456.Gec-p-01 Plan de La Calidad (Paloma) Rev 0

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456.GEC-P-01

H O J A

REVISIONH O J A

REVISIONH O J A

REVISIONH O J A

REVISION

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 601 X 26 X 51 7602 X 27 X 52 7703 X 2 X 53 704 X 2! X 54 7!05 X 30 X 55 006 X 31 X 56 107 X 32 X 57 20 X 33 X 5 30! X 34 X 5! 410 X 35 60 511 X 36 61 6

12 X 37 62 713 X 3 63 14 X 3! 64 !15 X 40 65 !016 X 41 66 !117 X 42 67 !21 X 43 6 !31! X 44 6! !420 X 45 70 !521 X 46 71 !622 X 47 72 !723 X 4 73 !

24 X 4! 74 !!25

X50 75

100

REVISION MOTIVO DE LA REVISION

0 Edición "nicia#123456

REPRESENTANTE DEL CLIENTE / REPRESENTANTE DE CSSMA DE LA EMPRESA

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Elaborao !or" $a%i& R&'as R#$%&ao !or" G(s)av& *ó+e, A!robao !or" Pa)%icia Ga%nica

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456.GEC-P-01

Car'o" /ee de C&n)%&# de #a Ca#idad Car'o" Ge%en)e de C$ Car'o" Ge%en)e de P%&d(cción



PLAN DE LA CALIDAD

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0-P-01INDICE PA()

1. /E"....................................................................................................................................4

2. *CCE.....................................................................................................................................4

3. REFEREC" 8 9EF""C"E...............................................................................................43.1. Ree%encias............................................................................................................................43.2. 9einici&nes ...........................................................................................................................4

4. "E$ 9E GE" 9E * C*"99...................................................................................5

4.1. Re;(isi)&s Gene%a#es.............................................................................................................54.2. Re;(isi)&s de #a 9&c(en)ación............................................................................................5

4.2.1. Gene%a#idades4.2.2. $an(a# de #a Ca#idad4.2.3. C&n)%&# de 9&c(en)&s4.2.4. C&n)%&# de #&s Regis)%&s

5. REP"*"99 9E * 9"RECC"....................................................................................5.1. C&+%&is& de #a 9i%ección..................................................................................................5.2. En&;(e a# C#ien)e..................................................................................................................!5.3. P&#<)ica de "n)eg%ada..............................................................................................................!

6. P*"F"CC" ........................................................................................................................10

6.1 ='e)iv&s de C$............................................................................................................106.2 P#aniicación de# is)ea de Ges)ión de C$................................................................10

7. REP"*"99> ?R"99 8 C$?"CC"...........................................................117.1. Res+&nsa=i#idad ()&%idad................................................................................................117.2 9esc%i+ción de #a $a)%i, de )%i=(ci&nes

Res+&nsa=i#idades............................................157.3 Re+%esen)an)e +&% #a Ge%encia de

P%&ec)&..........................................................................257.4 C&(nicación "n)e%na

E@)e%na............................................................................................25

. RE"" PR * GEREC" 9E PR8EC......................................................................26

!. GE" 9E * REC?R ...............................................................................................26!.1. P%&visión de Rec(%s&s ........................................................................................................26!.2. Rec(%s&s A(an&s.............................................................................................................26!.3. "n%aes)%(c)(%a.....................................................................................................................26!.4. =ien)e de %a=a'&...........................................................................................................27

10. RE*"BC" 9E ER"C"...................................................................................................2710.1. P#aniicación....................................................................................................................2710.2. P%&ces&s Re#aci&nad&s c&n e# C#ien)e............................................................................2710.3. 9ise& 9esa%%&##&.........................................................................................................2710.4. C&+%as..........................................................................................................................2

10.4.1. P%&ces& de C&+%asE#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica

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PLAN DE LA CALIDAD


0-P-0110.4.2. "n&%ación de #as C&+%as10.4.3. e%iicación de #&s P%&d(c)&s C&+%ad&s

10.5. P%&d(cción P%es)ación de# e%vici&.........................................................................2!10.5.1. C&n)%&# de #a P%&d(cción de #a P%es)ación de e%vici&s10.5.2. a#idación de #&s P%&ces&s de #a P%&d(cción de #a P%es)ación de e%vici&s10.5.3. "den)iicación %a,a=i#idad10.5.4. P%&+iedad de# C#ien)e10.5.5. P%ese%vación de# P%&d(c)&

10.6. C&n)%&# de 9is+&si)iv&s de $edición..........................................................................30

11. $E9"C" D*"" 8 $E/R..............................................................................................3011.1. Gene%a#idades...................................................................................................................30

11.2. eg(iien)& $edición....................................................................................................3111.2.1. a)isacción de# C#ien)e11.2.2. (di)&%ia "n)e%na11.2.3. eg(iien)& $edición de #&s P%&ces&s11.2.4. eg(iien)& $edición de# P%&d(c)&

11.3. C&n)%&# de# P%&d(c)& & C&n&%e..................................................................................32

11.4. ná#isis de 9a)&s..............................................................................................................32

11.5. $e'&%a...............................................................................................................................32

11.5.1. $e'&%a C&n)in(a11.5.2. cción C&%%ec)iva11.5.3. cción P%even)iva

12. RG"GR$ 9E * C*"99.............................................................................................34

E#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica




PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01

1) O*JETIVO

Es)e P#an de #a Ca#idad )iene c&& +%&+ósi)& deini% #as +%eisas de# is)ea de #a Ca#idad> enc&n&%idad c&n e# $an(a# "n)eg%ad& de *ol%+,#r L,a)- de ac(e%d& a #as n&%as " !001>edición 2000 de #&s +%&cediien)&s anda)&%i&s de# is)ea "n)eg%ad& de Ges)ión de Re+s&#8PF &#ivia ..> d(%an)e #a e'ec(ción de #as &=%as> es+ec<icaen)e se es)a=#ecen #assig(ien)es e)as:

a P%eveni%> de)ec)a% c&%%egi% c(a#;(ie% +&%)(nidad de $e'&%a ;(e se +%esen)e d(%an)e e#+%&ces& de c&ns)%(cción &n)a'e de #a =%a> i+#een)and& acci&nes c&%%ec)ivas

+%even)ivas> e#iinand& #a ca(sa %a<, de c(a#;(ie% +%&=#ea gene%ad& en e# +%&ec)&.= *&g%a% #a sa)isacción de# c#ien)e> a)endiend& s(s e@+ec)a)ivas> en #& ;(e se %eie%e a +#a,&

ca#idad de #&s se%vici&s c&n)%a)ad&s.

c C(+#i% c&n #&s ensa&s & ins+ecci&nes a+#ica=#es a cada ac)ividad de# +%&ec)&.

d Rea#i,a% #as a(di)&%ias +e%iódicas> segn e# P#an n(a# de (di)&%ias de# G" segn e#+%&g%aa de (di)&%ias de C&n)%&# de Ca#idad +a%a es)e +%&ec)&.

e Ca+aci)a% &)iva% a# +e%s&na# en &=%a es)a=#eciend& c(+#iend& c&n e# P#an deCa+aci)ación de *ol%+,#r L,a).

e aseg(%e #a )%a,a=i#idad de# +%&ec)& a )%avHs de #&s %egis)%&s de Ca#idad %ea#i,ad&s encada ase de# +%&ec)&.

g Es)a=#ece% indicad&%es de ca#idad ;(e +e%i)an iden)iica% +(n)&s de e'&%a c&n)in(a.

2) ALCANCE





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01E# a#cance de# +%esen)e +#an es es)a=#ece% #&s #ineaien)&s +a%a: $&vi#i,ación> =%as Civi#es>$&n)a'e de E;(i+&s> "ns)a#aci&nes de (=e%<as de "n)e%c&ne@ión> "ns)a#aci&nes E#Hc)%icas>"ns)%(en)ación C&n)%&#> %%an;(e P(es)a en $a%cha> 9es&vi#i,ación *i+ie,a de# e%%en&+a%a #&s se%vici&s de c&ns)%(cción &n)a'e de #a &=%a I+#iación de C&+%esión is)ea deen)e&s en #a P#an)a Pa#&a J> +a%a e# C#ien)e REP* 8PF.V#r .lo 'raa o+&,r%+ o+,a# # !la+,a&

3) REERENCIAS DEINICIONES

3)1) R#.#r#+%a&

C7DI(O DOCUMENTO TITULO DEL DOCUMENTO-" !000-2000 is)ea de Ges)ión de #a Ca#idad-F(ndaen)&s &ca=(#a%i&.-" !001-2000 is)ea de Ges)ión de #a Ca#idad-Re;(isi)&s-" !004-2000 is)ea de Ges)ión de #a Ca#idad-9i%ec)%ices +a%a $e'&%a de# 9ese+e&$C-01 $an(a# "n)eg%ad&GEC-0 E#a=&%ación de# P#an de #a Ca#idadC-02 C&ns)%(cción $&n)a'e de P#an)as

3)2) D#.%+%%o+#&

Co+,rol # la Cal%a: Pa%)e de #a Ges)ión de #a Ca#idad &%ien)ada a# c(+#iien)& de #&s%e;(isi)&s de #a ca#idad.

(#&,%+ # la Cal%a: c)ividad c&&%dinada +a%a di%igi% c&n)%&#a% (na &%gani,ación en #&%e#a)iv& a #a ca#idad.

S%&,#a # (#&,%+ # la Cal%a: is)ea de ges)ión +a%a di%igi% c&n)%&#a% (na &%gani,aciónc&n %es+ec)& a #a ca#idad.

Pla+ # la Cal%a: 9&c(en)& ;(e es+eciica ;(e +%&cediien)&s %ec(%s&s as&ciad&s de=ena+#ica%se> ;(ien de=e a+#ica%#&s c(and& de=e a+#ica%se a (n +%&ec)& & c&n)%a)& es+eciic&.

SI(: is)ea "n)eg%ad& de Ges)ión de Ca#idad> eg(%idad> a#(d $edi& =ien)e.

CSSMA: Ca#idad> eg(%idad> a#(d $edi& =ien)e.





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01LUJO(RAMA CONSTRUCCI7N MONTAJE DE PLANTAS



I+%%o

6.1 $&vi#i,ación E;(i+&s> $a)e%ia#esFaci#idades e &%a#es Pe%s&na#

6.2 Aa=i#i)ación D%eas +a%aca+aen)& e ins)a#aci&nes a+&&

6.3 $&n)a'e de ca+aen)& e

"ns)a#aci&nes de +&&

6.4 P%e+a%ación de# e%%en& deC&ns)%(cción Pe%anen)e

6.5 Ban'e& E@cavación 6.6 =%as Civi#es

6.! $&n)a'e deEs)%(c)(%as

6.7 P%ea=%icación 6. $&n)a'e de E;(i+&s

6.11 "n)e%c&ne@ión$ecánica de E;(i+&s 6.14 "ns)a#ación $&n)a'eis)ea E#Hc)%ic&

6.12 Ensa&s n&9es)%(c)iv&s

6.15 P%(e=as is)eaE#Hc)%ic&

6.13 P. Aid%&s)á)icas e(á)icas

6.16 P%(e=as $&n)a'ede "ns)%(en)&s

6.17 e%inación $ecánica

6.1 P%e+. +a%a #a +(es)a en $a%cha6.1! P(es)a en $a%cha

6.20 9es&vi#i,ación E;(i+&s> $a)e%ia#Faci#idades e+&%a#es Pe%s&na#

6.21 =and&n& Res)a(%ación

Fin



PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01

4) SISTEMA DE (ESTI7N DE LA CALIDAD

4)1) R#8%&%,o& (#+#ral#&

E# sis)ea de #a ca#idad ad&+)ad& +&% *ol%+,#r L,a)> )iene c&& +%inci+i& d&c(en)a%>i+#een)a% an)ene% (n sis)ea de ges)ión de #a ca#idad +a%a aseg(%a% ;(e #&s se%vici&s;(e se%án e'ec()ad&s sean c&nd(cid&s de ac(e%d& c&n #&s %e;(isi)&s e@+(es)&s en es)ed&c(en)& e'&%a% c&n)in(aen)e s( eicacia.

4)2) R#8%&%,o& # la Do#+,a%+

4)2)1) (#+#ral%a#&

*&s +%&cediien)&s de# sis)ea de #a ca#idad de *ol%+,#r L,a) se #e asigna%á (n códig& deac(e%d& a# g%(+& de ac)ividades a# c(a# +e%)enece:

(DP K Re#aci&nad&s c&n #a Ge%encia 9ise&> "ngenie%<a P%&ec)&s.

(EC K Re#aci&nad& c&n #as (nci&nes de aseg(%aien)& de #a ca#idad.

SCO K Re#aci&nad& c&n #a (+e%in)endencia C&ns)%(cción +e%ación.

SSO K P%&ces&s de eg(%idad a#(d c(+aci&na#.

MA* K P%&ces&s %e#aci&nad& c&n e# $edi& =ien)e.

IT K "ns)%(c)iv& de %a=a'&> %e#aci&nad&s a #as ac)ividades ás es+eciicas.

P K P#an> %e#aci&nad& a #as )a%eas ;(e se )end%án +a%a (na ase es+eciica.





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0-P-01

Pro#%%#+,o& # %&#9o

CODI(O NOM*RE DEL PROCEDIMIENTO

456)(DP:01 C&&%dinación

456)(DP:22 "den)iicación Ras)%ea=i#idad

Pro#%%#+,o& # Co+&,r%+


456)SCO:02 &+&g%a<a Re+#an)e&

456)SCO:0; P%e+a%ad& aciad& de C&nc%e)&456)SCO:0< C&n)%&# ecn&#ógic& de C&nc%e)&

456)SCO:10 E@cavación> a+ad& C&+ac)ación

456)SCO:11 Ca#iicación de &#dad&%es

456)SCO:12 &#dad(%a en "ns)a#aci&nes (+e%icia#es

456)SCO:14 Reves)iien)& de (=e%<a

456)SCO:15 P%(e=a Aid%&s)á)ica

456)SCO:15:P:01 P#an de P%(e=a Aid%&s)á)ica

456)SCO:16 *i+ie,a secad& de )(=e%<a

456)SCO:1< Pin)(%a "nd(s)%ia#

456)SCO:20 ",a'e $&n)a'e de E;(i+&s

456)SCO:25 "ns)a#ación de C&nd(i) R<gid&

456)SCO:26 e%iicación ca#i=%ación de "ns)%(en)&s E#Hc)%ic&s ens&%es

456)SCO:2= Ensa&s de ca=#es de "ns)%(en)ación> C&n)%&# P&)encia

456)SCO:2; C&+%&=ación de E;(i+&s E#ec)%ic&s

456)SCO:30 "ns)a#ación edición de# sis)ea de +(es)a a )ie%%a

456)SCO:33 Ca#i=%ación de a;(inas de s&#da%

456)SCO:34 Rece+ción> "ns+ección #acena'e de $a)e%ia#es $ecánic&sE#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica




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0-P-01456)SCO:40 P%ea=%icad& $&n)a'e

456)SCO:41 $&n)a'e de C&+%es&%es

Pro#%%#+,o E+&ao& No D#&,r,%$o&


456)SCO:3; "ns+ección is(a# 9iensi&na# de &#dad(%a456)SCO:3< P%&cediien)& gene%a# de %adi&g%a<a

456)SCO:3= *<;(id&s Pene)%an)es

Pro#%%#+,o& S#'r%a Sal O!a%o+al


456)SSMA:P:01 P#an de $

456)SSMA:P:02 P#an de C&n)ingencias

456)SSO:P:05 P#an *&g<s)ic& de $&vi#i,ación

SSO:01 "den)iicación Eva#(ación de Riesg&s

SSO:03 eg(%idad ehic(#a%

SSO:04 "nves)igación de "nciden)es cciden)es

456)SSO:06 E;(i+& de P%&)ección Pe%s&na#

SSO:0; Pe%is&s de %a=a'&

SSO:0< C&n)%&# de $a)e%ia#es Pe#ig%&s&s

SSO:10 Ban'as E@cavaci&nes

SSO:11 Es+aci&s C&ninad&s

SSO:12 %a=a'&s en #)(%aSSO:13 E#een)&s de ",a'e

SSO:14 E;(i+&s de i,a'e Lg%as &n)aca%gas

Pro#%%#+,o& # M#%o Ab%#+,#


MA*:04)1 C&n)%&# $ane'& de Resid(&s en =%a

MA*:0= =and&n& %es)a(%aciónE#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica




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0-P-01

4)2)2) Ma+al # la Cal%a

Es)e P#an de #a Ca#idad es)á en c&n&%idad c&n e# $an(a# "n)eg%ad& $C-01> de *ol%+,#r =a'& #as n&%as " !001> edición 2000.

4)2)3) Co+,rol # Do#+,o&

&d&s #&s d&c(en)&s vinc(#ad&s a# is)ea "n)eg%ad& de Ges)ión de *ol%+,#r L,a.> seenc(en)%an c&n)%&#ad&s +&% e# +%&cediien)& GEC-01 de &#in)e% *)da. 9ich& c&n)%&# aseg(%a:

• M(e #&s d&c(en)&s s&n %evisad&s a+%&=ad&s +&% #&s %es+&nsa=#es a()&%i,ad&s +%evi&a #a dis)%i=(ción (s&.

• M(e #a d&c(en)ación es)e dis+&ni=#e en #&s #(ga%es d&nde de=e a+#ica%se c&n

an)e%i&%idad a #a %ea#i,ación de #&s )%a=a'&s.• M(e #as &diicaci&nes in)%&d(cidas en dich&s d&c(en)&s s&n %evisadas a+%&=adas

de #a isa &%a en ;(e se ##evó a ca=& #a %evisión a+%&=ación &%igina#. *as&diicaci&nes se iden)iican en cada d&c(en)&> sie+%e ;(e (e%a +&si=#e.

• M(e #&s d&c(en)&s &diicad&s s&n dis)%i=(id&s a #&s is&s #(ga%es d&nde sedis)%i=(e%&n #as ve%si&nes an)e%i&%es ;(e #&s d&c(en)&s &=s&#e)&s s&n %e)i%ad&s de)&d&s #&s +(n)&s de (s&.

• e an)iene (n *is)a $aes)%a de 9&c(en)&s LGEC-01REG-02 ei)ida> indicand& s(es)ad& de %evisión vigen)e.

• *a d&c(en)ación e@)e%na Lc&& es+eciicaci&nes> +#an&s e)c. es c&n)%&#ada de ane%a

de aseg(%a% #a ()i#i,ación de #as ve%si&nes ;(e c&%%es+&ndan.

*&s d&c(en)&s vinc(#ad&s a# is)ea "n)eg%ad& de Ges)ión se +%e+a%an> c&n)%&#an>a+%(e=an &diican c&n&%e a #&s +%&cediien)&s a+#ica=#es a cada +%&ec)&.

4)2)4) Co+,rol # lo& R#'%&,ro&

*&s %egis)%&s de ca#idad s&n a;(e##&s ;(e de(es)%an e# c(+#iien)& de #&s %e;(isi)&s de#sis)ea d&c(en)ad&. $(es)%an has)a ;(e +(n)& c&n c(an)& H@i)& se ha +(es)& en

+%ác)ica e# sis)ea in)eg%ad& de ges)ión +%&veen #a in&%ación +a%a )&a% #as acci&nesnecesa%ias #&g%a% de esa ane%a #a e'&%a c&n)in(a.E#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica




PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01 En #&s +%&cediien)&s & ins)%(c)iv&s c&%%es+&ndien)es se deinen #&s %egis)%&s ;(e se de=engene%a% e iden)iican a# %es+&nsa=#e de ei)i%> a%chiva%> ac)(a#i,a%> an)ene% e#iina% dich&s%egis)%&s de ca#idad. &d& %egis)%& )iene echa i%a de# %es+&nsa=#e.

9e es)a ane%a se ga%an)i,a ;(e e# acces& a es)&s %egis)%&s sea senci##& ;(e se #&s +(edac&ns(#)a% c&& a)e%ia# de %ee%encia +a%a de&s)%a% e# c(+#iien)& de #&s %e;(isi)&ses+eciicad&s. *&s is&s se a#acenan en (n a=ien)e adec(ad& ;(e evi)a ;(e sede)e%i&%en & daen (na ve, )%ansc(%%id& (n +e%<&d& de %e)ención +%ees)a=#ecid&> #&s%egis)%&s se +(eden %e)i%a% de s( #(ga% de a%chiv& +a%a s( dis+&sición ina#)

En)%e #&s %egis)%&s se c&nside%an #&s d&c(en)&s c&nce%nien)es a #&s s(=c&n)%a)is)as> #&s%egis)%&s de ca+aci)ación ca#iicación> #&s %egis)%&s ;(e evidencien ac)ividades de c&n)%&# eins+ección> #as n& c&n&%idades> #as acci&nes c&%%ec)ivas> #&s ce%)iicad&s de a)e%ia#es #&s %egis)%&s de ca#i=%ación de ins)%(en)&s.

E# C&n)%&# de Regis)%&s es)a deinid& en e# +%&cediien)& GEC-03 de &#in)e% *)da.

5) RESPONSA*ILIDAD DE LA DIRECCI7N

5)1) Co!ro%&o # la D%r#%+

E# Ge%en)e de P%&ec)& de *OLINTER L,a)- de(es)%a s( c&+%&is& c&n #a ges)ión deC$ #a e'&%a c&n)ina as(iend& #a i+&%)ancia de:

• a)isace% #&s %e;(isi)&s de# c#ien)e> #ega#es %eg#aen)a%i&s vigen)es.

• P%i&%i,a% #a seg(%idad e# =ienes)a% de s(s )%a=a'ad&%es.

• C(ida% e# edi& a=ien)e e# %es+e)& a #as c&(nidades.

• seg(%and& #a dis+&ni=i#idad de #&s %ec(%s&s necesa%i&s.

5)2) E+.o8# al Cl%#+,#

Cada %e;(isi)& de# c#ien)e Lc&n)%a)& se %evisa +a%a aseg(%a% ;(e es)Hn deinid&s d&c(en)ad&s adec(adaen)e de ac(e%d& a #a &e%)a.

a=iHn se ve%iica ;(e *ol%+,#r )enga ca+acidad +a%a c(+#i% c&n #&s %e;(isi)&s de#c&n)%a)&.

*&s ca=i&s &c(%%id&s den)%& de# +e%<&d& de #a #ici)ación & d(%an)e #a neg&ciación de#c&n)%a)&> & +&s)e%i&% a #a i%a de# is&> se%án s&e)id&s a# is& +%&cediien)& de%evisión de# c&n)%a)& &%igina#. 9e )a# &%a> se )iene +#en& c&n&ciien)& de #&s %e;(isi)&s de#c#ien)e en )&das #as e)a+as de #a %e#ación c&n)%ac)(a#.





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01En cas& de +%&d(ci%se ca=i&s> #&s is&s s&n in&%ad&s a #&s de+a%)aen)&sinv&#(c%ad&s +&% #as v<as in)e%nas es)a=#ecidas en #a e+%esa Lc&& se%> $e&%ánd(>ac)as de %e(ni&nes> e)c.

5)3) Pol>,%a # I+,#'raa

*OLINTER L,a. E+%esa de c&ns)%(cci&nes Pe)%&#e%as> +%&(eve e# e'&%aien)&c&n)in(& de s( is)ea de Ges)ión "n)eg%ad&> +a%a #& c(a# se c&+%&e)e a:

• P%i&%i,a% #a seg(%idad e# =ienes)a% de s(s )%a=a'ad&%es.

• C(ida% e# edi& a=ien)e %es+e)a% a #as c&(nidades de# en)&%n& de )%a=a'&.

• signa% #&s %ec(%s&s necesa%i&s +a%a aseg(%a% #a ca#idad en )&d&s #&s +%&ces&s ;(e+e%i)a sa)isace% & e@cede% #as e@+ec)a)ivas de s(s c#ien)es.

• E'ec()a% s(s )%a=a'&s c(+#iend& #a #egis#ación vigen)e> #a n&%a)iva )Hcnica in)e%naci&na# #as es+eciicaci&nes c&n)%ac)(a#es.

Es)a +&#<)ica es c&n&cida e i+#een)ada en )&d&s #&s nive#es de #a e+%esa. &d&s #aas(i&s n&s c&+%&e)e&s a c(+#i%#a

"ng. En%i;(e $enach& R&caGe%en)e Gene%a#

an)a C%(, &vie=%e de 2003

6) PLANIICACI7N





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-016)1)

6)1)1) Ob#,%$o& # CSSMA

*OLINTER L,a.> +#aniica s(s ac)ividades> +a%a #& c(a# ha i'ad& &='e)iv&s e)as de#sis)ea de C$ edi=#es c&he%en)es c&n #a +&#<)ica in)eg%ada> ve% GEC-07REG-02>+a%a es)& se asignan #&s %ec(%s&s se +%e+a%an +#anes ;(e es)a=#ecen #&s ecanis&s deseg(iien)& edición.

6)1)2) Pla+%.%a%+ #l S%&,#a # (#&,%+ # CSSMA*a +#aniicación de# is)ea de Ges)ión de C$ +e%i)e c(+#i% c&n #&s %e;(isi)&s de #a+&#<)ica #&s &='e)iv&s de #a e+%esa. )%avHs de# 9e+a%)aen)& de C$ se +#aniica #asacci&nes necesa%ias +a%a e# c(+#iien)& de #&s %e;(isi)&s de #a ca#idad> &%a#i,ad&s en #&sdive%s&s d&c(en)&s> d&nde =ásicaen)e #as acci&nes s&n:

•

• E#a=&%ación c&n)%&# de #&s d&c(en)&s.

• Eva#(aci&nes de# sis)ea a )%avHs de #as a(di)&%ias.

• eg(iien)& de #as acci&nes +%even)ivas c&%%ec)ivas.

• $&ni)&%e& de #as & C&n&%idades es)a=#ecidas.

• +&& )Hcnic& #&g<s)ic& a #a +%&d(cción.

• ná#isis &+e%ación de #&s +%&cediien)&s de c&ns)%(cción.

• "+#een)ación de (na ges)ión de $e)%&#&g<a.

*a C&ns)%(cción $&n)a'e de# P%&ec)& +#iación de C&+%esión is)ea de en)e&s en#a P#an)a Pa#&a J> se dividi%á +&% ases ;(edand&> c&ns)i)(idas> +e%& n& #ii)adas &%es)%ingidas> de #a sig(ien)e ane%a:

$&vi#i,ación des&vi#i,ación

P%&visión de E;(i+&s $a)e%ia#es

Rece+ción a#acenaien)& de a)e%ia#es e;(i+&s

Rea#i,ación de #as &=%as civi#es %e;(e%idas

E@cavaci&nes> Re##en&s C&+ac)ación

%a=a'&s de P%ea=%icad& &#dad(%a

%enad& Pin)ad&

Ensa&s & 9es)%(c)iv&s





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01P%(e=as hid%&s)á)icas *i+ie,a de #<neas

%a=a'&s +a%a "ns)a#aci&nes E#Hc)%icas

P%(e=as Ensa&s en e# á%ea E#Hc)%ica e "ns)%(en)a#

e%inación ecánica

P(es)a en $a%cha

En)%ega de d&c(en)ación ina# L9a)a &&Ns

=) RESPONSA*ILIDAD- AUTORIDAD COMUNICACI7N

=)1)

=)1)1) R#&!o+&ab%l%a A,or%a

*&s de+a%)aen)&s inv&#(c%ad&s s(s in)e%%e#aci&nes de #a &=%a> es)án ca%ac)e%i,ad&s en e#&%ganig%aa es+eciic& de# +%&ec)&.

P%esen)a&s a c&n)in(ación #as desc%i+ci&nes de #as %es+&nsa=i#idades a()&%idades de #&s

ca%g&s inv&#(c%ad&s en e# P%&ec)&.

a? (#r#+,# # Pro#,o

C&& +%inci+a# %es+&nsa=#e de# +%&ec)&> s( (nción +%inci+a# es:

• e#a% +a%a ;(e #&s +#a,&s> c&s)&s ca#idad sean a#can,ad&s de ac(e%d& a #as e)as)%a,adas +&% *ol%+,#r)

• P%&vee% %ec(%s&s h(an&s a)e%ia#es den)%& de #&s +#a,&s c&+a)i=#es en can)idadess(icien)e a #as necesidades de# +%&ec)&.

• %a=a'a% en es)%ic)a c&#a=&%ación c&n e# C#ien)e> de=e )ene% c&& &='e)iv& +%inci+a#>aseg(%a% ;(e #&s %e;(isi)&s c&n)%ac)(a#es sean a)endid&s.

• C&&%dina% #&s edi&s de +%&d(cción +(es)&s a s( dis+&sición en #a e'ec(ción de #a &=%a>sean %ec(%s&s h(an&s> a)e%ia#es & á;(inas e;(i+&s> a)endiend& a #&s &='e)iv&s de#C#ien)e )a=iHn de *ol%+,#r .

• Es s( %es+&nsa=i#idad ga%an)i,a% #as =(enas +%ac)icas de )%a=a'& en #a &=%a )an)& in)e%nasc&& c&n )e%ce%&s> as< )a=iHn de=e a)ende% #&s %e;(isi)&s Ca#idad> eg(%idad a#(d&c(+aci&na# edi& =ien)e en #a &=%a.

• Ca=e n&)a% ;(e e# Ge%en)e de P%&ec)& )&a #as decisi&nes #&ca#es de &=%a en c&n'(n)&c&n #a +a%)e isca#i,ad&%a inde+endien)e de #a c&+#e'idad de# +%&=#ea.





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01b? S!#r%+,#+#+,# # Co+&,r%+

Es e# %e+%esen)an)e %es+&nsa=#e de *ol%+,#r en e# ca+&> ac)(and& en es)%echac&&%dinación c&n e# C*"EE> de=e )ene% c&& &='e)iv& +%inci+a# aseg(%a% ;(e #&s %e;(isi)&sc&n)%ac)(a#es de ca#idad +#a,&s sean a)endid&s. en)%e s(s (nci&nes +%inci+a#es +e%& n&#ii)an)es es)án:

• ( (nción +%inci+a# de=e se% c&&%dina% #&s edi&s de +%&d(cción +(es)&s adis+&sición +a%a #a &=%a> a sean #&s %ec(%s&s h(an&s> a)e%ia#es> á;(inas &e;(i+aien)&s.

• 9e=e hace% ;(e #&s se%vici&s =a'& s( adinis)%ación sean e'ec()ad&s en #&s +#a,&s+%evis)&s en #&s nive#es de ca#idad es+eciicad&s> sie+%e a)endiend& a #as +%evisi&nesde# %es(#)ad& inancie%&.

• e%á e'ec()ad& +&% (na +e%s&na c&n #a%ga )%aec)&%ia e@+e%iencia en &n)a'e de+#an)as e ins)a#aci&nes s(+e%icia#es> es)a%á a ca%g& de #a c&ns)%(cción de #&s +%e-a=%icad&s &n)a'e de #as ins)a#aci&nes s(+e%icia#es de #&s die%en)es )%a=a'&se'ec()ad&s en #a c&ns)%(cción de #a P#an)a.

• Ca=e a# (+e%in)enden)e de C&ns)%(cción #as decisi&nes #&ca#es> en c&n'(n)& c&n #a+a%)e isca#i,ad&%a. C(and& #a c&+#e'idad de# +%&=#ea s&=%e+ase s( ca+acidad dedecisión de=e %ec(%%i% a #a Ge%encia de# +%&ec)& +a%a even)(a# a+&&.

• ( (nción +%inci+a# de=e se% c&&%dina% #&s edi&s de +%&d(cción +(es)&s a s(dis+&sición en #a =%a> sean %ec(%s&s h(an&s> a)e%ia#es & á;(inas e;(i+&s>a)endiend& a #&s &='e)iv&s de# C#ien)e )a=iHn de #a E+%esa .

• Pa%a e# desa%%&##& de s(s ac)ividades> e# (+e%in)enden)e> de=e se% asis)id& +&% #&ssig(ien)es %es+&nsa=#es de 9e+a%)aen)&s: P#aniicaciónO e%vici&s Gene%a#esOC&ns)%(cción $&n)a'eO Ga%an)<a de #a Ca#idadO dinis)%a)iv&> eg(%idad> a#(d $edi& =ien)e.

? S!#r$%&or / Ca!a,a@ # Obra

Es e# %e+%esen)an)e %es+&nsa=#e de *ol%+,#r en e# ca+&> s(s (nci&nes +%inci+a#es +e%&n& #ii)an)es s&n:

• C&&%dina% #&s )%a=a'&s a e'ec()a%se c&n e# s(+e%vis&% de# C#ien)e c&n e#Re+%esen)an)e Hcnic&.

• Rea#i,a% )&das #as )a%eas de c&n)%&# es)ad<s)ic&> %endiien)&s> %e+&%)es &)%&s%e;(e%id&s en &=%a> +a%a an)ene% (n ie# %e#e'& de# es)ad& de# avance de #a &=%a.

• Es %es+&nsa=#e de c(+#i% aseg(%a% #a a+#icación de #&s +%&cediien)&s> sine@ce+ción> de Ca#idad> eg(%idad> a#(d $edi& =ien)e.

• C&&%dina% #a e'ec(ción de #&s )%a=a'&s c&n #a &icina cen)%a# de *ol%+,#r adinis)%a% )&d& e# sis)ea de &icina ca+aen)& ins)a#ad&> a )%avHs de %es+&nsa=#es

asignad&s.E#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica




PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01• Es %es+&nsa=#e de c&n)%&#a% e'ec()a% #&s )%a=a'&s de #a c(ad%i##a & g%(+& de

)%a=a'&> c&&%dinand& #a acción de #&s e;(i+&s e# +e%s&na#.

• #&'aien)&> +%e+a%ación +%&visión de #a a#ien)ación> se%vici&s de a+&&.

• dinis)%ación +ag& a #&s +%&veed&%es s(=c&n)%a)is)as> &viien)& de ca'a> c&n)%&# de#+e%s&na#> c&n)%&# de s)&cN de a)e%ia#es en &=%a> c&n)%a)aci&nes de# +e%s&na#> se%vici&s &)%&s %e;(e%id&s en ca+&.

? I+&!#,or SSMA

Es e# %e+%esen)an)e de eg(%idad> a#(d $edi& =ien)e de *ol%+,#r en e# ca+&> s(s(nci&nes +%inci+a#es +e%& n& #ii)an)es s&n:

• "+#an)a% e# is)ea de Ges)ión =ien)a#> &%and& (na +&#<)ica de)%a=a'& d&nde se den&)e #a +%e&c(+ación c&n #&s as+ec)&s e i+ac)&s a=ien)a#es ;(ede=en se% c&n)%&#ad&s d(%an)e #a e'ec(ción de #&s )%a=a'&s de c&ns)%(cción> +a%a )a# c&ns)ac&n e# P#an de $ L456.$-P-01.

• e%á %es+&nsa=#e +&% #a i+#een)ación de# P#an de $L456.-P-01 en )&d& e# +%&ec)&.

• 9a% cha%#as de eg(%idad a )&d&s #&s )%a=a'ad&%es> gene%a#es es+eciicas +a%a #as dis)in)as ac)ividades en e# desa%%&##& de #a &=%a.

• (+e%visión &%ien)ación )Hcnica c&n %e#ación a# (s& an)eniien)& de #&s E;(i+&s de P%&)ección Pe%s&na# LE.P.P..

• E#a=&%a% %e+&%)es dia%i&s de #as +%inci+a#es ac)ividades %ea#i,adas en#as &=%as edian)e #a ()i#i,ación de &%(#a%i&s +%edisead&s.

• E#a=&%a% +#anes de acción de #as &=se%vaci&nes ;(e se enc(en)%end(%an)e #as ins+ecci&nes dia%ias. Eec)(a% seg(iien)& has)a c&+#e)a% #a acción.

• Re+&%)a% de ane%a inedia)a c(a#;(ie% ac)& inseg(%&.

• e%iica% e# c(+#iien)& de #as c&ndici&nes de seg(%idad sa#(d&c(+aci&na# es)a=#ecidas en #&s c&n)%a)&s e# c(+#iien)& de #&s +%&cediien)&s eins)%(cci&nes de )%a=a'& de &#in)e%.

• C&&%dina% #as ac)ividades de #as ins+ecci&nes c&n #&s s(+e%vis&%esde# c#ien)e.

• Re+&%)a% #as ac)ividades %ea#i,adas a# 9+)&. de C$ de ac(e%d& ains)%(cci&nes ;(e se %eci=an.

• *#eva% (n %egis)%& de #&s %iesg&s ;(e se +%esen)en en #as ac)ividades;(e se %ea#icen #as ins+ecci&nes. +#ica%> &ni)&%ea%> d&c(en)a% e# c(+#iien)& de es)eP#an c&&%dina% #a )a%ea de# +e%s&na# de a+&& asignad& +a%a es)e +%&+ósi)&.

• Rea#i,a )a%eas de ca+aci)ación en )eas de seg(%idad sa#(d

&c(+aci&na#.E#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica




PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01

#? Sb:(#r#+,# CSSMA

Es %es+&nsa=#e +&% #a i+#an)ación de# is)ea "n)eg%ad& de Ges)ión de Ca#idad> eg(%idad>a#(d $edi& =ien)e ve#a% +&% s( c(+#iien)& d(%an)e )&da #a e'ec(ción de# +%&ec)&.

)%avHs de #&s aná#isis de #&s nive#es de ca#idad a#can,ad&s en #&s se%vici&s e'ec()ad&s>de=e s(ge%i% '(n)& a #&s sec)&%es inv&#(c%ad&s> edidas ;(e si%van +a%a +e%ecci&na% #aca#idad de #&s se%vici&s> =(scand& sie+%e #a e'&%<a c&n)in(a.

9e=e ve#a% +a%a ;(e #&s se%vici&s +e%ane,can den)%& de# es)ánda% de Ca#idadO eg(%idad>a#(d $edi& =ien)e +%ees)a=#ecid&s en es)e P#an.

Re+%esen)a% a #a E+%esa %en)e a# c#ien)e en )&d& #& %e#aci&nad& c&n e# sis)ea de ca#idadde #&s )%a=a'&s.

.? J#.# Co+,rol # la Cal%a

• Reci=i%> %egis)%a%> %evisa% dis)%i=(i% #a d&c(en)ación de ca#idad.

• E#a=&%a%> an)ene% s(+e%visa% #a i+#een)ación de# P#an de Ca#idad de# P%&ec)&.

• Rea#i,a% a(di)&%ias in)e%nas +a%a ve%iica% e# c(+#iien)& de# P#an de Ca#idad.

• *#eva% %egis)%&s e# c&n)%&# de #as & C&n&%idades> cci&nes C&%%ec)ivas P%even)ivas s(%gidas en e# P%&ec)& d(%an)e #a e'ec(ción de #a &=%a.

• C&n)%&#a% ;(e #&s +%&d(c)&s ac)ividades de #a &=%a sa)isagan #&s %e;(e%iien)&s de#c#ien)e es+eciicaci&nes es)a=#ecidas +a%a e# +%&ec)&.

• e%iica% #a gene%ación de #&s %egis)%&s de #&s c&n)%&#es de ca#idad es)a=#ecid&s en #&s+%&cediien)&s e ins)%(c)iv&s.

'? I+&!#,or # la Cal%a

Es e# %e+%esen)an)e de# 9e+a%)aen)& de #a Ca#idad en &=%a> en)%e s(s (nci&nes es)a:

• Rea#i,a% )&das #as ins+ección de ca#idad> es)a=#ecidas en #&s +%&cediien)&s #asn&%as de c&ns)%(cción> de #as dis)in)as ac)ividades.

• C(+#i% hace% c(+#i% #& es)a=#ecid& en e# P#an de #a Ca#idad de# P%&ec)&.

• E#a=&%a% an)ene% #&s %egis)%&s de ca#idad> es)a=#ecid&s en #&s +%&cediien)&se ins)%(c)iv&s

• C&n)%&#a% ;(e #&s +%&d(c)&s ac)ividades de #a &=%a sa)isagan #&s%e;(e%iien)&s de# +%&ec)&.

• C&n)%&#a% #as ce%)iicaci&nes de #&s a)e%ia#es c&ns(i=#es ()i#i,ad&s d(%an)e #a

c&ns)%(cción de #a &=%a.E#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica




PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01• *#eva% %egis)%& c&n)%&# de #&s ins)%(en)&s e;(i+&s de $edición> "ns+ección

Ensa&s> aseg(%and& #a vigencia de s( ce%)iicación & ca#i=%ación.

? E+ar'ao # Pla+%.%a%+ Co+,rol

9e=e se% e# %es+&nsa=#e +&% #a e#a=&%ación de# +#aneaien)& de )&das #as ac)ividades de #ae'ec(ción de# +%&ec)&.

)%avHs de #a edición de #&s se%vici&s +%&g%aad&s de #&s i)es eec)ivaen)ec(+#id&s> de=e )ene% +#enas c&ndici&nes +a%a eva#(a% & a'(s)a% #&s es)ánda%esJ

()i#i,ad&s> )eniend& en c(en)a e# c(+#iien)& de# c%&n&g%aa de# +%&ec)& c&n #a á@ia+%&d(c)ividad.

Es)a=#ece #a e)&d&#&g<a de e'ec(ción de #a &=%a> deiniend& )ie+&> ne%&s %e#aci&nesen)%e #as dis)in)as )a%eas a se% e'ec()adas> &+)ii,and& e# )ie+&> c&s)&s &)%&sc&ndici&nan)es a=ien)ad&s en e# c&n)e@)&.

C%ea #a sis)ea)i,ación de )&das #as ac)ividades a desa%%&##a% en e# ca+&> de)a##and& #ase)as a c(+#i% #&s %ec(%s&s necesa%i&s +a%a a#can,a%#&s.

%? R#!r#&#+,a+,# # I+'#+%#r>a # Pro#,o

Es)e de+a%)aen)& es %es+&nsa=#e> si e# cas& a+#ica> de #a e#a=&%ación de )&da #a ingenie%<a=ásica de de)a##e es+ec<ic& en #&s d&c(en)&s de# +%&ec)&> c&n es)%ic)a &=se%vación de#as n&%as +a)%&nes in)e%naci&na#es> d&c(en)&s es+eciicaci&nes )Hcnicas de# c&n)%a)&.En)%e s(s (nci&nes +%inci+a#es )ene&s:

• E#a=&%a% #a ingenie%<a =ásica de de)a##e de# +%&ec)&> si es %e;(e%id& c&n)%ac)(a#en)e+&% e# c#ien)e.

• E'ec()a% e# de)a##e necesa%i& de# +%&ec)&> dise&s c&n&%e c&ns)%(id&s> de ac(e%d& c&n#&s %e;(e%iien)&s c&n)%ac)(a#es.

? J#.# # Ma+,#+%%#+,o

9e+a%)aen)& %es+&nsa=#e +&% e# +%&g%aa de an)eniien)& +%even)iv& c&%%ec)iv& +a%a)&d&s #&s e;(i+&s ()i#i,ad&s en #&s se%vici&s de c&ns)%(cción &n)a'e.

Pa%a +&de% a)ende% #a deanda de #&s e;(i+&s a;(ina%ia ;(e es)a%á dis+&ni=#e en #a&=%a> de+endiend& de #a agni)(d de# +%&ec)&> se &n)a%á (n )a##e% +%&visi&na# ecánic& ene# ca+aen)& de #a &=%a> e# ;(e es)a%á enca%gad& de hace% e# an)eniien)& de )&d& e#+&&# de a;(ina%ia de# *ol%+,#r .

=)1)2) D#&r%!%+ # la Ma,r%@ # A,r%b%o+#& R#&!o+&ab%l%a#&





PLAN DE LA CALIDAD

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0-P-01

e han deinid& #as %es+&nsa=i#idades a)%i=(ci&nes de #as dis)in)as á%eas ;(e in)e%vienen ene# +%&ec)&> en e# c(a# se han es)a=#ecid& 7 Lsie)e ac)ividades +%inci+a#es> #as isas ;(e sedesc%i=en desa%%&##an en #a a)%i, &s)%ada a c&n)in(ación:

B?

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l?

?

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PLAN DE LA CALIDAD


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•

8?

r?

MATRI DE ATRI*UCIONES RESPONSA*ILIDADES

,# A,%$%a

1 9&c(en)&s &%a)iv&s

2 9&c(en)ación de P%&ec)&

3 d;(isici&nes (inis)%&

4 %a)aien)& de #as & C&n&%idades

5 cción c&%%ec)iva P%even)iva

6 Ca#i=%ación de "ns)%(en)&s

7 P%&d(cción e "ns)a#ación





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01


ACTIVIDAD 01 DOCUMENTOS NORMATIVOS

ACCIONES

RESPONSA*LESA%+%&,ra

%+Pla+%.%a%+ Pro%+ Cal%a Pro#,o Cl%#+,#

01E#a=&%ación %evisión de #&s+%&cediien)&s

Res+&nsa=#ede# á%ea

C&&%d. deCa#idad

Ge%en)ede

P%&ec)&

02 ná#isis c&en)a%i&s de #&s+%&cediien)&s

Fisca#i,ación

03 +%&=ación de #&s

+%&cediien)&s

Ge%en)e

C$

Ge%en)ede

P%&ec)&

04C&n)%&# dis)%i=(ción de #a(#)ia %evisión

C&&%d. deCa#idad

05

Re)i%& seg%egación de #as%evisi&nesan)e%i&%es

C&&%d. deCa#idad

06 %chiv& de #ad&c(en)ación

C&&%d. deCa#idad

07

Re)%&a#ien)ación

de #&s da)&s deCa#idad

C&&%d. de

Ca#idadE#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica




PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01

0

Ca#iicación de+%&cediien)&s des&#dad(%a s&#dad&%es

"ns+ec)&% de

s&#dad(%a

0!P%&cediien)&s deEnsa&s &9es)%(c)iv&s E9

"ns+ec)&% de E9

Fisca#i,ación

MATRI DE ATRI*UCIONES RESPONSA*ILIDADESACTIVIDAD 02 DOCUMENTACI7N DE PROECTO

ACCIONES RESPONSA*LESA%+%&,ra%+ Pla+%.%a%+ Pro%+ Cal%a Pro#,o Cl%#+,#

01

Rece+ción de#ad&c(en)ación)Hcnica de#+%&ec)&

"ngenie%<a

02

C&n)%&# de #a%evisión de #ad&c(en)ación)Hcnica

"ngenie%<a

03 C&n)%&# de #adis)%i=(ción de

#&s

C&&%d.de

Ca#idad

"ngenie%<a





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01d&c(en)&s)Hcnic&s

04

Re)i%& seg%egaciónde #as%evisi&nesan)e%i&%es

"ngenie%<a

05

?s& de #&sd&c(en)&sen s( (#)ia

%evisión

C&&%d. "ns+. deCa#idad

"ngenie%<a

06 %chiv& +a%ac&ns(#)as

"ngenie%<a

07$&diicaci&nesde ca+&

ec)&% Hcnic&

0

E'ec(ción de#as&diicaci&nesde ca+&

(+e%in)enden)ede =%a

Ge%en)eP%&ec)&

0!e%iicación de#c&n)%&# dedese+e&

Ge%en)e deP%&ec)&

C&&%d.de

Ca#idad

10C&n)%&# ded&c(en)&s+endien)es

C&&%d.de

Ca#idad

11 (di)&%ias de#a ca#idad

Ge%en)eC$

Ge%en)ede

P%&ec)&Fisca#i,ación

MATRI DE ATRI*UCIONES RESPONSA*ILIDADESACTIVIDAD 03 ADFUISICIONES SUMINISTROS

ACCIONES RESPONSA*LESS#r$%%o& I+'#+%#r>a Pro%+ Cal%a Pro#,o Cl%#+,#

01Eisión de#+edid&.

Ge%en)e dee%vici&sGene%a#es

(+e%vis&%

C&&%d. deCa#idad "ns+ec)&% C$

Ge%en)e deP%&ec)&

02 e%iicación de #a Ge%en)e de (+e%vis&% C&&%d. de Ge%en)e deE#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica




PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01

es+eciicación+a%a c&)i,ación

e%vici&sGene%a#es

Ca#idad "ns+ec)&% C$

P%&ec)&

03Eva#(ación se#ección de+%&veed&%es


9i%ec)&% "ngenie%<a

C&&%d. deCa#idad

Ge%en)e deP%&ec)&

04

&a de +%eci&s eisiónc&+a%a)iva dec&)i,ación


Ge%en)e deP%&ec)&

05

+%&=ación de #aeisión dec&+%a +edid&s dec&+%a.


(+e%vis&%"ns+ec)&%

deC$

Ge%en)e deP%&ec)&

069i#igenciaien)&e ins+ección

"ns+ec)&% de

C$

07 Rece+ción #acenes (+e%vis&%"ns+ec)&%

deC$

0

#acenaien)&

c&n)%&# desa#ida

#acenes (+e%vis&%

"ns+ec)&%

deC$

0!

"n&%a% a#s&#ici)an)e #a##egada de#a)e%ia#

#acenes

10

e%iicación de#&s ce%)iicad&sde ca#idad de #&s+%&d(c)&s

#acenesC&&%d. deCa#idad

11

e%iicación de

#&s ce%)iicad&sde c&n&%idad

C&&%d. de

Ca#idad

MATRI DE ATRI*UCIONES RESPONSA*ILIDADESE#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica




PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01ACTIVIDAD 04 TRATAMIENTO DE LAS NO CONORMIDADES

ACCIONESRESPONSA*LES

A%+%&,ra%+ Pla+%.%a%+ Pro%+ Cal%a S#r$%%o&

Cl%#+,#

01

C&ns)a)ación dei%%eg(#a%idades n&+%evis)as en+%&cediien)&s>n&%as &es+eciicaci&nes de

+%&ec)&.

&d&s &d&s &d&s &d&s &d&s &d&s

02Eisión deRegis)%& de &C&n&%idad LRC

(+e%vis&% de =%a

"ns+ec)&% C$

03C&n)%&# seg(iien)& de#in&%e de RC

(+e%vis&% de =%a

"ns+ec)&% C$

04 ná#isis de #a RC dis+&sición de#á%ea aec)ada

(+e%vis&% de =%a

"ns+ec)&% C$

Fisca#i,ación

05Eisión de# RC a

#a isca#i,ación

Ge%en)e deP%&ec)&

(+e%vis&%

"ns+ec)&%

C$

06 ná#isis de#c&en)a%i& de #aisca#i,ación

(+e%vis&% de =%a

"ns+ec)&% C$

07eg(iien)& eins+ección de# RC

(+e%vis&% de =%a

"ns+ec)&% C$

0

Eisión de# in&%ede ins+ección de#+%&ces& dec&%%ección

(+e%vis&% de =%a

"ns+ec)&% C$

0! ná#isis ina# de#RC

Re+%esen)a

n)eHcnic& (+e%vis&%

"ns+ec)&% C$ Fisca#i,ación

10

*evan)aien)&es)ad<s)ic& de #a+%inci+a#es ca(sasde# RC

C&&%d. deCa#idad





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01

MATRI DE ATRI*UCIONES RESPONSA*ILIDADESACTIVIDAD 05 ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS

ACCIONES RESPONSA*LES

S#r$%%o& I+'#+%#r>a Pro%+ Cal%a Pro#,o Cl%#+,#

01

C&ns)i)(ción de#g%(+& +a%aaná#isis de #aacción c&%%ec)iva

Ge%enciaC$

Ge%en)ede

P%&ec)&

02

"+#een)a% #aacción c&%%ec)iva+a%a e'ec(ción &c&%%ección

(+e%vis&% de=%a

"ns+ec)&% C$

03

Eva#(ación eicacia de #aacción c&%%ec)iva

C&&%d. deCa#idad

"ns+.

C$

04

Revisa% +%&cediien)&s%es(#)an)es de #aacción c&%%ec)iva

(+e%vis&% de=%a

C&&%d. deCa#idad

"ns+.C$

05

E#a=&%ación de+%&cediien)&s%es(#)an)es de #aacción c&%%ec)iva

(+e%vis&% de=%a

C&&%d. deCa#idad

"ns+.C$

06

+%&=ación de#&s+%&cediien)&s%es(#)an)e de #aacción c&%%ec)iva

C&&%d. deCa#idad





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01

MATRI DE ATRI*UCIONES RESPONSA*ILIDADESACTIVIDAD 06 CALI*RACI7N DE INSTRUMENTOS

ACCIONES RESPONSA*LESA%+%&,ra%+ Pla+%.%a%+ Pro%+ Cal%a Pro#,o Cl%#+,#

01

E#a=&%ación %evisión de#

+#an& deca#i=%ación

Enca%gad&

$e)%&#&g<a

02

*#enad& de #asichas de#c&n)%&# deca#i=%ación

Enca%gad&$e)%&#&g<a

03e%iicación de#a va#ide, de #aca#i=%ación

Enca%gad&$e)%&#&g<a

04&#ici)ación deca#i=%ación

Enca%gad&$e)%&#&g<a

05

Re)i%ada>en)%ega seg%egación de#&sins)%(en)&s

#acenesEnca%gad&$e)%&#&g<a

06

RC +a%ains)%(en)&s(e%a de# +#a,&de ca#i=%ación

Enca%gad&$e)%&#&g<a

07

eg%egación de#&sins)%(en)&s de

+a)%ón +%ia%i&

Enca%gad&$e)%&#&g<a





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01

0

C&+%&=aciónde #&sins)%(en)&s+a)%ón c&n #&ssec(nda%i&s

Enca%gad&$e)%&#&g<a

0! %chiv&s de #&sce%)iicad&s deca#i=%ación

Enca%gad&$e)%&#&g<a

*a=&%a)&%i&ce%)iicad&

10

Eva#(ación eins+ección de#

#a=&%a)&%i& deca#i=%ación

Enca%gad&

$e)%&#&g<a


ACTIVIDAD 0= PRODUCCI7N E INSTALACI7NACCIONES RESPONSA*LES

A%+%&,ra%+ Pla+%.%a%+ Pro%+ Cal%a S#r$%%o& Cl%#+,#

01 ná#isis de #a+#aniicación

Re+%esen)an)eHcnic&

/ee de+#aniicación

(+e%vis&% de=%a

Ge%en)e &C&&%d.Ca#idad

02 ná#isis de #ad&c(en)ación)Hcnica

Re+%esen)an)eHcnic&

/ee de+#aniicación

Ge%en)e &C&&%d.Ca#idad

Ge%en)ede

e%vici&s

03P%&g%aación deac)ividades

Re+%esen)an)eHcnic&

/ee de+#aniicación

04&#ici)(d dea)e%ia# e;(i+&s

Re+%esen)an)eHcnic&

Ge%en)e deP%&ec)&

(+e%in)enden)e

Ge%en)ede

e%vici&s

05"ns+ección %ece+ción

(+e%vis&% de=%a

"ns+ec)&% C$

#acenes

06$an&se& )%ans+&%)e

(+e%vis&% de=%a

#acenes

07P%&visión de%ec(%s&s

Ge%en)e deP%&ec)&

/ee de+#aniicación

(+e%in)enden)e (+e%vis&% de

=%a

C&&%d.C$

0 Rece+ción

a#acenaien)&

/ee de

+#aniicación

(+e%vis&% de

=%a

"ns+ec)&%

C$

#acenes





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01de a)e%ia#es

0! =%as Civi#es/ee de

+#aniicación(+e%vis&% de

=%a"ns+ec)&% C$

10E@cavación>Re##en& C&+ac)ación

/ee de+#aniicación

(+e%vis&% de=%a

"ns+ec)&% C$

11 =%as $ecánicas/ee de

+#aniicación(+e%vis&% de

=%a"ns+ec)&% C$

12%a=a'&s de&#dad(%a

/ee de+#aniicación

(+e%vis&% de=%a

"ns+ec)&% C$

13 Ensa&s &9es)%(c)iv&s /ee de+#aniicación (+e%vis&% de=%a "ns+ec)&% C$

14$&n)a'e e"ns)a#ación deE;(i+&s

/ee de+#aniicación

(+e%vis&% de=%a

"ns+ec)&% C$

15P%(e=aAid%&s)á)ica

/ee de+#aniicación

(+e%vis&% de=%a

"ns+ec)&% C$

16%a=a'& de Pin)(%a P%&)ección

/ee de+#aniicación

(+e%vis&% de=%a

"ns+ec)&% C$

17

%a=a'&s

E#Hc)%ic&s e"ns)%(en)ación

/ee de+#aniicación (+e%vis&% de=%a "ns+ec)&% C$

1

e%iicación dee;(i+&s eins)%(en)&se#Hc)%ic&s

/ee de+#aniicación

(+e%vis&% de=%a

"ns+ec)&% C$

1!"ns)a#ación deE;(i+&s E#Hc)%ic&se ins)%(en)ación

/ee de+#aniicación

(+e%vis&% de=%a

"ns+ec)&% C$

20endid& dec&nd(i)> ca=#ead&

c&ne@i&nad&

/ee de+#aniicación

(+e%vis&% de=%a

"ns+ec)&% C$

21"ns)a#ación deis)ea de )e%%aien)&

/ee de+#aniicación

(+e%vis&% de=%a

"ns+ec)&% C$

22e%iicación +%(e=as de ca=#es

/ee de+#aniicación

(+e%vis&% de=%a

"ns+ec)&% C$

23En)%ega de9&c(en)aciónina# L9a)a &&Ns

Ge%en)e deP%&ec)&

C&&%d.C$





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01

=)1)3) R#!r#&#+,a+,# !or la (#r#+%a # Pro#,o

E# Ge%en)e de# P%&ec)& designa a# C&&%dinad&% de# C&n)%&# de #a Ca#idad +a%a se% s(%e+%esen)an)e en e# +%&ec)&> c&n #a a()&%idad s(icien)e +a%a i+#een)a% aseg(%a% e#is)ea de #a Ca#idad es)a=#ecid& en es)e P#an en e# $an(a# de #a Ca#idad

=)1)4) Co+%a%+ I+,#r+a EG,#r+a

*ol%+,#r > aseg(%a e# es)a=#eciien)& de (na e)&d&#&g<a c#a%a en c(an)& a #a c&(nicaciónin)e%na en )&d&s #&s nive#es de# +%&ec)& a s( ve, ;(e #&s e+#ead&s c&(ni;(en a #ae+%esa #as in&%aci&nes +e%)inen)es.

*ol%+,#r > c(en)a c&n +%&cediien)&s +a%a %eci=i%> d&c(en)a% %es+&nde% a #as in;(ie)(desde #as +a%)es e@)e%nas in)e%esadas> en #&s as+ec)&s de ca#idad> a=ien)a#es %iesg&s deseg(%idad sa#(d signiica)iv&s de s(s ac)ividades.

*ol%+,#r +%&+&%ci&na e# a=ien)e adec(ad& +a%a ;(e #&s )%a=a'ad&%es:

• 9esa%%&##en %evisen #&s +#anes +%&cediien)&s de #a Ca#idad.

• ean c&ns(#)ad&s c(and& e@is)an va%ian)es ;(e aec)en a #a Ca#idad.

• 9en s( &+inión en c(es)i&nes de Ca#idad.

;) REVISI7N POR LA (ERENCIA DE PROECTO

;)1)

*a ge%encia de +%&ec)&> '(n)& c&n #&s ge%en)es de á%ea %evisa sees)%a#en)e> de ac(e%d&c&n e# +%&cediien)& GEC-0! de &#in)e%> si #a agni)(d d(%ación de# +%&ec)& #& +e%i)e> &a# en&s (na ve,O *a i+#een)ación> an)eniien)& e'&%a de# sis)ea in)eg%ad& deC$> c&n ac)a de %e(nión eva#(and& #&s sig(ien)es +(n)&s:

•e%iica% e# c(+#iien)& de #a P&#<)ica "n)eg%ada de C$ #&s &='e)iv&s si es)án siend&c(+#id&s c&n&%e es)á esc%i)&

•*&s %ec#a&s de# C#ien)e es)án siend& a)endidas.

•Es)án siend& eva#(adas )&adas en c(en)a #as & C&n&%idades ás c%i)icas.

•C&& es)án sa#iend& #&s %es(#)ad&s de #as a(di)&%ias in)e%nas.E#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica




PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01•)%&s +(n)&s )&ad&s c&& i+&%)an)es +a%a #a &=%a es)án siend& ane'ad&s disc()id&s

c&& se de=e.

En es)a %evisión se ve%iica ;(e e# sis)ea c&nse%ve s( &+e%a)ividad ;(e sa)isaga #&s%e;(e%iien)&s de# C#ien)e. "den)iicand& )&da necesidad de ca=i& & e'&%a a i+#een)a%.

<) (ESTI7N DE LOS RECURSOS

10)

10)1) Pro$%&%+ # R#r&o&

*ol%+,#r de=e deini% +%&vee% #&s %ec(%s&s necesa%i&s +a%a aseg(%a% e# c(+#iien)& de#&s %e;(isi)&s de# sis)ea in)eg%ad& de ges)ión de #&s <)es enci&nad&s en es)e +#an.

10)2) R#r&o& Ha+o&

&d& e# +e%s&na# de *ol%+,#r ;(e es)e inv&#(c%ad& en #a &=%a de I+#iación de C&+%esión is)ea de en)e&s en #a P#an)a Pa#&a J> ;(e )engan i+ac)& s&=%e #a ca#idad de#

se%vici&> es)a c&+%&e)id& en #a ed(cación> ha=i#idades e@+e%iencias a+%&+iadas>c&n&%e a# $an(a# de F(nci&nes Res+&nsa=i#idades L$RF-01 de &#in)e%.

10)3) I+.ra#&,r,ra

*ol%+,#r +%&vee an)iene #a in%aes)%(c)(%a necesa%ia adec(ada +a%a a#can,a% #ac&n&%idad c&n #&s %e;(isi)&s de# +%&ec)& ;(e inc#(e:

• "ns)a#ación de ca+aen)&s +%&visi&na#es ;(e c(en)a c&n &icinas adinis)%a)ivas &+e%a)ivas> a#acenes> á%ea de aes)%an,a> viviendas> c&ed&%es> e)c.

• e%vici& de a+&& )a#es c&& )%ans+&%)e c&(nicación.

10)4) Ab%#+,# # Trabao

*ol%+,#r de)e%ina adinis)%a #as c&ndici&nes de (n a=ien)e de )%a=a'& d&nde se )&anen c(en)a #as n&%as de C$> se an)iene (n a=ien)e de )%a=a'& h(an& adec(ad&>+a%a )ene% in#(encia +&si)iva en #a: &)ivación> sa)isacción dese+e& de# +e%s&na#.

*&s +%&esi&na#es +e%s&na# ;(e es)án inv&#(c%ad&s c&n #a &=%a> an)ienen (n adec(ad&a=ien)e de )%a=a'&> (na =(ena iagen de *ol%+,#r +%inci+a#en)e #a sa)isacción de#C#ien)e.





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01

11) REALIACI7N DE SERVICIO

11)1) Pla+%.%a%+

*ol%+,#r +#aniica #as )a%eas necesa%ias +a%a c(+#i% c&n #&s %e;(isi)&s de #a ca#idad> en e#)ie+& es)a=#ecid&> asignad& #&s %ec(%s&s necesa%i&s c&n)%&#and& #&s c&s)&s. *&s

+%inci+a#es +%&ces&s +#aniicad&s s&n:

• 9iensi&nes de #&s e;(i+&s de )%a=a'&.

• 9ise& de# P%&ec)&.

• *&g<s)ica de# P%&ec)&.

• ná#isis &+e%ación de #&s +%&cediien)&s de c&ns)%(cción.

• +&& )Hcnic& a #&s g%(+&s de )%a=a'&.

• cci&nes de &+&%)(nidades de e'&%a des+(Hs de #as eva#(aci&nes de# sis)ea.

11)2) Pro#&o& R#la%o+ao& o+ #l Cl%#+,#

En *ol%+,#r se de)e%ina %evisa #&s %e;(isi)&s> %e#aci&nad&s a# se%vici&> es+eciicad& +&% Re+s&# 8PF> #&s %e;(isi)&s necesa%i&s +a%a e# (s& es+eciicad&> #&s %e;(isi)&s #ega#es %eg#aen)a%i&s c(a#;(ie% &)%& %e;(isi)& es)a=#ecid& +&% #a &%gani,ación.

e )iene (n +%&cediien)& es+ec<ic& +a%a #&s %e;(isi)&s #ega#es %eg#aen)a%i&s +a%aiden)iica%> ac)(a#i,a% c&(nica% #&s %e;(isi)&s #ega#es %eg#aen)a%i&s den)%& de# +%&ec)&.

*&s cana#es de c&(nicación c&n Re+s&# 8PF> se%án eicaces +a%a da% in&%ación s&=%eavances de# se%vici&> c&ns(#)as> +edid&s> c&n)%a)&s> &diicaci&nes> %e)%&a#ien)ación ;(e'as.

11)3) D%&#9o D#&arrollo

*ol%+,#r +#aniica c&n)%&#a e# dise& =ásic& de de)a##e de# +%&ec)&> ga%an)i,and& #a%evisión> ve%iicación va#idación adec(adas en cada e)a+a de# is&.

*&s e#een)&s de en)%ada se%án de)e%inad&s en (nción a: #&s %e;(isi)&s de# c#ien)e a s(ve, de# +%&ec)&> %e;(isi)&s #ega#es %eg#aen)a%i&s> in&%ación de an)e%i&%es dise&ssii#a%es> e)c.

E# dise& =ásic& de de)a##e se%á s&e)id& a a+%&=ación de# c#ien)e> an)es de s( #i=e%ación

+a%a c&ns)%(cción> Hs)e de=e%á c(+#i% #&s %e;(isi)&s (nci&na#es de# +%&ec)&> +%&+&%ci&na% E#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica




PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01#a in&%ación adec(ada +a%a #a ad;(isición de a)e%ia#es e;(i+&s #a e'ec(ción de #asdis)in)as ac)ividades ;(e hacen a# P%&ec)&.

11)4) Co!ra&

11)4)1) Pro#&o # Co!ra&

$edian)e #a se#ección eva#(ación de n(es)%&s +%&veed&%es s(=c&n)%a)is)a LG9-02 de&#in)e% n&s aseg(%a&s ;(e #&s s(inis)%&s> a)e%ia#es & +%&d(c)&s )engan i+ac)& c&n #aca#idad de #&s se%vici&s ;(e +%es)a *ol%+,#r c(+#iend&:

• C&n #&s %e;(isi)&s es+eciicad&s

•

C&n #a )&)a# ca+acidad +a%a c(+#i% c&n dich& %e;(isi)&.• C&n e# c&n)%&# de s(s ac)ividades edian)e e# (s& de #as +a()as +%ees)a=#ecida>

ac&%dadas c&n *ol%+,#r L,a.

11)4)2) I+.ora%+ # la& Co!ra&

*a d&c(en)ación de c&+%as inc#(e #a in&%ación necesa%ia +a%a desc%i=i% c&n c#a%idad e#+%&d(c)& & se%vici& &%denad&> as< c&& #a +e%s&na ca#iicada +a%a hace% #a c&+%a n&saseg(%a&s de #a adec(ación de #&s %e;(isi)&s de c&+%as an)es de c&(nicá%se#& a#+%&veed&%.

*&s d&c(en)&s de c&+%a s&n %evisad&s a+%&=ad&s +%evi& a s( eisión a in de aseg(%a% ;(e #&s is&s c&n)engan )&da #a in&%ación necesa%ia ;(e +e%i)a a# s(=c&n)%a)is)a &+%&veed&% c(+#i% )&)a#en)e #&s %e;(isi)&s en #a &%a ás eicien)e.

11)4)3) V#r%.%a%+ # lo& Pro,o& Co!rao&

e ve%iican #&s +%&d(c)&s c&+%ad&s> +(diHnd&se c&n)%&#a% en &%igen & en #a %ece+ción. ise %eci=en a)e%ia#es n& c&n&%es s&n adec(adaen)e seg%egad&s se in&%a a c&+%as#as ca(sas de# %echa,& #a can)idad %echa,ada> +a%a ;(e e# D%ea de e%vici&s Gene%a#es #ein&%e a# +%&veed&% s&=%e e# %echa,& #as edidas ;(e se )&a%án.





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01E# (=c&n)%a)is)a de=e%á seg(i% )&d&s #&s c%i)e%i&s de #&s P#anes de Ca#idad> eg(%idad>a#(d $edi& =ien)e de *ol%+,#r .

11)5) Pro%+ Pr#&,a%+ #l S#r$%%o

11)5)1) Co+,rol # la Pro%+ # la Pr#&,a%+ # S#r$%%o&

*&s +%&ces&s ;(e +(edan aec)a% de ane%a adve%sa #a ca#idad de #&s )%a=a'&s eec)(ad&s>s&n iden)iicad&s> +#aniicad&s se ##eva a ca=& =a'& c&ndici&nes c&n)%&#adas en +%&ces&s de+e%aci&nes> C&ns)%(cci&nes $an)eniien)& #&s +%&ces&s de a+&& )a#es c&& #a

#&g<s)ica> )%ans+&%)e> an)eniien)&> e)c.Pa%a aseg(%a% ;(e #as ac)ividades se %ea#i,an en &%a c&n)%&#ada> *"ER:

• e dis+&ne de +%&cediien)&s &+e%a)iv&s e ins)%(cci&nes de )%a=a'& +a%a #a %ea#i,ación dea;(e##&s )%a=a'&s ;(e +(die%an aec)a% nega)ivaen)e a #a ca#idad.

• E# en)&%n& de )%a=a'& es adec(ad& se ()i#i,an e;(i+&s e ins)%(en)&s a+%&+iad&s +a%a #a%ea#i,ación de #as )a%eas.

• *as )a%eas %ea#i,adas se desa%%&##an c&n&%e a #&s códig&s de %ee%encia> n&%as e#+#an de ca#idad.

• e dis+&ne de dis+&si)iv&s de seg(iien)& edición

11)5)2) Val%a%+ # lo& Pro#&o& # la Pro%+ # la Pr#&,a%+ # S#r$%%o&

&n ve%iicad&s edian)e ac)ividades de seg(iien)& edición +&s)e%i&%es. En e# cas& ;(en& se +(eda ve%iica% es)&s> *ol%+,#r es)a=#ece%á #as dis+&sici&nes de va#idación de ane%a)a# ;(e de(es)%e #a ca+acidad de es)&s +%&ces&s +a%a a#can,a% #&s %es(#)ad&s +#aniicad&s.&and& en c(en)a:

• *&s +%&ces&s es+ecia#es ;(e s&n %ea#i,ad&s &ni)&%ead&s +&% +e%s&na# ca#iicad&()i#i,and& ins)%(cci&nes de )%a=a'& esc%i)as> c(+#iend& c&n #as n&%as códig&s

a+#ica=#es.• *&s %e;(isi)&s ca#iicaci&nes de #&s +%&ces&s> e;(i+&s +e%s&na# ;(e se an)iene

d&c(en)an de ane%a ;(e se +(eda aseg(%a% #a ca#idad seg(%idad de# +%&d(c)&.

• E# (s& de H)&d&s +%&cediien)&s es+ec<ic&s a+%&=ad&s.

11)5)3) I#+,%.%a%+ Tra@ab%l%a

C(and& sea a+%&+iad&> se dis+&ne de H)&d&s +a%a iden)iica% #&s a)e%ia#es> +ie,as c&+&nen)es en )&das #as e)a+as desde #a %ece+ción has)a #a en)%ega a# c#ien)e.





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01Cada a)e%ia#> +ie,a & c&+&nen)e )iene (na iden)iicación +%&+ia ;(e +&si=i#i)a s()%a,a=i#idad.

*&s a)e%ia#es> +ie,as & c&+&nen)es s&n c#a%aen)e iden)iicad&s %egis)%ad&s> a seaindivid(a#en)e & c&& (n #&)e Lc(and& sea a+%&+iad& +a%a #a ins+ección de %ece+ción &+a%a s( ()i#i,ación en e# P%&ec)&.

11)5)4) Pro!%#a #l Cl%#+,#

*ol%+,#r iden)iica> ve%iica +%&)ege #&s =ienes ;(e s&n +%&+iedad de# c#ien)e ien)%as es)án=a'& n(es)%& c&n)%&#. C(a#;(ie% =ien ;(e se +ie%da> de)e%i&%e & se c&nside%e inadec(ad& +a%as( (s& de=e se% %egis)%ad& c&(nicad& a# c#ien)e.

11)5)5) Pr#&#r$a%+ #l Pro,o

Pa%a ga%an)i,a% ;(e e# +%&d(c)& n& se dae> se d&c(en)an +%&cediien)&s> ins)%(c)iv&s de)%a=a'&s %egis)%&s> i'and& H)&d&s de ani+(#e&> a#acena'e> e=a#a'e> c&nse%vación en)%ega de# +%&d(c)&.

11)6) Co+,rol # D%&!o&%,%$o& # M#%%+

*ol%+,#r %ea#i,a (n seg(iien)& a #&s E;(i+&s de $edición> "ns+ección Ensa&s ;(e se%án()i#i,ad&s d(%an)e #a e'ec(ción de# +%&ec)&> +a%a evidencia% #a c&n&%idad de #&s )%a=a'&sc&n #&s %e;(isi)&s de)e%inad&s.

*&s e;(i+&s de edición de=en:

• Ca#i=%a%se & ve%iica%se a in)e%va#&s es+eciicad&s & an)es de s( ()i#i,ación.

• '(s)a% %ea'(s)a%> c(and& sea necesa%i&.

• "den)iica%se +a%a +&de% de)e%ina% s( es)ad& de ca#i=%ación.

• P%&)ege%se c&n)%a a'(s)es ;(e +(die%an inva#ida% e# %es(#)ad& de #a edición.

• 8 +%&)ege%se c&n)%a #&s da&s de)e%i&%&s d(%an)e #a ani+(#ación> an)eniien)& a#acenaien)&.

*ol%+,#r an)iene #&s %egis)%&s de #&s %es(#)ad&s de #a ca#i=%ación #a ve%iicación

12) MEDICI7N ANLISIS MEJORA

12)1) (#+#ral%a#&





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01*ol%+,#r c(en)a c&n +%&cediien)&s +a%a edi% hace% seg(iien)& en &%a +e%iódica> #asca%ac)e%<s)icas c#aves de s(s +%&ces&s ac)ividades ;(e +(edan )ene% (n i+ac)&signiica)iv& s&=%e #a C$ en e# +%&ec)&.

12)2) Ob#,%$o& # Cal%a #l Pro#,o

ASUNTO ITEM DE VERIICACI7N PERIODO META

9&c(en)ación de#is)ea

e%iica% #a e@is)encia de +%&cediien)&s es+ec<ic&san)es de# inici& de #&s )%a=a'&s.

e%iica% si #&s +%&cediien)&s es)án siend& (sad&s en

s( (#)ia %evisión.

eana# n)ecedencia<nia de 2 d<as

d;(isicióne%iica% #a e@is)encia de +%&d(c)&s a)e%ia#esc&#&cad&s en #a &=%a.

$ens(a#

C&n)%&# de +%&ces&

Qndice de dese+e& de &#dad&%es.

ie+& edi& +a%a c&en)a%i&s a #&s d&c(en)&s de#+%&ec)&.

ie+& +a%a #a inc&%+&%ación de #&s c&en)a%i&s a #&sd&c(en)&s de# +%&ec)&.

(e%& de %evisión de )%a=a'&s ca(sad&s +&% e#inc(+#iien)& de #&s %e;(isi)&s es+eciicad&s +a%a

cada ac)ividad de# c&n)%a)&.

eana#

$ens(a#

$ens(a#

$ens(a#

≤ 10

≤ 5 d<as

≤ 10

C&n)%&# de &C&n&%idades acci&nes c&%%ec)ivas

e%iica% e# c&n)%&# c&nia=i#idad de #as &C&n&%idades enc&n)%adas #as acci&nes c&%%ec)ivasi+#een)adas +a%a evi)a% #a %e+e)ición.

$ens(a#P#a,& dei+#an)ación≤ 60 d<as

Regis)%&s de Ca#idade%iica% #a ca#idad c&nia=i#idad de #&s %egis)%&s de #aca#idad

eana# E%%&% ≤ 1 +&% es.

(di)&%ias de #a ca#idade%iica% #a %ea#i,ación de #as a(di)&%ias in)e%nasve%iicand& #a i+#an)ación de #as c&%%ecci&nes+%&+(es)as

P#a,& dei+#an)ación ≤ 60d<as

En)%enaien)& ca#iicación de# +e%s&na#

e%iica% #a i+#an)ación de# en)%enaien)& #aca#iicación de# +e%s&na# c&n&%e c&n)%a)&

n)es de "nicia%#&s )%a=a'&s

C&#&cación de +%&d(c)&sen &=%a

C&+a%ación de# avance <sic& %ea# +%evis)a.

Re+%&=ación de +%&d(c)&s %eci=id&s

$ens(a#

$ens(a#

≤ 15 d<as

Re+%&=ad& ≤ 5

12)3) S#'%%#+,o M#%%+

12)3)1) Sa,%&.a%+ #l Cl%#+,#





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01*ol%+,#r L,a) )iene c&& (na edida de# dese+e& de# sis)ea in)eg%ad& de ges)ión> #asa)isacción de# c#ien)e LGEC-12 de &#in)e%. C&n es)e in se %ea#i,a seg(iien)&s a #ain&%ación %e#a)iva a #a +e%ce+ción de# c#ien)e> %es+ec)& a# c(+#iien)& #&s %e;(isi)&s de#c&n)%a)& +&% +a%)e de *ol%+,#r L,a).

12)3)2) A%,or%a I+,#r+aC&n e# in de ve%iica% e# sis)ea in)eg%ad& de ges)ión aseg(%a% s( eicacia +a%a #&g%a% #&s&='e)iv&s de ca#idad> se es)a=#ece (n +#an de a(di)&%ias. Es)as )a=iHn +e%i)en #a c&ns)an)ee'&%a de #as &+e%aci&nes de# sis)ea de# +%&ec)&.

*a a(di)&%ia in)e%na LGEC-05 de &#in)e% se ##evan a ca=& c&n&%e a# P#an de (di)&%ias>;(e +e%i)e a(di)a% #&s dis)in)&s e#een)&s de# sis)ea in)eg%ad& de ges)ión de &#in)e% +&% #& en&s (na ve, a# a&.

*as a(di)&%ias s&n %ea#i,adas +&% a(di)&%es ca#iicad&s ;(e han %eci=id& ca+aci)ación +a%a##eva% a ca=& a(di)&%ias in)e%nas de# is)ea de Ca#idad ;(e n& )engan %es+&nsa=i#idad &

c&n)%&# di%ec)& s&=%e #as á%eas a(di)adas.

E@is)e (n a(di)&% #<de% ;(e c&nd(ce #as ac)ividades de #a a(di)&%ia es %es+&nsa=#e deen)%ega% e# in&%e esc%i)& de #a isa en e# c(a# se in&%an #as n& c&n&%idades &=se%vaci&nes ha##adas.

E# %es(#)ad& de #a a(di)&%ia es in&%ad& a #&s %es+&nsa=#es de #as á%eas a(di)adas +a%a ;(ei+#een)en #as acci&nes c&%%ec)ivas ;(e c&%%es+&ndan. *&s %es(#)ad&s de #as a(di)&%ias&%an +a%)e de# in&%e de Revisión +&% #a Ge%encia de P%&ec)&.

12)3)3) S#'%%#+,o M#%%+ # lo& Pro#&o&

Es)&s +%&ces&s se iden:• C&n seg(iien)& a #as acci&nes c&%%ec)ivas & +%even)ivas i+#een)adas ;(e #as

isas %es(#)en eec)ivas.

• 9ich& seg(iien)& ve%iicación ;(eda asen)ad& en #&s %egis)%&s c&%%es+&ndien)es.

12)3)4) S#'%%#+,o M#%%+ #l Pro,o

*&s +%&d(c)&s se%vici&s c(+#en c&n #&s %e;(isi)&s es+eciicad&s en e# sis)ea C$> a)%avHs de ac)ividades de seg(iien)& edición de# +%&d(c)& ;(e +(edan )ene% i+ac)&

s&=%e #a ca#idad. Es)& se %ea#i,a edian)e:E#a=&%ad& +&%: $a%i& R&'as Revisad& +&%: G(s)av& *ó+e, +%&=ad& +&%: Pa)%icia Ga%nica




PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01

• *a ins+ección ensa& de #&s s(inis)%&s a)e%ias +%ias.

• *a ins+ección ensa& ina#.

12)4) Co+,rol #l Pro,o No Co+.or#

C(and& se iden)iica (n +%&d(c)& n& c&n&%e> se #& %e)i%a de# +%&ces& n& se #& %einse%)a

has)a )an)& haa sid& s&e)id& a (na n(eva %evisión a+%&=ación.

Pa%a es)& en e# +%&cediien)& LGEC-04 de &#in)e% se es)a=#ece:

• *a a()&%idad +a%a dis+&ne% de #a n& c&n&%idad.

• *a iden)iicación se+a%ación Lse+a%ación sie+%e ;(e sea +&si=#e de +%&d(c)&s n&c&n&%es.

• i #a &+ción ad&+)ada es desca%)a% e# +%&d(c)&> se )&an #as edidas necesa%ias +a%aevi)a% s( (s&.

• i #a &+ción es (sa% )a# c&& es)á> i+#ica ;(e n& aec)a #a +e%&%ance de# )%a=a'&> #a '(s)iicación )Hcnica ;(eda d&c(en)ada se c&(nica a# c#ien)e si H# as< #& %e;(ie%e.

• i #a &+ción es %e+a%a% & %e+%&cesa% %eins+ecci&na% )a=iHn ;(eda d&c(en)ad&.

12)5) A+l%&%& # Da,o&

E# aná#isis de da)&s +%&+&%ci&na%á in&%aci&nes %e#a)ivas a:

• *a sa)isacción de #&s c#ien)es.

• C&n&%idad c&n #&s %e;(isi)&s de# se%vici&.

• ná#isis de %iesg&s da)&s de acciden)es e inciden)es.

• Ca%ac)e%<s)icas )endencias de #&s +%&ces&s +%&d(c)&s> da)&s de acci&nes+%even)ivas +%&veed&%es.

12)6) M#ora

12)6)1) M#ora Co+,%+a

$e'&%a&s c&n)in(aen)e #a eicacia de# sis)ea in)eg%ad& de ges)ión> +&% edi& de# (s& de#a +&#<)ica in)eg%ada> &='e)iv&s de C$> %es(#)ad&s de a(di)&%ias> es)ad<s)icas aná#isis de





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01#&s da)&s> acci&nes c&%%ec)ivas +%even)ivas %es(#)ad&s de %e(ni&nes de %evisión +&% ge%encia de +%&ec)&.

12)6)2) A%+ Corr#,%$a

e deine #a e)&d&#&g<a +a%a s&#(ci&na% #as n& c&n&%idades ;(e se +%esen)en en:a)e%ia#es> se%vici&s> +%&d(c)&s & en e# sis)ea in)eg%ad& de ges)ión evi)a% s( %ec(%%encia.Es)as c&ndici&nes adve%sas se de)ec)an en ins+ecci&nes de %()ina & a(di)&%ias in)e%nas e@)e%nas.

*as acci&nes c&%%ec)ivas es)án di%igidas a e#iina% #as ca(sas de #&s +%&=#eas desde e#+(n)& de &%igen.

*a eec)ividad de (na acción c&%%ec)iva es ve%iicada +&% edi& de# &ni)&%e& de# +%&ces& de a(di)&%ias in)e%nas ;(e c&ni%en ;(e #a n& c&n&%idad n& se ha v(e#)& a %e+e)i%> se+%&d('& en)&nces> (n e'&%aien)& en e# sis)ea. Es)a )a%ea es)a a ca%g& de# %es+&nsa=#ede ca#idad.

12)6)3) A%+ Pr#$#+,%$a

e +(eden iden)iica% ac)ividades ;(e> si =ien n& han ##egad& a gene%a% n& c&n&%idades>c&%%en e# %iesg& de hace%#& en e# ()(%&. 9e ig(a# ane%a> se +(ede desc(=%i% +(n)&s dee'&%a & desviaci&nes +&)encia#es> a #&s c(a#es se a+#ican acci&nes +%even)ivas ;(e+e%i)an e%%adica% #as ca(sas de esa +&si=#e n& c&n&%idad c&nd(ci% a (na e'&%a de#sis)ea.

*as acci&nes P%even)ivas se%án e'ec()adas a +a%)i% de (n aná#isis de s(ge%encias %eci=idas>sean es)as &%a#es & esc%i)as de #&s (nci&na%i&s> c#ien)es +%&veed&%es as< c&& e# aná#isisde dese+e&> a)ención a# c#ien)e> %ec(encia de deec)&s c&ns)a)ad&s en #&s dis)in)&s+%&ces&s de# +%&d(c)& ina#.





PLAN DE LA CALIDAD


0-P-01

13) OR(ANI(RAMA DPTO) CONTROL DE LA CALIDAD

SU*:(ERENTECSSMA

JEE CONTROL DE

LA CALIDAD

INSPECTOR DESOLDADURA

ASISTENTE DELDPTO) DE CSSMA

COORDINADOR DELSISTEMA INTE(RADO

DE (ESTION

INSPECTOR DE LACALIDAD

3 F " C " 7 2 C E 7 5 R 2 *

3 4 R 2

456.Gec-p-01 Plan de La Calidad (Paloma) Rev 0

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