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Capítulo II – Presupuesto 2013- Ingresos y Gastos Servicios Incorporados: Salud-Educación-Cementerios Página 35
CAPITULO II
PRESUPUESTO 2013
INGRESOS Y GASTOS
SERVICIOS INCORPORADOS
SALUD-EDUCACIÓN-CEMENTERIOS
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PRESUPUESTO 2013
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
INGRESOS Y GASTOS
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ESTIMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2013
(DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL)
ST
IT
AS
SUB
DENOMINACION
M($)
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 7.605.952
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.214.952
03 De Otras Entidades Públicas 7.214.052
006 Del Servicio de Salud 6.664.952
001 Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art 49 5.457.000
002 Aportes Afectados 1.207.952
099 De Otras Entidades Públicas 50.000
101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión
500.000
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 390.000
01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas 380.000
99 Otros 10.000
15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.000
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ESTIMACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2013
(DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL)
ST
IT
AS
SUB
DENOMINACION
M($)
EGRESOS PRESUPUESTARIOS 7.605.952
21 GASTOS EN PERSONAL 5.811.577
01 Personal de Planta 3.107.334
02 Personal a Contrata 2.454.578
03 Otras Remuneraciones 249.665
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.786.175
01 Alimentos y Bebidas 1.103
02 Textiles, Vestuario y Calzado 155
03 Combustibles y Lubricantes 31.465
04 Materiales de Uso o Consumo 1.352.575
05 Servicios Básicos 136.513
06 Mantenimiento y Reparaciones 49.250
07 Publicidad y Difusión 3.077
08 Servicios Generales 51.708
09 Arriendos 118.000
10 Servicios Financieros y de Seguros 5.167
11 Servicios Técnicos y Profesionales 16.004
12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 21.158
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0
01 Prestaciones Previsionales 0
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29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.200
01 Terrenos 0
02 Edificios 0
03 Vehículos 0
04 Mobiliario y Otros 2.100
05 Maquinas y Equipos 5.100
06 Equipos Informáticos 0
07 Programas Informáticos 0
99 Otros Activos no Financieros 0
31 INICIATIVAS DE INVERSION 0
02 Proyectos 0
001 Gastos Administrativos 0
002 Consultorías 0
003 Terrenos 0
004 Obras Civiles 0
005 Equipamiento 0
006 Equipos 0
007 Vehículos 0
999 Otros Gastos 0
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000
07 Deuda Flotante 1.000
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PRESUPUESTO 2013
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
INGRESOS Y GASTOS
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ESTIMACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2013
(DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL)
ST
IT
AS
SUB
DENOMINACION
M($)
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 13.738.796
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.970.362
03 De Otras Entidades Públicas 12.970.362
003 De la Subsecretaría de Educación 12.295.902
101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 674.460
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 768.414
01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas 768.414
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 10
03 De Otras Entidades Públicas 10
15 SALDO INICIAL DE CAJA 10
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ESTIMACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2013
(DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL)
ST
IT
AS
SUB
DENOMINACION
M($)
EGRESOS PRESUPUESTARIOS 13.738.796
21 GASTOS EN PERSONAL 12.430.891
01 Personal de Planta 6.920.119
02 Personal a Contrata 2.938.007
03 Otras Remuneraciones 2.572.765
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.269.895
01 Alimentos y Bebidas 0
02 Textiles, Vestuario y Calzado 0
03 Combustibles y Lubricantes 5.000
04 Materiales de Uso o Consumo 372.506
05 Servicios Básicos 423.683
06 Mantenimiento y Reparaciones 2.350
07 Publicidad y Difusión 5.489
08 Servicios Generales 115.467
09 Arriendos 17.878
10 Servicios Financieros y de Seguros 23.374
11 Servicios Técnicos y Profesionales 296.748
12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 7.400
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.000
01 Prestaciones Previsionales 15.000
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ST
IT
AS
SUB
DENOMINACION
M($)
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11.000
01 Terrenos 0
02 Edificios 0
03 Vehículos 0
04 Mobiliario y Otros 10.000
05 Maquinas y Equipos 0
06 Equipos Informáticos 1000
07 Programas Informáticos 0
99 Otros Activos no Financieros
31 INICIATIVAS DE INVERSION 12.000
01 Estudios Básicos 12.000
002 Consultorías 12.000
02 Proyectos 0
001 Gastos Administrativos 0
002 Consultorías 0
003 Terrenos 0
004 Obras Civiles 0
005 Equipamiento 0
006 Equipos 0
007 Vehículos 0
999 Otros Gastos 0
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10
07 Deuda Flotante 10
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Capítulo II – Presupuesto 2013- Ingresos y Gastos Servicios Incorporados: Salud-Educación-Cementerios Página 49
PRESUPUESTO 2013
DIRECCION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES
INGRESOS Y GASTOS
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ESTIMACION PRESUPUESTARIA INGRESOS AÑO 2013
( DIRECCION DE CEMENTERIOS)
ST
IT
AS
SUB
DENOMINACION
M($)
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 351.255
03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
280.000
01 Patentes y Tasas por Derechos 280.000
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.001
03 De Otras Entidades Públicas 15.001
099 De Otras Entidades Públicas 1
101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 15.000
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 9.500
01 Arriendo Activos no Financieros 9.500
07 INGRESOS DE OPERACION 46.501
01 Venta de Bienes 1
02 Venta de Servicios 46.500
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 251
01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas 250
99 Otros 1
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12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 1
09 Por Ventas a Plazo 1
15 SALDO INICIAL DE CAJA 1
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Capítulo II – Presupuesto 2013- Ingresos y Gastos Servicios Incorporados: Salud-Educación-Cementerios Página 53
ESTIMACION PRESUPUESTARIA EGRESOS AÑO 2013
( DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS)
ST IT AS SUB DENOMINACION M($)
EGRESOS PRESUPUESTARIOS 351.255
21 GASTOS EN PERSONAL 250.151
03 Otras Remuneraciones 250.151
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 83.099
01 Alimentos y Bebidas 300
02 Textiles, Vestuario y Calzado 2.500
03 Combustibles y Lubricantes 1.010
04 Materiales de Uso o Consumo 7.003
05 Servicios Básicos 16.940
06 Mantenimiento y Reparaciones 1.702
07 Publicidad y Difusión 300
08 Servicios Generales 51.107
09 Arriendos 150
10 Servicios Financieros y de Seguros 1.300
11 Servicios Técnicos y Profesionales 3
12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 784
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.000
01 Prestaciones Previsionales 15.000
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.500
01 Devoluciones 1.500
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ST IT AS SUB DENOMINACION M($)
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.503
01 Terrenos 0
02 Edificios 0
03 Vehículos 0
04 Mobiliario y Otros 1
05 Maquinas y Equipos 501
06 Equipos Informáticos 1.000
07 Programas Informáticos 1
99 Otros Activos no Financieros 0
31 INICIATIVAS DE INVERSION 1
02 Proyectos 1
001 Gastos Administrativos 0
002 Consultorías 0
003 Terrenos 0
004 Obras Civiles 1
005 Equipamiento 0
006 Equipos 0
007 Vehículos 0
999 Otros Gastos 0
34 SERVICIO DE LA DEUDA 1
07 Deuda Flotante 1