장 면접 및 취
업관련 각종 상담 등40,000 0 40,000
일 자 리
경제과
054-550
-6766
126 ③점촌4동 한마
음축제
2018.10.01.~
2018.11.30.
식전 행사 및 개회식, 통별 대
항 민속놀이
동민 화합 장기자랑 대회
13,500 0 13,500 점촌4동550-885
3
127 ③점촌5동 행복1번
지 한마음축제
2018.11.29.~
2018.11.29.
개회식, 식전 공연 및 식후공
연, 어르신 화합경기, 팀별 화
합경기
20,000 0 20,000 점촌5동054-550
-8880
128 ② 문경오미자축제2018.07.17.~
2018.09.15.
문경 오미자의 우수성을 전국
에 홍보 및 브랜드 가치 향상
문경오미자의 판매촉진 도모
및 농가소득증대에 기여
260,000 0 260,000친 환 경
농업과
054-550
-6265
행사 축제 유형구분 사회적 약자배려 지역특산물 전통시장 활성화 주민화합과
건강한 지역사회 전통문화 계승 보존 홍보 국제 우호 친선 협력 기타
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9-8. 청사신축 원가회계 정보청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대 호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다
작년 문경시에서 추진한 청사신축현황은 해당사항 없습니다
9-9. 수의계약 현황
우리 문경시의 만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다단위 건 백만원
만원 이상총계약 실적
만원 이상 수의계약 실적
비 율비 고
건수 금액 건수 금액 건수 금액
대상회계 일반회계 기타특별회계
연도별 수의계약 현황단위 백만원
연도별 수의계약 현황
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9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황
자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리 운영하는 시설물의 규모
시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용 시설물 이용자수 순수익 등을 통해
해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다
자치단체 공공시설물 현황건립비용 광역 억원 기초 억원 이상
공공시설물 시설현황
단위 백만원
문경시 문화시설 박물관 석탄박물관
문경시 문화시설 박물관문경자연
생태박물관
공공시설물 운영현황
단위 백만원
석탄
박물관
직
영문경
자연생태
박물관
직
영
9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황
자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고 자치단체 홈페이지 서면 등을 통해 신고된
예산낭비신고에 대한 접수 처리 현황입니다
일까지 예산낭비신고 접수 처리 현황 및 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금 예산성과금 지급현황은 해당사항이 없습니다