Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 i RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA Jl. Manyar Kertoadi Surabaya Telp : (031) 5924000 Fax : (031) 5947890 Surabaya 60117 Email : rsuhajisurabaya@com Website : rsuhaji.jatimprov.go.id RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) RSU HAJI SURABAYA TAHUN 2019
285
Embed
rsuhaji.jatimprov.go.idrsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/RBA 2019 OK... · Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 i RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 i
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA Jl. Manyar Kertoadi Surabaya
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 i
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019
1 Nama SKPD/UPTD BLUD Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 2 Pemimpin BLUD Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes. 3 Pejabat Keuangan Wakil Direktur Umum dan Keuangan:
6 Usulan RBA Jenis RBA Indikatif/Definitif/Perubahan Tahun 2019 Target Pendapatan Lain Lain PAD yang Sah Rp 183.442.225.000 Pagu Belanja Dana Fungsional Rp. 183.442.225.000,- Dana APBD Rp. 34.977.828.000,- Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Rp. 1.500.000.000,- Hutang Jangka Panjang Rp. . - Pengeluaran Pembiayaan Pelunasan Hutang Panjang Rp. . - Ambang Fleksibilitas Persentase 10 % dari Dana Fungsional Besaran Fleksibilitas Rp. 18.344.222.500,-
Surabaya, Desember 2018
Mengetahui Diusulkan oleh Ketua Dewan Pengawas Pemimpin BLUD Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH. Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
RSU Haji Surabaya ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Peraturan
Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/441/KPTS/013/2008 tanggal 30 Desember 2008, dimana
pengelolaan harus profesional dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan yang didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebagai RS tipe B pendidikan (Surat Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1003/Menkes/SK/X/2008) dan sebagai RS rujukan regional
level dua (Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/786/KPTS/013/2013) untuk daerah Madura dan
sekitar Surabaya, RSU Haji Surabaya mempunyai Visi :
“Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang Berstandar
Internasional,didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas”
Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui Misi. RSU Haji Surabaya sebagai rumah sakit
pemerintah untuk bersaing dengan rumah sakit sekitar harus selalu meningkatkan mutu pelayanan
dan dikembangkan secara berkelanjutan. Agar dapat mewujudkan pilihan masyarakat, berstandar
internasional, dan rumah sakit pendidikan maka Misi RSU Haji Surabaya dijabarkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional, didukung pendidikan
dan penelitian yang berkualitas;
2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah, dan mengutamakan kerjasama;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK;
4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai;
Dalam peningkatan mutu pelayanan RSU Haji selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas
SDM baik formal maupun non formal dan meningkatkan sarana dan prasarana medis dan non medis
sesuai standar RS B Pendidikan. RSU Haji Surabaya telah meraih sertifikat Akreditasi SNARS Edisi I
oleh Tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan predikat PARIPURNA sesuai dengan nomor
Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit KARS-SERT/15/VI/2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Sedangkan
sebagai RS Pendidikan akan dilakukan penilaian kembali pada bulan Juli 2018.
RSU Haji Surabaya pada tahun 2018 mengalami beberapa perkembangan yang meliputi :
Rawat Inap Bedah Al-Aqsho lantai 5 dari 14 tempat tidur menjadi 38 tempat tidur, Rawat Inap Obgyn
Al-Aqsho lantai 4 dari 19 tempat tidur menjadi 31 tempat tidur, sedangkan untuk peralatan kedokteran
diperoleh dari beberapa sumber dana yaitu 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk keperluan di
Kegiatan pelayanan di RSU Haji dilaksanakan oleh Staf Medis Fungsional (SMF).
Pembentukan SMF berkembang seiring dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu
kesehatan dan kedokteran, standar rumah sakit serta cakupan pelayanan di rumah sakit.
Sampai saat ini di RSU Haji Surabaya sudah terbentuk 18 SMF, yaitu :
1 . SMF Ilmu Penyakit Dalam
2 . SMF Ilmu Kesehatan Anak
3 . SMF Ilmu Bedah (B. Umum, B. Orthopedi, B. Urologi, B. Syaraf, B. Plastik dan
Rekonstruksi)
4 . SMF Ilmu Kebidanan dan Kandungan
5 . SMF Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan
6 . SMF Ilmu Kedokteran Jiwa
7 . SMF Ilmu Penyakit Syaraf
8 . SMF Ilmu Kesehatan Penyakit Mata
9 . SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
10 . SMF Ilmu Jantung dan Pembuluh Darah
11 . SMF Ilmu Penyakit Paru
12 . SMF Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut
13 . SMF Ilmu Rehabilitasi Medik
14 . SMF Radiologi
15 . SMF Patologi Klinik (Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik)
16 . SMF Anaestesi
17 . SMF Patologi Anatomi
18 . SMF Dokter Umum
RSU Haji Surabaya dalam melakukan pelayanan kepada pasien selain dilakukan
dokter spesialis juga dilakukan oleh dokter Subspesialis, dalam hal ini disesuaikan dengan
kasus pasien. Dalam persyaratan RS rujukan level dua perawatan pasien dilakukan oleh
dokter spesialis sedangkan untuk dokter Sub Spesialis keberadaan di RS rujukan level tiga,
sehingga bila pelayanan level dua dilakukan oleh Subspesialis akan mengalami kesulitan
yang berpengaruh terhadap klaim pembayaran INA CBGs. Adapun dokter subspesialis yang
dimiliki oleh RSU Haji antara lain :
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 5
1. Sub Spesialis Gastro Entero Hepatologi
2. Sub Spesialis Hematologi Onkologi
3. Sub Spesialis Fertilitas, Endokrinologi dan Reproduksi
4. Sub Spesialis Fetomaternal
5. Sub Spesialis Radiologi Intervensi
Selain beberapa pelayanan jasa kesehatan tersebut diatas RSU Haji juga memfasilitasi
pelayanan jasa lain, yaitu :
1. Pendidikan dan pelatihan
2. Penyelenggaraan penelitian
Jasa pelayanan kesehatan yang belum ada di RSU Haji, yaitu kedokteran forensik,
sampai saat ini masih berupa pemulasaran jenasah.
1.2. VISI DAN MISI BLUD
RSU Haji Surabaya sebagai rumah sakit umum dengan Rumah Sakit tipe B
Pendidikan dan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dalam penyusunan visi
mengacu pada Provinsi dan mengandung unsur tentang pendidikan sehingga dapat
mewujudkan goal yang ingin dicapai melalui misi yang ada. Adapun Visi, Misi, dan Kebijakan
RSU Haji Surabaya adalah sebagai berikut :
VISI:
“Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang Berstandar
Internasional, didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas”
MISI :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional didukung
pendidikan dan penelitian yang berkualitas;
2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah dan mengutamakan kerjasama;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK;
4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai.
KEBIJAKAN :
1. Pelayanan yang bernilai islami, profesional, jujur, amanah, mengutamakan kerjasama,
menuju standar internasional.
2. Peningkatan efisiensi dan optimalisasi sumberdaya rumah sakit.
3. Menyediakan sarana prasarana medik yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan
standar yang ditetapkan.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 6
4. Pengembangan dan inovasi pelayanan baru sesuai kebutuhan masyarakat dan
kemampuan rumah sakit.
5. Memperluas jejaring pelayanan, terutama dengan PPK I.
6. Meningkatkan pendidikan, penelitian, serta inovasi untuk transformasi RS yang lebih baik.
7. Pengembangan dan optimalisasi SIM RS.
1.3. BUDAYA BLU
Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka untuk mencapainya dalam
melaksanakan tugas sehari-hari karyawan menerapkan nilai-nilai budaya kerja. Adapun nilai-
nilai budaya kerja yang telah dianut dan harus dijalankan oleh seluruh karyawan RSU Haji
Surabaya adalah sebagai berikut:
JUJUR:
Memberikan pelayanan kesehatan dengan benar, sesuai standar pelayanan, dengan
memperhatikan kepastian pelayanan untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan rumah
sakit.
AMANAH :
Memberikan pelayanan kesehatan sesuai hak-hak pelanggan, dengan penuh tanggung
jawab, sehingga kepuasan pasien akan meningkat.
KERJASAMA :
Memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kerjasama berbagai profesi
dan disiplin ilmu, untuk kesembuhan dan keselamatan pasien.
ISLAMI :
Petugas rumah sakit dalam memberikan pelayanan tidak bertentangan dengan kaidah –
kaidah Islam.
PROFESIONAL :
Pelayanan rumah sakit dilakukan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan standar
mutu dengan mengutamakan keselamatan pasien.
Motto:
“Menebar Salam dan Senyum dalam Pelayanan”
1.4. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana
tertuang dalam pasal 34 ayat ( 1 ) pejabat pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin, Pejabat
Keuangan dan Pejabat Teknis. Sedangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur,
susunan Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Haji Surabaya terdiri dari :
1.4.1. Susunan Pejabat Pengelola
1. Pemimpin BLUD
Direktur : Dr. drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes.
2. Pejabat Keuangan
Wakil Direktur Umum dan Keuangan:
Sugeng Harijanto, SKM., MPH.
3. Pejabat Teknis
Wakil Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan :
dr. Endang Prabawati, M. Kes.
Wakil Direktur PenunjangMedik, Pendidikan dan Penelitian
drg. Ansarul Fahrudda, M.Kes.
1.4.2. Susunan Dewan Pengawas
Berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 188/241/KPTS/013/2016 tanggal 1 April 2016
tentang Dewan Pengawas Pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur, maka
ditetapkan susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
Ketua : Dr. PH. dr. Widodo J.Pudjirahardjo, MS., MPH.
Anggota:
1. Hertanto, SKM., MM.
2. Yuni Arlini, SE., MM.
3. Drs. Ontot Murwanto, MM.Ak.CA.,CMA.
4. dr. Prijono Setyabakti, MS., MPH.
Uraian Tugas:
Berdasarkan Permendagri No 61 Tahun 2007 Pasal 44 ayat 1 uraian tugas Dewan Pengawas
adalah melakukan pembinaaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan
oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
menurut Undang – Undang No 44 Tahun 2009 Pasal 56 ayat 5 disebutkan bahwa uraian
tugas Dewan Pengawas antara lain:
1. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 8
2. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan Rencana Strategis;
3. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
4. Mengawasi pelaksanaaan kendali mutu dan kendali biaya;
5. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
6. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;
7. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan
perundang-undangan
8. Melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
1.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan
Tugas pokok dan fungsi pengelola keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa
Timur No. 130 tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Pengguna Anggaran (PA)
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Pengguna Anggaran berwenang
untuk :
1) Menyusun dokumen anggaran (RKA & DPA);
2) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas anggaran SKPD;
4) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5) Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak;
6) Menandatangani SPM;
7) Menandatangani pengesahan SPJ;
8) Menandatangani Rincian Penggunaan SP2D GU/TU/Gaji;
9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10) Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya;
11) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12) Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara
Penerimaan setiap bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;
13) Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran (untuk SKPD
yang tidak mempunyai KPA); dan
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 9
14) Menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur Jawa
Timur up. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku
SKPKD.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kuasa Pengguna Anggaran
berwenang untuk :
1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
2) Menandatangani bukti – bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu
3) Membuat laporan pertanggung jawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya
kepada Pengguna Anggaran dan PPK SKPD
4) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain (bagi KPA yang menerapkan
sebagai PPKom)
5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintah pembayaran
6) Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu setiap bulan dengan membuat Berita
Acara Pemeriksaan Kas.
7) Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan
1.5. GAMBARAN KONDISI SATKER / UPT BLUD
Kondisi lingkungan satuan kerja, baimk lingkungan internal maupun lingkungan
eksternal dapat mempengaruhi capaian kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
1.5.1. Kondisi Internal BLUD
1. Sumber Daya Manusia
Dengan struktur organisasi yang ada saat ini, untuk mewujudkan tujuan rumah sakit
maka dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan koordinasi antar unit terkait
diharapkan terbina team work yang solid. Dalam pengembangan sarana prasarana dan
Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kualitas mengacu pada standar rumah sakit
pendidikan yang ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 56 tahun
2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki
belum sesuai dengan pengembangan pelayanan dan kunjungan pasien yang setiap tahun
selalu bertambah, terutama SDM keperawatan, farmasi, PRS. Adanya program
pengembangan SDM yang berkelanjutan baik pendidikan maupun pelatihan akan mendukung
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 10
peningkatan pelayanan rumah sakit. Akan tetapi didalam penempatan SDM belum seluruhnya
sesuai dengan keahlian, ketrampilan, minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing
karyawan. Penerapan terhadap reward sudah dilaksanakan meskipun belum optimal,
sedangkan punishment belum dilaksanakan. Adapun SDM yang dibutuhkan, kondisi saat ini
serta upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan RSU Haji Surabaya sebagaimana
terlihat pada tabel 1.1.
Tabel 1.1: Rencana Target Penambahan dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018
TENAGA JUMLAH
KEBUTUHAN TAHUN 2019
REALISASI 2018 KEKURANGAN PEGAWAI
PNS BLUD TENAGA KESEHATAN
TENAGA MEDIS DASAR 25 21 1 -3
TENAGA MEDIS PENUNJANG
15 15 1 1
SPESIALIS LAINNYA 35 32 0 -3
SUB SPESIALIS 5 5 0 0
DOKTER UMUM 21 16 13 8
DOKTER GIGI SPESIALIS 11 7 1 -3
DOKTER GIGI 2 4 0 2
JUMLAH TENAGA KESEHATAN
114 100 16 2
TENAGA KESEHATAN LAINNYA
TENAGA PSIKOLOGI 2 1 1 0
TENAGA KEPERAWATAN
437 218 160 -59
TENAGA KEBIDANAN 59 31 24 -4
TENAGA KEFARMASIAN 78 27 33 -18
TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
7 4 0 -3
TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN
6 5 1 0
TENAGA GIZI 11 11 0 0
TENAGA KETERAPIAN FISIK
15 12 4 1
TENAGA KETEKNISAN MEDIS
39 12 15 -12
TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA
73 31 29 -13
JUMLAH TENAGA KESEHATAN LAINNYA
727 352 267 -108
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 11
TENAGA JUMLAH KEBUTUHAN TAHUN 2019
REALISASI 2018 KEKURANGAN PEGAWAI
PNS BLUD TENAGA NON-KESEHATAN
JUMLAH TENAGA NON-KESEHATAN
431 232 189 -10
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian
Tabel 1.1 menggambarkan bahwa rencana dan target pemenuhan SDM berdasarkan
hasil penghitungan beban kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh RSU Haji Surabaya
tahun 2018. Rencana kebutuhan SDM berdasarkan jenis tenaga (PNS dan BLUD) yaitu
tenaga medis sebanyak 114 orang, untuk saat ini tenaga PNS sudah terpenuhi 100 orang
(87,7%) dan BLUD terpenuhi 16 orang (14%), jumlah ini berlebihan 2 SDM (1,75%) dari
jumlah total SDM tenaga medis yang dibutuhkan. Rencana kebutuhan SDM pada jenis
tenaga kesehatan lainnya sebanyak 727 orang, saat ini tenaga PNS sudah terpenuhi 352
orang (48,41%) dan BLUD terpenuhi 267 orang (36,7%), masih terdapat kekurangan SDM
sebanyak 108 orang (14,8%) dari jumlah total kebutuhan SDM tenaga kesehatan lainnya.
Rencana kebutuhan SDM pada jenis tenaga non-kesehatan sebanyak 431 orang, saat ini
tenaga PNS sudah terpenuhi 232 orang (53,82%) dan BLUD terpenuhi 189 orang (43,85%),
masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 10 orang (2,32%) dari jumlah total kebutuhan
SDM tenaga non-kesehatan. Dengan demikian maka masih ada beberapa kompetensi yang
belum terpenuhi sesuai kebutuhan, kekurangan akan dipenuhi pada tahun 2019.
Tabel 1.2 : Realisasi Peningkatan Kompetensi SDM di RSU Haji Surabaya Tahun 2018
NO JENIS
TENAGA
PELATIHAN/KURSUS/WORKSHOP
Target Realisasi 2018
Capaian Usulan Uraian Biaya
2018 (orang) (%) 2019
(orang) (orang)
1 Struktural 30 29 96,67% 30
Rp252,000,000 2 Administrasi 187 189 101,07% 60
3 Medis 85 85 100,00% 90
Rp283,485,000
4 Keperawatan 112 113 100,89% 300
5 Non Keperawatan
58 55 94,83% 200
JUMLAH 244 471 99,59 705 Rp535,485,000 Sumber data : Dub Bidang Diklat
Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM di RSU Haji
Surabaya yang dilakukan melalui pelatihan/kursus/workshop belum semua sesuai target,
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 12
kecuali medis, keperawatan dan administrasi, capaian masing masing 100%, 100,89%, dan
101,07% . Tidak tercapainya target disebabkan anggaran terbatas sehingga peningkatan
kompetensi dilakukan berdasarkan prioritas sesuai kebutuhan.
Tabel 1.3 : Peningkatan Kompetensi SDM melalui Jenjang Pendidikan di RSU Haji Surabaya Tahun 2018
JENJANG
PENDIDIKAN TARGET TAHUN
2018
REALISASI TAHUN
2018
CAPAIAN %
URAIAN BIAYA
USULAN 2019
S2 Farmasi 1 1 100% Rp5,000,000 1
Spesialis PPDS Urologi
1 1 100% Rp4,000,000 4
S2 Keperawatan 5 3 60% Rp15,000,000 3
S1 Kebidanan 5 3 60% Rp12,000,000 3
S1 Fisikawan 1 1 100% Rp5,000,000 3
D4 Pathologi Klinik 2 1 50% Rp3,000,000 4
D3 Rekam Medik 2 2 100% Rp4,000,000 4
D3 Farmasi 8 8 100% Rp64,000,000 6
Total 25 20 80% Rp112,000,000 28 Sumber data: Bidang Diklit
Tabel 1.3 mengenai peningkatan kompetensi SDM melalui jenjang pendidikan terlihat
bahwa dari 7 jenis pendidikan yang diusulkan ada 4 yang terealisasi 100% yaitu : S3, S1
umum, D4 dan D3. Sedangkan untuk peningkatan pendidikan S2 dan S1 keperawatan belum
mencapai target, hal ini disebabkan terbatasnya dana, jurusan yang harus linier, SDM yang
telah mengambil ijin atau tugas belajar sebelumnya belum lulus, dan tenaga yang ada
terbatas.
Tabel 1.4 : Peningkatan Kemampuan melalui Pelatihan/Kursus/ Seminar/Workshop di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2018
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
1 Peningkatan Leadership dan Enterpreneurship Bagi Manajer Pelayanan Rumah Sakit Sebagai Dasar Implementasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
16 38 8 28
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 13
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
2 Best Practices Audit Keperawatan Berbasis Standar Akreditasi Nasional dan Internasional
1
3 Bimbingan teknis Pedoman Kerja Dewas
1
4 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SPI
1
5 Workshop Optimalisasi Peran DPJP dalam Mewujudkan Patient Safety
1
6 Bimbingan Teknis "Penyusunan Remunerasi dan Pembagian Jasa Paket Layanan JKN di RS
11 Training Komunikasi Investigasi Utk Petugas Security
1
12 Workshop Dgn Tema Pajak Aplikasu Aspek Perpajakan Khusus di BUMN dan RS
2
13 Bimbingan Teknis Leadership dan Entrepreneurship Pimpinan Rumah Sakit, Tantangan Kepemimpinan RS di Era Asean Economy Community
1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 14
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
14 Bimtek Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/ BUMD
2
15 Seminar tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan daerah dari Berbagai Aspek
1
16 Konsolidasi RSD dlm Rangka Pengorganisasian dan tata hubungan kerja RSD
1
17 Workshop Manajemen Komunikasi dan Informasi Handling komplain
1
18 Workshop Operasional dan pemeliharaan Incenerator Serta Management Limbah B3
1
19 Android Programming using Android Studio
1
20 Pelatihan 1st Basic Training Koding ICD-10, ICD-9-CM Dalam Koding INA CBG's
1
21 PELATIHAN KEPRIBADIAN DAN BEAUTY CLASSdengan tema “Tampil Cantik dan Menarik di Tempat Kerja
25
22 PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI EFEKTIF DAN GOOD RELATIONSHIP DALAM RANGKA KOMITMEN RS HAJI SEBAGAI ZONA INTEGRITAS
51
23 PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI EFEKTIF DAN GOOD RELATIONSHIP FOR FRONTLINER
20
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 15
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
24 Peningkatan teknis perumah sakitan menghadapi Re Akreditasi di RSUP
2
25 Peningkatan teknis perumah sakitan menghadapi Re Akreditasi
16
26 Peningkatan teknis perumah sakitan menghadapi Re Akreditasi
11
27 Semiloka dan workshop teaching hospital expo 2016 dg tema " Sinkronisasi Pendidikan Prefesi Sub spesialis di RS Pendidikan untuk mencapai Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien
1
28 Seminar Nasional, Rapat Kerja PERMAPKIN & Healthcare Facilities Expo I
1
29 Seminar Perumahsakitan PERSI
1
30 Workshop "Asesmen Risiko Dalam Pengelolaan Keamanan Fasilitas Rumah Sakit (Risk Assessment in Hospital Facility Management Safety/FMS)"
1
31 Workshop "Humas dan Handling Complain"
1
32 Workshop "Mempersiapkan Manager sebagai Leader untuk Menggerakkan Organisasi Dalam Era MEA & JKN"
1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 16
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
33 Peningkatan Kinerja Perawat dan Bidan melalui optimalisasi penerapan Caring di Era JKN
1
34 Workshop "Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Implementasinya
94 Workshop PITNAS IPDI ke 24 Medan 2016 dg Tema Overcome Technical Problem in Nursing Dialysis for Profesionalism Improvement
1
95 Seminar "Meningkatkan Keterpaduan semua Sumber Daya Manusia dalam mendukung pelaksanaan tindakan medis yang tepat dan untuk menjaga profesionalitas profesi"
1
96 TOT (Training of Trainer) PPI
1
97 Workshop Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia (HIBKABI)
1
98 Workshop Nasional Keperawatan CPD Perawat Endoskopi sebagai kekuatan menyongsong MEA
1
99 Workshop "Neurocritical Nursing
1
100 Workshop Manajemen Kepala Ruangan dengan tema "Peran Kepala Ruangan Dalam Pelayanan Keperawatan yang berfokus Pada Pasien"
1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 22
109 Workshop Keperawatan Pasien Kanker Dengan Kemoterapi
1
110 Pelatihan TehnikPerceptual Motor Approarti
1
111 Pelatihan TB DOTS 1 112 Pelatihan Asesor
Kompetensi Perawat 1
113 Pelatihan Keperawatan Intensif Intermediate
1
114 Pelatihan Perawat Hemodialisa
1
115 Pelatihan PPI 5
116 Seminar Keperawatan Paliatif
1
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 23
NO PELATIHAN/KURSUS/ SEMINAR/WORKSHOP
MEDIS KEPERAWATAN NON
KEPERAWATAN ADMIN/
NON MEDIS
Rencana Reali sasi
Rencana Reali sasi
Rencana Reali Sasi
Rencana Reali sasi
117 Symposium Nasional "Patient Safety In Anastesia"
1
118 Pelatihan Anasthesi 1
119 PELATIHAN KEPRIBADIAN DAN BEAUTY CLASSdengan tema “Tampil Cantik dan Menarik di Tempat Kerja
21
120 Pelatihan Konseling Menyusui
1
121 Pelatihan Nasional Edukator Diabetes Indonesia ke 14 Tingkat Dasar dengan tema " Membentuk Edukator Diabetes Indonesia yang Mandiri dan Profesional"
1
122 PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI EFEKTIF DAN GOOD RELATIONSHIP DALAM RANGKA KOMITMEN RS HAJI SEBAGAI ZONA INTEGRITAS
1
123 PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI EFEKTIF DAN GOOD RELATIONSHIP DALAM RANGKA KOMITMEN RS HAJI SEBAGAI ZONA INTEGRITAS
15
Sumber data: Bidang Diklit
Pada tabel 1.4 peningkatan kompetensi SDM RSU Haji Surabaya yang dilakukan
melalui pelatihan, kursus, seminar dan workshop berbeda dengan tabel 1.2 karena pada
tabel 1.4 disebutkan dengan jelas jumlah SDM yang mengikuti
pelatihan/kursus/seminar/workshop. Peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh
pihak internal dan eksternal terhadap 123 jenis kompetensi diikuti oleh SDM RSU Haji
sejumlah 442 orang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana, dimana peserta dari
SDM medis 85 orang (19,68%) yaitu 31 jenis pelatihan/kursus/seminar/workshop yang diikuti,
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 24
keperawatan 113 orang (25,56%) yaitu 37 jenis pelatihan/ kursus/seminar/workshop yang
diikuti,non keperawatan 55 orang (12,44%) yaitu 20 jenis pelatihan/kursus/seminar/workshop
yang diikutidan admin 189 orang (42,30%) yaitu 37 jenis pelatihan/kursus/seminar/workshop
yang diikuti.
Tabel 1.5 : Peningkatan Kemampuan SDM Pengajar di RSU Haji Surabaya Tahun 2018
KUALITAS SDM
PENGAJAR
JUMLAH
PENGAJAR
MEDIS
RENCANA
TARGET
TH 2018
REALISASI 2018 PENCAPAIAN
(%)
Pelatihan AA 71 71 71 100 % Sumber data: Bidang Diklit
Dari tabel 1.5 menunjukkan bahwa rencana target peningkatan kualitas SDM
pengajar di RSU Haji Surabaya tahun 2018 melalui pelatihan AA plus sudah sesuai dengan
realisasi, sehingga tenaga pengajar yang ada di RSU Haji 100% telah mengikuti pelatihan AA
plus (applied approach plus).
2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
RSU Haji Surabaya memiliki aset berupa tanah seluas 22.941 m2, luas bangunan/luas
lantai dasar 11.989,68 m2dan luas keseluruhan lantai 37.874,82m2, yang terdiri dari gedung
perkantoran, dan gedung pelayanan dengan didukung oleh peralatan medis dan non medis.
Beberapa unit pelayanan yang memberikan kontribusi pendapatan rumah sakit antara lain :
Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Inap Umum dan Rawat Inap
Tabel 1.12 menunjukkan hasil kegiatan unit kerja pelayanan di Rumah Sakit Umum
Haji Surabaya yang terlihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan semester 1 tidak
semuanya mengalami kenaikan. Adapun unit kerja yang mengalami kenaikan antara lain unit
kerja Rawat Jalan, Radiologi, Farmasi dan Rehab Medis. Penurunan pada pemeriksaan
penunjang (misalnya Pathologi Klinik dan Pathologi Anatomi) dikarenakan adanya kebijakan
penerapan efisiensi terhadap pasien BPJS, sedangkan penurunan dari Instlasi Bedah Sentral
(IBS) dikarenakan adanya kebijakan terhadap peningkatan mutu penurunan resiko infeksi dan
keselamatan pasien, sehingga diberlakukan pengaturan kapasitas maksimal untuk setiap OK
dalam melakukan tindakan bedah.
1.5.2. Kondisi Eksternal BLUD
Tercapainya kinerja RSU Haji Surabaya tahun 2018 selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan
internal juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal. Adapun faktor lingkungan eksternal
yang mempengaruhi antara lain:
A. Peluang
1. Pembiayaan JKN dan Asuransi Kesehatan lainnya.
2. Adanya jejaring kemitraan dengan PPK 1, RS dengan pelayanan kesehatan
lainnya.
3. Kemajuan teknologi kedokteran terus berkembang.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 34
4. Kebutuhan masyarakat untuk pelayanan kesehatan terus meningkat.
5. Kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terus meningkat.
B. Ancaman
1. Persaingan dibidang Rumah Sakit yang cukup tinggi.
2. Kebijakan pelayanan BPJS yang berubah-ubah.
3. Ketergantungan pada produk impor (cost tinggi).
4. Citra RS Pemerintah masih negatif.
5. Persyaratan akreditasi.
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 35
BAB II
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
2.1. Asumsi – Asumsi Perencanaan
Tabel 2.1 : Asumsi Makro
No Asumsi Satuan Realisasi
2017 Prognosis 2018
Proyeksi 2019
1 Tingkat Inflasi % 3,61 3,8 4
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
% 5,07 5,2 5,3
3 Kurs 1 US$ Rp 13.500 14.750 15.000
4 Tingkat Bunga Deposito % 4,25 5 5
5 Tingkat Bunga Pinjaman
% 10,5 10,5 10,5
Tabel 2.2 : Asumsi Mikro
No Asumsi 2018 2019 2020 1 Kebijakan
Akuntansi PP Nomor 71 Tahun 2010, Pergub No.2 Tahun 2017, Pergub No.5 Tahun 2017, Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya No.445/1032/304/2015 tentang Kebijakan Akuntansi RSU Haji Surabaya
PP Nomor 71 Tahun 2010, Pergub No.2 Tahun 2017, Pergub No.5 Tahun 2017, Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya No.445/1032/304/2015 tentang Kebijakan Akuntansi RSU Haji Surabaya
PP Nomor 71 Tahun 2010, Pergub No.2 Tahun 2017, Pergub No.5 Tahun 2017, Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya No.445/1032/304/2015 tentang Kebijakan Akuntansi RSU Haji Surabaya
2 Jenis Subsidi / Dukungan Sumber Dana Pemerintah
APBD,DAK, DBHCHT,Pajak Rokok
APBD,DAK, DBHCHT,Pajak Rokok
APBD,DAK, DBHCHT,Pajak Rokok
DAU DAU DAU PAD PAD PAD
3 Daftar Pelayanan yg tersedia:
Lampiran 2 Lampiran 2 Lampiran 2
4 Tarif Pelayanan
Pergub No. 9 tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RS Daerah Provinsi Jatim SK Direktur RSU Haji Surabaya No. 445/052/304/2015 tentang Tarif
Pergub No. 9 tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RS Daerah Provinsi Jatim SK Direktur RSU Haji Surabaya No. 445/052/304/2015 tentang Tarif
Pergub No. 9 tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RS Daerah Provinsi Jatim SK Direktur RSU Haji Surabaya No. 445/052/304/2015 tentang Tarif
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 36
No Asumsi 2018 2019 2020 Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang BLUD RSU Haji Surabaya
Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang BLUD RSU Haji Surabaya
Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang BLUD RSU Haji Surabaya
5 Standar Pelayanan Minimal
Kepgub No. 53 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM di Rumah Sakit
Kepgub No. 53 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM di Rumah Sakit
Kepgub No. 53 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM di Rumah Sakit
2.2. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja BLUD
2.2.1. Kinerja Pelayanan
Tabel 2.3. : Capaian , Prognosis, dan Target Kinerja Pelayanan
No Indikator Standar Realisasi 2018
2018 Target 2019 Target Prognosis
1 BOR (persentase pemakaian tempat tidur pada satu tahun waktu tertentu
60-85% 61,21% 75% 81,61% 78%
2 ALOS (rata-rata lama perawatan seorang pasien) (hari)
6-9 hari 3,5 hari 4 hari 4,7 hari 4 hari
3 BTO ( Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu) (kali)
40-50 kali 31 kali 58 kali 41,3 kali 43 kali
4 TOI ( rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi sampai berikutnya)(hari)
1-3 hari 2,41 hari 4 hari 3,2 hari 3 hari
5 NDR (angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)
≤25‰ 13,1‰ 13‰ 17,47‰ 20‰
6 GDR ( angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) (%o)
≤45‰ 28,7‰ 33‰ 38,3‰ 44‰
Sumber : Bidang Pelayanan Medik
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 37
Tabel 2.4. : Capaian , Prognosis, dan Target Capaian SPM per pelayanan
No. Unit Pelayanan
Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019 Jumlah Standar
Jumlah Capaian
% Jumlah Standar
Jumlah Capaian
% Jumlah Standar
Jumlah Capaian
%
1 Instalasi Rawat Jalan
9 6 66,67% 9 7 77,78% 9 8 90,74%
2 Instalasi Rawat Inap
15 9 60,00% 15 9 60,00% 15 9 60,00%
3 Instalasi Gawat Darurat
33 28 84,85% 33 29 87,88% 33 30 91,02%
4 Graha Nuur Afiyah
9 3 33,33% 9 5 55,56% 9 8 92,59%
5 Instalasi Bedah Sentral
16 15 93,75% 16 15 93,75% 16 15 93,75%
6 Instalasi Rawat Intensif
21 15 71,43% 21 17 80,95% 21 19 91,75%
7 Instalasi Gigi dan Mulut
4 2 50,00% 4 3 75,00% 4 4 100,00%
8 Instalasi Patologi Klinik
18 18 100,00% 18 18 100,00% 18 18 100,00%
9 Instalasi Patologi Anatomi
10 9 90,00% 10 9 90,00% 10 9 90,00%
10 Instalasi Radiologi
11 9 81,82% 11 10 90,91% 11 11 100,00%
11 Instalasi Rehab Medik
5 2 40,00% 5 3 60,00% 5 5 90,00%
12 Instalasi Farmasi
15 4 26,67% 15 6 40,00% 15 9 60,00%
13 Instalasi Hemodialisa
3 2 66,67% 3 3 100,00% 3 3 100,00%
14 Instalasi Pemulasaran Jenazah
13 12 92,31% 13 12 92,31% 13 13 100,00%
15 Instalasi Bina Rohani dan Jasmani
6 4 66,67% 6 5 83,33% 6 5 83,33%
16 Instalasi Kerjasama
6 3 50,00% 6 5 83,33% 6 6 100,00%
17 Instalasi Pusat Sterilisasi dan Pencucian
7 6 85,71% 7 6 85,71% 7 7 100,00%
18 Instalasi Sanitasi
10 9 90,00% 10 10 100,00% 10 10 100,00%
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 38
No. Unit Pelayanan
Realisasi 2017 Prognosis 2018 Proyeksi 2019 Jumlah Standar
7 Cost Recovery Total Pendapatan Fungsional BLUD x 100% 5.655.185.081,36
3,16% -35.391.434.768,51 -
19,15% 39.581.868.120,94
26,49% Total Biaya BLUD 179.155.001.474,79 184.810.186.556,15 149.418.751.787,64
8 Kemandirian Pendapatan Fungsional BLUD x 100% 184.810.186.556,15
32,59% 149.418.751.787,64
24,44% 189.000.619.908,59
28,58% Total Belanja BLUD 567.004.851.985,00 611.269.982.765,00 661.371.724.100,55
9 % Beban Pelayanan Biaya Pelayanan BLUD x 100% 8.538.136.310,97
1,51% 6.085.238.447,19
1,00% 27.430.152.189,19
4,15% Total Biaya BLUD 567.004.851.985,00 611.269.982.765,00 661.371.724.100,55
10 Pertumbuhan Pendapatan (total)
Pendapatan Fungsonal tahun ini - Pendapatan Fungsional Tahun lalu x 100%
8.538.136.310,97 2,18%
6.085.238.447,19 1,53%
27.430.152.189,19 6,45%
Pendapatan Fungsional (t-1) 391.534.235.877,73 397.619.474.324,92 425.049.626.514,38 Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 45
Sesuai dengan tabel 2.7, prognosis CRR RSU Haji Surabaya tahun 2018 turun karena
asumsi target pendapatan tidak tercapai dan klaim ke BPJS sering tertunda. Perhitungan
CRR tersebut dengan formula pendapatan fungsional akrual dibagi total biaya/biaya
operasional. CRR tahun 2019 asumsi juga turun karena pada tahun 2018 ini diberlakukannya
oleh BPJS rujukan berjenjang online yang berdampak langsung terhadap kunjungan pasien
dan pendapatan RS. Demikian halnya dengan tingkat kemandirian RSU Haji Surabaya juga
terjadi penurunan karena target pendapatan tidak tercapai, adapun formula yang digunakan
yaitu total pendapatan fungsional cash basis dibagi total belanja RS
2.3. Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja per Unit Kerja 1. Rawat Jalan Tabel 2.8 a. Kinerja Unit Kerja Rawat Jalan
NO
POLIKLINIK
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
BARU LAMA BARU LAMA BARU LAMA 1 Poli Bedah Umum 966 6.634 583 5.331 489 4.566 2 Poli Bedah Plastik 63 296 34 298 35 355 3 Poli Bedah Syaraf 60 471 28 494 31 583 4 Poli Bedah Orto 443 2.954 256 2.729 248 2.810 5 Poli bedah Urologi 386 4.491 266 3.736 186 3.928 6 Poli Bedah Minor 34 117 11 57 2 40 7 Poli Hamil 313 1.172 276 956 195 1.060 8 Poli Kandungan 732 3.405 402 2.636 328 2.665 9 Poli Penyakit Dalam 1.226 13.988 655 12.554 532 13.770
10 Poli Gastro (endoscopy)
134 3.374 104 3.501 54 3.285
11 Poli Hematologi Onkologi
71 1.137 43 1.722 45 2.313
12 Poli Hemodialisa 17 4.519 27 4.556 57 4.183
13 Poli Diabet 139 1.749 17 2.755 30 4.360 14 Poli Anak 726 3.370 389 2.724 296 2.448 15 Poli Bayi 270 1.136 155 996 42 1.166 16 Poli Respirologi 66 670 49 597 14 424
17 Poli Tumbuh Kembang
69 339 50 367 45 283
18 Poli Syaraf 622 11.395 384 10.220 344 11.263 19 Poli Jantung 621 17.289 298 16.663 265 17.890 20 Poli Paru 368 4.748 19.623 4.200 209 5.108 21 Poli Kulit Kelamin 780 1.840 455 1.629 398 1.631 22 Poli KosmetikMedik 135 449 69 340 68 313 23 Poli Mata 878 4.801 575 4.235 400 4.399 24 Poli Jiwa 45 718 24 700 27 639 25 Poli Darul Hafiz 8 119 5 122 4 168
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 46
NO
POLIKLINIK
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
BARU LAMA BARU LAMA BARU LAMA 26 Poli Paliatif 2 14 0 15 1 31 27 Poli MCU 905 498 588 468 782 1.783 28 Poli Psikologi 31 65 32 75 17 39 29 Poli Pegawai 1 0 0 3 0 1 30 Poli Gigi dan Mulut 741 4.850 697 5.730 644 6.096 31 Poli Gizi 96 584 28 680 8 312 32 Poli THT 962 2.950 775 2.625 528 2.724
Jumlah 11.912 100.142 7.498 93.719 6.324 100.636 TOTAL 112.054 101.217 106.960 Rerata 106.743,66
Trend Total (%) 0,20% Sumber : Seksi Rekam Medik
Pada tabel 2.8 a dapat diketahui gambaran kunjungan baru dan kunjungan lama yang
berobat di Instalasi Rawat jalan RSU Haji Surabaya tahun 2016 s/d 2018 sangat bervariasi.
Berlakunya Universal Coverage menuntut rumah sakit untuk bisa lebih meningkatkan
pelayanan dan mengembangkan inovasi-inovasi baru guna peningkatan kunjungan pasien
Rawat Jalan. Jika dilihat pada tabel 2.8 a, diketahui bahwa secara keseluruhan terdapat
peningkatan jumlah pasien pada tahun 2018 dibanding dengan tahun 2017. Peningkatan ini
disebabkan adanya pembukaan poli Rawat jalan sore dan adanya pendaftaran ONLINE
dimana masyarakat lebih leluasa memilih jam pelayanan. Secara rinci penurunan pasien
pada kunjungan baru, hal ini dikarenakan adanya regulasi kesehatan berjenjang FASKES Tk I
dari JKN. Regulasi dari Pemerintah Kota Surabaya untuk merujuk pasien ke FASKES Pemkot
Surabaya
2. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Tabel 2.8.b. Kinerja Unit Kerja IGD
Kasus Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Emergensi
Bedah Trauma 2.131 2.274 3.274 Bedah non Trauma
1.643 2.805 3.789
Non Bedah 12.422 5.883 7.926 Non Emergency 3.101 5.861 1.850
Jumlah 19.297 16.823 16.839 Total 52.959 Rerata 17.653
Trend Total (%) -4,61 Sumber : Instalasi Gawat Darurat
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 47
Instalasi gawat darurat melayani pertolongan pertama pada kasus/penyakit yang
tergolong emergensi, yaitu melakukan diagnosis dan pengobatan atau tindakan pada
penyakit kegawatan bedah maupun non bedah yang memerlukan tindakan segera. Dari tabel
2.8 b di atas terlihat bahwa kasus emergency tahun 2018 mengalami peningkatan meski tidak
terlalu signifikan. Peningkatan jumlah kunjungan di IGD terlihat pada kasus gawat
darurat/emergency terutama pada kasus emergency non bedah, sedangkan untuk kasus non
emergency kunjungan pasien menurun hal ini disebabkan di IGD sudah ada pemilahan dan
pendataan pasien terkait kasus emergency. Pada kasus emergency trauma dan non trauma
mengalami peningkatan disebabkan lokasi rumah sakit strategis dekat dengan kejadian.
3. Instalasi Rawat Inap (IRNA)
Tabel 2.8.c. Kinerja Unit Kerja IRNA
No URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 Jumlah Tempat Tidur (TT) 257 279 292
2 Jumlah pasien masuk 6.731 6.893 7.340
3 Jumlah pasien keluar hidup 6.507 6.913 7.354
4 Pasien pulang atas
permintaan sendiri (APS)
0,39% 0,20% 0,10%
5 Jumlah pasien keluar mati :
- Pasien mati<48 jam 79 91 126
- Pasien mati>48 jam 138 80 106
6 Jumlah lama dirawat 32.033 27.500 28.473
Sumber : Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Radiologi
Tabel 2.8.d. Kinerja Unit Kerja Radiologi
No. URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 Radio Diagnostik 13.164 12.794 13.416
2 Imaging/ Pencitraan 2.227 1.891 1.981
Jumlah 15.391 14.685 15.397
Total 45.473
Rerata 15.157,66
Trend Total (%) 1,6
Sumber : Instalasi Radiologi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 48
Pelayanan Radiologi merupakan bagian dari pelayanan penunjang medis yang
memberikan pelayanan Radio Diagnostik dan Imaging. Dari tabel 2.8 d dapat dijelaskan
bahwa jumlah pemeriksaan di Radiologi berdasarkan jumlah tindakan pada semester 1 tahun
2018 mengalami peningkatan, hal ini seiring dengan kunjungan pasien Rawat Jalan yang
meningkat dan memerlukan pemeriksaan penunjang Radiologi.
184,810,186,556.00 261,842,473,073 70.6% 149,418,751,788 247,074,949,659 60.5% 189,000,619,908.59 285,233,297,673 66.3% Sumber : Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
2.4.3. Anggaran Biaya& Investasi BLUD per Jenis Belanja 2018 Tabel 2.12. Analisis Proyeksi Biaya per Jenis Belanja Tahun 2018
No Uraian Dana Fungsional Dana Subsidi Koreksi/ Penyesuaian
2 JASA PELAYANAN/VISITE ( VISITE ONE DAY CARE ) 50,000
3 JASA KONSULTASI ( KONSULTASI ONE DAY CARE ) 50,000
4 JASA ADMINISTRASI 10,000
3.6. Tarif Pelayanan Home Care
NO URAIAN PELAYANAN JUMLAH
1 PERTEMUAN 1 KALI (1 JAM) REHABMEDIK (HOMECARE)
100,000
2 PERTEMUAN 1 KALI (1 JAM) KEPERAWATAN (HOMECARE)
100,000
3 PERTEMUAN 1 KALI (@ 1 JAM) DOKTER (HOMECARE) 250,000
4 PERTEMUAN 5 KALI (@ 1 JAM) REHABMEDIK (HOMECARE)
450,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 77
Lampiran 2 : Daftar Pelayanan yang Tersedia & Akan diusulkan Jenis Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 1. Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat :
1.1. Pelayanan Gawat Darurat
1.2. Pelayanan Persalinan
1.3. Pelayanan Pojok Ponek
1.4. Pelayanan Ambulans 118
1.5. Pelayanan Non Emergency
1.6. Pelayanan Rujukan Jamaah Haji
2. Pelayanan Rawat Jalan:
2.1. Umum :
2.1.1. Triage Rawat Jalan
2.1.2. Klinik Syaraf
2.1.3. Klinik Jantung
2.1.4. Klinik Paru
2.1.5. Klinik Tindakan Paru Intervensi
2.1.6. Klinik Hamil
2.1.7. Klinik Kandungan
2.1.8. Klinik Anak
2.1.9. Klinik Tumbuh Kembang
2.1.10. Klinik Respirologi
2.1.11. Klinik Bayi-Neonatologi
2.1.12. Klinik Penyakit Dalam
2.1.13. Klinik Gastroentrology dan Tindakan Endoskopi
2.1.14. Klinik Paliatif
2.1.15. Klinik THT
2.1.16. Klinik Darul Hafidz (VCT)& CST
2.1.17. Klinik Bedah Umum
2.1.18. Klinik Bedah Syaraf
2.1.19. Klinik Bedah Plastik
2.1.20. Klinik Bedah Urologi
2.1.21. Klinik Bedah Orthopedi
2.1.22. Klinik Kulit dan Kelamin
2.1.23. Klinik Mata
2.1.24. Klinik Jiwa dan Psikologi
2.1.25. Medical Check Up
2.1.26. Klinik Fetomaternal
2.1.27. Klinik Hemato-Onkologi
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 78
2.2. Kelas Utama :
2.2.1. Klinik Syaraf
2.2.2. Klinik Jantung
2.2.3. Klinik Paru
2.2.4. Klinik Obstetri dan Ginekologi
2.2.5. Klinik Fertilitas
2.2.6. Klinik Anak
2.2.7. Klinik Laktasi
2.2.8. Klinik Penyakit Dalam
2.2.9. Klinik THT
2.2.10. Klinik Bedah
2.2.11. Klinik Kulit dan Kelamin
2.2.12. Klinik Kosmetik Medik 2.2.13. Pelayanan Home Care
3. Pelayanan Gigi dan Mulut :
3.1. Pelayanan Periodontia
3.2. Pelayanan Prostodontia
3.3. Pelayanan Orthodontia
3.4. Pelayanan Konservasi Gigi
3.5. Pelayanan Bedah Mulut
3.6. Pelayanan Kesehatan Gigi Anak/Pedodontia
4. Pelayanan Rawat Inap :
4.1. Umum :
4.1.1. Gedung Shofa terdiri dari Kelas I, Kelas II, dan Kelas III
4.1.2. Gedung Marwah terdiri dari Kelas II dan Kelas III
4.1.3. Gedung Al-Aqsha terdiri dari Kelas Utama dan Kelas I, Kelas II dan Kelas III
4.2. Klas Utama :
Graha NuurAfiyahterdiri dari VVIP, VIP 1, VIP 2, VIP 3
5. Pelayanan Rawat Intensif:
5.1. ICU
5.2. ICCU
5.3. NICU
6. Pelayanan Pembedahan
7. Pelayanan penunjang:
7.1. Farmasi :
7.1.1. Depo Farmasi Umum
7.1.2. Depo Farmasi JKN
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 79
7.2. Radiologi
7.2.1. Radiologi Konvensional
7.2.2. Radiologi Foto Kontras
7.2.3. Dental Alveolar
7.2.4. CT Scan
7.2.5. Panoramic
7.2.6. USG
7.2.7. MRI 7.2.8. Angiografi
7.3. Rehabilitasi Medik
7.3.1. Pelayanan Pemeriksaan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
7.3.2. Pelayanan Fisioterapi
7.3.3. Pelayanan Okupasi Terapi
7.3.4. Pelayanan Terapi Wicara
7.3.5. Pelayanan Orthosis Prostetis
7.3.6. Pelayanan Ganggunan Fungsi
7.4. Patologi Klinik
7.4.1. Pelayanan Laboratorium Elektif
7.4.2. Pelayanan Laboratorium Cito
7.4.3. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi
7.4.4. Pelayanan Bank Darah
7.5. Patologi Anatomi
7.5.1. FNA-B
7.5.2. Hispatologi
7.5.3. Sitologi Cairan
7.5.4. Sitologi Pap Smear
7.6. Pelayanan Hemodialisis
7.7. Pelayanan Gizi
7.7.1. Konsultasi gizi rawat jalan
7.7.2. Konsultasi gizi rawat inap
7.7.3. Penyediaan gizi untuk pasien rawat inap
7.8. Pemulasaraan jenazah
7.8.1. Perawatan jenazah
7.8.2. Memandikan jenaza
7.8.3. Jasa angkutan mobil jenazah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 80
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
TAHUN 2019
NO PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI
A
CRITICAL CARE
1 Renovasi Ruang OK Cito. Gd Al-Aqsha Lt. 2
2 Relokasi Ruang Tindakan
Endoscopy.
Gd Al-Aqsha Lt. 2 (R. Premedikasi OK
CITO)
3 Penataan Ruang Tunggu Depo
Farmasi IGD.
IGD
B PENINGKATAN KAPASITAS RAWAT
JALAN
1 Pembangunan Gedung Rawat
Jalan Sayap Timur.
Instalasi Gigi dan Mulut
2 Relokasi sementara pelayanan
Poli Gigi dan Mulut
R. Admin Instalasi Kerjasama
3 Penataan Poli Kulit Kelamin dan
Poli Kosmetik Medik.
Gd. Arofah Lt.5 Kosmetik Medik.
4 Relokasi Poli Hamil, Kandungan,
Fetomartenal dan Onkologi
Ginekologi.
Gd IRJA Lt. 4 (ex Poli Kulit dan Kelamin)
5 Pelebaran Poli Mata, Relokasi
Poli Jiwa dan Relokasi Poli
Psikologi.
Gd IRJA Lt. 4
6 Relokasi Poli Geriatri. Gd. IRJA Lt. 2 (ex Poli Hamil)
7 Relokasi Poli Gastroenterologi
Hepatologi.
Gd. IRJA Lt. 2 ( ex Poli Kandungan)
8
Renovasi Poli Syaraf, Poli
Jantung dan Relokasi Depo
Farmasi Umum.
Gd IRJA lt. 1
9 Penataan ruang Eksekutif untuk
Medical Check Up.
Gd Arofah Lt. 4
C PENINGKATAN KAPASITAS RAWAT
INAP
1 Pengembangan pelayanan
Rawat Inap Geriatri (16 Bed)
Gd Marwah Lt. 1
2 Pengembangan Unit Stroke (10
Bed)
Gd. Marwah Lt. 1
3 Relokasi Rawat Inap Bedah klas
3 dan Rawat Inap Kemoterapi.
Gd Marwah Lt. 3
4 Penyediaan Ruang Transit
pasien KRS
Gd Marwah Lt. 2,3,4
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 81
NO PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI
A
CRITICAL CARE
5 Penataan dan Penambahan
Ruang Rawat Inap klas 3 sesuai
Permenkes No 56 Tahun 2014
(30% dari Total Bed rawat inap)
Gd Marwah Lt. 2,3,4 dan Gd Al-Aqsha
Lt. 6
6 Penataan dan Penambahan
Rawat Inap Anak klas 1
Gd Marwah Lt. 2
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 82
Lampiran 3 : Standar Pelayanan Minimal 2018 Wakil Direktur Umum dan Keuangan
No Jenis
Pelayanan Indikator Standar Pencapaian
Awal Rencana Pencapaian tahun ke Penanggung
jawab Jenis Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1 Pelayanan pasien keluarga miskin (JAMKESDA dan SKM-Kota Surabaya,
SEHATI, \ Kabupaten Mojokerto, dan pasien JKN PBI JKN)
Input 1. Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin*
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst Kerjasama
2. Adanya kebijakan RS untuk pelayanan keluarga miskin*
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% Ka. Inst Kerjasama
3. Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin ≤ 15 menit *
Jumlah 61,557,170,850 63,241,793,211 52,883,025,420 42,238,063,519 219,920,053,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 139
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 01 019 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan
keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Program : ( xxx01 ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : ( xxx01019 ) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100 %
Masukan Tersedianya dana Rp. 1,148,268,000 Rp
Keluaran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
100 %
Hasil Cost Recovery Ratio (CRR) 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan aparatur lingkup RSU Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 1,148,268,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 1,148,268,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1,134,240,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 1,095,240,000
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS
54,840,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 140
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran :
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran : 0 0 0
Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : 0 0 0
- Ketua Panitia : 1 Org x 12 Bln 12 OB 520,000 6,240,000
- Sekretaris I , 1 org x 12 bln 12 OB 370,000 4,440,000
- Anggota , 3 org x 12 bln 36 OB 320,000 11,520,000
Honor Pejabat Pengadaan barang/jasa 0 0 0
4 org x 12 bln 48 OB 680,000 32,640,000
5 2 1 01 03 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS
1,040,400,000
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran :
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran : 0 0 0
- Pengguna Anggaran : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 4,600,000 55,200,000
- Kuasa Pengguna Anggaran : 0 0 0
3 org x 12 bln 36 OB 3,100,000 111,600,000
- Pejabat Pembuat Komitmen : 0 0 0
3 org x 12 bln 36 OB 1,600,000 57,600,000
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 1,800,000 21,600,000
- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan : 0 0 0
6 org x 12 bln 72 OB 1,450,000 104,400,000
- Bendahara Penerimaan : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 1,200,000 14,400,000
- Pembantu Bendahara Penerimaan : 0 0 0
2 org x 12 bln 24 OB 950,000 22,800,000
- Bendahara Pengeluaran 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 2,000,000 24,000,000
Bendahraa Pengeluaran Pembantu : 0 0 0
2 org x 12 bln 24 OB 1,600,000 38,400,000
- Pencatat Pembukuan : 0 0 0
2 org x 12 bln 24 OB 1,200,000 28,800,000
- Pembuat Dokumen : 0 0 0
3 org x 12 bln 36 OB 1,200,000 43,200,000
- Pengurus Gaji : 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 141
- Gol III, 1 org x 12 bln 12 OB 1,050,000 12,600,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 142
1 org x 4 TW 4 OB 750,000 3,000,000
- Penanggung Jawab E master : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 400,000 4,800,000
- Operator E master 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 350,000 4,200,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 39,000,000
5 2 1 02 02 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS
39,000,000
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran :
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran : 0 0 0
- Operator SIEVAP : 0 0 0
1 org x 4 TW 4 OB 750,000 3,000,000
- Operator E- Planning : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 750,000 9,000,000
- Operator SIBAKU : 0 0 0
2 Org x 12 Bln 24 OB 750,000 18,000,000
- Pembantu Pengurus Barang Aset : 0 0 0
1 org x 12 bln 12 OB 750,000 9,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 14,028,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,028,000
5 2 2 01 12 Biaya Pembelian Buku Cek 14,028,000
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran :
- Buku Cek Bank Jatim 100 Buku 140,280 14,028,000
Jumlah 1,148,268,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Triwulan I Rp 287067000
Triwulan II Rp 287067000
Triwulan III Rp 287067000 Triwulan IV Rp 287067000 +
Jumlah Rp 1148268000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 143
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 02 012 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan
keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Program : ( xxx02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : ( xxx02012
) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 %
Masukan Tersedianya dana Rp. 3,657,050,900 Rp
Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia 3 Paket/unit
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
82.8 93
% %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien dan Karyawan RSU Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 3,657,050,900
5 2 BELANJA LANGSUNG 3,657,050,900
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,657,050,900
5 2 2 03 Belanja Jasa 3,657,050,900
5 2 2 03 01 Belanja Telepon/Faksimili 264,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 144
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :
Belanja telepon/faksimili 12 bulan 20,000,000 240,000,000
Bantuan Rekening Telepon Eselon II, 4 org X 12 bln 48 OB 500,000 24,000,000
5 2 2 03 02 Belanja Air 600,000,000
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :
Belanja Air 1 Ls 600,000,000 600,000,000
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 2,311,476,500
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :
Belanja langganan multimedai
Jaringan internet untuk alat medis & cctv 12 Bulan 3,306,000 39,672,000
jaringan internet untuk WAB, sistem dan Administrasi RS 12 bulan 33,554,400 402,652,800
Jaringan internet untuk pelayanan BPJS 12 bulan 2,670,800 32,049,600
Layanan SMS Gateway 12 bulan 600,000 7,200,000
Jumlah 3,657,050,900
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 337293600
Triwulan II Rp 1878277934
Triwulan III Rp 1107785766 Triwulan IV Rp 333693600 +
Jumlah Rp 3657050900
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 145
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 02 031 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Program : ( xxx02 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : ( xxx02031 ) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 100 %
Masukan Tersedianya Dana Rp. 4,500,000,000 Rp
Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara 5 Paket
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target
82.8 93
% %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di Lingkungan RSU Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 146
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 4,500,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 4,500,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,500,000,000
5 2 2 03 Belanja Jasa 4,334,040,000
5 2 2 03 18 Belanja Jasa Dekorasi 75,360,000
Sanitasi :
Belanja Jasa Dekorasi 0 0 0
Sewa Tanaman Indoor 12 bulan 6,280,000 75,360,000
1 Bulan = 1. Tanaman 102 pot/bulan X Rp. 40.000 = Rp. 4. 080.000
0 0 0
2. Trisan 22 pot/bulan X Rp. 100.000 = Rp. 2.200.000
0 0 0
0 0 0
5 2 2 03 20 Belanja Jasa Cleaning Service 4,092,000,000
Jasa Cleaning Service :
Cleaning Servise Outdoor ( Luas : 13.215,48 m2) 1 LS 150,000,000 150,000,000
Jasa Cleaning Servise Indoor 1 0 0
Gedung Rawat Jalan 1 LS 420,000,000 420,000,000
Shift I (5.519,07 m2) 1 0 0
Shift II (770 m2) 1 0 0
Gedung Rawat Inap Al- Aqsa 1 LS 1,212,000,000 1,212,000,000
Shift I (9.373,47 m2) 1 0 0
Shift II (9.373,47 m2) 1 0 0
Shift III (8.562 m2) 1 0 0
Gedung Rawat Inap Marwah, Shofa & Nur Afiah 1 LS 1,708,000,000 1,708,000,000
Shift I (10.016,04 m2) 1 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 147
Shift II (9.099,41 m2) 1 0 0
Shift III (8.908,53 m2) 1 0 0
Gedung penunjang (Luas 8.843,7 m2) 1 LS 510,000,000 510,000,000
Cleaning Servise Taman (Luas 1258, 30 m2) 12 bulan 7,500,000 90,000,000
Satu Bulan :
1. Upah Cleaner = 3 orang X Rp. 1.700.000 = Rp. 5.100.0002. Bahan dan Peralatan = Rp. 2.400.000 Total = Rp. 7.500.000/bulan
General Cleaning 80 m2 25,000 2,000,000
5 2 2 03 26 Biaya Pengelolaan Sampah 166,680,000
Sanitasi :
Pengangkutan sampah domestilk 12 bulan 12,000,000 144,000,000
Pembersihan sampah kebun, bongkaran gedung dll 1 kali 9,720,000 9,720,000
Retribusi Sampah 12 bulan 1,080,000 12,960,000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 165,960,000
5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10,000,000
Sanitasi :
Perbaikan saluran drainase 1 LS 10,000,000 10,000,000
0 0 0
5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
155,960,000
Sanitasi :
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
0 0 0
Pemeliharaan Jaringan Air Bersih 1 Paket 31,210,000 31,210,000
Pemeliharaan Water Treatment Air Bersih 5 Unit 8,800,000 44,000,000
Pengurasan Tandon Air Bersih 150 m2 125,000 18,750,000
Perbaikan karet kopling pompa air bersih 8 Set 250,000 2,000,000
Pemeliharaan Jaringan 0 0 0
Pemeliharaan Jaringan Air Kotor 1 Paket 30,000,000 30,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 148
Pemeliharaan IPAL ( Lumpur Aktif dan RBC) 1 Paket 30,000,000 30,000,000
Jumlah 4,500,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 1070560000
Triwulan II Rp 1335800000
Triwulan III Rp 574800000
Triwulan IV Rp 1518840000 +
Jumlah Rp 4500000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 149
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 07 001 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Program : ( xxx07 ) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Kegiatan : ( xxx07001 ) Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 %
Masukan Tersedianya dana Rp. 100,000,000 Rp
Keluaran Jumlah pelatihan 4 Kali
Hasil Persentase kelulusan dokter muda tepat waktu di Rumah Sakit Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelayakan etik
98 83
% %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Provinsi Jawa Timur
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 150
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 100,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 100,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 100,000,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 100,000,000
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34,700,000
Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah :
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah LS 34,700,000
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 65,300,000
Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah :
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah LS 65,300,000
Jumlah 100,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 0
Triwulan II Rp 34700000
Triwulan III Rp 65300000
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 100000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 151
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 07 002 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Program : ( xxx07 ) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
Kegiatan : ( xxx07002 )
Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi 100 %
Masukan Tersedianya dana Rp.
252,000,000 Rp
Keluaran Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM 90 Orang
Hasil Persentase kelulusan dokter muda tepat waktu di Rumah Sakit Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelayakan etik
98 83
% %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 152
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 252,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 252,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 252,000,000
5 2 2 17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
252,000,000
5 2 2 17
01 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis
252,000,000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
Pelatihan/Worksop/Seminar kelompok Struktural dan Administrasi : 90 orang x 1 kali
90 OK 2,800,000 252,000,000
Jumlah 252,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 52000000
Triwulan II Rp 0
Triwulan III Rp 200000000
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 252000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 153
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 08 001 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan
keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Program : ( xxx08 ) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan : ( xxx08001 ) Penyusunan Dokumen Perencanaan Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahaan yang disusun tepat waktu 100 %
Masukan Tersedianya dana Rp. 150,000,000 Rp
Keluaran Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu 6 Dokumen
Hasil Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di Lingkungan RSU Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 150,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 150,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 146,000,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,050,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10,050,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 154
Rapat Penyusunan Dokumen perencanaan 0 0 0
Tas 150 Buah 50,000 7,500,000
Blok Note 150 Buah 6,000 900,000
Bolpoint 150 Buah 3,000 450,000
0 0 0
Flash Disk 16 GB 10 Buah 120,000 1,200,000
0 0 0
5 2 2 03 Belanja Jasa 46,000,000
5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 46,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
Nara Sumber Penyusunan RBA 2 Org x 2 Keg 4 OK 2,000,000 8,000,000
Nara Sumber Penyusunan Renstra 2 Org x 3 Keg 6 OK 4,000,000 24,000,000
Nara Sumber Eksternal 4 Org x 1 Keg 4 OK 2,000,000 8,000,000
Nara Sumber Penyusunan RSB 1 Org x 2 Keg 2 OK 2,000,000 4,000,000
Nara Sumber penyusunan dokumen gender, 1 Org x 2 Keg 1 OK 2,000,000 2,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Triwulan I Rp 57450000
Triwulan II Rp 76550000
Triwulan III Rp 16000000 Triwulan IV Rp 0 + Jumlah Rp 150000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 156
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 08 001 5 2 RKA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Program : ( xxx08 ) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan : ( xxx08001 ) Penyusunan Dokumen Perencanaan
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Prosentase dokumen penyelenggaraan pemerintahaan yang disusun tepat waktu 100 %
Masukan Tersedianya dana Rp. 150.000.000 Rp
Keluaran Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu 6 Dokumen
Hasil Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di Lingkungan RSU Haji Surabaya
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 157
5 BELANJA DAERAH 150.000.000
5 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.050.000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.050.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
Rapat Penyusunan Dokumen perencanaan 0 0 0
0 0 0
Tas 150 Buah 50.000 7.500.000
Blok Note 150 Buah 6.000 900.000
Bolpoint 150 Buah 3.000 450.000
0 0 0
Flash Disk 16 GB 10 Buah 120.000 1.200.000
0 0 0
5 2 2 03 Belanja Jasa 50.000.000
5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 50.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
Nara Sumber Penyusunan RBA 2 Org x 2 Keg 4 OK 2.000.000 8.000.000
Nara Sumber Penyusunan Renstra 2 Org x 3 Keg 6 OK 4.000.000 24.000.000
Nara Sumber Eksternal 4 Org x 1 Keg 4 OK 2.000.000 8.000.000
Nara Sumber Penyusunan RSB 2 Org x 2 Keg 4 OK 2.000.000 8.000.000
Nara Sumber penyusunan dokumen gender, 1 Org x 2 Keg
Belanja Cetak dan Penggandaan 1 LS 71.050.000 71.050.000
Dokumen Renstra 0 0 0
Dokumen RBA 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 158
Dokumen Renja 0 0 0
Dokumen RSB 0 0 0
DPA 0 0 0
DPPA 0 0 0
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 18.900.000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 18.900.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan :
Mamin Rapat Kegiatan 0 0 0
1. Penyusunan RBA 0 0 0
Nasi Kotak, 60 Org x 2 keg 120 OK 30.000 3.600.000
Kue, 60 Org x 2 Keg 120 OK 15.000 1.800.000
2. Penyusunan RENSTRA 0 0 0
Nasi Kotak, 40 Org x 2 keg 80 OK 30.000 2.400.000
Kue, 40 Org x 2 Keg 80 OK 15.000 1.200.000
3. Penyusunan RSB 0 0 0
Nasi Kotak, 40 Org x 2 keg 80 OK 30.000 2.400.000
Kue, 40 Org x 2 Keg 80 OK 15.000 1.200.000
4. Penyusunan Dokumen Gender 0 0 0
Nasi Kotak, 40 Org x 1 keg 40 OK 30.000 1.200.000
Kue, 40 Org x 1 Keg 40 OK 15.000 600.000
5. Penyusunan RENJA 0
nasi kotak, 50 Org x 2 Keg 100 OK 30.000 3.000.000
Kue, 50 Org x 2 Keg 100 OK 15.000 1.500.000
Jumlah 150.000.000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 48950000
Triwulan II Rp 83050000
Triwulan III Rp 18000000
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 150000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 159
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 08 002 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan
keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Program : ( xxx08 ) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan : ( xxx08002 ) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %
Masukan tersedianya dana Rp. 120,509,100 Rp
Keluaran Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun 7 Dokumen
Hasil Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di LIngkungan RSU Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 120,509,100
5 2 BELANJA LANGSUNG 120,509,100
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 120,509,100
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7,060,000
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,060,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 160
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan : Triwulan I Rp 98160100
Triwulan II Rp 4600000
Triwulan III Rp 17749000 Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 120509100
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 162
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 08 004 5 2 DPA-BLUD
2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Misi RPJMD : ( 4 ) MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran RPJMD : ( 40106 ) Meningkatnya transparansi, akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Program : ( xxx08 ) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan : ( xxx08004 ) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %
Masukan Tersedianya Dana Rp. 50,000,000 Rp
Keluaran Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang disusun tepat waktu 2 Dokumen
Hasil Dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di Lingkungan RSU Haji Surabaya
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 163
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 50,000,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 50,000,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50,000,000
5 2 2 03 Belanja Jasa 29,000,000
5 2 2 03 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 29,000,000
Ruangan Klinik dr. Gigi Umum, Gigi Spesialis dan Gigi Sub. Spesialis
0 0 0
Bor bedah mulut 1 Unit 1,800,000,000 1,800,000,000
Dental Chair 3 Unit 300,000,000 900,000,000
0 0 0
Ruangan Klinik Sp. Kebidanan dan Kandungan 0 0 0
USG Transvaginal 1 Unit 2,450,000,000 2,450,000,000
0 0 0
Ruang Klinik Sp. THT 0 0 0
Tympanometri 1 Unit 180,000,000 180,000,000
0 0 0
Ruang Klinik Rehab Medik 0 0 0
USG Musculoskeletal 1 Unit 460,000,000 460,000,000
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 167
Alat ruang operasi 0 0 0
0 0 0
Endoscophy neurosurgery 1 Unit 2,000,000,000 2,000,000,000
Athroscopy 1 Unit 2,100,000,000 2,100,000,000
Bor Orthopedi 1 Unit 810,000,000 810,000,000
0 0 0
Alat Radiologi 0 0 0
Fluoroscopy 1 Unit 6,000,000,000 6,000,000,000
0 0 0
Alat Laboratorium 0 0 0
ID dan AST Automatic 1 Unit 1,200,000,000 1,200,000,000
0 0 0
Alat Rawat intensif 0 0 0
Ventilator 1 Unit 750,000,000 750,000,000
Alat CSSD 0 0 0
Washer Disinfectan 1 Unit 1,120,000,000 1,120,000,000
Jumlah 20,000,000,000
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 5000000000
Triwulan II Rp 10000000000
Triwulan III Rp 5000000000
Triwulan IV Rp 0 +
Jumlah Rp 20000000000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 168
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 48 001 5 2 DPA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya Misi RPJMD : ( 1 ) MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN Sasaran RPJMD : ( 10107 ) Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal Program : ( 10248 ) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : ( 10248001 ) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19 Lokasi kegiatan : Surabaya Sumber Dana : Fungsional
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program
Kepuasan pasien/masyarakat, karyawan dan Manajemen RS, terhadap kualitas pelayanan RS % pencapaian indikator Pelayanan RS % tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi % kelulusan peserta didik yg menyelesaikan pendidikan tepat waktu di RS
84 84 83 98
% % % %
Masukan Tersedianya dana Rp. 184,942,225,000 Rp Keluaran Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit 100 %
Hasil
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji ersentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase indikator keselamatan pasien Cost Recovery Ratio (CRR) Persentase Elemen Akreditasi RS Pendidikan yang memenuhi standar Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi Persentase pencapaian indikator Pelayanan RS Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit sesuai standar kemenkes Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran sesuai standar RS kelas B pendidikan
82.8 82.60 93 70 100 100 85 82 100 83
% % % % % % % % % %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Jawa Timur
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 169
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 184,942,225,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 184,942,225,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 14,883,095,784
5 2 1 05 Belanja Pegawai BLUD 14,883,095,784
5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 14,883,095,784
Belanja Pegawai BLUD LS 14,883,095,784
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 165,947,450,689
5 2 2 28 Belanja Barang dan Jasa BLUD 165,947,450,689
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 165,947,450,689
Belanja Barang dan Jasa BLUD LS 165,947,450,689
5 2 3 BELANJA MODAL 4,111,678,527
5 2 3 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3,918,680,527
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3,918,680,527
Neon Box Bahan Acrilik Ukuran panjang 1 m(17 huruf ( I Love RSU Haji Surabaya)
Tabung humidifier sentral 4 Unit 2,000,000 8,000,000
- Mobil Dinas 2.0 Q A/T Venturer Vin 2017 1 Unit 420,350,000 420,350,000
Tensimeter 1 Unit 5,500,000 5,500,000
0 0 0
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 173
Belanja Modal Alat Komunikasi
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RAWAT INAP 0 0 0
- Handy Talky ( HT ), IC V80/144-148 MHz 3 unit 3,050,000 9,150,000
Standar infus 15 Unit 2,000,000 30,000,000
Stetoscope 5 Unit 2,000,000 10,000,000
Tabung O2 set 5 Unit 3,500,000 17,500,000
Nebulizer 3 Unit 2,500,000 7,500,000
Manometer tabung 5 Unit 2,000,000 10,000,000
Flowmeter
10 Unit 3,300,000 33,000,000
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN BEDAH SENTRAL 0 0 0
Foot step 6 Unit 1,000,000 6,000,000
Instrument container 4 Unit 24,000,000 96,000,000
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN INTENSIF 0 0 0
Vena viewer neonatus 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Tabung O2 set 4 Unit 3,500,000 14,000,000
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT
0 0 0
Lowspeed 2 Unit 15,000,000 30,000,000
5 2 3 33
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD
192,998,000
5 2 3 33 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD
192,998,000
instalasi jaringan gas medis 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 8,100,000 8,100,000
- Penambahann Jaringan Gas Medis 1 LS 136,500,000 136,500,000
- Pengawasan 1 LS 5,400,000 5,400,000
0 0 0
Instalasi jaringan listrik gedung CSSD 1 LS 42,998,000 42,998,000
Jumlah 184,942,225,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 174
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan :
Triwulan I Rp 54,134,640,150
Triwulan II Rp 45,094,798,277
Triwulan III Rp 45,614,323,654 Triwulan IV Rp 40,098,462,919 +
Jumlah Rp 184,942,225,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 175
Sub Kegiatan 1 02 0500 48 001
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Promosi Jumlah : Rp. 817,125,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 757,625,000
Belanja Cenderamata/ Souvenir 0 0 0
Plakat 25 Buah 300,000 7,500,000
Souvenir Pameran 25 Buah 200,000 5,000,000
Tas tamu undangan 25 Buah 200,000 5,000,000
Tas Souvenir 25 Buah 45,000 1,125,000
mug 50 Buah 30,000 1,500,000
payung 50 Buah 65,000 3,250,000
travel clutch 50 Buah 65,000 3,250,000
Souvenir PKRS 50 Buah 30,000 1,500,000
Gantungan kunci 170 Buah 30,000 5,100,000
Handuk 50 Buah 30,000 1,500,000
Dompet 50 Buah 30,000 1,500,000
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis
0 0 0
Papan Nama aluminium 40 x 100 cm 5 unit 900,000 4,500,000
Papan Nama aluminium Variasi Penunjang 30 x 90 cm
5 unit 750,000 3,750,000
Papan nama Acrylic meja segitiga Rawat jalan 5 unit 350,000 1,750,000
Papan nama Acrylic meja dokter (5x30 cm) (irna)
15 unit 85,000 1,275,000
Stiker Label 250 Buah 25,000 6,250,000
Stiker Penanda Jalur Tangga Naik dan Turun 250 Buah 25,000 6,250,000
Stiker Penanda Larangan Menggunakan Lift 100 Buah 30,000 3,000,000
Stiker Penanda Larangan Mendekati Pagar 25 Buah 25,000 625,000
Stiker Lettering Pintu kaca 50 Buah 25,000 1,250,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 176
Stiker Berfosfor Penanda Evakuasi Turun ditangga Darurat
150 Buah 50,000 7,500,000
Papan nama Acrylic Penanda Larangan 25x60 25 unit 350,000 8,750,000
Papan nama Acrylic ruangan 15x40 25 unit 275,000 6,875,000
Papan informasi Acrylic 20x60 25 unit 325,000 8,125,000
Papan informasi Acrylic 120x160 5 unit 1,250,000 6,250,000
Papan informasi Acrylic 40x60 15 unit 450,000 6,750,000
Display Meja Acrylic uk F4 (Manajemen) 25 unit 135,000 3,375,000
Display Meja Acrylic uk A5 (Manajemen) 25 unit 85,000 2,125,000
Cutting Stiker (Manajemen) 25 unit 300,000 7,500,000
Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 50x70 cm
5 unit 1,200,000 6,000,000
Papan Informasi dan Media Promosi Dobel Acrylic 100 x 80
5 unit 1,500,000 7,500,000
0 0 0
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Leaflet/Brosur 0 0 0
Leaflet Promosi Rumah Sakit 10000 Exemplar 3,000 30,000,000
Stiker Label Rumah Saki 500 Buah 10,000 5,000,000
Stiker Simbol Rumah Sakit 200 Buah 30,000 6,000,000
Stiker Petunjuk Arah 100 Buah 30,000 3,000,000
Stiker Lettering Pintu kaca 25 Buah 100,000 2,500,000
Buletin 500 Buah 80,000 40,000,000
Roll Banner 10 Buah 775,000 7,750,000
Poster Kegiatan RS 25 Buah 100,000 2,500,000
Baliho Kegiatan Rumah Sakit 2 Buah 900,000 1,800,000
Spanduk Milad 2 Buah 350,000 700,000
Spanduk Akreditasi 4 Buah 350,000 1,400,000
Spanduk PHBI 7 Buah 350,000 2,450,000
Spanduk Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 25 Buah 350,000 8,750,000
Spanduk kegiatan seminar dan Pelatihan 25 Buah 350,000 8,750,000
Cetak Foto Dokumentasi 1 LS 5,000,000 5,000,000
Iklan Pelayanan Media cetak 3 10,000,000 30,000,000
Display Ucapan Media cetak 5 5,000,000 25,000,000
Belanja Jasa Dekorasi 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 177
Dekorasi Milad 1 Paket 5,000,000 5,000,000
Dekorasi Kegiatan Rumah Sakit 3 Paket 5,000,000 15,000,000
Belanja Bantuan Kesehatan kepada pihak ketiga / masyarakat
0 0 0
Bantuan Kesehatan Masyarakat 40 Orang 2,500,000 100,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 59,500,000
Neon Box Bahan Acrilik Ukuran panjang 1 m(17 huruf ( I Love RSU Haji Surabaya)
17 buah 3,500,000 59,500,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Farmasi Jumlah : Rp. 57,000,000,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 57,000,000,000
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 178
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS 1 LS 9,000,000,000 9,000,000,000
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Depo Farmasi
1 LS 9,000,000,000 9,000,000,000
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Logistik RS (UDI)
1 LS 2,500,000,000 2,500,000,000
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 0 0 0
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Logistik RS
1 LS 2,000,000,000 2,000,000,000
Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan Depo Farmasi
1 LS 34,500,000,000 34,500,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Logistik Keperawatan Jumlah : Rp. 652,786,200.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 652,786,200
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis
0 0 0
1. LINEN OK BEDAH SENTRAL 0 0 0
Set OK - 50 Set (OK Elektif) terdiri dari: 0 0 0
Duk Buntu Besar 1,6 x 2 m 200 pcs 210,000 42,000,000
Duk lubang kecil 1x1 m 100 pcs 105,000 10,500,000
Duk Buntu kecil 1x1 m 400 pcs 100,000 40,000,000
Pembungkus tipis 1,4 x 1,8 m 150 pcs 195,000 29,250,000
2. CSSD 0 0 0
Waslab Besar OK ukuran 25 x 15 cm 100 pcs 15,000 1,500,000
Waslab sapu tangan (15 x 10 cm) 100 pcs 5,000 500,000
Pembungkus Instrumen OK 1x1 m 50 pcs 150,305 7,515,250
Sarung meja mayo 50x100cm 25 pcs 195,845 4,896,125
3. Instalasi Rawat Inap 0 0 0
tali pasien 100 pcs 30,000 3,000,000
Perlak 1/2 bed 90x120 cm 100 pcs 40,000 4,000,000
Waslab pasien 100 pcs 5,000 500,000
4. Instalasi Rawat Jalan 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 15 pcs 125,000 1,875,000
Sarung bantal (55 X 75 cm ) 15 pcs 37,000 555,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 179
duk lubang poli syaraf (25x25) 10 pcs 25,000 250,000
duk lubang poli mata (25x25) 20 pcs 25,000 500,000
5. Cathlab + Radiologi 0 0 0
Duk buntu hijau 100 x 100 cm 15 pcs 100,000 1,500,000
Duk lubang hijau 100 x 100 cm 10 pcs 105,000 1,050,000
Duk Besar 1,6 x 2 m 15 pcs 210,000 3,150,000
Pembungkus (1,4 x 1,8 m) 15 pcs 150,305 2,254,575
waslap besar (25 x 15 cm) 10 pcs 15,000 150,000
6. Rehab Medik 0 0 0
Sprei katun panca 90 x 200cm 10 pcs 125,000 1,250,000
Selimut putih ukuran 120 x 200 cm 10 pcs 82,500 825,000
sarung bantal putih ( 55 X 75 cm ) 10 pcs 37,000 370,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 184
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan IPS Jumlah : Rp. 7,490,727,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 6,723,074,000
Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional
0 0 0
* PengantianSuku Cadang Alat Kedokteran, berupa:
0 0 0
* Peralatan IGD, berupa: 0 0 0
Finger clips sensor dewasa 2 Buah 9,680,000 19,360,000
Battrey untuk Code Blue AED 2 Buah 2,800,000 5,600,000
Kabel ECG Kenz 1 Buah 9,570,000 9,570,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 1 Buah 12,500,000 12,500,000
0 0 0
0 0 0
* Peralatan NICU, berupa: 0 0 0
Finger clips SPO2 sensor neonatal 3 Buah 9,680,000 29,040,000
Skin Probe Temperature untuk inkubator 4 Buah 9,740,000 38,960,000
Lampu Halogen 12 V/20 Watt Mangkok 2 Buah 935,000 1,870,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 2 Buah 12,500,000 25,000,000
Lampu Dulux L18w/71 merk osram 10 Buah 950,000 9,500,000
Lampu Phototeraphy 18 Watt 16 Buah 550,000 8,800,000
0 0 0
0 0 0
* Peralatan ICU berupa: 0 0 0
Finger clips sensor dewasa 3 Buah 9,680,000 29,040,000
Interface Kabel SPO2 2 Buah 3,162,500 6,325,000
O2 Cell untuk Ventilator 4 Buah 9,680,000 38,720,000
Temperature probe untuk bedside monitor (axilla + rectal)
4 Buah 8,470,000 33,880,000
Lampu Laringoscope 4 Buah 780,000 3,120,000
Kabel ECG untuk bedside monitor 2 Buah 12,500,000 25,000,000
Kabel RS 323 2 Buah 750,000 1,500,000
Battrey untuk Code Blue AED 2 Buah 2,800,000 5,600,000
Kabel ECG Kenz 1 Buah 9,570,000 9,570,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 185
0 0 0
0 0 0
* Peralatan Rawat Inap, berupa: 0 0 0
Baterai syringe pump 9,6V 4 Set 1,089,000 4,356,000
Kabel ECG Kenz 2 Buah 8,000,000 16,000,000
Baterai ECG 2 Set 3,300,000 6,600,000
Baterai Infuse pump 3 Set 1,089,000 3,267,000
Probe Saturasi O2 3 Set 3,800,000 11,400,000
0 0 0
* Peralatan Rawat Jalan, berupa: 0 0 0
Kabel EEG ( isi 16 ) 1 Set 12,000,000 12,000,000
Kabel ECG GE Healthcare 1 Buah 10,340,000 10,340,000
Lampu Slit Lamp 8 Buah 770,000 6,160,000
0 0 0
* Peralatan IBS 0 0 0
Lampu Operasi 22,8V x 150 Watt 4 Buah 3,500,000 14,000,000
Lampu Hanaulux 80 21,5V/130W 2 Unit 13,200,000 26,400,000
O2 Cell untuk Anasteshi 2 Buah 7,260,000 14,520,000
Finger clips sensor / SPO2 2 Set 9,680,000 19,360,000
0 0 0
* Peralatan Endoscopy 0 0 0
Lampu halogen 15V 150W Mangkok 3 Buah 1,200,000 3,600,000
Lampu Endoscopy 300W (IBS/exelitas) 1 Buah 12,500,000 12,500,000
0 0 0
* Peralatan laborat 0 0 0
Lampu Microscope 6V 30W 5 Buah 700,000 3,500,000
Fitting Lampu Microscope 3 Buah 365,000 1,095,000
0 0 0
* Peralatan GIGI 0 0 0
Lampu Halogen Dental chair 8 Buah 506,000 4,048,000
Selang 2hole 10 Meter 363,000 3,630,000
Selang 6 x 8mm 20 Meter 138,000 2,760,000
Selang 10mm x 6,5mm 20 Meter 97,000 1,940,000
Selang 3mm 20 Meter 121,000 2,420,000
Selang 2,5 x 4 mm 20 Meter 121,000 2,420,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 186
0 0 0
Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 0 0 0
* Biaya Sertifikat dan Kalibrasi Alat Radiologi 1 LS 31,000,000 31,000,000
* Biaya Petugas Kalibrasi 1 LS 4,000,000 4,000,000
CTscan 0 0 0
MSCT 0 0 0
General Xray 0 0 0
Mobile Xray 0 0 0
Angiograpy 0 0 0
C Arm 0 0 0
Phanoramic 0 0 0
Dental Xray 0 0 0
0 0 0
* Biaya sertifikat Kalibrasi Alat kedokteran 1 LS 141,000,000 141,000,000
* Biaya Petugas Kalibrasi 1 LS 15,000,000 15,000,000
ECU 0 0 0
Flowmeter 0 0 0
Incubator 0 0 0
infran warmer 0 0 0
Infusion Pump 0 0 0
Lab incubator 0 0 0
lampu operasi 0 0 0
lampu tindakan 0 0 0
nebulizer 0 0 0
oven 0 0 0
phototerapy 0 0 0
pulse oximeter 0 0 0
refrigerator 0 0 0
rotator 0 0 0
spirometer 0 0 0
sterilisator 0 0 0
suction pump 0 0 0
syringe pump 0 0 0
0 0 0
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 187
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0
Ijin Operasional Genset, Hydrant, Lift 1 LS 20,000,000 20,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Monitoring TLD Petugas Radiasi 1 LS 18,000,000 18,000,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0
Pemeliharaan perlatan medis 1 LS 0 0
*Pemeliharaan alat kedokteran, berupa: 0 0 0
Perbaikan Modul RDBoard Monitor C2 1 Unit 145,000,000 145,000,000
Perbaikan ICS CT Scan 16 Slice 1 Unit 165,000,000 165,000,000
Perbaikan kit transport belt 1 Unit 95,000,000 95,000,000
Perbaikan Multix Top ( Power Supply ) 1 LS 65,000,000 65,000,000
0 0 0
Perbaikan XP Mobilet Radiologi Mobile X-Ray ( Jerapah)
1 unit 27,000,000 27,000,000
Perbaikan Display Anastesi 1 unit 125,000,000 125,000,000
Perbaikan Dental Panoramic OC 200 D ( Main Unit )
1 unit 43,000,000 43,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan alat kedokteran Radiologi DLL, berupa:
0 0 0
- Pemeliharaan MRI Magnetom essenza 1 Unit 370,000,000 370,000,000
- Pemeliharaan MS CT Definition AS 1 Unit 260,000,000 260,000,000
- Pemeliharaan CT Scan Emotion 16 1 Unit 240,000,000 240,000,000
Pemeliharaan Angiography 1 Unit 185,000,000 185,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Rawat Jalan :
0 0 0
Pemeliharaan THT Set 1 Unit 30,000,000 30,000,000
Pemeliharaan Dental Unit 8 Unit 4,000,000 32,000,000
Pemeliharaan USG mata 1 Unit 42,000,000 42,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan dan Perbaikan alat kedokteran ICU, berupa:
0 0 0
Perbaikan Ventilator 1 Unit 120,000,000 120,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 188
Perbaikan Bedside Monitor 1 Unit 85,000,000 85,000,000
Pemeliharaan Ventilator 8 Unit 19,500,000 156,000,000
Pemeliharaan Patient Monitor 36 Unit 8,000,000 288,000,000
0 0 0
*Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Bedah Sentral :
0 0 0
Pemeliharaah mesin anasteshi 7 Unit 10,000,000 70,000,000
*Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa:
0 0 0
Exhaust fan kamar mandi 10 Unit 900,000 9,000,000
AC Split 1.5 PK 5 Unit 7,400,000 37,000,000
AC Split 2 PK 12 Unit 8,400,000 100,800,000
Blower Exhaust 16" 14 Unit 1,300,000 18,200,000
Celling Fan 10 Unit 1,000,000 10,000,000
Kipas Angin 15 Unit 715,000 10,725,000
0 0 0
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0 0 0
*Pengadaan Sound sistem 0 0 0
-DVD Player 2 buah 630,000 1,260,000
-Stand speaker 4 set 980,000 3,920,000
-Power mixer 12 channel 1 buah 8,000,000 8,000,000
-Mic Meja 10 buah 700,000 7,000,000
- amplifier 240 watt 8 buah 5,000,000 40,000,000
-Salon Colomb 50 set 1,250,000 62,500,000
0 0 0
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0 0 0
Pengadaan Telepon 5 Buah 2,750,000 13,750,000
Pengadaan Nursecall Gedung Marwah lt 1 dan lantai 2
1 LS 115,000,000 115,000,000
Pengadaan CCTV untuk Galery luar 1 LS 100,000,000 100,000,000
*Pengadaan Trunk Card Digital 1 LS 19,500,000 19,500,000
*Pengadaan Trunk Card Analog 1 LS 18,000,000 18,000,000
5 2 3 33 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD
192,998,000
instalasi jaringan gas medis 0 0 0
- Perencanaan 1 LS 8,100,000 8,100,000
- Penambahann Jaringan Gas Medis 1 LS 136,500,000 136,500,000
- Pengawasan 1 LS 5,400,000 5,400,000
0 0 0
Instalasi jaringan listrik gedung CSSD 1 LS 42,998,000 42,998,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 196
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan CSSD Jumlah : Rp. 1,299,832,500.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,299,832,500
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis
0 0 0
Belanja Bahan Chemical Unit CSSD 0 0 0
Detergent Mesin Washer Disinfektor (Kemasan 5 Ltr)
15 Jrg 1,350,000 20,250,000
Dry Rinse Pengering Mesin Washer Disinfektor (Kemasan 5 Ltr)
- Taplak meja panjang R.Rapat 50 Kg 20,000 1,000,000
Biaya sterilisasi instrument & binatu linen 0 0 0
- Sterilisasi suhu tinggi/steam 400 Kg 30,000 12,000,000
- Sterilisasi suhu rendah (EO/Plasma) 200 Paket 60,000 12,000,000
- Binatu linen, 250 kg/hr x 15 hr
3750 Kg 20,000 75,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 198
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Logistik Jumlah : Rp. 7,836,978,300.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 7,028,652,773
Gorden ruang Kebidanan & Penyakit Kandungan Klas 1 (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)
33 Pcs 1,225,000 40,425,000
Gorden ruang Kebidanan & Penyakit Kandungan Klas 2 (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)
33 Pcs 1,225,000 40,425,000
Gorden ruang Poli Kecatikan (Vertical Blind) 41.9 M2 750,000 31,425,000
Gorden ruang baru Paviliun (208, R.jaga dokter)
55 Mtr 500,000 27,500,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 221
Gorden Ruang Marwah Lt. 1 Ruang C dan D (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)
52 Pcs 1,573,000 81,796,000
Gorden ruang ganti loundry 1 Pcs 1,500,000 1,500,000
Gorden Ruang Shofa Lt. 3 Ruang A,B,C dan D (Rail,Roller,Wallside Bracket,Overhead Hanger, Adjustable, Ramset, Join Curved, Join Inside. Ongkos Pasang,Gorden Plastik)
- Mobil Dinas 2.0 Q A/T Venturer Vin 2017 1 Unit 420,350,000 420,350,000
0 0 0
Belanja Modal Alat Komunikasi 0 0 0
- Handy Talky ( HT ), IC V80/144-148 MHz 3 unit 3,050,000 9,150,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Mutu dan Akreditasi Jumlah : Rp. 175,375,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 175,375,000
Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0
Boxfile 40 Buah 30,000 1,200,000
Dokumen keeper 20 Buah 25,000 500,000
0 0 0
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0
Registrasi KBK Nasional, 8 org x 1 kl 8 OK 7,000,000 56,000,000
1 0 0
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
0 0 0
Honor Dewan Pengawas : 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 227
Evaluasi Pengelolaan Data Indikator Mutu, 1 org x 4 kl
4 OK 2,500,000 10,000,000
0 0 0
Honor Narasumber dan Penilai KBK/QCC, 0 0 0
Narasumber dan Penilai KBK Eksternal, 2 org x 2 kl
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, KBK, Akreditasi, Patient Safety
0 0 0
Foto Copy dan penjilidan 1 LS 42,325,000 42,325,000
0 0 0
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia
0 0 0
Akreditasi RS Edisi I : 0 0 0
Pendaftaran Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I oleh KARS
1 LS 25,000,000 25,000,000
0 0 0
Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
Tiket Pesawat Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 1 org x 1 kl
1 OK 4,000,000 4,000,000
Penginapan Surveyor Akreditasi SNARS Edisi I, 1 org x 2 hr
1 OK 3,000,000 3,000,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
Konsumsi Peserta Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas :
0 0 0
Makan Siang, 40 org x 1 hr x 4 kl 160 OK 35,000 5,600,000
0 0 0
Konsumsi Peserta Rapat Survey Verifikasi Akreditasi SNARS Edisi I :
0 0 0
Makan siang, 175 org x 1 hr x 1 kl 175 OK 35,000 6,125,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 228
Snack, 175 org x 1 hr x 1 kl 175 OK 15,000 2,625,000
0 0 0
Konsumsi Peserta Bimbingan dan Penilaian KBK 0 0 0
Makan Siang, 100 org x 1 hr x 2 kl 200 OK 35,000 7,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan pelayanan Sanitasi Jumlah : Rp. 1,025,062,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,025,062,000
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis
0 0 0
Karung Sampah Grase Trap 1000 Buah 2,600 2,600,000
1 0 0
Belanja Bahan Kimia 0 0 0
Bakteri IPAL 60 liter 240,000 14,400,000
Chlor Test 1 Set 250,000 250,000
0 0 0
0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium (breakdown)
0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Pemeriksaan Air Limbah 0 0 0
- Inlet Lumpur Aktif 8 Kali 583,550 4,668,400
- Inlet RBC 8 Kali 583,550 4,668,400
- Outlet Lumpur Aktif 12 Kali 583,550 7,002,600
- Outlet RBC 12 Kali 583,550 7,002,600
Pemeriksaan Air Bersih 0 0 0
- Pemeriksaan tandon 5 tandon X 4 kali 20 Kali 680,000 13,600,000
- Pemeriksaan Water Treatment 7 Buah X 4 kali
28 Kali 680,000 19,040,000
Pemeriksaan makanan/Minuman 0 0 0
- Pemeriksaan makanan di Instalasi Gizi 10 Kali 185,000 1,850,000
- Pemeriksaan minuman di Instalasi Gizi 10 Kali 185,000 1,850,000
Pemeriksaan Usap Alat Makan (setiap /triwulan 3 sample)
16 Kali 46,000 736,000
Pemeriksaan Usap alat 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 229
- IBS 3 Kali 46,000 138,000
- IGD 3 Kali 46,000 138,000
- Hemodialisa 2 Kali 46,000 92,000
- PSP 3 Kali 46,000 138,000
- Instalasi Gigi dan Mulut 3 Kali 46,000 138,000
- Rawat Inap Shofa 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Marwah 2 Kali 46,000 92,000
- Graha Nur Affiyah 2 Kali 46,000 92,000
Pemeriksaan Usap Linen 0 0 0
- PSP (setiap /triwulan 3 sample) 12 Kali 46,000 552,000
- IBS (setiap /triwulan 3 sample) 12 Kali 46,000 552,000
Pemeriksaan Usap AC 0 0 0
- IBS (setiap /triwulan 5 titik) 20 Kali 46,000 920,000
- VK Bersalin 2 Kali 46,000 92,000
- NICU 1 Kali 46,000 46,000
- ICU 1 Kali 46,000 46,000
- IGD 1 Kali 46,000 46,000
- Hemodialisa 2 Kali 46,000 92,000
- PSP 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Gizi 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Gigi dan Mulut 2 Kali 46,000 92,000
- Radiologi 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Rawat Jalan 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Shofa 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Marwah 2 Kali 46,000 92,000
- Graha Nur Affiyah 2 Kali 46,000 92,000
Pemeriksaan Usap Dinding 0 0 0
- IBS (setiap /triwulan 5 titik) 20 Kali 46,000 920,000
- VK Bersalin 2 Kali 46,000 92,000
- NICU 1 Kali 46,000 46,000
- ICU 1 Kali 46,000 46,000
- IGD 1 Kali 46,000 46,000
- Hemodialisa 2 Kali 46,000 92,000
- PSP 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Gizi 1 Kali 46,000 46,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 230
- Instalasi Gigi dan Mulut 2 Kali 46,000 92,000
- Radiologi 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Rawat Jalan 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Shofa 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Marwah 2 Kali 46,000 92,000
- Graha Nur Affiyah 2 Kali 46,000 92,000
Pemeriksaan Usap Lantai 0 0 0
- IBS (setiap /triwulan 5 titik) 20 Kali 46,000 920,000
- VK Bersalin 2 Kali 46,000 92,000
- NICU 1 Kali 46,000 46,000
- ICU 1 Kali 46,000 46,000
- IGD 1 Kali 46,000 46,000
- Hemodialisa 2 Kali 46,000 92,000
- PSP 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Gizi 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Gigi dan Mulut 2 Kali 46,000 92,000
- Radiologi 1 Kali 46,000 46,000
- Instalasi Rawat Jalan 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Shofa 2 Kali 46,000 92,000
- Rawat Inap Marwah 2 Kali 46,000 92,000
- Graha Nur Affiyah 2 Kali 46,000 92,000
Pemeriksaan Udara Ruang 0 0 0
- IBS (setiap /triwulan 5 titik) 20 Kali 160,000 3,200,000
- VK Bersalin 2 Kali 160,000 320,000
- NICU 1 Kali 160,000 160,000
- ICU 1 Kali 160,000 160,000
- IGD 1 Kali 160,000 160,000
- Hemodialisa 2 Kali 160,000 320,000
- PSP 1 Kali 160,000 160,000
- Instalasi Gizi 1 Kali 160,000 160,000
- Instalasi Gigi dan Mulut 2 Kali 160,000 320,000
- Radiologi 1 Kali 160,000 160,000
- Instalasi Rawat Jalan 2 Kali 160,000 320,000
- Rawat Inap Shofa 2 Kali 160,000 320,000
- Rawat Inap Marwah 2 Kali 160,000 320,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 231
- Graha Nur Affiyah 2 Kali 160,000 320,000
Pemeriksaan Air Hemodialisa 2 titik 5,000,000 10,000,000
Pemeriksaan Endotoksin Air Hemodialisa 6 kali 5,500,000 33,000,000
Pemeriksaan udara ambien 2 kali 4 titik 1,750,000 7,000,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Biaya Pengelolaan Sampah 0 0 0
Pemusnahan limbah B3 0 0 0
- Lampu Tl Bekas (Tinggi Normal) 4 Drum 1,600,000 6,400,000
- Lampu TL Bekas ( Tinggi 132 cm) 2 Drum 1,200,000 2,400,000
- Baterai bekas 1 Drum 1,200,000 1,200,000
- Catridge Bekas 40 Kg 25,000 1,000,000
0 0 0
Pemusnahan limbah Medis 40000 0 0
- Pemusnahan sampah kasa, diapers dll 36000 Kg 17,600 633,600,000
- Pemusnahan spuit dan ampul 2000 Kg 17,600 35,200,000
- Pemusnahan patologi anatomi 1000 Kg 17,600 17,600,000
- Pemusnahan sitotoksik 1000 Kg 17,600 17,600,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0
Pemeliharaan 4 buah Aquarium Air Tawar @ Rp. 250.000,-
12 Bulan 1,000,000 12,000,000
Pemeliharaan 1 buah Aquarium Air Laut 12 Bulan 1,100,000 13,200,000
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 0
Pengendalian Binatang Pengganggu 10 Bulan 6,000,000 60,000,000
Pemeliharaan TPS 1 Paket 15,000,000 15,000,000
Pemeliharan taman 0 0 0
- Pemeliharaan Pagar Tanaman Depan RS dan halaman depan RS
1 Paket 60,000,000 60,000,000
Pengurasan WC 60 m3 137,500 8,250,000
0
0
0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 232
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Komkordik Jumlah : Rp. 388,500,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 388,500,000
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
Akreditasi RS Pendidikan 0 0 0
Konsumsi Bimbingan Akreditasi RS Pendidikan 0 0 0
Makan 150 kotak 30,000 4,500,000
Kue 150 Kotak 15,000 2,250,000
Konsumsi Pra Visitasi Akreditasi RS Pendidikan 0 0 0
Makan 150 kotak 30,000 4,500,000
Kue 150 Kotak 15,000 2,250,000
Konsumsi Visitasi Akreditasi RS Pendidikan 0 0 0
Makan 200 kotak 30,000 6,000,000
Kue 200 Kotak 15,000 3,000,000
Belanja Pakaian Dinas Harian 0 0 0
Seragam Batik Akreditasi RS Pendidikan 100 buah 300,000 30,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
Trasport Lokal 7 orang 1,000,000 7,000,000
Tiket Pesawat PP 7 orang 3,000,000 21,000,000
Hotel 2 hari 7 orang 2,000,000 14,000,000
Trasport Lokal 7 orang 1,000,000 7,000,000
Tiket Pesawat PP 7 orang 3,000,000 21,000,000
Hotel 2 hari 7 orang 2,000,000 14,000,000
Trasport Lokal 7 orang 1,000,000 7,000,000
Tiket Pesawat PP 7 orang 3,000,000 21,000,000
Hotel 2 hari 7 orang 2,000,000 14,000,000
sertifikasi dan kalibrasi 0 0 0
Bimbingan Akreditasi RS Pendidikan 7 orang 10,000,000 70,000,000
Pra Visitasi Akreditasi RS Pendidikan 7 orang 10,000,000 70,000,000
Visitasi Akreditasi RS Pendidikan 7 orang 10,000,000 70,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 233
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah : Rp. 1,203,540,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,203,540,000
Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0
Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 0 0 0
Belanja Sertifikat SKP Pelatihan 1 LS 20,000,000 20,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
Penyaji : 0 0 0
Honor narasumber eksternal penanganan kasus medis, 3 orang x 9 kali
27 OK 3,000,000 81,000,000
Honor Narasumber Eksternal Biaya Bimbingan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan, 3 org x 3 kali
9 OK 5,000,000 45,000,000
Honor Narasumber Eksternal Pelatihan DISASTER-Tim MFK (2 hari) 6 orang
6 OK 4,000,000 24,000,000
Honor Narasumber Eksternal Pelatihan Perceptorship, 4 orang x 1 keg (3 hari)
4 OK 10,000,000 40,000,000
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Cetak dan penggandaan/foto copy/penjilidan materi pelatihan internal
1 LS 15,700,000 15,700,000
Pembelian name tax mahasiswa 2000 OK 2,500 5,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Cetak poster, leaflet dan papan nama untuk klinik diklat :
0 0 0
- Poster BLS uk.40 x 60 cm 20 Buah 500,000 10,000,000
- Leaflet Pelatihan 2000 lembar 2,000 4,000,000
0 0 0
Belanja Sewa gedung/kantor/tempat 0 0 0
Sewa Gedung Pelatihan 10 kl 1,463,000 14,630,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
1. Pelatihan PPGD/BTCLS : 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 234
Kue 55 org x 5 hari x 2 keg 550 buah 15,000 8,250,000
Nasi Kotak 55 org x 5 hari x 2 keg 550 buah 35,000 19,250,000
0 0 0
2. Pelatihan BLS 0 0 0
Kue 66 org x 1 hari x 2 keg 132 buah 15,000 1,980,000
Nasi Kotak 66 org x 1 hari x 2 keg 132 buah 35,000 4,620,000
0 0 0
3. Pelatihan PERCEPTORSHIP : 0 0 0
Kue 55 org x 1keg 55 buah 15,000 825,000
Nasi Kotak 55 org x 1 keg 55 buah 35,000 1,925,000
0 0 0
4. Pelatihan KIE : 0 0 0
Kue 65 org x 1 keg 0 0 0
Nasi Kotak 65 org x 1 keg 65 buah 35,000 2,275,000
0 0 0
5. Penyegaran / Pelatihan PONEK (2 hari) : 0 0 0
Kue 60 org x 2 hari x 1 keg 120 buah 15,000 1,800,000
Nasi Kotak 60 org x 2 hari x 1 keg 120 buah 35,000 4,200,000
- Tiket 4 ORANG X 1 kl pp 4 OK 3,000,000 12,000,000
- Penginapan 4 orang x 2 hari x 1 kl 8 OH 1,000,000 8,000,000
- Uang Harian 4 orang x 3 hari x 1 kl 12 OH 1,250,000 15,000,000
ESELON III 0 0 0
- Tiket 7 orang x 1 kl pp 7 OK 2,500,000 17,500,000
- Penginapan 7 orang X 1 Hari x 1 kl 7 OH 750,000 5,250,000
- Uang Harian 7 orang X 2 Hari x 1 kl 14 OH 650,000 9,100,000
STAF GOL IV/III 0 0 0
- Tiket 25 orang x 1 kl pp 25 OK 2,000,000 50,000,000
- Penginapan 25 orang x 1 hari x 1 kl 25 OH 600,000 15,000,000
- Uang Harian 25 orang x 2 hari x 1 kl 50 OH 500,000 25,000,000
STAF GOL II/I 0 0 0
- Tiket 10 orang x 1 kl pp 10 OK 500,000 5,000,000
- Penginapan 10 orang x 2 hari x 1 kl 20 OH 300,000 6,000,000
- Uang Harian 10 orang x 3 hari x 1 kl 30 OH 350,000 10,500,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 237
0 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
- Tiket 4 ORANG X 1 kl pp 4 OK 1,250,000 5,000,000
- Penginapan 4 orang x 2 hari x 1 kl 8 OH 600,000 4,800,000
- Uang Harian 4 orang x 3 hari x 1 kl 12 OH 750,000 9,000,000
ESELON III 0 0 0
- Tiket 7 orang x 2 kl pp 14 OK 1,000,000 14,000,000
- Penginapan 7 orang X 1 Hari x 2 kl 14 OH 500,000 7,000,000
- Uang Harian 7 orang X 2 Hari x 2 kl 28 OH 400,000 11,200,000
STAF GOL IV/III 0 0 0
- Tiket 15 orang x 1 kl pp 15 OK 1,000,000 15,000,000
- Penginapan 15 orang x 1 hari x 1 kl 15 OH 400,000 6,000,000
- Uang Harian 15 orang x 2 hari x 1 kl 30 OH 325,000 9,750,000
STAF GOL II/I 0 0 0
Uang saku pelatihan 7 x 44 hr x 1 kl 308 OH 100,000 30,800,000
12 orang x 1 hr x 1kl 12 OH 100,000 1,200,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penelitian Jumlah : Rp. 214,000,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 214,000,000
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1 0 0
Foto copy penelitian 1 LS 10,000,000 10,000,000
0
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 0 0 0
Penelitian IKM 2 Keg 50,000,000 100,000,000
Penelititan IKK 1 Keg 50,000,000 50,000,000
Penelitian Kepuasan Jamaah Haji 1 Keg 35,000,000 35,000,000
0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Biaya Pemeriksaan Laboratorium 0 0 0
Uji Kultur
1 LS 19,000,000 19,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 238
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Jumlah : Rp. 316,850,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 316,850,000
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1 0 0
Sosialisasi Manajemen ASN PP No. 11 Tahun 2017
0 0 0
Eselon III : 3 org x 3 kl 9 OK 1,100,000 9,900,000
1 0 0
Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan
1 0 0
Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan BAPETEN Instalasi Radiologi
40 Orang 900,000 36,000,000
Medical Check Up Karyawan Berisiko Tinggi dan Sangat Tinggi
370 Orang 650,000 240,500,000
Vaksinasi Hepatitis B 50 Orang 130,000 6,500,000
Pemeriksaan Kesehatan bagi Karyawan dengan kejadian Needle Stick Injury
0 0 0
- 10 org x 1 pemeriksaan 10 Orang 75,000 750,000
- Pemeriksaan Hepatitis B : 0 0 0
- HBSAg x 10 org 10 Orang 70,000 700,000
- Anti HBS x 10 org 10 Orang 110,000 1,100,000
- HBC x 10 org 10 Orang 140,000 1,400,000
Vaksin : 0 0 0
- Hepatitis B x 10 org 10 Orang 1,000,000 10,000,000
- Hepatitis C x 10 org 10 Orang 1,000,000 10,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Gizi Jumlah : Rp. 5,949,901,700.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5,949,901,700
Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni asrama
0 0 0
0 0 0
GEDUNG SHOFA, MARWAH & AL AQSO 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 239
Klas I (tt (31) x 365 hari x 65% x 3 kali ) 22064 porsi 22,000 485,408,000
Klas II (tt (88) x 365 hari x 65% x 3 kali ) 62634 porsi 18,900 1,183,782,600
Klas III (tt (107) x 365 hari x 65% x 3 kali ) 76157 porsi 15,000 1,142,355,000
Kelas Utama (ICU, ICCU, HCU) (tt (33) x 365 hari x BOR (65%) x 3 kali )
23488 porsi 27,800 652,966,400
Critical ill (tt (8) x 365 hari x BOR (65%) x 3 kali)
5694 porsi 40,000 227,760,000
Diet Gizi Buruk untuk anak (tt(2) x BOR(65%) x 365 hari x 3 kali)
1424 porsi 27,800 39,587,200
0 0 0
GRAHA NUR AFIAH (PAVILIUN) 0 0 0
Nur afiah A&B / VVIP1 & VVIP 2 (tt (24) x BOR (75%) X 365 hari x 3 kali )
19710 porsi 61,000 1,202,310,000
Nur afiah C /VIP (tt (20) x BOR (75%) X 365 hari x 3 kali )
16425 porsi 32,500 533,812,500
0 0 0
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan 0 0 0
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di Poli gigi (30 dos x 12 bulan)
360 dos 22,000 7,920,000
Air Mineral Untuk Kegiatan Pelayanan di ruang bayi & Farmasi (10 galon x 12 )
120 galon 17,500 2,100,000
0
0
Belanja bahan makanan/sembako 0 0 0
Makanan untuk petugas resiko tinggi (susu cair) (500 orang x 3 kali/minggu x 52 minggu)
78000 buah 6,050 471,900,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Tata Usaha Jumlah : Rp. 1,081,925,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1,081,925,000
Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0
Materasi 6000 7500 lembar 6,000 45,000,000
0 0 0
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional
0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 240
BBM Non Subsidi Kendaraan Dinas : 1 LS 135,000,000 135,000,000
- Mobil Dinas roda 4, 11 unit 0 0 0
- Sepeda Motor 2 (dua), 12 unit 0 0 0
BBM Non Subsidi Alat Operasional : 1 LS 127,890,000 127,890,000
- Ambulance, 8 unit 0 0 0
- Mesin Potong Rumput 0 0 0
- Fogging 0 0 0
- Genset 0 0 0
0 0 0
Belanja Benda Pos 0 0 0
Prangko 300 1000 lembar 3,000 3,000,000
0 0 0
Belanja Surat Kabar/Majalah 0 0 0
Koran harian nasional 13 eksp x 12 bln 156 Eksp 100,000 15,600,000
Koran harian lokal 9 eksp x 12 bln 120 Eksp 65,000 7,800,000
Majalah pengetahuan 2 eksp x 12 bln 24 Eksp 15,000 360,000
Majalah kesehatan Global Sehat 4 x 12 bln 48 Eksp 15,000 720,000
0 0 0
Belanja Jasa Paket dan Pengiriman 0 0 0
Pengiriman lewat pos tercatat 20 surat/bln 240 lembar 24,000 5,760,000
0 0 0
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 0 0 0
Ambulance, 8 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan, 5 unit 1 LS 7,590,000 7,590,000
Kendaraan roda 2, 12 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan, 7 unit 1 LS 2,980,000 2,980,000
Kendaraan roda 4, 11 unit x 1 kl 0 0 0
- Pajak 1 tahunan 1 LS 13,200,000 13,200,000
0 0 0
Belanja Jasa Outsourcing 0 0 0
Belanja Jasa Outsourcing Security 5 orang x 12 bln
60 OB 3,330,000 199,800,000
0 0 0
0 0 0
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 241
Honor konsultan hukum 1 org x 12 12 Kegiatan 5,000,000 60,000,000
Honor konsultan keamanan 1 org x 12 bln 12 Kegiatan 2,500,000 30,000,000
Jalinan kerjasama dengan Muspika 2 org x 12 24 Kegiatan 500,000 12,000,000
Honor pelatih paduan suara 1 x 12 bln 12 Kegiatan 500,000 6,000,000
Honor SKJ 4 x 12 bln 48 Kegiatan 250,000 12,000,000
Honor Osteoporosis 4 x 12 bln 48 Kegiatan 250,000 12,000,000
Honor Ustadz kajian fiqih 48 kegiatan ibadah 48 Kegiatan 250,000 12,000,000
Honor Ustadz kajian Islam 12 kegiatan 12 Kegiatan 1,000,000 12,000,000
Honor Ustadz pengajian umum 1 Kegiatan 15,000,000 15,000,000
Honor Fisikawan Medik 1 org x 12 12 Kegiatan 2,000,000 24,000,000
Honor Penyanyi Kroncong 12 Kegiatan 750,000 9,000,000
Honor pelatih Futsal 4 x 12 bln 48 Kegiatan 500,000 24,000,000
0 0 0
Belanja Service Kendaraan Bermotor 0 0 0
- Sepeda motor roda 2 (dua), 12 unit x 4 kali/thn
1 LS 12,500,000 12,500,000
- Kendaraan roda 4 (empat), 11 unit x 4 kali/thn
1 LS 42,500,000 42,500,000
- Ambulance, 8 unit x 4 kali/thn 1 LS 44,000,000 44,000,000
0 0 0
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 0 0 0
Foto Copi 1 LS 40,000,000 40,000,000
0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
Snack rapat struktural & Ka. Inst. 4 x 60 org X 11 kali
2335 Kotak 15,000 35,025,000
Snack morning report 4 x 25 org x 11 kali 1080 Kotak 15,000 16,200,000
Nasi Kotak Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT RSU Haji Surabaya
1200 Kotak 35,000 42,000,000
Nasi kotak petugas jaga Hari Raya (350 org x 2 kegiatan )
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 242
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penunjang Medik Jumlah : Rp. 1,000,000,000.00
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1,000,000,000
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RAWAT JALAN
0 0 0
Doppler 1 Unit 20,000,000 20,000,000
Opthalmoscope 1 Unit 7,000,000 7,000,000
Streak Retinoscope with balt pack 1 Unit 11,300,000 11,300,000
Vantage plus indirect 1 Unit 57,000,000 57,000,000
Foot step 2 Unit 1,000,000 2,000,000
Ambubag anak 1 Unit 8,000,000 8,000,000
Ambubag dewasa 1 Unit 8,000,000 8,000,000
Tensimeter 2 Unit 5,500,000 11,000,000
Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Electrocauter 1 Unit 255,000,000 255,000,000
Bed Periksa 4 Unit 15,000,000 60,000,000
Timbangan badan & tinggi badn 2 Unit 8,500,000 17,000,000
Tabung O2 set 3 Unit 3,500,000 10,500,000
Saturasi oksigen 1 Unit 15,000,000 15,000,000
Suction Pump 1 Unit 27,000,000 27,000,000
Syringe pump 1 Unit 17,500,000 17,500,000
Chair scale 1 Unit 27,000,000 27,000,000
Kursi Roda 1 Unit 2,700,000 2,700,000
Skin Analyzer 1 Unit 15,000,000 15,000,000
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT
0 0 0
Manometer tabung 5 Unit 2,000,000 10,000,000
Tabung O2 set 5 Unit 3,500,000 17,500,000
Dressing cart 2 Unit 7,500,000 15,000,000
Lampu tindakan 1 Unit 25,000,000 25,000,000
Stetoscope dewasa 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Tabung suction 4 Unit 2,000,000 8,000,000
Ambubag infant 2 Unit 7,000,000 14,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 243
Stetoscope anak 2 Unit 2,000,000 4,000,000
Tabung humidifier sentral 4 Unit 2,000,000 8,000,000
Tensimeter 1 Unit 5,500,000 5,500,000
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RAWAT INAP
0 0 0
Standar infus 15 Unit 2,000,000 30,000,000
Stetoscope 5 Unit 2,000,000 10,000,000
Tabung O2 set 5 Unit 3,500,000 17,500,000
Nebulizer 3 Unit 2,500,000 7,500,000
Manometer tabung 5 Unit 2,000,000 10,000,000
Flowmeter 10 Unit 3,300,000 33,000,000
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN BEDAH SENTRAL
0 0 0
Foot step 6 Unit 1,000,000 6,000,000
Instrument container 4 Unit 24,000,000 96,000,000
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN INTENSIF 0 0 0
Vena viewer neonatus 1 Unit 50,000,000 50,000,000
Stetoscope 3 Unit 2,000,000 6,000,000
Tabung O2 set 4 Unit 3,500,000 14,000,000
0 0 0
- PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT
0 0 0
Lowspeed 2 Unit 15,000,000 30,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan SIM Jumlah : Rp. 2,007,200,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 531,000,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0
Pemeliharaan & pengantian komponen 1 LS 198,000,000 198,000,000
- Personal Komputer(210 unit) 0 0 0
- Printer(80 unit) 0 0 0
- Jaringan Client (200 titik) 0 0 0
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 244
- Mesin Antrian (10 unit) 0 0 0
- Monitor(30 unit), dll 0 0 0
0 0 0
Instalasi Mesin Fingerprint 1 LS 3,000,000 3,000,000
0 0 0
Pemindahan perangkat backup server dan jaringan fiber optik
1 LS 200,000,000 200,000,000
- Jaringan Fiber Optik 0 0 0
- Instalasi Jaringan Fiber Optik 0 0 0
0 0 0
Penggantian Wall Mount Rack dan pemasangan 6 LS 4,000,000 24,000,000
0 0 0
Pengantian & pemeliharan backbobe CAT6 & fiber 20 titik
1 LS 28,000,000 28,000,000
Gedung Alaqso, Marwah, Shofa, Poli 0 0 0
0 0 0
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 0 0 0
Pemeliharaan Aplikasi & database SIMRS 1 LS 48,000,000 48,000,000
Lisensi Anti virus 1 tahun 60 seat 500,000 30,000,000
5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1,476,200,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Perbendaharaan dan Akuntansi Jumlah : Rp. 88,611,172,300.00
5 2 1 05 01 Belanja Pegawai BLUD 14,883,095,784
Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS
0 0 0
Pelaksana Adminitrasi Keungan ( Pembantu pelaksana teknis kegiatan ) 8 Org x 12 bulan
96 OB 650,000 62,400,000
0 0 0
Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS
0 0 0
Pelaksana Administrasi Keuangan BLUD : 11 org x 12 bln
132 OK 350,000 46,200,000
0 0 0
Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD 0 0 0
Honorarium 483 Tenaga BLUD dalam 1 Tahun 0 0 0
Dokter Spesialis, 7 org x 12 bln 84 OB 2,503,268 210,274,512
Dokter Umum/Apoteker/Dokter Gigi, 21 org x 12 bln
252 OB 2,503,268 630,823,536
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 246
S2 Psikologi, 1 org x 12 bln 12 OB 2,503,268 30,039,216
S1, 108 org x 12 bln 1296 OB 2,422,226 3,139,204,896
D3, 205 org x 12 bln 2460 OB 2,215,994 5,451,345,240
SMA/D1, 138 org x 12 bln 1656 OB 2,008,280 3,325,711,680
SMP, 1 org x 12 bln 12 OB 1,825,838 21,910,056
SD, 2 org x 12 bln 24 OB 1,665,470 39,971,280
Tambahan Honorer 483 Tenaga BLUD (Gaji 13) 0 1,654 0
Dokter Spesialis, 7 org x 1 bln 7 OB 1,997,268 13,980,876
Dokter Umum/Apoteker, 21 org x 1 bln 21 OB 1,997,268 41,942,628
S2 Psikologi, 1 org x 1 bln 1 OB 1,997,268 1,997,268
S1, 108 org x 1 bln 108 OB 1,916,226 206,952,408
D3, 205 org x 1 bln 205 OB 1,709,994 350,548,770
SMA/D1, 138 org x 1 bln 138 OB 1,502,280 207,314,640
SMP, 1 org x 1 bln 1 OB 1,319,838 1,319,838
SD, 2 org x 1 bln 2 OB 1,159,470 2,318,940
Tambahan Kesejahteraan Tenaga BLUD, 483 org
483 OB 1,000,000 483,000,000
0 0 0
Tambahan Honorarium Kenaikan Gaji Berkala 2 Tahun Sekali :
0 0 0
Masa Kerja 24 Tahun 0 0 0
2 org x 12 kl berkala x 12 bulan 288 OB 20,000 5,760,000
Masa Kerja 12 Tahun 0 0 0
19 org x 6 kl berkala x 12 bulan 1368 OB 20,000 27,360,000
Masa Kerja 10 Tahun 0 0 0
57 org x 5 kl berkala x 12 bulan 3420 OB 20,000 68,400,000
Masa Kerja 8 Tahun 0 0 0
115 org x 4 kl berkala x 12 bulan 5520 OB 20,000 110,400,000
Masa Kerja 6 Tahun 0 0 0
61 org x 3 kl berkala x 12 bulan 2196 OB 20,000 43,920,000
Masa Kerja 4 Tahun 0 0 0
50 org x 2 kl berkala x 12 bulan 1200 OB 20,000 24,000,000
Masa Kerja 2 Tahun 0 0 0
130 org x 1 kl berkala x 12 bulan 1560 OB 20,000 31,200,000
Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 247
Anggota, 2 orang x 12 bulan 24 Kegiatan 4,500,000 108,000,000
Sekretaris, 1 orang x 12 bulan 12 Kegiatan 1,400,000 16,800,000
1 0 0
Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS 1 0 0
Ketua, 1 orang x 12 bulan PNS 12 Kegiatan 6,000,000 72,000,000
Anggota, 2 orang x 12 bulan 24 Kegiatan 4,500,000 108,000,000
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 73,728,076,516
Belanja Iuran BPJS Kesehatan 0 0 0
Iuran BPJS, 483 org x 12 bln 5796 OB 116,500 675,234,000
Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan 0 0 0
Iuran BPJS, 483 org x 12 bln 5796 OB 143,700 832,885,200
0 0 0
Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 0 0 0
Jasa Pelayanan Rumah Sakit 1 LS 58,993,179,316 58,993,179,316
Jasa Dokter Paviliun 1 LS 12,000,000,000 12,000,000,000
0 0 0
Belanja Iuran Keanggotaan 0 0 0
Iuran PERSI 12 Bulan 350,000 4,200,000
Iuran ARSADA 12 Bulan 200,000 2,400,000
Iuran ARSPI 1 Kali 4,500,000 4,500,000
0 0 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 0 0
Eselon II 1 0 0
Uang Harian, 4 Org x 4 kali x 2 hari 32 OH 1,500,000 48,000,000
Refresentatif, 4 Org 4 kali x 2 hari 32 OH 150,000 4,800,000
Hotel, 4 Org x 4 kali 16 OK 800,000 12,800,000
Transport, 4 Org x 4 kali 16 OK 450,000 7,200,000
0 0 0
Eselon III, 0 0 0
Uang harian, 5 Org x 4 kali x 2 hari 40 OH 800,000 32,000,000
Hotel, 5 Org x 4 kali 20 OH 700,000 14,000,000
Transport, 5 org x 4 kali 20 OK 450,000 9,000,000
0 0 0
Eselon IV , 0 0 0
Uang harian, 7 org x 4 kali x 2 hari 56 OH 650,000 36,400,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 248
Hotel, 7 org x 4 kali 28 OH 600,000 16,800,000
Transport, 7 Org x 4 kali 28 OK 450,000 12,600,000
0 0 0
Staf Gol IV dan III 0 550,000 0
Uang Harian, 5 Org x 5 hari x 2 kali 50 OH 500,000 25,000,000
Hotel, 5 Org x 2 kali 10 OH 600,000 6,000,000
Transport, 5 Org x 2 kali 10 OK 450,000 4,500,000
0 0 0
Staf Gol II / I dan Tenaga Non PNS 0 0 0
Uang Harian, 5 Org x 2 hari x 5 kali 50 OH 450,000 22,500,000
Hotel, 5 Org x 5 kali 25 OH 350,000 8,750,000
Transport, 5 Org x 5 kali 25 OK 450,000 11,250,000
0 0 0
KBK Provinsi : 0 0 0
Uang Harian, 10 Org x 2 hari 20 OH 600,000 12,000,000
Hotel : 10 Org x 1 hari 10 OH 600,000 6,000,000
Transport, 10 Org x 2 hari 20 OK 450,000 9,000,000
1 0 0
Transport Dalam Kota 20 orang x 5 x 10 1000 OK 150,000 150,000,000
Transport untuk lembaga/masyarakat : 200 orang x 1 kali
200 OK 150,000 30,000,000
0 0 0
0 0 0
Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 0 0
Eselon II : 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 4 Org x 4 kali 32 OH 2,500,000 80,000,000
Refresentatif, 2 Hr x 4 Org x 4 Kali 32 OH 150,000 4,800,000
Hotel, 1 Malam x 4 Org x 4 Kali 16 OH 1,810,000 28,960,000
Pesawat PP, 4 Org x 4 Kali 16 OK 3,000,000 48,000,000
Transport, 4 Org x 4 kali 16 OK 700,000 11,200,000
0 0 0
Eselon III : 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 5 Org x 3 kali 30 OH 1,300,000 39,000,000
Hotel, 1 Malam x 5 Org x 3 Kali 15 OH 1,304,000 19,560,000
Pesawat PP, 5 Orgx 3 Kali 15 OK 3,000,000 45,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 249
Transport, 5 Org x 3 kali 15 OK 700,000 10,500,000
0 0 0
Eselon IV 0 0 0
Uang Harian, 2 hr x 5 Org x 4 kali 40 OH 1,000,000 40,000,000
Hotel, 1 Malam x 5 Org x 4 Kali 20 OH 904,000 18,080,000
Pesawat PP, 5 Orgx 4 Kali 20 OK 3,000,000 60,000,000
Transport, 5 Org x 4 kali 20 OK 700,000 14,000,000
0 0 0
Staf Gol IV dan III 0 0 0
Uang harian, 4 Org x 2 hari x 3 kali 24 OH 800,000 19,200,000
Hotel, 4 Orang x 3 Kali 12 OH 904,000 10,848,000
Pesawat, 4 Org x 3 Kali 12 OK 3,000,000 36,000,000
Transport, 4 Org x 3 kali 12 OK 700,000 8,400,000
0 0 0
Staf Gol II / I dan Tenaga Non PNS 0 0 0
Uang Harian, 7 Org x 2 hari x 5 kali 70 OH 700,000 49,000,000
Hotel, 7 Org x 5 kali 35 OH 658,000 23,030,000
Pesawat, 7 Org x 5 kali 35 OK 1,200,000 42,000,000
Transport, 7 Org x 5 kali 35 OK 700,000 24,500,000
0 0 0
Akreditasi : 0 0 0
Pesawat : 2 Org x 1 Kali 2 OK 1,500,000 3,000,000
Hotel : 2 Org x 1 hari 2 OH 1,000,000 2,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia
0 0 0
Jasa Konsultansi penghitungan unit cost 1 Paket 100,000,000 100,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Laboraturium Jumlah : Rp. 7,500,000,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 7,500,000,000
Belanja Bahan Kimia 0 0 0
Belanja Bahan Kimia Reagen 1 LS 5,000,000,000 5,000,000,000
Biaya Jasa Pengelolaan Darah 0 0 0
Penyediaan Darah PMI 1 LS 2,000,000,000 2,000,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 250
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 0 0 0
Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 1 LS 500,000,000 500,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Inovasi Pelayanan Publik Jumlah : Rp. 19,000,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 19,000,000
Belanja Cetak dan/atau Penggandaan
Foto Copy dan Penjilidan Laporan/Proposal pelaksanaan inovasi pelayanan publik : 35 buku
1 LS 1,000,000 1,000,000
0 0 0
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 0 0 0
Pembuatan video inovasi pelayanan publik 1 LS 5,000,000 5,000,000
0 0 0
Belanja Makanan dan Minuman 0 0 0
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 0 0 0
Rapat persiapan kegiatan inovasi pelayanan publik
0 0 0
Nasi kotak, 20 orang x 10 kegiatan 200 Porsi 35,000 7,000,000
Snack, 20 Org x 20 Keg 400 Kotak 15,000 6,000,000
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : Green Hospital Jumlah : Rp. 198,250,000.00
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 198,250,000
Pemeliharan taman 0 0 0
- pembuatan biopori/resapan hujan 50 buah 165,000 8,250,000
- Penanaman tanaman toga 100 buah 25,000 2,500,000
0 0 0
tempat sampah 50 buah 150,000 7,500,000
Perbaikan saluran drainase 1 paket 180,000,000 180,000,000
0 0 0
Program : (10248) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan : (10248001) Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus Sub Kegiatan : CSR Jumlah : Rp. 154,000,000.00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 251
5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 154,000,000
Belanja makanan dan minuman tamu
Nasi Kotak kegiatan CSR Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
4400 kotak 35,000 154,000,000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 252
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KODE KEGIATAN BLUD Formulir
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 1.02 0500 43 006 5 2 RKA-BLUD 2.2.1
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2019
Urusan Pemerintahan : ( 1.02 ) Kesehatan
Organisasi : ( 0500 ) Rumah Sakit Haji Surabaya
Misi RPJMD : ( 1 ) MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
Sasaran RPJMD : ( 10107 ) Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan minimal
Program : ( 10643 ) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Kegiatan : ( 10643006 ) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : 01-Jan-19 s/d 31-Des-19
Lokasi kegiatan : Surabaya
Sumber Dana : DBHCHT
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Nilai Satuan
Capaian Program Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional 100 %
Masukan tersedianya dana Rp. 5.000.000.000 Rp
Keluaran jumlah alat kedokteran yang tersedia 10 unit
Hasil Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran sesuai standar RS Kelas B Pendidikan 83 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Jawa Timur
Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran
Program dan Per Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 BELANJA DAERAH 5.000.000.000
5 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000.000
5 2 3 BELANJA MODAL 5.000.000.000
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 253
1.06 0500 43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5.000.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.06 0500 43 006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
5.000.000.000,00 PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006
1.02 0500 48 001 5 2 2 28 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 165.947.450.689,00
1.02 0500 48 001 5 2 3 31 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.918.680.527,00
1.02 0500 48 001 5 2 3 33 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD
192.998.000,00
1.06 0500 43 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5.000.000.000,00
1.06 0500 43 006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
5.000.000.000,00
1.06 0500 43 006 5 2 2 20 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.000.000.000,00
1.06 0500 43 006 Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
1.02 0500 48 001 5 2 3 33 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD
192.998.000,00 0,00 192.998.000,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 219.920.053.000,00 61.557.170.850,00 63.241.793.211,00 52.883.025.420,00 42.238.063.519,00 34.977.828.000,00 184.942.225.000,00
1.02 0500 00 000 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 1.500.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 269
Lampiran 7 : Proyeksi Neraca
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SKPD/UPTD BLUD RSU HAJI SURABAYA
PROYEKSI NERACA UNTUK PERIODE ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
KODE URAIAN Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019 ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Rp 9,294,143,165 Rp 9,992,443,724 Rp 8,407,755,285
Investasi Jangka
Pendek Rp - Piutang Rp 42,400,237,784 Rp 25,583,949,086 Rp 28,142,343,994 Persediaan Rp 8,083,177,140 Rp 8,083,177,140 Rp 8,459,685,380 Aset Lancar Lainnya Rp - Rp - Rp -
Investasi Jangka Panjang
Investasi Non
Permanen Rp - Rp - Rp - Investasi Permanen Rp - Rp - Rp - Aset Tetap Tanah Rp 59,127,500,000 Rp 59,127,500,000 Rp 59,127,500,000 Peralatan dan Mesin Rp 308,880,992,867 Rp 352,896,932,147 Rp 382,998,673,483
Gedung dan
Bangunan Rp 190,824,876,911 Rp 190,954,176,911 Rp 210,954,176,911
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp 8,171,482,207 Rp 8,291,373,707 Rp 8,291,373,707 Aset Tetap Lainnya Rp - Rp - Rp -
Konstruksi dalam
Pengerjaan Rp - Rp - Rp -
Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap Rp (227,357,027,242) Rp (252,332,463,749) Rp (277,565,699,123) Aset Lainnya
Tagihan Piutang
Penjualan Angsuran Rp - Rp - Rp -
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi Rp - Rp - Rp -
Kemitraan dengan
Pihak ketiga Rp - Rp - Rp -
Aset Tetap
Nonoperasional Rp - Rp - Rp - Aset Tak Berwujud Rp 2,924,875,335 Rp 3,005,875,335 Rp 3,340,875,335 Aset Lain-lain Rp - Rp - Rp - TOTAL ASET Rp 402,350,258,167 Rp 405,602,964,301 Rp 432,156,684,972 KEWAJIBAN
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 270
KODE URAIAN Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019
Kewajiban Jangka Pendek
Hutang Perhitungan
Fihak Ketiga Rp - Rp - Rp - Hutang Biaya Rp - Rp - Rp - Hutang Pajak Rp - Rp - Rp -
Pendapatan Diterima
Di Muka Rp 371,570,707 Rp 235,684,819 Rp 259,253,301
Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp 10,444,451,583 Rp 7,747,805,157 Rp 6,847,805,157
Bagian Lancar Hutang
Jangka Panjang Rp - Rp - Rp -
Kewajiban Jangka Panjang
Hutang Dalam Negeri Rp - Rp - Rp - Hutang Luar Negeri Rp - Rp - Rp - EKUITAS Ekuitas Rp 391,534,235,878 Rp 397,619,474,325 Rp 425,049,626,514
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp 402,350,258,167 Rp 405,602,964,301 Rp 432,156,684,972
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 271
Lampiran 8 : Proyeksi Laporan Operasional
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SKPD/UPTD BLUD RSU HAJI SURABAYA
PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
Biaya Umum dan Administrasi lain-lain 15,270,322,947.35 13,967,876,307.21 14,970,126,016.10
Surplus Defisit Operasional Rp(77,032,286,517.03) Rp(97,656,197,871.81) Rp (96,232,677,764.81)
4.3
Pendapatan Non Operasional BLUD 85,570,422,828 103,741,436,319 123,662,829,954
4.3.1 Dukungan APBN Rp - Rp - Rp -
4.3.2 Dukungan APBD Rp 85,570,422,828.00 Rp 103,741,436,319 Rp 123,662,829,954
4.3.3 Lain-lain Rp - Rp - Rp -
5.2 Biaya Non Operasional
5.2.1 Biaya Bunga Rp - Rp - Rp -
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 273
Kode Akun
Uraian 2017 Prognosa 2018 2019
5.2.2
Biaya Administrasi Bank Rp - Rp - Rp -
5.2.3 Biaya Kerugian Penjualan Aset Rp - Rp - Rp -
5.2.4 Biaya Kerugian Penurunan Nilai Rp - Rp - Rp -
5.2.5
Biaya Non Operasional Lainnya Rp - Rp - Rp -
Surplus/Defisit Non Operasional Rp 8,538,136,311 Rp 6,085,238,447 Rp 27,430,152,189
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp 8,538,136,311 Rp 6,085,238,447 Rp 27,430,152,189
9.1. Pos Luar Biasa Rp - Rp - Rp -
Surplus Defisit LO Rp 8,538,136,311 Rp 6,085,238,447 Rp 27,430,152,189
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 274
Lampiran 9 : Proyeksi Laporan Perubahan Ekuitas
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SKPD/UPTD BLUD RSU HAJI SURABAYA
PROYEKSI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
URAIAN
REALISASI 2017 PROGNOSA 2018 PROYEKSI 2019 Ekuitas Awal Rp 382,996,099,567 Rp 391,534,235,878 Rp 397,619,474,325 Surplus Defisit LO Rp 8,538,136,311 Rp 6,085,238,447 Rp 27,430,152,189
Koreksi yang mempengaruhi Ekuitas
Rp - Rp - Rp -
Ekuitas Akhir Rp 391,534,235,878 Rp 397,619,474,325 Rp 425,049,626,514
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 275
Lampiran 10 : Proyeksi Laporan Arus Kas
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SKPD/UPTD BLUD RSU HAJI SURABAYA
PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
URAIAN ARUS KAS Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI A.1 Arus Kas Masuk
Pendapatan Layanan
154,030,555,541.00
161,443,853,008.00
179,015,825,000.00
Pendapatan Hibah Terikat
-
Pendapatan APBD
85,570,422,828.00
96,317,106,232.62
123,662,839,954.00
Pendapatan Lain-Lain BLUD yg Sah
3,944,432,521.63
4,592,454,937.53
4,426,400,000.00
Pelunasan Piutang BLUD
Total Arus Kas Masuk
243,545,410,890.63
262,353,414,178.15
307,105,064,954.00
A.2. Arus Kas Keluar
Biaya Pelayanan
-
-
-
Biaya Operasional
222,268,922,951.00
223,620,322,577.65
275,145,204,169.82
Biaya Non Operasional
-
Pelunasan Hutang Jangka Pendek
-
Total Arus Kas Keluar
222,268,922,951.00
223,620,322,577.65
275,145,204,169.82
A.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.1 - A.2)
21,276,487,939.63
38,733,091,600.50
31,959,860,784.18
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI B.1. Arus Kas Masuk Penjualan Aset Tetap Penjualan Investasi
Total Arus Kas Masuk
-
-
-
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 276
URAIAN ARUS KAS Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019 B.2. Arus Kas Keluar
Pembelian Aset Tetap
25,751,133,356.00
38,034,791,041.66
33,544,549,222.77
Pembelian Investasi
Total Arus Kas Keluar
25,751,133,356.00
38,034,791,041.66
33,544,549,222.77
B.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.1 - B.2)
- 25,751,133,356.00
- 38,034,791,041.66
- 33,544,549,222.77
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN C.1. Arus Kas Masuk
Pendapatan Hibah Terikat
-
Penerimaan Hutang Jangka Panjang
-
Total Arus Kas Masuk
-
-
-
C.2. Arus Kas Keluar
Pelunasan Hutang Jangka Panjang
-
Total Arus Kas Keluar
-
-
-
C.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
-
-
-
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN D.1. Arus Kas Masuk
Pemungutan Pajak kepada Pihak ke-3
-
Dana Titipan Pihak ke-3
-
Total Arus Kas Masuk
-
-
-
D.2. Arus Kas Keluar
Penyetoran Pajak ke Kas Negara/Daearah
-
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 277
URAIAN ARUS KAS Realisasi 2017 Prognosa 2018 Proyeksi 2019
Pengembalian Dana Titipan Pihak ke-3
-
Total Arus Kas Keluar
-
-
-
D.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
-
-
-
E. TOTAL ARUS KAS BERSIH (A3+B3+C3+D3)
- 4,474,645,416.37
698,300,558.84
- 1,584,688,438.59
F. SALDO AWAL
13,768,788,581.57
9,294,143,165.20
9,992,443,724.04 G. SALDO AKHIR (E + F)
9,294,143,165.20
9,992,443,724.04
8,407,755,285.45
Rencana Bisnis dan Anggaran RSU Haji Surabaya Tahun 2019 278