Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015 16 BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015 A. Urusan Desentralisasi 1. Urusan Pertanian 1) Realisasi Fisik dan Keuangan Pada tahun 2015 , Program dan Kegiatan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan berjumlah 7 program yang terbagi menjadi 25 kegiatan. Realisasi fisik dan keuangan untuk masing- masing kegiatan selengkapnya disajikan pada tabel 2.1. Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Urusan Pertanian Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015 URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2015 TARGET REALISASI FISIK (%) KEUANGAN FISIK (%) KEUANGAN (Rp.) (%) (Rp.) (%) Urusan Pertanian dan Kehutanan Non Program Non Kegiatan (Gaji dan Tunjangan) Masukan (Input) Dana Rp. 4,573,416,488 SDM 6 orang 100 4,573,416,488 100 100 4,535,072,541 99.16 Keluaran(Outputs) Gaji dan tunjangan pegawai (12 bulan) Hasil(Outcomes) Kebutuhan gaji pegawai (12 bulan) Manfaat(Benefits) Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas Dampak(Impacts) Terwujudnya pelayanan kinerja perkantoran Non Kegiatan (Belanja Pemungutan Pajak/Retribusi) Masukan (Input) Dana Rp. 1,550,000 SDM 8 orang 100 1,550,000 100 100 1,550,000 100 Keluaran(Outputs) Insentif bagi aparatur dan aparatur pendukung pemungutan pajak/retribusi (12 bulan) Hasil(Outcomes) Hak aparatur dan aparatur pendukung pemungutan pajak/retribusi Manfaat(Benefits) Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas
27
Embed
5. Urusan pertanianpertanian.kulonprogokab.go.id/files/5. Urusan Pertanian.pdfLaporan Tahunan Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015 16 BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015 A.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Tahunan
Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015
16
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015
A. Urusan Desentralisasi
1. Urusan Pertanian
1) Realisasi Fisik dan Keuangan
Pada tahun 2015 , Program dan Kegiatan Urusan Pertanian yang
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan berjumlah 7 program yang
terbagi menjadi 25 kegiatan. Realisasi fisik dan keuangan untuk masing-
masing kegiatan selengkapnya disajikan pada tabel 2.1.
Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Urusan Pertanian
Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015
URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET DAN REALISASI TAHUN 2015
TARGET REALISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK (%)
KEUANGAN
(Rp.) (%) (Rp.) (%)
Urusan Pertanian dan Kehutanan
Non Program
Non Kegiatan (Gaji dan Tunjangan)
Masukan (Input) Dana Rp. 4,573,416,488 SDM 6 orang
100 4,573,416,488 100 100 4,535,072,541 99.16
Keluaran(Outputs) Gaji dan tunjangan pegawai (12 bulan)
Hasil(Outcomes) Kebutuhan gaji pegawai (12 bulan)
Manfaat(Benefits) Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Laporan Tahunan
Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015
18
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Masukan (Input) Dana Rp. 608,307,400 SDM 2 orang
100 608,307,400 100 100 577,465,850 94.93
Keluaran(Outputs)
Sepeda motor 12 unit, sepeda motor roda tiga 3 unit, brankas 1 unit, white board 1 unit, LCD proyektor 2 unit, LED 1 unit, layar LCD 1 unit, rak buku 6 unit, meja rapat 20 unit, meja kerja biro 6 unit, kursi rapat 68 unit, kursi kerja 6 unit, suond system 1 unit, komputer/PC + software OS1 unit, PC 4 unit, laptop + software 2 unit, laptop perencanaan 1 unit, kamera digital DSLR 1 unit dan printer 6 unit (Jumlah 143 Unit)
Sarana pengamanan hutan (DAK Hut) berupa sepeda motor pengamanan hutan 3 unit, kamera digital pengamanan hutan 1 unit (Jumlah 4 unit)
Manfaat(Benefits) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kerja
Dampak(Impacts) Meningkatnya kelancaran operasional kerja
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Masukan (Input) Dana Rp. 145,467,550 SDM 2 orang
100 145,467,550 100 100 131,476,921 90.38
Keluaran(Outputs)
Pemeliharaan 4 unit aset gedung , 4 unit kendaraan roda 4 , 45 unit kendaraan roda 2, 3 unit CPU, 4 unit laptop, 3 unit printer, 2 unit mesin ketik, 3 unit wireless, 3 unit meja kursi tamu, 5 unit meja kerja, 10 unit kursi kerja, 8 unit AC, 6 unit kipas angin (Jumlah 100 unit)
Hasil(Outcomes) Sarana prasarana perkantoran 100 unit
Manfaat(Benefits) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kerja
Dampak(Impacts) Meningkatnya kelancaran operasional kerja
Laporan Tahunan
Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015
19
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional lewat Angka Kredit
Masukan (Input) Dana Rp. 2,749,875 SDM 7 orang
100 2,749,875 100 100 2,511,925 91.35
Keluaran(Outputs) DUPAK Pegawai fungsional 7 orang
Hasil(Outcomes) Data angka kredit bagi pegawai fungsional 7 orang
Manfaat(Benefits) Meningkatnya kinerja pegawai fungsional
Dampak(Impacts)
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja perkantoran
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Masukan (Input) Dana Rp. 3,000,000 SDM 2 orang
100 3,000,000 100 100 1,500,000 50
Keluaran(Outputs)
Pengiriman aparatur untuk mengikuti lokakarya, seminar, kursus, diklat ,bintek dsb (2 orang)
Hasil(Outcomes) Kemampuan dan ketrampilan aparatur ( 2 orang)
Manfaat(Benefits) Meningkatnya kapasitas kinerja pegawai
Dampak(Impacts) Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
Program Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan
Masukan (Input) Dana Rp. 6,247,741,950 SDM 16 orang
100 6,247,741,950 100 100 6,081,485,310 97.34
Keluaran(Outputs)
Jaringan Irigasi Air Tanah 24 unit
Dam Parit 2 unit
Jalan Usaha Tani (Non DAK)6 unit
Percontohan Penanaman Padi dengan Metoda SRI 20 Ha
Laporan Tahunan
Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015
24
Pelatihan dan fasilitasi WISMP II 30 P3A
Sarana Pengendalian OPT dan sarana pendukungnya (Hand Drill 10 unit, Container Box 10 unit, Handsprayer 35 unit, rak)
Data base jaringan irigasi tertier 1 Dok
Penguatan Kelembagaan dan pelatihan GP3A (9 GP3A)
Fasilitasi GP3A (Sealer, timbangan duduk, kendaraan roda 3) sejumlah 7 unit
Hasil(Outcomes)
Dam Parit 2 kelompok, Irigasi Air Tanah 24 kelompok; percontohan SRI 1 kelompok, Fasilitasi WISM II 30 kelompok) dan Prasarana dan Sarana Lahan (JUT 6 kelompok)
Meningkatnya mutu dan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Dampak(Impacts) Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat
Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2015
2) Realisasi Program
Realisasi pelaksanaan program urusan pertanian Dinas Pertanian dan
Kehutanan Tahun 2015 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.2
Laporan Tahunan
Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015
27
Tabel 2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanian
Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015
Urusan/Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Indikator Kinerja Kegiatan
(Output)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2015
Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2015
Tingkat Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD 2015 (%)
K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Urusan Pertanian dan Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)
80 126.282.450 80 117.340.775 100 92,92
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap,alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka (Bulan)
12 24.282.450 12 22.756.650 100 93,72
Penyediaan Jasa Keuangan
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (12 orang) (Bulan)
12 24.000.000 12 24.000.000 100 100,00
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat serta biaya koordinasi dan konsultasi (Bulan)
12 78.000.000 12 70.584.125 100 90,49
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%)
100 753.774.950 100 708.942.771 100 94,05
Laporan Tahunan
Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015
28
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Sepeda motor 12 unit, sepeda motor roda tiga 3 unit, brankas 1 unit, white board 1 unit, LCD proyektor 2 unit, LED 1 unit, layar LCD 1 unit, rak buku 6 unit, meja rapat 20 unit, meja kerja biro 6 unit, kursi rapat 68 unit, kursi kerja 6 unit, suond system 1 unit, komputer/PC + software OS1 unit, PC 4 unit, laptop + software 2 unit, laptop perencanaan 1 unit, kamera digital DSLR 1 unit dan printer 6 unit (Unit)
143 608.307.400 143 577.465.850 100 94,93
Sarana pengamanan hutan (DAK Hut) berupa sepeda motor pengamanan hutan 3 unit, kamera digital pengamanan hutan 1 unit (unit)
4 4 100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan 4 unit aset gedung , 4 unit kendaraan roda 4 , 45 unit kendaraan roda 2, 3 unit CPU, 4 unit laptop, 3 unit printer, 2 unit mesin ketik, 3 unit wireless, 3 unit meja kursi tamu, 5 unit meja kerja, 10 unit kursi kerja, 8 unit AC, 6 unit kipas angin (unit)
100 145.467.550 100 131.476.921 100 90,38
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)
100 21.135.375 100 19.008.425 100 89,94
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional lewat Angka Kredit
DUPAK Pegawai fungsional (orang)
7 2.749.875 7 2.511.925 100 91,35
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Pengiriman aparatur untuk mengikuti lokakarya, seminar, kursus, diklat ,bintek dsb (orang)
2 3.000.000 2 1.500.000 100 50,00
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pakaian PDH batik PNS (Unit)
85 15.385.500 85 14.996.500 100 97,47
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)
80,15 38.500.000 80,15 36.428.100 100 94,62
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Rencana kerja SKPD (Dokumen)
1 2.500.000 1 2.212.000 100 88,48
Laporan Tahunan
Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2015
29
Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan dan asset (Dokumen)
4 5.000.000 4 4.909.700 100 98,19
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan Tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD (Dokumen)
19 13.500.000 19 12.569.150 100 93,10
Pengumpulan dan penyusunan Data Statistik Pertanian dan Kehutanan
Data statistik pertanian dan kehutanan (Dokumen)
1 17.500.000 1 16.737.250 100 95,64
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan