Hoja1DETALLE DE OPERACIONES GRUPO Mes Contable: FEBREROSub Cta
3: 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar; 2103.02 Activos No
Financieros Por PagarCuenta SubCta1 SubCta2 SubCta3 Mes C
Exp.DebeHaberMonto Oper.Tp.Op.Tp.Rec.Act.Proy.Sec.Func.Docum.
CompromisoNro. Docum. CompromisoNro RUCProveedorFecha
Docum.DocumentoNro. Docum.Nro. C/P.Observacin (i)2103CUENTAS POR
PAGAR26,477.12752,202.95(725,725.83)2103.02Activos No Financieros
Por Pagar26,477.12752,202.95(725,725.83)2103.0201Activos no
Financieros por
Pagar26,477.12752,202.95(725,725.83)2103.0201Activos no Financieros
por
Pagar26,477.12752,202.95(725,725.83)02FEBRERO26,477.12752,202.95(725,725.83)20140000008927GG00030002A0.09,000.00(9,000.00)N00-0O/S.A000278410010618776VILLOSLADA
TRUJILLANO MANUEL1/29/15C/P.000887C/P. 000887Importe que se gira,
por Servicios Prestados, para realizarla Elaboracin del Diseo
Estructural y Elaboracin de Planos del PIP: "Construccin del Puente
Peatonal sobre el Ro Huallaga, en el distrito de Shapaj, San
Martin-San Martin", requerido por
laR20150000000203GG00030001N7,772.520.07,772.52OG00-02.1775610038DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION
1INF.N047-2015-RR.HH02/2/15C/P.001000C/P. 001000Importe que se
abona a sus cuentas individuales del Banco de la Nacin por concepto
de pago de planilla de haberes, correspondiente al mes de Enero del
2015, con cargo a la meta presupuestal: 0038 MEJ. DE VIAS DEP. SM
101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP
P20150000000207GG00040001N1,271.760.01,271.76OG00-02.1775480029DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 022-201502/3/15C/P.001015C/P.
001015Importe que se abona a sus cuentas individuales del Banco de
la Nacin por concepto de pago de planilla de haberes, gratificacin
y bonificacin vacacional - plazo fijo, correspondiente al mes de
Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0029-
ME20150000000207GG00050001N998.020.0998.02OG00-02.1775480029DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 022-201502/3/15C/P.001016C/P.
001016Importe que se gira por concepto de pago de la Planilla de
Haberes , a nombre del Sr. RAMIREZ GRANDEZ RONEL , Correspondiente
al mes Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0029-
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP.
PE-20150000000208GG00030001N2,411.850.02,411.85OG00-02.1141030028DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION
1INF.N048-2015-RR.HH2/2/15C/P.001001C/P. 001001Importe que se abona
a sus cuentas individuales del Banco dela Nacin por concepto de
pago de planilla de haberes, correspondiente al mes de Enero del
2015, con cargo a la meta presupuestal: 0028 - ADQUISICION DE
TERRENO PARA OBRAS
PUBLICAS20150000000209GG00030001N8,500.000.08,500.00OG00-02.0002700011DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 045-201500000000000SIN
NOMBRE2/2/15C/P.000999C/P. 000999Importe que se gira, por Pago de
Planilla de Seguridad Nocturna , correspondiente al periodo : del
01-01-2015 al 31-012015, con cargo al Componente: 2.009320.Meta:
0011- DIRECCIONTECNICA, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION20150000000242GG00040001N5,522.970.05,522.97OG00-02.1141030026DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N
027-201502/10/15C/P.001079C/P. 001079Importe que se abona a sus
cuentas individuales del Banco de la Nacin por concepto de pago de
planilla de haberes, plazo fijo, correspondiente al mes de Enero
del 2015, con cargoa la meta presupuestal: 0026- REHABILITACION Y
MEJORAMIENTODE LA
CARRETERAA20150000000339GD00020001N0.0780.00(780.00)N00-02.0945820003O/C.A000008820446516966LA
CASA DE LA BATERIA E.I.R.L.2/20/15FACTURA001-010014C/P.
00209420150000000362GD00020001N0.0165.00(165.00)N00-02.0002700010O/C.A000002220531391757DISTRIBUIDORA
TORREBLANCA EIRL2/17/15FACTURA002-036684C/P.
00217920150000000378GD00020001N0.0500.00(500.00)N00-02.0002700013O/C.A000009320572108776DISTRIBUIDORA
CONTISEL
E.I.R.L.2/20/15FACTURA0001-00131620150000000390GD00020001N0.0545.50(545.50)N00-02.1140660047O/C.A000003720531391757DISTRIBUIDORA
TORREBLANCA EIRL2/23/15FACTURA001-012633C/P.
00186920150000000419GD00020001N0.0112.00(112.00)N00-02.0002700011O/C.A000008520531391757DISTRIBUIDORA
TORREBLANCA EIRL2/24/15FACTURA001-012639C/P.
00193920150000000420GD00020001N0.067.50(67.50)N00-02.0002700011O/C.A000008620531391757DISTRIBUIDORA
TORREBLANCA EIRL2/24/15FACTURA001-012646C/P.
00194020150000000422GD00020001N0.011,450.00(11,450.00)N00-02.0002700011O/C.A000009020221965290DISTRIBUIDORA
GABY E I R LTDA2/19/15FACTURA0003-007976C/P.
00246420150000000427GD00020001N0.0419.16(419.16)N00-02.0002700011O/C.A000010920531391757DISTRIBUIDORA
TORREBLANCA EIRL2/24/15FACTURA001-012638C/P.
00205520150000000477GD00020001N0.067.70(67.70)N00-02.1140660047O/S.A000012120143612431EMP.
MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A2/18/15RECIBO SERVICIOS
PUBLICOS0001-99787820150000000512GD00020001N0.05,416.32(5,416.32)N00-02.0945820003O/S.A000014520103913340ORVISA
SOCIEDAD ANONIMA2/24/15FACTURA022-0044565C/P.
00228120150000000578GD00020001N0.07,000.00(7,000.00)N00-02.0002700011O/S.A000018910011200741RAMIREZ
REATEGUI AUGUSTO2/27/15FACTURA001-001134C/P.
00228320150000000580GD00020001N0.03,499.65(3,499.65)N00-02.0002700011O/S.A000019110181811671RAMIREZ
SAN MARTIN KARLA2/27/15RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALESE001-8C/P.
00212220150000000588GD00030001N0.01,700.00(1,700.00)N00-02.0002700012O/S.A000012610422276276GONZALES
AREVALO JUAN RICARDO2/19/15FACTURA0003-000053C/P.
00188620150000000589GD00030001N0.01,700.00(1,700.00)N00-02.0002700012O/S.A000012710422276276GONZALES
AREVALO JUAN RICARDO2/19/15FACTURA0003-000051C/P.
00188520150000000601GD00020001N0.03,000.00(3,000.00)N00-02.0002700011O/S.A000018510011592860DIAZ
NAVARRO LISTER2/27/15RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-1C/P.
00228020150000000627GD00020001N0.025,114.00(25,114.00)N00-02.0002700022O/C.A000015920531435983SIDER
SELVA S.A.C.2/11/15FACTURA001-054740C/P.
00247220150000000653GD00020001N0.06,184.20(6,184.20)OG00-02.0002700011DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 073-2015-RRHH00000000000SIN
NOMBRE2/20/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N
073-2015-RRH20150000000660GD00020001N0.0180.00(180.00)N00-02.0002700011O/C.A000022020531391757DISTRIBUIDORA
TORREBLANCA EIRL2/24/15FACTURA001-012641C/P.
00194120150000000669GD00020001N0.0629.80(629.80)N00-02.1140660047O/C.A000021920531391757DISTRIBUIDORA
TORREBLANCA EIRL2/24/15FACTURA001-012648C/P.
00193820150000000670GD00020001N0.0423.50(423.50)N00-02.0002700012O/C.A000014320531391757DISTRIBUIDORA
TORREBLANCA EIRL2/26/15FACTURA001-012652C/P.
00192920150000000672GD00020001N0.094.50(94.50)N00-02.0002700012O/C.A0000151.10011651491CALLE
DEL AGUILA WILMER2/25/15FACTURA0001-0003666C/P.
00187820150000000673GD00020001N0.01,526.00(1,526.00)N00-02.0002700012O/C.A000015620404371852TOYOTAR
SERVICE SAC.2/27/15FACTURA004-0007548C/P.
00198220150000000674GD00050001N0.03,161.73(3,161.73)OG00-02.1140660044DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 068-15-RRHH02/26/15RESOLUCION
ADMINISTRATIVAINF.N 068-15-RRHHC/P.
001795,001809,002008,00200920150000000676GD00020001N0.0483.00(483.00)N00-02.0002700012O/C.A000015820404371852TOYOTAR
SERVICE SAC.2/27/15FACTURA004-0007546C/P.
00205620150000000676GD00030001N0.0455.00(455.00)N00-02.0002700012O/C.A000015820404371852TOYOTAR
SERVICE SAC.2/27/15FACTURA004-0007545C/P.
00205720150000000678GD00020001N0.0825.00(825.00)N00-02.0002700012O/C.A000021020572108776DISTRIBUIDORA
CONTISEL E.I.R.L.2/20/15FACTURA0001-001317C/P.
00187120150000000681GD00020001N0.0355.69(355.69)N00-02.0002700012O/C.A000021320531391757DISTRIBUIDORA
TORREBLANCA EIRL2/24/15FACTURA001-012650C/P.
002533.20150000000686GD00020001N0.0280.00(280.00)N00-02.0002700022O/C.A000013920446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/27/15FACTURA0001-022327C/P.
00193020150000000714GD00020001N0.0850.00(850.00)N00-02.0945820003O/C.A000020920446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/27/15FACTURA0001-022328C/P.
00193120150000000726GD00020001N0.05,399.07(5,399.07)N00-02.0945820003O/S.A000021120302241598KOMATSU-MITSUI
MAQUINARIAS PERU S.A.2/27/15FACTURA044-0003396C/P.
00187620150000000729GD00020001N0.0155.00(155.00)N00-02.0945820003O/S.A000021720404371852TOYOTAR
SERVICE SAC.2/27/15FACTURA005-0002898C/P.
00187520150000000732GD00020001N0.05,500.00(5,500.00)N00-02.0945820003O/S.A000022220450238008SERVICIO
DIESEL CHICLAYO S.R.L.2/24/15FACTURA0001-002172C/P.
00187320150000000742GD00020001N0.010,120.00(10,120.00)N00-02.1140660047O/S.A000023310180605016VALDERRAMA
GAITAN JAIME ROBERTH2/23/15RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALESE001-3C/P.
00197320150000000748GD00020001N0.03,760.00(3,760.00)N00-02.0002700078O/C.A000018520493908821INVERSIONES
LA SALVACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA2/26/15FACTURA001-003809C/P.
00187920150000000749GD00020001N0.05,900.00(5,900.00)N00-02.0002700078O/C.A000018620450423085GRIFO
CAROLINA S.A.C.2/25/15FACTURA0001-012630C/P.
00187720150000000750GD00020001N0.0185.00(185.00)N00-02.0002700078O/C.A000019510424029934SINARAHUA
MOZOMBITE ANTONIETA2/16/15FACTURA0003-002543C/P.
00261420150000000751GD00020001N0.0432.00(432.00)N00-02.0002700078O/C.A000019610424029934SINARAHUA
MOZOMBITE ANTONIETA2/16/15FACTURA0003-002544C/P.
00261520150000000752GD00020001N0.0195.00(195.00)N00-02.0002700078O/C.A000019710424029934SINARAHUA
MOZOMBITE ANTONIETA2/16/15FACTURA0003-002545C/P.
00261320150000000753GD00020001N0.05,445.00(5,445.00)N00-02.0002700078O/C.A000019820221965290DISTRIBUIDORA
GABY E I R LTDA2/25/15FACTURA0003-007990C/P.
00187220150000000757GD00020001N0.04,240.00(4,240.00)N00-02.0002700011O/S.A000020220488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/27/15FACTURA005-004968C/P.
00220920150000000761GD00020001N0.0220.00(220.00)N00-02.0002700011O/S.A000024220494008883REPUESTOS
Y REPRESENTACIONES JASHA EIRL2/25/15FACTURA001-000991C/P.
00188120150000000767GD00020001N0.0327.00(327.00)N00-02.0002700079O/S.A000022620493870671COURIER
SAN MARTIN S.A.C.2/27/15FACTURA0006-000090C/P.
00209120150000000768GD00020001N0.03,618.10(3,618.10)N00-02.0002700079O/S.A000022710010654306GOMEZ
VDA. DE BARTRA NORITH2/25/15FACTURA0001-012536C/P.
00188020150000000773GD00020001N0.01,700.00(1,700.00)N00-02.0002700012O/S.A000022810422276276GONZALES
AREVALO JUAN RICARDO2/26/15FACTURA0003-000054C/P.
00188320150000000774GD00020001N0.01,700.00(1,700.00)N00-02.0002700012O/S.A000022910422276276GONZALES
AREVALO JUAN RICARDO2/26/15FACTURA0003-000055C/P.
00188420150000000775GD00020001N0.01,070.00(1,070.00)N00-02.0002700012O/S.A000023220531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/27/15FACTURA002-005621C/P.
00187420150000000787GD00020001N0.0387.00(387.00)N00-02.0002700013O/C.A000023620404371852TOYOTAR
SERVICE SAC.2/27/15FACTURA004-0007549C/P.
00198020150000000788GD00020001N0.0343.00(343.00)N00-02.0002700013O/C.A000023820494008883REPUESTOS
Y REPRESENTACIONES JASHA EIRL2/27/15FACTURA001-001012C/P.
00198320150000000790GD00020001N0.0353.00(353.00)N00-02.0002700015O/C.A000019320494159156INVERSIONES
LINGHENG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA2/16/15FACTURA0001-0001594C/P.
00187020150000000791GD00020001N0.01,445.00(1,445.00)N00-02.0002700015O/C.A000023420404456173SHIMIZU
ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA2/26/15FACTURA006-007694C/P.
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Pagar6,589,046.606,859,676.52(270,629.92)2103.0201Activos no
Financieros por
Pagar6,589,046.606,859,676.52(270,629.92)02FEBRERO6,589,046.606,859,676.52(270,629.92)20140000008873GG00030001N11,400.000.011,400.00N00-0O/C.A000242920516225964GIARDINO
DEL PERU SRL2/5/15C/P.001034C/P. 001034Importe que se gira, por la
Adquisicin de 05 Cilindros para Cloro (68Kgms.), incluye carga
completa, para ser utilizado en la Obra: "Operacin y Puesta en
Marcha del Sistema de Agua Potable y Alcantarilladode la ciudad de
Juanjui".Meta: 0097-Operacin
y20140000008927GG00030002A0.09,000.00(9,000.00)N00-0O/S.A000278410010618776VILLOSLADA
TRUJILLANO MANUEL1/29/15C/P.000887C/P. 000887Importe que se gira,
por Servicios Prestados, para realizarla Elaboracin del Diseo
Estructural y Elaboracin de Planos del PIP: "Construccin del Puente
Peatonal sobre el Ro Huallaga, en el distrito de Shapaj, San
Martin-San Martin", requerido por
laR20150000000078GG00030001N3,000.000.03,000.00N00-02.0002700011O/S.A000000510011170019TELLO
AREVALO FERNANDO AQUILES2/6/15C/P.001051C/P. 001051Importe que se
gira, por Servicio por realizar la elaboracin, evaluacin tcnica de
Informe de Constatacin de entregade equipos y accesorios
recepcionados del sistema de Pre-Tratamiento de aguas cloacales del
Sistema de Bombeo del
PTAR-Saposoa.Referenc20150000000079GD00020001N0.0450.00(450.00)N00-02.0002700011O/S.A000001020488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/4/15FACTURA005-004904C/P.
00130520150000000079GG00030001N450.000.0450.00N00-02.0002700011O/S.A000001020488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/13/15C/P.001305C/P. 001305Importe que se gira, por
Servicio de Suministro e instalacin de ventanas con marco aluminio
( paflon tubo de 31/4 x 1 1/2) negro y vitoven de 1.20 x 22= 1,
1.25 x 22= 1 y 1.22 x 22, , para el Arcivo de Tesoreria .Meta:
0011-Direccion Tcnica,
Supervisio20150000000080GG00030001N2,000.000.02,000.00N00-02.0002700011O/S.A000001420450281949AMAZONPLAC
S.A.C.2/17/15C/P.001463C/P. 001463Importe que se gira, por Servicio
de Confeccion de Estanteria para organizar las Boletas de Pago de
todos el Personal del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica,
Supervision y
Administracion20150000000081GD00020001N0.0899.00(899.00)N00-02.0002700011O/S.A000001710165721298ROJAS
CALLIRGOS JOSE HECTOR2/3/15FACTURA0001-000795C/P.
00108620150000000081GG00030001N899.000.0899.00N00-02.0002700011O/S.A000001710165721298ROJAS
CALLIRGOS JOSE HECTOR2/10/15C/P.001086C/P. 001086Importe que se
gira, por Servicio de Suscripcion de Libros Anual de Administracin
Pblica y Control, para la Oficina de Asesoria Legal del
PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000082GD00030001N0.0548.12(548.12)N00-02.0002700011O/S.A000001920202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/5/15O/S.A0000019C/P.
00103620150000000082GG00040001N548.120.0548.12N00-02.0002700011O/S.A000001920202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/6/15C/P.001036C/P.
001036Importe que se gira, por Pago por Servicio de Renovacin
deSeguro Contra Todo Riesgo, requerido para la motocicleta deplaca
de rodaje EA-9302, asignada a la Unidad de Logistica del
PEHCBMMeta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000083GD00020001N0.0548.12(548.12)N00-02.0002700011O/S.A000002020202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/6/15O/S.A0000020C/P.
00107720150000000083GG00030001N548.120.0548.12N00-02.0002700011O/S.A000002020202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/10/15C/P.001077C/P.
001077Importe que se gira, por Pago por Servicio de Seguro
ContraTodo Riesgo, requerido para la motocicleta de placa de rodaje
EA-9196, asignada a la Unidad de Logistica DEL pehcbm.Meta:
0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000084GD00020001N0.01,500.00(1,500.00)N00-02.0002700011O/S.A000002410011210916LOPEZ
CAHUAZA NESTOR SEGUNDO2/4/15FACTURA0001-006180C/P.
00108720150000000084GG00030001N1,500.000.01,500.00N00-02.0002700011O/S.A000002410011210916LOPEZ
CAHUAZA NESTOR SEGUNDO2/10/15C/P.001087C/P. 001087Importe que se
gira,. por Servicio de Confeccin de 100 Blocks de Solicitud de
Permiso de los Trabajadores del PEHCBM, impreso en original y dos
copias autocopiativo del 001 al 5000 1/2 oficio.Meta:
0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000090GD00020001N0.01,280.00(1,280.00)N00-02.0002700011O/S.A000003120531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/9/15FACTURA0002-005560C/P.
00115020150000000090GG00030001N1,280.000.01,280.00N00-02.0002700011O/S.A000003120531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/11/15C/P.001150C/P. 001150Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo del Abogado Mario Sanchez Perez , en la
ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 13/01/2015 y fecha de
retorno: 15/01/2015, para asistir a reunion con el Sectorista del
MEF sobre los proyectos "
Mejoram20150000000091GG00040001N1,330.000.01,330.00N00-02.0002700011O/S.A000003620531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/6/15C/P.001049C/P. 001049Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo del Sr. Jhon Erick Ramirez del Castillo, en
la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 14/01/2015 y fecha
de retorno: 16/01/2015, para la actualizacin de la Base Datos del
AIRHSP en la Direccin
Gener20150000000093GG00030001N1,330.000.01,330.00N00-02.0002700011O/S.A000003720531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/6/15C/P.001050C/P. 001050Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo del Eco. Dante Wong Vela , en la ruta:
Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 14/01/2015 y fecha de
retorno: 16/01/2015, para la actualizacin de la Base Datos del
IRHSP en la Direccin General de Gestin
d20150000000094GG00030001N168.000.0168.00N00-02.0002700011O/S.A000003820542351277EDITORA
SELVA S.A.C.2/13/15C/P.001315C/P. 001315Importe que se gira, por
Servicio de Suscripcin de al Diario Super, correspondiente al mes
de Diciembre-2014.Meta: 0011-Direccion Tecnica, Supervision y
Adminsitracion20150000000096GD00020001N0.0734.01(734.01)N00-02.0002700011O/S.A000004120202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/5/15O/S.A0000041C/P.
00103520150000000096GG00030001N734.010.0734.01N00-02.0002700011O/S.A000004120202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/6/15C/P.001035C/P.
001035Importe que se gira. Por Pago Contra Entrega, por Servicio
de20150000000097GD00020001N0.0557.84(557.84)N00-02.0002700011O/S.A000004220202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/5/15O/S.A0000042C/P.
00103720150000000097GG00030001N557.840.0557.84N00-02.0002700011O/S.A000004220202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/6/15C/P.001037C/P.
001037Importe que se gira, por Pago por Servicio de Seguro
ContraTodo Riesgo, requerido para la motocicleta Yamaha de placa de
rodaje EB-1909, asignada al Area de Tesoreria del PEHCBM.Meta:
0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000098GD00020001N0.01,280.85(1,280.85)N00-02.0002700011O/S.A000004320202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/5/15O/S.A0000043C/P.
00103820150000000098GG00030001N1,280.850.01,280.85N00-02.0002700011O/S.A000004320202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/6/15C/P.001038C/P.
001038Importe que se gira, por Pago por Servicio de Seguro de
Poliza de Deshonestidad Comprensiva traslado de fondos , del
periodo: del 01/08/2014 al 31/12/2014.Personal Asegurado:
Alburqueque Cenepo Percy Donald, Garcia Salas Marlon Joaquin,
Acosta Paredes
Kl20150000000100GG00030001N899.000.0899.00N00-02.0002700011O/S.A000004510178910481HERRERA
YNGA RUBEN2/11/15C/P.001146C/P. 001146Importe que se gira, por
Servicio de Suscripcin Anual delmLibro: Administracion Publica y
Control, para consulta en la Gestin Diaria de esta Jefatura.Meta:
0011-Direccin Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000101GG00030001N150.000.0150.00N00-02.0002700011O/C.A000000120362036250SERVICIOS
IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001094C/P. 001094Importe
que se gira, por la compra de 05 Agendas 2015 Artesco, para ser
utilizados por los trabajadores de la Unidad deRecursos Humanos del
PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000102GG00030001N898.000.0898.00N00-02.0002700011O/C.A000000220128836170REPRESENTACIONES
VARGAS S.A.2/10/15C/P.001088C/P. 001088Importe que se gira, por la
Adquisicin de 01 Aspiradora Electrolux (Flexg) (18411) y 01 Lustra
Aspiradora Electrolux (LAE30)(16221), para ser utilizados en las
labores de aseo y limpieza de las instalaciones del PEHCBM.Meta:
0011-Direccion Tcnica,
Supe20150000000103GG00030001N168.000.0168.00N00-02.0002700011O/C.A000000320362036250SERVICIOS
IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001090C/P. 001090Importe
que se gira, por la compra de 12 pares de pila Duracell AA, 12
pares de pila Duracell AAA y 06 triz, para ser utilizados por el
Personal de la Unidad de Logistica del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion
Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000104GG00030001N109.820.0109.82N00-02.0002700011O/C.A000000420362036250SERVICIOS
IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001092C/P. 001092Importe
que se gira, por la compra de 01 cuaderno de cargo por 100 hojas,
06 Index Tabs Artesco, 06 gomas en barra UHU 40 grms., 24 sobres
manila T/A4, 01 caja de lapices Artesco 2B x 12, para ser
utilizados en la Unidad de Patrimonio del PEHCBM.Meta:
0020150000000105GG00030001N394.900.0394.90N00-02.0002700011O/C.A000000520362036250SERVICIOS
IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001093C/P. 001093Importe
que se gira, por la compra de 12 pliego de papel lustre fucsia, 30
cajas de clips Artesco x 100, 03 Viniforro tamao Oficio Perufan, 03
cajas de bliner clips Cygnus 50 mm x 12, 08 Agendas 2015 Artesco,
12 archivadores tamao oficiolomo ancho,
05i20150000000106GG00030001N134.000.0134.00N00-02.0002700011O/C.A000000620446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/6/15C/P.001044C/P. 001044Importe que se gira, por la
compra de 03 focos ahorradores de 42 watts Phillips,03 wall socket
ticino y 01 interruptor simple para empotrado P11100, para ser
utilizados en los trabajos de etapa final del Auditorio del
PEHCBM.Meta: 0011- Direccion
Tecnica20150000000107GG00030001N340.000.0340.00N00-02.0002700011O/C.A000000820572255051SOLUCIONES
INFORMATICAS Y NEGOCIOS S.A.C2/6/15C/P.001048C/P. 001048Importe que
se gira, por la Adquisicin de 01 Silla Giratoria de Metal modelo:
Sebyl W-120 patas cromadas, para ser utilizados en la Secretaria de
la Gerencia Generaldel PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica,
Supervision y
Administracion20150000000108GG00030001N680.000.0680.00N00-02.0002700011O/C.A000000920572255051SOLUCIONES
INFORMATICAS Y NEGOCIOS S.A.C2/6/15C/P.001047C/P. 001047Importe que
se gira, por la Adquisicin de 02 Sillas Giratorias de Metall
modelo: Sebyl W-120 patas cromadas, para ser utilizados en la
Oficina de Recursos Humanos del PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica,
Supervision y
Administracion20150000000109GG00030001N1,110.000.01,110.00N00-02.0002700011O/C.A000001020572255051SOLUCIONES
INFORMATICAS Y NEGOCIOS S.A.C2/6/15C/P.001046C/P. 001046Importe que
se gira, por la Adquisicin de 03 Sillas Giratorias Gerencial
modelo: Telmo W-125 patas cromadas ( 02 damasy 01 caballero), para
ser utilizados por el Personal de la Unidad de Patrimonio del
PEHCBM: Sra. Rocio Ruiz Ramirez, Monica Pinedo
Flor20150000000110GG00030001N200.000.0200.00N00-02.0002700011O/C.A000001120362036250SERVICIOS
IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001089C/P. 001089Importe
que se gira, por la compra de 10 Agendas 2015 Artesco, para ser
utilizados por el Personal de la Unidad de Logistica del
PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision
yAdministracion20150000000112GG00030001N80.000.080.00N00-02.0002700011O/C.A000001320362036250SERVICIOS
IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001095C/P. 001095Importe
que se gira, por la compra de 04 Agendas Ejecutivas2015 Artesco,
para ser utilizados en la Gerencia General del PEHCBM.Meta:
0011-Direccin Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000113GG00030001N75.000.075.00N00-02.0002700011O/C.A000001520494159156INVERSIONES
LINGHENG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA2/6/15C/P.001041C/P. 001041Importe que se gira, por la
compra de 03 paraguas grandes, para ser utilizados por el personal
de la Unidad de Logistica del PEHCBM.Meta. 0011-Direccion Tcnica,
Supervision y
Administracion20150000000114GG00030001N714.000.0714.00N00-02.0002700011O/C.A000001620494159156INVERSIONES
LINGHENG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA2/6/15C/P.001040C/P. 001040Importe que se gira, por la
compra de 03 dispensadores Air Wick, 06 toallas para mano felpa, 06
ambientadores en spray,06 toallas absorventes, 06 alcohol para
manos, 04 pares de guantes de jebe antibacterial y Otros Materiales
de Limpieza, para ser
utili20150000000115GG00030001N417.020.0417.02N00-02.0002700011O/C.A000002320531391757DISTRIBUIDORA
TORREBLANCA EIRL2/6/15C/P.001054C/P. 001054Importe que se gira por
la compra de 50 sobres manila T/A4,15 papel bond 75 grms., T/A4, 05
borradores blanco grande, 12 gomas en barra por 40 grms., 01
cuaderno de cargo empastado T7A5 x 200 y 16 resaltadores tipo
lapicero, para ser utilizdos en el
trab20150000000116GG00030001N305.470.0305.47N00-02.0002700011O/C.A000002420531391757DISTRIBUIDORA
TORREBLANCA EIRL2/6/15C/P.001053C/P. 001053Importe que se gira por
la compra de 12 cajas de blinder clips 1/4" 42 mm, 01 caja de
lapices 2B, 02 sobres manila tamao doble oficio, 02 porta lapicerso
acrlico, 03 borradores de papa, 16 plumones para pizarra acrlica,
04 porta clips acrilico, 12
Vin20150000000117GG00030001N372.180.0372.18N00-02.0002700011O/C.A000002720531391757DISTRIBUIDORA
TORREBLANCA EIRL2/6/15C/P.001055C/P. 001055Importe que se gira por
la compra de 12 notas adhesivas 3" x 3" (7.15 x 500bss), 100 sobres
manila tamao medio oficio , 06 Vinilife tamao oficio, 04 paquetes
de sobre manila tamao oficio, 12 cajas de clips de metal de
colores, 100 sobres manila
tamao20150000000118GG00030001N643.000.0643.00N00-02.0002700011O/C.A000003320494159156INVERSIONES
LINGHENG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA2/6/15C/P.001043C/P. 001043Importe que se gira, por la
compra de 03 alcohol gel para manos, 12 dispensadores Air Wick
repuesto spray ambientador, 01 algodon hidrofilo por 300 grms., 06
alcohol 96 por 01 litro, 03 dispensadores air wick aparato, 04
jabon liqudo, 06ambientadores
e20150000000119GG00030001N385.000.0385.00N00-02.0002700011O/C.A000003420362036250SERVICIOS
IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001091C/P. 001091Importe
que se gira, por la compra de 03 Agendas Artesco 2015, 01
Perforador Wex 1119, 02 motas para pizarra Omega 21037, 01 caja de
corrector Liquid Paper x 12, 50 pliego de papel lustre rojo, 01
caja de plumon Faber Castell N 23 negro x12, 06 pilas
Du20150000000120GG00030001N287.500.0287.50N00-02.0002700011O/C.A000004010011651424DIAZ
ALEGRIA OLIVIA2/6/15C/P.001039C/P. 001039Importe, que se gira, por
la compra de 375 plantones de pinglo de oro y 10 plantones de
crotos, para ser utilizados en los trabajos de mejoramiento de las
Areas Verdes del Auditorio del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica,
Supervision y
Administracion20150000000121GG00030001N173.000.0173.00N00-02.0002700011O/C.A000004220494159156INVERSIONES
LINGHENG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA2/6/15C/P.001042C/P. 001042Importe que se gira, por la
compra de 05 mts. de franela, 03 limpia vidrios por 01 litro, 01
escoba Hude Escobar, 02 insecticidas en spray, 01 alcohol 96 por 01
litro, 03 papel toalla por 3,01 paquete de papel higienico por 20
rollos, 01 algodon
hidrofi20150000000122GG00030001N439.000.0439.00N00-02.0002700011O/C.A000004320446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/6/15C/P.001045C/P. 001045Importe que se gira, por la
compra de 06 dicroico ojo de buey niquel con red 7.5 W, 01 PAFLON
15-1600 con foco twister 20 W L/C Phillips, 02 interruptores doble
magit mas placa nueva T/ MAGIT CAV, , para ser utilizados en los
trabajos de etapa final
deln20150000000123GG00030001N2,658.540.02,658.54N00-02.0002700011O/C.A000004420450155641GPI
NET WORK SAC2/6/15C/P.001052C/P. 001052Importe que se gira por la
compra de 03 Toners para Impresora Laser Jet HP 80 A Negro y 06
Toners HP Laser Jet P2055 DN05A, para ser utilizados en las
Impresoras de la Unidad de Recusrso Humanos del PEHCBM-MEF.Meta:
0011-Direccin Tcnica, Supervision
y20150000000134GG00030001N6,742.500.06,742.50N00-02.0002700011O/S.A000001220493433025A
& T SECURITY NATIONAL S.A.C.2/17/15C/P.001427C/P. 001427Importe
que se gira, por Servicio de Seguridad y VigilanciaPrivada, 02
puestos de 12 horas nocturnas y 01 puesto de 12horas diurnas, en la
UPD-Campamento Pongo del Caynarachi dela Direccin de Desarrollo
Agropecuario del PEHCBM, correspondiente al
period20150000000137GD00020002A1,813.500.01,813.50N00-02.0002700012O/S.A000005320103795631EMP
REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD1/23/15DOCUMENTO INTERNO PARA
ANULACION229-3546635C/P.
00099020150000000137GG00030002A0.01,813.50(1,813.50)N00-02.0002700012O/S.A000005320103795631EMP
REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD1/31/15DOCUMENTO INTERNO PARA
ANULACION000990C/P. 000990Importe que se gira por los servicios
energa elctrica, correspondiente al mes de nombre del 2014, con
cargo a la metapresupuestal: 0000949 INSPECCION Y
SUPERVISION20150000000203GG00030001N7,772.520.07,772.52OG00-02.1775610038DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION
1INF.N047-2015-RR.HH02/2/15C/P.001000C/P. 001000Importe que se
abona a sus cuentas individuales del Banco de la Nacin por concepto
de pago de planilla de haberes, correspondiente al mes de Enero del
2015, con cargo a la meta presupuestal: 0038 MEJ. DE VIAS DEP. SM
101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP
P20150000000204GD00020001N2,131.392,131.390.0RC00-02.0002700011DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 002-20152/2/15RENDICION DE
CUENTAINF.N 002-2015C/P.
00101320150000000205GD00020001N1,159.001,159.000.0RC00-02.0002700011DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 003-20152/2/15RENDICION DE
CUENTAINF.N 003-2015C/P.
00101420150000000207GG00040001N1,271.760.01,271.76OG00-02.1775480029DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 022-201502/3/15C/P.001015C/P.
001015Importe que se abona a sus cuentas individuales del Banco de
la Nacin por concepto de pago de planilla de haberes, gratificacin
y bonificacin vacacional - plazo fijo, correspondiente al mes de
Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0029-
ME20150000000207GG00050001N998.020.0998.02OG00-02.1775480029DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 022-201502/3/15C/P.001016C/P.
001016Importe que se gira por concepto de pago de la Planilla de
Haberes , a nombre del Sr. RAMIREZ GRANDEZ RONEL , Correspondiente
al mes Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0029-
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP.
PE-20150000000208GG00030001N2,411.850.02,411.85OG00-02.1141030028DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION
1INF.N048-2015-RR.HH2/2/15C/P.001001C/P. 001001Importe que se abona
a sus cuentas individuales del Banco dela Nacin por concepto de
pago de planilla de haberes, correspondiente al mes de Enero del
2015, con cargo a la meta presupuestal: 0028 - ADQUISICION DE
TERRENO PARA OBRAS
PUBLICAS20150000000209GG00030001N8,500.000.08,500.00OG00-02.0002700011DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 045-201500000000000SIN
NOMBRE2/2/15C/P.000999C/P. 000999Importe que se gira, por Pago de
Planilla de Seguridad Nocturna , correspondiente al periodo : del
01-01-2015 al 31-012015, con cargo al Componente: 2.009320.Meta:
0011- DIRECCIONTECNICA, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION20150000000213GG00050001N9,999.570.09,999.57N00-02.0002700075CONTRATO
SUSCRITO (OBRAS)NE GG 07110099943829CHUECA PALOMINO MILAGROS
ENCARNACION2/10/15C/P.001084C/P. 001084Importe que se gira, por
Servicios de Honorarios Arbitrales, seguido por el Consorcio Aguas
de San Martin y el PEHCBM.Meta. 0075-Proceso Legal y Administrativo
Optimizado en el Sistema de Justicia
Penal20150000000214GG00050001N17,000.260.017,000.26N00-02.0002700075CONTRATO
SUSCRITO (OBRAS)NE GG 071-201510062609759ESPINOZA RIMACHI MARCOS
RICARDO2/10/15C/P.001080C/P. 001080Importe que se gira. por
Servicios Arbitrales sobre Liquidacin de Honorarios en el Proceso
Arbitral, seguido por el Consorcio Aguas de San Martin y el
PEHCBM.Meta. 0075-Proceso Legal y Administrativo Optimizado en el
Sistema de Justicia
Penal20150000000215GG00050001N17,000.260.017,000.26N00-02.0002700075CONTRATO
SUSCRITO (OBRAS)NE GG 071-2015.10062683100GALVEZ AEZ JOSE
ALFREDO2/10/15C/P.001082C/P. 001082Importe que se gira. por
Servicios Arbitrales sobre Liquidacin de Honorarios en el Proceso
Arbitral, seguido por el Consorcio Aguas de San Martin y el
PEHCBM.Meta. 0075-Proceso Legal y Administrativo Optimizado en el
Sistema de Justicia
Penal20150000000219GD00020001N0.02,000.00(2,000.00)N00-02.0002700012O/S.A000000720488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/6/15FACTURA005-004908C/P.
00130620150000000219GG00030001N2,000.000.02,000.00N00-02.0002700012O/S.A000000720488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/13/15C/P.001306C/P. 001306Importe que se gira, por
Servicio de Suministro e Instalacin de 02 Tabiquerias con
estructura de aluminio y policarbonato frente 2.00 x 2.00 x 115 de
fondo, 02 puertas cada uno, para ser utilizado en la construccion
de los Servicios Higienicos de la
Dir20150000000220GD00020001N0.01,100.00(1,100.00)N00-02.0002700012O/S.A000000820488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/6/15FACTURA005-004907C/P.
00130420150000000220GG00030001N1,100.000.01,100.00N00-02.0002700012O/S.A000000820488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/13/15C/P.001304C/P. 001304Importe que se gira, por
Servicio de Confeccin e Instalacin de 02 puertas con marco de
aluminio y vidrio con bisagrasy chapas de 90 x 267, para ser
utilizados en la construccion de los Servicios Higienicos de la
Direccion de la Obras del PEHCBM.Meta:
020150000000221GD00020001N0.0132.40(132.40)N00-02.0002700012O/S.A000005420154546953MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PICOTA2/10/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOS000-0048514C/P.
001365,00136620150000000221GG00050001N132.400.0132.40N00-02.0002700012O/S.A000005420154546953MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PICOTA2/13/15C/P.001365C/P. 001365Importe que se
gira, por Servicio de Agua y Desage , segnRecibo N 48514, consumo
correspondiente al mes de Noviembre-2015,para los ambiente de
Almacn Central y Oficinas de Residencia e Inspeccin (Jr. la
Marginal cuadra 2) del Apoyo Social y Obras
de20150000000222GD00020001N0.067.80(67.80)N00-02.0002700012O/S.A000005520154546953MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PICOTA2/10/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOS000-0048225C/P.
001363,00136420150000000222GG00050001N67.800.067.80N00-02.0002700012O/S.A000005520154546953MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PICOTA2/13/15C/P.001363C/P. 001363Importe que se
gira, por Servicio de Agua y Desage , segnRecibo N 48514, consumo
correspondiente al mes de Noviembre-2014,para los ambiente de
Almacn Central y Oficinas de Residencia e Inspeccin (Jr.
Prolongacin Gregorio Torres S/N)del Apoyo
Social20150000000223GD00020001N0.01,121.60(1,121.60)N00-02.0002700012O/S.A000008820362036250SERVICIOS
IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/11/15FACTURA002-036107C/P.
00114920150000000223GG00030001N1,121.600.01,121.60N00-02.0002700012O/S.A000008820362036250SERVICIOS
IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/11/15C/P.001149C/P. 001149Importe
que se gira, por Servicio de 2956 Copias Fotostaticas T/A4, 50
Copias de Planos T/A2, 77 Copias de Planos T/A1 y 32 copias de
planos T/A0, del nExpediente Tcnico del Plande Contingencia de la
Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el
H20150000000224GD00020001N0.0127.91(127.91)N00-02.0002700012O/S.A000009520467534026AMERICA
MOVIL PERU S.A.C.2/10/15RECIBO SERVICIOS
PUBLICOST001-0238954586C/P.
00107620150000000224GG00030001N127.910.0127.91N00-02.0002700012O/S.A000009520467534026AMERICA
MOVIL PERU S.A.C.2/10/15C/P.001076C/P. 001076Importe que se gira
por servicio de Internet Movil-Claro, segun Recibo N
T001-0238954586, del N de celular de Referencia: 942782044, consumo
correspondiente al periodo: del 20/01/2015 al 10/02/2015, requerido
por la Direccion de Obras del
PEHCBM.Meta:20150000000226GG00030001N10,818.540.010,818.54N00-02.1340840001CONTRATO
SUSCRITO (OBRAS)MEMO 031-2015-DO20101029442INCOT S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES2/13/15C/P.001368C/P. 001368Importe que se
gira, para el depsito de la detraccin del 4%, de la factura
N001-006211, referente al pago de la valorizacin de obra N 24,
Correspondiente a Diciembre del 2014; a favor de la empresa : INCOT
S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES,
referencia:-20150000000226GG00050001N224,089.860.0224,089.86N00-02.1340840001CONTRATO
SUSCRITO (OBRAS)MEMO 031-2015-DO20101029442INCOT S.A.C.
CONTRATISTAS GENERALES2/13/15C/P.001367C/P. 001367Importe que se
abona a su cuenta de CCI, por concepto pago de valorizacin de obra
N 24, de la factura N001-006211, Correspondiente a Diciembre del
2014; a favor de la empresa :INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES,
referencia: Contrato
N093-2012-GRSM-P20150000000227GD00020001N0.0753,405.04(753,405.04)N00-02.1140660016CONTRATO
SUSCRITO (OBRAS)MEMO 164-2015-DO20551575374CONSORCIO SAN MARTIN
I2/1/15FACTURA001-000287C/P.
001114,001115,001116,00111720150000000227GG00030001N30,136.200.030,136.20N00-02.1140660016CONTRATO
SUSCRITO (OBRAS)MEMO 164-2015-DO20551575374CONSORCIO SAN MARTIN
I2/11/15C/P.001114C/P. 001114Importe que se gira, por concepto de
pago de la detraccin del 4%, por Adelanto de Materiales N 04, con
factura N 001-000287, Correspondiente al mes de Enero del 2014, a
favor de la Empresa: Consorcio San Martin I, Segn Contrato
N004-2013-GRSM-PEHCBM20150000000227GG00040001N310,000.000.0310,000.00N00-02.1140660016CONTRATO
SUSCRITO (OBRAS)MEMO 164-2015-DO20551575374CONSORCIO SAN MARTIN
I2/11/15C/P.001115C/P. 001115Importe que se gira, para el pago por
Adelanto de Materiales N 04, con factura N 001-000287,
Correspondiente al mes de Enero del 2014, a favor de la Empresa:
Consorcio San Martin I, Segn Contrato N004-2013-GRSM-PEHCBM/PS,
Proceso LP
N0012-2012-GRSM-20150000000227GG00050001N310,000.000.0310,000.00N00-02.1140660016CONTRATO
SUSCRITO (OBRAS)MEMO 164-2015-DO20551575374CONSORCIO SAN MARTIN
I2/11/15C/P.001116C/P. 001116Importe que se gira, para el pago por
Adelanto de Materiales N 04, con factura N 001-000287,
Correspondiente al mes de Enero del 2014, a favor de la Empresa:
Consorcio San Martin I, Segn Contrato N004-2013-GRSM-PEHCBM/PS,
Proceso LP
N0012-2012-GRSM-20150000000227GG00060001N103,268.840.0103,268.84N00-02.1140660016CONTRATO
SUSCRITO (OBRAS)MEMO 164-2015-DO20551575374CONSORCIO SAN MARTIN
I2/11/15C/P.001117C/P. 001117Importe que se gira, para el pago por
Adelanto de Materiales N 04, con factura N 001-000287,
Correspondiente al mes de Enero del 2014, a favor de la Empresa:
Consorcio San Martin I, Segn Contrato N004-2013-GRSM-PEHCBM/PS,
Proceso LP
N0012-2012-GRSM-20150000000242GG00040001N5,522.970.05,522.97OG00-02.1141030026DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N
027-201502/10/15C/P.001079C/P. 001079Importe que se abona a sus
cuentas individuales del Banco de la Nacin por concepto de pago de
planilla de haberes, plazo fijo, correspondiente al mes de Enero
del 2015, con cargoa la meta presupuestal: 0026- REHABILITACION Y
MEJORAMIENTODE LA
CARRETERAA20150000000243GD00020001N2,476.502,476.500.0RC00-02.0002700011DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 006-20152/9/15RENDICION DE
CUENTAINF.N 006-2015C/P.
00111820150000000244GD00020001N1,736.001,736.000.0RC00-02.0002700011DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1RES.GER. 0156-20152/9/15RENDICION
DE CUENTARES.GRER. 015C/P.
00111920150000000245GD00020001N0.01,424.78(1,424.78)OG00-02.0002700014DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 039-201502/10/15RESOLUCION
ADMINISTRATIVAINF.N 039-2015C/P.
001120,00134720150000000245GG00040001N1,424.780.01,424.78OG00-02.0002700014DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N
039-201502/11/15C/P.001120C/P. 001120Importe que se gira por
concepto de pago de la Liquidacin de Beneficios Sociales, de la
Sra. Morales Hidalgo Jessica Paola, en el Cargo: Asistenete
Administrativo en la Direccinde Desarrollo Agropecuario, del
periodo 05/07/2014 al 31/12/2014, por
Motiv20150000000245GG00040002A0.01,424.78(1,424.78)OG00-02.0002700014DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 039-201502/11/15DOCUMENTO
INTERNO PARA ANULACION001120C/P. 001120Importe que se gira por
concepto de pago de la Liquidacin de Beneficios Sociales, de la
Sra. Morales Hidalgo Jessica Paola, en el Cargo: Asistenete
Administrativo en la Direccinde Desarrollo Agropecuario, del
periodo 05/07/2014 al 31/12/2014, por
Motiv20150000000245GG00050001N1,424.780.01,424.78OG00-02.0002700014DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N
039-201502/13/15C/P.001347C/P. 001347Importe que se gira por
concepto de pago de la Liquidacin de Beneficios Sociales, de la
Sra. Morales Hidalgo Jessica Paola, en el Cargo: Asistenete
Administrativo en la Direccinde Desarrollo Agropecuario, del
periodo 05/07/2014 al 31/12/2014, por
Motiv20150000000250GG00030001N16,508.330.016,508.33N00-02.0002700011O/S.A000001320493433025A
& T SECURITY NATIONAL S.A.C.2/13/15C/P.001353C/P. 001353Importe
que se gira, por Servicio de Seguridad y VigilanciaPrivada de 02
puestos de 12 horas diurnas y 04 puestos de 12 horas nocturnas, en
las instalaciones de la Sede Institucional del PEHCBM,
correspondiente del periodo: del 17 de Diciembre del 2015
a20150000000251GG00030001N780.000.0780.00N00-02.0002700011O/S.A000004010157480885MARILUZ
ANAYA IGNACIO JULIO2/12/15C/P.001190C/P. 001190Importe que se gira,
por Servicio y Confeccin de 02 persianas verticales de PVC de 90
mm. incluido instalacion de medidas de 2.20 x 200 1.80 x 200,
requeridas para el Auditorio del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion
Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000252GD00020001N0.01,380.00(1,380.00)N00-02.0002700011O/S.A000004610175321255YESQUEN
ZAPATA PABLO2/10/15RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-5C/P.
00150920150000000252GG00040001N1,380.000.01,380.00N00-02.0002700011O/S.A000004610175321255YESQUEN
ZAPATA PABLO2/18/15C/P.001509C/P. 001509Importe que se gira, por
Servicio de Evaluacion del Suministrao de Materiales realcionados
al Contrato N 087-2014-GRSM-PEHCBM/PS, suscrito con la Empresa
Hidrostal S.A..Meta: 0011-Direccion Tcnica, Suprevision y
Administracion20150000000253GD00020001N0.0270.00(270.00)N00-02.0002700011O/S.A000005620404371852TOYOTAR
SERVICE SAC.2/9/15FACTURA005-0002849C/P.
00146220150000000253GG00030001N270.000.0270.00N00-02.0002700011O/S.A000005620404371852TOYOTAR
SERVICE SAC.2/17/15C/P.001462C/P. 001462Importe que se gira, por
Servicio de Inspeccion de Vehiculo, Limpieza y Regulacin de Frenos
y Limpieza del Sistema de Combustible, requeridos para la camioneta
Toyota EGL-169 (Km.200125), asignada a la Oficina de
Adminsitracion.Meta: 0011-Direccion
Tcn20150000000254GD00020001N0.0860.00(860.00)N00-02.0002700011O/S.A000006920572275672DISTRIBUIDORA
DE INFORMACION JURIDICO CONTABLE SAN MARTIN
E.I.R.L.2/9/15FACTURA001-000293C/P.
00131620150000000254GG00030001N860.000.0860.00N00-02.0002700011O/S.A000006920572275672DISTRIBUIDORA
DE INFORMACION JURIDICO CONTABLE SAN MARTIN
E.I.R.L.2/13/15C/P.001316C/P. 001316Importe que se gira, por
Servicio de Suscripcin a la Revista Soluciones Laborales 2015.Meta:
0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracin20150000000256GG00030001N280.000.0280.00N00-02.0002700011O/S.A000007110701622575RIOS
RAMIREZ JAN MARCOS2/13/15C/P.001309C/P. 001309Importe que se gira,
por Servicio de Apoyo en la Elaboracin de Ordenes de Compra y
Servicios de la Oficina de Logistica del PEHCBM, periodo: del
23/01/2015 al 30/01/2015.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000257GG00030001N600.000.0600.00N00-02.0002700011O/S.A000007310076816048SAENZ
JARA ROMULO ABSALON2/13/15C/P.001312C/P. 001312Importe que se gira,
por Servicio de Transporte de Materiales Varios ( carpas, calamina)
Tarapoto-Pachiza, a fin de trasladar bienes de ayuda humanitaria
para los damnificados de las inundaciones del Rio Huallaga.Meta:
0011-Direccin Tcnica,
Supervision20150000000258GD00020001N0.01,765.00(1,765.00)N00-02.0002700011O/S.A000007420450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/9/15FACTURA001-002291C/P.
00132220150000000258GG00030001N1,765.000.01,765.00N00-02.0002700011O/S.A000007420450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/13/15C/P.001322C/P. 001322Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo del Abogado Mario Sanchez Perez, en la
ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 22/01/2015 y fecha de
retorno: 23/01/2015, paraasistir a la reunion de conciliacion
respectos a eventos compensables
solic20150000000259GD00020001N0.0170.00(170.00)N00-02.0002700011O/S.A000007510011210916LOPEZ
CAHUAZA NESTOR SEGUNDO2/9/15FACTURA0001-006189C/P.
00119120150000000259GG00030001N170.000.0170.00N00-02.0002700011O/S.A000007510011210916LOPEZ
CAHUAZA NESTOR SEGUNDO2/12/15C/P.001191C/P. 001191Importe que se
gira, por Servicio de Confeccion de 04 blocks de solicitud de
suministro de combustible 1/2 oficio autocopiativo del 001 al 200
juego de 50 x 1 x 2, 02 blocks de pecosa original y copias de 50 x
1 x 2 A4 y 04 blocks de Nota de Salida de
Al20150000000260GD00020001N0.0124.99(124.99)N00-02.0002700011O/S.A000007620202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/12/15O/S.A0000076C/P.
00127620150000000260GG00030001N124.990.0124.99N00-02.0002700011O/S.A000007620202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/12/15C/P.001276C/P.
001276Importe que se gira, por Pago por Servicio de Renovacin
deSeguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito - SOAT, requerido
para la motocicleta de placa de rodaje EA-9198, asignadoa la
Oficina de Planificacin y Presupuesto PEHCBM.Meta: 0011-Direccion
Tcn20150000000261GD00020001N0.08,137.70(8,137.70)N00-02.0002700011O/S.A000008120100017491TELEFONICA
DEL PERU SAA2/11/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOSD00-0479803C/P.
00113420150000000261GG00030001N8,137.700.08,137.70N00-02.0002700011O/S.A000008120100017491TELEFONICA
DEL PERU SAA2/11/15C/P.001134C/P. 001134Importe que se gira por
pago de servicio de Infrointernet con banda ancha para la sede de
las instalaciones del PEHCBM,segn recibo
ND00-0479803,correspondiente al periodo del 01/01/2015 al
31/01/2015.Referencia: Contrato N001-2014-GRSM-PEHCBM/PS.ADP
N20150000000262GD00020001N0.0300.00(300.00)N00-02.0002700011O/S.A000008310011493454ISUIZA
ARMAS MARTIR2/2/15RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-1C/P.
00131120150000000262GG00030001N300.000.0300.00N00-02.0002700011O/S.A000008310011493454ISUIZA
ARMAS MARTIR2/13/15C/P.001311C/P. 001311Importe que se gira, por
Servicio de Limpieza de Areas Verdes de la Via de Evitamiento de la
ciudad de Tarapoto.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000263GD00020001N0.0300.00(300.00)N00-02.0002700011O/S.A000008410427863463NOLORBE
ARMAS WILMAN2/2/15RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-1C/P.
00131020150000000263GG00030001N300.000.0300.00N00-02.0002700011O/S.A000008410427863463NOLORBE
ARMAS WILMAN2/13/15C/P.001310C/P. 001310Importe que se gira, por
Servicio de Limpieza de Areas Verdes de la Via de Evitamiento de la
ciudad de Tarapoto.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000265GD00020001N0.0300.00(300.00)N00-02.0002700011O/S.A000008610471875711GARCIA
PINEDO MAX GENRRY2/2/15RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALESE001-1C/P.
00127820150000000265GG00030001N300.000.0300.00N00-02.0002700011O/S.A000008610471875711GARCIA
PINEDO MAX GENRRY2/12/15C/P.001278C/P. 001278Importe que se gira,
por Servicio de Limpieza de Areas Verde conlindantes al Auditorio
del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000266GG00030001N7,000.000.07,000.00N00-02.0002700011O/S.A000008910011200741RAMIREZ
REATEGUI AUGUSTO2/13/15C/P.001352C/P. 001352Importe que se gira,
por Servicios Prestados, para realizarla actividad de vissitas de
control que esta relacionada a "Veeduria a la recepcin de Obras",
en la Oficina del Organode Control Institucional del PEHCB,
correspondiente al 100%a la
presentacion20150000000267GG00030001N2,500.000.02,500.00N00-02.0002700011O/S.A000009010462734773ORBEGOSO
ALVAREZ YOANA VILDA2/13/15C/P.001308C/P. 001308Importe que se gira,
por Servicios Prestados , para realizar actividades de apoyo del
cumplimiento del Plan Anual de Control 2015 del Organo de Control
Institucional del PEHCBM, correspondiente al 100%, a la
presentacion del Informe Referencia:Contrato
d20150000000268GD00020001N0.03,500.00(3,500.00)N00-02.0002700011O/S.A000009110181811671RAMIREZ
SAN MARTIN KARLA2/12/15RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALESE001-7C/P.
00130720150000000268GG00030001N3,500.000.03,500.00N00-02.0002700011O/S.A000009110181811671RAMIREZ
SAN MARTIN KARLA2/13/15C/P.001307C/P. 001307Importe que se gira,
por Servicios Prestados, para realizarla Evaluacin del PAC al IV
Trimestre del 2014 y verificacion de normativa relacionada con el
Silencio Administrativo Ley N 27444, correspondiente al 100% a la
presentacin del Primer
Informe.Re20150000000270GD00020001N0.0490.64(490.64)N00-02.0002700011O/S.A000009420467534026AMERICA
MOVIL PERU S.A.C.2/11/15RECIBO SERVICIOS
PUBLICOST001-0238914363C/P.
00114420150000000270GG00030001N490.640.0490.64N00-02.0002700011O/S.A000009420467534026AMERICA
MOVIL PERU S.A.C.2/11/15C/P.001144C/P. 001144Importe que se gira
por servicio de Internet Movil-Claro, segun Recibo N
T001-0238914363/T001-0238327752 /T001-0238947394/ T001-0238966870/
T001-0238422372 N de celular de Referencia:
978360727,943771035,987701933, 987482499 y 987765263,consumo
corresp20150000000271GD00020001N0.01,492.00(1,492.00)N00-02.0002700011O/S.A000009620531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/9/15FACTURA0002-005563C/P.
00172520150000000271GG00030001N1,492.000.01,492.00N00-02.0002700011O/S.A000009620531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/26/15C/P.001725C/P. 001725Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo del Mco.Manuel Vasquez Contreras-Gerente
General del PEHCBM, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de
ida: 27/01/2015 y fecha de retorno: 29/01/2015, para reunion con la
Empresa Contratista y los
Admin20150000000272GD00020001N0.0853.00(853.00)N00-02.0002700011O/S.A000009720450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/9/15FACTURA001-002292C/P.
00139220150000000272GG00030001N853.000.0853.00N00-02.0002700011O/S.A000009720450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/16/15C/P.001392C/P. 001392Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo del Ing. Manuel Asuncin Alfaro Gonzales ,
en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 26/01/2015 y
fecha de retorno: 17/02/2015, para asistir a la Audiencia de
Ssutentacin de Pericia, en
ASrbitraje20150000000273GD00020001N0.01,263.00(1,263.00)N00-02.0002700011O/S.A000009820450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/13/15FACTURA001-002298C/P.
00144820150000000273GG00030001N1,263.000.01,263.00N00-02.0002700011O/S.A000009820450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/17/15C/P.001448C/P. 001448Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo deI C.P.C.Percy Donald Alburqueque Cenepo,
en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 22/01/2015 y
fecha de retorno: 24/01/2015., para asisitir a la conciliacion de
cuentas de de Endeudamiento
refer20150000000274GD00020001N0.01,076.00(1,076.00)N00-02.0002700011O/S.A000009920450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/9/15FACTURA001-002290C/P.
00117120150000000274GG00030001N1,076.000.01,076.00N00-02.0002700011O/S.A000009920450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/13/15C/P.001171C/P. 001171Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo del Abogado Mario Sanchez Perez, en la
ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 25/01/2015 y fecha de
retorno: 27/01/2015, paraasistir a la Audiencia Pblica ha
realizarse en OSCE sobre apelacin del
pr20150000000275GD00020001N0.01,175.00(1,175.00)N00-02.0002700011O/S.A000010420450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/13/15FACTURA001-002295C/P.
00144720150000000275GG00030001N1,175.000.01,175.00N00-02.0002700011O/S.A000010420450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/17/15C/P.001447C/P. 001447Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo deI Ing. Cesar Augusto Coral Rengifo , en
la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 22/01/2015 y fecha
de retorno: 24/01/2015., para conciliar con la Direccion General de
Endeudamiento y Tesoro
Public20150000000276GD00020001N0.0980.00(980.00)N00-02.0002700011O/S.A000011220531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/9/15FACTURA0002-005562C/P.
00132020150000000276GG00030001N980.000.0980.00N00-02.0002700011O/S.A000011220531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/13/15C/P.001320C/P. 001320Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo del Ing. Cesar Augusto Coral Rengifo, en la
ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 28/01/2015 y fecha de
retorno: 30/01/2015,reunion de coordinacin en el MEF para ver el
presupuesto del PIP
(Irrigaci20150000000277GG00030001N470.000.0470.00N00-02.0002700011O/S.A000011310481697315FASABI
RIOS ELENA2/12/15C/P.001183C/P. 001183Importe que se gira, por
Servicio de Apoyo en la Oficina del Organo de Control Institucional
, periodo: del 01/01/2015 al 31/01/2015, por motivo que las
Secretaria Titular que se encuentra de vacaciones.Meta:
0011-Direccin Tcnica, Supervision y
Adminis20150000000278GD00020001N0.04,189.66(4,189.66)N00-02.0002700011O/S.A000011820202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/13/15O/S.A0000118C/P.
00139120150000000278GG00030001N4,189.660.04,189.66N00-02.0002700011O/S.A000011820202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/16/15C/P.001391C/P.
001391Importe que se gira, por Pago por Servicio de Seguro de
Poliza de Deshonestidad, para el personal responsable del Manejo de
los Fondos de Efectivo del PEHCBM.Personal Asegurado: Alburqueque
Cenepo Percy Donald, Sanchez Tenazoa Clavelita,Garcia Salas
Marl20150000000279GD00020001N0.0279.95(279.95)N00-02.0002700012O/S.A000008220100017491TELEFONICA
DEL PERU SAA2/11/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOS0004-887527708C/P.
00113520150000000279GG00030001N279.950.0279.95N00-02.0002700012O/S.A000008220100017491TELEFONICA
DEL PERU SAA2/11/15C/P.001135C/P. 001135Importe que se gira, por
servicio de Telefona Fija del N 52-5545 segun Recibo N
00004-887527708, consumo correspondiente al mes de Enero del 2015,
requerido por la Direccion deObras del PEHCBM.Meta: 0012-Inspeccion
y
Supervision20150000000280GG00050001N181.000.0181.00N00-02.0002700015O/S.A000000620514419231C
& M DATA NET S.A.C.2/17/15C/P.001470C/P. 001470Importe que se
gira para depsito de su detraccin 10%, de la factura N011-002400,
por , por Servicio de 01 Licencia Microsoft Windows 8.1
Profesional, 01 Licencia Office Stan dar 2013 OLP GOV y 01 Licencia
Office Server Call OLP GOV, para ser
utilizada20150000000280GG00060001N1,629.000.01,629.00N00-02.0002700015O/S.A000000620514419231C
& M DATA NET S.A.C.2/17/15C/P.001469C/P. 001469Importe que se
gira, por Servicio de 01 Licencia Microsoft Windows 8.1
Profesional, 01 Licencia Office Stan dar 2013 OLP GOV, 01 Licencia
Office Server Call OLP GOV, para ser utilizadas en la computadora
compatible del personal del Area deInfobras de
lai20150000000281GD00020001N0.04,854.00(4,854.00)N00-02.0002700015O/S.A000001520103795631EMP
REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD2/11/15RECIBO SERVICIOS
PUBLICOS200-6240834C/P.
00113720150000000281GG00030001N4,854.000.04,854.00N00-02.0002700015O/S.A000001520103795631EMP
REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD2/11/15C/P.001137C/P.
001137Importe que se gira, por el servicio de Energa Elctrica,
segun Recibo N 200-6240834, consumo correspondiente al mes de
Diciembre-2014, para la Estacin de Bombeo N 01 y 02 de la Localidad
de Sauce (Jr. Waldemar Panduro Garca), con cargo a la meta
pr20150000000282GD00020001N0.0210.00(210.00)N00-02.0002700015O/S.A000001620103795631EMP
REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD2/11/15RECIBO SERVICIOS
PUBLICOS201-6277202C/P.
00113820150000000282GG00030001N210.000.0210.00N00-02.0002700015O/S.A000001620103795631EMP
REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD2/11/15C/P.001138C/P.
001138Importe que se gira, por el servicio de Energa Elctrica,
segun Recibo N 201-6277202, consumo correspondiente al mes de
Diciembre-2014, para la Estacin de Bombeo N 01 y 02 de la Localidad
de Sauce (Jr. Sargento Lores), con cargo a la meta
presupuesta20150000000283GD00020001N0.0262.30(262.30)N00-02.0002700010O/S.A000004920100017491TELEFONICA
DEL PERU SAA2/11/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOS0004-887527705C/P.
00113620150000000283GG00030001N262.300.0262.30N00-02.0002700010O/S.A000004920100017491TELEFONICA
DEL PERU SAA2/11/15C/P.001136C/P. 001136Importe que se gira, por
servicio de Telefona Fija del N 52-3888 segun Recibo N
00004-887527705, consumo correspondiente al mes de Enero del 2015,
requerido por la Direccion deDesarrollo Agropecuariodel
PEHCBM.Meta: 0010-I Desarrollo
Agropecuario20150000000284GD00020001N0.0124.99(124.99)N00-02.0002700010O/S.A000007720202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/11/15O/S.A0000077C/P.
00114520150000000284GG00030001N124.990.0124.99N00-02.0002700010O/S.A000007720202380621MAPFRE
PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/11/15C/P.001145C/P.
001145Importe que se gira, por Pago por Servicio Renovacion de
Seguro de Accidentes para Trnsito, requerido para la motocicleta de
placa de rodaje EA-9212, asignada a la Direccion de Desarrollo
Agropecuario y PIP.Meta: 0010-Desarrollo
Agropecuario20150000000285GD00020001N0.0300.00(300.00)N00-02.0002700011O/S.A000008510448203218DAVILA
FLORES MAURO WITMAN2/3/15RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALESE001-7C/P.
00131420150000000285GG00030001N300.000.0300.00N00-02.0002700011O/S.A000008510448203218DAVILA
FLORES MAURO WITMAN2/13/15C/P.001314C/P. 001314Importe que se gira,
por Servicio de Limpieza de Areas Verdes de la Via de Evitamiento
de la ciudad de Tarapoto.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y
Administracion20150000000286GD00020001N0.0460.00(460.00)N00-02.0002700012O/S.A000000920488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/10/15FACTURA005-004921C/P.
00139320150000000286GG00030001N460.000.0460.00N00-02.0002700012O/S.A000000920488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/16/15C/P.001393C/P. 001393Importe que se gira, por
Servicio de Confeccin e Instalacin de 04 ventanas con marco de
aluminio y vidrio con 02 hojas corredizas de 76 x 45= 4, , para ser
utilizados en la construccin de los servicios de la Direccion de
Obras del PEHCBM.Meta:
0012-In20150000000287GD00020001N0.01,380.30(1,380.30)N00-02.0002700012O/S.A000001120493835921COPY
CENTRO TARAPOTO S.A.C.2/10/15FACTURA0003-011550C/P.
00133020150000000287GG00030001N1,380.300.01,380.30N00-02.0002700012O/S.A000001120493835921COPY
CENTRO TARAPOTO S.A.C.2/13/15C/P.001330C/P. 001330Importe que se
gira, por Servicio de 12,303 Copias Fotostticas A4 y 30 Copias de
planos A1, del Expediente Tcnico de la Obra: "Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Juanjui"
(Tomo II, Tomo III, Tomo IV, Tomo V,
Tomo20150000000288GD00020001N0.01,065.00(1,065.00)N00-02.0002700012O/S.A000003220531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/10/15FACTURA0002-005568C/P.
00131820150000000288GG00030001N1,065.000.01,065.00N00-02.0002700012O/S.A000003220531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/13/15C/P.001318C/P. 001318Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo del Ing. Javier Choy Reategui-Administrador
de Contrato del PIP: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el
Establecimiento de Salud de Picota, en la ruta:
Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida:
13/01/2020150000000289GD00020001N0.01,065.00(1,065.00)N00-02.0002700012O/S.A000003320531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/10/15FACTURA0002-005569C/P.
00131920150000000289GG00030001N1,065.000.01,065.00N00-02.0002700012O/S.A000003320531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/13/15C/P.001319C/P. 001319Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo del Ing. Jimmy Marina Lazo-Administrador de
Contrato del PIP: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el
Establecimiento de Salud de Saposoa, provincia de El Huallaga,
region San Martin" en la ruta:
Tar20150000000290GD00020001N0.0937.00(937.00)N00-02.0002700012O/S.A000003420531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/10/15FACTURA0002-005565C/P.
00144120150000000290GG00030001N937.000.0937.00N00-02.0002700012O/S.A000003420531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/17/15C/P.001441C/P. 001441Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo de la Ing.Gladis Maribel Heredia
Baca-Administrador de Contratos del PIP. " Mejoramiento de los
Servicios de Salud en el Establecimiento de San Jose de Sisa ,
provincia de El Dorado, RegionSan Martin" ,
en20150000000291GD00020001N0.0937.00(937.00)N00-02.0002700012O/S.A000003520531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/10/15FACTURA0002-005564C/P.
00132120150000000291GG00030001N937.000.0937.00N00-02.0002700012O/S.A000003520531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/13/15C/P.001321C/P. 001321Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo del Ing. Daniel Rengifo Cardenas-Director
de Estudios y Proyectos del PEHCBM , en la ruta:
Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 13/01/2015 y fecha de
retorno: 15/01/2015.Meta: 0012- Inpeccion y
Supervisio20150000000292GD00020001N0.0866.80(866.80)N00-02.0002700012O/S.A000007820493835921COPY
CENTRO TARAPOTO S.A.C.2/10/15FACTURA0003-011549C/P.
00132920150000000292GG00030001N866.800.0866.80N00-02.0002700012O/S.A000007820493835921COPY
CENTRO TARAPOTO S.A.C.2/13/15C/P.001329C/P. 001329Importe que se
gira, por Servicio de 3,448 copias fotsotaicas A4, 48 copias de
planos A3, 96 copias de planos A4 Y 06 copias de planos A2, del
informe tcnico, planos y actiualizacion de presupuesto de la Obra:
Instalacion de los Serviciuos de
Proteccion20150000000293GD00020001N0.0180.00(180.00)N00-02.0002700012O/S.A000010120488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/10/15FACTURA005-004923C/P.
00132820150000000293GG00030001N180.000.0180.00N00-02.0002700012O/S.A000010120488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/13/15C/P.001328C/P. 001328Importe que se gira, por
Servicio de Suministro e Instalacin de 01 ventana con marco y en
sistema Nova con cristal gris de 6 mm. de 2.018 cm x 0.81 cm., para
ser utilizado en el Area de l Archivo de la Direccion de Obras del
PEHCBM.Meta:
0012-Inspeccion20150000000294GD00020001N0.0550.00(550.00)N00-02.0002700012O/S.A000010220488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/10/15FACTURA005-004922C/P.
00139420150000000294GG00030001N550.000.0550.00N00-02.0002700012O/S.A000010220488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/16/15C/P.001394C/P. 001394Importe que se gira, por
Servicio de Confeccin e Instalacin de 01 puerta con aluminio pesado
con tubo de 31/4 x 11/2 con las siguientes medidas 1.01 cm. x 2.03
cm. con bisagras y chapas con cristales gris de 6 mm,, para ser
utilizados enel Area de
Arch20150000000295GD00020001N0.0150.00(150.00)N00-02.0002700012O/S.A000010320488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/10/15FACTURA005-004924C/P.
00132720150000000295GG00030001N150.000.0150.00N00-02.0002700012O/S.A000010320488823401VIDRIERIA
AMAZONAS S.A.C.2/13/15C/P.001327C/P. 001327Importe que se gira, por
Servicio de Suministro e Instalacin de 01 Tabiqueria fija con marco
de aluminio fr 0.50 cm. x18 cm. con policarbonato , para ser
utilizado en el Area del Archivo de la Direccion de Obras del
PEHCBM.Meta: 0012-Inspeccion y
Superv20150000000296GD00020001N0.01,175.00(1,175.00)N00-02.0002700012O/S.A000011020450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/10/15FACTURA001-002293C/P.
00141920150000000296GG00030001N1,175.000.01,175.00N00-02.0002700012O/S.A000011020450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/17/15C/P.001419C/P. 001419Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo deI Ing. Artemio Del Aguila Panduro - ,
Region San Martin" , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de
ida: 22/01/2015 y fecha de retorno: 01/02/2015, para participar en
la conciliacin N 04 respecto
a20150000000297GD00020001N0.02,300.00(2,300.00)N00-02.0002700013O/S.A000006110011112833ESPINOZA
PISCOYA RAMON CRISTIAN2/16/15FACTURA001-000820C/P.
00144020150000000297GG00030001N2,300.000.02,300.00N00-02.0002700013O/S.A000006110011112833ESPINOZA
PISCOYA RAMON CRISTIAN2/17/15C/P.001440C/P. 001440Importe que se
gira, por Servicio de Tapizado de asientos yespaldares acolchados
con tela y cuero , cambios de espuma reparacin de estructura
metlica, cambio de resortes y soldadura, requeridos para el tractor
oruga KOMATSU D65EX-15EO, que pertenece
al20150000000298GD00020001N0.03,200.00(3,200.00)N00-02.0002700013O/S.A000006210011112833ESPINOZA
PISCOYA RAMON CRISTIAN2/16/15FACTURA001-000819C/P.
00143920150000000298GG00030001N3,200.000.03,200.00N00-02.0002700013O/S.A000006210011112833ESPINOZA
PISCOYA RAMON CRISTIAN2/17/15C/P.001439C/P. 001439Importe que se
gira, por Servicio de Tapizado de asientos yespaldares acolchados
con tela y cuero , confeccion de fundas, confeccionar colchoneta
con cuero. tapizado de tapas de puertas , repracin de la estructura
metlica de asiento y espaldares ,
cam20150000000299GD00020001N0.01,698.00(1,698.00)N00-02.2345060054O/S.A000010520450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/13/15FACTURA001-002297C/P.
00144620150000000299GG00030001N1,698.000.01,698.00N00-02.2345060054O/S.A000010520450166767SIRENA
TOURS E.I.R.L.2/17/15C/P.001446C/P. 001446Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo deI Ing. Daniel Rengifo Cardenas - Director
de Estudios y Proyectso del PEHCBM- PIP. " Mejoramiento de los
Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Saposoa,
provincia de El Huallaga, , Region
Sana20150000000300GD00020001N0.01,152.00(1,152.00)N00-02.2345060054O/S.A000010920531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/10/15FACTURA0002-005570C/P.
00144220150000000300GG00030001N1,152.000.01,152.00N00-02.2345060054O/S.A000010920531287429INVERSIONES
WICEVA S.A.C.2/17/15C/P.001442C/P. 001442Importe que se gira por
Servicio de pasaje areo deI Ing. Jimmy Mrina Lazo -Administrador de
Contratos del PIP. " Mejoramiento de los Servicios de Salud en el
Establecimiento de Salud Saposoa, provincia de El Huallaga , ,
Region San Martin" , en la
ruta:20150000000304GG00030001N751.610.0751.61N00-02.0945820003O/C.A000001720103913340ORVISA
SOCIEDAD ANONIMA2/17/15C/P.001465C/P. 001465Importe que se gira,
por la compra de 01 Faja Belt de ventilador , para ser utilizado en
la Excavadora CAT 320DL 078439, asignado a la Obra: Mejoramiento y
Creacin de la Carretera Departamental SM-110-Tramo Metal-Marcos,
segun Ficha de Taller N
0006.Me20150000000305GD00020001N0.03,380.00(3,380.00)N00-02.0945820003O/C.A000001920404456173SHIMIZU
ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA2/16/15FACTURA006-007683C/P.
00168320150000000305GG00030001N3,380.000.03,380.00N00-02.0945820003O/C.A000001920404456173SHIMIZU
ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA2/24/15C/P.001683C/P. 001683Importe que se
gira, por la compra de 01 Arrancador HINO, requeridos para el
camion HINO DUTROS de placa EGL-246, asignado a la a la Obra:
0003-Mejoramiento y Construccion de la Carretera Departamental
Tramo Shunte , Metal-Marcos-distrito de
Shunte20150000000306GD00020001N0.06,780.00(6,780.00)N00-02.0945820003O/C.A000002810010714538VEGA
PANDURO OSCAR ALFONSO2/21/15BOLETA DE VENTA001-014115C/P.
00177920150000000306GG00030001N6,780.000.06,780.00N00-02.0945820003O/C.A000002810010714538VEGA
PANDURO OSCAR ALFONSO2/26/15C/P.001779C/P. 001779Importe que se
gira, por la compra de 60 colchones de espuma de 1.5 plaza por 4" y
60 mnosquiteros de 1.5 de plaza, para ser utilizados por el
personal de la Obra: 0003-Construccion-Mejoramiento y Creacion de
la Carretera Departamental SM-110, Tramo
Meta20150000000307GD00020001N0.01,160.00(1,160.00)N00-02.0945820003O/C.A000003220446516966LA
CASA DE LA BATERIA E.I.R.L.2/13/15FACTURA001-009993C/P.
00151220150000000307GG00030001N1,160.000.01,160.00N00-02.0945820003O/C.A000003220446516966LA
CASA DE LA BATERIA E.I.R.L.2/18/15C/P.001512C/P. 001512Importe que
se gira, por la compra de 02 Baterias de 23 placas ETNA 12 V,
requeridos para el volquete Iveco 380T42 EGL-239, que sera asignado
a la Obra: 0003-Construccion de la Carretera Departamental
SM-110-Tramo Metal-Marcos-distrito de
Shunte20150000000308GG00030001N1,260.000.01,260.00N00-02.0945820003O/C.A000005620100041520EXIMPORT
DISTRIBUIDORES DEL PERU S A2/17/15C/P.001450C/P. 001450Importe que
se gira, por la compra de 01 manguera para succion de agua de 2" x
6 mts. y 01 manguera para desacarga de agua de 2" x 15 m, para ser
utilizados en la motobomba de 2" que se encuentra en la Obra :
0003-Construccion-Mejoramientoy Creacion de
l20150000000309GD00020001N0.07,000.00(7,000.00)N00-02.0945820003O/C.A000005820446585771S.W.TRACTOR
PARTS SOC.COM.DE RESP.LIMIT.2/16/15FACTURA001-013834C/P.
00151620150000000309GG00030001N7,000.000.07,000.00N00-02.0945820003O/C.A000005820446585771S.W.TRACTOR
PARTS SOC.COM.DE RESP.LIMIT.2/19/15C/P.001516C/P. 001516Importe que
se gira por la adquisicin de 02 und. Resortes Cod. 239-4350, para
uso en la excavadora CAT 320DL con serie0784 que pertenece al
PEHCBM y que apoya a la obra construccin de la carretera
departamental tramo Shunte, Metal-Marcos, con cargo a
l20150000000310GD00020001N0.01,693.50(1,693.50)N00-02.0945820003O/C.A000007120446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/10/15FACTURA0001-022278C/P.
00143620150000000310GG00030001N1,693.500.01,693.50N00-02.0945820003O/C.A000007120446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/17/15C/P.001436C/P. 001436Importe que se gira, por la
compra de 01 caja de parche vipal para camara N 01 (100 unidades),
01 caja de parche vipalpara camara N 04 (40 unidades),01 caja de
parche vipal para camara N 05 (25 unidades), 01 caja de parche
vipal para llanta N 02
(20020150000000311GD00020001N0.05,250.00(5,250.00)N00-02.0945820003O/C.A000007320446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/10/15FACTURA0001-022274C/P.
00135120150000000311GG00030001N5,250.000.05,250.00N00-02.0945820003O/C.A000007320446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/13/15C/P.001351C/P. 001351Importe que se gira, por la
compra de 30 carretillas Bugui comercial color azl rueda neumtica
chasis Zinc Ore y 50 llantas p0ara carretilla rueda neumatica
reforzada color azl 2 PR Ore, para ser utilizados en los diferentes
trabajos de de vaceo en
lah20150000000312GD00020001N0.02,495.00(2,495.00)N00-02.0945820003O/C.A000007420170974311PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.2/3/15FACTURA007-0195695C/P.
00145820150000000312GG00030001N2,495.000.02,495.00N00-02.0945820003O/C.A000007420170974311PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.2/17/15C/P.001458C/P. 001458Importe que se gira, por
la compra de 100 focos ahorradores27 watts espiral luz blanca
Phillips, 03 reflectores 1000 watts con halogeno, 03
reflectores1500 watts con halogeno y 104 sockets bakelita simple
E27 1/4 marfil, para ser utilizados en el
Campame20150000000313GD00020001N0.01,960.00(1,960.00)N00-02.0945820003O/C.A000007520170974311PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.2/3/15FACTURA007-0195698C/P.
00145920150000000313GG00030001N1,960.000.01,960.00N00-02.0945820003O/C.A000007520170974311PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.2/17/15C/P.001459C/P. 001459Importe que se gira, por
la compra de 60 discos de corte metal 7 x 1/8" x7/8 Dewalt y 200
discos de desbaste metal 7 x 7/8 x 1/4 dewalt, para ser utilizadsos
en el Taller de carpinteria y soldadura de la Obra: Mejoramiento y
Creacin de laCarretera
Depar20150000000314GD00020001N0.07,500.00(7,500.00)N00-02.0945820003O/C.A000007620446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/10/15FACTURA0001-022277C/P.
00145320150000000314GG00030001N7,500.000.07,500.00N00-02.0945820003O/C.A000007620446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/17/15C/P.001453C/P. 001453Importe que se gira, por la
compra de 300 planchas de calamina galvanizada de 3.60 x 0.80 x
0.20, para ser utilizados en la habilitacion del campamento para
los puentes: Puente Chamion en el Km. 8 + 187.50, Puente Oro en el
Km. 10+698, Puente Santa
Rosa720150000000315GD00020001N0.010,952.60(10,952.60)N00-02.0945820003O/C.A000007720446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/10/15FACTURA0001-022275C/P.
00143720150000000315GD00030001N0.0288.00(288.00)N00-02.0945820003O/C.A000007720446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/10/15FACTURA0001-022276C/P.
00143820150000000315GG00040001N10,952.600.010,952.60N00-02.0945820003O/C.A000007720446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/17/15C/P.001437C/P. 001437Importe que se gira, por la
compra de 30 zapapicos con mango Tramontina, 05 galones de
pegamento para PVC, 10 combasde 2 libras con mango Ore, 21 codos F
G de 1/2, 10 pares de pilas 2A-AA Panasonic, 60 lijas para pulir
fierro N 180 Abralit, 72
fierros20150000000315GG00050001N288.000.0288.00N00-02.0945820003O/C.A000007720446857283REPRESENTACIONES
JRZ E.I.R.L.2/17/15C/P.001438C/P. 001438Importe que se gira, por la
compra de 60 lijas para pulir fierro N 120 Y 48 pares de pilas
grande para linterna , paraser utilizados en los diferentes
trabajos ( trabajos topogrficos y rompimiento de rocas en cunetas y
construccion de alcantarillas
ena20150000000322GD00020001N1,000.001,000.000.0RC00-02.0002700012DISPOSITIVO
LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 004-20152/11/15RENDICION DE
CUENTAINF.N! 004-2015C/P.
00114220150000000336GD00030001N0.03,862.00(3,862.00)N00-02.0945820003O/C.A000008120446460481ACERO
COMERCIAL S.R.L.2/16/15O/C.A0000081C/P.
00140820150000000336GG00040001N3,862.000.03,862.00N00-02.0945820003O/C.A000008120446460481ACERO
COMERCIAL S.R.L.2/16/15C/P.001408C/P. 001408Importe que se gira,
por Pago Contra Entrega, por la Adquisicin de 15 varillas de tubos
galvanizados livianos de 3 x 3x 6.40 mts. y 01 varilla de tibo
galvanizado liviano de 4" x 3.00 x 6.40 mts, para ser utilizados en
la construccion delas baranfdas
de20150000000337GG00040001N52,514.000.052,514.00N00-02.0945820003O/C.A000008310093004880MENOR
CHINGO CESAR2/19/15C/P.001537C/P. 001537Importe que se gira, por la
compra de 12 juegos de Reparo para Iveco Cod. 42536194, 04 Retentor
para Iveco Cod. 7182550, 02 Retenes para Iveco Cod. 40100963, 02
Amortigadores de cabina Cod. 504115380, 01 Tapa de caja de cambio
Cod. 8198822, 01 Empalme
d20150000000337GG00050001N19,076.000.019,076.00N00-02.0945820003O/C.A000008310093004880MENOR
CHINGO CESAR2/19/15C/P.001538C/P. 001538Importe que se gira, por la
compra de 01 Piston para Iveco Cod. 42003148, 04 Satelites para
Iveco Cod. 42102342, 01 Reten para Iveco Cod. 42102398, 02 Capinas
Diferencial Cod. 42118288, 01 Carcoza Diferencial Cod. 42101828, 01
Rodamiento para Iveco
Cod.y20150000000339GD00020001N0.0780.00(780.00)N00-02.0945820003O/C.A000008820446516966LA
CASA DE LA BATERIA E.I.R.L.2/20/15FACTURA001-010014C/P.
00209420150000000340GD00020001N0.01,304.00(1,304.00)N00-02.0945820003O/C.A000009610074840634LOPEZ
ALLPAS OTILIA JUANA2/12/15FACTURA001-000123C/P.
00153420150000000340GD00030001N0.02,412.40(2,412.40)N00-02.0945820003O/C.A000009610074840634LOPEZ
ALLPAS OTILIA JUANA2/12/15FACTURA001-000124C/P.
00153520150000000340GD00040001N0.0508.90(508.90)N00-02.0945820003O/C.A000009610074840634LOPEZ
ALLPAS OTILIA JUANA2/12/15FACTURA001-000126C/P.
00153620150000000340GG00050001N1,304.000.01,304.00N00-02.0945820003O/C.A000009610074840634LOPEZ
ALLPAS OTILIA JUANA2/19/15C/P.001534C/P. 001534Importe que se gira
por la compra de 04 sacos de arroz x 50kg, 50 pqt. Fideo cabello de
angel, 50 kg. Cebolla roja, 05 pqt. Fideo tallarin grueso x 10 kg y
otros viveres mas, parauso en la alimentacin del personal de la
obra: Mejoramiento Y Creacin
Dec20150000000340GG00060001N2,412.400.02,412.40N00-02.0945820003O/C.A000009610074840634LOPEZ
ALLPAS OTILIA JUANA2/19/15C/P.001535C/P. 001535Importe que se gira
por la compra de 03 cajas de leche tarro grande, 60 kg. Pollo
entero con menudencia sin vsceras, 40 kg. De carne de cerdo sin
hueso, 35 kg. De carne de res sin hueso, 360 und. Huevos rosados de
gallina y otros vives ms, para uso
ena20150000000340GG00070001N508.900.0508.90N00-02.0945820003O/C.A000009610074840634LOPEZ
ALLPAS OTILIA JUANA2/19/15C/P.001536C/P. 001536Importe que se gira
por la compra de 20 und. Sal yodada de mesa x 1 kg, 05 gln. Aceite
vegetal y 02 cajas de atun filete x 48 und., para uso en la
alimentacin del personal de la obra: Mejoramiento Y Creacin De La
Carretera Dptal. Sm-110;Tramo Metal -
M20150000000341GD00020001N0.02,160.00(2,160.00)N00-02.0945820003O/C.A000010020404456173SHIMIZU
ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA2/16/15FACTURA006-007684C/P.
00151120150000000341GG00030001N2,160.000.02,160.00N00-02.0945820003O/C.A000010020404456173SHIMIZU
ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA2/18/15C/P.001511C/P. 001511Importe que se
gira, por Adquisicin de Hidrovac de Freno, requeridos para la
camioneta Toyota Hi-Lux EGG-455, que se encuentra asignado a la
Obra: 0003-Construccion de la Carretera Departamental SM-110-Tramo
Metal-Marcos-distrito de
Shunte20150000000342GD00020001N0.04,305.00(4,305.00)N00-02.0945820003O/C.A000010310011250951JUAREZ
CONCHA VICTOR HUGO2/12/15O/C.A0000103C/P.
00127720150000000342GG00030001N4,305.000.04,305.00N00-02.0945820003O/C.A000010310011250951JUAREZ
CONCHA VICTOR HUGO2/12/15C/P.001277C/P. 001277Importe que se gira,
por Pago Contra Entrega, por la comprade 15 bolsas de dormir polar
en lona plastica con capucha, 15 mochilas de tela impermeable para
campaa semi campera Tundra y 15 carpas individuales para
campamentoMegatech, para ser utilizados
p20150000000343GD00020001N0.02,660.00(2,660.00)N00-02.0945820003O/C.A000010420170974311PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.2/3/15FACTURA007-0195697C/P.
00132420150000000343GG00030001N2,660.000.02,660.00N00-02.0945820003O/C.A000010420170974311PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.2/13/15C/P.001324C/P. 001324Importe que se gira, por
la compra de 10 winchas truper fibra vidrio 50 m c/cerrado, 40
sogas nylon 3/4 trenzado por kgm., 15 machetes 127H-22 PPM Bellota,
Wincha Stanley S/Prot amarillo 30-496 x 5 mts y 09 winchas Stanley
S/PTOT negro 30-615 x 5 mts,
pa20150000000344GD00020001N0.03,320.00(3,320.00)N00-02.0945820003O/C.A000010520170974311PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.2/10/15FACTURA007-0195942C/P.
00132520150000000344GG00030001N3,320.000.03,320.00N00-02.0945820003O/C.A000010520170974311PROMOTORA
ORIENTAL S.A.C.2/13/15C/P.001325C/P. 001325Importe que se gira, por
la compra de 06 rollos de plasticos negro manga x 2 mts de ancho -y
200 sacos negros por 80 kgms. , para ser utilizados en el
campamento y endiques de lospuentes de la Obra:
0003-Construccion-Mejoramiento y Creacion de la
Carrete20150000000345GG00040001N6,200.000.06,200.00N00-02.0945820003O/S.A000005720489139627J.J.
ROCHA METAL MECANICA E.I.R.L.2/20/15C/P.001577C/P. 001577Importe
que se gira, por Servicio de Reparacin de 04 agujeros desbocados de
lampon , rellenar y rectificar 04 agujerosde los tirantes de
lampon, cambio de 04 bocinas de la "H", rellenar con citoduro 350.4
pines de lampon, soporte de la botella
hidrulic20150000000345GG00050001N5,200.000.05,200.00N00-02.0945820003O/S.A000005720489139627J.J.
ROCHA METAL MECANICA E.I.R.L.2/20/15C/P.001578C/P. 001578Importe
que se gira, por Servicio de Desarmar en prensa hidrulica 2
resortes templadores de cadena, rectificar cilindro del piston y
cambio de accesor 04 agujeros desbocaios, cambio de 2 pines en las
cadenas, desmontaje y montaje de lampon (sistema)
cad20150000000346GG00030001N850.000.0850.00N00-02.0945820003O/S.A000005820489139627J.J.
ROCHA METAL MECANICA E.I.R.L.2/17/15C/P.001449C/P. 001449Importe
que se gira, por Servicio de Desarmar botella hidraulica , cambio
de accesorios y aramado de botella hidralica, requerido para la
Excavadora CAT 320DL D654, asignado a laObra :
0003-Construccion-Mejoramiento y Creacion de la Carretera
Departamen20150000000347GD00020001N0.0900.00(900.00)N00-02.0945820003O/S.A000006410455714511TELLO
TUANAMA JOEL2/13/15FACTURA0002-000374C/P.
00146820150000000347GG00030001N900.000.0900.00N00-02.0945820003O/S.A000006410455714511TELLO
TUANAMA JOEL2/17/15C/P.001468C/P. 001468Importe que se gira, por
Servicio de Reconstruccion de 01 manguera hidrulica de 1" R-12
Rockmaster x0.60 cm. con acople Sic de 1" x 1" +45 y casco manuli,
confeccion de 01 manguera hidraulica de 3/8 R-12 x 3.70 mts. Rock
Master con acople Sic 3/8 x
3/820150000000348GD00020001N0.0350.00(350.00)N00-02.0945820003O/S.A000006520494000394ALEMORI
INDUSTRY E.I.R.L.2/13/15FACTURA0001-001869C/P.
00146620150000000348GG00030001N350.000.0350.00N00-02.0945820003O/S.A000006520494000394ALEMORI
INDUSTRY E.I.R.L.2/17/15C/P.001466C/P. 001466Importe que se gira,
por Servicio de Reconstruccion del yugo de cardan hembra y macho,
requeridos para Retroexcavadora CAT 420E, asignado a la Obra:
Mejoramiento y Creacin de la Carretera Departamental SM-110-Tramo
Metal-Marcos, segun Ficha Tcnica
delC20150000000349GD00020001N0.0790.00(790.00)N00-02.0945820003O/S.A000006620494000394ALEMORI
INDUSTRY E.I.R.L.2/13/15FACTURA0001-001868C/P.
00146720150000000349GG00030001N790.000.0790.00N00-02.0945820003O/S.A000006620494000394ALEMORI
INDUSTRY E.I.R.L.2/17/15C/P.001467C/P. 001467Importe que se gira,
por Servicio de Reconstruccion de 10 orificios para bocamaza y
soldadura de fierro fundido, cortarcorte de oxigeno tuerca de
volquete, abrir orificio y desbaste de muelle , fijar pernos para
bocamasa y fijado de pernos de nrueda,
rec20150000000350GD00020001N0.0310.00(310.00)N00-02.0002700013O/S.A000006710011107155GARCIA
NAVARRO ELMER2/13/15FACTURA0002-001061C/P.
00146120150000000350GG00030001N310.000.0310.00N00-02.0002700013O/S.A000006710011107155GARCIA
NAVARRO ELMER2/17/15C/P.001461C/P. 001461Importe que se gira,