Chihuahua, Chih., a 0009 DOMINGUEZ ANCHONDO LUIS ROBERTO --(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)-- CH58-18, CALIDAD DEL AGUA, ENTREGA DE FILTROS, 16-18 MAYO, SISOGUICHOI 111 21166000 7012/1919234 (COESPRIS) R12 112 30411100 DOMINGUEZ ANCHONDO LUIS ROBERTO C.P. MARTIN Paola Godina 0009 0009 15 DE MAYO DEL 2018 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 20533009
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2,450.00 DOMINGUEZ ANCHONDO LUIS ROBERTO --(DOS MIL … · 2018-07-30 · chihuahua, chih., a 0009 dominguez anchondo luis roberto --(dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100
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Chihuahua, Chih., a
0009
DOMINGUEZ ANCHONDO LUIS ROBERTO
--(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)--
CH58-18, CALIDAD DEL AGUA, ENTREGA DE FILTROS, 16-18 MAYO, SISOGUICHOI
111 21166000 7012/1919234 (COESPRIS) R12
112 30411100 DOMINGUEZ ANCHONDO LUIS ROBERTO
C.P. MARTIN Paola Godina
0009
0009
15 DE MAYO DEL 2018
2,450.00
2,450.00
2,450.00
2,450.00 2,450.00
20533009
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Chihuahua, Chih ., a
0009
DOMINGUEZ ANCHONDO LUIS ROBERTO
--(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)--
C1 -158-18, CALIDAD DEL AGUA, ENTREGA DE FILTROS, 16-18 MAYO, SISOGUICHOI
Paola Godina
111 21166000 7012/1919234 (COESPRIS) R12
112 30411100 DOMINGUEZ ANCHONDO LUIS ROBERTO
0009
0009
15 DE MAYO DEL 2018
2,450.00
2,450.00
2,450.00
2,450.00 2,450.00
20533009
Chihuahua
SECRETARIA DE SALUD
Ser vicios de Sa lud de Chihuahua Dirección Admi nistrativa
Subdirección de Programación y Presupuesto GOBIERNO DEL ESU.OO
PLIEGO DE COMISIÓN
Nombre del Comisionado: LIC. LUIS ROBERTO DOMINGUEZ ANCHONDO DOAL81 0921580
Ofic io No. COESPRIS 1-158-18 RFC:
Centro de costo: Denominación del Cargo: Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto:
Adscripción :
Motivo de la comisión :
Lugar de la comisión : Período: Proyecto Prioritario:
IQ. ALEJANDRO
COOR
Concepto del gasto
37504 Viáticos
37504 Viáticos por pernocta
26102 Combustible 39202 Casetas
37201 Pasajes terrestres
37104 Pasajes aéreos
Total
FUENTE DE
"
04111 Verificador Sanitario
COESPRIS-CHIH. CALIDAD DEL AGUA Y REVISION DE FILTROS
SISOGUICHI , CHIH , 16, 17 Y 18 DE MAYO DE 2018
AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA
SE AUTORIZAN
lndice Cuota diaria Olas
980.00 2
490.00 1
Litros Precio por litro
AEROLÍNEA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FINANCIAMIENTO :
Importe
Importe
Departamento : Subdirección/Dirección
Centro de costo: 1 Programa: Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
C . P . Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICI OS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Recibí la cantidad de:
$1 ,960.00
490.00
-
$2,450.00
$2,450.00 Correspondiente al pago de viáticos , peaje y combustible, para el desempeño de esta comisión, mismos que serán comprobados en un p l~zo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó para que me sean ~lados vía nomma.
1
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Firma del Empleado Comis i onado .---::::::::: --- ;:?' ¿.__ /
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Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazt no mayor a 5 días hábiles al término de su comisión, caso contra rio se descontará vía nómina
PRESUPUESTO DE EGRESO .. 09 COMP C1-158-18 CALIDAD ..
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Total CFD/CFDI:
12,250.00
Origen CONTPAQ i
Abonos
2,450.00
2,450.00
2,450.00
2,450.00
2,450.00
o .
12 ,250.00
Póliza
Diario # 20633036 18/Jun/2018
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Chihuahua
SECRETARIA
DE SALUD
Servicios da Salud de Chihuahua Dirección Administrativa
Subdirección de Programación y Presupuesto • ...,l'lof!UUM
PLIEGO DE COMISIÓN
Nombre del Comisionado: LIC. LUIS ROBERTO DOMINGUEZ ANCHONDO Oficio No. COESPRIS 1-158-18
RFC:
Centro de costo: Denominación del Cargo:
Clave o Nivel del Puesto: Denominación del Puesto:
Adscripción:
Motivo de la comisión: Lugar de la comisión:
Periodo:
DOAL81 0921580
04111 Verificador Sanitario
COESPRIS-CHIH. CALIDAD DEL AGUA Y REVISIO
SISOGUICHI , CHIH , 16, 17 Y 18 DE MAYO DE 2018
Pro ecto Prioritario: AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA
Funci
IQ. ALEJANDRO IV TORRES SANTIESTEBAN
COORDINADOR GENERAL
SE AUTORIZAN
Concepto del gasto In dice Cuota diaria '•. Olas
37504 Viáticos 980.00 2
37504 Viáticos por pernocta 490.00 1
J 1
~ Litros Precio por litro
26102 Combustible
39202 Casetas ~ ,,
UIIOLÍNSA ~~ 1•=> r.
37201 Pasajes terrestres
37104 Pasajes aéreos
" Total
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Importe
"1 Importe
Departamento : Subdirección / Dirección
Centro de costo: 1 Programa:
Autorización Presupuesta~ EJERCIDO SALDO
C.P. Edgar Noé Nevárez Subdirector de Programación y Presupuesto
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Recibi la cantidad de:
$1 ,960.00
490.00
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$2,450.00
$2,450.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempel'\o de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) dfas hábiles posteriores al termino de la misma, caso contrario autorizó para que me sea~ontados vla nómina. ~
Firma del Empleado Comisionado 1 ~ - ¿:Y ~ - -/
/ Nota No se admitirán tachaduras n1 enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a 5 di as hábiles al térm1no de su comisión, caso contra no se descontará vía nom1na
Cal le Te~ce~a •boq Col. Cent~o (,p. 3l000 Chihuahua , ChlhTel (bl~) ~39-99·00 [xt. 2lS~2 SPP-0000~/00
PTVS. MANUEL OLAGUE AV/LA
SALUD ---- C hihuahua ' ""''"'Ut i"'M 1 •U 'l
•
•• SECRETARÍA
D E SALUD
Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa
Subdirección de Programación y Presupuesto Chihuahua GOBifA~O DEl iSTAOO
OFICIO No. COESPRIS 1-158-18 SISOGUICHI CHIH 16 AL 18 DE MAYO DE 2018
TOTAL DOCUMENTOS $2 450.00 TOTAL V IATICOS $ 2 450.00 TOTAL REINTEGRO $0.00 . COMPROBACION ,· .
Elaboró: .# ././
LIC. LUIS ROBERTO DO~ ANCHONDO Nombre y firma del comisionado
,.........., ~evisó: ~utqrizó:
IQ. AL EJANDRO JVA ~RES SANTIESTEBAN -t. .;(!P. MM TINEZ TREVIZO COORDII'I iADOR GENERAL ~~ r.v SE~r.~~~GENERAL Nombre y firma autógrafa No~ e y irma aut6qrafa
~ \ '\ RECIBO A LOS SERVICIOS ot: SALUD \.
Recibí la cantidad de: .. 1
Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado
RECIBO AL COMISIONADO Recibí la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.
Nombre y Firma de la Cajera:
Revisó: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma
SALUD
l $0.00
Calle Tercera #604 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel (614) 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00006/00
SFGUIW PoPULAR Chihuahua
PTVS. MANUEL OLA UE AVILA
t _._.., ..... -..w no.A..\&IOMo.W~_.."'
NV..'«<.f~NtAro~
· '
CALLE TERCERA No. 604
Hotel Los Pinos PROP. NORMA ELIZABETH CARO MENDOZA
AV. LOPEZ MATEOS # 39, CREEL
MPIO. DE BOCOYNA, CHIH. C.P. 33200
R.F.C. CAMN-740526-V92
Factura
HIHUAHUA, CHIHUAHWA CP: 31000 RFC: SSC971029MU9 (
Condiciones CONTADO
Artículo •·WFI wq.t.J.iM 450.00 900.00
E original del complemento de certificación digital del SAT:
Servicios de Salud de Chihuahua Dirección Administrativa
Subdirección de Programación y Presupuesto
No. OFICIO COESPRIS 1-158-18 SISOGUICHI, CHIH.,16, 17 Y 18 DE MAYO DE 2018
INFORME DE COMISIÓN:
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PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISIÓN:
(_o"\/ 1 o Co,.... f' .4-..,J t. t't.o 3 )\;) e e<:::> e-s p ft.t .S - e ,_¡ 1 Hv" 11 u¡(/
'S\5u6-->•C.H•,i)cco"/"'f-l <:lJ,If
COMPROMISOS:
~1'\Q. ¡:o ....... ~vTO A \.A~ \'E-I'lSeN.4S O.<.>é. yA L"C:·,l(A-.; CP'V '"Fr<..lfto'J f"rflA- ~u ""'C'-~OIL
/"'\ll ovjc:,.,;,"' r C....v"lv.
CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIA:
Fecha:
Hora de llegada:
- Hora de salida:
Nombre:
Firma:
Sello:
ODULO ::>ISOGUICH'
~ CAV).~
Nomore y r1rma
Declaro bajo protesta de decir verdad, que fui enterado del objeto y alcance de la comisión que desempeñé; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la comisión como por la fa lsedad de los datos asentados.
Calle Tercera #604 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel (614) 439-99-00 Ext. 21542 SPP-00005/00