2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS Órgão / Entidade RIOLUZ Data da 1ª visita 29/01/2016 Contrato Selecionado Contrato nº 57/2015: Execução de serviços especializados de Engenharia, para reformulação e/ou implantação de pontos de iluminação pública em diversos logradouros da região do Maracanã. Critérios da Seleção Relevância do objeto Equipe Nome: Daniel Rial Amorim Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.733 Nome: Márcio Antônio Braga de Sousa Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula: 40/901.878
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS
Órgão / Entidade RIOLUZ
Data da 1ª visita 29/01/2016
Contrato Selecionado
Contrato nº 57/2015: Execução de serviços especializados de Engenharia, para reformulação e/ou implantação de pontos de iluminação pública em diversos logradouros da região do Maracanã.
Critérios da Seleção Relevância do objeto
Equipe
Nome: Daniel Rial Amorim Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.733
Nome: Márcio Antônio Braga de Sousa Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula: 40/901.878
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
SUMÁRIO
RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 29/01/2016.
1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS
1.1) IDENTIFICAÇÃO E ORIGEM: 1.2) PRAZOS: 1.3) VALOR: 1.4) MEDIÇÕES REALIZADAS: 1.5) CONTATOS: 1.6) TERMOS RELACIONADOS E SITUAÇÃO: 1.7) SERVIÇOS A EXECUTAR (TERMO DE REFERÊNCIA)
2) MATERIAL FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO À EQUIPE DE VISITA:
3) SÍNTESE DA VISITA
4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
5) ANÁLISE DOCUMENTAL
5.1) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 5.2) APROVAÇÃO DO PROJETO, LICENCIAMENTO E ARTS 5.3) RUAS EXECUTADAS NO CLUSTER MARACANÃ: 5.4) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES E MEMÓRIAS DE CÁLCULO: 5.4.1) MEDIÇÕES 5.4.2) OBSERVAÇÕES ADICIONAIS
6) SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTO E RECOMENDAÇÕES
7) CONCLUSÃO
Anexos
1. Cópia da última instrução do edital e voto respectivo;
2. Ofício de apresentação
3. Memorando de Início e ruas executadas;
4. Relatório FINCON;
5. Relatório SISCOB;
6. Cópia das medições e memória de cálculo;
7. Cópias das ART's;
8. Cópia do Fax com solicitação de documentos.
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 29/01/2016.
1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS
1.1) Identificação e origem:
CONTRATO Nº: 57/2015
OBJETO: Contratação de serviços especializados de engenharia para reformulação e/ou implantação de pontos de iluminação pública em diversos logradouros da região do Maracanã na cidade do Rio de Janeiro para atender às Olimpíadas de 2016.
EMPRESA: Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de Concorrência nº
005/2015.
TCMRJ Nº: 40/004723/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0026/401.619/2015
PT: 43.02.15.452.0073.1.750
1.2) Prazos:
PRAZO TOTAL: 300 dias
DATA DE INÍCIO: 06/08/2015 (Memorando de Início)
PRORROGAÇÕES NA CONTAGEM DE PRAZO: Não Aplicável
PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/05/2016
1.3) Valor:
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 4.899.529,27
VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 1.959.614,01
VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 1.959.614,01
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
1.4) Medições realizadas:
MEDIÇÕES REALIZADAS:
Medição Etapa Período de execução Valor (R$) %
1ª 1ª Normal 06/08/15 a 04/09/15 653.178,31 13,33
2ª 2ª Normal 05/09/15 a 04/10/15 544.775,50 11,12
3ª 3ª Normal 05/10/15 a 03/11/15 368.708,92 7,53
4ª 4ª Normal 04/11/15 a 03/12/15 75.653,50 1,54
5ª 5ª Interm. 04/12/15 a 15/12/15 317.297,78 6,48
6ª 5ª Compl. 16/12/15 a 02/01/16 0,00 0,00
Total destas Medições 1.959.614,01 40,00
1.5) Contatos:
FISCAIS DA OBRA:
Matric. Fiscais Situação
13/189.532-5 GENALDO FERREIRA DA CRUZ Nomeado
13/190.048-9 LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA Nomeado
13/189.537-4 CYRO VIEIRA JEOLAS Nomeado
13/189.518-4 HEITOR DOYLE MAIA SOBRINHO Nomeado
1.6) Termos relacionados e situação:
Nº Termo Nº TCM
Data da Realização
ou Assinatura
Objeto Valor (R$)
Prazo (dias)
Decisão
Edital CO nº
05/2015 40/2245/2015 09/07/2015
Execução de serviços especializados de engenharia para a reformulação e/ou
implantação de pontos de iluminação pública
em diversos logradouros da região
do Maracanã na Cidade do Rio de
Janeiro
5.448.158,87
300
Arquivado em sessão de 30/06/15
Contrato nº 057/2015
40/4723/2015 30/07/2015 4.899.529,27 Diligência em
sessão de 15/12/2015
1º TA nº 01/2016
40/0618/2016 05/01/2016
Alterar quantitativamente o
contrato 57/2015, sem alteração no preço
global
- - Em trâmite
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
1.7) Serviços a executar (Termo de Referência)
OBJETO CONTRATUAL:
O objeto deste contrato é a contratação de empresa de engenharia elétrica para
a execução de serviços especializados de reformulação e/ou implantação de pontos de
Iluminação Pública em diversos logradouros, no bairro da Maracanã, na Cidade do Rio
de Janeiro, visando atender às recomendações do Comitê Olímpico Brasileiro para a
realização das Olimpíadas de 2016.
Os serviços especializados de reformulação e/ou implantação de pontos de
Iluminação Pública compreendem as seguintes áreas, nos bairros e endereços
descritos a seguir:
AP LOGRADOURO BAIRRO
2.2 Rua Mariz e Barros Tijuca
2.2 Rua Afonso Penna Tijuca
2.2
Avenida Maracanã (trecho entre Rua Barão de Mesquita e Rua Deputado Soares Filho e Avenida Presidente Castelo Branco)
Maracanã
2.2 Avenida Paula Souza Maracanã
2.2 Rua Professor Gabizo Tijuca
2.2 Rua São Francisco Xavier Maracanã
2.2 Rua Radialista Waldir Amaral Maracanã
2.2 Avenida Presidente Castelo Branco Maracanã
2.2 Elevado Freyssinet Rio Comprido
2.2 Avenida Rotary Internacional São Cristóvão
2.2 Viaduto 31 de Março Catumbi
2.2 Elevado Rufino Pizarro Rio Comprido
2.2 Avenida Bartolomeu de Gusmão Mangueira
2.2 Rua Visconde de Niterói Mangueira
2) MATERIAL FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO À EQUIPE DE VISITA:
Em consequência do comunicado de visita, entregue à fiscalização em
25/11/2015, conforme documento inserido no anexo 1, foi recebido o material abaixo
relacionado em 28/01/2016, analisado e destinado segundo quadro a seguir:
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
DESCRIÇÃO Destino
Boletim diário de obra
Volume arquivado na caixa 130 - 2ª IGE
Cronograma físico financeiro atualizado.
Orçamento atualizado
Cópia das medições e memória de cálculo; Na capa de documentos Cópias das ART's;
3) SÍNTESE DA VISITA
Percorridos e verificados os trechos da obra objetos do Contrato nº 57/2015. A
equipe de Visita Técnica observou que, em geral, os serviços estão sendo executados
adequadamente. Tais fatos são evidenciados no relatório fotográfico a seguir.
4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
A seguir apresenta-se relatório fotográfico dos pontos nos quais foram realizadas
as reformulações e/ou implantação de pontos de iluminação pública.
1ª visita – 29/01/2016 1ª visita – 29/01/2016
Figura 01 – Rua São Francisco Xavier, altura 199 – Luminária com o braço no poste da
Light – 250 Watts Figura 02 – Placa da Obra (Largo San Maron)
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
1ª visita – 29/01/2016 1ª visita – 29/01/2016
Figura 03 – Avenida Presidente Castelo Branco – Recuperação dos postes, instalação do Núcleo Quádruplo, Luminária e Lâmpada de 600 Watts
Figura 04 – Substituição de luminárias e lâmpadas de 250 Watts
1ª visita – 29/01/2016 1ª visita – 29/01/2016
Figura 05 – Modelo novo da luminária de 250 Watts – LRJ 33
Figura 06 – Luminária substituída. Policarbonato furado em decorrência do calor excessivo.
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
1ª visita – 29/01/2016 1ª visita – 29/01/2016
Figura 07 – Proximidade da lâmpada de 250 Watts no vidro da luminária
Figura 08 – Presença de Relé fotoelétrico
1ª visita – 29/01/2016 1ª visita – 29/01/2016
Figura 09 – Luminárias LRJ -34 – Substituição de Luminárias e Lâmpadas
Figura 10 – Funcionário da empresa realizando a substituição dos equipamentos de iluminação.
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
5) ANÁLISE DOCUMENTAL
5.1) Cronograma Físico-Financeiro
Comparando a previsão do cronograma físico financeiro com as etapas da
com motorista operador, material de operação e material de manutenção, com as
seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico
acoplado de 15,5tf/m de momento de carga útil, lança com cesto duplo com alcance de
16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou âmbar. Custo horário produtivo.
(Desonerado), segundo memória de cálculo foi medido o total de 1400h, sendo que na
3ª medição foram medidas 600h por engano, que estão sendo descontadas a partir da
5ª medição.
Em nossa visita não observamos o caminhão especificado neste item em
operação, salientamos que ele deveria ter “lança com cesto duplo com alcance de
16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou âmbar”. Conforme pode ser
verificado nas fotos 04 e 10, está sendo usado um caminhão com lança e cesto
unitário. Abaixo segue foto do caminhão com cesto duplo para melhor visualização.
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
Ademais, verificamos que no item EQ 04.05.0050, Caminhão com carroceria
fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidráulico com capacidade de 3,5t,
com motorista operador(...), conforme memória de cálculo, foi medida a quantidade de
80h referente à 1ª medição em duplicidade, na 3ª e 4ª medição.
Recomendamos que para as medições deste item, bem como do item
EQ04.05.0050, seja feita a medição coerente ao item realmente utilizado no período e
não uma divisão proporcional da quantidade orçada pelo número de meses do
cronograma da obra.
a5) Itens IP 04.50.0556 “Braço curvo, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020
galvanizado (...)”, IT 24.14.0074 “Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 75mm
(3") (...)”, IP 44.05.0275 “Relé foto eletrônico para iluminação publica, tipo FAIL-OFF
(...)” - Foi verificada “in loco” a aplicação destes itens e destaque-se que a sua
utilização ocorre em quantidades inferiores ao previsto no orçamento original, em
função das particularidades do local da reformulação ou implantação do sistema de
iluminação pública. Entretanto, o orçamento do 1º aditivo não registra redução
quantitativa dos mesmos.
Recomendamos, para medição destes itens, que seja feita uma análise criteriosa
dos recursos necessários à conclusão da obra, abstendo-se de medir itens que não
são objeto de intervenção.
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
5.4.2) Observações Adicionais
a) Área de Atuação X Projeto Básico:
Os serviços, de acordo com o Projeto Básico e o Orçamento da obra, encartado no
P.A 26/401.619/2015, estavam previstos para ocorrer nos logradouros conforme a
listagem abaixo:
Av. Presidente Castelo Branco
Av. Engenheiro Freyssinet
Rua Visconde de Niterói
Rua Mariz e Barros
Av. Bartolomeu de Gusmão
Rua São Francisco Xavier
Rua Professor Gabizo
Viaduto Rufino Pizarro
Rua Afonso Pena
Rua Paula e Souza
Av. Maracanã
Av. Rotary Internacional
Rua Waldir Amaral
Viaduto 31 de março
Ocorre que, segundo informado pela fiscalização e verificado in loco, houve
serviços executados no seguinte logradouro:
Rua Isidro de Figueiredo
Nove pontos de iluminação de postes de altura de 10 metros com lâmpadas de 250
Watts foram substituídos pela égide do contrato.
O projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar a obra, serviço ou aquisição de materiais e deve
ser elaborado com base nas indicações de estudos técnicos preliminares e tem como
finalidade precípua propiciar à Administração o conhecimento pleno do objeto que se
quer licitar, de forma detalhada, clara e precisa e permitir a licitante as informações
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
necessárias à boa elaboração de sua proposta, mediante regras estabelecidas pela
Administração a que estará sujeita.
No caso concreto, definir os locais onde se pretende executar os serviços de
iluminação é condição sine qua non para que os licitantes elaborem as suas
respectivas propostas, e tal mudança após a assinatura do instrumento contratual pode
ter favorecido indevidamente a contratada, impedindo ainda que outras licitantes
pudessem ofertar propostas mais vantajosas.
b) Inconsistência de itens no orçamento:
Os itens 90, 91, 93 e 94 dizem respeito a colocação de luminárias em ponta de
braço ou poste reto nas alturas respectivas de até 6m, 10m, 11m até 15m e de 20
metros. Ou seja, os itens supracitados correspondem às luminárias contendo as
lâmpadas de 150W, 250W, 400W e 600W respectivamente.
Já os itens 103, 104, 105 e 106 referem-se a retirada das lâmpadas / luminárias.
Analisando-se as peculiaridades de ambos os blocos de itens (colocação e
retirada), pode-se inferir um “De-Para” conforme quadro abaixo:
De (Colocação) Para (Retirada)
90 104
91
93 105
94 106
Salvo instalação nova, a relação deveria ser 1-1, ou seja, para uma luminária
retirada deve ser medida uma luminária colocada. Ocorre que tal fato não se evidencia
para os itens 90 e 91 em confronto com o item 104. O quantitativo medido para o item
90 é de 14 unidades enquanto o item 91 com 800 unidades. Já no item 104, que
esperava-se o somatório, foram medidas apenas 514 unidades. Os demais itens
guardam consonância entre si.
Diante do exposto, cabe a jurisdicionada prestar esclarecimentos acerca das
divergências encontradas.
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
c) Redundância nos itens medidos:
Conforme explanado no subtópico acima, são medidos itens referentes a retirada
da luminária antiga (Itens 104, 105 e 106) e itens referentes a colocação das novas
luminárias (itens 90, 91, 93 e 94).
De acordo com o sistema SCO-RIO o tempo de execução dos itens de retirada é
de 30 minutos (item 104), 2 horas (item 105) e 3 horas (item 106). Já para os itens de
colocação são necessárias 1 hora (item 90), 2 horas (item 91), 5 horas (item 93) e 3
horas (item 94).
A tabela abaixo demonstra os tempos totais para finalizar um serviço de
substituição de luminárias em variadas alturas de postes:
Altura do Poste para retirada (m)
Altura do Poste para colocação (m)
Tempo para Retirada
Tempo para Colocação
Tempo Total
4,5 a 9 Até 6 30 minutos 1 hora 1 hora e meia
4,5 a 9 Até 10 30 minutos 2 horas 2 horas e meia
13 a 15 De 11 até 15 2 horas 5 horas 7 horas
16 a 23 20 + 3 horas 3 horas 6 horas
Podemos tecer alguns comentários acerca dos valores cadastrados no SCO-RIO;
O tempo para colocação no poste de 11 até 15 metros é de 5 horas, no
entanto o mesmo serviço para um poste com uma altura maior (20 metros
ou mais) é de apenas 3 horas.
Foi constatado in loco para o poste de aproximadamente 10 metros que o
ajudante de montador eletromecânico retira e coloca as luminárias sem a
necessidade de retornar ao chão, sendo a duração aproximada do serviço
de 20 minutos.
Considerando o princípio da economicidade e eficiência, é recomendável que se
proceda um estudo acerca da otimização dos itens acima para projetos deste tipo, uma
vez que nos parece haver uma sobreposição dos serviços, ocasionando tempos totais
não condizentes com a realidade.
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
6) SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTO E RECOMENDAÇÕES
Solicita-se que a jurisdicionada se pronuncie quanto aos questionamentos e
recomendação consolidados na tabela a seguir.
Consolidação dos itens pendentes de esclarecimentos na 1ª visita técnica:
Item Referência Questionamento
1 5.2.1 Questionamento:
- Não foram remetidas as ARTs dos projetos da obra.
2 5.4.1 - a.1
Questionamento:
- Solicita-se o envio do RIM 22/2015 em conjunto com o relatório dos ensaios de recebimento;
- Solicita-se justificativa para a aquisição de luminária LRJ-33 sem reator (RIM 222/2015);
- Solicita-se que a jurisdicionada justifique a forma de execução deste contrato bem como os quantitativos medidos a maior do item IP49.05.0253.
3 5.4.1 - a.2
Questionamento:
- Solicita-se o envio do RIM 22/2015 em conjunto com o relatório dos ensaios de recebimento;
- Solicita-se que a jurisdicionada justifique a forma de execução deste contrato bem como os quantitativos medidos a maior do item IE00.01.8451 (enviar memória de cálculo com os locais de instalação, o que estava previsto e o que foi executado). Porque foram instalados 50% a mais do que o previsto.
- Solicita-se justificativa técnica da escolha pela instalação das luminárias de 600W, conforme recomendação em 5.4 - a2.
4 5.4.1 - a.3
Questionamento:
- Solicita-se o envio do RIM 22/2015 em conjunto com o relatório dos ensaios de recebimento;
- Solicita-se justificativa para a medição de 300 luminárias LRJ-34, sendo que somente foram instaladas 14 unidades;
- Solicita-se justificativa e memória de cálculo do orçamento de 548 unidades de luminárias LRJ-34 (150W) e 467 unidades de lâmpadas de 150W.
5 5.4.1 - a.4
Questionamento:
- Solicita-se melhor detalhamento da memória de cálculo dos itens EQ 04.05.0450 e EQ 04.05.0050, com as compensações e estornos necessários.
Recomendação:
- Que para as medições destes itens, seja feita a medição coerente ao item realmente utilizado no período e não uma divisão proporcional da quantidade orçada pelo número de meses do cronograma da obra.
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
Item Referência Questionamento
6 5.4.1 - a.5
Questionamento:
- Enviar memória de cálculo com os locais de instalação, o que estava previsto e o que foi executado dos itens IP 04.50.0556, IT 24.14.0074, IP 44.05.0275. Caso tenha sido medido quantitativo maior que o previsto, informar procedimento a ser adotado.
Recomendação:
- Que para medição destes itens seja feita uma análise criteriosa dos recursos necessários à conclusão da obra, abstendo-se de medir itens que não são objeto de intervenção.
7 5.4.2 – a Questionamento:
- Solicita-se esclarecimentos detalhados acerca da inclusão de logradouro não previsto incialmente no Orçamento
8 5.4.2 – b Questionamento:
- Cabe a jurisdicionada prestar esclarecimentos acerca das divergências encontradas na medição dos itens 90, 91 e 104.
9 5.4.2 – c
Recomendação:
- Que se proceda um estudo acerca da otimização dos itens 90 a 94 e 104 a 106 para projetos deste tipo, uma vez que nos parece haver uma sobreposição dos serviços, ocasionando tempos totais não condizentes com a realidade.
7) CONCLUSÃO
Uma vez que restam 60,00% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento
do presente ao Exmo. Senhor Conselheiro Relator Ivan Moreira dos Santos, para
ciência do verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com
fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que o conteúdo do item 6 seja
esclarecido e/ou justificado pelo órgão.
Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja
programada a 2ª visita à obra.
2ª IGE, 16 de fevereiro de 2016.
Daniel Rial Amorim Márcio Antônio Braga de Sousa Auditor de Controle Externo Auditor de Controle Externo
40/901.733 40/901.878
2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\3e04.doc
Sra. Inspetora Geral,
Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica aos serviços de “Reformulação e/ou implantação de pontos de iluminação pública em diversos logradouros da região do Maracanã na cidade do Rio de Janeiro para atender às Olimpíadas de 2016.”, opinando pelo encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator Ivan Moreira dos Santos, para conhecimento do verificado e envio de cópia do relatório, através de ofício em apartado, para que a jurisdicionada se manifeste quanto as solicitações realizadas.
Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 2ª
Visita Técnica. À consideração de V. Sª 2ª IGE, 16/03/2016
Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo
Inspetor Setorial Matricula 40/901.373
Ao Sr. Secretário Geral da SGCE,
Encaminho o relatório da 1ª Visita Técnica aos serviços de “Reformulação e/ou implantação de pontos de iluminação pública em diversos logradouros da região do Maracanã na cidade do Rio de Janeiro para atender às Olimpíadas de 2016.”.
2ª IGE,
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE