3 Programación Quinquenal PDM 2007-2011

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PDM PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

SUMA QAMAÑA VIVIR BIEN

EL ALTO PRODUCTIVO

QAMAÑA

Privado

Comunitario

Espiritual Material

2008

PROGRAMACION QUINQUENAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

“SUMA QAMAÑA” Plan de Desarrollo Municipal

El Alto 2007 - 2011

PROGRAMACIÓN QUINQUENAL

El Alto, abril de 2008

GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

DIAGNÓSTICO

Dr. Fanor Nava Santiesteban ALCALDE MUNICIPAL DE EL ALTO H. CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTO H. Lic. Gustavo Adolfo Morales Presidente H. Roberto de la Cruz Flores Vicepresidente H. Marco Cueto Poma Secretario H. Sarah Arnez Cuentas Comisión Jurídica H. Enrique Ricaldi Zambrana Comisión Administrativa Financiera H. Martín Apaza Condori Comisión Desarrollo Urbano y Medio Ambiente H. María Luz Uraquini Comisión de Planificación y de Servicios Públicos H. Wilson Soria Paz Comisión de Protección Social H. Marcelo Vasquez Villamor Comisión de Desconcentración y Fortalecimiento Institucional H. Bertha Beatriz Acarapi Comisión de Desarrollo Económico H. Efraín Argani Argani Comisión de Desarrollo Económico Productivo CONCEJO MUNICIPAL EL ALTO Carlos Antonio Condori Enríquez Asesor Presidencia Concejo Municipal COMITÉ DE VIGILANCIA EL ALTO Néstor Estaca Larico Presidente Comité de Vigilancia El Alto (Distrito 4) Victor Chura Huanca Vicepresidente Comité de Vigilancia El Alto (Distrito 8) Richard Quispe Comité de Vigilancia Distrito 1 Jaime Mamani Daza Comité de Vigilancia Distrito 2 Luis Mamani Vino Comité de Vigilancia Distrito 3 Luis Apaza Condori Comité de Vigilancia Distrito 5 Adrian Luna Ramirez Comité de Vigilancia Distrito 6 Marcelo Quispe Quenta Comité de Vigilancia Distrito 7 José Tallacahua Maquera Comité de Vigilancia Distrito 9 Henry Condori Uchani Comité de Vigilancia Distrito 10


DIAGNÓSTICO

EQUIPO TÉCNICO DE FORMULACIÓN “SUMA QAMAÑA” PDM 2007 – 2011 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO Rafael Laura Zegarra Director Planificación Coordinación y Seguimiento

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Ricardo Nina Acarapi Jefe de Unidad de Planificación Estratégica EQUIPO TÉCNICO PDM Ramiro Calle Ramírez Técnico Político Organizativo Institucional Nimia Ayala Laura Técnico Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Heriberto Marca Castro Técnico Desarrollo Socio Cultural José Luís Laura Mamani Técnico Desarrollo Económico Productivo Segundino Cortez Rodríguez Técnico Facilitador de Talleres Participativos EQUIPO DE APOYO TÉCNICO Giovanna Ticona Florero Técnico Apoyo Logístico Oscar Argani Argani Asistente Apoyo Logístico Luís Aruquipa Carlo Asistente Promotor Social Sussy Mayta Jara Secretaria COLABORADORES TÉCNICOS Franklin Luna Salazar Técnico Económico Productivo Jaime Chumacero Técnico Estadístico Eva García Técnico Análisis Financiero Gonzalo Brañez Mendoza Técnico Revisor Freddy Tenorio Capo Traductor Aymara Simón Yampara Filósofo Aymara Jhonny Fernández Historiador



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INTRODUCCIÓN El Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de El Alto define una estrategia de desarrollo, cuya esencia está contenida en cuatro lineamientos estratégicos: Municipio de Oportunidades Económicas, Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza, y Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad, que forman parte de la visión del Municipio de El Alto, cada uno de los cuales incluye una serie de áreas, programas y proyectos que están orientados a satisfacer las necesidades de la ciudadanía En la primera parte de este documento se encontrará una revisión de conceptos relacionados con la base legal de los recursos municipales, es decir, sobre los Recursos Específicos (impuestos a la propiedad de bienes, impuesto a las transferencias, tasas, patentes, etc.), los Ingresos de Coparticipación (PP), recursos provenientes del IDH e HIPC. También se describe el marco normativo de los gastos municipales, detallando lo que son los Gastos de Funcionamiento y los Gastos de Inversión, así como las directrices para los niveles de gastos y utilización de las diferentes fuentes financieras. Previa a la Programación Quinquenal, se ha realizado un análisis histórico de la situación financiera del GMEA, revisando el comportamiento tanto de los recursos municipales como de los gastos, se analizan los diferentes componentes; por su importancia se analiza en detalle la estructura y comportamiento de los recursos específicos, destacándose la urgencia de emprender acciones para incrementar este rubro. Asimismo, se amplía este análisis a los otros rubros de ingresos, habiéndose identificado en general una tendencia creciente durante el periodo 2000 – 2006. Por otra parte, también se analiza el comportamiento de los gastos municipales y sus tendencias. Luego se procede al análisis de endeudamiento del Gobierno Municipal de El Alto, fundamentalmente referido a las obligaciones a largo plazo, para este efecto se aplican dos indicadores básicos para medir el nivel de endeudamiento: la razón de endeudamiento y la razón pasivo – patrimonio, para concluir se revisa el servicio a la deuda, es decir, los pagos de la deuda interna y externa municipal. Sobre la base de la información histórica se estiman los recursos y los gastos para el quinquenio 2007 – 2011, del total de recursos estimados, una vez descontados los gastos de funcionamiento del periodo, el saldo se destina a la ejecución de los diferentes proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. A partir del resumen de las competencias municipales, se realiza la Programación Quinquenal, la misma demanda una inversión total de Bs 3.639.612.841, esta información se presenta en los diferentes cuadros, considerando los lineamientos estratégicos, las áreas, los programas y proyectos para el periodo 2007 – 2011, de la misma forma, se muestra información sobre la utilización de la diferentes fuentes de recursos en los proyectos municipales. Una característica del Plan de Desarrollo Municipal es que incorpora las demandas de la población de El Alto, mismas que fueron recogidas durante el proceso de formulación, el cual fue eminentemente participativo y consensuado; la ejecución de estos programas y proyectos implica un importante volumen de recursos, puesto que las demandas superan a la capacidad financiera del Gobierno Municipal, es tarea vital la búsqueda de financiamiento, así se evidencia en la Programación Quinquenal, ésta busca el equilibrio entre disponibilidad de recursos y cubrir las necesidades de la ciudadanía y hacer frente al ansiado desarrollo del Municipio de El Alto.



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I. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA GMEA

MARCO CONCEPTUAL

Previamente, al análisis de la situación financiera del Gobierno Municipal de El Alto, se hace una revisión del marco conceptual normativo, posteriormente se analiza el comportamiento de los recursos municipales, gastos y nivel de endeudamiento en el periodo comprendido entre las gestiones 2000 a 2006, el mismo permitirá conocer la situación financiera del Gobierno Municipal.

Finalmente, se presentan las proyecciones para los próximos 5 años (2007 a 2011), tanto de recursos como de los gastos municipales, con la finalidad de vislumbrar las perspectivas de desarrollo de la institución y el Municipio, y el planteamiento de estrategias para resolver las diferentes demandas de la población de la ciudad de El Alto. 1.1. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD Y EL GOBIERNO MUNICIPAL De acuerdo a lo establecido en la Ley 2028, la misión del Gobierno Municipal de El Alto es “Contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio”; en este sentido, todos los esfuerzos y acciones del GMEA deben orientarse al logro de la misión expresada en la norma. Un aspecto importante de la gestión municipal es la participación ciudadana, ya que la población constituye el inicio y la razón de la gestión municipal, y es a quién van dirigidos los servicios municipales. 1.2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL En la Gestión Pública, la participación ciudadana se vincula con la generación de bienes y servicios públicos y con las actividades de apoyo a éstos, puede darse como participación consultiva, asesora, resolutiva, fiscalizadora ó participación en la ejecución. La participación ciudadana es un medio de socialización de la política, esto significa que el eje de atención lo constituye aquel tipo de práctica social que supone una interacción entre el estado y actores de la sociedad civil, a partir de la cual estos últimos penetran en el Estado1; es así que el punto de partida está constituido por la planificación participativa, tal como se muestra en el Gráfico 1.

1 CUNILL, Nuria, “La Participación Ciudadana”, Centro Latinoamericano de administración para el desarrollo , Caracas, Venezuela, Octubre, 1990, Págs. 36-40



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GRÁFICO 1: PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

FUENTE: Elaboración propia equipo PDM

1.3. GERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL Así como en las entidades privadas, la gerencia en las entidades públicas cumple la función; por la cual: se definen los objetivos y metas, definen las políticas institucionales, se aprueban planes a mediano y largo plazo, se ejecutan y se efectúa el seguimiento y control. A diferencia del enfoque tradicional de mejorar solamente aspectos formales y legales de la administración pública, concernientes a los procesos de reestructuración, la Gerencia Pública Municipal tiene por objetivo central, el contribuir a la solución de los problemas administrativos que afectan a la eficacia y la eficiencia de los programas inherentes al Gobierno Municipal2; entonces, su accionar debe basarse en los principios de la gerencia pública tal como establece la Ley del Sistema de Administración y Control Gubernamental, estos conceptos se muestran en el Gráfico 2.

1.4. EL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL El actual Sistema Tributario Municipal (STM) tiene como marco legal las siguientes normas jurídicas:

• Constitución Política del Estado. • Ley de Municipalidades. • Código Tributario. • Ley de Participación Popular. • Ley de Capitalización. • Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE). • Ley del Diálogo Nacional. • Texto Ordenado de la Ley 843 (Ley 1606). • Reglamentos de los Impuestos a la Propiedad de Bienes. • Ordenanzas Municipales.

2 JIMÉNEZ, José, “Consultoría de Currícula de Gerencia Pública”, Programa del Servicio Civil, La Paz, Bolivia noviembre, 1994.

GOBIERNO MUNICIPAL

(ALCALDE, CONCEJO MUNICIPAL)

COMITÉ DE VIGILANCIA

ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE

BASE



4

GRÁFICO 2: PRINCIPIOS DE GERENCIA PÚBLICA


La constitución Política del Estado, establece como uno de los deberes de las personas contribuir al sostenimiento de los servicios públicos y la obligatoriedad de los impuestos municipales dentro de su jurisdicción territorial y el marco de la autonomía; de la misma manera establece que los impuestos y patentes municipales deben contar con la aprobación en el Poder Legislativo3. Por su parte, la Ley de Municipalidades, norma la administración de los recursos municipales y la delimitación del régimen tributario, así como la creación y administración del registro y padrón de contribuyentes y la facultad de establecer las tasas y patentes4. El código tributario define y establece la clasificación de los tributos y las contribuciones especiales a nivel estatal5. Por otro lado, la Ley de Participación Popular, norma la distribución de recursos estatales, además de la clasificación de los ingresos del Estado: • Ingresos Nacionales:

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA). 2. Régimen Complementario al IVA (RC-IVA). 3. Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). 4. Impuesto a las Transacciones (IT). 5. Impuesto al Consumo Específico (ICE). 6. El Gravamen Aduanero Consolidado (GAC). 7. El Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (Sucesiones). 8. Impuesto a las salidas al exterior.

3 CPE, Art 8 inc. d; Art 26,27; Art 66 inc. 4; Art 120 inc. d; Art 146 inc.1,2; Art 153. 4 Ley 2028 ; Arts. 96 a 98; Arts. 100 a 105. 5 Ley 2492, Capítulo II.

Economicidad: Administración adecuada de los bienes. ligado a conceptos de eficiencia y eficacia.

Responsabilidad: Todo servidor público recibe su mandato de la sociedad y debe rendir cuentas de los resultados de su función y de la manera en que dispuso los recursos que le fueron confiados.

Transparencia: Generación de información oportuna y confiable respecto a las actividades del sector público y que esta información esté disponible para la sociedad.

Racionalidad: Emplear la capacidad gerencial para elegir las estrategias y medios más adecuados para alcanzar los objetivos trazados.

LEY 1178



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• Ingresos Departamentales: 1. Regalías asignadas por Ley.

• Ingresos Municipales:

1. Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes. * Impuesto a la Propiedad Rural (IRPPB). * Impuesto a los Inmuebles Urbanos (IRPPB). * Impuesto sobre Vehículos automotores, motonaves y aeronaves (IRPPB).

2. Las Patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de conformidad a lo previsto por la Constitución Política del Estado.

La Ley de Diálogo Nacional (Ley No. 2235 del 31 de Julio de 2001) contempla los recursos del programa ampliado de alivio a la deuda externa, a través de la creación del Fondo Solidario Municipal mediante el cual se disponen recursos para las áreas de educación y salud. A partir de la gestión 2001 se establecen los siguientes montos:

• Cinco millones de dólares ($us. 5.000.000) para la presente gestión, y • Veintisiete millones de dólares ($us. 27.000.000) en los próximos quince (15) años

Como forma de otorgar autonomía y poder a los Gobiernos Municipale,s se modifica la Ley No 843 mediante la Ley No 1606, transfiriendo en calidad de recursos propios y como dominio municipal a los Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles y a la Propiedad de Vehículos Automotores. También, se crea el Impuesto Municipal a las Transferencias, y permanece como dominio municipal el cobro de Tasas y Patentes6 Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes es el instrumento operativo legal más importante, que permite a los gobiernos municipales administrar los tributos de su dominio; este instrumento legal también establece las regulaciones en la relación jurídica tributaria entre los contribuyentes y el Gobierno Municipal. . Además, se debe mencionar, que el cobro de Otros Ingresos (Ingresos No Tributarios) también está basado jurídicamente en Ordenanzas Municipales, reglamentación específica y procedimientos, que el Gobierno Municipal define de manera interna.

1.5. RECURSOS MUNICIPALES Los recursos municipales tienen como fuentes principales a:

1. Ingresos de Coparticipación (PP): Son las transferencias de recursos provenientes de los Ingresos Nacionales, según el Art. 20 inc. ii, de la Ley No 1551, correspondiendo al 20 % de los mencionados ingresos.

2. Ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH): A partir de la promulgación de la Nueva Ley de Hidrocarburos en el año 2005, se establece la transferencia de recursos a los gobiernos municipales por la venta de hidrocarburos por parte del Estado.

6 ESTUDIO JURÍDICO DE TASAS, Consultora CESGA S.R.L., La Paz, Bolivia, 2003, Pág. 1



6

3. Ingresos del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda Externa (HIPC II): La Ley del Diálogo Nacional establece la transferencia de recursos a los gobiernos municipales provenientes del programa HIPC II.

4. Ingresos Propios: Los ingresos propios se clasifican a su vez en:

Ingresos Ordinarios: ♦ Impuestos ♦ Tasas y, ♦ Patentes

Ingresos Extraordinarios: ♦ Dividendos, intereses o participaciones en empresas de todo género. ♦ Ingresos financieros de prestaciones de crédito. ♦ Alquileres y ganancias por la venta de bienes municipales. ♦ Donaciones y legados. ♦ Subvenciones. ♦ Transferencias o aportes especiales. ♦ Compensación por daños a la propiedad municipal. ♦ Producto de los empréstitos y operaciones de crédito público. ♦ Multas y sanciones pecuniarias por transgresiones a disposiciones municipales7.

1.5.1. Ingresos Tributarios Se consideran ingresos tributarios a: los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y las patentes, esta clasificación se muestra en el Gráfico 3.

Impuestos Municipales El impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por Ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.

Tasas Municipales Las tasas son los tributos, cuyo hecho imponible, consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades, sujetas a Normas de Derecho Público individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran las dos siguientes circunstancias:

• Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrativos.

• Que para los mismos, esté establecida su reserva a favor del sector público por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad.

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado.

La recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o actividad que constituye la causa de la obligación. 7 PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION MUNICIPAL, 1994-1997, Secretaria de Participación Popular, La Paz, Bolivia, 1994, Págs. 14-15. LEY DE MUNICIPALIDADES, No 2028 Art. 101-102.



7

La que determina el carácter y el fundamento del cobro de tasas es la demanda social, dado que estos cobros se materializan en la prestación de un servicio individualizado. La Tasa es una categoría tributaria compleja en su interpretación y aplicación, pero muy importante en su recaudación, en virtud a que se objetiviza su resultado en las necesidades de la sociedad.

GRÁFICO 3: CLASIFICACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Ingr

esos

Trib

utar

ios

CATEGORIA CLASIFICACION CONCEPTO JUSTIFICACION Im

pues

tos

IPBI

• Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles.

Favorecen a toda la colectividad, sin que sea posible precisar qué personas se benefician.

IPV A

• Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores

IMT (inmuebles, vehículos)

Impuesto Municipal a las Transferencias.

Tasa

s

Tasas por servicios de recepción Obligatoria

• Servicio de Control de Calidad e Higiene:

o Industrias o Servicios o Comercio

• Registro Único de Catastro.

Mediante Ordenanza Municipal, previa aprobación del Senado de la República, obliga a las personas que explotan determinadas actividades o son propietarios de ciertos bienes a recibir un servicio por el cual tienen que pagar un precio. A solicitud del contribuyente se individualiza el servicio. El costo del servicio prestado debe responder a cubrir la estructura de costos respectiva

Tasa

s po

r ser

vici

os s

olic

itado

s po

r el

cont

ribuy

ente

Tang

ible

s • Recojo de basura. • Alumbrado público. • Derribe de Ganado. • Servicios Mortuorios

Inta

ngib

les

Técnicas: • Peritaje Técnico. • Avalúo Catastral. • Urbanizaciones y

Lotes Consolidados y no consolidados.

• División y Partición. • Aprobación de

Planos. • Visado de planos de

lote. • Certificaciones. • Legalizaciones.

Pate

ntes

• De Funcionamiento por Actividades Permanentes

• A los espectáculos y Recreaciones Públicas.

• A la Publicidad y Propaganda.

Tributo que cobra todo aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas.

Ingr

esos

no

Trib

utar

ios

Otr

os

ingr

esos

Tarifas • Permisos • Otras Autorizaciones • Venta de valores

Multas • Sanciones, multas e

infracciones.


Patentes Municipales Patentes municipales son tributos que se generan del aprovechamiento de bienes públicos e incluye las autorizaciones para la realización de toda actividad económica El Gobierno Municipal de El Alto para normar el tema de tasas y patentes emitió las ordenanzas municipales Nº 068/9, 074/04 y 134/05; la ordenanza 074/2004 aprueba el reglamento para



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establecimientos de expendio de alimentos y/o bebidas alcohólicas y lenocinios, mientras que la ordenanza 134/05 aprueba el clasificador de otros ingresos en la jurisdicción municipal de la ciudad de El Alto, con los aranceles correspondientes. Las ordenanzas municipales son instrumentos desarrollados en el seno del Gobierno Municipal y comprenden las herramientas técnicas y legales con las cuales se trabaja a fin de generar ingresos propios, y que además sirva de instrumento para mejorar la calidad de vida de la población.

1.5.2. Ingresos No Tributarios Se consideran Ingresos municipales no tributarios, con carácter enunciativo y no limitativo, los provenientes de8:

1. Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con los bienes municipales o producto de la política de concesiones o explotaciones existentes en la jurisdicción municipal;

2. Venta o alquiler de bienes municipales; 3. Transferencias y contribuciones; 4. Donaciones y legados a favor del Municipio; 5. Derechos preconstituidos; 6. Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal; 7. Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales; y 8. Operaciones de crédito público.

Otros Ingresos De acuerdo a las atribuciones que confiere la Ley 2028 de Municipalidades respecto al cobro de Otros Ingresos, debemos mencionar que en la actualidad el Gobierno Municipal de El Alto establece, mediante las ordenanzas el cobro de los mismos. La clasificación de los ingresos ordinarios del Gobierno Municipal de El Alto se muestra en el Gráfico 4.

GRÁFICO 4: CLASIFICACIÓN DE INGRESOS ORDINARIOS MUNICIPALES


8 Ley de Municipalidades 2028

ING

RES

OS

TRIB

UTA

RIO

S

IMPUESTOS

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores Impuesto Municipal a la Transferencia (inmuebles) Impuesto Municipal a la Transferencia (vehículos)

TASAS

Alumbrado Público Cementerios Matadero Tasas R.U.A. Probación de planos línea y nivel y otros Higiene Certificaciones y legalización

PATENTES Patente Publicidad Urbana Patente a Espectáculos Públicos Patente de Funcionamiento

INGRESOS NO TRIBUTARIOS (OTROS INGRESOS)

Concesiones Multas Servicios



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1.6. GASTOS MUNICIPALES

El marco legal para los gastos municipales se basa en la Ley de Gasto Municipal (Ley No 2296) de 20 de diciembre de 2001, en la mencionada norma se contempla dos tipos de gastos: de funcionamiento y de inversión. Gastos de funcionamiento: Son gastos destinados a financiar las actividades recurrentes, para la prestación de servicios administrativos, entendiéndose como tales, el pago de servicios personales, obligaciones sociales, impuestos, transferencias corrientes, compra de materiales, servicios, enseres e insumos necesarios para el funcionamiento exclusivo de la administración del Gobierno Municipal. Comprende también los pasivos generados o el costo financiero por contratación de créditos en gastos de funcionamiento incurridos. Gastos de Inversión: Son todos los gastos destinados a la formación bruta de capital físico de dominio público, constituido por el incremento, mejora y reposición del stock de capital, incluyendo gastos de preinversión y supervisión. Comprende también, como gasto elegible, los intereses y/o amortización de deuda pública interna y/o externa y otros pasivos financieros, cuando sean generados por gastos en proyectos o programas de inversión pública. También, serán considerados en esta categoría los gastos en los que tiene que incurrir el Gobierno Municipal, para el mantenimiento de los bienes y servicios de su competencia. Asimismo, los pasivos generados o el costo financiero por contratación de créditos, en gastos incurridos en mantenimiento. Para los gastos de funcionamiento sólo es posible utilizar los ingresos propios y los recursos de coparticipación tributaria, estableciéndose como porcentaje máximo el 25%, designándose al Comité de Vigilancia el control sobre este tema. La Ley del Diálogo Nacional No 2235 del 31 de Julio de 2001, establece que los recursos provenientes del Programa de Alivio a la Deuda Externa se distribuyan exclusivamente para las siguientes áreas:

20% Educación. 10% Salud pública. 70% Destinado a la infraestructura productiva social.

Los recursos correspondientes al HIPC II se distribuyen en función a la población de los municipios, mismos que deben recalcular su población empleando para ello la fórmula de cálculo que establece la Ley. Las tasas de contraparte utilizadas por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), para los sectores de educación escolar y salud públicas, serán disminuidas en un 25% a favor de las municipalidades cuya infraestructura en estos sectores se encuentre adecuadamente mantenida y con los suficientes materiales e insumos para su debido funcionamiento. Para el efecto los Ministerios del ramo proveerán del respectivo informe de evaluación al Directorio Único de Fondos.



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II. RECURSOS DEL GMEA El análisis de los recursos del Gobierno Municipal de El Alto se realiza considerando los diferentes rubros que lo componen; se analiza el comportamiento durante el periodo comprendido entre las gestiones 2000 al 2006, es así que se inicia el examen de los ingresos específicos generados en el periodo en cuestión. 2.1. RECURSOS ESPECÍFICOS DEL GMEA. GESTIONES 2000-2006 En la Tabla 1 es posible apreciar los Recursos Específicos del GMEA (base devengado), éstos incluyen los ingresos tributarios, que en su generalidad corresponden al cobro de impuestos, los ingresos por el cobro de tasas, patentes y concesiones, y en menor magnitud otros ingresos e ingresos por servicios municipales.

TABLA 1: GMEA RECURSOS ESPECÍFICOS

GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.)

Se observa además, que el año en que se tuvo mayores ingresos fue el 2005 con Bs. 92.363.518 y que de acuerdo a la composición de los ingresos corrientes, los ingresos tributarios alcanzaron a un total de Bs. 317.967.779 y, la recaudación total de las siete gestiones fue de Bs. 473.851.713.

GRÁFICO 5: TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2000 - 2006

TOTAL RECURSOS ESPECÍFICOS GESTIONES 2000-2006

66%

24%

6% 3% 1%

INGRESOS TRIBUTARIOS (IMPUESTOS)TASAS PATENTE Y CONCESIONESOTROS INGRESOSVENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM PUBLICAS

FUENTE: Elaboración propia en base a información de Dirección de Recaudaciones y Dirección de Finanzas GMEA.

GESTION INGRESOS TRIBUTARIOS (IMPUESTOS) TASAS PATENTE Y

CONCESIONES OTROS INGRESOSVENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE LAS ADM PUBLICAS

TOTAL

2000 30.335.529 14.191.630 2.218.003 705.504 586.477 48.037.1432001 32.575.879 13.203.373 2.311.286 1.085.175 544.669 49.720.3822002 37.838.213 13.429.457 2.996.040 1.763.646 516.142 56.543.4982003 44.945.033 10.382.140 3.456.969 1.376.058 474.234 60.634.4342004 57.788.921 12.689.984 4.759.819 3.980.762 276.681 79.496.1672005 53.614.423 31.626.938 4.937.661 1.941.965 242.531 92.363.5182006 60.869.781 17.814.794 6.117.390 1.920.679 333.927 87.056.571

TOTAL 317.967.779 113.338.316 26.797.168 12.773.789 2.974.661 473.851.713FUENTE: Dirección de Finanzas y Dirección de Recaudaciones GMEA 2000-2006



11

Como se muestra en el Gráfico 5, en primer lugar se tiene a los ingresos tributarios que representan el 66% del total generado en el periodo, seguido por los ingresos por concepto de tasas con un 24%, es de notar que ambos representan el 90% de ingresos propios del Gobierno Municipal, los otros componentes son de relativa importancia y representan el restante 30%.

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES 2000 - 2006

EV OLU C IÓN D E R EC U R SOS ESPEC Í F IC OS GEST ION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

57

879279

615048

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GEST ION

FUENTE: Elaboración propia en base a información de Dirección de Recaudaciones y Dirección de Finanzas GMEA Por otro lado, se advierte el crecimiento continuo de los Recursos Específicos de la Alcaldía, como se muestra en el Gráfico 6, en el año 2000 se tenía una recaudación total aproximada de 48 millones de Bs., incrementándose en los años siguientes hasta la gestión 2005 en la que se alcanza el nivel más alto con Bs. 92 millones, sin embargo, para la gestión 2006 las recaudaciones bajan a 87 millones de Bs. En resumen, a pesar de la crisis económica, los conflictos sociales, la falta de conciencia tributaria, y otros factores que inciden en los ingresos propios; debido a la implementación de sistemas administrativos y personal profesional técnico, se ha logrado mantener una tendencia creciente en las recaudaciones. Tal como se indicó en los párrafos anteriores, los ingresos tributarios son de gran importancia, por tal razón, a continuación se realiza el análisis en mayor detalle.

2.1.1. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles - IPBI Los ingresos tributarios incluyen los conceptos de: impuesto a la propiedad de bienes inmuebles (IPBI), el impuesto municipal a la transferencia de inmuebles (IMT – Inmuebles), el impuesto a la propiedad de vehículos automotores (IPVA) y el impuesto municipal a la transferencia de vehículos (IMT – Vehículos).



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GRÁFICO 7: EVOLUCIÓN DE RECAUDACIÓN POR IMPUESTO INMUEBLES 2000 - 2006

I NGRES OS P OR I P BI GES TI ONES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

22

25

31

18

4139

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GES TI ON

FUENTE: Dirección de Recaudaciones

Como se puede apreciar en el Gráfico 7, los Ingresos por impuestos a la propiedad de bienes inmuebles tienen una tendencia creciente significativa, así en el año 2000 se recaudó 18 millones de Bs., hasta llegar a 39 millones de Bs. en la gestión 2004, el año 2005 se tuvo un ligero descenso a 37 millones, mejorando nuevamente en la gestión 2006 con un total de 41 millones de Bs., constituyéndose en la recaudación más alta del periodo. En la gestión 2006, de acuerdo al universo de inmuebles que se encuentra en el sistema de recaudaciones, se tiene un total de 213.882 inmuebles registrados desglosado por distritos, esta información se observa en la Tabla 2.

TABLA 2: EL ALTO: UNIVERSO DE INMUEBLES REGISTRADOS

DISTRITO CANTIDAD TOTAL DE

INMUEBLES

1 18.748 2 19.885 3 44.353 4 30.487 5 29.180 6 18.759 7 11.197 8 24.321 9 1.601 PR/ND 15.351 TOTAL 213.882

FUENTE: Dirección de Recaudaciones Gestión 2006

2.1.2. Impuesto a la Transferencia de Inmuebles - IT

El nivel de recaudaciones por impuestos a la transferencia de inmuebles de las gestiones 2000 a 2006 se observa en el gráfico 8, por este concepto se tuvo ingresos por un total de 4.5 millones de Bs. en la gestión 2000 con un incremento paulatino hasta la gestión 2003, luego se tiene un crecimiento importante de las recaudaciones los años 2004 a 2006 con 8.8 y 10.6 millones



13

respectivamente, no obstante, el año 2005 se tiene una ligera disminución a 8.4 millones de Bs., en relación a la gestión 2004.

GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN DE RECAUDACIONES POR IMT 2000 -2006

RECAUDACIONES POR IMT (INMUEBLES) GESTIONES 2000 - 2006

4,55,1 5,3

6,3

8,4

10,6

8,8

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GES TI ON

FUENTE: Dirección de Finanzas

2.1.3. Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores - IPVA De la misma manera, se analiza el comportamiento de los ingresos por impuestos a la propiedad de vehículos automotores, esta información se observa en el Gráfico 9, ahí se advierte un comportamiento cíclico de las recaudaciones, de 6.8 millones en la gestión 2000 se observa un descenso para el año 2001, en los siguientes años 2002 y 2003 se presenta una recuperación generándose aproximadamente 7 millones, en el año 2004 se tiene el nivel de recaudación más alto con 9.8 millones a partir de ahí vuele a registrarse una disminución con leve mejora para el 2006 con 8.8 millones de Bs., es decir, durante ese periodo el comportamiento fue bastante irregular.

GRÁFICO 9: EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR IPVA 2000 -2006

IN GR ESOS POR IPV A GESTION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

6,85,1

7,1 7,4

9,8

7,48,8

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GESTION

FUENTE: Dirección de Finanzas

Los ingresos por impuestos a la transferencia de vehículos automotores son los más bajos en relación a los otros rubros, en general se presenta una disminución en la recaudación, es así que el año 2000 se tuvo un ingreso total aproximado de Bs. 781.000, en los siguientes años hasta el 2005 se observa un nivel más bajo que en ningún caso significó recuperación del nivel de recaudación del año 2000, pero ya en la gestión 2006 se incrementa a Bs. 741.000 aproximadamente.



14

Finalmente, se debe mencionar que del total de ingresos tributarios, el IPBI y el IMT de inmuebles representan el 83% del total, 67% y 16% respectivamente, el restante 17 % pertenece al IPVA y el IMT de vehículos, siendo este último rubro el de menor significación, ya que representa sólo el 1.4% .

GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 2000 -2006

R EC A UD A C ION P OR IM T (VEH IC ULOS)GEST ION ES 2000 - 2006

781

511

616 613 621 581

741

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ares

Bs

GESTION

FUENTE: Dirección de Finanzas y Dirección de Recaudaciones Como se observa en el Gráfico 11, la recaudación por concepto de tasas tiene su nivel más alto en el año 2005 con un total de 31.6 millones de Bs., el 2006 vuelve a su nivel normal de 17.8 millones, que en definitiva significa una mejora en relación a los años anteriores.

GRÁFICO 11: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE TASAS 2000 -2006

R EC A UD A C ION P OR T A SA S GEST ION ES 2000 - 2006

31,6

17,8

12,7

10,4

13,413,214,2

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GESTION

FUENTE: Dirección de Finanzas y Dirección de Recaudaciones

Respecto a los ingresos correspondientes a patentes municipales, en el Gráfico 12 se tiene la evolución correspondiente, ahí se puede advertir un crecimiento continuo desde 2.2 millones en el año 2000 hasta 6.1 millones de Bs. en el año 2006, es destacable este comportamiento puesto que contribuye de gran manera al volumen total de ingresos corrientes.



15

GRÁFICO 12: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE PATENTES MUNICIPALES 2000 -2006

R EC A UD A C ION P OR P A T EN T ES M UN IC IP A LESGEST ION ES 2000 - 2006

2,2

3,0

6,1

4,8

3,5

4,9

2,3

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GEST ION


Por otra parte, las recaudaciones por Otros Ingresos se muestran en el Gráfico 13, sobre todo en la gestión 2004 se tiene un incremento importante de Bs. 3.98 millones constituyéndose en la gestión en la que se obtuvo mayor recaudación por ese concepto, sin embargo, este hecho se atribuye a que a partir de la puesta en vigencia del Nuevo Código Tributario Ley 2492 el año 2003, se clasifican todos los Ingresos No Tributarios, como patentes, lo cual fue a incrementar este rubro. En el resto del periodo se aprecia un leve crecimiento a excepción del año 2003, en la última gestión 2006 se observa el decremento del 1.1% en relación al 2005.

GRÁFICO 13: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR OTROS INGRESOS 2000 -2006

RECAUDACION OTROS INGRESOSGESTIONES 2000 - 2006

3,98

1,94 1,92

1,38

1,76

1,090,71

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GESTION


En el Gráfico 14 se tiene la evolución de ingresos por la venta de bienes y servicios municipales, ahí se observa un continuo descenso de los ingresos en el periodo 2000 a 2006, habiendo llegado a su nivel más bajo el año 2005 con Bs. 243.000 aproximadamente, el 2006 se tiene un repunte en



16

las recaudaciones incrementándose hasta Bs. 334.000, no obstante, este nivel es mucho menor y representa casi el 65% de las recaudaciones de los primeros cuatro años, cabe mencionar que en este rubro se incluyen los ingresos por servicios municipales y por alquileres de edificios y/o equipos pertenecientes a la municipalidad.

GRÁFICO 14: EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS DE LAS ADM. PÚBLICAS 2000 -2006

V EN T A D E B IEN ES Y SER V IC IOS D E LA S A D M IN IST R A C ION ES PÚ B LIC A S

GEST ION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

586

516474

334

243277

545

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GEST IÓN


Ahora corresponde realizar el análisis de los otros componentes de los recursos del Gobierno Municipal, por lo que en la Tabla 3 y los Gráficos 15 y 16, se muestra información referida a este punto.

TABLA 3: EL ALTO, RECURSOS MUNICIPALES POR RUBROS GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.)

FUENTE: Dirección de Finanzas Sistema SINCOM 2000 - 2006

RUBRO DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL

ARECURSOS ESPECIFICOS 48.208.348 49.720.610 56.543.499 60.634.435 79.490.735 92.371.544 87.056.570 474.025.741

B PARTICIPACION POPULAR 73.903.286 69.504.013 88.867.116 103.748.370 133.940.192 146.062.399 180.266.027 796.291.404

C IDH 0 0 0 0 0 13.295.508 67.371.673 80.667.181

D HIPC 0 7.002.910 37.332.395 34.467.768 23.383.972 31.464.815 39.260.617 172.912.476

E OTROS RECURSOS 13.061.365 48.732.905 54.623.872 48.098.657 135.006.963 63.334.507 15.617.413 378.475.683

135.172.999 174.960.438 237.366.882 246.949.229 371.821.861 346.528.774 389.572.300 1.902.372.485TOTAL



17

GRÁFICO 15: RECURSOS MUNICIPALES POR RUBRO DE LAS GESTIONES 2000 -2006

EL ALTO: RECURSOS MUNICIPALES POR RUBRO GESTIONES 2000 - 2006

25%

42%

4%

9%

20%

RECURSOS ESPECIFICOS PARTICIPACION POPULARIDH HIPCOTROS RECURSOS

FUENTE: Dirección de Finanzas y Dirección de Recaudaciones Se observa que en el periodo 2000 - 2006 el Gobierno Municipal obtuvo recursos por un monto total de Bs. 1.902.372.485, la gestión en la que se tuvo mayores ingresos fue el 2006 alcanzándose un total de Bs. 389.572.300, en todo caso, se tiene una tendencia creciente. Asimismo, en la Tabla 3 se puede apreciar en detalle la composición de los diferentes rubros. Sobre el mismo punto, en el Gráfico 15 se señala la importancia de cada uno de los rubros, es así que las transferencias por Coparticipación Tributaria constituyen aproximadamente el 42% del total, seguido en orden de importancia por los Recursos Específicos con el 25% aproximadamente, luego se tiene el 20% correspondiente a Otros Recursos, el 9% de ingresos percibidos por concepto de recursos correspondientes al HIPC y finalmente están los ingresos por IDH con el 4% ya que recién se cuentan con estos recursos a partir del mes de octubre del año 2005, tal como se verá más adelante. En el Gráfico 16 se observa la tendencia creciente de los recursos municipales totales, el incremento promedio es del 21% del año 2000 al 2006.

GRÁFICO 16. RECURSOS MUNICIPALES TOTALES POR RUBRO DE LAS GESTIONES 2000 -2006

EL A LT O: R EC UR SOS M UN IC IP A LES P OR R UB R O GEST ION ES 2000 - 2006

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GESTION ES




18

Siguiendo con la misma metodología de análisis, corresponde examinar el comportamiento de los recursos por coparticipación tributaria, las transferencias correspondientes al HIPC y recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH 2.2. RECURSOS POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA En cuanto a los recursos provenientes de las trasferencias del TGN por Coparticipación Tributaria, como resultado de la aplicación de la Ley de Participación Popular, durante el periodo se obtuvieron recursos por un total de Bs. 796.570.959, tal como se muestra en la Tabla 4, también se observa el comportamiento de estos recursos en los diferentes meses; estas variaciones responden a la recaudación efectiva de los ingresos nacionales. Complementariamente, en el Gráfico 17 se tiene la evolución de los recursos de Coparticipación Tributaria, ahí se identifica claramente una tendencia creciente sostenida, esto significa una mejoría en cuanto a disponibilidad de fondos para el Gobierno Municipal; el año 2000 se obtuvo 74 millones de Bs. llegando a un total de Bs. 180 millones en la gestión 2006, esto significa un crecimiento promedio del 16%, aspecto bastante positivo para la Alcaldía, más aún si se considera que es el rubro más importante dentro de la composición de recursos de la Institución.

TABLA 4: GMEA, TRANSFERENCIA POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADOS EN Bs.)

FUENTE: Ministerio de Hacienda

GRÁFICO 17: TRANSFERENCIAS DEL TGN POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA GESTIONES 2000 -2006

TR A N SF ER EN C IA S D EL T GN POR C OPA R TIC IPA C IÓN T R IB U TA R IA

GEST ION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

180

146134

10489

70

74

0

50

100

150

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GEST ION

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda

MESES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALENERO 5.566.496 5.560.636 6.004.612 8.191.082 9.961.670 11.556.076 12.771.082 59.611.653FEBRERO 5.006.518 5.248.126 5.175.708 7.239.362 8.468.840 10.424.620 11.216.232 52.779.407MARZO 7.985.964 5.503.311 5.981.898 7.170.148 11.538.250 9.497.110 13.551.583 61.228.262ABRIL 5.818.526 7.088.516 8.611.363 9.142.142 15.328.010 12.109.480 15.515.662 73.613.700MAYO 9.058.243 7.946.376 11.087.268 10.602.051 14.199.638 15.484.711 21.759.255 90.137.541JUNIO 5.916.605 5.251.485 7.401.530 7.569.247 8.766.454 9.844.644 13.130.904 57.880.869JULIO 5.962.386 6.328.616 8.607.413 9.871.329 13.844.911 17.010.401 19.491.493 81.116.549AGOSTO 6.506.242 5.814.956 6.772.609 8.386.696 9.723.510 13.834.153 17.824.335 68.862.503SEPTIEMBRE 5.452.641 5.163.933 7.104.221 7.906.002 10.774.323 10.462.958 13.727.932 60.592.011OCTUBRE 5.563.508 5.433.690 7.573.325 8.758.161 10.773.578 12.243.296 14.008.592 64.354.150NOVIEMBRE 6.067.838 5.317.675 7.527.795 10.263.222 10.262.650 11.403.364 13.171.352 64.013.895DICIEMBRE 5.241.095 5.157.167 7.185.350 8.570.799 10.170.470 11.917.194 14.138.345 62.380.420

TOTAL 74.146.062 69.814.486 89.033.092 103.670.241 133.812.304 145.788.007 180.306.767 796.570.959



19

2.3. RECURSOS HIPC II DEL DIALOGO 2000 Las transferencias de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo Nacional 2000 (HIPC II), se sujetan a los cálculos establecidos por el Ministerio de Hacienda, en virtud a los factores de distribución determinados por disposiciones legales vigentes. En la Tabla 5 se tiene información respecto a estos recursos, se percibió en el periodo 2001 a 2006 un total de Bs. 166.641.049, es de hacer notar que solamente a partir del mes de agosto del año 2001 entra en vigencia la ayuda destinada a países altamente endeudados. También en la tabla se aprecia el comportamiento de recursos correspondientes al HIPC II en los diferentes meses.

TABLA 5: GMEA, TRANSFERERCIAS RECIBIDAS POR LEY DEL DIALOGO 2000-HIP II


FUENTE: Ministerio de Hacienda

Analizando el comportamiento de las transferencias del HIPC II, el año 2002 se percibieron mayores recursos llegando a un aproximado de 43 millones de Bs., luego disminuye hasta 23 millones en la gestión 2005, durante el año 2006 se presenta una leve mejoría hasta 33 millones de Bs., sin embargo, es probable esperar una disminución de estos recursos y su desaparición cuando cese la ayuda; por tanto, es importantísima la utilización efectiva de estos recursos, esta información es presentada en el Gráfico 18.

GRÁFICO 18: TRANSFERENCIAS POR LEY DEL DIÁLOGO 2000 – HIPC II GESTIONES 2001 -2006

T R A N SF ER EN C IA S R EC IB ID A S P OR LEY D EL D IA LOGO 2000 - H IP C II

GEST ION ES 2001 -2006

12

33

23

2943

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2001 2002 2003 2004 2005 2006

GESTION


MESES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALENERO 2.115.184 1.910.905 1.669.646 2.402.430 8.098.165FEBRERO 1.380.988 1.913.342 1.145.182 115.410 4.554.922MARZO 2.967.717 1.920.654 2.203.678 4.676.039 11.768.088ABRIL 3.954.514 2.203.106 1.923.092 1.675.851 2.641.387 12.397.950MAYO 3.971.366 2.209.085 1.925.529 1.675.851 2.429.865 12.211.695JUNIO 4.016.304 2.217.620 1.930.404 1.676.107 2.647.275 12.487.708JULIO 4.055.624 2.226.523 1.932.841 1.669.629 2.671.421 12.556.037AGOSTO 1.733.214 4.089.331 2.237.938 1.940.153 1.665.481 3.118.610 14.784.727SEPTIEMBRE 1.743.592 4.117.417 2.243.743 1.945.263 1.663.406 3.309.535 15.022.957OCTUBRE 1.759.160 4.145.503 2.289.465 1.952.340 1.659.258 3.073.921 14.879.648NOVIEMBRE 1.766.944 4.173.589 2.295.462 1.954.778 1.659.258 3.079.965 14.929.997DICIEMBRE 5.291.920 10.080.936 1.881.160 8.242.145 4.859.324 2.593.669 32.949.155TOTAL 12.294.830 42.604.585 26.267.992 29.491.446 23.222.670 32.759.526 166.641.049



20

2.4. RECURSOS POR EL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) Las transferencias de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y del Fomento de Compensación y Nivelación para las municipalidades, están sujetas a lo establecido en el Decreto Supremo No 28451 de fecha 21 de octubre del 2005, referente a la distribución del IDH y asignación de competencias. En ese marco los recursos percibidos por ese concepto en las dos últimas gestiones se muestran en la Tabla 6, como se evidencia estos recursos recién ingresaron a las cuentas de la Alcaldía en el mes de octubre del 2005, percibiéndose un total de Bs. 13.295.508, en el año 2006 esos recursos ascendieron a un total de Bs. 67.371.673, se tiene la expectativa de incremento significativo en función a los resultados de la plena aplicación de la política de gobierno en este tema.

TABLA 6: GMEA, TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR EL IMPUESTO

DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) (EXPRESADO EN Bs.)

FUENTE: Ministerio de Hacienda.

En el Gráfico 19, se muestra el cambio en el nivel de recursos del IDH, de manera preliminar porque se comparan ingresos sólo de tres meses de la gestión 2005, contra toda la gestión 2006, periodo demasiado corto como para identificar alguna tendencia, pero se prevé el incremento importante en función a las recaudaciones del Gobierno.

GRÁFICO 19: TRANSFERENCIAS POR IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) GESTIONES 2005 -2006

T R A N SFER EN C IA S R EC IB ID A S POR EL IM PU EST O D IR EC TO A LOS HID R OC A R B U R OS ( ID H)

GESTION ES 2 0 0 5 - 2 0 0 6

13

67

0

20

40

60

80

2005 2006GEST ION


MESES 2005 2006 TOTAL ENERO 4.463.691 4.463.691FEBRERO 647.565 647.565 MARZO 9.488.765 9.488.765ABRIL 5.360.423 5.360.423MAYO 4.931.431 4.931.431JUNIO 5.372.368 5.372.368JULIO 5.421.357 5.421.357AGOSTO 6.328.637 6.328.637SEPTIEMBRE 6.716.140 6.716.140OCTUBRE 2.166.483 6.237.959 8.404.442NOVIEMBRE 6.414.775 6.250.230 12.665.005 DICIEMBRE 4.714.249 6.153.108 10.867.357

TOTAL 13.295.508 67.371.673 80.667.181



21

III. GASTOS MUNICIPALES Los gastos del Gobierno Municipal se clasifican en dos grandes partidas, una destinada a los gastos de funcionamiento y la otra a gastos de inversión; al igual que se hizo con los recursos municipales, el análisis comprende las gestiones 2000 a 2006 (base devengado), periodo en el cual se examina su comportamiento y composición. En la Tabla 7, se observa las diferentes fuentes de financiamiento que emplea el GMEA, también es posible ver que los gastos del periodo ascienden a un total de Bs. 1.661.225.748, la mayor ejecución de gastos se dio en la gestión 2004 con un total de Bs. 364.077.445

TABLA 7: GMEA, GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GESTIONES 2000-2006 / BASE DEVENGADO (EXPRESADO EN Bs.)

FUENTE: Dirección de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006 Durante el periodo, para los gastos totales ejecutados, se utilizaron Bs 435.725.496 cuya fuente fué Recursos Específicos, Bs 697.312.097 provenientes de los recursos de Participación Popular e IDH, Bs. 255.005.911 de recursos HIPC II y el saldo de Bs. 273.182.244 de Otros Recursos. El comportamiento de los gastos totales ejecutados, presenta una tendencia creciente hasta el año 2004, en esa gestión como ya se mencionó se logró la máxima ejecución, a partir de ese año el nivel de gastos disminuye a 352 millones de Bs. en el año 2005 y a 295 millones de Bs. en la gestión 2006, no obstante representa niveles mayores de gasto en comparación a los primeros cuatro años, lo mencionado puede apreciarse en el Gráfico 20.

GRÁFICO 20: GASTOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000 -2006

GA ST OS T OT A LES EJEC UT A D OSP OR F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O

GEST ION ES 2000 - 2006

352

295

364

210

181170

87

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GEST ION

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEA

DENOMINACION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALRECURSOS ESPECIFICOS 30.977.716 48.436.123 41.484.883 51.277.910 85.570.369 89.250.326 88.728.169 435.725.496

PARTCIPACION POPULAR - IDH 42.310.417 71.541.531 71.802.685 94.663.188 125.564.492 138.577.365 152.852.419 697.312.097

HIPC II 10.798.008 11.926.379 18.914.034 40.337.751 67.266.393 67.722.605 38.040.742 255.005.911

OTROS RECURSOS 3.228.920 38.570.165 49.126.053 24.086.563 85.676.191 56.933.269 15.561.083 273.182.244

TOTAL 87.315.061 170.474.198 181.327.655 210.365.411 364.077.445 352.483.565 295.182.413 1.661.225.748



22

Por otra parte, revisando el origen de los gastos se nota que la principal fuente de financiamiento para el Gobierno Municipal está constituida por las transferencias del TGN (código 41 que incluye recursos de Participación Popular e IDH) en un 43% aproximadamente, en orden de importancia le sigue los Recursos Específicos (código 20) con el 26%; y finalmente se utiliza Otros Recursos que representa aproximadamente el 16%, el restante 15% corresponde a los recursos provenientes del HIPC II, estos aspectos están presentados en el Gráfico 21.

GRÁFICO 21: ESTRUCTURA DE GASTOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000 -2006

EST R UC T UR A D E GA ST OS P OR F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O GEST ION ES 2000 - 2006

26%

43%

15%

16%

RECURSOS ESPECIFICOS PARTCIPACION POPULAR - IDHHIPC II OTROS RECURSOS


Complementariamente, se tiene la revisión de los gastos ejecutados clasificados por partida del periodo comprendido entre los años 2000 al 2006, así se muestra en la tabla siguiente (Tabla 8), esta clasificación incluye las partidas (10000) servicios personales, (20000) servicios no personales, (30000) materiales y suministros, (40000) activos reales, (50000) activos financieros, (60000) servicio a la deuda, (70000) transferencias y (90000) otros gastos.

TABLA 8: GMEA, GASTOS EJECUTADOS POR PARTIDA

GESTION 2000-2006 / BASE DEVENGADO (EXPRESADO EN Bs.)

FUENTE: Dirección de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006

CODIGO DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL

10000 SERVICIOS PERSONALES 21.424.470 21.981.905 26.701.494 28.357.723 33.640.163 37.029.274 40.707.352 209.842.381

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 11.399.883 24.259.372 24.390.296 29.868.681 39.566.156 62.451.191 64.425.395 256.360.974

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.050.866 27.309.233 29.865.340 24.181.339 46.192.107 38.659.672 50.924.913 237.183.471

40000 ACTIVOS REALES 25.871.660 83.215.631 88.076.041 91.008.483 196.687.886 186.930.457 102.711.709 774.501.867

50000 ACTIVOS FINANCIEROS 4.650.348 3.030.218 34.650 41.359.825 6.060 - 49.081.101

60000

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DEOTRO 4.932.523 7.207.149 8.377.546 33.379.208 3.830.076 26.939.120 36.001.974 120.667.596

70000 TRANSFERENCIA 2.407.921 1.850.560 886.720 3.535.327 2.801.232 400.557 11.882.317

90000 OTROS GASTOS 1.227.736 - - - - 467.791 10.513 1.706.040

87.315.059 170.474.198 181.327.655 210.365.411 364.077.445 352.483.565 295.182.413 1.661.225.747TOTAL



23

El comportamiento de los gastos municipales esta directamente relacionado con la capacidad de ejecución del Gobierno Municipal y el proceso demasiado largo desde la aprobación de los proyectos hasta su efectiva ejecución, así durante el periodo el total de gastos es de Bs 1.661.225.7487, la composición de los gastos municipales muestra que los activos financieros constituyen el 47% del total, seguido de los servicios no personales con el 15%, luego están los gastos correspondientes a materiales y suministros, finalmente con el 13% están los servicios personales; el resto de las partidas representan el restante 11%, lo expuesto aquí es posible apreciar en el gráfico siguiente.

GRÁFICO 22: COMPOSICIÓN DE GASTOS EJECUTADOS (POR PARTIDA) GESTIONES 2000 -2006

C OM P OSIC IÓN D E GA ST OS EJEC UT A D OS (P OR P A R T ID A )

GEST ION ES 2000 - 2006

12,63%

15,43%

14,28%46,62%

2,95%7,26% 0,72% 0,10%

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEA En el Gráfico 23 se puede ver que, durante el periodo, la mayor incidencia de los gastos está constituida por la inversión en activos reales con Bs. 774.501.867, lo cual representa el 47% del total de gastos, como se indicó anteriormente; la segunda partida significativa corresponde a servicios no personales con Bs. 256.360.974, le siguen los gastos en materiales y suministros con Bs 237.183.471; y finalmente, los gastos por servicios personales ascienden a Bs 209.842.381, el resto de partidas no son muy significativas.

PARTIDA



24

GRÁFICO 23: ESTRUCTURA DE GASTOS EJECUTADOS SEGÚN OBJETO DE GASTO GESTIONES 2000 -2006

GA ST OS EJEC UT A D OS P OR P A R T ID A GEST ION ES 2000 - 2006

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000

PA R T ID A


3.1. GASTOS – FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN La información presentada en la Tabla 9 y el Gráfico 24 hace referencia a los gastos municipales tanto de Funcionamiento como de Inversiones, se distingue claramente que en periodo analizado los gastos destinados a inversiones representan el mayor porcentaje con el 84% y un total de Bs. 1.387.939.192, mientras que para funcionamiento se destinaron el restante 16% con un monto de Bs. 273.286.556.

TABLA 9: GASTOS MUNICIPALES, GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.)


Los gastos de Funcionamiento, son programados anualmente tomando en cuenta le Ley 1151 de Participación Popular, así como las disposiciones para su cálculo establecidas en la Ley 2296 de Gastos Municipales (que define hasta un máximo de 25% de la suma de Recursos Propios, Coparticipación Tributaria e HIPC II).

FUNCIONAMIENTO INVERSION

2000 26.558.593 60.756.468 87.315.0612001 29.134.254 141.339.944 170.474.1982002 36.723.545 144.604.110 181.327.6552003 39.901.021 170.464.390 210.365.4112004 43.494.511 320.582.934 364.077.4452005 46.258.091 306.225.474 352.483.5652006 51.216.541 243.965.873 295.182.413

TOTAL 273.286.556 1.387.939.192 1.661.225.748

TOTALGASTOSGESTION



25

ESTRUCTURA DE GASTOSPERIODO 2000 - 2006

16%

84%

GASTOS DE FUNCIONAM IENTO GASTOS DE INVERSION

GRÁFICO 24: ESTRUCTURA DE GASTOS – PERIODO 2000 -2006


El comportamiento de los gastos, considerando los componentes, funcionamiento e inversión, se muestra en el Gráfico 25, ahí se evidencia que la relación de gastos destinados a funcionamiento son menores en relación a los gastos consignados como inversión, acorde a la política adoptada por la Institución, asimismo, se observa que las inversiones son crecientes hasta la gestión 2004 donde alcanza el máximo con Bs. 320.582.934, a partir de ahí comienza un descenso en el año 2005 a Bs. 306.225.474, ya en la gestión 2006 los gastos ascienden a Bs. 243.965.873, como ya se mencionó, este aspecto se relaciona también con la capacidad de ejecución del Gobierno Municipal. De igual manera, en el Gráfico 26 se puede ver la evolución de los gastos; los gastos de funcionamiento presentan un crecimiento continuo dentro de niveles claramente establecidos, es decir, de un total de Bs. 26.558.593 en el año 2000, se llega a Bs. 51.216.541 lo cual significa un crecimiento promedio del 12% durante el periodo.

GRÁFICO 25: GASTOS MUNICIPALES – FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN GESTIONES 2000 - 2006


GASTOS MUNICIPALES - FUNCIONAMIENTO E INVERSION GESTIONES 2000 - 2006

0

50 100 150

200 250

300 350

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GESTIONES

GASTOS FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION



26

Por otra parte, los gastos destinados a inversión tienen una evolución un tanto diferente; el crecimiento es mucho más acelerado desde el 2000 al 2004 de Bs. 60.576.468 a Bs. 243.965.873 respectivamente, en las gestiones 2005 y 2006 se presenta disminución, ese efecto se refleja en los gastos totales, es decir, en el periodo los gastos de funcionamiento mantuvieron su tendencia creciente y no así los gastos de inversión.

GRÁFICO 26: GASTOS MUNICIPALES – FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN GESTIONES 2000 - 2006

EV OLU C IÓN D E GA ST OS M U N IC IPA LES - FU N C ION A M IEN T O E IN V ER SION GEST ION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GES TI ONES

GASTOS FUNCIONAM IENTO GASTOS DE INVERSIÓN GASTOS TOTALES


3.1.1. Gastos de Funcionamiento Municipal Respecto a los gastos de funcionamiento, complementando el análisis hasta aquí realizado, se muestra en la Tabla 10 y el Gráfico 27 los gastos de periodo, según la fuente financiera utilizada; los gastos de funcionamiento durante el periodo ascienden a un total de Bs. 273.286.556; la fuente 20 (F-20) corresponde a Recursos Específicos del Gobierno Municipal y la fuente 41 (F-41) está referida a las transferencias recibidas del Tesoro General de la Nación por Coparticipación Tributaria (PP); se utilizaron el 45% de Recursos Específicos y el 55% de las transferencias del TGN para cubrir los gastos de funcionamiento.

TABLA 10: GMEA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POR FUETE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.)


F-20 F-41 TOTAL2000 16.059.708 10.498.885 26.558.5932001 13.793.868 15.340.387 29.134.2542002 19.347.625 17.375.920 36.723.5452003 18.589.554 21.311.467 39.901.0212004 21.261.404 22.233.107 43.494.5112005 13.276.268 32.981.823 46.258.0912006 19.375.210 31.841.330 51.216.541

TOTAL 121.703.637 151.582.919 273.286.556

FUENTE DE FINANCIAMENTOGESTIÓN



27

En la gestión 2000 se utilizaron en mayor proporción los recursos propios (60%) en relación a las transferencias del Tesoro (40%), en los siguientes años esta tendencia se mantiene con ligeras variaciones hasta llegar casi al equilibrio en el año 2004, de ahí en adelante se utilizan más los recursos provenientes de las transferencias TGN en un 71% y 62% durante los años 2005 y 2006 respectivamente, cabe destacar que para cubrir los gastos de funcionamiento se utilizan estas dos únicas fuentes de financiamiento. En el Gráfico 27 las barras más grandes de color claro representan a los gastos totales anuales, se advierte la tendencia creciente, tal como se indicara anteriormente.

GRÁFICO 27: RELACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE GESTIONES 2000 - 2006

GA ST OS D E F UN C ION A M IEN T O GEST ION ES 2000 -2006

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GE ST I ONE S

FUENTE 20 FUENTE 41 TOTAL


3.1.2. Gastos de Inversión.

Los gastos de inversión totales en el periodo 2000 a 2006 alcanzaron a un monto de Bs. 1.387.939.194, los gastos están clasificados en función a la apertura programática; en la Tabla 11 se tiene los diversos programas que componen las inversiones del Gobierno Municipal, toda vez que en las gestiones analizadas se realizaron diferentes aperturas programáticas, se agruparon los proyectos en las 20 categorías mostradas en la tabla, para poder realizar una comparación apropiada.



28

TABLA 11: TOTAL DE GASTOS DE INVERSION POR APERTURA PROGRAMÁTICA GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.)

No APERTURA PROGRAMATICA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL %

1 Programa de Educación 21.457.123 35.679.110 41.138.039 61.279.492 78.009.456 97.752.339 45.978.922 381.294.480 27,47%

2 Programa de Salud 4.801.425 3.942.274 9.407.535 16.080.932 22.134.284 21.830.430 26.852.396 105.049.276 7,57%

3 Programa de Cultura 127.367 675.336 513.264 1.125.469 2.649.924 2.896.931 2.894.893 10.883.184 0,78%

4 Programa de Deporte 110.482 2.461.134 254.528 643.029 6.172.318 9.641.490 0,69%

5 Programa de Gestión Social 1.042.847 563.085 455.775 497.583 996.547 874.581 599.091 5.029.509 0,36%

6 Programa de Infraestructura Urbana 5.076.237 22.057.826 18.044.081 18.619.745 24.132.499 15.289.049 11.577.583 114.797.019 8,27%

7 Programa de Alumbrado Público 2.177.470 13.104.016 10.498.124 7.507.531 23.122.390 28.820.221 17.237.404 102.467.156 7,38%

8 Programa de Infraestructura Vial 16.668.403 45.414.855 30.577.414 25.348.192 14.021.458 183.290 1.544.674 133.758.287 9,64%

9 Programa de Medio Ambiente 2.987.506 1.819.614 2.092.575 4.406.736 5.913.789 27.512.778 17.468.606 62.201.605 4,48%

10 Programa de Ordenamietno Territorial y Catastro 68.838 88.217 120.734 498.417 468.398 509.795 1.754.399 0,13%

11 Programa de Trat. de Cuencas y Rec Hídricos 443.219 17.301.915 3.819.403 21.564.537 1,55%

12 Programa de Saneamiento Básico 9.720.572 666.853 1.528.084 1.899.941 840.363 8.717.558 23.373.372 1,68%

13 Programa de Desarrollo Económico 28.625 117.902 262.040 153.725 592.428 883.264 1.493.980 3.531.964 0,25%

14 Programa de Fortalecimiento Institucional 1.401.776 3.252.267 1.321.656 1.247.229 9.675.483 12.351.827 10.618.951 39.869.189 2,87%

15 Programa de Capacidad Administrativa 1.643.547 3.726.628 7.458.671 176.507 13.005.353 0,94%

16 Programa Transporte y Vialidad 119.169 495.102 112.576.691 67.546.499 53.006.950 233.744.411 16,84%

17 Programa de Fortalecimiento Participación Social 216.530 460.627 677.157 0,05%

18 Programa de Empleo 7.470.085 4.468.323 1.562.534 2.346.418 15.847.360 1,14%

19 Servicio a la Deuda 3.176.800 7.919.767 11.904.174 767.853 23.768.593 1,71%

20 Partidas no Asignables a Programas 1.700.406 376.351 297.848 19.891.303 27.412.971 36.001.974 85.680.853 6,17%

60.756.468 141.339.944 144.604.110 170.464.391 320.582.933 306.225.475 243.965.873 1.387.939.194 100,00%

( p )

TOTAL FUENTE: Dirección de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006 A continuación se presenta la misma información pero de manera gráfica (gráfico 28), ahí se observa en qué rubros invirtió el Gobierno Municipal.

GRÁFICO 28: GASTOS DE INVERSIÓN POR APERTURA PROGRAMÁTICA GESTIONES 2000 - 2006

GA ST OS D E IN VER SIÓN P OR A P ER T UR A P R OGR A M Á T IC A P ER IOD O 200 -2006

134

40

234

1

86

241613423222

62

102115

51011

105

381

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

PR OGR A M A S


Se destinaron a programas de educación un total de 381 millones de Bs., lo cual representa el 27% aproximadamente de la inversión total en el periodo; luego, están los programas de transporte y vialidad con 234 millones aproximadamente, lo cual significa el 17%; le siguen los programas infraestructura vial con 134 millones, con el 10%; y finalmente, están los programas de infraestructura urbana y rural con el 8% y un total de 115 millones de bolivianos. Los restantes



29

programas son salud, electrificación y alumbrado público, y medioambiente cuyos montos de inversión representan entre el 4 y 7%. Es importante conocer a que rubros se dio mayor atención en el periodo, para replantear de manera más adecuada la política de inversiones del Gobierno Municipal. En la Tabla 12 se incluye información sobre los gastos en inversiones que se realizaron en los 10 distritos del municipio durante las gestiones 2003 a 2006, incluido el gasto distrital se tiene un total de Bs. 961.900.543

TABLA 12: EL ALTO, GASTOS DE INVERSIÓN POR DISTRITO GESTIONES 2003-2006 (EXPRESADO EN Bs.)


Analizando las inversiones por cada distrito (siguiendo el criterio de localización señalado en el POA , de diferentes proyectos zonales de desarrollo humano y proyectos de infraestructura física), en los últimos cuatro años, en el gráfico 29 se observa que el Distrito 4 tiene la mayor ejecución durante el periodo, alcanzando a 67.57 millones de Bs., le sigue el Distrito 3 con 56.94 millones, luego está el Distrito 2 con 49.48 millones, los distritos que menor inversión realizaron corresponden a los Distritos 9 y 10 con un gasto de 1.31 millones, no se incluyen datos específicos del distrito 10 (puesto que es de reciente creación), estos dos últimos distritos son considerados rurales. Por otra parte, en el Gráfico 30 se aprecia la evolución de estos gastos en inversiones en los Distritos, los mismos alcanzan su nivel más alto en la gestión 2005 con 140 millones de Bs ejecutados, de los cuales 35 millones corresponden al Distrito 4, en la gestión 2005 se tiene un descenso a 104 millones, también en este caso debe tenerse en cuenta, por una parte, la asignación presupuestaria a los distritos y la capacidad de ejecución de los mismos, aspectos que inciden en el comportamiento observado.

DISTRITO 2003 2004 2005 2006 TOTAL D-1 4.719.766 8.145.871 16.921.807 9.348.817 39.136.261D-2 5.354.586 5.709.807 21.821.485 16.598.144 49.484.022D-3 7.304.386 10.037.247 20.349.764 19.244.167 56.935.564D-4 5.249.738 6.250.745 35.257.289 20.809.634 67.567.406D-5 5.399.697 5.687.168 14.236.645 12.593.278 37.916.788D-6 4.210.183 5.348.307 19.533.763 14.519.963 43.612.216D-7 1.248.470 1.764.168 4.438.718 2.877.914 10.329.270D-8 1.277.685 2.333.343 6.627.294 7.042.152 17.280.474

D-9 y D-10 76.005 156.220 506.087 568.588 1.306.900DISTRITAL 100.263.489 238.606.995 162.076.240 137.384.918 638.331.642

TOTAL 135.104.005 284.039.871 301.769.092 240.987.575 961.900.543



30

GRÁFICO 29: GASTOS DE INVERSIÓN POR DISTRITO GESTIONES 2003 - 2006

GASTOS DE INVERSION POR DISTRITO GESTIONES 2003 -2006

39,14

49,48

56,94

67,57

37,9243,61

10,33

17,28

1,310

10

20

30

40

50

60

70

80

D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 y D-10

DI S TRI TOS


GRÁFICO 30: EVOLUCIÓN GASTOS EN INVERSIONES POR DISTRITO GESTIONES 2003 – 2006

EVOLUCION GASTOS POR DISTRITO - INVERSIONGESTIONES 2003 - 2006

104

140

4535

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2003 2004 2005 2006

GES TI ONES


Las inversiones en proyectos grandes de alcance municipal (distritales) alcanzan a 638.3 millones en los últimos cuatro años.

IV. ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO La situación de endeudamiento del Gobierno Municipal de El Alto indica en que medida se utilizan los recursos de terceros para ejecutar las actividades y proyectos municipales; bajo este contexto, los recursos de terceros constituyen el pasivo total, este último comprende las obligaciones del GMEA, tanto a corto como a largo plazo.



31

En la Tabla 13, se tiene la información para el presente análisis, por tal razón es que se incluye datos del pasivo total, el pasivo a largo plazo, los activos totales y el patrimonio de la entidad durante las gestiones 2000 a la 2006. El grado de endeudamiento se mide mediante la razón de endeudamiento, este cálculo se muestra en la Tabla 13 y el Gráfico 31, ahí se observa la evolución de este indicador que alcanza su nivel más alto en la gestión 2002 con el 25%, lo cual significa que en esa proporción el Gobierno Municipal contrajo deudas, en consecuencia es evidente la solvencia de la Alcaldía. Se tiene que en el periodo analizado el pasivo total alcanza a un monto de Bs 1.027.530.731 frente a los activos totales que ascienden a Bs 6.121.916.024, lo que significa una “razón de endeudamiento” promedio del 17%. El pasivo total incluye el pasivo corriente y el pasivo a largo plazo.

TABLA 13: ENDEUDAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GESTIONES 2000-2006 (EXPRESADO EN Bs.)

FUENTE: Dirección de Finanzas GMEA Balance General gestiones 2000 - 2006

Se observa una tendencia de crecimiento leve en el periodo 2000 a 2006, comienza en la gestión 2000 con una razón del 10% con ligeras variaciones aumenta esta razón hasta el 15% en la gestión 2006, este comportamiento demuestra el grado de apalancamiento financiero con el cual opera la institución.

GRÁFICO 31: EVOLUCIÓN RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO GESTIONES 2000- 2006 R A ZON D E EN D EU D A M IEN T O

GESTION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GES TI ONES

( %)


Por su parte, el gráfico 32 muestra este mismo efecto pero desde otra perspectiva, se realiza la comparación del total de activo, las barras de color oscuro, y la deuda total del GMEA (Pasivo Total), son la barras de color claro; fácilmente se ve que en todas las gestiones el pasivo total es mucho menor en relación al total de activos, ratificándose el nivel de endeudamiento y el grado de seguridad.

DETALLE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALPASIVO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

ACTIVO TOTAL PATRIMONIO 531.291.473

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 10% 19% 25% 15% 18% 17% 15% 17%

RAZÓN PASIVO / PATRIMONIO 12% 23% 32% 18% 22% 21% 18% 20%

61.312.144 95.066.985 144.206.832 148.388.499 192.236.138 197.771.291 188.548.842

23.387.450 55.158.638 108.082.700 120.758.946 166.289.529 164.794.977 152.875.715 592.603.617 506.864.030 588.438.194 978.074.675 1.059.351.000 1.160.726.224 1.235.858.284

411.797.045 444.231.362 829.686.176 867.114.862 962.954.933 1.047.309.442

1.027.530.731

5.094.385.293

6.121.916.024

791.347.955



32

Otro de los indicadores que se utiliza es la razón deuda patrimonio, el cálculo de la misma va incluido en la Tabla 13, se tiene que en la gestión 2000, las obligaciones totales por Bs 61.312.144 representan el 12% del patrimonio total de Bs 531.291.473, lo cual ratifica el bajo nivel de deuda, este mismo comportamiento se aprecia a lo largo del periodo, con excepción de la gestión 2002 en la que se tiene una razón del 32%.

GRÁFICO 32: RELACIÓN PASIVO TOTAL – ACTIVO TOTAL GESTIONES 2000- 2006 R ELAC I ON P AS I VO TOTAL - AC TI VO TOTAL

GES TI ONES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GES TI ONES

PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEA De otra manera, en el gráfico que sigue se observa la evolución de la razón pasivo – patrimonio, la tendencia es creciente pero de manera leve, llegando en la gestión 2006 al 18%.

GRÁFICO 33: RAZÓN PASIVO – PATRIMONIO GESTIONES 2000- 2006 R A Z ON PA SIV O - PA TR IM ON IO

GEST ION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GES TI ON ES


En el Gráfico 34 la relación entre las obligaciones totales contraídas por el GMEA frente al total del patrimonio, las barras claras representan el nivel del pasivo total y las barras oscuras el patrimonio de la Institución.



33

GRÁFICO 34: RELACIÓN PASIVO – PATRIMONIO GESTIONES 2000- 2006

R ELA C ION PA SIV O - PA TR IM ON IOGESTION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GES TI ONES

PASIVO TOTAL TOTAL PATRIMONIO FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEA

Durante las gestiones 2000 a 20006 se tuvo una razón deuda – patrimonio promedio del 20%, confirmando el nivel de endeudamiento. 4.1. SERVICIO A LA DEUDA Es pertinente ampliar este análisis al Servicio de la deuda del Gobierno Municipal de El Alto, la misma comprende la amortización de la deuda tanto interna como externa y el correspondiente pago de interés, es de hacer notar, que se trata de obligaciones contraídas a largo plazo. En este análisis no se considera la deuda pública del GMEA con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (FAD-ICO), la Sociedad Accidental Consorcio El Alto y el Banco Mundial, por no contar con información oficial a la fecha, además de su estado actual de ejecución de dichos proyectos. La Tabla 14 muestra información referida a las amortizaciones, pago de intereses y comisiones sobre la deuda interna con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que representa aproximadamente el 64% de la deuda pública del Municipio. Durante el periodo el servicio a la deuda asciende a un monto total de Bs 69.821.035.

TABLA 14: SERVICIO A LA DEUDA-GMEA (FNDR)


DETALLE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALAmortización 2.068.357 2.388.845 3.384.944 8.533.375 9.200.065 10.134.161 12.130.415 47.840.161Intereses 1.163.702 1.198.278 1.445.349 1.599.676 2.596.236 5.434.762 5.772.474 19.210.477Comisiones 58 148.684 171.244 1.472.687 646.771 187.581 143.371 2.770.397

TOTAL 3.232.117 3.735.807 5.001.536 11.605.738 12.443.072 15.756.504 18.046.260 69.821.035 FUENTE: Unidad de Crédito Público Reportes gestiones 2000 - 2006

Se evidencia que la evolución del servicio a la deuda ha sido creciente, en el Gráfico 35 la línea que tiene un crecimiento bajo, cercana al eje de las X´s, corresponde al pago de intereses y comisiones, la línea del centro representa a las amortizaciones y la última corresponde al total del servicio a la deuda. En la gestión 2000 se canceló un total de Bs 3.232.117, a partir de ese año se presenta un crecimiento paulatino hasta llegar a un monto de Bs 18.046.260.



34

GRÁFICO 35: PAGO DEUDA PÚBLICA GESTIONES 2000- 2006

PA GO D EU D A PU B LIC A GM EA GESTION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GEST ION ES

AM ORTIZACIÓN INTERESES Y COM ISIONES TOTAL

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Tesorería GMEA

El Gráfico 36 por su parte, muestra la composición del servicio a la deuda durante las gestiones 2000 – 2006, donde el 68% de los pagos efectuados corresponde a la amortización de la deuda, el 28% representa el pago de intereses, un total de Bs. 19.210.477, y el restante 4% corresponde a gastos por comisiones. La amortización de la deuda durante el periodo asciende a un total de Bs. 47.840.161

GRÁFICO 36: COMPOSICIÓN PAGO DEUDA PÚBLICA GESTIONES 2000- 2006

COMPOSICION PAGO DEUDA GESTIONES 2000 - 2006

68%

28%

4%

Amortización Intereses Comisiones

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Tesorería GMEA

V. RECURSOS MUNICIPALES PROYECTADOS Sobre la base de la información histórica presentada hasta aquí, se realiza la proyección de recursos del Gobierno Municipal de El Alto para el periodo 2007 a 2011, esto se muestra a continuación, en la Tabla 15. De acuerdo a la tabla los recursos con los que podría contar el Municipio llega a un monto total de 2.951 millones de Bs., también se presenta en forma detallada los diferentes rubros que componen los recursos. El comportamiento previsto para los diferentes rubros se muestra en los Gráficos 37 y 38, en el primer gráfico se muestra la proporción de los recursos proyectados en relación a los recursos



35

totales (sobre la base del comportamiento histórico – base devengado), se tiene entonces que aproximadamente el 53% de los recursos se originarán por las transferencias del TGN, el 22% corresponde a los Recursos Específicos, el 12% proveniente de los ingresos por IDH, y el 6% a los recursos que se originan por el alivio a la deuda externa (HIPC) y un 7% se relaciona con Otros Recursos.

TABLA 15: PROYECCION DE RECURSOS MUNICIPALES

PERIODO 2007-2011 (EXPRESADO EN Bs.)

FUENTE: Elaboración propia En cuanto a la evolución de los recursos proyectados, se estima un crecimiento en tres de los cuatro rubros de importancia, es decir, ingresos por Coparticipación Tributaria (PP), recursos específicos e ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El rubro que tendrá mayor crecimiento son las transferencias de TGN hasta un total de Bs 419.974.125, el otro rubro que tendría un crecimiento importante, es el de Recursos Específicos llegando a Bs 159.158.43.

GRÁFICO 37: COMPOSICIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PROYECTADOS PERIODO 2007 - 2011

C OM P OSIC ION D E R EC UR SOS M UN IC IP A LES P R OYEC T A D OS P ER IOD O 2007 - 2011

22%

53%

12%

6%7%


FUENTE: Elaboración propia

Cabe destacar que se prevé un incremento mucho mayor de los ingresos por la transferencia del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, lo cual incidiría notablemente en los recursos y en todo caso, llegaría a compensar la reducción recursos HIPC, por tanto, la estimación de estos rubros es bastante razonable.

RUBRO DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

A RECURSOSESPECIFICOS 98.475.143 110.960.682 125.084.996 141.067.737 159.158.438 634.746.997

B PARTICIPACION POPULAR 213.489.056 252.835.089 299.432.596 354.618.024 419.974.125 1.540.348.890

C IDH 69.392.823 71.474.608 73.618.846 75.827.412 78.102.234 368.415.923

D HIPC 38.710.968 38.169.015 37.634.648 37.107.763 36.588.255 188.210.649

E OTROS RECURSOS 36.026.843 39.629.527 43.592.479 47.951.727 52.746.900 219.947.476

456.094.833 513.068.921 579.363.566 656.572.663 746.571.963 2.951.669.935TOTAL



36

GRÁFICO 38: EVOLUCIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PERIODO 2007 - 2011

EVOLUC ION D E R EC UR SOS M UN IC IP A LES P ER IOD O 2007 - 2011

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2007 2008 2009 2010 2011GESTIONES


FUENTE: Elaboración propia En cuanto a Otros Recursos, éstos tienen una variación significativa, dependiendo de las gestiones para el financiamiento de proyectos ante la cooperación internacional, así como a fuentes nacionales de crédito y co-financiamiento. Estos recursos no dependen del GMEA, por tanto no son controlables en su comportamiento. En la gestión 2007 se tiene programado Bs 251.016.895 (POA 2007 – Reformulado II); sin duda es una de las fuentes importantes que fortalece la capacidad de respuesta, frente a la demanda social creciente. Finalmente, para la gestión 2007 la programación de recursos se muestra en la Tabla 16, que sigue a continuación.

TABLA 16: RECURSOS PROGRAMADOS 2007 PERIODO 2007-2011

(EXPRESADO EN Bs.)

FUENTE: POA 2007 (Ref. II)

VI. GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS La proyección de los gastos municipales se presenta en la Tabla 17, se tiene un total de Bs. 2.712.676.713 en el periodo 2007 a 2011, los mismos que fueron proyectados de acuerdo a las partidas correspondientes. El futuro comportamiento de los gastos se observa en el Gráfico 39 así para la gestión 2007 se proyecta Bs. 385.501.907, en general se tiene una tendencia creciente estimándose para el año 2011 un gasto total de Bs. 742.6498.498

RUBRO DESCRIPCION 2007A RECURSOS ESPECIFICOS 129.270.995 B PARTICIPACIÓN POPULAR 195.442.290 C HIPC II 17.202.899D IDH 86.185.175E OTROS RECURSOS 251.016.895

679.118.254TOTAL



37

TABLA 17: GMEA, PROYECCION DE GASTOS MUNICIPALES PERIODO 2007-2011

(EXPRESADO EN Bs.)


GRÁFICO 39: EVOLUCIÓN DE GASTOS MUNICIPALES TOTALES PERIODO 2007 - 2011


Por otro lado, si se analiza la futura composición de los gastos municipales, se tiene aproximadamente un 39% destinado a activos reales con un total de Bs.1.068.827.253, seguido del 21% destinado a servicios no personales con Bs 565.323.191, luego están los gastos por materiales y suministros con el 16%, le siguen los gastos por servicios personales con el 13%, el resto de partidas tienen menor importancia relativa. Esto significa que el Gobierno Municipal de El Alto priorizará las inversiones, tal como establecen sus políticas; la composición de gastos descrito se aprecia en el Gráfico 40 que viene a continuación.

CODIGO DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

10000 SERVICIOS PERSONALES 54.502.045 59.678.897 65.242.479 71.167.501 77.405.585 327.996.50720000 SERVICIOS NO PERSONALES 69.296.950 86.516.218 107.876.371 134.376.941 167.256.711 565.323.19130000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60.598.518 72.109.703 85.807.533 102.107.378 121.503.511 442.126.64340000 ACTIVOS REALES 157.673.474 175.512.513 195.250.175 235.142.194 305.248.897 1.068.827.253

60000 SERV. DEUDA 42.928.938 51.188.686 69.946.315 70.310.315 70.099.260 304.473.51470000 TRANSFERENCIA 492.937 606.623 746.528 918.699 1.130.578 3.895.36790000 OTROS GASTOS 9.045 7.782 6.695 5.760 4.956 34.238

385.501.907 445.620.423 524.876.097 614.028.788 742.649.498 2.712.676.713TOTAL

0 100 200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010 2011GESTIONES



38

GRÁFICO 40: COMPOSICIÓN GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS - POR PARTIDA PERIODO 2007 - 2011

C OM P OSIC ION GA ST OS M UN IC IP A LES P R OYEC T A D OS - P OR P A R T ID A P ER IOD O 2007 - 2011

12,09%

20,84%

16,30%

39,40%

11,22% 0,14% 0,00%

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALESM ATERIALES Y SUM INISTROS ACTIVOS REALESSERV. DEUDA TRANSFERENCIAOTROS GASTOS


6.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN PROYECTADOS También se presenta los gastos (estimados sobre datos históricos – base devengado) tanto de inversión como de funcionamiento en la Tabla 18, el total de gastos de inversión para el periodo 2007 – 2011 asciende a Bs. 2.712676.713 lo cual representa el 79 %, en tanto que, los gastos de funcionamiento proyectados representan el 21%, haciendo un total de Bs.577.715.034.

TABLA 18: PROYECCION DE GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO PERIODO 2007-2011

(EXPRESADO EN Bs.)


La tendencia de los gastos proyectados, tanto de inversión como de funcionamiento, se muestra en el Gráfico 41. Se observa que los Gastos de Inversión tienen un crecimiento más acelerado que los Gastos de Funcionamiento, así para el año 2007 se proyecta una inversión de Bs. 310.067.273 y para el año 2011 un total de Bs. 604.105.004, mientras que para gastos de funcionamiento en el año 2007 se tiene un total de Bs. 63.200.477, llegando a incrementarse hasta un total de Bs. 123.158.785 para el año 2011. Los datos proyectados obedecen a las tendencias históricas de gastos (inversión y funcionamiento) efectivamente ejecutados (base devengado); por tanto bajo “expectativa pesimista”.

DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL %

GASTOS DE INVERSION 310.944.715 345.129.226 409.338.037 480.830.407 588.719.294 2.134.961.679 79%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 74.557.192 100.491.196 115.538.060 133.198.381 153.930.205 577.715.034 21%

TOTAL 385.501.907 445.620.423 524.876.097 614.028.788 742.649.498 2.712.676.713 100%



39

GRÁFICO 41: PROYECCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN PERIODO 2007 - 2011

PROYECCION GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION PERIODO 2007 - 2011

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010 2011

Mill

ones

GEST ION ES

GASTO INVERSION GASTOS DE FUNCIONAM IENTO TOTAL

FUENTE: Elaboración propia Los gastos programados para la gestión 2007 (POA 2007 Reformulado II), tomando en cuenta todos los recursos del GMEA, consisten en:

Inversión Bs. 512.002.562 Funcionamiento Bs. 74.557.192

TOTAL Bs. 586.559.754 FUENTE: POA 2007 (Ref. II)

La estimación mostrada en la Tabla 18, no considera Otros Recursos, cuyo monto en el POA 2007 (Ref. II) alcanza a Bs. 251.016.895, tampoco considera el Saldo de Caja y Bancos

6.2. GASTOS TOTALES PROYECTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Por otro lado, la proyección de los gastos municipales por fuente de financiamiento, se incluye en la Tabla 19 y el Gráfico 42, ahí se aprecia que la fuente de financiamiento más importante a emplear es la que corresponde a recursos de Participación Popular e IDH y representan aproximadamente el 63% con un total de Bs. 1.736.927.023, la otra fuente importante a ser empleada corresponde a Recursos Específicos que representa aproximadamente el 22% y finalmente los recursos provenientes del HIPC que representan el 7% del total de gastos.

TABLA 19: GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PERIODO 2007-2012 (EXPRESADO EN BS.)


CODIGO DENOMINACION 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

A RECURSOS ESPECIFICOS 79.296.950 96.516.218 117.876.371 134.376.941 157.764.026 585.830.506

B, C PARTICIPACION POPULAR - IDH 233.052.240 276.941.365 329.700.345 399.762.303 497.470.771 1.736.927.023

D HIPC 37.427.872 6.306.200 36.664.941 33.803.222 35.588.255 179.790.489

E OTROS RECURSOS 35.724.846 35.856.640 40.634.439 46.086.322 51.826.446 210.128.694

TOTAL 385.501.907 445.620.423 524.876.096 614.028.787 742.649.498 2.712.676.712



40

GRÁFICO 42: PROYECCIÓN GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PERIODO 2007 - 2012

P R OYEC C ION GA ST OS P OR F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O P ER IOD O 2007 - 2011

22%

63%

7%8%

RECURSOS ESPECIFICOS PARTICIPACION POPULAR - IDH HIPC OTROS RECURSOS


VII. CONCLUSIONES RECURSOS Y GASTOS MUNICIPALES

1. Los recursos generados y percibidos por el Gobierno Municipal en el periodo 2000 – 2006 ascienden a un total de Bs. 1.902.372.485, siendo los rubros más importantes, las transferencias del Tesoro General de la Nacional por concepto de Coparticipación Tributaria y los Recursos Específicos que representan el 42% y el 25%, respectivamente, del total de recursos.

2. Los otros rubros en orden de importancia son los Otros Recursos con el 20%, los recursos HIPC que llegan al 9% del total. Otro rubro significativo son los ingresos por IDH que para la gestión 2006 representa el 17% del total y llega a constituirse en una fuente importantísima a futuro.

3. El comportamiento de los recursos en el periodo muestra una tendencia creciente. 4. Se generaron un total de Bs. 474.025.741 por concepto de Recursos Específicos, el rubro

más importante lo constituyen los ingresos por impuestos representando un 66% del total, en el periodo 2000 - 2006.

5. Los recursos municipales durante el periodo 2000 a 2006, tuvieron un crecimiento promedio del 21%.

6. En su generalidad los componentes de los Recursos Específicos presentan una tendencia creciente a excepción de Otros Ingresos y los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Municipales de las Administraciones Públicas, que tienen un comportamiento variable.

7. Por su parte, los gastos municipales durante las gestiones 2000 a 2006 llegan a un total de Bs. 1.661.225.748, siendo la partida más importante la destinada a activos reales ya que representa el 43% del total de gastos.

8. Los gastos de inversión durante el periodo 2000 – 2006 ascienden a un total de Bs. 1.387.939.192 y representa el 84% del total.

9. Los gastos de funcionamiento durante las gestiones 2000 a 2006, alcanzan un total de Bs. 273.286.556. lo cual representa el 16% del total de gastos.

10. El comportamiento de los gastos durante el periodo ha sido en general creciente con variabilidad cíclica, se tuvo un crecimiento promedio del 28%.

11. El nivel de endeudamiento del Gobierno Municipal para el periodo 2000 – 2006 es relativamente elevado, las obligaciones representan en promedio el 17% aproximadamente del total de activos.



41

12. Más aún la relación deuda patrimonio, en el periodo 2000 – 2006 llega al 20% en promedio.

13. Se proyecta ingresos municipales para las gestiones 2007 a 2011 por Bs. 2.951.669.935, monto estimado para llevar a cabo los planes y proyectos del Gobierno Municipal de El Alto.

14. La evolución prevista de los recursos municipales presenta una tendencia creciente principalmente en cuanto a recursos provenientes de Participación Popular y Recursos Específicos con un crecimiento promedio de 18% y 13% respectivamente.

15. La proyección de los gastos municipales totales para el periodo 2007 – 2011 asciende a Bs 2.712.676.713

16. Se estima un crecimiento promedio de los gastos municipales en 18% durante el quinquenio 2007 – 2011, de los cuales el 79% se prevé serán empleados en inversiones del Gobierno Municipal.

VIII. PROGRAMACION DE INVERSIONES QUINQUENIO 2007 – 2011 8.1. LINEAMIENTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL

La formulación del Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad de El Alto, se basa en una nueva concepción propia de desarrollo, la misma comprende cuatro áreas de intervención que son las siguientes:

1. Municipio de Oportunidades Económicas. 2. Población de Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con su Naturaleza. 3. Centro Articulador de la Región Metropolitana Andina. 4. Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad.

La vocación de la ciudad de El Alto, como Municipio Productivo – Industrial es un factor decisivo para el desarrollo, es importante dinamizar la economía de los sectores productivos y comerciales, incentivar la capacidad empresarial y la competitividad. El desarrollo integral a partir de valores culturales y la promoción de la vida comunitaria, permitirá el desarrollo de los recursos humanos en un Municipio seguro. El relacionamiento con otros municipios es fundamental para una adecuada planificación territorial y aprovechamiento de las potencialidades de la región al constituirse la ciudad de El Alto, como centro metropolitano. El Municipio de El Alto se caracteriza por la presencia de una variada composición étnica cultural, es decir, se acoge a quienes deseen vivir en esta ciudad; otra característica es el elevado número de habitantes que demandan la atención de sus necesidades de servicios básicos, la revalorización territorial, bajo una concepción habitable comunitaria, ecológica y la búsqueda del desarrollo en armonía con la naturaleza.

La participación de la población en la planificación como en el seguimiento de la gestión municipal es obligatoria para afianzar la gobernabilidad institucional, que además permita la ejecución efectiva y continuidad de los planes y proyectos municipales en atención a las demandas de la población. La realidad y la problemática del Municipio son bastante complejas, por lo que es muy difícil que individualmente pueda alcanzar la visión planteada por la población, de manera que las acciones generales prioritarias orientadas al desarrollo del Municipio son:



42

• Fortalecimiento Institucional con base tecnológica (infraestructura adecuada,

administración municipal profesional, recursos humanos idóneos, sistema de información para la toma de decisiones y sistema de planificación)

• Desarrollo de una nueva imagen institucional transparente (uso responsable de recursos, acercamiento a la población, adecuado control interno, esfuerzos orientados al beneficio económico y social común).

• Profundización de la democracia participativa (demandas sociales, cumplimiento de los compromisos asumidos, cumplimiento de las normas)

• Relacionamiento interno y externo (acciones conjuntas entre municipios, interrelación tanto a nivel departamental como también con entidades e instituciones nacionales, la cooperación internacional y financiadores externos).

En consecuencia, la participación de todos es un requisito ineludible, si se quiere avanzar hacia el logro de la visión, si bien el Gobierno Municipal es la entidad cuya misión esta referida a la satisfacción de las necesidades de la población, la ciudadanía también tiene obligaciones para con el Municipio, cumpliendo su compromisos tributarios, proponiendo demandas racionales y razonables en función a la capacidad financiera del mismo. Finalmente, los niveles fiscalización y control social deben coadyuvar, en lugar de obstaculizar, a este esfuerzo conjunto. 8.2. MARCO NORMATIVO El programa de inversiones considera la normativa vigente respecto al gasto e inversión municipal, a partir de las competencias institucionales.

8.2.1. Competencias de los Gobiernos Municipales La Ley establece el campo de acción específico de los gobiernos municipales y consecuentemente los recursos que pueden emplearse para los proyectos de inversión, así se muestra en la Tabla 20.

TABLA 20: COMPETENCIAS MUNICIPALES NIVEL COMPETENCIAS RECURSOS

Gobiernos municipales

Planificación Local Proyectos de inversión pública

en: ♦ Salud ♦ Educación ♦ Saneamiento básico ♦ Caminos vecinales ♦ Microriego ♦ Cultura y deporte ♦ Urbanismo, y Otros

Mantenimiento y equipamiento de infraestructura en salud y educación

Promoción del desarrollo rural

Coparticipación Tributaria (20% Impuestos Nacionales)

Impuestos Municipales Ingresos por venta de

bienes y servicios. Créditos y Donaciones. Transferencias de

Créditos y Donaciones. HIPC II Impuesto Directo a los

Hidrocarburos. Cofinanciamiento.

Por su parte, la inversión pública de los gobiernos municipales, debe circunscribirse a la ejecución de proyectos, principalmente, en los sectores que se detallan en la Tabla 21.



43

TABLA 21: ÁMBITO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SECTOR PROYECTOS

Agropecuario

♦ Infraestructura y Equipamiento de Apoyo Productivo Micro riego (Menor a 100 Has.)

♦ Centros de Acopio, Mercados Campesinos, Mataderos, Viveros ♦ Programas de Sanidad Pecuaria ♦ Programas de apoyo a la producción agrícola ♦ Apoyo al desarrollo de cadenas productivas ♦ Promoción de Desarrollo Rural ♦ Capacitación Agropecuaria

Hidrocarburos ♦ Construcción de Redes Secundarias y distribución de gas natural ♦ Capacitación para el uso del gas natural

Industria y Comercio

♦ Infraestructura y equipamiento de Apoyo Productivo Centros Artesanales Mercados

♦ Programas de Apoyo a Microempresas ♦ Turismo ♦ Capacitación

Transportes

♦ Infraestructura y Equipamiento Vías de comunicación y puentes entre poblaciones o comunidades Vías de comunicación y puentes hacia los caminos de la red

Departamental o Nacional. ♦ Mantenimiento y mejoramiento de Caminos Vecinales

Energía

♦ Infraestructura y Equipamiento Tendido de Líneas de transmisión en baja tensión Microcentrales Hidroeléctricas Módulos Fotovoltaicos

Recursos Hídricos

♦ Infraestructura y Equipamiento Defensivos y Canalización de Ríos - Gaviones y Atajados

Salud ♦ Infraestructura y equipamiento

(Centros de Salud, Postas Sanitarias, Hospitales de 1er y 2do Nivel ) Programas de vacunación, campañas, etc.

♦ Capacitación

Educación ♦ Infraestructura y Equipamiento

(Primaria, Intermedio y Secundaria Bibliotecas) ♦ Programas de Alfabetización. ♦ Capacitación

Saneamiento Básico

♦ Infraestructura y equipamiento ♦ Sistemas de agua potable ♦ Alcantarillado y letrinización ♦ Manejo de Residuos Sólidos

Cultura y Deportes

♦ Infraestructura y Equipamiento Escenarios Deportivos, Polifuncionales, Patrimonio Cultura,

Museos ♦ Competiciones locales ♦ Formación y Capacitación

Urbanismo

♦ Infraestructura y Equipamiento

Calles, parques, puentes peatonales Alumbrado Centros de Información Módulos Policiales

Medio Ambiente

♦ Capacitacion y Promocion ♦ Educación Ambiental ♦ Conservación y Mitigacion ambiental

Multisectorial ♦ Planificación Local ♦ Gestion de Riesgos

En este sentido, el programa de inversiones comprende proyectos enmarcados en las competencias municipales y abarca a todos los sectores, para que el desarrollo sea encarado de manera integral y complementaria.



44

8.2.2. Gastos municipales Por su parte, el plan considera la normativa respecto a los gastos municipales, establecido en la Ley de Municipalidades, diferenciando claramente los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión: Los gastos de funcionamiento son aquellos destinados a financiar las actividades recurrentes, para la prestación de servicios administrativos, es decir, pago de servicios personales, obligaciones sociales, impuestos, transferencias corrientes, compra de materiales, servicios, enseres e insumos necesarios para su funcionamiento. Por otro lado, los gastos de Inversión son aquellos destinados a la formación bruta de capital físico de dominio público, constituido por el incremento, mejora y reposición del stock de capital, incluyendo gastos de preinversión y supervisión. También, incluye los gastos incurridos por el GMEA, para el mantenimiento de los bienes y servicios de su competencia. Los gastos de funcionamiento deben alcanzar un máximo del 25% del total de ingresos del Gobierno Municipal de los rubros correspondientes a Coparticipación Tributaria, Ingresos Propios y los recursos del HIPC.

8.2.3. Uso de recursos municipales La norma, también establece la forma en que los diferentes recursos deben ser aplicados por los gobiernos municipales, así la Ley 2235 establece que la utilización de los recursos provenientes del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda Externa HIPC II, deberán destinarse para tres áreas: salud, educación e infraestructura productiva y social, en los porcentajes de 10%, 20% y 70% respectivamente. Por su parte, los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) son normados por el DS 28421, estableciéndose que los mismos pueden destinarse a las áreas de educación, salud y fomento al desarrollo económico. 8. 3. POLITICA DE LA PROGRAMACION DE INVERSIONES La programación quinquenal para el periodo 2007 a 2011, basada en la filosofía del “Suma Qamaña”, constituye el instrumento que concreta las políticas y estrategias del Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad de El Alto. La proyección de la inversión pública municipal para el quinquenio presenta un crecimiento que va desde Bs 402.894.237 en el año 2007 a Bs 977.382.364 en el año 2011, lo cual representa un incremento anual promedio del 17%. La tendencia de los recursos municipales es creciente tal como se muestra en el Gráfico 43, se aprecia que los recursos se incrementarán de manera significativa, este comportamiento debe ser acorde al crecimiento de la población y a las demandas sociales, por tanto, constituye una responsabilidad enorme y un reto del Gobierno Municipal obtener los recursos necesarios para la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.



45

GRÁFICO 43: TENDENCIA DE LOS RECURSOS TOTALES MUNICIPALES

237

513

747657

456

372

175

135

579

347

247

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011AÑOS

FUENTE: Dirección de Finanzas gestiones 2000 -2006 Equipo Técnico PDM proyecciones 2007 - 2011 La concreción del volumen de los recursos programados está en función del incremento de los niveles de generación de recursos propios, el financiamiento externo comprometido, la capacidad de financiamiento y al manejo eficiente de los recursos municipales. El programa de inversiones incluye proyectos nuevos, los proyectos fueron priorizados en función a la demanda social, las expectativas respecto a los recursos municipales y la conducta de la ciudadanía alteña en relación a la conciencia tributaria. La política de inversión se sustenta en la visión municipal y responde a la necesidad de posicionar a la ciudad de El Alto como Municipio productivo industrial; también, se destina una importante parte al desarrollo de la infraestructura municipal orientado a dinamizar la economía, el área socio cultural, el cuidado del medio ambiente y el paisaje natural, así como contar con una institución fortalecida.

TABLA 22: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR LINEAMIENTO EJE TEMATICO INVERSION

(%) Municipio Oportunidades Económicas 16 Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza.

66

Centro Articulador de la Región Metropolitana Andina

8

Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad

10

TOTAL 100 La Tabla 22, contiene información sobre la asignación de recursos por lineamiento estratégico: el 16% para Municipio de Oportunidades Económicas, el 66% a Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza, el 8% para el Centro articulador de



46

la Región Metropolitana Andina, le sigue con el 10% el componente Democracia Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad. En función a las áreas tradicionales, se tiene una asignación de recursos para Medio Ambiente, Socio – Cultural, Económica Productiva e Institucional, así se muestra en la Tabla 23 sigue:

TABLA 23: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ÁREA AREA INVERSION (%)

Económica Productiva 34

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 36 Socio Cultural 20

Institucional 10

En el porcentaje de inversión señalada para el área económica productiva, se deben considerar los proyectos de apoyo a la producción, que forman parte de los lineamientos “Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza “ y “Centro Articulador de la Región Metropolitana” . De modo que, se destina a proyectos que apoyan el desarrollo económico productivo el 34%, para infraestructura de desarrollo urbano el 36%, para atender el área socio cultural el 20% y para el desarrollo institucional el restante 10%. 8. 4 PROGRAMACIÓN QUINQUENAL La Programación Quinquenal que es parte del Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad de El Alto se muestra en las tablas siguientes, la estructura de las mismas está en función de los lineamientos y áreas establecidas en el marco estratégico del PDM, y como ya se mencionó anteriormente, están orientados al logro de la visión del municipio. La Tabla 24, muestra la programación quinquenal considerando los cuatro lineamientos estratégicos, se tiene prevista una inversión total de Bs 3.639.612.841 durante el periodo, de los cuales, se destinan al componente Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza Bs. 2.413.025.798, seguido de Municipio de Oportunidades Económicas con Bs 593.610.001, le sigue el componente Democracia Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad con un total de Bs 357.875.042, finalmente se destina Bs 275.102.000 para el componente Centro Articulador de la Región Metropolitana Andina. La programación de inversiones en términos porcentuales se aprecia en el Gráfico 44, nuevamente se desataca las inversiones en los componentes Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza con el 66%, luego le sigue en orden de importancia Municipio de Oportunidades Económicas destinándose el 16%, se prioriza esta área, que como en ninguna de las gestiones municipales se pretende impulsar el desarrollo económico productivo asignándole un importante volumen de inversión, en Democracia Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad se tiene el 10% y finalmente, para Centro Articulador de la Región Metropolitana Andina se destina el 8%. Por otra parte, en el Gráfico 45 se tiene la evolución de las inversiones por lineamiento estratégico, ahí es posible advertir el comportamiento de la programación para el quinquenio 2007 – 2011; se destaca una inversión creciente en los lineamientos Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza y Municipio de Oportunidades Económicas. Asimismo, la programación quinquenal muestra la utilización de las diferentes fuentes financieras que emplea el Gobierno Municipal, se hace referencia a los Recursos Específicos (Propios),



47

Participación Popular, IDH, HIPC y Otros Recursos (que incluye otras transferencias, donaciones y créditos internos y externos), esta información es presentada en la Tabla 25; en consecuencia, para las inversiones municipales se emplearán Bs 475.001.601 de Recursos Específicos, un monto de Bs 1.089.393.712 provenientes de Participación Popular, un monto de Bs 405.032.434 provienen de IDH, de los recursos del HIPC Bs 17.310.079 para salud, Bs 34.023.281 para educación y Bs 110.831.396 para infraestructura productiva social, en cuanto a Otros Recursos se destinará un total de Bs 242.362.397; adicionalmente, el GMEA debe gestionar Bs 1.265.657.940 ante organismos de cooperación y países que apoyen el desarrollo económico social de municipios. El Gráfico 46 permite apreciar la proporción empleada por cada una de las fuentes financieras, siendo las más importantes las que provienen de los recursos de Participación Popular que representa el 30%, seguido de los Recursos Propios con el 13%; finalmente, debe destacarse el hecho de que el Financiamiento Requerido para el PDM representa el 33%. En las Tablas 26 a la 29 se presenta la programación quinquenal por año de los 196 proyectos de inversión municipales propuestos para cada uno de los cuatro lineamientos estratégicos. De igual manera, en las Tablas 30 a la 33 se tiene la programación quinquenal de todos los proyectos por fuente de financiamiento durante el periodo 2007 – 2011. Como se puede advertir, la demanda de la ciudadanía alteña supera en gran manera a las posibilidades financieras del Gobierno Municipal, por tanto, es importantísima la aplicación de una estrategia financiera de fortalecimiento de los recursos municipales a la vez de la búsqueda de recursos adicionales, es decir, nuevas formas de obtener fondos ya sea mediante financiamiento externo, co-financiamiento, donaciones u otro tipo de ayuda para encarar los proyectos planteados en el presente Plan de Desarrollo Municipal. Más allá de los recursos necesarios para la ejecución del plan es necesario generar un “cambio” en el Gobierno Municipal de El Alto mismo que debe orientarse hacia una gestión económica eficiente, eficaz y transparente, esto implica un nueva forma de pensar, nuevas actitudes y comportamiento de los todos los funcionarios municipales, pero este cambio también debe extenderse a la ciudadanía en general, a fin de que no sólo reclame por sus derechos, sino también, hagan conciencia de sus obligaciones y las cumplan, sólo así será posible pensar en iniciar el verdadero desarrollo económico social del municipio de El Alto durante este quinquenio.



48

TABLA 24

2007 2008 2009 2010 2011

MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 25.053.874 70.501.041 132.900.186 177.510.200 187.644.700 593.610.001

POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA

287.750.021 422.607.064 479.475.095 578.615.934 644.577.684 2.413.025.798

CENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA ANDINA 16.158.138 59.572.000 63.141.862 49.400.000 86.830.000 275.102.000

DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD 73.932.204 72.651.528 68.872.620 64.088.711 78.329.980 357.875.042

TOTAL 402.894.237 625.331.632 744.389.763 869.614.844 997.382.364 3.639.612.841

AÑOLINEAMIENTOS TOTAL

PROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007- 2011

(Expresado en Bs)



49

GRAFICO 44 PROGRAMACION QUINQUENAL 2007 - 2011

POR LINEAMIENTO

MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICASBs 593,610,001

16%


Bs 2,413,025,79866%

DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDADBs 357,875,042

10%

CENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA ANDINA

Bs 275,102,0008%



50

GRAFICO 45 INVERSION POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2011

Millo

nes

de B

s

Años

MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE YACOGEDOR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZACENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA ANDINA

DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD



51

TABLA 25

Recursos Propios Participación Popular IDH HIPC Salud HIPC Educación HIPC

Infraestructura Otros Recursos Financiamiento Requerido

MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 35.449.400 106.526.770 67.928.003 0 0 27.134.011 46.176.937 310.394.880 593.610.001


284.628.849 789.533.736 306.963.724 17.310.079 34.023.281 78.845.828 171.059.241 730.661.060 2.413.025.798

CENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA ANDINA 17.293.126 25.279.762 11.372.916 0 0 2.313.602 24.240.594 194.602.000 275.102.000

DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD 137.630.226 168.053.443 18.767.791 0 0 2.537.956 885.626 30.000.000 357.875.042

TOTAL 475.001.601 1.089.393.712 405.032.434 17.310.079 34.023.281 110.831.396 242.362.397 1.265.657.940 3.639.612.841

TOTAL

PROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007- 2011 POR FUENTE FINANCIERA(Expresado en Bs)

LINEAMIENTOSFUENTE



52

GRAFICO 46 PROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011

POR FUENTE FINANCIERA

Participación Popular30%

Financiamiento Requerido35%

Otros Recursos7%

HIPC Salud4%

Recursos Propios13%

IDH11%



53

TABLA 26

No PROYECTOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

1 Empresas Mixtas Productivas (Estudios) 10.000 500.000 1.996.600 2.496.600 2.996.800 8.000.000

2 Asistencia Técnica para Cadenas Productivas Priorizadas (Empresas, Pequeños Productores, Agropecuarios) 1.105.000 2.000.000 4.261.804 5.632.000 7.001.196 20.000.000

3 Bolsa de Trabajo 0 0 0 100.000 100.000 200.0004 Capacitación Tecnica Productiva Especializada (Alto Nivel) 120.000 2.095.000 2.095.000 2.095.000 2.095.000 8.500.0005 Censo de Unidades Productivas y Actividades Económicas 0 600.000 0 0 0 600.0006 Construccion Carpas Solares Comunitarias 0 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.0007 Construcción Centro Artesanal Jiska y Jacha Qamaña Uta 0 2.000.000 0 0 0 2.000.0008 Construcción Centro Productivo Alteño 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000

9 Construccion de Centros de Acopio y Almacenamiento (Madera, Cuero, Textiles y Otros) 0 875.000 775.000 875.000 975.000 3.500.000

10 Construcción de Puertos Secos (Distritos 7 y 8) 0 500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 50.000.000

11 Construccion de Sistemas de Riego Comunitario para la Producción Agropecuaria Rural 240.000 1.000.000 1.420.000 2.420.000 3.420.000 8.500.000

12 Construccion de Terminal Multimodal de Transporte 0 20.000.000 22.000.000 25.000.000 33.000.000 100.000.00013 Construcción del Matadero Metropolitano 0 500.000 9.830.000 9.830.000 9.840.000 30.000.00014 Construccion Terminales Interprovinciales de Transporte (Norte y Sur) 500.000 1.000.000 5.027.742 6.160.000 7.312.258 20.000.00015 Construcción y Equipamiento Campo Ferial 70.000 500.000 12.215.000 12.215.000 0 25.000.000

16 Construccion y Equipamiento Centros Comunitarios Productivos y Artesanales Distritales 2.074.627 1.981.000 1.081.000 1.981.000 2.882.373 10.000.000

MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICASPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011

(Expresado en Bs)



54

TABLA 26


17 Construccion y Equipamiento de Dos Centros Integrales de Formacion Tecnológico- Productiva Norte y Sur 200.000 5.400.000 5.400.000 0 0 11.000.000

18 Construccion y Equipamiento Instituto Nacional Comercial y Productivo (Incos) 100.000 5.900.000 0 0 0 6.000.000

19 Construccion y Promocion del Parque Industrial Metropolitano 0 0 500.000 41.750.000 41.750.000 84.000.00020 Contruccion de la Red Electrica para Uso Industrial 0 500.000 2.541.000 3.166.000 3.793.000 10.000.000

21 Conversion de Sectores Focalizados del Comercio Informal Al Sector Productivo Formal 0 0 50.000 120.000 0 170.000

22 Creacion de Centro de Promoción de Exportaciones Ceproalt 0 500.000 433.000 433.000 434.000 1.800.000

23 Empleo Temporal a Través de Mejoramiento de Infraestructura Vial y Social (Ej.:Plan Intensivo de Empleo - Pie) 11.524.523 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.675.477 30.000.000

24 Estudio de Zonas Francas Industrial y Comercial 0 0 500.000 0 0 500.00025 Estudio para Plantas Industrializadoras en Cadenas Productivas 0 500.000 500.000 0 0 1.000.000

26 Estudios de Mercado para Sectores Productivos Estrategicos (Madera, Textiles, Muebles, Metal Mecanica,) 240.000 425.000 345.000 345.000 345.000 1.700.000

27 Ferias a la Inversa y Compro Alteño 0 37.500 37.500 37.500 37.500 150.00028 Fondo Municipal de Crédito Productivo 0 5.000.000 12.500.000 12.500.000 20.000.000 50.000.00029 Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres 7.105.120 697.440 697.440 0 0 8.500.00030 Formalizacion del Pequeño Productor (Incentivos y Apoyo) 0 0 50.000 120.000 0 170.00031 Fortalecimiento a Organizaciones Locales de Productores 0 60.000 60.000 0 0 120.00032 Fortalecimiento y Desarrollo de Ideas Emprendedoras 0 500.000 3.200.000 3.200.000 3.100.000 10.000.000

33 Gestión de Servicios Básicos para Uso Industrial (Gas Natural, Agua, Alcantarillado) 0 2.000.000 1.833.000 3.333.000 4.834.000 12.000.000


(Expresado en Bs)



55

TABLA 26


34 Mejoramiento Matadero Municipal los Andes 805.000 1.695.000 0 0 0 2.500.00035 Pasantías, Becas y Trabajo Dirigido 0 50.000 50.000 50.000 50.000 200.00036 Promoción de Ferias y Centros de Comercio y Ordenamiento 889.604 777.600 777.600 777.600 777.596 4.000.00037 Promoción de la Actividad Productiva (Difusion Masiva) 0 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

38 Promocion de la Asociatividad Empresarial y de Pequeños Productores 0 125.000 125.000 125.000 125.000 500.000

39 Promoción de la Feria Metropolitana 16 de Julio 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.00040 Promoción de la Feria Metropolitana de Villa Dolores 0 500.000 400.000 400.000 400.000 1.700.00041 Promoción del Circuito Turístico de El Alto 70.000 282.500 282.500 282.500 282.500 1.200.000

42 Revalorización de la Experiencia Técnica Empírica en Instancias de Formación Técnica 0 0 100.000 0 100.000 200.000

43 Stand Viajero-Promoción de Productos en Ferias Nacionales Internacionales 0 650.000 800.000 1.050.000 900.000 3.400.000

44 Vivienda Social Productiva Urbana y Rural (Fondo de Garantia Municipal) 0 2.000.000 17.666.000 17.666.000 17.668.000 55.000.000

25.053.874 70.501.041 132.900.186 177.510.200 187.644.700 593.610.001


(Expresado en Bs)

TOTAL



56

TABLA 27


1 "Yo Si Puedo" (Alfabetizacion Integral) 20.000 90.000 90.000 0 0 200.000

2 Adecuación y Equipamiento de Centros de Educación Secundaria para la Formación Técnica (Institutos Técnicos) 24 Centros 0 1.000.000 17.000.000 17.000.000 0 35.000.000

3 Ampliacion de Centros de Salud 2.550.506 5.000.000 4.000.000 3.449.494 1.000.000 16.000.0004 Ampliacion de la Infraestructura Educativa 53.607.737 55.342.931 48.264.414 83.390.129 138.702.029 379.307.2405 Ampliacion de la Red de Alumbrado Publico - Seguridad Ciudadana 13.793.011 7.000.000 7.000.000 10.000.000 20.206.989 58.000.0006 Ampliación del Sistema de Red de Agua Potable 100.079 475.000 475.000 475.000 474.921 2.000.000

7 Ampliación y Equipamiento del Hospital “Los Andes” de 2Do. Nivel para Hospitalización. 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000

8 Ampliación y Remodelación del Cementerio “Santiago I” (Heroes del Gas) 200.000 1.250.000 1.050.000 0 0 2.500.000

9 Barios Con Dignidad 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.00010 Becas de Estudio a la Excelencia Academica 0 125.000 125.000 125.000 125.000 500.00011 Brigadas Verdes 0 0 500.000 500.000 0 1.000.00012 Capacitación Pedagogica Complementaria a los Docentes. 0 0 500.000 500.000 0 1.000.00013 Cierre del Relleno Sanitario Villa Ingenio 2.010.000 1.250.000 580.000 580.000 580.000 5.000.00014 Conclusion y Equipamiento Hospital Materno Infaltil 1.200.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.500.000 6.000.00015 Construcción de Infraestructura y Equipamiento Sanitario 385.195 523.000 523.000 523.000 545.805 2.500.00016 Construcción Av. Periférica 0 0 20.000.000 34.000.000 61.000.000 115.000.00017 Construccion Cementerio de Villa Ingenio 0 0 1.750.000 1.750.000 0 3.500.00018 Construcción Cementerio General El Alto 0 0 0 1.700.000 1.700.000 3.400.000

(Expresado en Bs)

POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONIA CON LA NATURALEZAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011



57

TABLA 27


19 Construcción de Baterías Sanitarias Con Duchas en Distritos Rurales 0 0 300.000 300.000 0 600.00020 Construccion de Campos Deportivos Multifuncionales 3.384.487 0 3.566.715 0 9.048.798 16.000.00021 Construccion de Centro de Reinsercion Social - Laboral 80.000 2.500.000 2.500.000 2.420.000 0 7.500.00022 Construccion de Centros Infantiles Integrales 4.736.490 5.000.000 5.500.000 2.500.000 2.263.510 20.000.00023 Construccion de Ciclo Vías 0 0 2.000.000 2.000.000 0 4.000.00024 Construccion de Circuito Turistico Rural 350.000 550.000 550.000 550.000 0 2.000.00025 Construccion de Circuito Turistico Urbano 0 0 0 0 2.000.000 2.000.00026 Construccion de Defensorias de la Niñez y Adolescencia y Slims 9.577.600 1.474.133 1.474.133 1.474.133 0 14.000.000

27 Construccion de Dos Casas Albergues para Mujeres y Niños en Situacion de Riesgo 300.000 100.000 4.700.000 4.900.000 0 10.000.000

28 Construccion de Embovedados y Canalizaciones 5.470.000 5.380.000 4.039.400 5.380.000 6.730.600 27.000.00029 Construccion de Jardineras Centrales Norte y Sur 100.000 5.970.000 5.970.000 5.960.000 0 18.000.00030 Construccion de Laboratorios Mat-Fis-Quim y Talleres 100.000 1.150.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 5.000.00031 Construccion de Módulos Policiales 48.586 2.750.000 2.000.000 2.750.000 3.451.414 11.000.00032 Construcción de Parques Educativos 566.606 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.853.394 8.000.00033 Construcción de Parques Recreacionales 139.359 680.300 0 0 680.341 1.500.00034 Construcción de Pasos a Desnivel 500.000 5.000.000 10.250.000 10.250.000 0 26.000.00035 Construccion de Postas Sanitarias 177.508 0 622.492 0 0 800.00036 Construccion de Vías de Integración Vecinal y Comunitaria 51.950.047 36.900.000 24.693.462 36.900.000 49.556.491 200.000.00037 Construcción del Primer Anillo Vial Estructurante 0 0 0 11.000.000 10.000.000 21.000.00038 Construcción del Segundo Anillo Vial 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 45.000.000

39 Construccion E Implementacion de Escuela Municipal de Salud Publica 90.000 0 0 1.410.000 0 1.500.000

(Expresado en Bs)




58

TABLA 27


40 Construcción Palacio Consistorial 200.000 1.000.000 5.000.000 5.800.000 0 12.000.00041 Construcción Parques del Norte y del Sur 828.090 600.000 0 0 571.910 2.000.00042 Construcción Red de Plazas, Parques y Áreas Verdes Comunales 6.090.905 4.730.000 4.000.000 4.730.000 5.449.095 25.000.00043 Construcción Sub-Alcaldías y Unidades Municipales 120.000 2.000.000 2.380.000 0 0 4.500.00044 Construcción Vial Secundaria Distrital 720.000 41.840.000 33.501.255 50.231.029 81.707.717 208.000.000

45Construccion y Equipamiento de 2 Hospitales de 3er Nivel(Norte y Sur) 2.000.000 45.500.000 39.779.944 47.500.000 55.220.056 190.000.000

46 Construccion y Equipamiento de Bibliotecas, Museos y Monumentos 360.000 0 1.500.000 2.500.000 3.640.000 8.000.000

47 Construccion y Equipamiento de Centro de Descanso y Recreacion para Adultos Mayores 195.000 0 7.805.000 0 0 8.000.000

48 Construcción y Equipamiento de Centro de Educación Especial El Alto (Superdotados Sector Norte) 0 200.000 3.900.000 3.900.000 0 8.000.000

49 Construcción y Equipamiento de Centro de Educación Especial para Personas Con Capacidades Diferentes (Discapacitados Sector Sur). 0 200.000 3.900.000 3.900.000 0 8.000.000

50 Construccion y Equipamiento de Centro Piloto Municipal de Medicinal Tradicional 0 0 1.700.000 0 0 1.700.000

51 Construccion y Equipamiento de Centros Culturales (Sedes Sociales) 4.616.718 3.000.000 3.500.000 5.000.000 3.883.282 20.000.000

52 Construccion y Equipamiento de Centros de Salud de 2do Nivel D7 y D8 100.000 0 11.900.000 12.000.000 0 24.000.000

53 Conversion de Las Sedes Sociales a Centros Culturales. 2.838.096 2.831.000 2.830.904 0 0 8.500.000

54 Conversion del Complejo Fabril a Centro Deportivo de Alto Rendimiento (Villa Esperanza) 0 0 0 8.000.000 0 8.000.000

55 Desayuno Escolar (Preinicial, Inicial, Primaria y Secundaria) 38.944.749 43.500.000 39.861.255 43.800.000 47.132.406 213.238.41056 Difusion de Derechos a la Salud Publica 100.000 150.000 250.000 250.000 250.000 1.000.00057 Educación Ambiental 150.000 337.500 337.500 337.500 337.500 1.500.00058 Educacion Sexual 0 1.700.000 0 0 0 1.700.00059 Educación Urbana y Equipamiento 0 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000

60 Encuentro de Jilakatas y Mallkus (Sistematizar los Saberes y Riqueza Cultural). 0 0 0 500.000 0 500.000

(Expresado en Bs)




59

TABLA 27


61 Equipamiento de Centros Culturales 855.000 1.000.000 1.000.000 1.145.000 1.000.000 5.000.00062 Equipamiento para Seguridad Ciudadana Municipal 463.213 1.550.000 2.000.000 2.250.000 2.736.787 9.000.00063 Equipamiento y Mantenimiento de Campos Deportivos 957.892 4.500.000 4.542.108 0 0 10.000.00064 Escuela de Padres 150.000 150.000 300.000 0 0 600.00065 Escuela Municipal de Idiomas en los Crps. 0 800.000 0 0 0 800.000

66 Estudio de Vía Subterránea de Interconexión Norte –Sur (Distrito 3 y 6). 0 0 0 500.000 0 500.000

67 Estudios de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Sector Norte y Sector Sur 0 0 800.000 0 0 800.000

68 Fomento Al Deporte para Todos 350.000 150.000 500.000 500.000 500.000 2.000.00069 Fomento Al Deporte Competitivo Profesional 880.000 500.000 500.000 500.000 120.000 2.500.00070 Formación de Líderes en Gestión de la Calidad Educativa. 0 125.000 125.000 0 0 250.000

71 Fortalecimiento a los Centros de Recursos Pedagógicos para la Sistematización de Innovaciones Tecnológicas y Pedagógicas. 0 2.000.000 4.000.000 4.000.000 0 10.000.000

72 Fortalecimiento de Escuelas Municipales del Deporte 550.000 550.000 500.000 400.000 0 2.000.00073 Fortalecimiento de la Seguridad Publica (Brigadas y Educacion) 1.565.380 2.000.000 2.000.000 2.000.000 434.620 8.000.00074 Gestion de la Calidad Educativa (Nivel Primario) 0 0 85.000 85.000 0 170.00075 Implementación Centros Moviles de Salud 153.000 0 273.500 273.500 0 700.00076 Incorporacion de Medicina Tradicional en Centros de Salud 0 0 0 800.000 0 800.00077 Jardín Botánico - Herbario Medicinal "Kollasuyo" 0 0 0 0 1.300.000 1.300.00078 Manejo de Resolucion Preventiva de Conflictos 60.000 240.000 0 0 0 300.00079 Mantenimiento y Equipamiento de Centros de Salud 1.260.195 3.750.000 3.750.000 3.750.000 2.489.805 15.000.00080 Mantenimiento y Equipamiento de Unidades Educativas 8.918.073 15.000.000 12.661.255 15.000.000 17.338.745 68.918.07381 Mantenimiento y Equipamiento Dna y Slim 237.000 381.500 381.500 0 0 1.000.00082 Mantenimiento y Reposicion de Alumbrado Publico 20.000 13.153.500 13.000.000 16.000.000 22.440.500 64.614.00083 Mejoramiento de los Servicios de Las Redes de Salud 9.681.960 9.779.500 9.779.500 9.779.500 9.779.540 48.800.00084 Mi Experiencia Compartida (Voluntariado 3Ra Edad) 0 0 0 600.000 600.000 1.200.000

(Expresado en Bs)




60

TABLA 27


85 Monitoreo y Seguimiento de la Contaminación Ambiental 195.000 451.250 451.250 451.250 451.250 2.000.00086 Parque Cultural Andino 0 0 0 0 700.000 700.00087 Parque Ecoturístico "Kaquemarca" 1.000.000 700.000 0 0 0 1.700.00088 Plan y Gestion de Emergencias y Riesgos 2.066.004 1.730.000 1.730.000 1.730.000 1.743.996 9.000.00089 Plan de Ordenamiento Urbano Territorial 0 500.000 1.000.000 0 0 1.500.00090 Plan de Sistema de Alcantarillado Pluvial 947.251 1.018.000 1.018.000 1.016.749 0 4.000.00091 Plan de Sistema de Alcantarillado Sanitario 235.800 1.260.000 1.260.000 1.244.200 0 4.000.00092 Plan Integral de Ordenamiento Vial Trafico y Transporte 0 2.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 32.000.00093 Plan Maestro de Áreas Verdes y Equipamientos 0 0 0 800.000 0 800.00094 Planes de Desarrollo Distrital 0 500.000 500.000 0 0 1.000.00095 Programa Municipal de Nutricion en la Poblacion Infantil 1.027.280 868.200 868.200 868.200 868.120 4.500.00096 Promocion de Actividades Civicas y Culturales 100.000 800.000 600.000 800.000 1.000.000 3.300.00097 Promoción de Entradas Folklóricas y Autóctonas 0 650.000 650.000 650.000 650.000 2.600.00098 Recojo y Disposición Final de Residuos Industriales y Hospitalarios. 0 0 850.000 1.350.000 1.800.000 4.000.000

99 Recuperación de Aires de Ríos Con Arborización y Equipamiento Recreativo 0 0 850.000 1.350.000 1.800.000 4.000.000

100 Red de Distribución del Servicio de Gas Domiciliario 0 0 0 680.000 0 680.000101 Seguros de Salud Gratuitos (Sumi, Seso, Sspa) 35.030.122 35.250.000 33.911.255 35.250.000 36.558.623 176.000.000102 Sensibilizacion y Difusion de Temas de Genero y Generacional 95.000 101.250 101.250 101.250 101.250 500.000103 Sistema de Catastro 833.200 1.000.000 2.666.800 0 0 4.500.000104 Sistema Integral de Recojo de Residuos Sólidos 6.017.271 3.996.000 4.496.000 5.996.000 9.494.729 30.000.000105 Tele Centros Educativos 610.996 1.994.000 1.995.004 0 0 4.600.000106 Wawanakasataki 4.789.615 4.700.000 4.700.000 4.700.000 5.058.460 23.948.075

287.750.021 422.607.064 479.475.095 578.615.934 644.577.684 2.413.025.798TOTAL

(Expresado en Bs)




61

TABLA 28


1 Ampliación del Estadio Andino 530.000 600.000 570.000 0 0 1.700.0002 Conclusión de la Av. Panorámica Sur 0 0 0 5.000.000 5.000.000 10.000.0003 Construcción Av. Panorámica Norte 13.778.138 9.610.000 9.611.862 0 0 33.000.0004 Construccion Carretera Copacabana. 0 0 0 10.000.000 10.000.000 20.000.0005 Construccion Carretera Doble Via El Alto Viacha 500.000 23.750.000 23.750.000 0 0 48.000.0006 Construccion de Distribuidor de la Ceja –Segunda Fase 0 0 2.000.000 5.000.000 0 7.000.0007 Construcción del Proyecto Vial Cumbre – Alto Lima. 0 0 5.000.000 6.670.000 8.330.000 20.000.0008 Construcción Parque Urbano El Alto 1.000.000 10.000.000 9.000.000 0 0 20.000.000

9 Construccion Planta Metropolitana de Industrialización y Reciclaje de Residuos Sólidos 0 0 0 7.500.000 7.500.000 15.000.000

10 Construcción y Equipamiento Coliseo Cerrado 0 0 0 0 54.000.000 54.000.00011 Construcción y Equipamiento Piscina Olímpica 0 6.402.000 0 0 0 6.402.000

12 Estabilización de Taludes y Muros de Contención en Distritos de El Alto 350.000 8.210.000 8.210.000 8.230.000 0 25.000.000

13 Estudio para Revitalización del Aeropuerto Internacional de El Alto 0 0 500.000 0 0 500.00014 Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana 0 500.000 0 0 0 500.00015 Revitalización de “La Ceja” 0 0 0 2.000.000 2.000.000 4.000.00016 Tratamiento Integral Planta de Puchucollo 0 500.000 4.500.000 5.000.000 0 10.000.000

16.158.138 59.572.000 63.141.862 49.400.000 86.830.000 275.102.000TOTAL

CENTRO ARTICULADOR DE LA REGIÓN METROPOLITANA ANDINAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011

(Expresado en Bs)



62

TABLA 29


1 Capacitación del Personal Municipal en Servicio y Atencion Al Ciudadano 0 125.000 125.000 125.000 125.000 500.000

2 Comité Municipal de Transparencia y Ética 0 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000

3 Consejo Social de Planificacion del Desarrollo de El Alto (Gobernabilidad) 689.005 160.995 0 0 0 850.000

4 Desarrollo de la Cultura Institucional 0 50.000 50.000 50.000 100.000 250.0005 Desconcentración Tecnica y Administrativa Distrital 897.000 1.300.000 700.000 800.000 803.000 4.500.0006 El Alcalde Responde 0 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.0007 Formacion de Liderazgo Social y Vocación Comunitaria 2.320.523 1.179.477 0 0 0 3.500.0008 Fortalecimiento a la Gestion de Relaciones Internacionales 0 200.000 0 0 0 200.000

9 Fortalecimiento de la Participacion Social y Acuerdo de Gobernabilidad (Agenda Local) 0 125.000 125.000 125.000 125.000 500.000

10 Fortalecimiento de la Unidad de Proyectos Municipales 0 0 500.000 500.000 0 1.000.00011 Fortalecimiento de Las Recaudaciones Municipales 1.110.000 890.000 500.000 0 0 2.500.00012 Fortalecimiento Institucional y Equipamiento Municipal 24.716.200 9.413.461 9.413.461 9.413.461 9.413.461 62.370.04213 Fortalecimiento Tecnico de la Direccion de Planificacion 288.000 412.000 0 0 0 700.00014 Gestion de Financiamiento - Mercado de Valores 0 0 0 0 85.000 85.00015 Gestión Interinstitucional Concertada 0 0 0 200.000 200.000 400.00016 Gestión Metropolitana 95.000 176.250 176.250 176.250 176.250 800.00017 Gestion y Desarrollo de Capital Humano 0 375.000 375.000 375.000 375.000 1.500.00018 Implementacion de Sistema de Gestión para El Matadero Municipal 0 0 300.000 0 0 300.000

PROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)

DEMOCRACIA NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD



63

TABLA 29


19 Implementación del "Sigma" Municipal 0 2.000.000 0 0 0 2.000.00020 Informatización de la Gestión Municipal 727.000 5.425.345 3.847.655 0 0 10.000.00021 Institucionalización y Carrera Administrativa Municipal 0 0 850.000 0 0 850.00022 Oficina de Proteccion Al Vecino y Lucha Anticorrupcion 0 170.000 0 0 0 170.00023 Pago de Servicios Basicos (Agua, Luz, Etc) 6.473.957 6.100.000 6.100.000 6.100.000 6.226.043 31.000.00024 Plan de Expropiaciones 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.000.000

25 Plan Piloto de Gestión de Calidad para los Servicios Publicos Municipales (Salud y Educación) 0 0 0 500.000 0 500.000

26 Reingenieria Organizacional y Modernizacion del GMEA 50.000 1.375.000 1.375.000 0 0 2.800.00027 Relanzamiento de la Nueva Imagen del GMEA 0 0 2.500.000 2.500.000 0 5.000.00028 Servicio a la Deuda (Sistema Informatico y Pago) 36.403.019 40.000.000 38.661.255 40.000.000 54.935.726 210.000.000

29 Sistema Integral de Planificacion y Evaluacion Municipal (Territorial, Estrategico y Distrital) 162.500 724.000 724.000 724.000 3.265.500 5.600.000

30 Ventana Municipal Digital (Gobierno Electronico) 0 0 100.000 50.000 50.000 200.000

73.932.204 72.651.528 68.872.620 64.088.711 78.329.980 357.875.042

PROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)

TOTAL

DEMOCRACIA NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD



64

TABLA 30

Recursos Propios Participación Popular IDH HIPC Salud HIPC Educación HIPC Infraestructura Otros Recursos Financiamiento Requerido

1 Empresas Mixtas Productivas (Estudios) 2.120.606 1.852.343 2.266.259 0 0 930.745 830.047 0 8.000.000

2

Asistencia Técnica para Cadenas Productivas Priorizadas (Empresas, Pequeños Productores, Agropecuarios) 2.502.566 1.108.395 2.177.729 0 0 333.879 1.877.431 12.000.000 20.000.000

3 Bolsa de Trabajo 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 200.000

4Capacitación Tecnica Productiva Especializada (Alto Nivel) 1.029.300 783.786 481.314 0 0 355.800 749.800 5.100.000 8.500.000

5Censo de Unidades Productivas y Actividades Económicas 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 600.000

6 Construccion Carpas Solares Comunitarias 962.493 524.451 454.043 0 0 0 1.059.013 0 3.000.000

7Construcción Centro Artesanal Jiska y Jacha Qamaña Uta 500.000 300.000 350.000 0 0 350.000 500.000 0 2.000.000

8 Construcción Centro Productivo Alteño 300.000 300.000 600.000 0 0 600.000 700.000 0 2.500.000

9

Construccion de Centros de Acopio y Almacenamiento (Madera, Cuero, Textiles y Otros) 0 1.275.095 689.491 0 0 774.629 760.786 0 3.500.000

10Construcción de Puertos Secos (Distritos 7 y 8) 0 4.766.005 2.256.708 0 0 2.088.089 889.198 40.000.000 50.000.000

11

Construccion de Sistemas de Riego Comunitario para la Producción Agropecuaria Rural 2.188.451 1.746.810 2.343.029 0 0 1.380.720 840.991 0 8.500.000

12Construccion de Terminal Multimodal de Transporte 8.286.255 22.795.610 9.311.769 0 0 1.587.300 8.019.065 50.000.000 100.000.000

13 Construcción del Matadero Metropolitano 0 2.988.134 3.228.231 0 0 2.311.622 3.472.013 18.000.000 30.000.000

14Construccion Terminales Interprovinciales de Transporte (Norte y Sur) 3.861.305 7.278.803 3.637.878 0 0 1.222.014 0 4.000.000 20.000.000

15 Construcción y Equipamiento Campo Ferial 70.000 15.987.108 4.637.204 0 0 4.305.688 0 0 25.000.000

16

Construccion y Equipamiento Centros Comunitarios Productivos y Artesanales Distritales 150.000 1.503.923 5.532.739 0 0 1.985.022 828.316 0 10.000.000

17

Construccion y Equipamiento de Dos Centros Integrales de Formacion Tecnológico- Productiva Norte y Sur 415.000 996.170 473.830 0 0 315.000 0 8.800.000 11.000.000

No PROYECTOSFUENTE

TOTAL


(Expresado en Bs)



65

TABLA 30


18Construccion y Equipamiento Instituto Nacional Comercial y Productivo (Incos) 0 0 100.000 0 0 0 0 5.900.000 6.000.000

19Construccion y Promocion del Parque Industrial Metropolitano 0 19.349.647 8.911.251 0 0 1.045.206 4.293.895 50.400.000 84.000.000

20Contruccion de la Red Electrica para Uso Industrial 0 634.399 976.198 0 0 623.144 1.766.259 6.000.000 10.000.000

21

Conversion de Sectores Focalizados del Comercio Informal Al Sector Productivo Formal 108.318 50.000 0 0 0 0 11.682 0 170.000

22Creacion de Centro de Promoción de Exportaciones Ceproalt 463.895 314.281 498.412 0 0 182.330 341.083 0 1.800.000

23

Empleo Temporal a Través de Mejoramiento de Infraestructura Vial y Social (Ej.:Plan Intensivo de Empleo - Pie) 4.164.347 6.135.603 5.806.129 0 0 320.172 1.573.748 12.000.000 30.000.000

24Estudio de Zonas Francas Industrial y Comercial 0 131.951 11.543 0 0 0 356.506 0 500.000

25Estudio para Plantas Industrializadoras en Cadenas Productivas 0 437.862 243.572 0 0 161.066 157.500 0 1.000.000

26

Estudios de Mercado para Sectores Productivos Estrategicos (Madera, Textiles, Muebles, Metal Mecanica,) 772.910 206.118 267.890 0 0 190.550 262.533 0 1.700.000

27 Ferias a la Inversa y Compro Alteño 0 54.313 17.625 0 0 18.924 59.139 0 150.00028 Fondo Municipal de Crédito Productivo 2.565.988 946.951 2.555.472 0 0 104.086 3.827.504 40.000.000 50.000.000

29Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres 200.000 408.803 684.697 0 0 0 5.811.620 1.394.880 8.500.000

30Formalizacion del Pequeño Productor (Incentivos y Apoyo) 108.318 50.000 0 0 0 0 11.682 0 170.000

31Fortalecimiento a Organizaciones Locales de Productores 0 86.100 33.900 0 0 0 0 0 120.000

32Fortalecimiento y Desarrollo de Ideas Emprendedoras 334.783 727.200 545.600 0 0 0 392.417 8.000.000 10.000.000

33Gestión de Servicios Básicos para Uso Industrial (Gas Natural, Agua, Alcantarillado) 0 2.698.016 2.431.291 0 0 1.260.918 809.774 4.800.000 12.000.000

34 Mejoramiento Matadero Municipal los Andes 905.000 500.000 400.000 0 0 695.000 0 0 2.500.00035 Pasantías, Becas y Trabajo Dirigido 69.750 69.750 0 0 0 0 60.500 0 200.000

36Promoción de Ferias y Centros de Comercio y Ordenamiento 689.604 1.198.534 347.744 0 0 681.623 1.082.496 0 4.000.000

37Promoción de la Actividad Productiva (Difusion Masiva) 386.243 346.951 606.543 0 0 215.000 445.263 0 2.000.000

No PROYECTOSFUENTE

TOTAL


(Expresado en Bs)



66

TABLA 30


38Promocion de la Asociatividad Empresarial y de Pequeños Productores 174.375 0 174.375 0 0 0 151.250 0 500.000

39Promoción de la Feria Metropolitana 16 de Julio 0 1.419.942 556.405 0 0 773.879 1.249.774 0 4.000.000

40Promoción de la Feria Metropolitana de Villa Dolores 0 472.000 176.000 0 0 400.652 651.348 0 1.700.000

41 Promoción del Circuito Turístico de El Alto 452.153 282.248 145.080 0 0 0 320.519 0 1.200.000

42

Revalorización de la Experiencia Técnica Empírica en Instancias de Formación Técnica 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.000

43Stand Viajero-Promoción de Productos en Ferias Nacionales Internacionales 1.267.740 532.545 631.537 0 0 324.250 643.928 0 3.400.000

44Vivienda Social Productiva Urbana y Rural (Fondo de Garantia Municipal) 0 5.166.926 3.266.514 0 0 1.596.704 969.856 44.000.000 55.000.000

35.449.400 106.526.770 67.928.003 0 0 27.134.011 46.176.937 310.394.880 593.610.001TOTAL

No PROYECTOSFUENTE

TOTAL


(Expresado en Bs)



67

TABLA 31


1 "Yo Si Puedo" (Alfabetizacion Integral) 92.729 78.112 0 0 0 0 29.158 0 200.000

2

Adecuación y Equipamiento de Centros de Educación Secundaria para la Formación Técnica (Institutos Técnicos) 24 Centros 2.811.718 2.170.771 707.554 0 809.566 333.879 166.512 28.000.000 35.000.000

3 Ampliacion de Centros de Salud 389.330 10.037.657 5.505.217 0 0 67.796 0 0 16.000.0004 Ampliacion de la Infraestructura Educativa 11.699.115 59.276.050 37.839.344 0 0 1.272.209 24.544.582 244.675.940 379.307.240

5Ampliacion de la Red de Alumbrado Publico - Seguridad Ciudadana 27.015.274 30.824.628 160.098 0 0 0 0 0 58.000.000

6Ampliación del Sistema de Red de Agua Potable 1.082.749 470.825 446.426 0 0 0 0 0 2.000.000

7Ampliación y Equipamiento del Hospital “Los Andes” de 2Do. Nivel para Hospitalización. 0 3.228.821 0 0 0 0 2.771.179 0 6.000.000

8Ampliación y Remodelación del Cementerio “Santiago I” (Heroes del Gas) 1.977.561 509.927 12.511 0 0 0 0 0 2.500.000

9 Barios Con Dignidad 1.433.447 93.042 473.510 0 0 0 0 8.000.000 10.000.000

10 Becas de Estudio a la Excelencia Academica 0 226.008 0 0 161.972 75.269 36.751 0 500.00011 Brigadas Verdes 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000

12Capacitación Pedagogica Complementaria a los Docentes. 691.682 3.971 333 0 273.343 0 30.670 0 1.000.000

13 Cierre del Relleno Sanitario Villa Ingenio 1.124.800 3.364.800 510.400 0 0 0 0 0 5.000.000

14Conclusion y Equipamiento Hospital Materno Infaltil 0 2.574.321 1.200.000 0 0 0 2.225.679 0 6.000.000

15Construcción de Infraestructura y Equipamiento Sanitario 1.212.429 774.514 513.057 0 0 0 0 0 2.500.000

16 Construcción Av. Periférica 2.819.609 10.151.264 3.630.206 0 0 1.605.596 4.793.325 92.000.000 115.000.00017 Construccion Cementerio de Villa Ingenio 1.571.276 1.074.089 521.691 0 0 332.943 0 0 3.500.000

18 Construcción Cementerio General El Alto 1.012.138 433.565 1.621.354 0 0 332.943 0 0 3.400.000

19Construcción de Baterías Sanitarias Con Duchas en Distritos Rurales 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 600.000

20Construccion de Campos Deportivos Multifuncionales 3.134.192 891.841 1.637.929 0 0 815.501 1.520.536 8.000.000 16.000.000

21Construccion de Centro de Reinsercion Social - Laboral 1.508.219 1.491.781 0 0 0 0 0 4.500.000 7.500.000

22 Construccion de Centros Infantiles Integrales 5.038.870 1.036.299 3.858.443 0 0 66.389 0 10.000.000 20.000.000

POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011

(Expresado en Bs)

No PROYECTOSFUENTE

TOTAL



68

TABLA 31


23 Construccion de Ciclo Vías 998.115 343.020 175.342 0 0 121.008 2.362.515 0 4.000.00024 Construccion de Circuito Turistico Rural 1.461.624 200.000 0 0 0 338.376 0 0 2.000.00025 Construccion de Circuito Turistico Urbano 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000

26Construccion de Defensorias de la Niñez y Adolescencia y Slims 528.000 0 0 0 0 0 9.049.600 4.422.400 14.000.000

27Construccion de Dos Casas Albergues para Mujeres y Niños en Situacion de Riesgo 1.700.000 300.000 0 0 0 0 0 8.000.000 10.000.000

28Construccion de Embovedados y Canalizaciones 1.716.248 5.951.549 374.742 0 0 0 2.757.461 16.200.000 27.000.000

29Construccion de Jardineras Centrales Norte y Sur 1.704.743 669.392 1.225.865 0 0 0 0 14.400.000 18.000.000

30Construccion de Laboratorios Mat-Fis-Quim y Talleres 0 1.455.643 1.671.245 0 0 333.879 1.539.234 0 5.000.000

31 Construccion de Módulos Policiales 7.804 10.958.914 33.282 0 0 0 0 0 11.000.00032 Construcción de Parques Educativos 3.417.621 1.100.444 1.169.083 0 0 40.813 2.272.039 0 8.000.000

33 Construcción de Parques Recreacionales 139.359 721.120 639.521 0 0 0 0 0 1.500.00034 Construcción de Pasos a Desnivel 6.356.142 6.820.455 3.625.273 0 0 333.879 8.864.251 0 26.000.00035 Construccion de Postas Sanitarias 737.813 62.187 0 0 0 0 0 0 800.000

36Construccion de Vías de Integración Vecinal y Comunitaria 57.595.765 62.193.194 14.911.490 0 0 3.513.098 27.003.734 34.782.720 200.000.000

37Construcción del Primer Anillo Vial Estructurante 264.347 0 817.491 0 0 432.490 2.685.673 16.800.000 21.000.000

38 Construcción del Segundo Anillo Vial 2.340.420 1.021.951 0 0 0 0 5.637.629 36.000.000 45.000.000

39Construccion E Implementacion de Escuela Municipal de Salud Publica 90.000 210.000 0 0 0 0 0 1.200.000 1.500.000

40 Construcción Palacio Consistorial 1.364.807 200.000 0 0 0 835.194 0 9.600.000 12.000.00041 Construcción Parques del Norte y del Sur 0 334.315 1.665.685 0 0 0 0 0 2.000.000

42Construcción Red de Plazas, Parques y Áreas Verdes Comunales 8.989.218 6.464.997 3.071.603 0 0 78.934 6.395.247 0 25.000.000

43Construcción Sub-Alcaldías y Unidades Municipales 4.380.000 100.000 20.000 0 0 0 0 0 4.500.000

44 Construcción Vial Secundaria Distrital 19.423.767 142.628.961 28.145.501 0 0 3.512.662 14.289.110 0 208.000.000

45Construccion y Equipamiento de 2 Hospitales de 3er Nivel(Norte y Sur) 10.316.166 29.994.827 15.992.081 4.559.633 0 0 15.137.292 114.000.000 190.000.000

46Construccion y Equipamiento de Bibliotecas, Museos y Monumentos 1.336.606 1.906.456 634.002 0 3.765.095 311.323 46.517 0 8.000.000


(Expresado en Bs)

No PROYECTOSFUENTE

TOTAL



69

TABLA 31


47

Construccion y Equipamiento de Centro de Descanso y Recreacion para Adultos Mayores 3.730.811 3.209.111 0 0 0 0 1.060.078 0 8.000.000

48

Construcción y Equipamiento de Centro de Educación Especial El Alto (Superdotados Sector Norte) 2.619.909 1.058.541 0 0 0 205.658 115.892 4.000.000 8.000.000

49

Construcción y Equipamiento de Centro de Educación Especial para Personas Con Capacidades Diferentes (Discapacitados Sector Sur). 0 4.073.930 2.368.949 0 0 617.318 939.803 0 8.000.000

50Construccion y Equipamiento de Centro Piloto Municipal de Medicinal Tradicional 0 1.534.288 165.712 0 0 0 0 0 1.700.000

51Construccion y Equipamiento de Centros Culturales (Sedes Sociales) 7.017.045 7.729.095 3.721.335 0 0 1.532.525 0 0 20.000.000

52Construccion y Equipamiento de Centros de Salud de 2do Nivel D7 y D8 0 10.637.637 8.404.411 157.952 0 0 0 4.800.000 24.000.000

53Conversion de Las Sedes Sociales a Centros Culturales. 3.853.270 4.543.183 0 0 0 103.547 0 0 8.500.000

54

Conversion del Complejo Fabril a Centro Deportivo de Alto Rendimiento (Villa Esperanza) 0 0 0 0 0 1.375 1.598.625 6.400.000 8.000.000

55Desayuno Escolar (Preinicial, Inicial, Primaria y Secundaria) 0 90.245.676 71.636.240 0 20.046.710 29.711.282 1.598.502 0 213.238.410

56 Difusion de Derechos a la Salud Publica 0 266.584 229.666 0 0 270.364 233.386 0 1.000.00057 Educación Ambiental 867.188 315.563 317.250 0 0 0 0 0 1.500.00058 Educacion Sexual 350.000 1.000.000 0 0 0 0 350.000 0 1.700.00059 Educación Urbana y Equipamiento 1.433.447 93.042 473.510 0 0 0 0 0 2.000.000

60

Encuentro de Jilakatas y Mallkus (Sistematizar los Saberes y Riqueza Cultural). 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000

61 Equipamiento de Centros Culturales 2.550.575 2.449.425 0 0 0 0 0 0 5.000.000

62Equipamiento para Seguridad Ciudadana Municipal 3.242.330 1.088.408 1.842.131 0 0 788.382 2.038.749 0 9.000.000

63Equipamiento y Mantenimiento de Campos Deportivos 2.441.965 4.056.639 3.067.260 0 0 22.135 412.001 0 10.000.000

64 Escuela de Padres 150.000 403.747 0 0 0 0 46.253 0 600.000

65 Escuela Municipal de Idiomas en los Crps. 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 0 0 800.000

66Estudio de Vía Subterránea de Interconexión Norte –Sur (Distrito 3 y 6). 164.383 0 0 0 0 0 335.617 0 500.000

67Estudios de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Sector Norte y Sector Sur 0 751.650 48.350 0 0 0 0 0 800.000

68 Fomento Al Deporte para Todos 350.000 131.951 256.543 0 0 302.201 959.305 0 2.000.000


(Expresado en Bs)

No PROYECTOSFUENTE

TOTAL



70

TABLA 31


69 Fomento Al Deporte Competitivo Profesional 880.000 1.039.700 0 0 0 302.201 278.099 0 2.500.000

70Formación de Líderes en Gestión de la Calidad Educativa. 157.751 58.458 33.458 0 0 0 333 0 250.000

71

Fortalecimiento a los Centros de Recursos Pedagógicos para la Sistematización de Innovaciones Tecnológicas y Pedagógicas. 3.321.230 2.158.029 1.176.709 0 1.237.566 1.253.879 852.587 0 10.000.000

72Fortalecimiento de Escuelas Municipales del Deporte 550.000 1.076.000 0 0 0 263.696 110.304 0 2.000.000

73Fortalecimiento de la Seguridad Publica (Brigadas y Educacion) 220.000 6.553.620 1.226.380 0 0 0 0 0 8.000.000

74Gestion de la Calidad Educativa (Nivel Primario) 169.001 333 333 0 0 0 333 0 170.000

75 Implementación Centros Moviles de Salud 153.000 273.500 0 1.108 0 0 272.392 0 700.000

76Incorporacion de Medicina Tradicional en Centros de Salud 0 0 0 0 0 1.127 798.873 0 800.000

77Jardín Botánico - Herbario Medicinal "Kollasuyo" 0 0 326.432 0 0 0 973.568 0 1.300.000

78Manejo de Resolucion Preventiva de Conflictos 60.000 240.000 0 0 0 0 0 0 300.000

79Mantenimiento y Equipamiento de Centros de Salud 1.443.116 231.155 50.000 1.275.729 0 0 0 12.000.000 15.000.000

80Mantenimiento y Equipamiento de Unidades Educativas 65.281 39.086.997 18.113.971 0 560.745 9.492.310 1.598.769 0 68.918.073

81 Mantenimiento y Equipamiento Dna y Slim 237.000 763.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000

82Mantenimiento y Reposicion de Alumbrado Publico 20.000 64.594.000 0 0 0 0 0 0 64.614.000

83Mejoramiento de los Servicios de Las Redes de Salud 138.000 78.040 0 1.149.916 0 0 8.394.044 39.040.000 48.800.000

84Mi Experiencia Compartida (Voluntariado 3Ra Edad) 600.000 0 0 0 0 0 600.000 0 1.200.000

85Monitoreo y Seguimiento de la Contaminación Ambiental 1.153.906 421.919 424.175 0 0 0 0 0 2.000.000

86 Parque Cultural Andino 0 0 26.432 0 0 0 673.568 0 700.00087 Parque Ecoturístico "Kaquemarca" 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 1.700.000

88 Plan y Gestion de Emergencias y Riesgos 4.900.644 2.510.060 1.589.296 0 0 0 0 0 9.000.00089 Plan de Ordenamiento Urbano Territorial 1.000.936 486.552 12.511 0 0 0 0 0 1.500.00090 Plan de Sistema de Alcantarillado Pluvial 2.895.431 861.625 105.847 0 0 137.097 0 0 4.000.000

91 Plan de Sistema de Alcantarillado Sanitario 2.545.641 1.015.116 260.870 0 0 178.373 0 0 4.000.000


(Expresado en Bs)

No PROYECTOSFUENTE

TOTAL



71

TABLA 31


92Plan Integral de Ordenamiento Vial Trafico y Transporte 3.527.684 4.300.975 3.503.755 0 0 1.439.474 6.428.112 12.800.000 32.000.000

93Plan Maestro de Áreas Verdes y Equipamientos 175.874 0 0 0 0 624.126 0 0 800.000

94 Planes de Desarrollo Distrital 903.447 93.042 3.510 0 0 0 0 0 1.000.000

95Programa Municipal de Nutricion en la Poblacion Infantil 0 1.320.287 1.027.280 0 0 0 2.152.433 0 4.500.000

96Promocion de Actividades Civicas y Culturales 100.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 3.300.000

97Promoción de Entradas Folklóricas y Autóctonas 0 1.560.000 0 0 0 0 0 1.040.000 2.600.000

98Recojo y Disposición Final de Residuos Industriales y Hospitalarios. 1.015.880 1.506.513 1.322.744 0 0 154.863 0 0 4.000.000

99Recuperación de Aires de Ríos Con Arborización y Equipamiento Recreativo 1.015.880 1.505.046 1.324.211 0 0 154.863 0 0 4.000.000

100Red de Distribución del Servicio de Gas Domiciliario 680.000 0 0 0 0 0 0 0 680.000

101Seguros de Salud Gratuitos (Sumi, Seso, Sspa) 28.524.309 85.910.092 40.059.661 10.165.741 0 9.740.729 1.599.468 0 176.000.000

102Sensibilizacion y Difusion de Temas de Genero y Generacional 404.825 0 0 0 0 0 95.175 0 500.000

103 Sistema de Catastro 2.251.757 901.289 11.229 0 0 0 1.335.725 0 4.500.000

104Sistema Integral de Recojo de Residuos Sólidos 4.433.394 21.781.936 3.629.808 0 0 154.863 0 0 30.000.000

105 Tele Centros Educativos 1.318.217 857.420 791.004 0 379.675 379.675 874.008 0 4.600.000106 Wawanakasataki 12.015 8.210.851 4.702.468 0 6.788.609 4.059.585 174.546 0 23.948.075

284.628.849 789.533.736 306.963.724 17.310.079 34.023.281 78.845.828 171.059.241 730.661.060 2.413.025.798TOTAL


(Expresado en Bs)

No PROYECTOSFUENTE

TOTAL



72

TABLA 32


1 Conclusión de la Av. Panorámica Sur 164.383 0 356.405 0 0 0 1.479.212 8.000.000 10.000.0002 Construcción Av. Panorámica Norte 2.791.792 5.795.839 282.066 0 0 239.547 10.890.755 13.000.000 33.000.0003 Construccion Carretera Copacabana. 164.383 0 151.873 0 0 1.468 3.682.277 16.000.000 20.000.000

4Construccion Carretera Doble Via El Alto Viacha 2.742.029 5.817.483 146.893 0 0 0 893.596 38.400.000 48.000.000

5Construccion de Distribuidor de la Ceja –Segunda Fase 1.173.558 16.614 15.152 0 0 0 194.676 5.600.000 7.000.000

6Construcción del Proyecto Vial Cumbre – Alto Lima. 829.349 16.614 524.584 0 0 0 2.629.452 16.000.000 20.000.000

7 Construcción Parque Urbano El Alto 1.021.809 389.762 1.008.590 0 0 0 1.579.838 16.000.000 20.000.000

8

Construccion Planta Metropolitana de Industrialización y Reciclaje de Residuos Sólidos 164.383 0 1.500.000 0 0 1.352 1.334.265 12.000.000 15.000.000

9Construcción y Equipamiento Coliseo Cerrado 0 7.234.573 1.259.683 0 0 888.008 1.417.736 43.200.000 54.000.000

10Construcción y Equipamiento Piscina Olímpica 0 0 0 0 0 0 0 6.402.000 6.402.000

11Estabilización de Taludes y Muros de Contención en Distritos de El Alto 2.051.356 1.557.363 1.391.280 0 0 0 0 20.000.000 25.000.000

12Estudio para Revitalización del Aeropuerto Internacional de El Alto 329.448 16.614 15.152 0 0 0 138.786 0 500.000

13Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000

14 Revitalización de “La Ceja” 1.012.138 0 2.138.515 0 0 849.347 0 0 4.000.000

15 Tratamiento Integral Planta de Puchucollo 3.414.114 3.669.285 2.582.723 0 0 333.879 0 0 10.000.00017.293.126 25.279.762 11.372.916 0 0 2.313.602 24.240.594 194.602.000 275.102.000TOTAL

PROYECTOSFUENTE

CENTRO ARTICULADOR DE LA REGIÓN METROPOLITANA ANDINAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011

(Expresado en Bs)

TOTALNo



73

TABLA 33


1Capacitación del Personal Municipal en Servicio y Atencion Al Ciudadano 232.500 267.500 0 0 0 0 0 0 500.000

2 Comité Municipal de Transparencia y Ética 362.000 438.000 0 0 0 0 0 0 800.000

3Consejo Social de Planificacion del Desarrollo de El Alto (Gobernabilidad) 769.005 80.995 0 0 0 0 0 0 850.000

4 Desarrollo de la Cultura Institucional 81.000 169.000 0 0 0 0 0 0 250.000

5Desconcentración Tecnica y Administrativa Distrital 2.211.902 1.788.098 0 0 0 0 0 500.000 4.500.000

6 El Alcalde Responde 365.000 635.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000

7Formacion de Liderazgo Social y Vocación Comunitaria 1.556.000 579.477 1.364.523 0 0 0 0 0 3.500.000

8Fortalecimiento a la Gestion de Relaciones Internacionales 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 200.000

9Fortalecimiento de la Participacion Social y Acuerdo de Gobernabilidad (Agenda Local) 202.500 297.500 0 0 0 0 0 0 500.000

10Fortalecimiento de la Unidad de Proyectos Municipales 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000

11Fortalecimiento de Las Recaudaciones Municipales 1.212.500 1.287.500 0 0 0 0 0 0 2.500.000

12Fortalecimiento Institucional y Equipamiento Municipal 17.585.586 14.957.607 6.403.268 0 0 2.537.956 885.626 20.000.000 62.370.042

13Fortalecimiento Tecnico de la Direccion de Planificacion 344.000 356.000 0 0 0 0 0 0 700.000

14Gestion de Financiamiento - Mercado de Valores 0 85.000 0 0 0 0 0 0 85.000

15 Gestión Interinstitucional Concertada 400.000 0 0 0 0 0 0 0 400.00016 Gestión Metropolitana 381.825 418.175 0 0 0 0 0 0 800.00017 Gestion y Desarrollo de Capital Humano 202.500 297.500 0 0 0 0 0 1.000.000 1.500.000

18Implementacion de Sistema de Gestión para El Matadero Municipal 0 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000

19 Implementación del "Sigma" Municipal 250.000 250.000 0 0 0 0 0 1.500.000 2.000.000

No PROYECTOS

DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDADPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011

(Expresado en Bs)

FUENTETOTAL



74

TABLA 33


20 Informatización de la Gestión Municipal 2.029.598 2.970.402 0 0 0 0 0 5.000.000 10.000.000

21Institucionalización y Carrera Administrativa Municipal 0 850.000 0 0 0 0 0 0 850.000

22Oficina de Proteccion Al Vecino y Lucha Anticorrupcion 100.000 70.000 0 0 0 0 0 0 170.000

23 Pago de Servicios Basicos (Agua, Luz, Etc) 16.806.031 14.193.969 0 0 0 0 0 0 31.000.00024 Plan de Expropiaciones 1.710.614 6.289.386 0 0 0 0 0 0 8.000.000

25

Plan Piloto de Gestión de Calidad para los Servicios Publicos Municipales (Salud y Educación) 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000

26Reingenieria Organizacional y Modernizacion del GMEA 274.375 525.625 0 0 0 0 0 2.000.000 2.800.000

27Relanzamiento de la Nueva Imagen del GMEA 1.710.614 3.289.386 0 0 0 0 0 0 5.000.000

28Servicio a la Deuda (Sistema Informatico y Pago) 84.446.864 114.553.136 11.000.000 0 0 0 0 0 210.000.000

29

Sistema Integral de Planificacion y Evaluacion Municipal (Territorial, Estrategico y Distrital) 3.245.813 2.354.187 0 0 0 0 0 0 5.600.000

30Ventana Municipal Digital (Gobierno Electronico) 50.000 150.000 0 0 0 0 0 0 200.000

137.630.226 168.053.443 18.767.791 0 0 2.537.956 885.626 30.000.000 357.875.042TOTAL

No PROYECTOS

DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDADPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011

(Expresado en Bs)

FUENTETOTAL



75

IX. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DEL PDM 2007-2011 Como se mencionó anteriormente, la ejecución del PDM 2007 – 2011 tiene prevista una inversión total de Bs 3.639.612.841 durante el periodo mencionado, adicionalmente el GMEA debe gestionar Bs 1.265.657.940, para el financiamiento de este monto, se recurrirá a las fuentes que se muestran en el gráfico siguiente:

GRAFICO 47:

Recursos Propios La proyección de recursos propios para las gestiones 2007 – 2011 se realizó bajo la premisa de un crecimiento normal de los mismos, es decir, se espera que se repitan las condiciones y circunstancias pasadas; la posibilidad del incremento de este rubro, se apoya en el hecho de que se propone orientar esfuerzos al fortalecimiento de las recaudaciones municipales mediante la actualización del sistema de catastro, ampliación del universo de contribuyentes, acciones para la recuperación de la mora y el reforzamiento de las tareas de fiscalización, tareas que no necesariamente signifiquen mayores cargas para la población. Por otro lado, también deben considerarse, la desconcentración técnica y administrativa municipal y la reingeniería y modernización del GMEA que permitirá liberar recursos para ser destinados a las inversiones municipales. Co-financiamiento El PDM busca afirmar el desarrollo integral y planificado del Municipio, en este sentido, los proyectos planteados superan las competencias tradicionales del Gobierno Municipal, por eso se menciona que el desarrollo de El Alto es “tarea de todos”, por tanto, es ineludible la máxima coordinación con el ámbito departamental, gubernamental, institucional e incluso privado, para que se logre comprometer recursos de estas instancias, destinadas a la ejecución de los programas y proyectos de manera conjunta, sobre la base de la gestión interinstitucional concertada y la gestión metropolitana. También debe considerarse la deuda social que tiene el Gobierno con la ciudad de El Alto al haber liderado el cambio de gobierno y de modelo económico, ello significa la obligación del gobierno central de priorizar y destinar inversiones en el Municipio. Endeudamiento El fortalecimiento institucional que se plantea en el “Suma Qamaña”, al margen de los cambios mencionados anteriormente, comprende también el fortalecimiento de las finanzas municipales, la

FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ADICIONALESPDM 2007 - 2011

10%

40%

30%

20%

RECURSOS PROPIOS

CO-FINANCIAMIENTO

COOPERACIÓN

ENDEUDAMIENTO



76

implementación del SIGMA, aspectos que están destinados a lograr el manejo racional, eficiente y eficaz de los recursos municipales, bajo este concepto se ampliará la capacidad de endeudamiento del GMEA y a mediano plazo permitirá incluso el financiamiento a través de la Bolsa de Valores, vía la emisión de deuda o titularización. Cooperación Finalmente, se prevé el fortalecimiento a la gestión de relaciones internacionales, mismo que posibilitará centrar esfuerzos para la búsqueda de recursos provenientes de la cooperación de países y organismos nacionales e internacionales que apoyan a municipios en diferentes áreas. Los montos correspondientes a cada una de las fuentes mencionadas en la figura anterior, se resumen en el cuadro que viene a continuación:

Tabla 34:

No FUENTE % MONTO Bs.1 Recursos propios 10 126.565.7942 Co-financiamiento 40 506.263.1763 Endeudamiento 30 379.697.3824 Cooperación (donaciones) 20 253.131.588

100 1.265.657.940

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

RECURSOS ADICIONALES (PDM 2007 - 2011)

X. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DEL PDM 2007-2011 La ejecución del Plan de Desarrollo Municipal - PDM 2007-2011, como marco orientador para las acciones del desarrollo municipal para el quinquenio y además como instrumento para la Programación Operativa Anual – POA, a fin de garantizar con recursos necesarios debe ser asumida por todo el Gobierno Municipal de El Alto (Legislativo como Ejecutivo). Las diferentes Oficialías Mayores, Direcciones y Unidades del Gobierno Municipal de El Alto, según los componentes (lineamientos estratégicos), sub componentes (áreas) y los programas de desarrollo correspondientes, deben emprender acciones para su efectivización. Todas las Oficialías, Direcciones y Unidades, a momento de la programación de proyectos de desarrollo, deberán necesariamente considerar lo previsto en el PDM. Debiendo además hacer un balance anual de carácter técnico de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. Las estrategias operativas a definirse y adoptarse dentro del Gobierno Municipal son:

1. Socialización del Documento PDM, a las distintas Oficialías Mayores y Unidades clave del GMEA.

2. Socialización y difusión del Documento PDM aprobado, mediante versiones populares

y didácticas ante la ciudadanía en general. 3. Definición y aprobación del nuevo Plan Estratégico Institucional del GMEA (documento

complementario y adicional al PDM).

4. Fortalecimiento de la Unidad de Planificación Estratégica dependiente de la DPCS, para la formulación a nivel de pre - inversión de proyectos de carácter socioeconómico en coordinación con las diferentes Oficialías y Direcciones.



77

5. Fortalecimiento de la Unidad de Proyectos Municipales dependiente de la Dirección de

Obras, para temas y proyectos (a nivel de pre – inversión) de carácter de infraestructura y equipamiento urbano.

6. Fortalecimiento de la Unidad de Relaciones Internacionales, como órgano municipal de

coordinación y contraparte ante la Cooperación Internacional, a fin de gestionar recursos adicionales para llevar adelante proyectos estratégicos contemplados en el PDM.

7. Conformación de un Comité Interinstitucional cívico-social participativo, que

anualmente efectúe reuniones de información, conocimiento, seguimiento y evaluación del PDM 2007-2011. Adoptando el carácter público, social de la Planificación a largo plazo, en calidad de rendición de cuentas del GMEA a la población, en forma anual.

8. Ajuste de la estructura programática del contenido del POA (en el marco del Nuevo

PDM 2007-2011), junto a la definición específica de responsabilidades de ejecución de los diferentes programas a cargo de las Oficialías Mayores, Direcciones y Unidades del GMEA.

REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PDM La Unidad de Planificación Estratégica, dependiente de la Dirección de Planificación Coordinación y Seguimiento, será la responsable dentro del GMEA de realizar seguimiento y consolidación de datos de avances de ejecución del PDM (sobre la base de los informes de ejecución de POAs) y la emisión de criterios técnicos sobre el grado de desempeño en su cumplimiento, para la toma de decisiones. Esta Unidad creará una base de datos de seguimiento a la ejecución, sobre la base de la programación, ejecución y finalización de obras y proyectos, que además servirá para los informes anuales de gestión municipal.

XI. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PDM 2007-2011 El enfoque de participación social en el desarrollo tiene en los Planes de Desarrollo Municipal, el instrumento básico e indispensable de planificación ante las instancias competentes del Estado; y constituye parte de los esfuerzos en la creación de un modelo de planificación participativa que intentó responder en su momento a esta necesidad de involucramiento de la sociedad, conceptualizada desde instrumentos técnicos y normativos que se fueron adaptando relativamente en su trayecto, frente a la complejidad de las condiciones territoriales y sociales de Bolivia. En este sentido el PDM, como todo plan, debe estar sujeto a evaluación y la incorporación de ajustes al mismo, de manera que se reorienten los esfuerzos para lograr el desarrollo del Municipio. SEGUIMIENTO DEL PDM En el cuadro que sigue se muestran los lineamientos para realizar el seguimiento al PDM 2007 – 2011:



78

LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO PDM Apropiación del PDM a nivel de Oficialías, Direcciones y Unidades del GMEA. Certificación de programas y proyectos del PDM antes de su ejecución. Compatibilización de programas y proyectos de las áreas y unidades del GMEA con las políticas y estrategias del PDM. Medición de progresos y avances en la implementación del PDM. Mantenimiento de la base de datos de proyectos de preinversión e inversión. Actualización del diagnóstico municipal. Revisión y sistematización de la visión distrital y municipal, propuesta de ajustes al PDM PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PDM La metodología de seguimiento y evaluación comprende el desarrollo de un proceso que se muestra en el gráfico siguiente:

DISEÑO Y LLENADO DE MATRICES

INFORME PRELIMINAR DE RESULTADOS

SISTEMATIZACIÓN CUANTITATIVA DE LA

INFORMACIÓN

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL DIAGNÓSTICO, VOCACIÓN, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS,

DEMANDA SOCIAL, PROGRAMAS Y PROYECTOS

- EJECUCIÓN

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA

GUÍA DE EVALUACIÓN

COHERENCIA

PERTINENCIA

CONSISTENCIA

PDM 2007 -2011

SISTEMA DE PROCESAMIENTO

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN

INSUMOS, PAUTAS YORIENTACIONES

PARA LA ELABORACIÓN SISTEMÁTICA

DEL PDM O AJUSTE



79

METODOLOGÍA DE TRABAJO La metodología de trabajo a ser empleada en la evaluación del “SUMA QAMAÑA”, se caracteriza por ser de carácter cualitativo como cuantitativo: Evaluación del PDM en sus diferentes componentes: diagnóstico, visión, estrategias y

programas. Revisar y sistematizar la información existente sobre los procesos de promoción y desarrollo

del Municipio en general (Políticas Sectorial Nacional, PDM, Plan Prefectural, Estudios y Proyectos, Estrategia Nacional, otros).

Criterios de Evaluación Cuantitativa del PDM Los criterios a ser empleados en la evaluación cuantitativa, se muestran en el cuadro siguiente:

INDICADORES DEL CRITERIO DE PERTINENCIA

Inversión ejecutada Vs inversión programada anual Logro de metas planteadas en el PDM Número de proyectos programados y ejecutados Utilización de fuentes financieras ejecutadas y programadas Porcentaje global de ejecución del PDM Porcentaje de ejecución del PDM por lineamiento estratégico Porcentaje de ejecución del PDM en forma anual

Criterios de Evaluación Cualitativa del PDM Los criterios a ser empleados en la evaluación cualitativa son la Coherencia, Pertinencia y Consistencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Coherencia Pertinencia Consistencia

COHERENCIA

INDICADORES DEL CRITERIO DE COHERENCIA

Coherencia entre el diagnóstico, los problemas críticos, las vocaciones, visión, objetivos, estrategias y programas del PDM

Coherencia del PDM con los parámetros de la “Guía de Evaluación”

Coherencia con la Guía de Planificación Participativa en Municipios Predominantemente Urbanos

Análisis de la Relación PDM – POA, en cuanto a programas y proyectos

Coherencia entre los lineamientos estratégicos del PDM: Municipio de Oportunidades Económicas Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza Centro Articulador de la Región Metropolitana Andina Democracia Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad



80

PERTINENCIA Es la capacidad del PDM para responder a la oferta Institucional, las demandas del municipio y expectativas de la población; demandas a las que el plan responde de manera preactiva.

INDICADORES DEL CRITERIO DE PERTINENCIA Pertinencia de los problemas críticos del municipio identificados Demanda social Oferta institucional

CONSISTENCIA

INDICADORES DEL CRITERIO DE CONSISTENCIA

Gestión PDM Enfoque predominante del desarrollo en el PDM Sistema Nacional de Planificación: PGDES, PDDES, PDM En forma anual, junto al Informe de Gestión Anual del Ejecutivo Municipal, adjuntará un capitulo adicional, referido a la Evaluación Anual de la ejecución y cumplimiento del PDM. Los informes anuales deberán acompañar datos estadísticos y porcentuales de los grados de ejecución y cumplimiento del PDM, información presupuestaria y financiera que permita contar con un criterio integral para el seguimiento, evaluación técnica y la fiscalización por parte del H. Concejo Municipal. AJUSTES AL PDM 2007-2011 A partir de los resultados de los Informes de evaluación anual de la ejecución y cumplimiento del PDM (grado de cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal), podrán determinarse e identificarse los puntos débiles y puntos fuertes, limitaciones y factores que dificultan su cumplimiento. Asimismo la evaluación contemplara datos comparativos con las metas cuantitativas y presupuestarias (definidas y contenidas en el PDM), según y conforme los comportamientos presupuestarios reales de cada gestión anual. Sobre los resultados evaluativos descritos anteriormente se definirá la procedencia y pertinencia del Ajuste del PDM 2007-2011, que como cualquier instrumento de Planificación se asume su flexibilidad y sujeto a las modificaciones necesarias.

XII. CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN DISTRITAL El Plan de Desarrollo Municipal 2007- 2011, es el instrumento de planificación de largo plazo, que contiene la cartera y menú de programas y proyectos estratégicos de desarrollo de alcance municipal, es decir, de beneficio global para toda la población en general. El PDM es el marco orientador para la acción municipal, define la visión de desarrollo municipal para 10 años. En forma específica y diferenciada cada Distrito Municipal ha adoptado una dinámica diferente, así como de necesidades y problemas también diferenciados, por tanto la búsqueda de soluciones, expresadas en estrategias más específicas deben estar contempladas en el Plan de Desarrollo Distrital, a formularse participativamente conforme a normas y procedimientos de planificación participativa.



81

Cada Distrito conformará un Comité Interinstitucional de planificación distrital, cuyos integrantes incluirían a:

1. Subalcaldia distrital, a la cabeza del Subalcalde y Oficiales menores de obras y medio Ambiente, de Protección social.

2. Comité de Vigilancia distrital. 3. Representantes cívicas y vecinales ante la FEJUVE. 4. Representantes sociales ante la FEDEPAF. 5. Representantes de organizaciones económica – productivas. 6. Organizaciones No Gubernamentales, que tienen trabajo en el Distrito Municipal. 7. Unidad de Planificación Estratégica - DPCS. 8. Unidad de Desarrollo Urbano – DOTCAU 9. Otros actores estratégicos con presencia en el Distrito Municipal.

Se deberá suscribir un Acuerdo Interinstitucional en cada Distrito, documento en el que se definirán las responsabilidades, funciones y tareas, además del correspondiente cronograma no mayor a 4 meses; bajo la coordinación y apoyo técnico de la Unidad de Planificación Estratégica de la DPCS. El Plan de Desarrollo Distrital (P.D.D.) contemplará los siguientes puntos generales como guía referencial.

• Historia distrital. • Diagnóstico distrital territorial. • Mapeo de actores urbanos y rurales. • Mapeo de equipamiento urbano, ambiental, sociocultural y económico. • Diagnóstico e identificación de la vocación sociocultural, productiva y urbana. • Identificación de actores distritales: sociales, culturales, económicos, político –

institucionales. • Diagnóstico de problemas estructurales específicos del Distrito. • FODA Distrital. • Definición de visión distrital de desarrollo, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal de

El Alto 2007-2011. • Identificación de estrategias de desarrollo distrital. • Identificación de Proyectos Estratégicos identificados desde la visión distrital, en el marco

de la estructura programática de: Lineamientos Estratégicos, Áreas y programas de desarrollo definidos en el PDM.

• Programación quinquenal de pequeños Proyectos de desarrollo a nivel zonal (ampliación y mejoramiento vial, equipamiento educativo, equipamiento para desarrollo social y económico - productivo, seguridad ciudadana, otros).

Los proyectos finales consensuados, parte de los Planes de Desarrollo Distrital, se aprobarán con Resolución Técnica Administrativa, y su homologación correspondiente con Ordenanza Municipal por parte del H. Concejo Municipal.



82

INDICE INTRODUCCION……………………………………………………………………………………………..1

I. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA GMEA ................................................................... 2 1.1. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD Y EL GOBIERNO MUNICIPAL ................................................. 2 1.2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL................................................ 2 1.3. GERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL ..................................................................................................... 3 1.4. EL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL ........................................................................................... 3 1.5. RECURSOS MUNICIPALES ................................................................................................................. 5

1.5.1. Ingresos Tributarios .......................................................................................................................... 6 1.5.2. Ingresos No Tributarios .................................................................................................................... 8

1.6. GASTOS MUNICIPALES....................................................................................................................... 9 II. RECURSOS DEL GMEA .................................................................................................................. 10

2.1. RECURSOS ESPECÍFICOS DEL GMEA. GESTIONES 2000-2006 ................................................... 10 2.1.1. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles - IPBI ..................................................................... 11 2.1.2. Impuesto a la Transferencia de Inmuebles - IT ............................................................................... 12 2.1.3. Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores - IPVA .......................................................... 13

2.2. RECURSOS POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA ..................................................................... 18 2.3. RECURSOS HIPC II DEL DIALOGO 2000.......................................................................................... 19 2.4. RECURSOS POR EL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) ............................. 20

III. GASTOS MUNICIPALES ................................................................................................................. 21 3.1. GASTOS – FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN ............................................................................... 24

3.1.1. Gastos de Funcionamiento Municipal ............................................................................................ 26 3.1.2. Gastos de Inversión. ........................................................................................................................ 27

IV. ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO ................................................................................................ 30 4.1. SERVICIO A LA DEUDA ..................................................................................................................... 33

V. RECURSOS MUNICIPALES PROYECTADOS ........................................................................... 34

VI. GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS.................................................................................. 36 6.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN PROYECTADOS .............................................. 38 6.2. GASTOS TOTALES PROYECTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO .............................. 39

VII. CONCLUSIONES RECURSOS Y GASTOS MUNICIPALES ...................................................... 40

VIII. PROGRAMACION DE INVERSIONES QUINQUENIO 2007 – 2011 ..................................... 41 8.1. LINEAMIENTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL .......................................................................... 41 8.2. MARCO NORMATIVO ........................................................................................................................ 42

8.2.1. Competencias de los Gobiernos Municipales ................................................................................. 42 8.2.2. Gastos municipales ......................................................................................................................... 44 8.2.3. Uso de recursos municipales ........................................................................................................... 44

8. 3. POLITICA DE LA PROGRAMACION DE INVERSIONES............................................................... 44 8. 4 PROGRAMACIÓN QUINQUENAL .................................................................................................... 46



83

IX. ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO DEL PDM 2007-2011 …………………………… 75

X. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DEL PDM 2007-2011 ................................................................ 75

X. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PDM 2007-2011 ............................. 77

XI. CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN DISTRITAL ............................................................ 80

ANEXO



84

INDICE DE TABLAS

TABLA 1: GMEA RECURSOS ESPECÍFICOS GESTIONES 2000 - 2006 ............................................. 10

TABLA 2: EL ALTO: UNIVERSO DE INMUEBLES REGISTRADOS ................................................. 12

TABLA 3: EL ALTO, RECURSOS MUNICIPALES POR RUBROS ...................................................... 16

TABLA 4: GMEA, TRANSFERENCIA POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA ............................ 18

TABLA 5: GMEA, TRANSFERERCIAS RECIBIDAS POR LEY DEL DIALOGO 2000-HIPC II ..... 19

TABLA 6: GMEA, TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR EL IMPUESTO IDH ............................... 20

TABLA 7: GMEA, GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO .................................................. 21

TABLA 8: GMEA, GASTOS EJECUTADOS POR PARTIDA ................................................................. 22

TABLA 9: GASTOS MUNICIPALES, GESTIONES 2000-2006 ............................................................... 24

TABLA 10: GMEA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ......................................................................... 26

TABLA 11: TOTAL DE GASTOS DE INVERSION POR APERTURA PROGRAMÁTICA ............... 28

TABLA 12: EL ALTO, GASTOS DE INVERSIÓN POR DISTRITO ...................................................... 29

TABLA 13: ENDEUDAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO ......................................... 31

TABLA 14: SERVICIO A LA DEUDA ........................................................................................................ 31

TABLA 15: PROYECCION DE RECURSOS MUNICIPALES ................................................................ 35

TABLA 16: RECURSOS PROGRAMADOS 2007 ...................................................................................... 36

TABLA 17: GMEA, PROYECCION DE GASTOS MUNICIPALES ....................................................... 37

TABLA 18: PROYECCION DE GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO .......................... 38

TABLA 19: GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO .. 39

TABLA 20: COMPETENCIAS MUNICIPALES ........................................................................................ 42

TABLA 21: ÁMBITO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ..................................................... 43

TABLA 22: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR LINEAMIENTO ....................................................... 45

TABLA 23: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ÁREA ......................................................................... 46 TABLA 24: PROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011……………………………………………48 TABLA 25: PROGRAMACION QUINQUENAL 2077 – 2011 POR FUENTE…………………………51 TABLA 26: MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS…………………………………….53



85

TABLA 27: POBLACIÓN DE CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE………………………...56 TABLA 28: CENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA……………………...61 TABLA 29: DEMOCRACIA NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDA…………………………..62 TABLA 30: PROGRAMACION POR FUENTE FINANCIERA MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS.…………...…………………………………………………………64 TABLA 31: PROGRAMACION POR FUENTE FINANCIERA POBLACIÓN DE CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE……………...………............................................................................67 TABLA 32: PROGRAMACION POR FUENTE FINANCIERA CENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA …………...………..........................................................................72 TABLA 33: PROGRAMACION POR FUENTE FINANCIERA DEMOCRACIA NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD……………………………………………………………………..73 TABLA 34: FUENTES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ADICIONALES………………………76



86

INDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1: PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA .................................................................................. 3

GRÁFICO 2: PRINCIPIOS DE GERENCIA PÚBLICA ............................................................................ 4

GRÁFICO 3: CLASIFICACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES .......................................................... 7

GRÁFICO 4: CLASIFICACIÓN DE INGRESOS ORDINARIOS MUNICIPALES ............................... 8

GRÁFICO 5: TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2000 - 2006 ............................................................... 10

GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES 2000 - 2006 ............................................. 11

GRÁFICO 7: EVOLUCIÓN DE RECAUDACIÓN POR IMPUESTO INMUEBLES 2000 - 2006 ....... 12

GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN DE RECAUDACIONES POR IMT 2000 -2006 .......................................... 13

GRÁFICO 9: EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR IPVA 2000 -2006 ...................................................... 13

GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 2000 - 2006 .................................................... 14

GRÁFICO 11: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE TASAS 2000 -2006 .......................................................................................................................................................................... 14

GRÁFICO 12: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE PATENTES MUNICIPALES 2000 -2006 ........................................................................................................................... 15

GRÁFICO 13: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR OTROS INGRESOS 2000 -2006 ... 15

GRÁFICO 14: EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS DE LAS ADM. PÚBLICAS 2000 – 2006 ...................................................................................................... 16

GRÁFICO 15: RECURSOS MUNICIPALES POR RUBRO DE LAS GESTIONES 2000 -2006 .......... 17

GRÁFICO 16. RECURSOS MUNICIPALES TOTALES POR RUBRO DE LAS GESTIONES 2000 -2006 .................................................................................................................................................................. 17

GRÁFICO 17: TRANSFERENCIAS DEL TGN POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA GESTIONES 2000 -2006 ................................................................................................................................ 18

GRÁFICO 18: TRANSFERENCIAS POR LEY DEL DIÁLOGO 2000 – HIPC II GESTIONES 2001 -2006 .................................................................................................................................................................. 19

GRÁFICO 19: TRANSFERENCIAS POR IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) GESTIONES 2005 - 2006 ............................................................................................................................... 20

GRÁFICO 20: GASTOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000 -2006 ................................................................................................................................................................. 21



87

GRÁFICO 21: ESTRUCTURA DE GASTOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000 – 2006 ........................................................................................ 22

GRÁFICO 22: COMPOSICIÓN DE GASTOS EJECUTADOS (POR PARTIDA) GESTIONES 2000 -2006 .................................................................................................................................................................. 23

GRÁFICO 23: ESTRUCTURA DE GASTOS EJECUTADOS SEGÚN OBJETO DE GASTO GESTIONES 2000 -2006 ................................................................................................................................ 24

GRÁFICO 24: ESTRUCTURA DE GASTOS – PERIODO 2000 -2006 ................................................... 25

GRÁFICO 25: GASTOS MUNICIPALES – FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN GESTIONES 2000 - 2006 ................................................................................................................................................................ 25

GRÁFICO 26: GASTOS MUNICIPALES – FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN GESTIONES 2000 - 2006 ................................................................................................................................................................ 26

GRÁFICO 27: RELACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE GESTIONES 2000 - 2006 ....................................................................................................................................................... 27

GRÁFICO 28: GASTOS DE INVERSIÓN POR APERTURA PROGRAMÁTICA GESTIONES 2000 - 2006 ................................................................................................................................................................ 28

GRÁFICO 29: GASTOS DE INVERSIÓN POR DISTRITO GESTIONES 2003 - 2006 ....................... 30

GRÁFICO 30: EVOLUCIÓN GASTOS EN INVERSIONES POR DISTRITO GESTIONES 2003 – 2006 .................................................................................................................................................................. 30

GRÁFICO 31: EVOLUCIÓN RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO GESTIONES 2000- 2006 ................. 31

GRÁFICO 32: RELACIÓN PASIVO TOTAL – ACTIVO TOTAL GESTIONES 2000- 2006 .............. 32

GRÁFICO 33: RAZÓN PASIVO – PATRIMONIO GESTIONES 2000- 2006 ....................................... 32

GRÁFICO 34: RELACIÓN PASIVO – PATRIMONIO GESTIONES 2000- 2006 ................................ 33

GRÁFICO 35: PAGO DEUDA PÚBLICA GESTIONES 2000- 2006 ....................................................... 34

GRÁFICO 36: COMPOSICIÓN PAGO DEUDA PÚBLICA GESTIONES 2000- 2006 ....................... 34

GRÁFICO 36: COMPOSICIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PROYECTADOS PERIODO 2007 - 2011 ................................................................................................................................................................ 35

GRÁFICO 37: EVOLUCIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PERIODO 2007 - 2011 ..................... 36

GRÁFICO 38: EVOLUCIÓN DE GASTOS MUNICIPALES TOTALES PERIODO 2007 - 2011 ...... 37

GRÁFICO 39: COMPOSICIÓN GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS - POR PARTIDA PERIODO 2007 - 2011 ................................................................................................................................... 38

GRÁFICO 40: PROYECCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN PERIODO 2007 - 2011 .................................................................................................................................................................. 39



88

GRÁFICO 41: PROYECCIÓN GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PERIODO 2007 - 2012 .................................................................................................................................................................. 40

GRÁFICO 42: TENDENCIA DE LOS RECURSOS TOTALES MUNICIPALES ................................. 45 GRAFICO 43: PROGRAMACION QUINQUENAL 2007 – 2011 POR LINEAMIENTO……………..49 GRAFICO 44: INVERSIÓN POR LINEMIENTO ESTRATEGICO……………………………………50 GRAFICO 45: PROGRAMACION QUINQUENAL 2007 – 2011 POR FUENTE FINANCIERA…….52 GRAFICO 46: FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ADICIONALES PDM 2007-2011……………..75

ANEXO



I

PROGRAMACION DE OPERACIONES 2008

(PROYECTO) I. Plan de Desarrollo Municipal de El Alto 2007 -2011 “Suma Qamaña” El Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de El Alto define una estrategia de desarrollo a partir de la visión del Municipio, este documento orienta la Programación de Operaciones Anual de la Institución de manera que este importante proceso se circunscriba a la perspectiva estratégica. El PDM 2007 – 2011en su estructura considera cuatro lineamientos estratégicos:

1. Municipio de Oportunidades Económicas 2. Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la

Naturaleza. 3. Centro Articulador de la Región Metropolitana Andina 4. Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad

Los mencionados lineamientos corresponden a las siguientes áreas tradicionales:

Lineamientos Estratégicos Áreas tradicionales 1. Municipio de Oportunidades Económicas

1. Desarrollo Económico Productivo

2. Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza.

2. Protección Social

3. Obras y Medio Ambiente 3. Centro Articulador de la Región Metropolitana Andina

4. Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad

4. Fortalecimiento Institucional

A su vez, éstos se dividen en las siguientes Áreas:

Lineamiento Áreas

Municipio de Oportunidades Económicas

1. Empleo y Fomento de Nuevas Empresas

2. Infraestructura Productiva y de Comercio

3. Desarrollo Integral de la Productividad



II

Lineamiento Áreas

Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza

1. Cultura

2. Deportes

3. Educación

4. Salud

5. Equipamiento Urbano Metropolitano

6. Genero y Generacional

7. Medio Ambiente Habitable

8. Planificación Territorial

9. Seguridad Ciudadana

10. Servicio Básico

Lineamiento Área Centro Articulador de la Región

Metropolitana Andina 1. Metrópoli Andina

Lineamiento Áreas

Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad

1. Planificación Municipal Participativa

2. Administración Municipal

3. Finanzas e Inversiones

4. Gestión de Servicios Municipales

5. Participación y Control Social Activo

6. Transparencia Municipal



III

La estructura del Plan de Desarrollo Municipal es la siguiente:

• 4 Lineamientos Estratégicos • 19 Áreas • 51 Programas • 196 Proyectos

El enfoque, la participación y la nueva concepción de desarrollo son las características del PDM “Suma Qamaña”, en consecuencia, uno de los requisitos para la ejecución del plan es la participación de todos si se quiere alcanzar la visión, pero, también debe tenerse presente que los resultados no se concretarán en el corto plazo, ya que es necesario en principio construir las bases del desarrollo, por lo que las prioridades se orientan a que el municipio de El Alto cuente con la infraestructura de apoyo a la producción, urbana, se requiere estructurar la red de servicios básicos, así como generar las condiciones para el desarrollo de los recursos humanos del Municipio; para ello es indiscutible el cambio institucional hacia un Gobierno Municipal eficiente, eficaz y transparente; todo lo mencionado anteriormente significa “cambio” tanto en la forma de pensar, la conducta y en la forma en que se han venido haciendo las cosas. II. Programación de Operaciones 2008 El PDM también contempla las bases para la Programación de Operaciones anual correspondiente a la gestión 2008, cuyas características se describen a continuación: En función a los recursos proyectados para el quinquenio 2007 – 2011, se prevé un total de Bs. 513.068.921 para el año 2008 provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento del Gobierno Municipal, de ese total Bs. 100.491.196 se destinarían para los gastos de funcionamiento, por lo que se tendrían Bs. 412.577.725 para los proyectos de inversión municipales. En cuanto a los recursos municipales, se estimaron la diferentes fuentes: Recursos Específicos, Participación Popular, IDH, HIPC y Otros Recursos, esta última fuente incluye: créditos y donaciones internos y externos, transferencias y otros recursos; el detalle de los recursos proyectados para la gestión 2008 se muestran en la tabla que sigue a continuación:

RECURSOS PROYECTADOS GESTION 2008

(Expresado en Bs.)

Por otro lado, considerando la priorización de proyectos, que fue resultado de los acuerdos con los representantes de las OTB´s y organizaciones sociales, se han programado los proyectos a ser ejecutados durante la gestión 2008 mismos que representan una inversión total de Bs. 625.331.632 distribuidos en los cuatro lineamientos, cabe hacer notar que adicionalmente se debe gestionar el financiamiento de Bs. 212.753.908, esta información se adjunta en el cuadro No 1. Otra de las características de la programación quinquenal, es que los proyectos de inversión municipal, han sido clasificados en tres categorías,: los proyectos Estratégicos (macro), son aquellos que tienen trascendencia o alto impacto económico social y por su importancia su

RUBRO DESCRIPCION 2008A RECURSOS ESPECIFICOS 110.960.682 B PARTICIPACIÓN POPULAR 252.835.089 C HIPC II 71.474.608D IDH 38.169.015E OTROS RECURSOS 39.629.527

513.068.921TOTAL



IV

ejecución es impostergable; luego están los proyectos Recurrentes, incluye aquellos que se ejecutan en forma anual de manera periódica y los proyectos que no son estratégicos; finalmente, están los proyectos Zonales, son proyectos menores que son de competencia de las Sub alcaldías Distritales. Para la gestión 2008 se programaron 144 proyectos, de los cuales 62 constituyen Proyectos Estratégicos cuya inversión asciende a Bs. 192.397.545, luego se tiene 63 Proyectos Recurrentes que requieren Bs. 324.925.287 y finalmente, se ha considerado 19 Proyectos Zonales (a ser ejecutados por las Sub alcaldías Distritales) por Bs. 108.008.800 en total; lo descrito aquí se puede apreciar en el cuadro No 2. También se presenta información más detallada en el cuadro No 3, ahí se advierte la clasificación de los proyectos considerando los cuatro lineamientos estratégicos, el tipo de proyecto y la proporción que representan. En el cuadro No. 4, se tiene el resumen de la cantidad y tipo de proyectos por lineamiento, del total de 144 proyectos programados el año 2008, 38 proyectos corresponden al lineamiento Municipio de Oportunidades Económicas con una inversión total de Bs. 70.501.041, lo que representa el 11%. Se tienen 76 proyectos en Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza por Bs. 422.607.064 que hacen el 68% del total. En el lineamiento Centro Articulador de la Región Metropolitana Andina se tien0en 8 proyectos con un monto de Bs. 59.572.000 que constituyen el 9%. Por último, se tienen 22 proyectos del eje democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad que significan una inversión de Bs. 72.651.528 lo cual representa el restante 12%. Adicionalmente se aprecia que los Recursos Municipales ascienden a Bs. 412.577.724 y el Requerimiento de Financiamiento para la gestión 2008 por un total de Bs. 212.753.908 Los lineamientos mencionados anteriormente, constituyen el marco instrumental para elaborar el Plan Operativo Anual 2008 del Gobierno Municipal de El Alto, de esta manera, se logrará operativizar el Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011 “Suma Qamaña”.

3 Programación Quinquenal PDM 2007-2011

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