KAMIS 16 JANUARI 2020 4 5 RADAR JOGJA • HARYADI SUYUTI Walikota Yogyakarta Wakil Walikota Yogyakarta HEROE POERWADI RINGKASAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KOMPOSISI ANGGARAN SKPD Sekretariat DPRD 68.372.616.585 Satpol PP 29.457.937.903 RSUD (RS Jogja) 160.682.248.800 Kec. Wirobrajan 8.746.643.887 Kec. Umbulharjo 18.753.180.220 Kec. Tegalrejo 10.176.045.163 Kec. Pakualaman 5.365.875.000 Kec. Ngampilan 6.105.972.000 Kec. Mergangsan 9.672.864,879 Kec. Mantrijeron 8.957.626.844 Kec. Kraton 7.961.840.700 Kec. Kotagede 8.661.748.000 Kec. Jetis 9.239.043.432 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11.038.362.920 Dinas Perindag 53.417.446.008 Dinas Perhubungan 23.082.550.031 Dinas Pendidikan Dinas Pemuda dan Olahraga 8.571.192.153 Dinas Pariwisata 45.826.547.376 Dinas Lingkungan Hidup 52.756.267.153 Dinas Koperasi 17.601.918.000 Dinas Komunikasi 26.896.770.775 Dinas Kesehatan 210.931.899.000 Dinas Kependudukan dan Capil 7.644.092.000 Dinas Kebudayaan 20.273.070.102 Dinas Kebakaran 11.950.107.040 397.162.646.729 Kec. Gondomanan 6.097.852.000 Kec. Gondokusuman 12.778.624.233 Kec. Gedongtengen 6.317.615.922 Kec. Danurejan 8.227.870.868 Kantor Kesbang 3.914.444.743 Inspektorat Daerah 6.416.946.528 DPUPKP DPMPPA 9.456.432.620 Dinas Sosial 16.471.474.295 Dinas PP dan KB 7.625.707.200 Dinas PM & Perizinan 9.385.894.360 Dinas Pertanian dan Pangan 12.951.465.198 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 13.969.478.388 250.401.955.324 BPKAD 44.527.669.731 BPBD 7.138.144.229 BKPP Bappeda 10.311.898.000 Bagian Umum 5.958.718.184 Bagian Tapem & Kesra 4.158.723.000 Bagian Protokol 8.656.920.000 Bagian P3ADK 3.503.294.034 Bagian Organisasi 3.755.752.525 Bagian Layanan Pengadaan 3.640.810.560 Bagian Hukum 4,040.367.954 Bagian Adm dan Dalbang 1.849,508.468 183.228.493.170 ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 169.278.288.358 14,08% 2,16% 26.009.577.568 25,50% 306.475.909.197 9,17% 110.206.384.211 11,57% 139.132.665.365 24,15% 290.248.919.800 13,37% 160.749.824.329 Angka Kemiskinan 6,15% Indeks Keberdayaan Masyarakat Pola Pangan Harapan Angka Pertumbuhan Ekonomi Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Hidup Persentase Rintisan Kelurahan Budaya Yang Aktif Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Infrastruktur Wilayah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Angka Kriminalitas Menurut BPS Jumlah Pelanggaran Perda Yang Dilaporkan Dan/Atau Dipantau Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 57,134 85,6 5,20% 1,564 5.400 11,44 th 17,22 th 74,36 th 61% 76,70% 51,24 42,34 BB WTP 0,397 NO SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR SASARAN TARGET 1 Kemiskinan Masyarakat Menurun 2 Keberdayaan Masyarakat Meningkat 3 Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat 4 Ketimpangan Pendapatan antar Penduduk Menurun 5 Pertumbuhan Ekonomi Meningkat 6 Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyakarat Menurun 7 Kualitas Pendidikan Meningkat 8 Harapan Hidup Masyarakat Meningkat 9 Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat 10 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat 11 Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat 12 Infrastruktur Wilayah Meningkat Kapasitas Tata Kelola 13 Pemerintahan Meningkat PENDAPATAN DAERAH Rp. 1.885.417.118.316 BELANJA DAERAH Rp. 1.998.768.133.912 PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp. 671.770.478.946 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 796.666.565.084 BELANJA LANGSUNG Rp. 1.202.101.568.828 KOMPOSISI BELANJA PER URUSAN Rp. 1.998.768.133.912 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp. 304.866.932.895 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895 16,17% BELANJA TIDAK LANGSUNG 796.666.565.084 39,86% BELANJA LANGSUNG 1.202.101.568.828 60,14% BELANJA TIDAK TERDUGA 3.500.000.000 0,44% BELANJA BANTUAN SOSIAL 47.341.295.000 5,94% BELANJA HIBAH 62.515.172.200 7,85% BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA, PARTAI POLITIK 1.319.092.478 0,17% BELANJA PEGAWAI 681.991.005.406 85,61% BELANJA PEGAWAI 138.163.800.611 11,49% URUSAN KEISTIMEWAAN 67.982.141.000 3,40% URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.044.870.633.620 52,28% URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 319.088.622.753 15,96% URUSAN PILIHAN 104.431.391.622 5,22% URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 462.395.344.917 23,13% BELANJA MODAL 339.946.504.014 28,28% BELANJA BARANG DAN JASA 723.991.264.203 60,23% LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 151.848.857.074 22,60% DANA ALOKASI KHUSUS 165.689.591.000 18,23% BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 68.646.141.000 22,52% DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 92.136.508.000 30,22% HIBAH 27.057.600.000 8,88% DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 117.026.683.895 38,39% DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK 41.712.972.475 4,59% DANA ALOKASI UMUM 701.377.143.000 77,18% HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 35.001.411.395 5,21% RETRIBUSI DAERAH 33.813.710.477 5,03% PAJAK DAERAH 451.106.500.000 67,15% DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475 48,20% PENDAPATAN ASLI DAERAH 671.770.478.946 35,63% DANA PERIMBANGAN Rp. 908.779.706.475 RINGKASAN APBD WALIKOTA YOGYAKARTA HARYADI SUYUTI PENDAPATAN DAERAH 1.885.417.118.316 PENDAPATAN ASLI DAERAH 671.770.478.946 Pajak Daerah 451.106.500.000 Retribusi Daerah 33.813.710.477 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35.001.411.395 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 151.848.857.074 DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 41.712.972.475 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000 Dana Alokasi Khusus 165.689.591.000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895 Hibah 27.057.600.000 Dana Darurat - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117.026.683.895 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.136.508.000 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 68.646.141.000 BELANJA DAERAH 1.998.768.133.912 BELANJA TIDAK LANGSUNG 796.666.565.084 Belanja Pegawai 681.991.005.406 Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah 62.515.172.200 Belanja Bantuan Sosial 47.341.295.000 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 1.319.092.478 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000 BELANJA LANGSUNG 1.202.101.568.828 Belanja Pegawai 138.163.800.611 Belanja Barang dan Jasa 723.991.264.203 Belanja Modal 339.946.504.014 Surplus/(Defisit) (113.351.015.596) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 153.831.015.596 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 153.831.015.596 Pencairan Dana Cadangan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - Penerimaan Pinjaman Daerah - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - Penerimaan Piutang Daerah - PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 40.480.000.000 Pembentukan Dana Cadangan - Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 40.480.000.000 Pembayaran Pokok Utang - Pemberian Pinjaman Daerah - Pembiayaan Netto 113.351.015.596 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) -