ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขข ขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขข 2552 2552 ขขขขขข ข ขขขขขข ขขขขขข ข ขขขขขข 31 31 ขขขขขข ขขขขขข 2552 2552 ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข
Jan 04, 2016
ข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�ข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�โรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�
ปี�งบปีระมูาณ ปี�งบปีระมูาณ 25522552
ข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�ข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�โรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�
ปี�งบปีระมูาณ ปี�งบปีระมูาณ 25522552
ข้�อมู�ล ณ วั�นท�� ข้�อมู�ล ณ วั�นท�� 31 31 มูกราคมู มูกราคมู 25522552ฝ่!าย์แผนงานและสารสนเทศฝ่!าย์แผนงานและสารสนเทศ
1,944 1,873
1,6291,508 1,569
2,028
1,634
2,0712,276 2,235
2,462 2,4492,396
2,010 2,077
1,991
2,192
1,9982,047
1,9001,730
2,090
2,460
1,839
1,8191,793
2,2902,242
R2 = 0.6917
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
ตค พย์ ธค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค กย์ ปี�50 ปี�51 ปี�52 Poly. ( ปี�51)
ผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต)อวั�น ปี ผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต)อวั�น ปี� � 2550-25522550-2552ราย์
* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 52 21, 81 ราย/วั�น 323( + . 323( + . %)%)
* ค่�าเฉลี่�ย ปี�51 21, 16 ราย/วั�น
* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 18, 73ราย/วั�น
* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 52 21, 81 ราย/วั�น 323( + . 323( + . %)%)
* ค่�าเฉลี่�ย ปี�51 21, 16 ราย/วั�น
* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 18, 73ราย/วั�น
906 8921,010
1,1681,281
1,3611,455
1,6671,792
1,873
2,113 2,181
y = 3.3519x2 + 80.296x + 771.43
R2 = 0.9923
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
ปี�41 ปี�42 ปี�43 ปี�44 ปี�45 ปี�46 ปี�47 ปี�48 ปี�49 ปี�50 ปี�51 ปี�521.ผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต)อวั�น Poly. (1.ผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต)อวั�น)
แนวัโน�มูแนวัโน�มูผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต)อวั�นผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต)อวั�น 10 10 ปี�ย์�อนห้ล�ง ปี�ย์�อนห้ล�ง ((ปี� ปี� 252541-2552)41-2552)ราย์
* อั�ตราเพิ่�ม 919. % (ปีระมาณ 200 ค่นต�อัวั�นต�อัปี�)* อั�ตราเพิ่�ม 919. % (ปีระมาณ 200 ค่นต�อัวั�นต�อัปี�)
1,6131,538
1,3351,209 1,257
1,640
1,294
1,563 1,572
1,833 1,8791,809
1,5411,643 1,640
1,7411,555
1,619
1,650
1,5171,449
1,6441,429
1,676
1,3311,391
1,7751,687
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ตค พย์ ธค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค กย์ ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552 Poly. ( ปี�2551)
ผ��ปี!วัย์นอกเฉล��ย์ต)อวั�น ปี� - 2550 2552ผ��ปี!วัย์นอกเฉล��ย์ต)อวั�น ปี� - 2550 2552
ราย์
* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 52 16, 70 ราย/วั�น
530( + . %) * ค่�าเฉลี่�ย ปี�51 15,
86 ราย/วั�น* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 15,
10 ราย/วั�น
* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 52 16, 70 ราย/วั�น
530( + . %) * ค่�าเฉลี่�ย ปี�51 15,
86 ราย/วั�น* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 15,
10 ราย/วั�น
865 856970
1,085 1,088 1,1391,217
1,3691,446
1,5101,586
1,670y = 1.5522x2 + 56.503x + 782.07
R2 = 0.9873
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
ปี�41 ปี�42 ปี�43 ปี�44 ปี�45 ปี�46 ปี�47 ปี�48 ปี�49 ปี�50 ปี�51 ปี�52ผ��ปี!วัย์นอกเฉล��ย์ต)อวั�น Poly. (ผ��ปี!วัย์นอกเฉล��ย์ต)อวั�น)
แนวัโน�มูแนวัโน�มูผ��ผ��ปี!วัย์นอกปี!วัย์นอกเฉล��ย์ต)อวั�นเฉล��ย์ต)อวั�น 10 10 ปี�ย์�อนห้ล�ง ปี�ย์�อนห้ล�ง ((ปี� ปี� 252541-2552)41-2552)ราย์
* อั�ตราเพิ่�ม 652. % ( 10 0 ค่นต�อัวั�นต�อัปี�)
* อั�ตราเพิ่�ม 652. % ( 10 0 ค่นต�อัวั�นต�อัปี�)
137,108
39,64844,973
36,486
17,391
32,403
18,243 22,192 23,577
9,873
49,99446,048 48,00139,685
18,159
32,068
17,34825,591 25,281
10,498
52,55548,993
17,563 19,79814,035
5,87611,029 6,936 8,876 8,256 3,726
17,133
138,147
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552
ผ��ผ��ปี!วัย์นอก จำ,าแนกตามูแผนกห้ล�ก ปี� ปี!วัย์นอก จำ,าแนกตามูแผนกห้ล�ก ปี� 2550-25522550-2552ราย์
Top 5 ปี� 52• Med 30.2%• Ortho 12.2%• Surg 10.8%• Ped 8.7%• Eye 6.8%
35,471
24,591 23,641
5,322
27,73024,148
5,897
60,659
44,649
31,172
9,631
40,510
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
UC. เบ กได้� ชำ,าระเง น กองท0น ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552
จำ,านวันจำ,านวันผ��ผ��ปี!วัย์นอก จำ,าแนกตามูส ทธ 1ปี!วัย์นอก จำ,าแนกตามูส ทธ 1 3 3 ปี�ย์�อนห้ล�งปี�ย์�อนห้ล�ง((ข้�อมู�ลข้�อมู�ลเด้2อนต0ลาคมู เด้2อนต0ลาคมู 51 – 51 – มูกราคมู มูกราคมู 2552)2552)
จำ�านวันผู้��ปี�วัยทุ�กสิ�ทุธิ์�#- ปี� 2550 89,025 ราย- ปี� 2551 98,285 ราย- ปี� 2552 146,111 ราย
602
1,850
555
848
2,223
759840
736
2,283
661 600
643
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
UC. เบ กได้� ชำ,าระเง น กองท0น ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552
ค)าใชำ�จำ)าย์ผ��ปี!วัย์นอกค)าใชำ�จำ)าย์ผ��ปี!วัย์นอก((Reciept Front)Reciept Front) เฉล��ย์ต)อราย์ เฉล��ย์ต)อราย์ จำ,าแนกตามูส ทธ 1จำ,าแนกตามูส ทธ 1 3 3 ปี�ย์�อนห้ล�งปี�ย์�อนห้ล�ง
((ข้�อมู�ลตคข้�อมู�ลตค 51. – 51. –มูคมูค5252ค่�าใช้�จำ�ายเฉลี่�ยต�อัรายทุ�กสิ�ทุธิ์�#- ปี� 2550 รายลี่ะ 949 บาทุ- ปี� 2551 รายลี่ะ 1,129 บาทุ- ปี� 2552 รายลี่ะ 1,184 บาทุ
10,687 10,346
6,152 6,073
7,570
3,277
435 240
11,578
6,020 6,173
7,919
2,847
375 196
3,2844,153
1,986 1,9052,377
91194 49
10,698
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
อาย์0รกรรมู ศ�ลย์กรรมู ศ�ลย์กรรมูกระด้�ก ก0มูารเวัชำกรรมู ส�ต - นร�เวัชำกรรมู จำ�กษุ0วั ทย์า โสตศอนาส ก ท�นตกรรมู ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552
ผ��ผ��ปี!วัย์ใน จำ,าแนกตามูแผนกห้ล�ก ปี� ปี!วัย์ใน จำ,าแนกตามูแผนกห้ล�ก ปี� 2550-25522550-2552ราย์
Rank ปี� 52• Surg 28.1%• Med 22.3%• Obs 16.1%• Ortho 13.5%• Ped 12.9%• Eye 6.2%• ENT 0.6%• Dent 0.3%
6,862
1,043 924500
1,097 1,046443
9,631
1,425 1,474
628
6,889
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
UC. เบ กได้� ชำ,าระเง น กองท0น ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552
จำ,านวันจำ,านวันผ��ผ��ปี!วัย์ใน จำ,าแนกตามูส ทธ 1ปี!วัย์ใน จำ,าแนกตามูส ทธ 1 3 3 ปี�ย์�อนห้ล�งปี�ย์�อนห้ล�ง((ข้�อมู�ลเด้2อนข้�อมู�ลเด้2อนต0ลาคมู ต0ลาคมู 51 – 51 – มูกราคมู มูกราคมู 2552)2552)
จำ�านวันผู้��ปี�วัยทุ�กสิ�ทุธิ์�#- ปี� 2550 9,329 ราย- ปี� 2551 9,475 ราย- ปี� 2552 13,158 ราย
ราย
18,023
24,385
15,465 15,727
23,970
12,731
16,491
14,386
22,177
15,190 15,088
16,043
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
UC. เบ กได้� ชำ,าระเง น กองท0น ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552
ค)าใชำ�จำ)าย์ผ��ปี!วัย์ในค)าใชำ�จำ)าย์ผ��ปี!วัย์ใน((Reciept Front)Reciept Front) เฉล��ย์ต)อราย์ เฉล��ย์ต)อราย์ จำ,าแนกตามูส ทธ 1จำ,าแนกตามูส ทธ 1 3 3 ปี�ย์�อนห้ล�งปี�ย์�อนห้ล�ง
((ข้�อมู�ลตคข้�อมู�ลตค 51. – 51. –มูคมูค 52. )52. )บาทุ
1.32751.2291
1.0368
1.154
1.3646
1.000
1.4651.4509 1.4744
1.175
1.293
1.4027
0
0
0
1
1
1
1
1
2
UC. เบ กได้� ชำ,าระเง น กองท0น ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552
AdjRW.AdjRW. เฉล��ย์ต)อราย์ผ��ปี!วัย์ใน จำ,าแนกตามูส ทธ 1เฉล��ย์ต)อราย์ผ��ปี!วัย์ใน จำ,าแนกตามูส ทธ 1 3 3ปี�ย์�อนห้ล�งปี�ย์�อนห้ล�ง
((ข้�อมู�ลตคข้�อมู�ลตค 51. – 51. –มูคมูค 52. )52. )
101.39 101.91
95.46
101.17103.74
96.32
105.21103.73
97.59
102.43 102.4898.69
95.78 95.48
102.36104.52 103.77104.84
98.95 98.32
103.43 102.5199.75
99.48103.19
103.04101.03
98.32
R2 = 0.066
60
70
80
90
100
110
120
ตค พย์ ธค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค. กย์.
ปี�50 ปี�51 ปี�52 Poly. ( ปี�50)
อั�ตราการค่รอังเต�ยงผู้��ปี�วัยใน ปี� อั�ตราการค่รอังเต�ยงผู้��ปี�วัยใน ปี� - 2550 25 - 2550 25
5252
อั�ตราการค่รอังเต�ยงผู้��ปี�วัยใน ปี� อั�ตราการค่รอังเต�ยงผู้��ปี�วัยใน ปี� - 2550 25 - 2550 25
5252ร�อย์ละ
* ค่�าเฉลี่�ยปี� 52 10011 % (-0.97%) * ค่�าเฉลี่�ยปี� 51 1010. 9% * ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 10093 %
* ค่�าเฉลี่�ยปี� 49 98.29%
* ค่�าเฉลี่�ยปี� 52 10011. % (-0.97%) * ค่�าเฉลี่�ยปี� 51 1010. 9% * ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 10093. %
* ค่�าเฉลี่�ยปี� 49 98.29%
ผ��ปี!วัย์ในนอน รพผ��ปี!วัย์ในนอน รพ..เฉล��ย์คนละ เฉล��ย์คนละ ((วั�นวั�น ) ) ปี� ปี� -25492552-25492552ผ��ปี!วัย์ในนอน รพผ��ปี!วัย์ในนอน รพ..เฉล��ย์คนละ เฉล��ย์คนละ ((วั�นวั�น ) ) ปี� ปี� -25492552-25492552
3.99 3.984.12
3.96 4.04 3.993.98 3.974.15 4.06 3.93 3.89 3.86
3.68 3.77 3.713.95 3.88
4.023.973.943.95
4.184.054.064.02
3.823.75
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
ตค พย์ ธค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค. กย์.
ปี�50 ปี�51 ปี�52 Poly. ( ปี�51)
วั�น
* ค่�าเฉลี่�ยปี� 52 38
5 วั�น -179( . %)* ค่�าเฉลี่�ยปี� 51 4.03 วั�น
* ค่�าเฉลี่�ยปี� 50 40. 2 วั�น * ค่�าเฉลี่�ยปี� 49 44. 0 วั�น
* ค่�าเฉลี่�ยปี� 48 547.วั�น
อ�ตราตาย์ อ�ตราตาย์ : 1,000 : 1,000 ผ��ปี!วัย์จำ,าห้น)าย์ ปี� ผ��ปี!วัย์จำ,าห้น)าย์ ปี�254254
-9255-925511 อ�ตราตาย์ อ�ตราตาย์ : 1,000 : 1,000 ผ��ปี!วัย์จำ,าห้น)าย์ ปี� ผ��ปี!วัย์จำ,าห้น)าย์ ปี�254254
-9255-925511
39.04 38.2236.02
37.79 37.06
42.75
31.51
35.24
41.4
34.87
27.82
39.0336.38
32.9631.48 31.39 30.36
28.131.4 32.13
30.47
34.48
32.9932.6
31.14
27.13
35.66 35.5
R2 = 0.2167
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
ตค พย์ ธค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค. กย์.
ปี�50 ปี�51 ปี�52 Poly. ( ปี�51)
: ผ��ปี!วัย์จำ,าห้น)าย์ 1,000 ราย์
* ค่�าเฉลี่�ยปี� 52 = 30.53 (- 10.22%) * ค่�าเฉลี่�ยปี� 51 = 34.17 * ค่�าเฉลี่�ยปี� 50 =35.41
* ค่�าเฉลี่�ยปี� 49 =35.00
สิถานะทุางการเง�นการค่ลี่�งสิถานะทุางการเง�นการค่ลี่�งโรงพิ่ยาบาลี่นค่รพิ่�งค่+โรงพิ่ยาบาลี่นค่รพิ่�งค่+
ปี�งบปีระมาณ ปี�งบปีระมาณ 25522552
ข้�อมู�ล ณ วั�นท�� ข้�อมู�ล ณ วั�นท�� 31 31
มูกราคมู มูกราคมู 25522552
ฝ่!าย์แผนงานและสารสนเทศฝ่!าย์แผนงานและสารสนเทศ
ตค. พย์. ธค. มูค. กพ. มู�ค. เมูย์. พค. มู ย์. กค. สค. กย์.เง นสด้/เท�ย์บเท)าเง นสด้ 227.6 239.9 224.4 248.5ห้น�4ส น 51.1 57.2 66.0 81.9วั�สด้0คงคล�ง 83.8 57.2 51.3 49.6ก)อห้น�4ผ�กพ�น 114.5 102.5 96.0 100.5
249224
228
240
8257 66
5184 50
57 51
103 96115
101
0
50
100
150
200
250
300
ตค่. พิ่ย. ธิ์ค่. มค่. กพิ่. ม�ค่. เมย. พิ่ค่. ม�ย. กค่. สิค่. กย.เด้2อน
ล�านบ
าท
เง�นสิด/เทุ�ยบเทุ�าเง�นสิด
หน�.สิ�น
วั�สิด�ค่งค่ลี่�ง
ก�อัหน�.ผู้�กพิ่�น
สถานทางการเง นโรงพย์าบาลนครพ งค� ปี�งบปีระมูาณ2552
* ห้น�4ส นคงค�าง 6932777852, , . บาท•ห้น�4ระห้วั)างด้,าเน นการข้องพ�สด้0,ย์า 1265269464, , . บาท
รวัมูห้น�4ส นห้มู0นเวั�ย์น 8198047316, , . บาท
* ห้น�4ส นคงค�าง 6932777852, , . บาท•ห้น�4ระห้วั)างด้,าเน นการข้องพ�สด้0,ย์า 1265269464, , . บาท
รวัมูห้น�4ส นห้มู0นเวั�ย์น 8198047316, , . บาท
*เง นบ,าร0งคงเห้ล2อ 24854765386 บาท
* มู�ลค)าคงคล�ง 4969989016 บาท
*เง นบ,าร0งคงเห้ล2อ 24854765386, , . บาท
* มู�ลค)าคงคล�ง 4969989016, , . บาท
สถานะการเง น ณ เด้2อนมูกราคมู สถานะการเง น ณ เด้2อนมูกราคมู 25522552สถานะการเง น ณ เด้2อนมูกราคมู สถานะการเง น ณ เด้2อนมูกราคมู 25522552
เง นบ,าร0งคงเห้ล2อส0ทธ 166,567,180.70 บาท (งบลงท0นรอด้,าเน นการ 218,595,446.40 บาท)
ต ด้ลบ- 5202826570, , . บาท
เง นบ,าร0งคงเห้ล2อส0ทธ 166,567,180.70 บาท (งบลงท0นรอด้,าเน นการ 218,595,446.40 บาท)
ต ด้ลบ- 5202826570, , . บาท ห้น�4ผ�กพ�นส�ญญา ณ ส 4นเด้2อน
100,581,598.67 บาท ห้น�4ผ�กพ�นส�ญญา ณ ส 4นเด้2อน 100,581,598.67 บาท
ราย์ร�บ ราย์จำ)าย์ ปี�งบปีระมูาณ –ราย์ร�บ ราย์จำ)าย์ ปี�งบปีระมูาณ – 2552 (2552 (เด้2อนเด้2อนตคตค.51-.51-มูคมูค.52) .52)
220,358,175
413,673,114
264,041,577
335,287,823
256,666,666277,433,854
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
ราย์ร�บ ราย์จำ)าย์ ปีระมูาณการ3 เด้2อน ราย์ร�บ- จำ)าย์ปี�51+52 พ7งร�บ-พ7งจำ)าย์
-14.15%-14.15% -17.26-17.26%%
แหลี่�งข้�อัม�ลี่ : งานการเง�นแลี่ะบ�ญช้�
ราย์ร�บเง นบ,าร0ง เด้2อนต0ลาคมู ราย์ร�บเง นบ,าร0ง เด้2อนต0ลาคมู -51-51 มูกราคมู มูกราคมู 5252
ส ทธ 1 ปีระมูาณการ4 ด้.
ราย์ร�บปี� 52
ร�บจำร งปี�51+52
%
1. UC. 72.9 3 7 .1
47
1
64.5%
3.ปีระก�นส�งคมู
173. 13.4
15.3
8 8 .3 %
4.ชำ,าระเง น 266 20.7
21.0
78.9 %
5.ข้�าราชำการ 130.0
84.9
12
77.98.2 %
6. อ2�น ๆ 64. 72. 91. 14
22.%
รวัมู 256.6
16
33.22
03.85.8 %
(28.2%) เทุ�ยบปีระมาณการทุ�.งปี�
สถานะการเง นสถานะการเง น((ราย์ร�บราย์ร�บ ) ) เด้2อนต0ลาคมู เด้2อนต0ลาคมู – 2551 – 2551
มูกราคมู มูกราคมู 2552 4( 2552 4( เด้2อนเด้2อน ) )ส ทธ 1 ส ทธ 1 UC.UC.• ปีระมาณการทุ�.งปี� 2188.
ลี่�านบาทุ•ปีระมาณการ 4 เด2อัน 729.ลี่�านบาทุ• Receive Front 209.3
ลี่�านบาทุ• ปีระเม�นค่�าใช้�จำ�ายตาม DRG (จำากการค่�านวัณ)รวัม 1013. ลี่�านบาทุ
• ผ��ปี!วัย์นอกผ��ปี!วัย์นอก 180.180. ล�านบาทล�านบาท• ผ��ปี!วัย์ในผ��ปี!วัย์ใน 833833 ล�านบาทล�านบาท
• เร�ยกเก3บ 694. ลี่�านบาทุ• ร�บจำร�ง รวัม 468.ลี่�านบาทุ
• จำ�ด้สรรตามูผลงาน จำ�ด้สรรตามูผลงาน 4 1 .6 4 1 .6 ล�านล�านบาทบาท
• ปี� ปี� 51 48. 51 48. ล�านบาทล�านบาท• ปี� ปี� 52368. 52368. ล�านบาท ล�านบาท 25(25( % % ข้องปีระมูาณการ ข้องปีระมูาณการ 148 148 ล�านบาทล�านบาท))
• เฉพาะโรค เฉพาะโรค / / โครงการ โครงการ / / ต)างด้�าวัต)างด้�าวั 52.52.ล�านบาทล�านบาท
• ค่าดปีระมาณเง�นค่งค่�าง 60 60 ลี่�านบาทุ
สถานะการเง นสถานะการเง น((ราย์ร�บราย์ร�บ ) ) เด้2อนต0ลาคมู เด้2อนต0ลาคมู – 2551 – 2551
มูกราคมู มูกราคมู 2552 4( 2552 4( เด้2อนเด้2อน ) )ส ทธ 1 เบ กได้�ส ทธ 1 เบ กได้�• ปีระมาณการทุ�.งปี� 3900.
ลี่�านบาทุ•ปีระมาณการ 4 เด2อัน 1300.
ลี่�านบาทุ• Receive Front1665. ลี่�านบาทุ• ปีระเม�นค่�าใช้�จำ�ายตาม DRG รวัม1479. 1 ลี่�านบาทุ
• ผู้��ปี�วัยนอักเบ�กตามจำร�งผู้��ปี�วัยนอักเบ�กตามจำร�ง 1169.1169.ลี่�านบาทุลี่�านบาทุ
• ผู้��ปี�วัยในผู้��ปี�วัยใน 3 1 .03 1 .0 ลี่�านบาทุลี่�านบาทุ• เร�ยกเก3บแลี่�วั (OPD 87.2+IPD 25.7)1129. ลี่�านบาทุ• ร�บจำร�ง รวัม 1276.
ลี่�านบาทุ• ตามูแผน ปี� ตามูแผน ปี� 52 52 รวัมูรวัมู 848. 848.22 ล�านบาทล�านบาท
• ผ��ปี!วัย์นอกผ��ปี!วัย์นอก 642.642. ล�านล�านบาทบาท• ผ��ปี!วัย์ในผ��ปี!วัย์ใน 206.206. ล�านบาทล�านบาท
• ข้�ามูปี�ข้�ามูปี� 427427 ล�านบาทล�านบาท• ค่าดปีระมาณเง�นค่งค่�าง -(2 1)631.631.ลี่�านบาทุ - (+30 60 ลี่�านบาทุ)
ราย์จำ)าย์ราย์จำ)าย์เง นบ,าร0งเง นบ,าร0ง เด้2อนต0ลาคมู เด้2อนต0ลาคมู 51 – 51 – มูกราคมู มูกราคมู 52 (4 52 (4 ด้2อนด้2อน))
หมวัด
ปีระมูาณการ 4 เด้2อน
จำ�ายจำร�ง51+5
2
% (+/-) การใช้�สิ�นค่�า
1.งบบ0คลากร60.8
60.1 -1.1%
2 .งบด้,าเน นงาน (รวัมู)
193
0
19
4 .9 +0.5%
- ค่�าจำ�าง 98.17.0 +73% 118.
- วั�สิด�ทุ�วัไปี 108.11.
7 +8% 105.
- วั�สิด�การแพิ่ทุย+ 387.42.2 +9% 422.
- ยาแลี่ะเวัช้ภั�ณฑ์+126.6
103
3 -19.4% 953.
3 .3 . งบลงท0น งบลงท0น ((รวัมูรวัมู))7 7 .7 7 .22
22.22.00 -72.5%-72.5%
- ค่ร�ภั�ณฑ์+ม�ใช้�การแพิ่ทุย+ 49. 56. +15% 43.
- ค่ร�ภั�ณฑ์+การแพิ่ทุย+ 420.13.3 -69.4% 129.
- ทุ�ด�น สิ�งก�อัสิร�าง 246. 31. -72.5 51.
รวัมูรวัมู335335
22
2727
7.7.44 -18.3%-18.3%
Unplan Budget
• เด2อันต�ลี่าค่ม 2551 – มกราค่ม 2552 (4 เด2อัน)– อัน�ม�ต�แลี่�วั 118 รายการ ม�ลี่ค่�ารวัม 3,569,800
บาทุ- การแพิ่ทุย+ 15 รายการ ม�ลี่ค่�า 2,433,100 บาทุ- ม�ใช้�การแพิ่ทุย+ 103 รายการ ม�ลี่ค่�า 1,136,700 บาทุ
– ด�าเน�นการแลี่�วั 2,944,300 บาทุ- จำ�ายเง�นแลี่�วั 1,863,462 บาทุ
• รายจำ�ายงบลี่งทุ�น เง�นงบปีระมาณ ก�อัสิร�างอัาค่าร 114 เต�ยงแลี่ะ 8 ช้�.น 200 เต�ยง– จำ�ดสิรร (ปี� 50+51+52) 105,132,000 บาทุ– ด�าเน�นการแลี่�วั
• อัาค่ารผู้��ปี�วัย 5 ช้�.น 114 เต�ยง ม�ลี่ค่�า 22.9 ลี่�านบาทุ (48.1%)• อัาค่ารพิ่�กค่นไข้� 8 ช้�.น 200 เต�ยง 6.5 ลี่�านบาทุ (11.3%)
ด้�ชำน�ชำ�4วั�ด้ทางการเง น ปี�งบปีระมูาณ ด้�ชำน�ชำ�4วั�ด้ทางการเง น ปี�งบปีระมูาณ25255252
3.594.30
4.67
3.04
3.88
5.03
4.314.64
6.246.40
3.94
5.30
1.131.131.16
0.17 0.651.53
0
1
2
3
4
5
6
7
ณส 4น ปี�50
ณส 4น ปี�51
ตค. พย์. ธค. มูค. กพ. มู�ค. เมูย์. พค. มู ย์. กค. สค. กย์.
Quick Ratio Current Ratio I/E Ratio
I/E Ratio เฉล��ย์ท�4งปี� 52 = 0.7942728
ด้�ชำน�ชำ�4วั�ด้ทางการเง น ปี�งบปีระมูาณ ด้�ชำน�ชำ�4วั�ด้ทางการเง น ปี�งบปีระมูาณ25255151
((รวัมูงบลงท0นรอจำ)าย์รวัมูงบลงท0นรอจำ)าย์))
0.850.80
1.340.79 0.83
1.74
0.971.061.100.99
0
1
2
3
4
ณส 4นปี�51 ตค. พย์. ธค. มูค. กพ. มู�ค. เมูย์. พค. มู ย์. กค. สค. กย์.
Quick Ratio Current Ratio