Доклад

ДокладДоклад

социально-экономическое социально-экономическое

развитие развитие

Шабалинского районаШабалинского района

2006 - 2013 года.2006 - 2013 года.

Общая характеристика Общая характеристика Шабалинского районаШабалинского района

Расстояние до г.Кирова -204 км

Территория – 3,9 тыс.кв.км.

Население – 11,8 тыс, человек

Центр - пгт.Ленинское -4, 9 тыс. человек

231 организация

234 индивид. предпринимателя

Консолидированный бюджет –169,8 млн. рублей.

Административно - территориальное делениеАдминистративно - территориальное делениеШабалинского районаШабалинского района

СельскоеСельское(городское)(городское)поселениепоселение

Количество Количество сельских сельских округовокругов

Количество Количество сельских сельских населенных населенных пунктовпунктов

Штатная численность работников Штатная численность работников ОМСОМС

2005 год2005 год 2011 год2011 год

Ленинское г/пЛенинское г/п 66 37371818 1010

ВысокораменскоеВысокораменское 44 2323

99 44

ГостовскоеГостовское 55 32321212 66

НовотроицкоеНовотроицкое 33 272712,512,5 55

ЧерновскоеЧерновское 33 2828 88 44

ИтогоИтого 2121 14714759,559,5 2929

Итоги реализации программы социально-экономического развития Итоги реализации программы социально-экономического развития 2007-2010 гг 2007-2010 гг

ПоказателиПоказатели 20072007 20082008 20092009 20102010

Среднемесячная зарплата, Среднемесячная зарплата, рубруб

58215821 77147714 81018101 85908590

Доходы населения, руб.Доходы населения, руб. 45154515 58605860 64556455 73657365

Отгружено товаров, Отгружено товаров, млн.руб.млн.руб.

69,569,5 170,0170,0 172,4172,4 195,6195,6

Объем инвестиций, Объем инвестиций, млн.руб.млн.руб.

36,736,7 80,980,9 24,224,2 64,564,5

Товарооборот по всем Товарооборот по всем каналам реализации, каналам реализации, млн.руб.млн.руб.

464,4464,4 608,6608,6 577,1577,1 624,1624,1

Занятость населенияЗанятость населения, , челчел

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2008 2010 2013

численностьэкономическиактивногонаселения, чел

численностьбезрботных, чел

5,9% 4,2% 3,4%

сельское хозяйство

лесная идеревообрабатывающаяпромышленность

строительство

торговля

транспорт и связь

прочие

Структура отраслей экономики районаСтруктура отраслей экономики района

20062006

20102010

20132013

0

100

200

300

400

500

600

2006 2010 2013

аренда лесного фонда , тыс. куб.м.

39,4%37,5% 37,5%

39,4% 39,4%

39,4% 65,2% 75%

Доля освоения допустимого объема изъятия древесины на корню, %Доля освоения допустимого объема изъятия древесины на корню, %

Заготовка древесины,Заготовка древесины,производство пиломатериалов производство пиломатериалов тыс.м.куб.тыс.м.куб.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2010 2013

производствопиломатериалов

заготовкадревесиныКОГУП"Кировлес", ООО"ШабалинскийДОЗ"в т.ч Малыепредприниматели

Основные параметры инвестиционных проектов,Основные параметры инвестиционных проектов, направленных на глубокую комплексную переработку древесного сырья, а направленных на глубокую комплексную переработку древесного сырья, а

также древесных отходов,также древесных отходов, планируемых к реализации 2011-2013 ггпланируемых к реализации 2011-2013 гг

Инвестиционный проектИнвестиционный проект Объём Объём инвестицийинвестиций

Наименование Наименование продукциипродукции

Объём Объём продукциипродукции

Создано Создано рабочих рабочих местмест

ШабалинскийШабалинский

ДеревообрабатывающийДеревообрабатывающий

заводзавод

341341

клеёный брусклеёный брус

оцилиндровкаоцилиндровка

европоддоныевроподдоны

топливные брикетытопливные брикеты

термодревесинатермодревесина

10000 м310000 м3

10000 м310000 м3

172 тыс. шт.172 тыс. шт.

2300 тн2300 тн

7200 м37200 м3

250250

Гостовский Гостовский лесоперерабатывающийлесоперерабатывающий

комплекскомплекс 250250

Мебельная Мебельная заготовказаготовка

из берёзыиз берёзы 18 тыс. м318 тыс. м3

200200

200

250

300

350

2008 2010 2013

число субъектов МП

34,8% 35,3% 37%

Удельный вес работников занятых в сфере малого предпринимательстваУдельный вес работников занятых в сфере малого предпринимательства

200

225

250

275

300

2008 2010 2013

оборот субъектов малого предпринимательства, млн. руб.

37,1% 37,5% 37,5%

Удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства в общем оборотеУдельный вес оборота субъектов малого предпринимательства в общем обороте

РАЙПО

МП

Прочие

Структура розничного товарооборота районаСтруктура розничного товарооборота района

20062006

20102010

20132013

Система АПК Шабалинского районаСистема АПК Шабалинского района

ПоказателиПоказатели 20062006 20102010 20132013Всего сельхозпредприятий, едВсего сельхозпредприятий, ед

В том числеВ том числе1414 1212 1212

Сельскохозяйственные Сельскохозяйственные потребительские потребительские

кооперативыкооперативы

1414 77 55

Общество с ограниченной Общество с ограниченной

ответственностьюответственностью 00 55 77Индивидуальные предприниматели, чел.Индивидуальные предприниматели, чел. 00 1515 1919Потребительские кооперативы,ед.Потребительские кооперативы,ед. 00 22 22Численность работающих, чел.Численность работающих, чел. 525525 320320 300300Общая выручка СХП, млн.рубОбщая выручка СХП, млн.руб 39,639,6 51,951,9 60,360,3Поголовье крс, гол.Поголовье крс, гол. 25482548 19571957 26002600В том числе коровВ том числе коров 792792 599599 800800

Перспективные инвестиционные проекты Перспективные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве районав сельском хозяйстве района

Хозяйствующий Хозяйствующий субъектсубъект

Наименование Наименование проектапроекта

Общая Общая стоимость стоимость объекта, объекта, млн.руб.млн.руб.

Год введенияГод введения

ИП Долгирев И.А.ИП Долгирев И.А. Убойный цех с Убойный цех с переработкой мясапереработкой мяса

1,01,0 20112011

ООО «СХП ООО «СХП «Высокогорский»«Высокогорский»

Модернизация Модернизация молочно-товарной молочно-товарной фермы на 200 фермы на 200 головголов

4,04,0 20132013

ООО «АПК ООО «АПК «Архангельское»«Архангельское»

1.Реконструкция и 1.Реконструкция и модернизация модернизация фермы крс на 200 фермы крс на 200 головголов

4,04,0 20122012

2. Приобретение 2. Приобретение новой техникиновой техники

7,07,0 2011-20132011-2013

ООО «СХП ООО «СХП «Соловецкое»«Соловецкое»

1.Реконструкция и 1.Реконструкция и модернизация модернизация фермы крс на 200 фермы крс на 200 головголов

4,04,0 20122012

Жилищно - Коммунальный КомплексЖилищно - Коммунальный Комплекс

МУП ЖКХ пгт. ЛенинскоеМУП ЖКХ пгт. Ленинское ООО «Теплосервис»ООО «Теплосервис» Ремонт водопроводовРемонт водопроводов Ремонт котельных, перевод на дрова и Ремонт котельных, перевод на дрова и

опилопил Приобретение спецтехникиПриобретение спецтехники Ремонт ветхих электролинийРемонт ветхих электролиний

Основные неналоговые поступления в бюджет района Основные неналоговые поступления в бюджет района от использования муниципального имущества, тыс.руб.от использования муниципального имущества, тыс.руб.

20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20132013

Расходы на Расходы на управлениеуправление

муниципальным муниципальным имуществомимуществом

45,445,4 56,556,5 179,7179,7 240,1240,1 391,5391,5 400,3400,3

Доходы от сдачи Доходы от сдачи в аренду в аренду

имуществаимущества

328,7 328,7 495,1495,1 556,8556,8 502,7502,7 926,8926,8 11001100

Арендная плата Арендная плата за земли за земли поселков и поселков и земли до земли до разграничения разграничения прав прав собственности собственности

804,4 804,4 1204,9 1204,9 1750,4 1750,4 2695,9 2695,9 3050,3 3050,3 3200 3200

Предоставление земельных Предоставление земельных участков под строительствоучастков под строительство

20072007 20102010 20132013

штшт гага штшт гага штшт гага

ИЖСИЖС 88 1,41,4 1414 22 1616 2,52,5

ПрочееПрочее 00 00 88 0,50,5 1212 1,51,5

ИтогоИтого 88 1,41,4 2222 2,52,5 2828 4,04,0

Доходы бюджета района, Доходы бюджета района, млн. рубмлн. руб

0

50

100

150

200

2008 2010 2013

в том числесобственные

всего доходы

Поступление налоговых платежей в бюджет района Поступление налоговых платежей в бюджет района 2010-20132010-2013

Показатели 2010 2011 2012 2013

В процентах

2011 к 2010

2012 к 2011

2013 к 2012

ФОТ, тыс.руб. 385191 405830 432539 460681 105,4 106,6 106,5

Численность работающих, чел. 3737 3676 3662 3639 98,4 99,6 99,4

НДФЛ (40%), тыс.руб. 17900,4 20448 22492 23955 114,2 110,0 106,5

Единый налог по упрощенной системе налогообложения, тыс.руб. 452,6 704,1 709,7 748,7 155,6 100,8 105,5

Единый налог на вмененный доход, тыс.руб. 2108,7 2382,8 2525,8 2664,7 113,0 106,0 105,5

Расходы бюджета районаРасходы бюджета района, , млн. руб.млн. руб.

0

25

50

75

100

125

150

175

2008 2010 2013

объеминвестиций

прочие расходы

образование

здравоохранение

культура

Ввод объектов социальной сферыВвод объектов социальной сферы

Образование:Образование: Окончание строительства здания Черновской школыОкончание строительства здания Черновской школы Реконструкция здания Семёновской школыРеконструкция здания Семёновской школы Ремонт школы пгт. ЛенинскоеРемонт школы пгт. Ленинское Ремонт кровли школы Новотроицкой школыРемонт кровли школы Новотроицкой школы ЗдравоохранениеЗдравоохранение Реконструкция здания районной поликлиникиРеконструкция здания районной поликлиники Строительство здания детской консультацииСтроительство здания детской консультации Реконструкция административного здания ЦРБРеконструкция административного здания ЦРБ Культура и спортКультура и спорт Ремонт Новотроицкого СДКРемонт Новотроицкого СДК Перспективные проекты 2011 – 2015 годыПерспективные проекты 2011 – 2015 годы Строительство здания скорой помощиСтроительство здания скорой помощи Реконструкция здания интерната школы пгт. Ленинское по детский садРеконструкция здания интерната школы пгт. Ленинское по детский сад Строительство спорткомплекса пгт. ЛенинскоеСтроительство спорткомплекса пгт. Ленинское Строительство социо-культурного комплекса пос. ГостовскийСтроительство социо-культурного комплекса пос. Гостовский

Ожидаемые результатыОжидаемые результатыреализации программы социально-экономического развития реализации программы социально-экономического развития

Шабалинского района до 2013 г.Шабалинского района до 2013 г.

ПоказательПоказатель Ед.изм.Ед.изм. 2009г.2009г. 2010г.2010г. 2013г.2013г.

Развитие экономикиРазвитие экономики1.Оборот организаций1.Оборот организаций

млн.руб.млн.руб. 602,5602,5 610610 712,6712,6

2.Объем промышленного производства2.Объем промышленного производства млн.руб.млн.руб. 172,4172,4 190,5190,5 254,6254,6

3.Темпы роста промышленного производства3.Темпы роста промышленного производства %% 100100 104104 104104

4.Производство с/х продукции4.Производство с/х продукции млн.руб.млн.руб. 120,6120,6 95,095,0 114,9114,9

5.Индекс с/х производства5.Индекс с/х производства %% 90,690,6 75,575,5 101101

6.Объем розничного товарооборота6.Объем розничного товарооборота млн.руб.млн.руб. 577,1577,1 624,1624,1 886,9886,9

7.Индекс розничного товарооборота7.Индекс розничного товарооборота %% 84,484,4 101,2101,2 106,2106,2

8.Объем платных услуг8.Объем платных услуг млн.руб.млн.руб. 66,966,9 75,475,4 108,6108,6

9.Индекс объема платных услуг9.Индекс объема платных услуг %% 104104 104,5104,5 105105

10.Объем инвестиций10.Объем инвестиций млн.руб.млн.руб. 24,224,2 64,564,5 97,197,1

11.Индекс физического объема инвестиций в 11.Индекс физического объема инвестиций в основной капиталосновной капитал

%% 27,827,8 251,7251,7 102,5102,5

12.Финансовый результат12.Финансовый результат млн.руб.млн.руб. 16,516,5 16,916,9 20,620,6

13.Среднемесячная зарплата13.Среднемесячная зарплата руб.руб. 80108010 85908590 1055010550

14.Среднедушевые денежные доходы14.Среднедушевые денежные доходы руб./мес.руб./мес. 64556455 73657365 95729572

15.Численность населения с доходами ниже 15.Численность населения с доходами ниже прожиточного минимумапрожиточного минимума

%% 3030 2929 2626

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!