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Diciplina Operativa
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y Guas Tcnic
ELABORA
Ing. Miguel A. Miranda MendozaGerencia de Disciplina Operativay
Ejecucin del Sistema SSPA
1 de enero de 2010
PROPONE
Ing. Luis F. Betancourt SnchezSubdireccin de
DisciplinaOperativa, Seguridad, Salud yProteccin Ambiental
1 de enero de 2010
AUTORIZA
Ing. Carlos R. Murrieta CummingsDirector Corporativode
Operaciones
1 de enero de 2010
CRITERIOS TECNICOS
ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA:DISPONIBILIDAD, CALIDAD,
COMUNICACINY CUMPLIMIENTOClave: 800/16000/DCO/CT/024/10Revisin:
1Fecha: 01/01/2010
CRITERIOS TCNICOS
ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA:DISPONIBILIDAD, CALIDAD,
COMUNICACINY CUMPLIMIENTOClave: 800/16000/DCO/CT/024/10Revisin:
1Fecha: 01/01/2010
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Diciplina Operativa
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12 MPI2
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
1
Fecha:
01/01/2010
CRITERIOS TCNICOS
ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA:DISPONIBILIDAD,
CALIDAD,COMUNICACIN Y CUMPLIMIENTO
CAPTULO PGIN
1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. Objeto 9
1.2. mbito de aplicacin 9
1.3. Definiciones 9
1.4. Documentos de referencia 10
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS
2.1. Responsabilidades 10
2.2. Desarrollo 10
2.2.1. Disponibilidad de procedimientos 10
2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos 10
2.2.3. Comunicacin y entendimiento efectivo 10
2.2.4. Cumplimiento riguroso en su ejecucin en todas las reas de
trabajo 10
3. FRECUENCIAS 11
4. DIAGRAMA DE FLUJO 11
5. DISPOSICIONES FINALES. 11
6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 11
ANEXOS
ANEXO A. Evaluacin de la magnitud de la criticidad de las
actividades 11
ANEXO B. Ejemplos de aplicacin del proceso de disciplina
operativa 12
CONTENIDO
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y Guas Tcnic
1.1. OBJETO
Contar con una metodologa institucional para el Desarrollo y
Aplicacin de las cuatro etapas de Disciplina Opera
Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento.
1.2. MBITO DE APLICACIN
Los presentes criterios son de aplicacin general y observancia
obligatoria para la etapa de Desarrollo y Aplicacin
proceso de Disciplina Operativa en los centros de trabajo de
Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
1.3. DEFINICIONES
Las definiciones que se utilizan en estos criterios son los
mismos que se utilizan en la gua tcnica del proceso
Disciplina Operativa, No. 800/16000/DCO/GT/024/10 y las
siguientes:
Actividad. Conjunto de operaciones, acciones o tareas propias de
una persona o entidad.
Condiciones Normales de Operacin. Son todas aquellas actividades
y procesos seguros que se efectan rutinariam
te en un centro de trabajo utilizando materias primas,
maquinaria y equipos en circunstancias fsicas seguras.
Condiciones de Emergencia. Son aquellas situaciones que alteran
las condiciones de seguridad normales del traba
que requieren de una atencin inmediata. Estas condiciones pueden
afectar a los trabajadores, a los centros de
bajo y el medio ambiente laboral y es necesaria la intervencin
de cuerpos de respuesta a emergencias.
Contratista. Patrn o trabajador ajeno al centro de trabajo que
labora temporalmente en este y que est involucrado dir
o indirectamente con el proceso y que con motivo de su trabajo
puede agregar o incrementar factores de riesgo.
Dao. Cualquier molestia, lesin o alteracin que impide el
bienestar completo, fsico o mental del trabajador o afe
cin a las instalaciones.
Impacto ambiental. Cualquier cambio al ambiente, sea adverso o
beneficioso, total o parcialmente resultante de
actividades, productos o servicios de una Organizacin.
Evaluacin de la criticidad de la actividad. Metodologa para
estimar la magnitud de la criticidad de las activida
realizadas en las instalaciones, con base en sus riesgos de
SSPA, Calidad y Administrativos.
Exposicin al Riesgo. Tiempo en que se encuentra el trabajador
susceptible al riesgo producto de la actividad que realiz
1. DISPOSICIONESGENERALES
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Frecuencia de realizacin de la actividad. Es la frecuencia en
que se realiza la actividad a ser evaluada, considera
todo el conjunto de equipos a los cuales se realiza la misma
actividad.
Identificacin de Peligro.-Proceso de reconocimiento de un
peligro existente y la definicin de sus caractersticas
Magnitud de Riesgo.-Es el resultado numrico obtenido del clculo
del producto de la probabilidad, la consecuenci
exposicin al riesgo, la frecuencia en que se han suscitado los
incidentes al realizar una misma actividad y la frecue
de realizacin de la actividad en un evento identificado como
peligroso y que determina el nivel de tolerancia del rie
Desde el punto de vista ambiental la magnitud del riesgo se
asocia con el nivel de significancia del impacto ambie
identificado. Desde el punto de vista de seguridad y salud se
asocia con el grado de tolerancia del mismo.
Probabilidad.-Prediccin calculada de la ocurrencia de un
accidente en un cierto perodo de tiempo.
Identificacin de Peligro.-Proceso de reconocimiento de un
peligro existente y la definicin de sus caractersticas
Evaluacin del riesgo.-Metodologa para estimar la magnitud del
riesgo implcita en las actividades realizadas en
procesos y subprocesos.
Peligro.-Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de
lesin o dao a la salud, a la propiedad, al amb
te de trabajo o la combinacin de stos
Riesgo de Trabajo.-Accidentes y Enfermedades a que estn
expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del traba
Riesgo tolerable.-Aquel que puede ser aceptado por una
Organizacin teniendo en cuenta las obligaciones legal
su propia Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
La presente gua se realiza como un apoyo al cumplimiento de las
disposiciones establecidas en materia de prevcin de riesgos de
trabajo por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo, as co
por el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, debindose incorp
sus disposiciones al programa de implantacin en cada Organismo
Subsidiario o centro de trabajo.
a. 12 Mejores Practicas Internacionales del sistema PEMEX-SSPA
(12 MPI).
b. Subsistema de Administracin de la Seguridad de los
Procesos.
c. Subsistema de Administracin Ambiental.
d. Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo.
2.1. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades que se utilizan en estos criterios son los
mismos que se utilizan en la gua tcnica de DiscipOperativa, No.
800/16000/DCO/GT/024/10, as como las siguientes:
2.1.1. Lnea de Mando del rea en el centro de trabajo o Unidad de
Implantacin Identica los aspectos, peligros y evala los riesgos
asociados ambientales, de seguridad y de salud d
actividades de su rea de competencia.
Dene el impacto generado por el riesgo ambiental y el dao
ocasionado por los riesgos de segurid
salud detectados.
Establece los controles necesarios para prevenir, mitigar o
minimizar los riesgos asociados ambienta
de seguridad y salud.
Mantiene actualizada la lista maestra de aspectos e impactos
ambientales, peligros y daos.
2. DISPOSICIONESESPECFICAS
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
1
Fecha:
01/01/2010
E6
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Diciplina Operativa
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y Guas Tcnica
Establece planes y procedimientos documentados para dar
respuesta a situaciones potenciales de emerge
2.1.2. Especialistas en Proteccin Ambiental de Lnea Negocio de
Organismo Subsidiario
Asesora y revisa el proceso de identicacin, evaluacin y
actualizacin de los aspectos ambientalespuedan causar impactos al
ambiente.
Asesora en el establecimiento de las acciones preventivas,
correctivas o posteriores al evento y recom
da tecnologas para evitar daos ambientales.
2.1.3. Especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo o Unidad
de implantacin
Asesora y revisa el proceso de identicacin, evaluacin y
actualizacin de los peligros que puedan ca
daos de seguridad y salud en el trabajo.
Asesora en el establecimiento de las acciones preventivas,
correctivas o posteriores al evento y recom
da tcnicas y nuevas tecnologas para evitar daos a la salud y a
las instalaciones.
2.1.4. Lder de Subequipo de Liderazgo Local en el centro de
trabajo o Unidad de Implantacin
Aprueba el resultado de la identicacin de aspectos, peligros y
la evaluacin de los riesgos ambienta
de seguridad y de salud.
2.2. DESARROLLO
La aplicacin de la metodologa de Disciplina Operativa, se
conforma de las siguientes etapas:
a. Disponibilidadde procedimientos
b. Calidaddel contenido de los procedimientos
c. Comunicaciny entendimiento efectivo
d. Cumplimientoriguroso en su ejecucin en todas las reas de
trabajo
2.2.1. Disponibilidadde procedimientos
Propsito
Definir y asegurar que todos los procedimientos, normas,
estndares, instrucciones de trabajo que son req
dos para las operaciones y/o actividades, estn disponibles y
accesibles en las reas de trabajo.
Con el objetivo de garantizar que:i. Se cuente con la informacin
correcta y actualizada sobre las actividades que se realizan en las
rea
departamentos de un centro de trabajo.
ii. Se identifiquen en los procedimientos, los peligros y
riesgos de cada actividad realizada, estableciendcontroles
operacionales para prevenirlos.
iii. Se definan claramente las prioridades, sobre la base del
riesgo e impacto que tengan los procedimien
para establecer los criterios de elaboracin y revisin.
iv. Estn disponibles y accesibles para el personal que requiere
hacer uso de ellos.
Los criterios a satisfacer en la etapa de Disponibilidad de los
procedimientos son:1. Identificacin y registro de actividades Todas
las actividades que sean realizadas en el rea de trabajo,
instalacin o sector de cualquier centr
trabajo de Petrleos Mexicanos, deben ser debidamente
identificadas y registradas, con el propsito determinar la magnitud
de riesgo asociado al realizarse, y aplicar las medidas necesarias
para su prevenc
Para la identificacin de actividades en el proceso de Disciplina
Operativa, deben considerarse aquque se realizan en un proceso y/o
subproceso, y que implican riesgos mnimos a nivel equipo o
instalanes, o bien puedan involucrar desviaciones que puedan
ocasionar impactos ambientales, condicionedao con potencial de
lesin, afectacin a terceros, a las instalaciones, a la calidad o a
la produccin
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Diciplina Operativa
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12 MPI2
El registro debe hacerse a las actividades que implican riesgos
mnimos a nivel de un equipo o instalacin, siderando que puede estar
constituida de varias sub actividades, pero que constituyen o son
parte esenciala actividad general.
2. Censo global de actividades Como resultado del inciso
anterior, se deber contar con un censo global para identificar de
manera r
y efectiva, todas aquellas reas o instalaciones que realicen
actividades que requieran algn tipo de anistracin de riesgos. Al
contar con este censo global, se permitir que en aquellas reas de
trabajo dose realicen operaciones similares, adopten o bien,
modifiquen cualquier actividad de acuerdo con loquisitos especficos
de su centro de trabajo.
3. Clasificacin de actividades por puesto de trabajo Una vez
realizado el censo global de actividades, se debern clasificar por
los puestos de trabajo d
reas correspondientes, con la finalidad de identificar los
riesgos asociados con el puesto de trabajo realiza dicha
actividad.
4. Frecuencia de la actividad Con el propsito de realizar una
evaluacin de riesgos adecuada y acorde a los peligros que
repres
cada actividad, a stas se les deber establecer su frecuencia de
ejecucin para cada puesto de trabLa frecuencia de la realizacin de
actividades estn representadas en la Tabla TCDO.1.
5. Clasificacin de los riesgos de las actividades Una vez
establecida la frecuencia con la que se ejecutan las actividades en
cada puesto de trabajo,
deben ser clasificadas en administrativas, de operacin o de
mantenimiento, con la finalidad de facilitevaluacin de los riesgos
asociados.Todas las actividades que fueron clasificadas como
administrativasbern evaluarse con el cuestionario de evaluacin del
inciso 7.1A (Cuestionario CCDO1); con excepde aquellas actividades
que por Normatividad o proceso necesiten de procedimientos
escritos, estas mas podrn pasarse directamente al punto 10.
6. Relacin de actividades vs. Equipos Crticos, Leyes, Normas y
Procedimientos Crticos Este paso permitir que las actividades sean
relacionadas con aquellos elementos que de manera imp
conllevan un alto riesgo para la operacin. Para dar certidumbre
legal a estas actividades es necesari
lacionarlas con: Equipos crticos involucrados
Normativa, requerimiento legal o regulatorio
Procedimientos crticos (conforme al Reglamento de Seguridad e
Higiene de Petrleos Mexicano
7. Evaluacin de la Criticidad de las Actividades7.1 Mecanismos
para definir cuando se requiere de un procedimiento escrito. Es de
suma importancia el poder determinar cules son las actividades y
operaciones que requi
de un procedimiento escrito; pues de esto depende que aseguremos
que los procesos se llevcabo correcta y consistentemente, adems de
poder contar con los procedimientos que realmsean necesarios.
Se tienen dos mecanismos para definir cuando se requiere la
elaboracin de procedimientos escra. En base a las respuestas
afirmativas del Cuestionario de Evaluacinpara determinar si se
requiere e
rar un procedimiento por escrito, este mecanismo nos da las
prioridades de manera prctica y sen
b. Por medio la Evaluacin de la Magnitud de la Criticidad de las
Actividadesdeterminada con en los criterios de riesgo durante la
ejecucin de las actividades, considerando el peligro queta, la
severidad del incidente, la probabilidad de ocurrencia, y el
riesgo.
Aquellas actividades que por Normatividad o proceso necesiten de
procedimientos escritos, podrnsarse directamente al punto 10,
estableciendo la prioridad de elaboracin del mismo como ALTA.
7.1a CUESTIONARIO DE EVALUACIN El inventario o censo de
actividades deber revisarse por el Subequipo de Liderazgo Loca
Disciplina Operativa en el centro de trabajo o Unidad de
Implantacin para determinar cules detas operaciones y/o actividades
requieren de un Procedimiento o Instruccin Operativa por escesto
mediante la aplicacin del Cuestionario CCDO1.
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
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y Guas Tcnica
Lo anterior es de suma importancia, ya que de esto depende el
que se asegure que todos los prsos se lleven a cabo en forma
correcta, consistente y segura, adems de poder determinar culeslos
procedimientos realmente necesarios.
A continuacin se muestra un cuestionario de evaluacin como gua
soporte para definir si unaterminada operacin / actividad requiere
de un procedimiento por escrito.
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR CUNDO SE REQUIERE LA ELABORACIN DE
UN PROCEDIMIENTO.
CUESTIONARIO CCDO1
centro de trabajo:
Gerencia, rea o planta:
Elaborado por / Ficha:
Fecha:
Firma
ACTIVIDAD / OPERACIN (DESCRIBIR)
1 La Operacin /actividad se realiza con frecuencia?
2 La ejecucin de la Operacin/Actividad de manera no uniforme
impacta en la calidaddel objetivo de la funcin?
3 Para su ejecucin se requiere de normas estrictas de
observancia?
4 La operacin/actividad involucra riesgos/recomendaciones
especficas que sonnecesarias que las conozca el personal que las
ejecuta?
5 Existe algn riesgo potencial de lesin, fuego, explosin,
derrame, contaminacinambiental, desviaciones a la calidad?
6 Existe algn riesgo de que ocurra algn ilcito, conflicto de
intereses y/o impacto enlos bienes y el control interno de
PEMEX?
7 Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algn
impacto enPEMEX?
8 Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atencin
para ejecutarse en formacorrecta y consistentemente?
9 Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para
mantener la calidad y laproductividad requerida?
10 Se requiere de alguna normatividad y/o controles especficos
para cumplir con losparmetros de SSPA, Operacin, Mantenimiento,
Construccin, Calidad, Servicio alcliente, Costos, Adquisiciones,
Contratos, Contralora, Legal, etc.?
11 Requiere de la participacin y la coordinacin de diferentes
personas y/o departa-
mentos (incluyendo contratistas) para lograr obtener el
resultado deseado?
Observaciones:
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12 MPI2
Este cuestionario enuncia los puntos ms importantes a considerar
para determinar si se requierprocedimiento o instructivo de trabajo
para realizar una operacin o una actividad, sin embargoes
limitativo y puede ser complementado con informacin especfica del
rea usuaria (DireccSubdireccin, centro de trabajo, Gerencia,
Activo, Planta.
Una vez definidos los procedimientos que se requieren elaborar,
para priorizar la programacin de suboracin, esto puede hacerse,
conforme a los criterios propuestos en el punto 7.2 de este
document
7.1b EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS
ACTIVIDADES
La experiencia en la Organizacin respecto a la aplicacin del
Proceso de Disciplina Operativa hamostrado que para determinar de
una manera ms efectiva si se requiere elaborar un procedimiees
necesario hacer un anlisis ms profundo en la evaluacin de la
criticidad de las actividades; ayude a priorizar la elaboracin de
procedimientos en funcin de la importancia de la actividad,tectar
los riesgos implcitos en las actividades, clasificar los riesgos en
funcin de la magnitud demismos e identificar los puntos de riesgo
existentes en las actividades. Esta metodologaEVALUACIN DE LA
MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES (ANEXO A en la pgina
1la podrn ir adoptando todos los Organismos Subsidiarios y
Direcciones Corporativas en sus cen
de trabajo o Unidades de Implantacin, en la medida de sus
avances y maduracin del ProcesoDisciplina Operativa.
Terminada la aplicacin de esta metodologa ya se tiene definida
la criticidad de las actividadeslo cual se deber pasar al punto 8
de estos criterios tcnicos para obtener la calificacin de la crdad
para determinar si se requiere de procedimiento escrito.
7.2. Criterios para definir prioridades en la elaboracin de
procedimientos.
Criterios para priorizar la elaboracin de los procedimientos con
base en las respuestas afirmativasCuestionario CCDO-1 de este
documento.
NIVEL PRIORIDAD DESCRIPCIN
1 Alta Contestar S a cualquiera de las preguntas 5 y 6.
2 Media Contestar de 8 a 9 afirmaciones.
3 Baja Contestar 6 a 7 afirmaciones.
4 No requiere elaboracinde un procedimiento
Contestar 5 o menos afirmaciones.
Determinados las actividades que requieren procedimiento escrito
y definida la prioridad de suboracin, se pasar al punto 10 de estos
Criterios Tcnicos (Seleccin de herramientas, equipopecial y
materiales para cada actividad..
8. Calificacin de la criticidad de las actividades, para
determinar si requiere procedimiento Una vez evaluado el riesgo
asociado a la (s) actividad (es) del puesto (s) de trabajo, se
deber calific
procedencia o no, para la elaboracin del procedimiento
correspondiente, tomando en consideracisiguiente:
Identicar los rangos de evaluacin de la criticidad de la
actividad, de acuerdo con los lmites que d
minan la magnitud de la criticidad establecido (tabla TCDO.2 del
Anexo B).
Aplicar la escala de la tabla TCDO.2 del Anexo B para la
calificacin de la criticidadlas actividades.
Determinar de acuerdo con la magnitud de la criticidad de la
actividad, si requiere procedimiento, inst
cin de trabajo o prctica segura.
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
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y Guas Tcnica
9. Priorizacin de procedimientos a elaborar
Habiendo obtenido la calificacin de la criticidad de las
actividades, se requiere priorizar la elaboracilos procedimientos
en funcin del valor obtenido, empezando con aquellas considerados
de critic
alta.
10. Seleccin de herramientas, equipo especial y materiales para
cada actividad
Durante el desarrollo de los procedimientos a elaborar, se
debern incluir todas aquellas herramienequipos especiales y
materiales que se utilizarn en la ejecucin de las actividades,
considerando el rieasociado a las mismas, con la finalidad de
prevenir daos al personal.
11. Asignacin de permisos de trabajo para actividades de riesgo,
en caso de requerirse
De la misma forma, y cuando la actividad as lo requiera, se
debern asignar los permisos de trabajorrespondientes, de acuerdo
con el tipo de riesgo.
12. Elaboracin de Procedimientos
Es el ltimo paso de la etapa de disponibilidad, e implica la
elaboracin de los procedimientos, los cualesben estar alineados a
los sistemas de gestin del O.S o rea corporativa, y deben tomar en
cuenta todopasos anteriores; el documento debe considerar como
mnimo los siguientes aspectos:
ndice con Actualizacin Objetivo Alcance Requerimientos
Normativos Definiciones Responsabilidades Desarrollo(se debern
considerar los controles de los riesgos asociados a la actividad,
desd
punto de vista de SSPA y Calidad del producto o Servicio al
cliente. Registros Anexos
Los criterios mnimos para la elaboracin y actualizacin de
procedimientos y documentos se describcontinuacin:
Los procedimientos generales y especficos existentes dentro de
los sistemas de administracin en los cende trabajo o Unidades de
Implantacin, sern aplicables para al sistema PEMEX-SSPA; lo
anterior para facla elaboracin y actualizacin de los procedimientos
o sus equivalentes, enriqueciendo o complementndoconforme a lo
requerido por el sistema y al proceso de Disciplina Operativa.
Ya que los requisitos de documentacin y control de documentos y
registros de Disciplina Operativalos mismos requeridos por las
normas ISO-9001 e ISO-14001 y OHSA-18001; los procedimientos genles
y especficos que el Organismo Subsidiario, centro de trabajo o
Unidad de implantacin determidebern ser actualizados si es
necesario, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos que en
matde Disciplina Operativa se establecen en esta gua tcnica
800/16000/DCO/GT/024/10.
Respecto a los anexos CDO.5 y CDO.6incluidos en este documento,
pueden ser adaptados a lo estableen los sistemas de administracin
de cada centro de trabajo, siempre y cuando se cubran los
requismnimos establecidos en este documento.
Los requisitos mnimos de este documento no son limitativos, por
lo que pueden complementarse con imacin o documentacin especfica
necesarios; evitando en lo posible la generacin excesiva de
documtacin y asegurando que su contenido sea claro, objetivo,
aplicable y no muy extenso.
Los documentos generales o especficos que regulen el
cumplimiento del proceso de Disciplina Operde cada centro de
trabajo, debern ser revisados y cuando sea conveniente, aprobados
por el LderSubequipo de Disciplina Operativa, con el consenso de
los Integrantes del Subequipo de DO y los Equde Trabajo.
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2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos
Propsito
Asegurar la calidad tcnica y normativa del contenido de los
procedimientos, as como su vigencia.
Con el objetivo de garantizar que:i. Los procedimientos sean
claros especficos y concretos, resaltando los puntos crticos y los
lmites de
raciones seguras de las actividades que se describen dentro del
mismo, considerando los requerimienormativos de SSPA y
tecnolgicos.
ii. Se establezcan los riesgos existentes y los controles
necesarios para mitigarlos.
iii. Los procedimientos reflejen el estado de los procesos y
operaciones.
iv. Estn siempre actualizados con la frecuencia requerida, y que
cualquier cambio en las instalacioneslas operaciones y en los
sistemas se encuentren reflejados en el mismo.
Los criterios a satisfacer en la etapa de Calidad de los
procedimientos son:
13. Calificacin de calidad de Procedimientos La revisin o
calificacin del contenido de los procedimientos y documentos, se
realizar por todos losparticiparon en su elaboracin, y una vez
consensuada, se distribuir a los especialistas, equipos
multciplinarios y Lnea de Mando correspondiente, para proceder a su
formalizacin y aprobacin. stos deestar alineados al sistema de
gestin del Organismo Subsidiario o Direccin Corporativa.
Para calificar la calidad del contenido de los procedimientos,
se deben considerar los siguientes aspect
a. Revisin de la Calidad Tcnica y Normativa Revisin de la
calidad: se refiere a la verificacin en la cual se revisan aspectos
de forma, como la c
de identificacin, formato utilizado, vigencia, frecuencia de
revisin, planos, dibujos y diagramas, etc.como los requisitos
establecidos para el control de documentos y registros.
Revisin tcnica y normativa: considerando aspectos como la
secuencia lgica de pasos a seguir en d
rrollo de las actividades, congruencia con el estado actual de
los procesos y operaciones; peligros y rieexistentes as como sus
controles respectivos desde el punto de vista de Seguridad, Salud y
ProtecAmbiental, controles operacionales y, aplicacin de requisitos
legales. (Ver ejemplo en el anexo FormC DO-2 del Anexo B).
b. Control Operacional (lmites seguros)Para aquellos
procedimientos que cubran aquellas actividades crticas, establecer
el control operacicon lmites seguros de las operaciones, como
temperatura, flujo, presin, etc. (Ver anexo Formato C Ddel Anexo
B).
14. Aprobacin de procedimientos Para continuar con la etapa de
comunicacin y entendimiento, el personal que elabor el
procedimi
deber asegurarse en considerar la aplicacin de los 10 parmetros
establecidos en la tabla TCDO.3. Psu aprobacin, debe considerarse
al menos una calificacin de 80%. Cada punto de los 10 parme
que se califican al procedimiento, representa un 5% de la
calificacin total. Es decir, si se cumple cuno de los 10 parmetros
con una calificacin de 2, se obtendr un total de 100%. En el
formato CDdel Anexo B se presenta un ejemplo como referencia.
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
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y Guas Tcnica
Tabla TCDO.3 Parmetros para verificar la calidad de los
documentos
PARMETRO PUNTUACIN Y DESCRIPCIN
1 Vigencia 0 - Fecha vencida.1- Fecha vencida y en revisin.2-
Vigente.
2 Control deDocumentos deacuerdo con elprocedimiento
0- El documento no cumple con el procedimiento de controlde
documentos.
1- El documento cumple parcialmente con el procedimiento
decontrol de documentos.
2- El documento cumple con el procedimiento de controlde
documentos.
3 Formato y Estructurade contenido
0- El documento revisado no est elaborado en el formato
establecido.1- El documento revisado est parcialmente elaborado en
el formato
establecido.2- El documento cumple con el formato establecido y
la informacin
requerida
4 Autorizaciones 0- No cumple con las autorizaciones.1- Solo
tiene aprobacin, falta autorizacin (firma.2- Cumple totalmente con
lo establecido.
5 Claridad de Redaccin 0- El Supervisor del rea, subordinado y
la Lnea de Mando hacennotar que no se le entiende.
1- Alguno de los usuarios del documento hacen notar que no
esentendible.
2- Todos los usuarios entienden el documento para su
aplicacin.
6 Documentosde Referencia(donde sea aplicable.
0- Referencia a requisitos normativos y estndares deficiente,
elsoporte tcnico no est considerado en la elaboracindel
documento.
1- Requiere de mejora del soporte tcnico o el soporte tcnico
fueconsiderado parcialmente para la elaboracin del documento.
2- Cuenta con soporte tcnico apropiado (requisitos normativos
yestndares).
7 Puntos Cr ticos yLmites del Proceso(donde sea aplicable.
0- No contempla ningn punto crtico y/o lmites del proceso.1-
Contempla algunos puntos crticos y/o lmites del proceso.2-
Contempla todos los puntos crticos y/o lmites del proceso.
8 Dibujos y Anexos(donde sea aplicable.
0- No cuenta con los anexos y dibujos de referencia
requeridos.1- Los dibujos y anexos de referencia no concuerdan en
algunos
puntos con lo existente en el rea.2- Los dibujos y anexos de
referencia concuerdan con lo existente en
el rea.
9 Identificacin y controlde los riesgos en losdocumentos
(dondesea aplicable.
0- El documento no identifica los riesgos asociados a la activ
idad niestablece controles.
1- El documento identifica parcialmente los riesgos asociados a
laactividad y sus controles.
2- El documento identifica todos los riesgos asociados a la
actividad yestablece sus controles.
10 Flujograma delProcedimiento oInstructivo de Trabajo(IT) en
documentos
0- El documento no cuenta con un flujograma de actividades.1- El
documento cuenta con flujograma de las actividades pero
cumple parcialmente con los requisitos de su elaboracin.2- El
documento cuenta con flujograma que describe correctamente la
secuencia de pasos de las actividades, las responsabilidades,
yresalta todos los riesgos y su control.
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Diciplina Operativa
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12 MPI2
2.2.3. Comunicacin y entendimiento efectivo
Propsito.
Contar con mecanismos de comunicacin para la difusin y la
capacitacin de y en los procedimientos.
Con el objetivo de garantizar que:i. Se tenga una definicin
clara de los procedimientos que deben ser conocidos por el
personal, de acu
con las actividades que realizan, los riesgos asociados y su rea
de responsabilidad.
ii. Se establezca una comunicacin adecuada para asegurar que los
procedimientos sean conocidos y cprendidos por aquellos
trabajadores que lo requieran.
iii. Se tengan mecanismos de evaluacin para asegurar que el
personal conozca y aplique los procedimierequeridos en su rea.
iv. Se promueva la comprensin e importancia del cumplimiento de
los procedimientos y las consecuenque implica la falta de
observacin y apego a los mismos.
Los criterios a satisfacer en la etapa de Comunicacin y
entendimiento efectivo de los procedimientos son:15. Matriz de
procedimientos por puestos de trabajo Elaborar matrices que
relacionen aquellos procedimientos que el trabajador debe conocer y
aplica
su puesto de trabajo, conforme a las actividades que desempea;
con el propsito de definir los cocimientos especficos e informacin
tcnica que en cada puesto de trabajo se debe conocer y aplVer
ejemplo en el Formato C DO.5 en el anexo B.
16. Priorizacin de procedimientos a comunicar Una vez elaborada
la matriz de procedimientos, se debe dar prioridad en su
comunicacin a aqu
procedimientos que conlleven un riesgo crtico de las
actividades.
17. Matriz de conocimientos Elaborar matrices que relacionen
perfiles de puestos con el personal, respecto de los requerimie
de capacitacin. Ver ejemplo en el Formato C DO.5 en el ANEXO
B.
Identificar las necesidades de capacitacin, entrenamiento o
requerimientos para el desarrollo de comtencias del personal
(puesto persona. con base en las actividades, los riesgos del rea
de trabajo, prdad en la aplicacin de procedimientos y las
necesidades que el puesto o la persona requieran y confolo
establezcan los procedimientos del Organismo Subsidiario, centro de
trabajo e Instalacin.
El desarrollo de competencias del personal requiere de un
trabajo conjunto entre la Lnea de Manel personal de Recursos
Humanos, Capacitacin, de los instructores, expositores o tutores,
as codel propio trabajador.
Una vez realizada la evaluacin del entendimiento de los
procedimientos (punto 19), la matriz denocimientos deber
actualizarse, relacionando al personal que labora en el rea y los
procedimieque se aplican.
18. Comunicacin de procedimientos Los responsables de cada rea
debern elaborar y hacer cumplir el programa de capacitacin de
cedimientos para todo el personal, de acuerdo con un anlisis de
deteccin de necesidades para cuno de sus trabajadores conforme fue
definido en el programa. De la misma forma debe gestionarecursos
necesarios para garantizar una comunicacin efectiva.
Se debe definir y coordinar la aplicacin de los medios y
mecanismos que sern utilizados para lamunicacin y difusin.
La comunicacin y difusin que se realice de manera informativa,
no garantiza en s misma, el conmiento, la experiencia o el
desarrollo de las habilidades y formacin del personal; Sin embargo,
persensibilizar al personal en los procesos de cambio; transmitir
la informacin para su conocimientotificar sus responsabilidades,
roles o funciones etc.; por lo que, derivado de lo anterior:
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
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Fecha:
01/01/2010
E6
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y Guas Tcnica
Se debe comunicar oportuna y claramente la informacin relevante
en los diferentes niveles
la Organizacin.
Se debern denir las estrategias, mtodos y mecanismos ms
convenientes para el desarro
de la competencia del personal.
Fortalecer y respetar los canales formales de comunicacin
interna y externa ya establecido
La efectividad de la comunicacin y difusin, depender del
propsito para el cual se utilice: profudad, frecuencia, los medios
y claridad del mensaje transmitido.
El Formato C DO.5 del Anexo B de este documento, puede usarse
como apoyo para soportar la imacin generada en la etapa de
Comunicacin.
19. Evaluacin de Entendimiento de los procedimientos
Los responsables de cada rea debern asegurarse que se evale el
conocimiento y entendimientopersonal acerca de los procedimientos.
Dicha evaluacin puede ser realizada a travs de cuesti
rios, evaluaciones o bien entrevistas directas al personal. Se
debern llevar registros para poder cprobar que fueron realizados y
para los casos en que se requiera certificar si una persona fue
entrenen determinados procedimientos.
2.2.4. Cumplimiento riguroso en su ejecucin en todas las reas de
trabajo
Slo las actividades que fueron clasificadas como administrativas
no requieren de la realizacin de ciclos de tra
Para las actividades que, por seguridad, no se consienta la
presencia fsica del revisor de los ciclos de trabajo, o b
se trate de actividades no programadas, la revisin del ciclo de
trabajo podr realizarse bajo una simulacin.
PropsitosGarantizar la observancia y el cumplimiento riguroso y
continuo de los procedimientos.
Con el objetivo de garantizar que:i. Se cuente con los medios y
los sistemas adecuados para detectar desviaciones en el
cumplimient
los procedimientos.ii. Se analicen las desviaciones a travs de
las revisiones de ciclos de trabajo, para determinar las ca
y aplicar la mejora continua.
iii. Toda actividad se realice de forma correcta, consiste y
segura de acuerdo con los procedimientos
Los criterios mnimos a satisfacer en la etapa de Cumplimiento
son:
20. Programacin de Ciclos de Trabajo La herramienta ms comnmente
utilizada para llevar a cabo la verificacin del cumplimiento de
cedimientos, es la revisin del ciclo de trabajo, por lo que se
deber desarrollar e implantaPrograma de revisiones de ciclos de
trabajo, a travs de la Lnea de Mando, estableciendo un balaadecuado
entre el nmero de revisiones de ciclos de trabajo a realizar y los
recursos de tiempopersonal, sin descuidar la calidad de las
revisiones.
21. Ejecucin de Ciclos de Trabajo
Para determinar la frecuencia de las revisiones de ciclo de
trabajos, est basada en grado de ride los procedimientos (alto,
medio o bajo). Se puede definir que para los procedimientos de
trabajriesgo alto, las revisiones de ciclo de trabajo deben hacerse
al menos una vez cada ao. Las de riemedio cada dos aos y las de
riesgo bajo no requiere. Los instructivos de trabajo no requieren
la lizacin de ciclos de trabajo, sin embargo, si el responsable del
rea lo cree pertinente, puede rzarlos, tomando en consideracin que
la prioridad la tienen los procedimientos.
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12 MPI2
Durante la realizacin de las revisiones de ciclo de trabajo,
siempre debern cumplirse las medidaSeguridad, Salud y Proteccin
Ambiental (SSPA) establecidas en cada rea.
Para una adecuada ejecucin de un ciclo de trabajo, se sugiere
seguir el ejemplo indicado e
FormatoC DO.6 del ANEXO B.
22. Evaluacin de Ciclos de Trabajo
La evaluacin de los resultados de un ciclo de trabajo, debe
realizarse considerando desviacionlos procedimientos, cambios a
procesos, la naturaleza de las actividades, sus riesgos y
clasificacel impacto de las actividades en el proceso de produccin
o procesos de apoyo, anlisis de riesgolos proceso, entre otros.
23. Brechas vs. competencia del personal
Las desviaciones al cumplimiento de los procedimientos, debern
registrarse para su correccin indiata, debiendo identificar al
personal que realiza la actividad, para un reforzamiento
posterior,como el posible entrenamiento en el desarrollo de sus
habilidades. Si la brecha identificada es por
blemas de actitud del personal, esta deber ser presentada como
desatencin al ReglamentoSeguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
24. Anlisis de brechas del proceso de DO
Analizar el resultado de las revisiones; identificar las causas
reales o probables de desviaciones a cedimientos o bien, al proceso
mismo de Disciplina Operativa y establecer las acciones necesapara
corregir, prevenir y mejorar los procedimientos y documentos del
Sistema SSPA.
La siguiente tabla (TCDO.4) establece los Criterios recomendados
para determinar la frecuencia de revisin de los
cedimientos y as como la realizacin de ciclos de trabajo.
BASE DECLASIFICACIN
FRECUENCIA EN AOS
DESCRIPCINREVISIN DELPROCEDIMIENTO
CICLOS DETRABAJO
Procedimiento conactividades Criticidadalta (CA)
Cada dos aos Cada ao
Su ejecucin implica un riesgo potencide lesin, de contaminacin,
fuego,derrame de productos qumicos,exposicin a altas temperaturas o
bien alto impacto en el control interno oadministracin del negocio.
Estosprocedimientos requieren de una altaprecisin, pues de su
adecuadaejecucin depende el correcto desempo de equipos u
operaciones crticas.
Procedimiento con
actividades Criticidadmedia (CM) Cada tres aos Cada dos aos
Su ejecucin implica un riesgo potencial
moderado o un impacto medio en el coninterno o administrativo
del negocio.
Procedimiento conactividades Criticidadbaja (CB) Cada cuatro
aos
(En caso de requerirse.No requiere
Su ejecucin implica un riesgo potencial impacto bajo en el
control interno oadministrativo del negocio, de su ejecucno
dependen equipos u operaciones crticSin embargo, se requiere de
algn gradode habilidad o especial atencin paradesempearse
correctamente.
Nota importante: En caso de presentarse un cambio importante en
las condiciones de operacin, ejecucin o dis
en sus instalaciones, los procedimientos debern ser revisados y
actualizados antes de la frecuencia indicada.
3. FRECUENCIAS
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
1
Fecha:
01/01/2010
E6
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y Guas Tcnica
4. DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES A REALIZAR0. Diseo y elaboracin de
planes y programasSe deben elaborar programas a corto y mediano
plazo para cubrir las nec
sidades de la lnea de Negocio o bien del centro de trabajo.
Las actividades a realizar dependern de las necesidades de
mejora iden
ficadas en la fase de MEJORA CONTINUA.
1. Identificacin y Registro de Actividades
Todas las actividades que se realizan en el rea deben ser
registra-
das, con la ayuda del histrico de actividades
2. Censo Global de Actividades
Conforme al punto anterior se tendr un censo global de las
actividades tanto de las reas como de cada centro de trabajo
3. Clasificacin de Actividades por Puesto de Trabajo
Se clasificaron todas las actividades por puesto de trabajo.
4. Frecuencia de la Actividad
Se registrar la frecuencia de la actividad
5. Clasificacin de los Riesgos de las Actividades
Se deben clasificar los riesgos de cada actividad.
6. Relacin de Actividades vs. Equipos Crticos, Normas y
Procedimient
Crticos cuando aplique
Determinar si se requiere convocar a un equipo
multidisciplinario (EM
para la evaluacin de riesgos
7. Evaluacin de la Criticidad de las Actividades
8. Calificacin de la Criticidad de las Actividades
Como resultado de la evaluacin de la criticidad de las
actividades,
se obtendr una puntuacin,la cual determinar si la actividad
identifica su criticidad como ALTA, MEDIA o BAJA, para
determinar
si requiere procedimiento instructivo, de trabajo o prctica
segura.
9. Priorizacin de Procedimientos a Elaborar
Asmismo, derivado del punto 7 se obtendr la priorizacin de
realizacin de documentos.
10. Seleccin de Herramientas, Equipo Especial y Materiales para
Actividad
11. Asignacin de permisos de trabajo para actividades de riesgo,
en ca
de que se requiera12. Elaboracin de Procedimientos Conforme a
Sistemas de Gestin y
Asignacin de Clave de Identificacin nica
13. Calificacin de Calidad de Procedimientos
Revisin de Calidad Tcnica Normatia
Control Operacional (lmites seguros).
14. Aprobacin de Procedimientos
*Contina en l a siguiente pgina, paso 15
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12 MPI2
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR
15. Matriz de Procedimientos Elaborar Matriz de Procedimientos,
que se constituye de procedi-
mientos vs. Puestos de trabajo.16. Priorizacin de Procedimientos
a Comunicar De acuerdo con las necesidades de capacitacin, as como
del
programa se comunican los procedimientos requeridos17. Matriz de
Conocimientos Se obtendrn registros de trabajadores contra
procedimientos18. Comunicacin de Procedimientos De acuerdo con las
necesidades de capacitacin, as como del
programa se comunican los procedimientos requeridos19. Evaluacin
de Entendimiento de los Procedimientos
Se evala a los trabajadores que recibieron la capacitacin, en
casde tener una calificacin no aprobatoria, se reprograman
20. Programacin de Ciclos de Trabajo Conforme a los
procedimientos comunicados y al programa anual,
se programan los ciclos de trabajo para los trabajadores.21.
Ejecucin de Ciclos de Trabajo22. Evaluacin de Ciclos de Trabajo Se
evala el ciclo de trabajo a los trabajadores que recibieron, en
caso de tener una calificacin no aprobatoria se reprograman,
seinforma a RH.
23. Brechas vs. Competencia del personal Se analizan las brechas
contra la competencia del personal.
24. Anlisis de Brechas de Proceso de DO Se analizan las brechas
identificadas durante la ejecucin de ciclode trabajo
FIN: Esta ltima actividad de la parte de desarrollo de las
etapas delproceso de DO, pero es indispensable continuar con las
siguientesfases, en un proceso de mejora continua
Derivado de las actividades anteriores se obtienen los
indicadores de evaluaciIndicadores de Implantacin
ndice de Disponibilidad ndice de Calidad ndice de Comunicacin
ndice de CumplimientoIndicadores de Desempeo
ndice de DO
Asmismo, una forma de evaluacin del proceso de DO, es mediante
auditor
Auditoras Investigacin Ciclos de Trabajo Anlisis de Riesgos de
Proceso Revisiones PeridicasAdministracin del
CambioProcesoInstalacionesSistemasPersonalCambios, Mejoras
PROCESO INSTITUCIONAL DE DISCIPLINA OPERATIVA
PETRLEOS MEXICANOS
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
1
Fecha:
01/01/2010
E6
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y Guas Tcnica
5.1. DE LA INTERPRETACIN
Corresponde a la Direccin Corporativa de Operaciones la
interpretacin de las disposiciones contenidas en este
Criterio Tcnico, as como la de conceptos no previstos en el
mismo; ser la Gerencia Corporativa de Disciplina
Operativa y Ejecucin del sistema PEMEX-SSPA, el rea encargada de
emitir las aclaraciones y dictmenes
pertinentes que se soliciten sobre el presente documento.
5.2. DE LA SUPERVISIN Y CONTROL
5.2.1. Todos los documentos regulatorios que se generen con
motivo de la apl icacin de las disposiciones del pre
te Criterio Tcnico, debern ser sometidos al proceso de
Disciplina Operativa.
5.2.2. Los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas
donde aplique, deben de adecuar sus procedimie
para cumplir con los requerimiento, criterios y disposiciones
contenidos en este documento.
5.2.3. La supervisin y control de la aplicacin de las
disposiciones indicadas en este documento, se efectuarn a
vs de la Mxima Autoridad de los centros de trabajo, quien
vigilar localmente el cumplimiento de stas,
diante la elaboracin y aplicacin del procedimiento especfico o
del empleo de los procedimientos propio
los Corporativos de cada Organismo y, de manera externa, lo harn
las reas encargadas de la Administrade la Seguridad Industrial,
Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental de los Organismos
Subsidiarios y
similares de Petrleos Mexicanos.
El presente Criterio Tcnico entrar en vigor a partir de la fecha
de su autorizacin por parte del Director Corpora
de Operaciones y cuando se encuentren disponibles en la pgina
web de la GDOESSSPA, http://sspa.pemex.com
A partir de la fecha de emisin de esta gua tcnica, los
Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, debe
ajustar y alinear todas las disposiciones de carcter interno que
se relacionen con la materia tratada en este docume
todo esto con la intencin y el espritu de complementarlas y
homologarlas en sus Unidades de Implantacin.
Cualquier rea usuaria de este documento puede proponer
modificaciones para actualizarlo, mismas que deben
enviadas oficialmente a la SDOSSPA para su anlisis e
incorporacin en caso que procedan.
Este Criterio Tcnico ser revisado cada cinco aos o antes si las
propuestas de modificacin lo ameritan.
ANEXO A. EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS
ACTIVIDADES
Para identificar la magnitud de la criticidad de las
actividades, se deben analizar los peligros de preferencia, po
equipo multidisciplinario. Tomando en cuenta los siguientes
puntos, ms abajo detallados:
a. Identificacin de Aspectos Ambientales y peligros a la
Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades.
b. Identificacin de riesgos SSPA y Administrativos asociados a
las actividades.
c. Evaluacin de la magnitud de la criticidad de las
actividades.
Cada rea o instalacin de los centros de trabajo deber considerar
como mnimo los siguientes puntos para la luacin de la magnitud de
la criticidad de las actividades:
Peligros existentes, riesgos, impactos y consecuencias (donde
sea aplicable..
Frecuencia de la actividad.
Tipo de riesgo (Seguridad, Salud, Proteccin Ambiental, Calidad
del producto o Servicio al cliente y Administrativ
Evaluar la aplicacin de procedimientos crticos, equipos crticos
y cumplimientos legales.
a. Identificacin de aspectos ambientales y peligros a la
Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades
El registro del inventario de actividades documentadas ser la
fuente de informacin para dar inicio al proceso d
identificacin de aspectos y peligros que utilizara el
responsable del rea o departamento. Este inventario incluye
actividades normales y situaciones potenciales de
emergencia.
5. DISPOSICIONESFINALES
6. DISPOSICIONESTRANSITORIAS
ANEXOS
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Diciplina Operativa
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La identificacin de los aspectos y peligros se lleva a cabo
considerando el alcance de las actividades de las entra
y salidas de las diferentes etapas de cada subproceso, tomando
en cuenta aquellas operaciones y/o actividades
males, situaciones de emergencia potenciales, incidentes y
accidentes.
El proceso de identificacin de aspectos y peligros se realizar
con la asesora del especialista de proteccin amb
tal y de seguridad y salud respectivamente del centro de trabajo
o quien realice las funciones correspondientes, c
siderando los siguientes requisitos:
Los responsables de cada rea o departamento integrarn un equipo
de trabajo que tenga la formacin, habilida
y experiencia en las actividades que componen el proceso y adems
con actitud proactiva en trminos de Segurid
Salud y Proteccin Ambiental.
Disponer con las siguientes fuentes de informacin: Hojas de
Datos de Seguridad de los materiales peligrosos,
nuales de operacin, diagramas de bloques de proceso,
requerimientos legales aplicables, estadsticas de incide
con consecuencias industriales y ambientales, ARP, Atlas de
Riesgos, entre otros.
Para el proceso de identificacin de los aspectos ambientales
asociados a las actividades de los procesos y subprosos, se debern
tomar en cuenta los elementos de las actividades, productos o
servicios de una Organizacin
puede interactuar con el ambiente.
Ejemplos: Solvente, Aceite, Amina, H2S, cido Sulfrico, Sosa, Gas
Amargo, Amonaco, LPG, etc.
Para la identificacin de peligros, stos se considerarn de
acuerdo con la siguiente tabla, sin ser sta limitativa:
ENERGA SUSTANCIA
SUPERFICIE VEHCULO HERRAMIENTA OBJETO EQUIPO
Elctrica Inerte Escalera Fija Gra Manual Partculas Mecnic
Flama-Fuego Vapor Andamio Winche Neumtica Escalera deMano
Elctrico
Luz Intensa Condensado Canastilla Montacargas Mquina-
Herramienta
Cajas Maniobra
Calor Intenso Corrosiva Guindola De Carga Elctrica Tambores
Proceso
Congelamiento Irritante Espacio
Confinado
Transporte Cilindros
Ruido Txica Auto tanque Mangueras
Radioactividad Explosiva Mueble-Puerta
Inflamable
b. Identificacin de riesgos SSPA asociados a las actividades
El proceso de Identificacin de los riesgos ambientales y de SST
en el centro de trabajo se desarrolla tomando c
referencia los aspectos y peligros detectados de las actividades
identificadas en el proceso de Disciplina Operativ
Se considerarn como fuentes de informacin de referencia para la
identificacin de los riesgos ambientales y de
lo siguiente:
Estadstica de incidentes con consecuencia industriales y
ambientales
Situaciones de emergencia potenciales, identicadas en los
Anlisis de Riesgo de Proceso.
El Inventario de actividades que cada centro de trabajo tiene
documentado
Atlas de Riesgos del centro de trabajo
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
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Fecha:
01/01/2010
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y Guas Tcnica
Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales que se manejan en
las actividades
Identicacin de las reas de Riesgo de las plantas de proceso.
El responsable del rea, conjuntamente con el equipo de trabajo
selecciona una actividad del inventario de activ
des, a la cual ya han sido identificados sus aspectos y
peligros, identifica los riesgos ambientales y de SST tomaen cuenta
las siguientes consideraciones:
Para riesgos ambientales:
Emisiones de gases o vapores
Fuga de Gas
Emisiones de Gases de Combustin
Derrame de Lquidos
Derrame de Material
Generacin de Residuo Peligroso
Generacin de Residuo de Manejo Especial
Generacin de Ruido
Para riesgos de Seguridad:
Golpeado por/contra objeto
Lesiones con o contra objetos punzo cortantes
Fuga, derrame, intoxicacin o contacto de sustancias
peligrosas
Interrupcin de operacin del equipo o instalacin
Trnsito en vehculo
Atrapado por/dentro o entre objetos
Cada desde altura
Cada al mismo nivel
Lesiones musculares por sobre esfuerzo
Contacto con temperaturas extremas
Derrame de materiales inamables
Electrocucin por contacto con energa elctrica Quemado o muerto
por incendio
Quemado o muerto por explosin
Daos a terceras personas y/o bienes
Daos por uso de herramientas o equipos del Taller
Exposicin a radiaciones ionizantes (radiograado)
Para factores de riesgo a la Salud en el Trabajo:
Exposicin del trabajador a Agentes Fsicos que pueden producirle
o causarle daos:
Condiciones trmicas elevadas o abatidas
Vibraciones
Iluminacin intensa o deciente
Presiones ambientales anormales
Radiaciones Ionizantes (rayos X, Beta, gamma, etc.) Radiaciones
no Ionizantes (infrarrojas, ultravioletas, campos
electromagnticos)
Ruido: Se maneja de manera particular dada su importancia en la
Empresa
Exposicin del trabajador a Agentes Qumicos que pueden producir
efectos nocivos cuando ingresan al organismo
dosis que exceden su capacidad para tratarlos:
Slidos:
Humos
Polvos
Fibras
Lquidos:
Neblinas
Rocos
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12 MPI2
Gaseosos:
Vapores
Gases
Exposicin del trabajador a Agentes Biolgicos durante su jornada
por actividades en lugares hmedos, con aguas de es
ques, torres de enfriamiento, biodegradacin de microorganismos
en plantas de tratamientos de efluentes, heces de ag
negras, y que pueden introducirse en el organismo humano
causando cualquier tipo de infeccin, alergia o toxicidad:
Virus
Hongos
Bacterias
Protozoos
Flora y fauna nociva
Exposicin del Trabajador con Factores Ergonmicos relacionados
con las actividades y condiciones en el sitio de
bajo que representan un riesgo de lesiones en la estructura del
cuerpo principalmente en el sistema musculo-esq
ltico del trabajador:
Movimientos repetitivos Posturas forzadas
Carga fsica
Desplazamientos
Exposicin del Trabajador a Factores Psicosociales que se
encuentran presentes en el ambiente laboral y que estn dire
mente relacionadas con la Organizacin, el contenido del trabajo
y la realizacin de la tarea (actividad., y que tienen cap
dad para afectar tanto al bienestar o a la salud (fsica, psquica
o social. del trabajador como al desarrollo del trabajo:
Estrs
Fatiga
Hartazgo laboral (Sndrome del quemado por el trabajo
Para riesgos de Calidad del producto o Servicio al cliente:
Afecta la satisfaccin del cliente externo Interrupcin de
operacin del equipo o instalacin
Desviacin de las condiciones esperadas de operacin y lmites
seguros de operacin
Afecta el siguiente subproceso
Se afectan las especicaciones del producto
Incumplimiento en volumen de produccin
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
1
Fecha:
01/01/2010
E6
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5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
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y Guas Tcnica
Para riesgos asociados a las actividades administrativas:
Robo
Pagos indebidos
Error en la captura de informacin
Retraso de pagos
Ingreso de personal no autorizado
Informacin contable / nanciera / scal inoportuna
Cadas al mismo nivel
Exposicin al sol o al calor
Salida de bienes no autorizados
Omisin de emisin de reportes
Mordedura o picadura de animales ponzoosos
Afectacin a terceros
Agresin fsica
Duplicidad de documentos
Omisin de pagos
Afectacin de la continuidad de las operaciones en otras reas de
los procesos de negocio
Para realizar la evaluacin de la criticidad de actividades
asociadas a riesgo administrativo, en donde aplique, se
ber utilizar la metodologa indicada en el punto c. abajo
descrita.
En esta etapa es importante analizar la correlacin de la
actividad con algn incidente que se haya tenido en el
o departamento, por lo que esta informacin servir de apoyo para
reforzar el criterio de anlisis de identificacin
As mismo, permitir tambin reforzar con los participantes del
equipo de trabajo alguna experiencia que pudiera c
tribuir en la identificacin de los riesgos asociados.
c. Evaluacin de la magnitud de la criticidad de las
actividades.
El proceso de evaluacin de la magnitud de la criticidad de las
actividades, se realizar con la asesora del especiade proteccin
ambiental y del especialista en seguridad y salud respectivamente
del centro de trabajo o quien realic
funciones correspondientes, con la intensin de detectar y
recomendar las medidas preventivas de incidencia.
Este proceso se desarrolla conforme a lo establecido en la Tabla
TCDO-1Magnitud de la criticidad de la actividad, cuy
cance contempla la combinacin de Probabilidad del evento (P),
Tiempo de Exposicin al riesgo (E), Impacto o Consecue
(C), Incidencia de eventos o incidentes ocurridos ( I) y la
Frecuencia con que se realiza de la actividad (FAC).
La primera consideracin para el establecimiento de la Incidencia
de Incidentes o Eventos sern los incidentes oc
dos en cada rea o departamento. Toda la informacin del incidente
ser fuente de apoyo para el anlisis en la
luacin de los riesgos de Seguridad, Salud, Ambientales y
Administrativos asociados a las actividades que estuvie
relacionadas con el incidente.
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper118
12 MPI2
AQUI HAY QUSPREAD O QUIT
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-operLineamientos
y Guas Tcnica
AGREGAR UNR DOS PAGINAS
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper120
12 MPI2
PARMETRO A EVALUAR DEFINICIN DESCRIPCIN VAL
P Probabilidad: deocurrencia de eventos
Muy Baja Es remota la posibilidad de que ocurra 1.0
Baja Puede ocurrir; es posible pero poco probable que ocurra
2.
Media Existe cierta probabilidad, puedeocurrir
frecuentemente
4.0
Alta Es altamente probable, alta certeza de que ocurra 5.0
E Exposicin: tiempo deexposicin al riesgo
Mnima Muy pequea exposicin, imperceptible, insignificante 0.
Baja Espordico 1.0
Baja Discontinuo 1.
Alta Permanente, fijo, constante, frecuente 2.0
C
Consecuencia delIncidente
Menor No genera incapacidad mdica del personal, sinafectacin a
la salud/seguridad, sin afectacin a laproduccin, sin afectacin a la
calidad delproducto.
Impactos al ambiente con solucin dentrode control.
1.0
Moderado Genera incapacidad mdica entre 15 y 30 das oparcial
permanente, afecta a la salud/seguridad;con afectacin moderada en
proceso deproduccin.
Impacto ambiental remediable
2.5
Grave Prdida de vidas, hasta 5; o incapacidad mdicahasta 30 das,
afecta severamente a la salud/seguridad; efectos ambientales
considerables; altasprdidas de produccin; producto no
conforme,entrega de producto no conforme al cliente,
quejas,reclamos.
Impacto reparable con afectacin prolongadaal ambiente.
7.5
Catastrfico Afecta severamente a la salud y a la seguridad;
sepresenta prdida de vidas, mayor de 5, oincapacidad mdica mayor a
30 das; desequilibrio;considerables prdidas de produccin; afectacin
aterceros; prdida de contratos de clientes.
Causa desequilibrio o Impacto irreparable conafectacin
prolongada al ambiente y solucin fuerade control.
10
I Incidencia de eventos oIncidentes
No se ha presentado 1
c/ 3 aos o ms 2
Anual o bianual 4
Mensual 6
Semanal 8
Diario 10
FACIncidencia de eventos oIncidentes
No se ha presentado 1
c/ 3 aos o ms 2
Anual o bianual 4
Mensual 6
Semanal 8
Diario 10
TABLA DE EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS
ACTIVIDADES
(TABLA TCDO.1)
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
1
Fecha:
01/01/2010
E6
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-operLineamientos
y Guas Tcnica
En donde:
P Probabilidad de ocurrencia del incidente
E Exposicin en caso de ocurrir el incidente
C Impacto o consecuencia
I Incidencia del evento o incidente
FAC Frecuencia de la realizacin de las actividades
CR Criticidad de la actividad
As mismo, cuando aplique uno de los siguientes 3 conceptos se
sumarn 10 puntos por cada uno de ellos que se
cuentren involucrados en la actividad:
1. (+ 10) Utilizar un equipo crtico(EC)
2. (+ 10) Aplica requerimiento de algn cumplimiento legal o
regulatorio(RL)
3. (+ 10) Se relaciona con un procedimiento crtico (PC)
Los valores obtenidos se sustituyen en la siguiente frmula:
CR = (P) x (E) x (C) x (I+FAC) + EC + RL + PC
Esta frmula se deber aplicar solamente para los riesgos que se
hayan asociado a las actividades, tales como SS
Calidad y Administrativos, por ejemplo, si evaluamos la
criticidad de la actividad por seguridad (CRS), la frmula ser
CRS= (P
S) x (E
S) x (C
S) x (I+FAC)
S+ EC + RL + PC
En ese sentido, las siglas para identificar cada riesgo son:
CRS Criticidad de la actividad por Riesgos de Seguridad
CRC Criticidad de la actividad por Riesgos de Calidad del
producto o servicio al cliente
CRST Criticidad de la actividad por Riesgos de Salud en el
trabajoCRA Criticidad de la actividad por Riesgo ambiental
CRAD Criticidad de la actividad por Riesgo administrativo
La calificacin de la criticidad de la actividad y el nivel de
tolerancia del dao, asociado a las actividades, estar
RANGOS DEEVALUACIN(CRITICIDAD DELA ACTIVIDAD.
CALIFICACIN DE LACRITICIDAD DE LAACTIVIDAD
NIVEL DE TOLERANCIA DEL DAO /DESCRIPCIN
> 450 Criticidad altaCA
No tolerable
La actividad se considera con Impacto Signicativo y
debdocumentarse con un procedimiento que incluya
controloperacionales y diagrama de flujo, tomando en cuentatodas
las recomendaciones de Seguridad, Salud, ProteccAmbiental y
Calidad, de acuerdo con los riesgos evaluad
De 130 a 450 Criticidad mediaCM
Tolerable Debe ser documentada al menos en una instruccin de
trabajo con diagrama de flujo.
< 130 Criticidad bajaCB
Tolerable No requiere ser documentada, sin embargo se
recomiend
establecer una prctica segura o regla general del rea.
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper122
12 MPI2
EVALUACIN DE LA CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD
Centro de trabajo:
Proceso o Instalacin:
Departamento:
Responsable:
Revisin y fecha de evaluacin:
Riesgo asociados a la actividad: Seguridad Salud en el Trabajo
Calidad A. Ambiental Administrativa
Equipo Crtico (EC) Requerimiento legal o regulatorio
aplicable(RL) Relacin c/ procedimiento(s) crtico(s) (P
Actividad:
Clave de ID dela actividad
Descripcin delriesgo asociadoa la actividad
P C E I FAC ID de EC ID de RL PC requerido
Criticidad dela actividadCR= (P) (C)(E) (I+FAC)+EC+RL+PC
Calificacinde lacriticidad(Magnitud).
Tipo dedocumentoque requiela actividad
CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD: CRS(POR RIESGO DE SEGURIDAD. / CR ST
(SALUD EN EL TRABAJO) / CR C(CALIDAD. / CRAD (ADMINISTRATIVO) / CRA
(AMBIENTAL.CALIFICACIN DE LA CRITICIDAD CA (CRITICIDAD ALTA. / CM
(CRITICIDAD MEDIA. / CB (CRITICIDAD BAJA.EN DONDE: CR = CRITICIDAD
DE LA ACTIVIDAD P = PROBABILIDAD E = EXPOSICIN C = CONSECUENCIA I =
INCIDENCIA DEL EVENTO O INCIDENTEFAC = FRECUENCIA DE REALIZACIN DE
LA ACTIVIDAD EC = EQUIPO CRTICO RL = REQUERIMIENTO LEGAL O
NORMATIVIDAD PC = PROCEDIMIENTO CRTICO
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
1
Fecha:
01/01/2010
E6
funcin de la Magnitud de la criticidad de la actividad
mencionado en la siguiente tabla.Calificacin de la Criticidad de la
actividada. Las actividades identificadas con criticidad de la
actividad mayor a 450 requieren la elaboracin de procedi
mientos documentados y del establecimiento de controles
operacionales.
b. Las actividades identificadas con criticidad de la actividad
entre 130 y 450, deben incluir al menos unInstructivo de Trabajo o
diagrama de flujo (ver ejemplo en el anexo CDO.2)
c. Las actividades evaluadas con criticidad de la actividad
menor a 130 pueden o no contar con procedimientodocumentados. En el
caso de no contar con un procedimiento escrito, al menos debern ser
controladosmediante una prctica segura e incluirlo como una regla
general o de rea.
Priorizacin en la elaboracin de procedimientos o documentosa. Al
concluir la evaluacin y conocer la criticidad de la actividad y su
calificacin, se elige el valor ms alto
obtenido en las evaluaciones, en cada actividad; se confirma el
tipo de riesgo con mayor valor, el cual predonar para la
actividad.
b. Se programa la elaboracin de los procedimientos y otros
documentos, definiendo el nombre de los mismosconsiderando el
tiempo requerido para su elaboracin.
c. Dicho programa debe considerar los requisitos solicitados en
la fase de calidad, es decir, la revisin de la calid
de los procedimientos o documentos, su autorizacin y
disponibilidad para ser difundidos y comunicados.
ANEXO B
EJEMPLOS DE APLICACIN DEL PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA
FORMATO C DO.1
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-operLineamientos
y Guas Tcnica
EJEMPLO
INICIO
Lista de
Verificaci(LV)Actividad
0. Supervisar que se lleven a cabo los recorridos al rea de
trabajodurante el turno.
1. Recibe la instruccin del Jefe de turno de operacin.
2. Detecta nivel en el separador de succin, reportarlo al Jefe
deTurno, Supervisor A y al Operador especialista tablero. Vlidopara
los tanques FA-201, FA-202A/B, FA-203A/B, FA-402A/B.
3. Verifica en el indicador ptico LG durante su recorrido normal
sihay lquidos en los separadores de succin.
4. Alinear manualmente la vlvula de purga al desfogue lquido
delfondo del separador que tenga nivel.
5. Verifica que el nivel de lquido del separador baje.
6. Verifica que no se congele la lnea de purga al desfogue, de
ser ascierra momentneamente la vlvula de purga y,
posteriormente,alinea al desfogue para continuar bajando el nivel
del separador.
7. Al bajar el nivel del separador cerrar totalmente la purgaal
desfogue.
8. Retira el tapn de la purga del LG inferior y abre lentamente
lavlvula de purga al piso, verificando que no tenga nivel del
lquido;para esto, verifica que la vlvula no se encuentre
obstruida.
9. Al verificar que no hay nivel, cierra la vlvula de purga al
piso ycoloca nuevamente el tapn en el niple de la vlvula de
purga.
10. Verifica en el indicador de nivel ptico LG durante su
recorridonormal si hay lquidos en los separadores de succin
FA-402A/B, a
solicitud del operador especialista de tablero recibe la
indicacinde verificar y vaciar el nivel del separador de succin por
alto nivelFA-402 A o B.
11. Verifica que est disponible la bomba de vaciado de propano
GA-401.
12. Verifica el nivel de propano en el indicador de nivel ptico
LG.
13. Alinea la vlvula de succin del separador que tiene nivel en
elLG, de Propano.
14. Alinea la vlvula de descarga de la bomba GA-401.
15. Oprime el botn de arranque de la motobomba, verifica las
condicionesen que opera (ruidos o vibraciones) y la presin de
descarga.
16. En caso de cavitar la bomba, se pondr fuera de operacin.
17. Se procede a purgar la bomba GA-401, abriendo lentamente la
vlvulade purga al desfogue hmedo verifica que la lnea no se
congele, deser as, cierra momentneamente la vlvula de purga y,
posteriormente,alinea al desfogue para continuar purgando la
bomba.
18. Verifica el nivel en el LG, al bajar el nivel del separador
de succin,se deja fuera de operacin la bomba GA-401.
19. Notifica al Operador Especialista de Tablero que se baj el
nivel deacuerdo con lo solicitado para efectuar los ajustes
pertinentes delas vlvulas automticas LV-119 y LV-120 para evitar
arrastre depropano a los tanques de succin
Fin
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO
(ANVERSO)
FORMATO C DO-2
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper124
12 MPI2
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO
(REVERSO)
FORMATO C DO-2
EJEMPLO
Identificacin del Trabajo:Cambio de sello mecnico(Cartucho) a
bombasverticales BA-110A/B/R (1CR01)
Identificacin TMM-IT-043 Clasificacin: 2
Edo Rev: 00 Fecha 1 Emisin 04-Feb-2006
Fecha de Revisin: / / Fecha de Prx. Revisin:04-Feb-2008
Pgina 2 de 5 Aplica lista de Verificacin: SI NO
Riesgos de la actividad en el (los) punto(s) crtico(s)
1.3 Entrega de equipo incorrecto.2.7, 2.11, 3.1, 3.2, y 4.4
Puede haber golpes y o sobreesfuerzo.2.11 Exposicin a vapores de
gasolinas.3.6 Fuga o derrame de productos.
Recomendaciones de Seguridad
1.3 Obligatorio el Equipo de Proteccin Personal (E.P.P.)1.3
Seguir al pie de la letra lo dispuesto en la Instruccin Genrica
Crtica de Aislamiento de Energa SSPA-IG-10Deber estar el rea
delimitada y acordonada durante la ejecucin del trabajo y retirar
al personal ajeno ala actividad.2.7 Utilizar herramienta neumtica
para realizar esta actividad.4.4 Utilizar faja abdominal para
prevenir lesiones por sobreesfuerzo.
Recomendaciones a la Salud
4.4 Utilizar faja abdominal para prevenir lesiones por
sobreesfuerzo.2.11 Utilizar mascarilla de aire de respiracin.
Recomendaciones SGA
2.3. Depositar en los recipientes clasificados los desechos
generados por esta actividad (estopa impregnada deaceite, grasa,
diesel y depositarlas en los depsitos destinados a este tipo
desechos (tambores color gris)
Recomendaciones de Calidad
2.5 Utilizar vernier para ajustar la carrera de la bomba.
Que pasa en caso de no cumplir con lo anterior
1.3 El equipo puede ser energizado por equivocacin o energizarse
automticamente, las vlvulas pueden nosellar hermticamente,
provocando que el equipo gire por represionamiento.3.6 Se pueden
ocasionar daos al equipo o al sello, afectacin al medio ambiente y
a la produccin.
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
1
Fecha:
01/01/2010
E6
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper
11/
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper126
12 MPI2
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE IMPLANTACIN DE LAS ETAPAS DE
DISCIPLINA OPERATIVA
(FORMATO C DO.3)
INFORMACIN GENERADA EN LA ETAPA DE DISPONIBILIDAD (CENSO DE
ACTIVIDADES, PRIORIZACIN Y CENSO DE RIESGOS ASOCIADOS,LISTA DE
PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS Y PROGRAMA DE ELABORACIN)
EJEMPLO
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX PETROQUMICA
SUBDIRECCIN: PRODUCCIN
CENTRO DE TRABAJO CP COSOLEACAQUE
REA: MANTENIMIENTO MECNICO
FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAL JIMNEZ MARTNEZ
ID Operacin/Actividad
Operacin /Actividad
IDProcedimiento
requerido
RiesgosAsociados
ID RiesgosAsociados
Parmetros a evaluarCR = (P) x (E) x (C) x (I+FAC) + EC + RL +
P
P E C I FAC EC RL PC
001 Cambio de balerosbomba GA-201 PE-EN01-01
Contactoconenerga
RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 10 10 10
Golpes enmanos RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 4 4 10 10 10
Cadas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 10 10 10
002 Limpieza Cuartode Control No requiereHigienepersonal
RS-PR-EN01-01 1 1 1 1 4 1 1 1
003Alineacin demotor y bombaBA-102
PE-EN01-01
Contactoconenerga
RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 1 10 10
Golpes enmanos RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 4 4 1 10 10
Cadas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 1 10 10
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
1
Fecha:
01/01/2010
E6
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-operLineamientos
y Guas Tcnica
EJEMPLO
REVISADO POR: RUBN GARCA RODRGUEZ
Criticidad dela actividad
ID Procedimientos Crticos, Leyes y Normasy Equipos Crticos
Involucrados Responsable de larealizacin del
procedimiento odocumento
Fecha dedisponibilidad Avance %
CR ID PC ID LN ID EC
190 PC-03 NOM-021 GA-201
Javier Hernndez Lpez 10-02-07 100150 PC-07 NOM-001 GA-201
130 PC-06 NOM-001 GA-201
8 - - - - - -
181 PC-03 NOM-021 -
Rubn Jimnez Lpez 10-03-07 30141 PC-07 NOM-001 -
121 PC-06 NOM-001 -
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper128
12 MPI2
EJEMPLO
ORGANISMO SUBSIDIARIO:
SUBDIRECCIN: PRODUCCIN
CENTRO DE TRABAJOCP COSOLEACAQUE
REA: MANTENIMIENTO MECNICO
FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAL JIMNEZ MARTNEZ
ID Operacin/Actividad
Operacin /Actividad
IDProcedimiento
requerido
PARMETROS A CALIFICAR
FORMA
Vigencia
Control dedocumentosde acuerdocon lainstruccin
Formato yestructurade acuerdocon la gua
Autorizaciones Claridad dredaccin
001 Cambio de balerosbomba GA-201 PE-EN01-01 2 2 2 2 2
002 Limpieza Cuartode Control No requiere - - - - -
003Alineacin de
motor y bombaBA-102
PE-EN01-01 1 1 1 1 2
INFORMACIN GENERADA EN LA ETAPA DE CALIDAD (REVISIN DE LA
CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS)
FORMATO C DO.4
DEL TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS, SE MULTIPLICA POR 5 Y SE OBTIENE
LA CALIFICACIN FINAL EN %.CALIFICACIN CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO =
TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS X (5)EN EL PRIMER EJEMPLO EL
PROCEDIMIENTO OBTUVO UN TOTAL DE 19 PUNTOS. SI SE MULTIPLICA POR 5,
LA CALIFICACIN ES DE 95% DE CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO.
E6
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
1
Fecha:
01/01/2010
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-operLineamientos
y Guas Tcnica
EJEMPLO
REVISADO POR: RUBN GARCA RODRGUEZ
CALIFICACINCONTENIDO
Documentosde referencia
Puntos Crticosy limitesdel proceso
Dibujos yAnexos
Identificaciny control delos riesgosen elprocedimiento
FlujogramaTotal
Puntos Calificacin en %
2 2 2 2 1 19 95
- - - - - - -
2 2 1 1 1 13 65
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper130
12 MPI2
E6
EJEMPLO
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX GAS Y PETROQUMICA BSICA
SUBDIRECCIN: PRODUCCIN
CENTRO DE TRABAJO CP CACTUSREA: MANTENIMIENTO MECNICO
FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAL JIMNEZ MARTNEZ
ID Operacin/Actividad
Operacin /Actividad
IDProcedimiento
requerido
CAPACITACIN EN LOS PROCEDIMIENTOS
Puestos a comunicar Supervisor Comunicador
001 Cambio de balerosbomba GA-201 PE-EN01-01
Operario Especialista Joel Gonzlez Domnguez
Joel Gonzlez Domnguez
Operario de Primera Mecnico Joel Gonzlez Domnguez
Ral Cruz Zapata
Ayudante de Mecnico Ral Cruz Zapata
Ral Cruz Zapata
002 Limpieza Cuartode Control No requiere- -
003Alineacin de
motor y bombaBA-102
PE-EN01-01
Operario Especialista Joel Gonzlez Domnguez
Joel Gonzlez Domnguez
Operario de Primera Mecnico Joel Gonzlez Domnguez
Ral Cruz Zapata
Ayudante de Mecnico Ral Cruz Zapata
Ral Cruz Zapata
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
1
Fecha:
01/01/2010
INFORMACIN GENERADA EN LA ETAPA DE COMUNICACIN
(FORMATO C DO.5)
(MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS, MATRIZ DE CONOCIMIENTOS Y PROGRAMA DE
COMUNICACIN)
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-operLineamientos
y Guas Tcnica
EJEMPLO
REVISADO POR: RUBN GARCA RODRGUEZ
Personal a Comunicar Fecha de Comunicacin Calificacin
Comunicacin Aprobacin
Javier Santiago Iiguez 19-04-07 90 SI
Ral Lpez de la Cruz 19-04-07 82 SI
Juan Ros Salomn 19-04-07 95 SI
Vctor Casados Castellanos 25-04-07 100 SI
Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 50 NO
Miguel Gonzlez Rodrguez 26-04-07 76 NO
- - - -
Javier Santiago Iiguez 19-04-07 90 SI
Ral Lpez de la Cruz 19-04-07 82 SI
Juan Ros Salomn 19-04-07 95 SI
Vctor Casados Castellanos 25-04-07 100 SI
Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 50 NO
Miguel Gonzlez Rodrguez 26-04-07 76 NO
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-oper132
12 MPI2
E6
EJEMPLO
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX REFINACIN
SUBDIRECCIN: PRODUCCIN
CENTRO DE TRABAJO REF. CADEREYTA
REA: FRACCIONADORA 1
FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAL JIMNEZ MARTNEZ
ID Operacin/Actividad
Operacin /Actividad
IDProcedimiento
requerido
REVISIONES DE CICLOS DE TRABAJO
Supervisor Revisor Personal a Revisin
001 Cambio de balerosbomba GA-201 PE-EN01-01
Joel Gonzlez Domnguez Javier Santiago Iiguez
Joel Gonzlez Domnguez Ral Lpez de la Cruz
Joel Gonzlez Domnguez Juan Ros Salomn
Ral Cruz Zapata Vctor Casados Castellanos
Ral Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro
Ral Cruz Zapata Miguel Gonzlez Rodrguez
002 Limpieza Cuartode Control No requiere- -
003Alineacin de
motor y bombaBA-102
PE-EN01-01
Joel Gonzlez Domnguez Javier Santiago Iiguez
Joel Gonzlez Domnguez Ral Lpez de la Cruz
Joel Gonzlez Domnguez Juan Ros Salomn
Ral Cruz Zapata Vctor Casados Castellanos
Ral Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro
Ral Cruz Zapata Miguel Gonzlez Rodrguez
Clave:
800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin:
1
Fecha:
01/01/2010
INFORMACIN GENERADA EN LA ETAPA DE CUMPLIMIENTO (PROGRAMA DE
REVISIN DE CICLOS DE TRABAJO)
FORMATO C DO.6
-
5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
http:///reader/full/800-16000-dco-ct-024-10-criterios-tecnicos-de-diciplina-operLineamientos
y Guas Tcnica
EJEMPLO
REVISADO POR: RUBN GARCA RODRGUEZ
Fecha de Ciclo de Trabajo Aprob Observaciones de la Revisin del
Ciclo de Trabajo
19-04-07 SI
19-04-07 SI
19-04-07 NO
25-04-07 SI
25-04-07 NO
26-04-07 NO
- - -
19-04-07 SI
19-04-07 SI
19-04-07 NO
25-04-07 SI
25-04-07 NO
26-04-07 NO
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5/20/2018 800 16000 Dco Ct 024 10 Criterios Tecnicos de
Diciplina Operativa
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