25 Procedura Operationala Privind Condica de Prezenta

5/19/2018 25 Procedura Operationala Privind Condica de Prezenta

1/17

Unitatea deinvmnt ______________________

DEPARTAMENT SECRETARIAT

PROCEDURAOPERATIONALA

privind evidena prezenei,invoirior !i "on"ediior

Ediia # $Nr%e&empare '

Revizia #(((%Nr%e&%#Pa)ina $ din$*

COD # P%O% + E&empar nr%$

$%Li-ta re-pon-a.iitior "/ ea.orarea, veri0"area !i apro.area ediiei

-a/, d/p "az, a reviziei 1n "adr/ ediiei pro"ed/rii operaionae%

ELEMENTEPRI2IND

RESPONSA3ILII4

OPERATIUNEA

NUMELE SIPRENUMELE

5UNCTIA DATA SEMNATURA

6 $ + 7 8 $%$ ELA3ORAT SECRETAR$%+% 2ERI5ICAT DIRECTOR$%7 APRO3AT DIRECTOR


2/17






Revizia #(((%Nr%e&%#Pa)ina + din$*


+%Sit/aia ediiior !i a reviziior in "adr/ ediiior pro"ed/rii operaionae

Ediia -a/ d/p"az,revizia 1n "adr/ediiei

Componenta reviz/it

Modaitatea reviziei

Data a "are -eapi"prevederieediiei -a/ reviziei ediiei

$ + 7 8+%$ Ediia $ & & $*%67%+669+%+ Revizia $+%7 Revizia( Revizia( Ediia II+%n Ia $


3/17






Revizia #(((%Nr%e&%#Pa)ina 7 din$*


7%Li-ta "/prinznd per-oanee a "are -e di:/zeaz ediia -a/ d/p "az,

revizia din "adr/ ediiei pro"ed/rii operationae

S"op/di:/zrii

E&%nr%

Compartiment

5/n"ia N/mee!i

pren/mee

Dataprimirii

Semnt/ra

$ + 7 8 * ' ;

3.1 aplicare 1 secretariat secretar 16.03.20093.2 informare 2 Personal

didacticdirector 16.03.200

9

3.3 informare

3 conducere director 16.03.2009

3.4 informare

4 Personaldid.auxiliar

director 16.03.2009

3.5 informar

e

4 Personal

nedidactic

director 16.03.200

93.6 Informare

4 Consiliul deadministraie

Preedin!tele C"

16.03.2009

3.#.

e$idena 5 secretariat secretar

16.03.2009

3.% ar&i$are 6 secretariat secretar

16.03.2009

3.9 "ltescopuri

# secretar secretar

16.03.2009


4/17








8%SCOPUL PROCEDURII #

sta'ilete modul de reali(are a acti$itatii) compartimentele ipersoanele implicate*

d+ asi,urari cu pri$ire la existena documentelor adec$ate derul+riiacti$it+ilor*

asi,ur+ continuitatea acti$itatii) spri-in+ auditul isau alte or,anea'ilitate /n aciuni de auditare isau control iar pe mana,er /n luareadeci(iei) sta'ilete sarcini pri$ind circuitul documentelor necesare.

alte scopuri specic procedurii operaionale


5/17






Revizia #(((%Nr%e&%#Pa)ina din$*


%DOMENIUL DE APLICARE

%$!Preci(area acti$it+tii la care se refer+ Pe$idenierea pre(eneian,a-ailor)a /n$oirilor a C /n 'a(a cererilor)sta'ilirea etapelor i acti$itailorce se $or desf+ura) paii de urmat /n cadrul e$idenei pre(enei /n cadrulinstituiei

%+!elimitarea acti$itatii /n cadrul portofolliului de acti$itatidesf+uratetoate etapele ce $or parcurse pri$ind pre(ena) /n$oirile)concediile de odi&n+

%7.!ista principalelor acti$itati de care depinde a "ceast+ acti$itate depinde de acti$itatea compartimentelor

secretariat'de aceast+ acti$itate depind urm+toarele compartimente

secretariat personal didactic conducere personal didactic auxiliar secretar I")ad!tor n.de patrimoniu 7II)

'i'liotecar personal nedidactic/n,ri-itori) muncitori de /ntreinere

%8


6/17






Revizia #(((%Nr%e&%#Pa)ina * din$*


*%DOCUMENTE DE RE5ERINTA

Re)ementri internaionae #-tandade internaionae demana)ement4"ontro intern

a=e)i-aie primar # Codul 7uncii le,ea nr.532003 cu complet+rileulterioare) 8..nr.2501992 actuali(at+ concediul de odi&n+) alte concedii din

unit+ile 'u,etare*

8.. nr.5#%1992 pt.modicarea 8..nr.2501992* 8.. nr.3141995completarea i modicarea 8.. nr.2501992_ .:. nr.6529 iunie 2005 pri$ind modicarea i completarea e,ii

nr.532003* rdonana nr.291%.0%.1995cu completarile i modic+rile pri$ind

drepturile cu$enite salariailor adin administraia pu'lic) alte unit+i'ui,etare*

;; nr.13329.12.1995 care completea(+ pre$ederile rdonaneinr.291995*

;C


7/17






Revizia #(((%Nr%e&%#Pa)ina ' din$*


'%De0niii !i a.revieri #

a= de0niii # pro"ed/r operaiona #pre(entarea formali(at+) /n scris a tutror

pailor ce tre'uie urmai) a metodelor i procedelor cu pri$ire laaspectul procesual*

Ediie forma iniial+ sau actuali(at+ a unei procedure operaionale Revizie1n "adr/ /nei ediii?actiune de modicare a uneia sau mai

multor component ale P.

.= a.revieri ae temenior# P ?procedur+ operaional+ ;! ela'orare* @!$ericare* "!apro'are "p.!aplicare "&!ar&i$are P!predare >! numirea P!pre(entarea 7;> ?7inisterul ;ducaiei >aionale ?le,e :!ordonana de :r,ena a u$ernului :!rdonana de :r,en+ !ordonant+ !decret C concediu de odi&n+ C7! carnet de munc+


8/17






Revizia #(((%Nr%e&%#Pa)ina ; din$*


;%De-"rierea pro"ed/riia= do"/mente /tiizate #$!condica de pre(ent++!BCP7!carnetul de munc+8!


9/17








lucrate ore suplimentare cu '() i respectiv cu *++) i orele de noapte, total ore nelucrate,orele de ntrerupere, ultima coloan este mprita i cuprind concedii de boal, accidente demunc, nvoiri, concediu fra salariu, absene nemotivate.

7%Carnet/ de m/n" #este actul ocial prin care se do$edete cec&imea/n munc+) $ec&imea /n unitate) timpul lucrat la locurile de munc+) meseria)specialitatea) drepturile salariale al an,a-ailor) timpul lucrat /n condiiideose'ite de munc+.Ae /ntocmete doar pentru persoanela care au uncontract de muc+.Cu prinde 2 p+rti

a prima parte tre'uie s+ cuprind+ date de identicare a salariatul*ui)pre,+tirea profesional+ i de specialitate.

'a dua parte timpul lucrat) temeiul le,al al contractului de munca)fucntia deinut+ )drepturile salariale)semn+tura si tampila persoaneiautori(ate care face /nscrisul.cu prinde de asemenea si o parte destinat+corecturilor facute /nscrisurilor ronate) semnatura si stampila persoaneiautori(ate.8%RE2ISAL< are /rmtoaree eemente # elemente de identicare a salariatului data an,a-+rii funciaocupaia

tipul contractului de munc+ data i temeiul /ncetarii contr.de munca seria i nr. Carnetului de munc+ se ar&i$ea(+ dupa normela /n $i,oare.

Cir"/it/ do"/menteor! conf.anexeiRe-/r-e materiae ?cf.listei de in$entorRe-/r-e /mane!cf.staleor de functii anexateRe-/r-e 0nan"iare? cf.'u,etului apro'at.

Pani0"area operai/niorEvidenierea prezenei 1nvoirior !i "on"ediior #


10/17






Revizia #(((%Nr%e&%#Pa)ina $6 din$*


!/ntocmirea BCP!/ntocmirea cererilor de /n$oire*!/nscrierea concediului f+ra plat+ /n CP i BCP!/nre,istrarea cererii pentru acordarea de (ile li'ere platite*!apro'area cererii de c+tre conduc+torul unitaii!/ntocmirea unei e$idene (ilele li'ere platite!/ntocmirea cererii de concediu f+ra plat+!/nre,istrarea) apro'area i emirerea deci(iei pentru aceasta!predarea unui exemplar su' semn+tur+ pri$at+ solicitantului!/ntocmirea e$idenei (ilelor de concediu f+r+ plat+ pentru ecare

salariat!/nscrierea /n BCP a concediului f+ra plat+*!anunt+rea instituie /n ca(ul concediilor medicale *!$i(area) pre(entarea) apro'area concediilEor medicale de c+tre

conduc+torul unitaii!/ntocmirea e$idenai concediilor medicale pentru ecare salariat

IDENTI5ICAREA RISCURILOR< RESURSE UMANE

O3IECTE AUDITA3ILE RISCURI SEMNI5ICATI2E

$ +

1.Procurarea CP a personalului Inexistena CP /n cadrul /nstituiei

2.>umerotarea lelor CP miterea numerot+rii

3./ntocmirea pro$esului $er'alpe ultima l+ CP

>e/ntocmirea procesului $er'al

4.Inscrierea salariailor) oraruluipt.personalul didactic

>e/nscrierea salariailor i a orarului

5. esemnarea prin deci(ie apersoanei responsa'ile cu CP

>edesemnarea prin deci(ie a persoaneiresponsa'ile cu CP

6.Ata'ilirea pro,ramului delucru

>esta'ilirea pro,r.de lucru

#.Aemnarea condicii depre(ena

>esemnarea CP


11/17






Revizia #(((%Nr%e&%#Pa)ina $$ din$*



%./ntocmirea BCPla f+ritul lunii >e/ntocmirea BCP

9."pro'area BCP de c+treconduc+torul unitaii

>eapro'area

10./ntocmirea cererii de /n$oire >e/ntocmirea cererii

11./nre,istrarea cererii ne/nre,istrarea

12."pro'area cererii >eapro'area

13./nscrierea /n$oirii /n CP ne/nscrierea14.Planicarea concediilor deodi&na C

misiunea planicarii

15./ntocmirea cererii de C >e/ntocmirea cererii16./nre,istrarea cererii ne/nre,istrarea1#."pro'area cdererii C >eapro'area cererii1%./ntocmirea e$idenei C >e/ntocmirea e$idenei19./nre,istrarea /n e$idena aC

>e/nre,istrarea

20./nscrierea (ilelor de C /n CP mierea /nscrierii

21./nscrierea (ilelor de Cpt.ecare salariat

miterea /nscrierii

22.emiterea deci(iei deapro'are a C

miterea deci(iei

23.Aemnarea deci(iei de c+treconduc+torul unitaii

>esemnarea deci(iei%

24.predarea unui exemplar dindeci(ie salariatului su'semnatura pri$at+

>epredarea

25./ntocmirea cererii deconcediu fara plata CBP

>e/ntocmirea cererii

26.Inre,istrarea )apro'area)emiterea semnarea deci(ieipentru CBP)predareasalariatului su' semn+tur+pri$at+ a unui exemplar

>eemiterea documentelor


12/17






Revizia #(((%Nr%e&%#Pa)ina $+ din$*



2#.Intocmirea) /nre,istrareaunei e$idene a CBP

>e/ntocmirea documentelor

2%./nscrierea /n C7 )BCP a CBA) mitertea /nscrierii

29.Intocmirea )/nre,istrarea)apro'area)e$identei cerererii de acordarea (ilelor li'ere)


30.Inre,istrarea /n BCP a (ilelorli'ere

miterea /nre,istr+rii

31."nunarea instituiei /ntermen de 3 (ile a Concediuluimedical

>eanunarea instituiei

32.@i(area) apro'area)intocmirea e$identi concediilormedicale


33./nre,istrarea /n e$idenadesc&is+ a concediilor medicale

>e/nre,istrarea

Der/area operai/nior a"tivitii

O3IECTE AUDITA3ILE Operai/ni de-:!/rate$ +

1.Procurarea CP "c&i(iionarea CP tipi(at+ pt.ecare loc demunc+

2.>umerotarea lelor >umerotarea lelor3.Intocmirea procesului $er'al peultima l+

Fntocmirea procesului $er'al

4.Inscrierea salariailor didacticauxiliar i nedidactic) a orarului lapersonalul didactic

;fectuarea /nscrierilor

5.desemnarea prin deci(ie apersoanei responsa'ile cu CP

Ae emite deci(ie din partea conduc+toruluiunitatii i /nm+nat+ persoanei /n cau(+


13/17








O3IECTE AUDITA3ILE Operai/ni de-:!/rate6.sta'ilirea pro,ramului de lucru Ata'ilirea pro,ramului#.Aemnarea CP Aemnarea CP%.Intocmirea BCP la sf+ritul lunii Intocmirea BCP la sfGrsiul lunii dup+ CP

e$idenierea orelor de C. CBP) concediumedical ) ore suplimentare H

9."pro'area BCP de c+treconduc+torul unitaii

"pro'area su' semn+tura de c+treconduc+torul unit+ii

10.Intocmirea)/nre,istrarea)apro'area cererii de

/n$oire

Cererea de /n$oire se apro'+ de conduc+torulunit+ii) dp+ ce a fost /nre,istrat+ i I s!a dat n

num+r11.Inscrierea /n$oirii /n CP)BCP rele de /n$oire se /nscrieu /n dreptul ec+ruian,a-at

12.Planicarea C Fn luna decem'rie a ec+rui an se $a faceo planicare a C pentru ecare an,a-at/n parte

13.Intocmirea)inre,istrarea)apro'area cereriide C


14/17








O3IECTE AUDITA3ILE Operai/ni de-:!/rate

21. Inscrierea (ilelor li'ere In CPi In BCP

Inre,istrarea /n e$idena a (ilelor li'erept.ecare an,a-at) mentionarea acestora/n BCP

22."nunarea)$i(area Aiapro'area concediilor medicale

eneciarul are o'li,aia de a anuna /ntremens de 3 (ile data de la care'enecia(+ de concediumedical)concediul medical $a $i(at demedical de familie i apro'at de c+treconduc+torul unit+ii

23.Intocmirea unei e$idene aconcediilor medicale

Fntocmirea unei e$idene /n care s+ se/nscrie toate (ilele de concediu medicala$ute de ecare an,a-at /n parte

24.Inre,istrarea /n e$idenadesc&is+ a concediilor medicale

;$ident (ilelor de concediu medicalpentru ecare an,a-at

2aori0"area rez/tateor a"tivitii

/m'un+t+irea cunoaterii le,islaiei pri$ind e$idena pre(enei)

/n$oirilor i concediilor cunoaterea modului de derulare a pailor pri$ind e$idena /n$oirilor i

concediilor


15/17






Revizia #(((%Nr%e&%#Pa)ina $ din$*


9% RESPONSA3ILITATI

9%$% DIRECTORUL

1.esemnea(+ prin deci(ie persoana responsa'ila cu CP*

2.Ata'ilete pro,ramul de lucru prin


16/17






Revizia #(((%Nr%e&%#Pa)ina $* din$*


$6%Ane&e , 1nre)i-trri, ar>ivri

Nr%ane&

Den/mireane&

Ea.orator

Apro.at

N/mre&emp

Di:/zare

Ar>ivare Atee

Lo" Per

$% Cir"/it/do"/menteor

Re-/r-e/mane

dire"tor

$ per-ona

-e"ret

Perm

+% Li-ta deinventar

Comi-iadeinventar

dire"tor

$ )e-tionar

-e"ret

7ani

7% 3/)et/ 5inan"iar"onta.i

Dire"torOPC

$ per-ona

-e"ret

7ani

8% Stat/ de:/n"ii

Re-/r-e/mane

Dire"torIS? S2

$ per-ona

Se"ret%

7ani


17/17






Revizia #(((%Nr%e&%#Pa)ina $' din$*


$$% C/prin-

N/mar/"omponen

teiin "adr/

pro"ed/riioperation

ae

Den/mirea "omponentei din "adr/ pro"ed/riioperationae

Pa)ina

Coperta1. ista responsa'ililor cu ela'orarea) $ericarea si

apro'area editiei sau) dupa ca() a re$i(iei /n cadrulediiei procedurii operaionale

1

2. Aituaia ediiilor si a re$i(iilor /n cadrul ediiilorprocedurii operaionale

1

3. ista cupri(Gnd persoanele la care se difu(ea(+ ediiasau) dupa) ca() re$i(ia din cadrul editiei proceduriioperaionale

1!2

4. Acopul procedurii operaionale 25. omeniul de aplicare a procedurii operaionale 2!3

6. ocumentele de referinta aplica'ile acti$itatiiprocedurale 3!4

#. enitii si a're$ieri ale termenilor utili(ai /n proceduraoperaional+

4!5

%. escrierea procedurii operaionale 5!119.

25 Procedura Operationala Privind Condica de Prezenta

Documents

in auditul isau alte

or desf ura paii

itatii n cadrul po

nr mpare revizia

aplicarepreciarea acti

urmat n cadrul e

eempar nrdomeniul

7 revizia revizia ediia