“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD” PROYECTISTA: ING. CARLOS HERMÓGENES RUBIO HERRERA 0 ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD” MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRIÓN JUNIO – 2012
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
PROYECTISTA: ING. CARLOS HERMÓGENES RUBIO HERRERA 0
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
CANAL DE IRRIGACIÓN SHIRACMACA,
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE
SANCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ
CARRIÓN
JUNIO – 2012
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
PROYECTISTA: ING. CARLOS HERMÓGENES RUBIO HERRERA 1
CONTENIDO
1 RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP
D. Descripción Técnica del PIP
E. Costos del PIP.
F. Beneficios del PIP.
G. Resultados de la Evaluación Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organización y Gestión.
K. Plan de Implementación.
L. Marco Lógico
2 ASPECTOS GENERALES.
2.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
2.2 Localización
2.3 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora.
2.4 Participación de los Involucrados.
2.5 Marco de Referencia.
3 IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual.
a) El área de Influencia y área de Estudio.
b) Los Servicios en los Que Intervendrá el PIP.
c) Los Involucrados en el PIP.
3.2 Definición del problema y sus Causas.
3.3 Objetivo del Proyecto.
3.4 Alternativas de Solución.
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4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.
4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto. 4.2 Análisis de la Demanda. 4.3 Análisis de la Oferta 4.4 Balance Oferta Demanda. 4.5 Planteamiento Técnico de Alternativas de Solución 4.6 Costos a Precios de Mercado. 4.7 Evaluación Social. a. Beneficios Sociales. b. Costos Sociales. c. Indicadores de Rentabilidad social del proyecto. 4.8 Análisis de la Sensibilidad. 4.9 Análisis de la Sostenibilidad. 4.10 Impacto Ambiental. 4.11 Selección de la Alternativa. 4.12 Plan de Implementación. 4.13 Organización y Gestión. 4.14 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada. 5 CONCLUSIÓN
6 ANEXOS.
Copia de la Resolución de la Licencia de Uso de Agua con Fines Agrícolas, caso
contrario deberá adjuntar la Resolución mediante el cual se autoriza la Ejecución del
Estudio, las cuales son emitidas por la Administración Local del Agua – Huamachuco.
Copia de los Recibos de pago de la tarifa de Agua de los Años 2011 y 2012.
Presupuesto desagregado por componentes. (S10)
Análisis físico Químico y bacteriológico del Agua.
Padrón de Usuario, Incluyendo Número de Hectáreas Beneficiados con Riego.
Encuesta Socioeconómica.
Acta de Operación y Mantenimiento emitida por el Comité de Regantes.
Acta de Compromiso de Libre Disponibilidad de terrenos para el Paso del Canal.
Panel Fotográfico (Con Descripción de Cada Foto).
Acta de Aceptación de la Propuesta Técnica por Parte de los Beneficiarios del Proyecto.
PLANOS.
CD con toda la Información referente al Estudio.
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1 RESUMEN EJECUTIVO
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1 RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
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HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANACHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
B. Objetivo del Proyecto
Identificado el Problema central, el Objetivo central del PIP viene dado por la situación contraria
u opuesta al problema; en efecto, esto quiere decir que con la puesta en marcha del proyecto
se espera revertir la situación negativa existente.
El objetivo central del presente proyecto es lograr Incrementar el nivel de producción de la
actividad Agrícola de la zona de influencia, mediante el aprovechamiento de mayor cobertura
de áreas con aptitud agrícola, ello proporcionado a través de la suficiente disponibilidad de
recurso hídrico, por disponer principalmente de una infraestructura de riego con adecuadas
condiciones de operatividad y óptima dimensión constructiva. Así mismo será necesario
incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos agrícolas, a través de la aplicación adecuada
de las labores culturales, mayor fertilidad de los suelos con aptitud agrícola y también disponer
de suficiente recurso hídrico para el mejor desarrollo del manejo agronómico. Adicionalmente,
también será necesario mejorar los niveles de tecnología, mediante la implementación de
constantes acciones de capacitación y asistencia técnica, mejorando las capacidades técnicas
de producción y fortalecer las organizaciones establecidas de la zona.
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP
Efectuado el cálculo de la demanda hídrica del proyecto, en base a la cédula del cultivo y precisada
la oferta disponible, se determina el balance hídrico mediante la diferencia de ellas.
Balance Oferta Demanda – Situación Sin Proyecto
En la situación sin proyecto, la demanda no podrá ser cubierta de acuerdo a los
requerimientos hídricos de la cedula de cultivo, esto debido a las pérdidas por infiltración y la
eficiencia de aplicación del 30%, con lo cual tiene un déficit de 45.74 lt/s en el mes de
agosto que es el más crítico.
Problema Central
Insuficiente disponibilidad de agua
para riego en el área de influencia.
Objetivo Central
Suficiente disponibilidad de agua
para riego en el área de influencia.
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Cuadro: Balance Oferta Demanda – Sin Proyecto
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO SIN PROYECTO
Oferta - Demanda de Agua para Riego "Sin Proyecto"
Q ofert.
Q dem.
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Gráfico Nº 07
Balance Oferta Demanda – Con Proyecto
D. Descripción Técnica del PIP
Cuadro: Indicadores de la Alternativa Seleccionada
Descripción Inversión VAN TIR B/C
Alte
rnat
iva
N°
01
Mejoramiento de canal de concreto armado y construcción de obras hidráulicas y de
arte.
PP
1,369,925.53
211,707.70
14.24%
1.18
PS
1,119,707.04
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Lit
ros/
seg
un
do
Elaboración Propia
Oferta - Demanda de Agua para Riego "Con Proyecto"
Q ofert.
Q dem.
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Alternativa N° 01
Componentes (Resultados
necesarios para lograr objetivos)
Acciones necesarias para lograr cada resultado Número de
beneficiarios directos
Mejoramiento de canal de
concreto armado y
construcción de obras
hidráulicas y de arte.
Adecuada infraestructura de
captación, conducción y
distribución del agua.
Obras Hidráulicas - Barraje de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero
corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Muro de encauzamiento rejilla de concreto armado f´c=210
kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Poza disipadora de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y
acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Compuerta de limpia de concreto armado f´c=210 kg/cm2,
acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 01 compuerta metálica.
- Compuerta del desrripiador de concreto armado f´c=210 kg/cm2, acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 01 compuerta metálica.
- Canal de desfogue de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Muro de encauzamiento de rio para canal de desfogue de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Compuerta de admisión de concreto armado f´c=210 kg/cm2, acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 01 compuerta metálica.
- Canal Principal de km 0+000 hasta km 2+324 de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Canal de repartición – tomas laterales de concreto armado f´c=210 kg/cm2, acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 19 compuertas metálicas para canal de repartición.
Obras de Arte - Construcción de 02 puentes canal de concreto armado
f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Construcción de 02 alcantarillas de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
238
Aumento de la participación de los
integrantes del comité y adecuada
capacitación en temas agrícolas.
- Capacitación en temas de uso y distribución de aguas, manejo de cultivos y demás temas agrícolas.
- Capacitación en normas y leyes de agua.
Elaboración Propia.
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E. Costos del PIP.
El Proyecto propone 02 planteamientos técnicos para tratar de contrarrestar el problema central
identificado; ello engloba la inclusión de una serie de acciones que al final de cuentas requieren de
una participación financiera, constituida como los costos de inversión del proyecto; lo indicado
comprende la inversión en activos fijos (costos requeridos para la construcción del sistema de riego),
estudio definitivo, supervisión de la obra, programa de desarrollo productivo (capacitación y
asistencia técnica) y plan de mitigación ambiental (necesario para mitigar los daños de las Obras
civiles); la implementación de todas estas acciones solamente permitirán mejorar las condiciones
actuales del productor; por lo que para mantener esta condición a lo largo de los años siguientes es
necesario implementar y desarrollar los Costos de Operación y Mantenimiento, que a la vez será
asumido por los beneficios del proyecto, y así de este modo logar la sostenibilidad del proyecto.
Cuadro: Resumen Presupuesto – Alternativa N° 01
Resumen Alternativa 01
Item Descripción Parcial S/.
1.00 Obras Provisionales 2,341.83
2.00 Obras Preliminares 144,429.04
3.00 Movimiento de Tierras 37,847.76
4.00 Obras Hidráulicas 746,269.38
5.00 Obras de Arte 9,494.14
6.00 Transporte de Materiales 12,000.00
Costo Directo 952,382.15
Gastos Generales (10% CD) 95,238.22
Utilidades (5% CD) 47,619.11
SubTotal 1,095,239.47
I.G.V. (18%) 197,143.11
Valor Referencial 1,292,382.58
Expediente Técnico (2% CD) 25,847.65
Supervisión (2%CD) 25,847.65
Mitigación Ambiental 12,923.83
Programa de Capacitación a los Usuarios 12,923.83
Presupuesto Total 1,369,925.53
Cuadro: Costos de Operación y Mantenimiento – Alternativa N° 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
OPERACIÓN
Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Meses Precio Privado Factor de Corrección Precios Social
Encargado Jornal 1 750 12 9,000.00 0.600 5,400.00
Sub - Total 9,000.00 5,400.00
MANTENIMIENTO
Concepto
Cemento Bls 20 21 12 5,040.00 0.847 4,271.19
Agregados m3 4 45 12 2,160.00 0.847 1,830.51
Limpieza m 2,323.55 0.5 1,161.78 0.600 697.07
Otros Glb 1 200 12 2,400.00 0.847 2,033.90
Sub - Total 10,761.78 8,832.66
TOTAL 19,761.78 14,232.66
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Cuadro: Resumen Presupuesto – Alternativa N° 02
Resumen Alternativa 02
Item Descripción Parcial S/.
1.00 Obras Provisionales 2,341.83
2.00 Obras Preliminares 144,429.04
3.00 Movimiento de Tierras 37,847.76
4.00 Obras Hidráulicas 2,313,946.85
5.00 Obras de Arte 9,494.14
6.00 Transporte de Materiales 12,000.00
Costo Directo 2,520,059.62
Gastos Generales (10% CD) 252,005.96
Utilidades (5% CD) 126,002.98
SubTotal 2,898,068.56
I.G.V. (18%) 521,652.34
Valor Referencial 3,419,720.90
Expediente Técnico (2% CD) 68,394.42
Supervisión (2%CD) 68,394.42
Mitigación Ambiental 34,197.21
Programa de Capacitación a los Usuarios 34,197.21
Presupuesto Total 3,624,904.16
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro: Costos de Operación y Mantenimiento – Alternativa N° 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02
OPERACIÓN
Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Meses Precio Privado Factor de Corrección Precios Social
Encargado Jornal 1 750 12 9,000.00 0.600 5,400.00
Sub - Total 9,000.00 5,400.00
MANTENIMIENTO
Concepto
Cemento Bls 40 21 12 10,080.00 0.847 8,542.37
Agregados m3 8 45 12 4,320.00 0.847 3,661.02
Limpieza m 2,323.55 0.5 1,161.78 0.600 697.07
Otros Glb 1 200 12 2,400.00 0.847 2,033.90
Sub - Total 17,961.78 14,934.35
TOTAL 26,961.78 20,334.35
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F. Beneficios del Proyecto de Inversión Pública Según Alternativas.
Cuadro: Excedente Comercializable Nuevos Soles – Alternativa N° 01 y 02 EXCEDENTE COMERCIALIZABLE (En nuevos soles a precios privados)
TOTAL A PRECIOS SOCIALES 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78
G. RESULTADOS DE LA EVALUCIÓN SOCIAL.
Metodología costo/beneficio Se aplica esta metodología debido a que los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los “incrementales”. Se utilizan los indicadores de Valor Actual Neto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS).
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Cuadro: Evaluación – Alternativa N° 01
Alternativa 01
Año Inversión Costo de Operación y Mantenimiento Beneficios Flujo Neto
0 1,119,707.04 -1,119,707.04
1 11,501.69 228,327.12 216,825.42
2 11,501.69 228,290.66 216,788.97
3 11,501.69 228,253.36 216,751.66
4 11,501.69 228,215.18 216,713.48
5 11,501.69 228,176.11 216,674.41
6 11,501.69 228,136.12 216,634.42
7 11,501.69 228,095.20 216,593.50
8 11,501.69 228,053.32 216,551.62
9 11,501.69 228,010.46 216,508.76
10 11,501.69 227,966.59 216,464.90
Tasa de
Descuento 10%
VAN 211,707.70
TIR 14.24%
B/C 1.18
Cuadro: Evaluación – Alternativa N° 02
Alternativa 02
Año Inversión Costo de Operación y Mantenimiento Beneficios Flujo Neto
0 2,962,811.19 -2,962,811.19
1 17,603.39 235,527.12 217,923.73
2 17,603.39 235,490.66 217,887.27
3 17,603.39 235,453.36 217,849.97
4 17,603.39 235,415.18 217,811.79
5 17,603.39 235,376.11 217,772.72
6 17,603.39 235,336.12 217,732.73
7 17,603.39 235,295.20 217,691.81
8 17,603.39 235,253.32 217,649.93
9 17,603.39 235,210.46 217,607.07
10 17,603.39 235,166.59 217,563.20
Tasa de Descuento
10%
VAN -1,624,647.84
TIR -5.24%
B/C 0.47
Para la evaluación, la tasa de descuento utilizada ha sido tomado del Anexo SNIP 10, debido a que la evaluación del proyecto se realiza a precios reales o constantes, por lo cual es necesario utilizar la Tasa Social de Descuento del 10.00%. Como se puede observar en los cuadros anteriores, la Alternativa N° 01 es la única económicamente rentable, alcanzado un VAN de S/ 211,707.70 nuevos soles, una TIR de 14.24% y un ratio Beneficio Costo mayor a 1. Por el contrario, la Alternativa N° 02 presenta un VAN negativo y la misma situación con la Tasa Interna de Retorno, además de presentar un ratio Beneficio Costo menor a 1.
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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto se sustenta en las premisas siguientes: a) Arreglos Institucionales para la Fase de Operación y Mantenimiento: Una vez que se haya terminado de ejecutar el proyecto, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión deberán disponer, que el Área de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras realice la liquidación de la obra y el cierre del proyecto. b) Capacidad de Gestión: Una vez finalizado el proyecto, la responsabilidad de la operación y mantenimiento recae sobre la Comisión de Regantes, por lo que se convierte en una prioridad la capacitación de sus miembros. Además será encargada de gestionar la designación de personal especializado para el manejo y mantenimiento del sistema de riego. La organización o Comisión de Regantes deberá brindar asesoramiento a sus integrantes para la ejecución de Mantenimiento y Conservación de la obra ejecutada, basándose en la siguiente normatividad: D.L. N° 17752 – Ley General de Aguas. c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento: La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, una vez finalizado la ejecución del proyecto realizará la entrega a los usuarios, los que serán quienes asumirán los costos de operación y mantenimiento. Para lo cual es necesario pagar un tarifa mínima de 0.04310 nuevos soles por metro cúbico. Así mismo, la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión continuará realizando el acompañamiento y seguimiento para que las infraestructuras instaladas cumplan con los objetivos del proyecto. d) Uso de los Bienes y Servicios del Proyecto: Dado que, la infraestructura del proyecto constituye un bien público, éste estará a disposición de los usuarios interesados en el servicio. e) Probables Conflictos durante la fase de Mantenimiento del Proyecto: Para este proyecto, no se han identificado probables conflicto que pudiesen ocurrir durante la etapa de operación y mantenimiento, que perjudiquen las sostenibilidad del mismo. Por el contrario, las autoridades locales y la población beneficiaria han mostrado toda su participación y colaboración con el proyecto, una vez culminada las obras cooperarán para el cuidado de la obra durante la vida útil del proyecto.
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I. IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversión por ello ha sido incluido dentro del análisis de los costos de inversión el cual involucra la realización de una serie de actividades que se describen a continuación: 4.10.1.- Actividades del proyecto a. Etapa de planificación - Contratación de mano de obra - Identificación de canteras y botadores. - Movilización de equipos y maquinarias. b. Etapa de construcción - Construcción y operación de campamento - Corte y excavación en material común - Extracción de material de cantera - Transporte de agregados - Construcción de Obras de arte - Revestimiento de canal c. Etapa de operación y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de sistema de riego, así como la distribución del agua en las parcelas. Las actividades son: - Limpieza de obras de arte - Distribución del agua para riego 4.10.2.- Análisis de Impacto Ambiental del Proyecto.
VARIABLES DE INCIDENCIA
Temporalidad
Espacio Magnitud Efectos
Per
man
ente
Transitorios
Po
siti
vo
Neg
at
ivo
N
eutr
o
Co
rta
Med
ia
Lar
ga
Lo
cal
Reg
io
nal
N
acio
nal
L
eve
Mo
de
rad
a F
uer
t
e MEDIO FÍSICO NATURAL
Contaminación Sonora X X
Contaminación del Suelo X X
Contaminación del Aire X X
Contaminación del Agua X X
Modificación del Paisaje X X X
MEDIO BIOLÓGICO
Biodiversidad X X X X
Ecosistema X X X X
MEDIO SOCIAL
Nivel Productivo X X X
Bienestar X X X
Nivel Organizacional X X X
Nivel Participativo X X X
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4.10.3.- Descripción de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción del canal; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados. a.- Etapa de Planificación Impactos positivos - Expectativa de Generación de Empleo Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población local, otra fuente de generación de empleo permanente se da con el desarrollo del sistema productivo, con la incorporación y mejoramiento de las áreas a irrigar que mejora las condiciones de vida. b.- Etapa de Construcción Impactos Negativos - Perturbación de la tranquilidad en la población Los poblados podrán ver perturbada su tranquilidad debido a que durante el proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleados generarían ruidos y vibraciones, además el movimiento de tierras causaría la emisión de partículas de polvo. - Posible contaminación de los suelos Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores. - Posible contaminación de los cursos de agua La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida a la extracción inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construcción de obras de arte para el cruce de, estos trabajos podrán incrementar los niveles turbidez y/o sólidos en suspensión en el río hierbabuena pudiendo afectar la fauna ictiológica. - Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce Se prevé en esta etapa, una pérdida progresiva de la vegetación silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construcción del canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona. - Alteración del paisaje. Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a la eliminación de la cobertura vegetal para la construcción del canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso. 3.10.4.- Etapa de Operación y Mantenimiento Ambiental Impactos Positivos - Mejora en la economía y bienestar de la población local La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola de baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hídrico en época de estiaje y la no utilización de la tecnología agraria, es allí donde el mejoramiento del sistema de riego permitirá el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la
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actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la población. - Revalorización del suelo de uso agrícola Al contar con agua para riego el valor económico de los terrenos agrícolas se incrementará. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrán la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversión, créditos bancarios y asistencia técnica. Impactos Negativos - Posible afectación de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones y los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotación del recurso hídrico se establezca un programa de capacitación. Además es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural. 3.10.5.- Medidas preventivas y/o correctivas Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto. a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas agrícolas se han de tomar las siguientes medidas: - Previo al inicio de las obras de construcción del canal principal, en coordinación con los usuarios, se informará a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecución de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de diálogo para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes. Se mantendrá permanentemente informada a las autoridades locales y la población en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta información será clara, accesible y actualizada. b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: - Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la diseminación de partículas de polvo. Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión. c. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente. d. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas Antes del inicio de las construcciones del canal se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidráulicas provisionales, con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que podría afectar a la flora y fauna acuática.
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J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
Se han Analizado las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas, por cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto. a) Capacidad Técnica: La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, cuenta con un Área de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras (de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad en mención), la que se halla integrada por profesionales y técnicos capaces para asumir las funciones de supervisar y controlar las obras ejecutados por el Municipio tanto por la modalidad de Administración Directa como por Contrata. b) Capacidad Administrativa: La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, cuenta con una adecuada capacidad administrativa para gestionar la ejecución del proyecto. En su haber, cuenta con profesionales competentes y experimentados que trabajan en las diversas áreas que la componen, que articulando en un conjunto, son capaces de lograr cumplir las metas y objetivos del proyecto.
Organigrama Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
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c) Capacidad Financiera: La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión cuenta con los recursos financieros necesarios para atender la ejecución del proyecto. d) Modalidad De Ejecución: La modalidad de ejecución que se recomienda para implementar el presente proyecto es la “Modalidad de Ejecución por Contrata”. Esta recomendación se sustenta en los siguientes criterios:
- La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión no cuenta con el suficiente personal profesional y técnico para encargarse de la ejecución del proyecto.
- La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión no posee la capacidad operativa necesaria que asegure el cumplimiento de las metas de ejecución de la obra previstas en los cronogramas de implementación del proyecto. Asimismo, no cuenta con la cantidad suficiente de maquinarias y equipos que se requieren para llevar a cabo la obra.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
Cuadro: Plan de Implementación de la Alternativa Seleccionada
DESCRIPCIÓN
MESES AÑOS
PRE - INVERSIÓN
INVERSIÓN POST -
INVERSIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 … 10
Etapa de Pre inversión Evaluación de campo y elaboración de Perfil
Evaluación de Perfil
Etapa de Inversión:
Elaboración de Expediente Técnico
Ejecución del Proyecto
Etapa de Operación
Operación y Mantenimiento del Sistema
METAS FISICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO
PERIODO DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
INVERSIÓN (AÑO 0)
AÑO 1 - AÑO 10
METAS FISICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO
1° SEMESTRE
2013 POST INVERSIÓN ETAPA I
(OPERACIÓN & MANTENIMIENTO)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Estudio 100%
Obras Provisionales Glb 100%
Obras Preliminares Glb 100%
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Movimiento de Tierras Glb 100%
Obras Hidráulicas Glb 100%
Obras de Arte Glb 100%
Transporte de Materiales Glb 100%
Gastos Generales (10% CD) Glb 100%
Utilidades (5% CD) Glb 100%
IGV Glb 100%
Supervisión (2%CD) Glb 100%
Mitigación Ambiental Glb 100%
Programa de Capacitación a los Usuarios
Glb 100%
OPERACION MANTENIMIENTO Glb 100%
PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO
PERIODO DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
INVERSIÓN (AÑO 0)
AÑO 1 - AÑO 10
PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO
1° SEMESTRE
2013 POST INVERSIÓN ETAPA I
(OPERACIÓN & MANTENIMIENTO)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
S/. 25,847.65
Obras Provisionales S/. 2,341.83
Obras Preliminares S/. 144,429.04
Movimiento de Tierras S/. 37,847.76
Obras Hidráulicas S/. 746,269.38
Obras de Arte S/. 9,494.14
Transporte de Materiales S/. 12,000.00
Gastos Generales (10% CD) S/. 95,238.22
Utilidades (5% CD) S/. 47,619.11
IGV S/. 197,143.11
Supervisión (2%CD) S/. 25,847.65
Mitigación Ambiental S/. 12,923.83
Programa de Capacitación a los Usuarios
S/. 12,923.83
OPERACION MANTENIMIENTO S/. 197,620.00
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L. MARCO LÓGICO.
Cuadro: Matriz de Marco Lógico ITEM OBJETIVOS INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS
FIN
Aumento del nivel socioeconómico de la población del área de influencia.
Indicador 01: Al año siguiente de ejecutado el proyecto, los ingresos de los beneficiarios aumentarán en un 10%. Indicador 02: Al siguiente año de ejecutado el proyecto, los beneficiarios lograrán un aumento del 10% en el rendimiento de sus productos. Indicador 03: Al término del horizonte de evaluación se reduce en un 10% la tasa de desnutrición infantil de la población del área de influencia.
Fuente 01: Registros y padrones de la Comisión de Regantes. Censos y Encuestas del INEI y de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. Fuente 02: Registros y padrones de la Comisión de Regantes. Fuente 03: Registros de los puestos de salud y hospital.
- Se desarrolla adecuadamente el contenido recomendado en el proyecto.
- Se mantiene el ritmo del crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica en el país.
PR
OP
ÓS
ITO
Suficiente disponibilidad de agua para riego en el área de influencia.
Indicador 04: Desde el inicio del proyecto, el 100% de los usuarios podrán irrigar sus cultivos adecuadamente.
Fuente 04: Registros y padrones de la Comisión de regantes.
- Se respeta los horarios y acuerdos tomados en la Comisión de Regantes.
- Se cumple con la disponibilidad de la captación del recurso hídrico autorizado por la ALA.
CO
MP
ON
EN
TE
S C1. Adecuada infraestructura de
captación, conducción y distribución del agua. C2. Aumento de la participación de los integrantes del comité y adecuada capacitación en temas agrícolas.
Indicador 05: Construcción de canal principal de concreto con sus respectivas obras hidráulicas y de arte al 100%. Indicador 06: Incremento del número de reuniones de los beneficiarios y manejo adecuado del sistema de riego y de sus cultivos.
Fuente 05: Informe de liquidación de obra. Fuente 06: Registro de asistencias de las reuniones convocadas por la Comisión y se mantiene la operatividad del sistema de riego durante el horizonte de evaluación.
- Se cumple con la asignación presupuestaria adecuada y acorde con el presupuesto de la obra.
- Existe la disposición de los usuarios.
AC
CIO
NE
S
A1. Mejoramiento de canal principal con concreto. A3. Canal de Repartición-Tomas Laterales de concreto armado y 19 compuertas metálicas para canal de repartición; y demás obras hidráulicas. A4. Obras de Arte: - Construcción de 02
puentes canal de concreto armado.
- Construcción de 02 alcantarillas de concreto armado.
A5. Implementación de 01 programa de capacitación.
Indicador 07: Costo de Inversión de S/. 605,881.40 nuevos soles. Indicador 08: Costo de Inversión de S/. 140,387.98 nuevos soles. Indicador 09: Costo de Inversión de S/. 9,494.14 nuevos soles. Indicador 10: Costo de Inversión de S/. 12,923.83 nuevos soles. Presupuesto Total, incluido obras provisionales, preliminares, mov. de tierras, tranposte de materiales, mitigación ambiental, gastos, utilidades y demás de: S/. 1,369,925.55 nuevos soles
Fuente 07 - 09: Facturas de los servicios de construcción y de materiales. Fuente 10: Facturas por los servicios de capación.
- Se tienen en cuenta en la construcción los estándares óptimos y los requerimientos de la zona.
- Se sigue adecuadamente un plan de capacitación teniendo en cuenta las necesidades de la zona.
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2 ASPECTOS GENERALES.
2.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
“Mejoramiento y Ampliación del Canal de Irrigación Shiracmaca, Distrito de
Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad.”
2.2 Localización
Ubicación:
Región: La Libertad
Provincia: Sánchez Carrión
Distrito: Huamachuco
Localidad: Shiracmaca
Región Geográfica: Sierra
Altitud: 2,400 m.s.n.m.
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2.3 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora.
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2.4 Participación de los Involucrados.
Los involucrados en el proyecto a ejecutar son:
Población beneficiaria de la Localidad Shiracmaca:
La población considera que este proyecto es prioritario, porque les permitirá mejorar el
rendimiento de los cultivos agropecuarios y a la vez mejorar la situación
socioeconómica de todos los productores asentados en la zona de Shiracmaca. Para lo
cual han enviado paralelamente documentos de solicitud, tratando las necesidades
urgentes de la provincia, y sus localidades.
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión:
Con la finalidad de brindar un servicio de riego y mejorar la calidad de vida de la
población, la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, como entidad relacionada
directamente con generar condiciones adecuadas en la población ha programado la
ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE
IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE
SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”.
Unidad Formuladora Gerencia de Planeamiento, Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.
Nombre Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
Responsable de Formular Ing. Carlos Hermógenes Rubio Herrera
Responsable Unidad Formuladora Eco. Johan Martín Vásquez Guevara
Unidad Ejecutora Gerencia de Planeamiento, Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.
Nombre Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
Responsable Unidad Formuladora Ing. Julio Alberto Flores Layza
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CUADRO Nº 01
Matriz de Entidades Involucrados
ENTIDADES INVOLUCRADAS
INTERESES PROBLEMÁTICA
PERCIBIDA COMPROMISOS
ASUMIDOS
BENEFICIARIOS Mejorar el uso del recurso hídrico.
Insuficiente recurso hídrico para el riego se sus cultivos.
Acta de compromisos para la operación y mantenimiento del Canal de irrigación Shiracmaca.
COMITÉ DE USUARIOS
SHIRACMACA
Recepción oportuna de agua en épocas de estiaje.
Deficiente infraestructura de conducción y distribución del agua.
Gestionar el financiamiento de la obra hidráulica.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SÁNCHEZ CARRIÓN
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población.
Disminución de la calidad de vida de población.
Elaboración de los estudios de Pre Inversión y de Inversión.
2.5 Marco de Referencia.
En el Presupuesto Participativo Concertado de la Municipalidad Provincial de Sánchez
Carrión, se señala la importancia que este ente, debe dar a los agricultores de su
ámbito, en relación al apoyo técnico y de gestión para la Elaboración de proyectos que
permitan el mejoramiento de la calidad de vida y mejoramiento socio económico de las
familias del campo, por lo que este Perfil, se enmarca dentro de los Objetivos de la
Municipalidad, siendo este un aporte importante para la Agricultura de la Provincia de
Sánchez Carrión y sus Sectores.
La propuesta política del estado para los próximos diez años “Política y Estrategia
Nacional en el Perú”, documento técnico publicado el 10 de Junio del año 2003
mediante R.M 498 – 2003 – AG, indica, en los aspectos de lineamientos generales de
política de riego, fomentar la difusión y adopción de cambios tecnológicos sostenibles
para incrementar la eficiencia del aprovechamiento del agua de riego y sus usos de los
suelos, promover programas y proyectos de fortalecimientos institucionales así como
procurar una adecuada viabilidad económica, social y ambiental de los proyectos de
inversión a ejecutarse con recursos del estado en el Subsector de Riego, de acuerdo a
las exigencias metodológicas para la formulación y evaluación de proyectos del
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y los Lineamientos de la Política Agraria.
Igualmente la Resolución N° 448 – 2005 – AG, del 28 de abril del año 2005
“Lineamientos Básicos del Financiamiento Público para la Ejecución de Obras de
Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura de riego y Drenaje en los Valles de
la costa del Perú”, en su Artículo 1°, inciso a., Indica “Mejorar y Rehabilitar la
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Infraestructura de riego y Drenaje, con la Participación de las Organizaciones de
Usuario de Agua de Riego” y en su Artículo N° 2 “El Estado financiará con Recursos
Públicos (cualquiera sea la Fuente de Financiamiento), Obras para el Mejoramiento,
Ampliación y Rehabilitación de la Infraestructura de riego, Drenaje”
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política del sector
Agricultura:
FUNCIÓN 10: Agropecuaria
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la
consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo
sostenible del sector agrario y pecuario.
PROGRAMA 025: Riego.
Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de recursos
hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y
productividad.
Subprograma 0050: Infraestructura de riego.
Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a
incrementar la productividad de los suelos.
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PROYECTISTA: ING. CARLOS HERMÓGENES RUBIO HERRERA 25
3 IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual.
a) El área de Influencia y área de Estudio.
El área objeto de intervención corresponde al canal 2+324 km., ubicada en el centro poblado
de Shiracmaca, en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión – La Libertad.
Clima:
El distrito de Huamachuco posee un clima templado con una temperatura media anual de
11°C a 12°C, presentando variaciones en el día y la noche. Las lluvias son estacionales, se
producen en forma irregular, durante los meses de septiembre a noviembre; a partir de
diciembre son copiosas y torrenciales, durando hasta el mes de marzo y algunas veces
hasta el mes de abril. A continuación se muestran los siguientes cuadros con información
climática recogida de la Estación Meteorológica Huamachuco para el año 2011:
Zona de Desarrollo integrada por la provincia de Sánchez Carrión que destaca por su
potencial en tres actividades productivas relevantes en el desarrollo sostenible: La
agricultura, ganadería y la forestal, además, del potencial turístico.
Imagen Nº 06
Zonas de Desarrollo Identificadas Sánchez Carrión – Pataz - Bolívar
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Imagen Nº 07
Zonas de Desarrollo Identificadas Otuzco – Julcán – Santiago de Chuco – Sánchez
Carrión
d) Intentos anteriores de solución.
En el Presupuesto Participativo Concertado de la Municipalidad Provincial de Sánchez
Carrión, se señala la importancia que este ente, debe dar a los agricultores de su ámbito, en
relación al apoyo técnico y de gestión para la Elaboración de proyectos que permitan el
mejoramiento de la calidad de vida y mejoramiento socio económico de las familias del
campo, por lo que este Perfil, se enmarca dentro de los Objetivos de la Municipalidad,
siendo este un aporte importante para la Agricultura de la Provincia de Sánchez Carrión y
sus Sectores.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
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3.2 Definición del Problema y sus causas.
A partir del diagnóstico realizado, del trabajo de campo realizo y revisión de fuentes de
información secundaria se ha podido precisar el problema central identificado como:
INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.
Causas Directas
- Insuficiente disponibilidad de agua para riego.
Con la realización del trabajo de campo, se detectó la existencia de tramos en toda la longitud
del canal que presenta graves problemas de infiltración de hasta 0.0136 m3/s.
A esto se agrega los problemas ocasionadas por las técnicas tradicionales de riego por
gravedad, cuya eficiencia es del 30%.
Estos problemas se acentúan en épocas de estiaje que corresponden de junio a setiembre u
octubre, ocasionando que no existe suficiente recurso hídrico para el riego de los cultivos.
- Inadecuada gestión del comité de regantes.
Los usuarios del canal, en su gran mayoría desconocen las normas y leyes de agua y
distribución de agua. A su vez presenta dificultades en la organización, situación que provoca
una débil participación de los mismos.
Causas Indirectas
- Inadecuada infraestructura de captación, conducción y distribución del agua.
Se cuenta con una caudal disponible de 40 lt/s en época de avenida y de 25 a 30 lt/s en época
de estiaje, sin embargo, debido a la inadecuada infraestructura del canal y las perdidas por
infiltración se cuenta sólo con 24.72 lt/s en época de avenida y de 12.92 a 16.76 lt/ en época de
estiaje, que resultan insuficientes para el riego de todos los cultivos.
- Baja participación de los integrantes del comité y escasa capacitación en temas
agrícolas.
En la zona de intervención se ha observado que los usuarios poseen escaza y limita
información sobre los reglamentos y leyes de agua.
Además de observarse, que métodos precarios de siembra, fertilización de tierras,
desconocimiento de semillas mejoradas, uso de agua y demás temas agrícolas.
El problema central identificado tiene como Efecto Final
BAJO NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.
Los principales efectos del problema son:
Análisis de Efectos
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Efectos Directos
- Bajo rendimiento de los cultivos.
Los rendimientos obtenidos de los cultivos se encuentran por debajo de los promedios
obtenidos cuando se dispone de una adecuada capacidad hídrica y de adecuados métodos y
manejos de cultivos, además de generarse perdidas en la producción total de
aproximadamente 30% por lo motivos mencionados anteriormente.
- Desarrollo de una agricultura de subsistencia.
Las malas prácticas agrícolas, escaso asesoramiento técnico y la escasez del recurso hídrico,
generan que los cultivos sean básicamente para el autoconsumo, y para truque en pocas
cantidades, generando bajos ingresos que les permitan incrementar sus niveles y vida y
satisfacer sus necesidades básicas.
Estos, a su vez generan los siguientes efectos indirectos:
- Bajos niveles de oferta de productos agrícolas.
- Bajos niveles de ingresos de la población dedicada a la actividad agrícola.
- Abandono de la actividad agrícola
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Problema Central
Insuficiente disponibilidad de agua para riego en el área de influencia.
Causa Directa
Insuficiente disponibilidad de agua
para riego.
Causa Directa
Inadecuada gestión del comité de
regantes.
Causa Indirecta
Inadecuada infraestructura de
captación, conducción y
distribución del agua.
Causa Indirecta
Baja participación de los
integrantes del comité y escasa
capacitación en temas agrícolas.
Efecto Final
Bajo nivel socioeconómico de la población del área de influencia.
Efecto Indirecto
Bajos niveles de oferta de
productos agrícolas.
Efecto Indirecto
Abandono de la actividad agrícola.
Efecto Directo
Bajo rendimiento de los cultivos.
Efecto Directo
Desarrollo de una agricultura de
subsistencia.
Efecto Indirecto
Bajos niveles de ingresos de la
población dedicada a la actividad
agrícola.
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3.3 Objetivo del Proyecto.
Identificado el Problema central, el Objetivo central del PIP viene dado por la situación contraria
u opuesta al problema; en efecto, esto quiere decir que con la puesta en marcha del proyecto
se espera revertir la situación negativa existente.
El objetivo central del presente proyecto es lograr Incrementar el nivel de producción de la
actividad Agrícola de la zona de influencia, mediante el aprovechamiento de mayor cobertura
de áreas con aptitud agrícola, ello proporcionado a través de la suficiente disponibilidad de
recurso hídrico, por disponer principalmente de una infraestructura de riego con adecuadas
condiciones de operatividad y óptima dimensión constructiva. Así mismo será necesario
incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos agrícolas, a través de la aplicación adecuada
de las labores culturales, mayor fertilidad de los suelos con aptitud agrícola y también disponer
de suficiente recurso hídrico para el mejor desarrollo del manejo agronómico. Adicionalmente,
también será necesario mejorar los niveles de tecnología, mediante la implementación de
constantes acciones de capacitación y asistencia técnica, mejorando las capacidades técnicas
de producción y fortalecer las organizaciones establecidas de la zona.
Medios de Primer Nivel
- Suficiente disponibilidad de agua para riego.
Con la ejecución del proyecto se pretende disminuir las perdidas por infiltración, para lo cual se
considerará perdidas por infiltración que se pueden dar en canales de concreto de 0.0006 m3/s.
A esto se agrega que la ejecución de proyecto se mejora la eficiencia de riego por gravedad
(recomendado) a 50%.
Todo esto permite que exista suficiente recurso hídrico para el riego de los cultivos.
- Adecuada gestión del comité de regantes.
Conocimiento, de los usuarios del canal, de las normas y leyes de agua y distribución de agua.
A su vez mejorando su organización y participación.
Medios Fundamentales
- Adecuada infraestructura de captación, conducción y distribución del agua.
Con la ejecución del proyecto de pretende aprovechar al máximo el caudal autorizado de la
fuente del Rio Shiracmaca, siendo estas de 40 lt/s en época de avenida y de 25 a 30 lt/s en
época de estiaje.
Problema Central
Insuficiente disponibilidad de agua
para riego en el área de influencia.
Objetivo Central
Suficiente disponibilidad de agua
para riego en el área de influencia.
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- Aumento de la participación de los integrantes del comité y adecuada
capacitación en temas agrícolas.
Usuarios con suficiente y adecuada información sobre los reglamentos y leyes de agua.
Además con conocimientos de métodos eficientes de siembra, fertilización de tierras,
conocimiento de semillas mejoradas, uso de agua y demás temas agrícolas.
El objetivo central identificado tiene como Fin Último
AUMENTO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE
INFLUENCIA.
Los principales efectos del problema son:
Análisis de Fines
Fines Directos
- Incremento del rendimiento de los cultivos.
Los rendimientos se pueden incrementar en 20% cuando se disponen de una adecuada
capacidad hídrica y de adecuados métodos y manejos de cultivos, además con esto se
pretenden reducir las perdidas en la producción total.
- Desarrollo de una agricultura generadora de excedente.
Con las mejoras de las prácticas agrícolas, mayor asesoramiento técnico y suficiente recurso
hídrico, se reducen los costos de producción además, debido a la mejor calidad del producto,
se pueden obtener mejores precios.
Estos, a su vez generan los siguientes fines indirectos:
- Aumento de los niveles de oferta de productos agrícolas.
- Incremento de los niveles de ingresos de la población dedicada a la actividad agrícola.
- Atención de la actividad agrícola.
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Objetivo Central
Suficiente disponibilidad de agua para riego en el área de influencia.
Medio de Primer Nivel
Suficiente capacidad de agua para
riego.
Medio de Primer Nivel
Adecuada gestión del comité de
regantes.
Medio Fundamental 01
Adecuada infraestructura de
captación, conducción y
distribución del agua.
Medio Fundamental 02
Aumento de la participación de los
integrantes del comité y adecuada
capacitación en temas agrícolas.
Fin Último
Aumento del nivel socioeconómico de la población del área de influencia.
Fin Indirecto
Aumento de los niveles de oferta
de productos agrícolas.
Fin Indirecto
Atención de la actividad agrícola.
Fin Directo
Incremento del rendimiento de los
cultivos.
Fin Directo
Desarrollo de una agricultura
generadora de excedente.
Fin Indirecto
Incremento de los niveles de
ingresos de la población dedicada
a la actividad agrícola.
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3.4 Alternativas de Solución.
De los cuatro medios fundamentales, mencionados en el Árbol de Medios y Fines, se
determina que los medios fundamentales 01 y 02 son imprescindibles. En el siguiente
análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas a los medios fundamentales
imprescindibles:
Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
Medio Fundamental 01
Adecuada infraestructura de
captación, conducción y
distribución del agua.
Medio Fundamental 02
Aumento de la participación de los
integrantes del comité.
Acción 01
Mejoramiento de canal principal con
concreto armado.
Acción 03
Canal de repartición – tomas laterales de
concreto armado y 01 compuerta
metálica para canal de repartición; y
demás obras hidráulicas.
Acción 04
Obras de arte:
Construcción de 02 puentes canal de
concreto armado.
Construcción de 02 alcantarillas de
concreto armado.
Acción 02
Mejoramiento con canal principal de
concreto armado y Tapa de canal de
concreto armado.
Acción 05
Implementación de 01 Programa de
Capacitación.
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Del análisis de los medios fundamentales y las acciones propuestas se determina que
la acción 01 y la acción 02 son mutuamente excluyentes; y las acciones 03, 04 y 05 con
acciones complementarias. Por lo que se determinó dos posibles alternativas de
solución al problema planteado en el proyecto.
Alternativa N° 01: Mejoramiento de canal de concreto armado y construcción de obras
hidráulicas y de arte = Acción 01 + Acción 03 + Acción 04 + Acción 05.
Alternativa N° 01: Mejoramiento de canal de concreto armado y construcción
de obras hidráulicas y de arte.
Acciones
Acción 01: Mejoramiento de canal principal con concreto armado.
Acción 03: Canal de repartición – tomas laterales de concreto armado y 01 compuerta metálica para canal de repartición; y demás obras hidráulicas.
Acción 04: Obras de Arte: Construcción de 02 puentes canal de concreto armado. Construcción de 02 alcantarillas de concreto armado.
Acción 05: Implementación de 01 programa de capacitación.
Alternativa N° 02: Mejoramiento de canal de concreto armado y tapa de canal de
concreto armado y construcción de obras hidráulicas y de arte = Acción 02 + Acción 03
+ Acción 04 + Acción 05.
Alternativa N° 02: Mejoramiento de canal de concreto armado y tapa de
canal de concreto armado y construcción de obras hidráulicas y de arte.
Acciones
Acción 02: Mejoramiento de canal principal con concreto armado y tapa de canal de concreto armado.
Acción 03: Canal de repartición – tomas laterales de concreto armado y 01 compuerta metálica para canal de repartición; y demás obras hidráulicas.
Acción 04: Obras de Arte: Construcción de 02 puentes canal de concreto armado. Construcción de 02 alcantarillas de concreto armado.
Acción 05: Implementación de 01 programa de capacitación.
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4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.
4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto.
Se considera la fase de inversión y de operación en las condiciones siguientes: la fase de inversión se ejecutará en el año 2012, la operatividad del proyecto se prolongará por un periodo de 10 años (2013-2022) que es el horizonte de evaluación del proyecto. El horizonte de evaluación del proyecto depende de su vida útil, que a su vez depende de la vida útil de los bienes de capital que conforman la razón de ser del proyecto. Al respecto, los bienes de capital más importantes que conforman la razón de ser del presente proyecto es la infraestructura del canal de riego y la vida útil de estos depende del material que se utilice, lo predominante es la infraestructura de concreto y lo excluyente es el tipo de intervención en las obras de arte. En ambos casos, se estima una vida útil de 20 años. Sin embargo se considera un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, en razón de que el anexo SNIP-10 Parámetros de Evaluación, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, establece que el periodo de evaluación de un PIP no será mayor a 10 años, a no ser de PIP especificados. Además se establece que en todos los casos en que las inversiones asociadas a un uso específico no se hayan terminado de depreciar al final del horizonte de evaluación del PIP, sin que tenga un uso alternativo el valor de recuperación de dicha inversión será cero.
PREINVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Perfil
Estudios y
Expediente
Técnico
Ejecución
Evaluación Ex
post
Operación y
Mantenimiento
01 mes 07.5 meses 10 años
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4.2 Análisis de la Demanda.
La demanda del proyecto está determinada, por la cantidad de agua necesaria para
satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos instalados, a fin de garantizar el normal
desarrollo vegetativo de los cultivos, un incremento de la producción y productividad de los
cultivos. El presente proyecto contempla la incorporación de nuevas áreas de cultivos,
utilizando el riego por gravedad con una mayor eficiencia.
La característica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura de
riego, acorde con las normas de diseño con la finalidad de elevar la productividad y disminuir
las perdidas agrícolas.
De dispone de 35.80 hectáreas aptas para el cultivo agrícola, sin embargo, actualmente sólo
se encuentran 26.81 hectáreas de terreno agrícola bajo riego.
El sistema de riego que se practica, es el riego por gravedad tradicional.
Con este proyecto se espera beneficiar a 57 usuarios, que corresponde a un total de 238
pobladores.
Análisis de la Demanda sin Proyecto.
Actualmente el área agrícola de la zona que se encuentra bajo riego comprende un total de 26.81
Has. El canal autorizado y disponible con el que cuenta el canal Shiracmaca, el que captado del rio
Shiracmaca, es de 40 l/s en época de avenida y de 25 a 30 l/s en época de estiaje; sin embargo,
debido a las pérdidas de agua por infiltración, no abastece a las 26.81 Has de riego (es necesario
mencionar que existe un total de 35.80 has. de terreno disponible para la actividad agrícola).
Detectándose la existencia de tramos en toda la longitud del canal que presenta graves problemas
de infiltración de hasta 0.0136 m3/s.
A esto se agrega los problemas ocasionadas por las técnicas tradicionales de riego por gravedad,
cuya eficiencia es del 30% y la frecuencia de riego que es de 12 horas, no siendo posible atender el
De acuerdo al cuadro anterior y considerando la situación más desfavorable, se demandan 27.21 lt/s
de agua para cubrir el área total cultivada.
Gráfico Nº 04
Demanda de Agua – Con Proyecto
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
lt/s
Elaboración Propia
Demanda de Agua para Riego - Con Proyecto
Q dem.
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4.3 Análisis de la Oferta En la actualidad la oferta viene dada por el caudal del rio Shiracmaca y las precipitaciones pluviales que se presentan en su época, las cuales debido a las pérdidas por infiltración son insuficientes para irrigar la totalidad de los terrenos agrícolas.
Oferta - Demanda de Agua para Riego "Con Proyecto"
Q ofert.
Q dem.
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4.5 Planteamiento Técnico de Alternativas de Solución
Alternativa N° 01
Componentes (Resultados
necesarios para lograr objetivos)
Acciones necesarias para lograr cada resultado Número de
beneficiarios directos
Mejoramiento de canal de
concreto armado y
construcción de obras
hidráulicas y de arte.
Adecuada infraestructura de
captación, conducción y
distribución del agua.
Obras Hidráulicas - Barraje de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero
corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Muro de encauzamiento rejilla de concreto armado f´c=210
kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Poza disipadora de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y
acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Compuerta de limpia de concreto armado f´c=210 kg/cm2,
acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 01 compuerta metálica.
- Compuerta del desrripiador de concreto armado f´c=210 kg/cm2, acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 01 compuerta metálica.
- Canal de desfogue de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Muro de encauzamiento de rio para canal de desfogue de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Compuerta de admisión de concreto armado f´c=210 kg/cm2, acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 01 compuerta metálica.
- Canal Principal de km 0+000 hasta km 2+324 de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Canal de repartición – tomas laterales de concreto armado f´c=210 kg/cm2, acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 19 compuerta metálica para canal de repartición.
Obras de Arte - Construcción de 02 puentes canal de concreto armado
f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Construcción de 02 alcantarillas de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
238
Aumento de la participación de los
integrantes del comité y adecuada
capacitación en temas agrícolas.
- Capacitación en temas de uso y distribución de aguas, manejo de cultivos y demás temas agrícolas.
- Capacitación en normas y leyes de agua.
Elaboración Propia.
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Alternativa N° 02
Componentes (Resultados
necesarios para lograr objetivos)
Acciones necesarias para lograr cada resultado Número de
beneficiarios directos
Mejoramiento de canal de
concreto armado y tapa
de canal de concreto armado y
construcción de obras
hidráulicas y de arte.
Adecuada infraestructura de
captación, conducción y
distribución del agua.
Obras Hidráulicas - Barraje de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero
corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Muro de encauzamiento rejilla de concreto armado f´c=210
kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Poza disipadora de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero
corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Compuerta de limpia de concreto armado f´c=210 kg/cm2,
acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 01 compuerta metálica.
- Compuerta del desrripiador de concreto armado f´c=210 kg/cm2, acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 01 compuerta metálica.
- Canal de desfogue de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Muro de encauzamiento de rio para canal de desfogue de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Compuerta de admisión de concreto armado f´c=210 kg/cm2, acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 01 compuerta metálica.
- Canal Principal de km 0+000 hasta km 2+324 de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Tapa de canal de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y
acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Canal de repartición – tomas laterales de concreto armado
f´c=210 kg/cm2, acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 19 compuerta metálica para canal de repartición.
Obras de Arte - Construcción de 02 puentes canal de concreto armado
f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Construcción de 02 alcantarillas de concreto armado f´c=210
kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
238
Aumento de la participación de los
integrantes del comité y adecuada
capacitación en temas agrícolas.
- Capacitación en temas de uso y distribución de aguas, manejo de cultivos y demás temas agrícolas.
- Capacitación en normas y leyes de agua.
Elaboración Propia.
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4.6 Costos a Precios de Mercado.
Se estiman los costos a precios de mercado de los requerimientos definidos en el numeral
anterior.
Costos a Precios de Mercado en la Situación sin Proyecto
La situación actual no puede ser optimizada sin realizar inversiones significativas, por lo que
en esta situación sólo se consideran los costos de operación y mantenimiento actual para
que la infraestructura siga funcionando.
Costo de Operación y Mantenimiento
Los costos actuales de operación y mantenimiento ascienden a S/. 3,561.78 nuevos soles,
los cuales no son llevados de una manera adecuada, que garanticen un óptimo
funcionamiento de la infraestructura.
Cuadro Nº 39
Costos de Operación y Mantenimiento – Sin Proyecto
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Meses Precio Privado
Limpieza m 2,323.55 0.5 1,161.78
Otros Glb 1 200 12 2,400.00
TOTAL 3,561.78
Costos a Precios de Mercado en la Situación con Proyecto
Los costos en la situación con proyecto, lo constituyen por los costos en la etapa de
inversión y los costos en la etapa de post-inversión.
Costos de Inversión
En este caso los costos de inversión corresponden a los costos relacionados a la ejecución
del proyecto, de construcción, mitigación ambiental, la capacitación en temas de distribución
de agua de riego, previo al funcionamiento del mismo. Siendo estos los siguientes:
Estima los costos de operación y mantenimiento en los que se incurrirá una vez ejecutado el
Proyecto de Inversión Pública propuesto, durante el horizonte de evaluación; lo cuales
servirán para mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de la infraestructura
instalada.
Los costos de operación y mantenimiento para la alternativa N° 01 ascienden a S/.
19,761.78 nuevos soles y los de la alternativa N° 02 ascienden a S/. 26,961.78 nuevos
soles.
Cuadro Nº 42
Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa N° 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
OPERACIÓN
Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Meses Precio Privado
Encargado Jornal 1 750 12 9,000.00
Sub - Total 9,000.00
MANTENIMIENTO
Concepto
Cemento Bls 20 21 12 5,040.00
Agregados m3 4 45 12 2,160.00
Limpieza m 2,323.55 0.5 1,161.78
Otros Glb 1 200 12 2,400.00
Sub - Total 10,761.78
TOTAL 19,761.78
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Cuadro Nº 43
Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa N° 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02
OPERACIÓN
Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Meses Precio Privado
Encargado Jornal 1 750 12 9,000.00
Sub - Total 9,000.00
MANTENIMIENTO
Concepto
Cemento Bls 40 21 12 10,080.00
Agregados m3 8 45 12 4,320.00
Liempieza m 2,323.55 0.5 1,161.78
Otros Glb 1 200 12 2,400.00
Sub - Total 17,961.78
TOTAL 26,961.78
Costos Incrementales
Los costos incrementales se obtienen de la diferencia entre los costos con proyecto y sin
proyecto.
Cuadro Nº 44
Costos Incrementales Alternativas N° 01 y 02
COSTOS INCREMENTALES
En Nuevos Soles a Precios Privados
Año Alternativa 01 Alternativa 02
Inversión Oper. y Manten. Inversión Oper. y Manten.
0 1,369,925.53 3,624,904.16
1 16,200.00 23,400.00
2 16,200.00 23,400.00
3 16,200.00 23,400.00
4 16,200.00 23,400.00
5 16,200.00 23,400.00
6 16,200.00 23,400.00
7 16,200.00 23,400.00
8 16,200.00 23,400.00
9 16,200.00 23,400.00
10 16,200.00 23,400.00
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4.7 Evaluación Social. a. Beneficios Sociales.
Los beneficios se efectuarán calculando el excedente que puede ser comercializable, es
decir descontado de aquel utilizado para semilla y para consumo personal.
Situación sin Proyecto Se consideran los beneficios teniendo las condiciones actuales, tomando en cuenta el porcentaje de perdidas de productos debido a las malas e inadecuadas prácticas agrícolas y a la escases del recurso hídrico.
Cuadro Nº 45
Rendimiento Actual de los Cultivos
RENDIMIENTO PROMEDIO
Producto kg./ha. sin Proyecto
Papa 16,024.34
Maíz 1,009.12
Trigo 1,195.92
Cebada 1,168.87
Rye gras 17,000.00
Avena 12,090.91
Chocho 1,046.76
Cuadro Nº 46
Volumen de la Producción TM
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - SIN PROYECTO TM
Situación con Proyecto Alternativa N° 01 y 02 Se consideran los beneficios teniendo las condiciones con proyecto y adecuada capacitación de los usuarios en temas agrícolas y de riego y distribución del agua. Se considera un incremento de los rendimientos de los cultivos, cuando se encuentran en adecuadas condiciones y con suficiente disponibilidad de recurso hídrico.
Cuadro Nº 51
Rendimiento Esperado de los Cultivos
RENDIMIENTO PROMEDIO
Producto kg./ha. con Proyecto
Papa 19,229.21
Maíz 1,210.94
Trigo 1,435.10
Cebada 1,402.64
Rye gras 20,400.00
Avena 14,509.09
Chocho 1,256.11
Cuadro Nº 52
Volumen de la Producción TM
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO TM
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Se consideran también, los ingresos por la venta de agua, para lo cual se ha obtenido una tarifa mínima que cubran por lo menos los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura.
Cuadro Nº 59
Tarifa de agua por metro cúbico – Alternativa N° 01
ALTERNATIVA N° 01
CÁLCULO DE LA TARIFA DE AGUA PARA RIEGO POR METROS CÚBICO (En Nuevos Soles)
TOTAL A PRECIOS SOCIALES 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78 26,961.78
Las tarifas calculada cubren los costos de operación y mantenimiento, pro que es la tarifa mínima a cobrarse de a cuerda al resultado de la evaluación la para la determinación de la alternativa recomendada.
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b. Costos Sociales.
Se elaborarán los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto), teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Los cuales han sido tomados de la guía metodológica del SNIP, Anexo SNIP 10.
Cuadro Nº 63
Factores de Corrección
Factor de Corrección
Bienes Nacionales
MOC MONC
0.847 0.909 0.600
Fuente: Anexo SNIP 10
Cuadro Nº 64
Costos Operación y Mantenimiento a Precios Sociales – Situación sin Proyecto
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Meses Precio Privado Factor de Corrección Precios Social
Liempieza m 2,323.55 0.5 1,161.78 0.600 697.07
Otros Glb 1 200 12 2,400.00 0.847 2,033.90
TOTAL 3,561.78 2,730.96
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Cuadro Nº 65
Costos de Inversión a Precios Sociales – Alternativa N° 01
ALTERNATIVA 01 - COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Item Principales Rubros/Componentes
Costo Total a Precios de
Mercado (Inc. IGV)
Precios de Mercado
(Insumos)
Factos de Corrección
Costo a Precios Sociales
EXPEDIENTE TÉCNICO 25,847.65 0.909 23,497.87
COSTO DIRECTO 1,123,810.94 907,152.66
1.00 Obras Provisionales 2,763.36 2,230.61
Bienes de Origen Nacional (65%) 1,796.18 0.847 1,522.19
Mano de Obra no Calificada (20%) 552.67 0.600 331.60
Mano de Obra Calificada (15%) 414.50 0.909 376.82
2.00 Obras Preliminares 170,426.27 137,569.97
Bienes de Origen Nacional (65%) 110,777.07 0.847 93,878.88
Mano de Obra no Calificada (20%) 34,085.25 0.600 20,451.15
Mano de Obra Calificada (15%) 25,563.94 0.909 23,239.95
3.00 Movimiento de Tierras 44,660.36 36,050.34
Bienes de Origen Nacional (65%) 29,029.23 0.847 24,601.04
Mano de Obra no Calificada (20%) 8,932.07 0.600 5,359.24
Mano de Obra Calificada (15%) 6,699.05 0.909 6,090.05
4.00 Obras Hidráulicas 880,597.87 710,828.37
Bienes de Origen Nacional (65%) 572,388.61 0.847 485,075.10
Mano de Obra no Calificada (20%) 176,119.57 0.600 105,671.74
Mano de Obra Calificada (15%) 132,089.68 0.909 120,081.53
5.00 Obras de Arte 11,203.09 9,043.25
Bienes de Origen Nacional (65%) 7,282.01 0.847 6,171.19
Mano de Obra no Calificada (20%) 2,240.62 0.600 1,344.37
Mano de Obra Calificada (15%) 1,680.46 0.909 1,527.69
6.00 Transporte de Materiales 14,160.00 11,430.11
Bienes de Origen Nacional (65%) 9,204.00 0.847 7,800.00
Mano de Obra no Calificada (20%) 2,832.00 0.600 1,699.20
Mano de Obra Calificada (15%) 2,124.00 0.909 1,930.91
Programa de Capacitación a los Usuarios 12,923.83 0.909 11,748.93
Mitigación Ambiental 12,923.83 0.847 10,952.39
SUPERVISIÓN 25,847.65 0.909 23,497.87
GASTOS GENERALES 112,381.09 0.847 95,238.22
UTILIDAD 56,190.55 0.847 47,619.11
TOTAL 1,369,925.53 1,119,707.04
Fuente: Elaboración Propia
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
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Cuadro Nº 66
Costos de Inversión a Precios Sociales – Alternativa N° 02
ALTERNATIVA 02 - COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Item Principales Rubros/Componentes
Costo Total a Precios de
Mercado (Inc. IGV)
Precios de Mercado
(Insumos)
Factos de Corrección
Costo a Precios Sociales
EXPEDIENTE TÉCNICO 68,394.42 0.909 62,176.74
COSTO DIRECTO 2,973,670.35 2,400,379.70
1.00 Obras Provisionales 2,763.36 2,230.61
Bienes de Origen Nacional (65%) 1,796.18 0.847 1,522.19
Mano de Obra no Calificada (20%) 552.67 0.600 331.60
Mano de Obra Calificada (15%) 414.50 0.909 376.82
2.00 Obras Preliminares 170,426.27 137,569.97
Bienes de Origen Nacional (65%) 110,777.07 0.847 93,878.88
Mano de Obra no Calificada (20%) 34,085.25 0.600 20,451.15
Mano de Obra Calificada (15%) 25,563.94 0.909 23,239.95
3.00 Movimiento de Tierras 44,660.36 36,050.34
Bienes de Origen Nacional (65%) 29,029.23 0.847 24,601.04
Mano de Obra no Calificada (20%) 8,932.07 0.600 5,359.24
Mano de Obra Calificada (15%) 6,699.05 0.909 6,090.05
4.00 Obras Hidráulicas 2,730,457.28 2,204,055.41
Bienes de Origen Nacional (65%) 1,774,797.23 0.847 1,504,065.45
Mano de Obra no Calificada (20%) 546,091.46 0.600 327,654.87
Mano de Obra Calificada (15%) 409,568.59 0.909 372,335.08
5.00 Obras de Arte 11,203.09 9,043.25
Bienes de Origen Nacional (65%) 7,282.01 0.847 6,171.19
Mano de Obra no Calificada (20%) 2,240.62 0.600 1,344.37
Mano de Obra Calificada (15%) 1,680.46 0.909 1,527.69
6.00 Transporte de Materiales 14,160.00 11,430.11
Bienes de Origen Nacional (65%) 9,204.00 0.847 7,800.00
Mano de Obra no Calificada (20%) 2,832.00 0.600 1,699.20
Mano de Obra Calificada (15%) 2,124.00 0.909 1,930.91
Programa de Capacitación a los Usuarios 34,197.21 0.909 31,088.37
Mitigación Ambiental 34,197.21 0.847 28,980.69
SUPERVISIÓN 68,394.42 0.909 62,176.74
GASTOS GENERALES 297,367.04 0.847 252,005.96
UTILIDAD 148,683.52 0.847 126,002.98
TOTAL 3,624,904.16 2,962,811.19
Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro Nº 67
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales – Alternativa N° 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
OPERACIÓN
Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Meses Precio Privado Factor de Corrección Precios Social
Encargado Jornal 1 750 12 9,000.00 0.600 5,400.00
Sub - Total 9,000.00 5,400.00
MANTENIMIENTO
Concepto
Cemento Bls 20 21 12 5,040.00 0.847 4,271.19
Agregados m3 4 45 12 2,160.00 0.847 1,830.51
Liempieza m 2,323.55 0.5 1,161.78 0.600 697.07
Otros Glb 1 200 12 2,400.00 0.847 2,033.90
Sub - Total 10,761.78 8,832.66
TOTAL 19,761.78 14,232.66
Cuadro Nº 68
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales – Alternativa N° 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02
OPERACIÓN
Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario Meses Precio Privado Factor de Corrección Precios Social
Encargado Jornal 1 750 12 9,000.00 0.600 5,400.00
Sub - Total 9,000.00 5,400.00
MANTENIMIENTO
Concepto
Cemento Bls 40 21 12 10,080.00 0.847 8,542.37
Agregados m3 8 45 12 4,320.00 0.847 3,661.02
Liempieza m 2,323.55 0.5 1,161.78 0.600 697.07
Otros Glb 1 200 12 2,400.00 0.847 2,033.90
Sub - Total 17,961.78 14,934.35
TOTAL 26,961.78 20,334.35
Cuadro Nº 69
Costos de Incrementales a Precios Sociales
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Año Alternativa 01 Alternativa 02
Inversión Oper. y Manten. Inversión Oper. y Manten.
0 1,119,707.04 2,962,811.19
1 11,501.69 17,603.39
2 11,501.69 17,603.39
3 11,501.69 17,603.39
4 11,501.69 17,603.39
5 11,501.69 17,603.39
6 11,501.69 17,603.39
7 11,501.69 17,603.39
8 11,501.69 17,603.39
9 11,501.69 17,603.39
10 11,501.69 17,603.39
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c. Indicadores de Rentabilidad social del proyecto. Metodología costo/beneficio Se aplica esta metodología debido a que los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los “incrementales”. Se utilizan los indicadores de Valor Actual Neto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS).
Cuadro Nº 70
Evaluación – Alternativa N° 01
Alternativa 01
Año Inversión Costo de Operación y Mantenimiento Beneficios Flujo Neto
0 1,119,707.04 -1,119,707.04
1 11,501.69 228,327.12 216,825.42
2 11,501.69 228,290.66 216,788.97
3 11,501.69 228,253.36 216,751.66
4 11,501.69 228,215.18 216,713.48
5 11,501.69 228,176.11 216,674.41
6 11,501.69 228,136.12 216,634.42
7 11,501.69 228,095.20 216,593.50
8 11,501.69 228,053.32 216,551.62
9 11,501.69 228,010.46 216,508.76
10 11,501.69 227,966.59 216,464.90
Tasa de
Descuento 10%
VAN 211,707.70
TIR 14.24%
B/C 1.18
Cuadro Nº 71
Evaluación – Alternativa N° 02
Alternativa 02
Año Inversión Costo de Operación y Mantenimiento Beneficios Flujo Neto
0 2,962,811.19 -2,962,811.19
1 17,603.39 235,527.12 217,923.73
2 17,603.39 235,490.66 217,887.27
3 17,603.39 235,453.36 217,849.97
4 17,603.39 235,415.18 217,811.79
5 17,603.39 235,376.11 217,772.72
6 17,603.39 235,336.12 217,732.73
7 17,603.39 235,295.20 217,691.81
8 17,603.39 235,253.32 217,649.93
9 17,603.39 235,210.46 217,607.07
10 17,603.39 235,166.59 217,563.20
Tasa de Descuento
10%
VAN -1,624,647.84
TIR -5.24%
B/C 0.47
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Para la evaluación, la tasa de descuento utilizada ha sido tomado del Anexo SNIP 10, debido a que la evaluación del proyecto se realiza a precios reales o constantes, por lo cual es necesario utilizar la Tasa Social de Descuento del 10.00%. Como se puede observar en los cuadros anteriores, la Alternativa N° 01 es la única económicamente rentable, alcanzado un VAN de S/ 211,707.70 nuevos soles, una TIR de 14.24% y un ratio Beneficio Costo mayor a 1. Por el contrario, la Alternativa N° 02 presenta un VAN negativo y la misma situación con la Tasa Interna de Retorno, además de presentar un ratio Beneficio Costo menor a 1.
4.8 Análisis de la Sensibilidad.
Se analizaron escenarios en los cuales se generaron cambios en las variables de costos de inversión y beneficios a fin de determinar la consistencia de los indicadores económicos determinados. El análisis de sensibilidad se realiza sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como las variables más inciertas beneficios y los costos de inversión, para los cuales se ha determinado márgenes de variación de +-15%.
Cuadro Nº 72
Análisis de Sensibilidad
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA INDICADOR INVERSION BENEFICIOS
INVERSION (+15%) INVERSION (-15%) BENEFICIOS
(-15%) BENEFICIOS
(+15%)
ALTERNATIVA 01
VAN ( S/.) 43,751.65 379,663.76 1,394.55 422,020.85
TIR (%) 10.8% 18.7% 10.0% 18.2%
B/C 1.03 1.37 1.00 1.35
ALTERNATIVA 02
VAN (S/.) -2,069,069.52 -1,180,226.16 -
1,841,597.12 -1,407,698.55
TIR (%) -7% -3% -8% -3%
B/C 0.41 0.55 0.40 0.54
Fuente: Elaboración Propia.
El cuadro nos muestra claramente que la alternativa N° 01 se mantiene socialmente rentable ante variaciones en la inversión y los beneficios hasta un 15%.
4.9 Análisis de la Sostenibilidad. La posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto se sustenta en las premisas siguientes: a) Arreglos Institucionales para la Fase de Operación y Mantenimiento: Una vez que se haya terminado de ejecutar el proyecto, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión deberán disponer, que el Área de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras realice la liquidación de la obra y el cierre del proyecto.
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b) Capacidad de Gestión: Una vez finalizado el proyecto, la responsabilidad de la operación y mantenimiento recae sobre la Comisión de Regantes, por lo que se convierte en una prioridad la capacitación de sus miembros. Además será encargada de gestionar la designación de personal especializado para el manejo y mantenimiento del sistema de riego. La organización o Comisión de Regantes deberá brindar asesoramiento a sus integrantes para la ejecución de Mantenimiento y Conservación de la obra ejecutada, basándose en la siguiente normatividad: D.L. N° 17752 – Ley General de Aguas. c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento: La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, una vez finalizado la ejecución del proyecto realizará la entrega a los usuarios, los que serán quienes asumirán los costos de operación y mantenimiento. Para lo cual es necesario pagar un tarifa mínima de 0.04310 nuevos soles por metro cúbico. Así mismo, la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión continuará realizando el acompañamiento y seguimiento para que las infraestructuras instaladas cumplan con los objetivos del proyecto. d) Uso de los Bienes y Servicios del Proyecto: Dado que, la infraestructura del proyecto constituye un bien público, éste estará a disposición de los usuarios interesados en el servicio. e) Probables Conflictos durante la fase de Mantenimiento del Proyecto: Para este proyecto, no se han identificado probables conflicto que pudiesen ocurrir durante la etapa de operación y mantenimiento, que perjudiquen las sostenibilidad del mismo. Por el contrario, las autoridades locales y la población beneficiaria han mostrado toda su participación y colaboración con el proyecto, una vez culminada las obras cooperarán para el cuidado de la obra durante la vida útil del proyecto.
4.10 Impacto Ambiental. El análisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversión por ello ha sido incluido dentro del análisis de los costos de inversión el cual involucra la realización de una serie de actividades que se describen a continuación: 4.10.1.- Actividades del proyecto a. Etapa de planificación - Contratación de mano de obra - Identificación de canteras y botadores. - Movilización de equipos y maquinarias. b. Etapa de construcción - Construcción y operación de campamento - Corte y excavación en material común - Extracción de material de cantera - Transporte de agregados
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- Construcción de Obras de arte - Revestimiento de canal c. Etapa de operación y mantenimiento Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de sistema de riego, así como la distribución del agua en las parcelas. Las actividades son: - Limpieza de obras de arte - Distribución del agua para riego 4.10.2.- Análisis de Impacto Ambiental del Proyecto.
VARIABLES DE INCIDENCIA
Temporalidad
Espacio Magnitud Efectos
Per
man
ente
Transitorios
Po
siti
vo
Neg
ativ
o
Neu
tro
Co
rta
Med
ia
Lar
ga
Lo
cal
Reg
ion
al
Nac
ion
al
Lev
e
Mo
der
ada
Fu
erte
MEDIO FÍSICO NATURAL
Contaminación Sonora X X
Contaminación del Suelo X X
Contaminación del Aire X X
Contaminación del Agua X X
Modificación del Paisaje X X X
MEDIO BIOLÓGICO
Biodiversidad X X X X
Ecosistema X X X X
MEDIO SOCIAL
Nivel Productivo X X X
Bienestar X X X
Nivel Organizacional X X X
Nivel Participativo X X X
4.10.3.- Descripción de los principales impactos ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción del canal; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados. a.- Etapa de Planificación Impactos positivos - Expectativa de Generación de Empleo Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población local, otra fuente de generación de empleo permanente se da con el desarrollo del sistema
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productivo, con la incorporación y mejoramiento de las áreas a irrigar que mejora las condiciones de vida. b.- Etapa de Construcción Impactos Negativos - Perturbación de la tranquilidad en la población Los poblados podrán ver perturbada su tranquilidad debido a que durante el proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleados generarían ruidos y vibraciones, además el movimiento de tierras causaría la emisión de partículas de polvo. - Posible contaminación de los suelos Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores. - Posible contaminación de los cursos de agua La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida a la extracción inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construcción de obras de arte para el cruce de, estos trabajos podrán incrementar los niveles turbidez y/o sólidos en suspensión en el río hierbabuena pudiendo afectar la fauna ictiológica. - Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce Se prevé en esta etapa, una pérdida progresiva de la vegetación silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construcción del canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona. - Alteración del paisaje. Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a la eliminación de la cobertura vegetal para la construcción del canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso. 3.10.4.- Etapa de Operación y Mantenimiento Ambiental Impactos Positivos - Mejora en la economía y bienestar de la población local La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola de baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hídrico en época de estiaje y la no utilización de la tecnología agraria, es allí donde el mejoramiento del sistema de riego permitirá el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la población. - Revalorización del suelo de uso agrícola Al contar con agua para riego el valor económico de los terrenos agrícolas se incrementará. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrán la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversión, créditos bancarios y asistencia técnica. Impactos Negativos - Posible afectación de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones y los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje,
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por lo que es importante que antes de la dotación del recurso hídrico se establezca un programa de capacitación. Además es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural. 3.10.5.- Medidas preventivas y/o correctivas Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto. a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas agrícolas se han de tomar las siguientes medidas: - Previo al inicio de las obras de construcción del canal principal, en coordinación con los usuarios, se informará a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la ejecución de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de diálogo para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes. Se mantendrá permanentemente informada a las autoridades locales y la población en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta información será clara, accesible y actualizada. b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: - Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la diseminación de partículas de polvo. Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión. c. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente. d. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas Antes del inicio de las construcciones del canal se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidráulicas provisionales, con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que podría afectar a la flora y fauna acuática.
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4.11 Selección de la Alternativa. Luego de analizadas ambas alternativas propuestas para la solución del problema, se
termina que la alternativa N° 01 es la mas rentable económicamente, por lo cual es la
alternativa seleccionada a implementar con la ejecución del proyecto.
Cuadro Nº 73
Alternativa Seleccionada
Descripción Inversión VAN TIR B/C
Alte
rnat
iva
N°
01
Mejoramiento de canal de concreto armado y construcción de obras hidráulicas y de
arte.
PP
1,369,925.53
211,707.70
14.24%
1.18
PS
1,119,707.04
Cuadro Nº 74
Alternativa Seleccionada
Alternativa N° 01
Componentes (Resultados
necesarios para lograr objetivos)
Acciones necesarias para lograr cada resultado Número de población
beneficiaria.
Mejoramiento de canal de
concreto armado y
construcción de obras
hidráulicas y de arte.
Adecuada infraestructura de
captación, conducción y
distribución del agua.
Obras Hidráulicas - Barraje de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero
corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Muro de encauzamiento rejilla de concreto armado f´c=210
kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Poza disipadora de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y
acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60. - Compuerta de limpia de concreto armado f´c=210 kg/cm2,
acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 01 compuerta metálica.
- Compuerta del desrripiador de concreto armado f´c=210 kg/cm2, acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 01 compuerta metálica.
- Canal de desfogue de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Muro de encauzamiento de rio para canal de desfogue de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Compuerta de admisión de concreto armado f´c=210 kg/cm2, acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 01 compuerta metálica.
- Canal Principal de km 0+000 hasta km 2+324 de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2
238
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grado 60. - Canal de repartición – tomas laterales de concreto armado
f´c=210 kg/cm2, acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60 y 19 compuerta metálica para canal de repartición.
Obras de Arte - Construcción de 02 puentes canal de concreto armado
f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
- Construcción de 02 alcantarillas de concreto armado f´c=210 kg/cm2 y acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60.
Aumento de la participación de los
integrantes del comité y adecuada
capacitación en temas agrícolas.
- Capacitación en temas de uso y distribución de aguas, manejo de cultivos y demás temas agrícolas.
- Capacitación en normas y leyes de agua.
Elaboración Propia.
4.12 Plan de Implementación.
Cuadro Nº 75
Plan de Implementación de la Alternativa Seleccionada
DESCRIPCIÓN
MESES AÑOS
PRE - INVERSIÓN
INVERSIÓN POST -
INVERSIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 … 10
Etapa de Pre inversión Evaluación de campo y elaboración de Perfil
Evaluación de Perfil
Etapa de Inversión:
Elaboración de Expediente Técnico
Ejecución del Proyecto
Etapa de Operación
Operación y Mantenimiento del Sistema
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METAS FISICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO
PERIODO DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
INVERSIÓN (AÑO 0) AÑO 1 - AÑO 10
METAS FISICAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO
1° SEMESTRE 2013
POST INVERSIÓN ETAPA I
(OPERACIÓN & MANTENIMIENTO)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
Estudio 100%
Obras Provisionales Glb 100%
Obras Preliminares Glb 100%
Movimiento de Tierras Glb 100%
Obras Hidráulicas Glb 100%
Obras de Arte Glb 100%
Transporte de Materiales Glb 100%
Gastos Generales (10% CD) Glb 100%
Utilidades (5% CD) Glb 100%
IGV Glb 100%
Supervisión (2%CD) Glb 100%
Mitigación Ambiental Glb 100%
Programa de Capacitación a los Usuarios
Glb 100%
OPERACION MANTENIMIENTO Glb 100%
PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO
PERIODO DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
INVERSIÓN (AÑO 0) AÑO 1 - AÑO 10
PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO
1° SEMESTRE 2013
POST INVERSIÓN ETAPA I
(OPERACIÓN & MANTENIMIENTO)
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
S/. 25,847.65
Obras Provisionales S/. 2,341.83
Obras Preliminares S/. 144,429.04
Movimiento de Tierras S/. 37,847.76
Obras Hidráulicas S/. 746,269.38
Obras de Arte S/. 9,494.14
Transporte de Materiales S/. 12,000.00
Gastos Generales (10% CD) S/. 95,238.22
Utilidades (5% CD) S/. 47,619.11
IGV S/. 197,143.11
Supervisión (2%CD) S/. 25,847.65
Mitigación Ambiental S/. 12,923.83
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
PROYECTISTA: ING. CARLOS HERMÓGENES RUBIO HERRERA 96
Programa de Capacitación a los Usuarios
S/. 12,923.83
OPERACION MANTENIMIENTO S/. 197,620.00
4.13 Organización y Gestión. Se han Analizado las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas, por cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto. a) Capacidad Técnica: La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, cuenta con un Área de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras (de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad en mención), la que se halla integrada por profesionales y técnicos capaces para asumir las funciones de supervisar y controlar las obras ejecutados por el Municipio tanto por la modalidad de Administración Directa como por Contrata. b) Capacidad Administrativa: La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, cuenta con una adecuada capacidad administrativa para gestionar la ejecución del proyecto. En su haber, cuenta con profesionales competentes y experimentados que trabajan en las diversas áreas que la componen, que articulando en un conjunto, son capaces de lograr cumplir las metas y objetivos del proyecto.
Organigrama Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
PROYECTISTA: ING. CARLOS HERMÓGENES RUBIO HERRERA 97
c) Capacidad Financiera: La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión cuenta con los recursos financieros necesarios para atender la ejecución del proyecto. d) Modalidad De Ejecución: La modalidad de ejecución que se recomienda para implementar el presente proyecto es la “Modalidad de Ejecución por Contrata”. Esta recomendación se sustenta en los siguientes criterios:
- La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión no cuenta con el suficiente personal profesional y técnico para encargarse de la ejecución del proyecto.
- La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión no posee la capacidad operativa necesaria que asegure el cumplimiento de las metas de ejecución de la obra previstas en los cronogramas de implementación del proyecto. Asimismo, no cuenta con la cantidad suficiente de maquinarias y equipos que se requieren para llevar a cabo la obra.
4.14 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.
Aumento del nivel socioeconómico de la población del área de influencia.
Indicador 01: Al año siguiente de ejecutado el proyecto, los ingresos de los beneficiarios aumentarán en un 10%. Indicador 02: Al siguiente año de ejecutado el proyecto, los beneficiarios lograrán un aumento del 10% en el rendimiento de sus productos. Indicador 03: Al término del horizonte de evaluación se reduce en un 10% la tasa de desnutrición infantil de la población del área de influencia.
Fuente 01: Registros y padrones de la Comisión de Regantes. Censos y Encuestas del INEI y de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. Fuente 02: Registros y padrones de la Comisión de Regantes. Fuente 03: Registros de los puestos de salud y hospital.
- Se desarrolla adecuadamente el contenido recomendado en el proyecto.
- Se mantiene el ritmo del crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica en el país.
PR
OP
ÓS
ITO
Suficiente disponibilidad de agua para riego en el área de influencia.
Indicador 04: Desde el inicio del proyecto, el 100% de los usuarios podrán irrigar sus cultivos adecuadamente.
Fuente 04: Registros y padrones de la Comisión de regantes.
- Se respeta los horarios y acuerdos tomados en la Comisión de Regantes.
- Se cumple con la disponibilidad de la captación del recurso hídrico autorizado por la ALA.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
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CO
MP
ON
EN
TE
S
C1. Adecuada infraestructura de captación, conducción y distribución del agua. C2. Aumento de la participación de los integrantes del comité y adecuada capacitación en temas agrícolas.
Indicador 05: Construcción de canal principal de concreto con sus respectivas obras hidráulicas y de arte al 100%. Indicador 06: Incremento del número de reuniones de los beneficiarios y manejo adecuado del sistema de riego y de sus cultivos.
Fuente 05: Informe de liquidación de obra. Fuente 06: Registro de asistencias de las reuniones convocadas por la Comisión y se mantiene la operatividad del sistema de riego durante el horizonte de evaluación.
- Se cumple con la asignación presupuestaria adecuada y acorde con el presupuesto de la obra.
- Existe la disposición de los usuarios.
AC
CIO
NE
S
A1. Mejoramiento de canal principal con concreto. A3. Canal de Repartición-Tomas Laterales de concreto armado y 19 compuertas metálicas para canal de repartición; y demás obras hidráulicas. A4. Obras de Arte: - Construcción de 02
puentes canal de concreto armado.
- Construcción de 02 alcantarillas de concreto armado.
A5. Implementación de 01 programa de capacitación.
Indicador 07: Costo de Inversión de S/. 605,881.40 nuevos soles. Indicador 08: Costo de Inversión de S/. 140,387.98 nuevos soles. Indicador 09: Costo de Inversión de S/. 9,494.14 nuevos soles. Indicador 10: Costo de Inversión de S/. 12,923.83 nuevos soles. Presupuesto Total, incluido obras provisionales, preliminares, mov. de tierras, tranposte de materiales, mitigación ambiental, gastos, utilidades y demás de: S/. 1,369,925.55 nuevos soles
Fuente 07 - 09: Facturas de los servicios de construcción y de materiales. Fuente 10: Facturas por los servicios de capación.
- Se tienen en cuenta en la construcción los estándares óptimos y los requerimientos de la zona.
- Se sigue adecuadamente un plan de capacitación teniendo en cuenta las necesidades de la zona.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
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5 CONCLUSIÓN
CONCLUSIONES:
El nombre del proyecto es “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE
IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ
CARRIÓN – LA LIBERTAD”
El objetivo central del presente proyecto es lograr Incrementar el nivel de producción de la actividad
Agrícola de la zona de influencia, mediante el aprovechamiento de mayor cobertura de áreas con
aptitud agrícola.
Del análisis del presente trabajo, concluimos que el proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA
DE SANCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD””, tiene como meta concretar una suficiente
disponibilidad de agua para riego para los terrenos agrícolas beneficiarios con el canal Shiracmaca.
La alternativa seleccionada para la solución del problema es la Alternativa 01, Mejoramiento de canal
de concreto armado y construcción de obras hidráulicas y de arte la cual, desde el punto de vista
tecnológico y ambiental, es el más adecuado:
Cuadro Nº 77
Indicadores de la Alternativa Seleccionada
Descripción Inversión VAN TIR B/C
Alte
rnat
iva
N°
01
Mejoramiento de canal de concreto armado y construcción de obras hidráulicas y de
arte.
PP
1,369,925.53
211,707.70
14.24%
1.18
PS
1,119,707.04
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología Costo Beneficio, establece
que la Alternativa seleccionada es la más favorable para llevar a cabo y se encuentra en los rangos
establecidos en el anexo SNIP 10.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión y los beneficiarios en todo el ciclo del proyecto.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN SHIRACMACA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD”
PROYECTISTA: ING. CARLOS HERMÓGENES RUBIO HERRERA 100
RECOMENDACIONES:
Luego de aprobado y viabilizado el Perfil, se proseguirá con la posterior fase del Proyecto
que es la de elaborar el Estudio Definitivo o el Expediente Técnico que permita determinar
los metrados, presupuestos, insumos, equipos y manos de obra; luego su ejecución, todo
esto enmarcado dentro de la Ley 27293 – Ley de Inversión Pública y el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Es necesario seguir con las especificaciones y requerimientos establecidos en este
proyecto, para poder garantizar la obtención de los beneficios del mismo.
Para la ejecución del proyecto se recomienda la modalidad de Ejecución por Contrata.