Top Banner
2016/17 Budget Book Andy Brown Interim Head of Business Planning & Development and People Management, Development & Wellbeing
21

2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

Aug 20, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

2016/17 Budget Book

Andy Brown

Interim Head of Business Planning & Development

and People Management, Development & Wellbeing

Page 2: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

Cornwall Council

2016/17 Budget Book

Contents

Page

Key Budget Facts 1

Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2

Summary of Service Revenue Budgets 3

Detailed Service Budgets 4

Page 3: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

1

Gross Budget

£1,099.001m

Revenue Support Grant

£65.297m

Key Budget

Facts 2016/17

CC Band D Council Tax

£1,345.29

General fund & non earmarked

reserves

£TBC

Forecast CT Collection Rate

98.75%

Other grants and funding

£103.239m

Business Rates

Retained

£73.505m

Council Tax

income

£245.579m

Total Reserves

1 Apr

£TBC

CC Council Tax

Increase 3.97%

Forecast

Capital spend

£260.761m

Net Budget

£494.620m

Key

CC – Cornwall Council

CT – Council Tax

Page 4: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

����������� �����

������������������� ���������������� �����

���������

��� �

�������

���������

��� �

�������

! !

��������������������� � ������ � ��� ��

������������������� ����� � � �����

��������������������� � ��� � ��� ���

����������������������� �!� ������ ���� ���

�����������"��#�������������� �������� ������ �

��������������$���������� �������� � ������

����������%��������&�!"��'� � ����� � �����

�����(����)���#����� ����� �*��������

����������(� ��������(���� +�������, +�������,

����������-�"���(����*�&���.����������#������.����� +��� ��, +��� ��,

�������������������#�������&�!���� + ��� �, +������,

����������%��������&�!"��'� +� ��� , +���� �,

�����������%�!��� +����� �, +���� �,

�����/����!��'���%� �������%�!��� + ����, + ����,

�����%�����������.�����#���������"��'� � ����� �������

�����0� ������%��&��� ����������� ������� ��� ��

1����)���#����� � ������ � ������

Page 5: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

����������� �����

������������������ �

��������

���

��������

����

���

������� ��

����������������� ��������������������� ������

��������������������� ������� !

�� ��������!���"�#�����"� ����"�������������� $��$�$ �

�%������������ �������� ���&�� �

��'����#���� �$���( "

��� ���� ) #

$� ���%�� ���&�'��� (�)��������*����+���� ��� � � !���,

�����������������������*��������� �+��,(( ��

�����������!��������� -(���,. ��

��������"�!�����"�!������������!���������� ���+�( ��

$� ���%�����-&�%� ��.�����)�%��������� �+���� ��� � ����"��

������������������������ ���,( �,

���������"��� ��"���� �� �/����0 ���� ���(+� �

�1������������������2���������������������

*����������2�������������3���'�����,�$&� �!

��'����������������1��������������� ,��,+ ��

�4�������������� �������� ���&+( ��

$� ���*����� ����)��������� ������+�����.��� �+���� ��� � "����"

���������/��������������������5������� $&�&�� �"

���������������� ,��,� �#

�� ����������� # ����

Page 6: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

��������������������������������� �����!�������

� ���

�������

"�

��������������� � �����

������������� ������

��������������� ������

��������������������� ������

����������������������� � ��� �

��������!���������� ������

����"��������#�����$� %��&��

#�����$%��� ���� &�'(���

����'����������'���� (�� �)*

����+�����'����,�#���-�����������������-����� (%� &�*

���������������������#������ (��% �*

����"��������#�����$� (&� &�*

)���������� *��'�&+,

����"�����������-������������������$� ������

����.��������"��#��������������� (��& �*

-���$%��� ���� �.'/���

01�0�� ���2���3���

�������������$,����!����������"����������������������-��

-��/�����0�����������!����0��$��-�������1

"�

+������������ ����%�

2������������ � ���

���������$�3��������������4������������� ����&�

����-����3������ ������

����������������� ��� ��

��������������$ (���&�*

���������� &�%) �

�������5�������6�����������$���������������2������������ &� �

������$�������������� %�& ��

�7������������$ ����&�

���������$�3�������2������������ ���&&�

�������3��� ������

��-������.��� ��& �

"���$������8�������������������� ���&&�

)�������������������������������������� ������0�� �� �.'/���

&

Page 7: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

� ������������������������

� ���

�������

��

��������������� � �����

������������� �����

��������������� ������

��������������������� ������

����� ��!�������������� ��"���#�

��������$���������� ������

����%��������&�� ��'� � �����

��� �!"��� ���� �#�$%���

����(����������(���� ) ����*

����+� ���(����,�&���-����������!������-����� )�"� ��*

�������������!�������&������ )��� �#*

����%��������&�� ��'� )���#�*

&�����'���� (�%$��#)

����%�����������-�����!��������� ��'� � �

����.��������%��&��������������� )"����*

*���!"��� ���� ��#$�%#�

�+����,�������- � � ��/!�����������������������������-��-��0���

!�1�

��

�����!�2��! ��" �

3��������������3������� #��#��

/������������.���'����� ��� " �

��������!������� ���� ��

/!������������������4 �����$�������� )���#�*

&������ ��������������������,�� ��#$�%#�

Page 8: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

���� ������������������ ���������!�"����������#��� "�$

%�������

� ���

�������

&'

��������������� � �����

������������� ������

��������������� ������

��������������������� ������

�������� �������������� ����!��

��������"���������� ���##�

����$��������%�����&� ���#!�

(������)��� ���� *+,-�.�

����'����������'���� (��#)�*

����+�����'����,�%���-���������� ������-����� (!�)!!*

������������� �������%������ (!�� !*

����$��������%�����&� (!���#*

/�����0��'� #.,�.1$

����$�����������-����� ������������&� !�!!!�

����.��������$��%��������������� (!���!*

2����)��� ���� *-,*�*�

"3�"��4���5�������

������� ���/�������0���,��������&����������������������

����-��-��1��� �2�����������"����2��&��-�������3

&'

0������ ��������������� ��)!!�

4������������ ���#��

��"�&��� ��&���� �������� �� �5��� ���� �

6�����+""�� ��&�������� !��!��

��� ���/�������0���,��������&���������������7&�����

���������!���

�������&�5��� !���)�

��� ������������������ �!�# ��

0������ ������������8�� ���)#�

��� ���/�������0���,��������&����������������������

4�� �������������� �

��� �����������&��������� ���#��

0������ ������������.� ����)�

9��-�� ���� ��������������������� )�)�#�

/��������� ������������������ ���������!�"����������

"��4��*-,*�*�

Page 9: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

�����������������������������

� ���

�������

��

��������������� � ��� �

������������� ������

��������������� �������

��������������������� ������

����� ��!�������������� ""�����

��������#���������� ������

����$��������%�� ��&� ������

��!!�"#$�� ���� �%&'���

����'����������'���� (������)

����*� ���'����+�%���,����������!������,����� (�� ��)

�������������!�������%������ ("����)

����$��������%�� ��&� (���-")

(�����)���� *'�&'�+,

����$�����������,�����!��������� ��&� ������

����.��������$��%��������������� (����")

-���"#$�� ���� ��&��+�

./�.����������0!�!� ��/������&���!�0� ��������������������,��,��1���

!�2�������� ��#����2��&��,�������3

��

���������!��������4��!�'���������� ������

��!���� ������

5�����6���#������������ ������

���������!������� ������

���2����/������& ������

���2����0����������#������!����7��!���!����2����

0����������#���������7��!������

5��������&���!��� ����������� ��� ��

0������$�#���������� ���-��

0!�����!������� (�����)

8������$�#���������������� ���-��

/������&���0� ����������������/��!�� ������� (����")

���������& ����"�

���������������� ������

�� ������������ �"�� �

����������%������������+�.�����������!����!��6���� ��-���

������9��� ������

(���������������������������.����� ��&��+�

-

Page 10: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

�����������

��������

� ���

�������

��

��������������� � ����

������������� � ����

��������������� � ����

��������������������� � ����

����� ��!�������������� �� ��"�

��������#���������� � ����

����$��������%�� ��&� ' '���

��� �!"#�� ���� ��$%&&�

����(����������(���� � ����

����)� ���(����*�%���+����������!������+����� ,� �"�-

�������������!�������%������ ,� ���-

����$��������%�� ��&� ,� ��'-

'�����(���� )�$�*%+

����$�����������+�����!��������� ��&� � ����

����.��������$��%��������������� ,� "�'-

,���!"#�� ���� �&$**%�

-��-��.���/���0 �

� ����+����/���� ������������+��+��0���!�1�

������ ��#����1��&��+�������2

��

3��&���4��� ���4���������� " ��'�

/���� ���������� � ����

��+����/���� �" ''��

'�����������������-��.�� �&$**%�

Page 11: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

������

��������

� ���

�������

��

��������������� ��� ����

������������� �� ����

��������������� � ����

��������������������� �� ����

����� ��!�������������� � ����

��������"���������� � ����

����#��������$�� ��%� � ����

������� !�� ���� �"�#$%��

����&����������&���� '��� ���(

����)� ���&����*�$���+����������!������+����� � ����

�������������!�������$������ � ����

����#��������$�� ��%� '� �,�(

&�����'���� (�"�#$%�)

����#�����������+�����!��������� ��%� � ����

����-��������#��$��������������� � ����

*���� !�� ���� �#����

.

Page 12: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

����������������������������������������

� ���

�������

��

��������������� � ����

������������� �� ����

��������������� � ����

��������������������� �� � �

�����!��"�������������� �� ���

��������#���������� � ����

����$��������%��!��&� � �'��

������ !"�� ���� ���#$%&�

����(����������(���� )� ���*

����+�!���(����,�%���-����������"������-����� )� ���*

�������������"�������%������ )�� ���*

����$��������%��!��&� )� ���*

'�����(���� )��#&��*

����$�����������-�����"���������!��&� )� ���*

����.��������$��%��������������� � ����

+��� !"�� ���� ���#%,,�

-.�-��/�������0����!�����������&���/���.���&�����������������-��

-��0���"�1��������!��#����1��&��-�������2

��

3��� ����

4����� ' ����

����� � �'��

��������������!����&� �' � ��

5�&!1�����6�����&� � � '�

7������������������ � �'��

����������8�������� � �'��

/�������������������6�������������������&�.���&����� � '���

5����& � ����

7�19����/������ � �� �

'������������������������������������� ���#%,,�

��

Page 13: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

���������������������

��������

� ���

�������

��

��������������� � �����

������������� ������

��������������� ��� ��

��������������������� ������

�������� �������������� ������

��������!���������� ������

����"��������#�����$� ������

������!��� ���� �"#�$��

����%����������%���� ������

����&�����%����'�#���(���������� ������(����� )�� ��*

������������� �������#������ )�+��,�*

����"��������#�����$� )��,� *

%�����&���� '"�#"��(

����"�����������(����� ������������$� ������

����-��������"��#��������������� �� .��

)����!��� ���� '*#��+(

,-�,��.���/���0���

�����������$������������������������(��(��/���

�0�

��

�����������$ )�����*

����1���������� ���.��

����2������������ ���,��

�������0����3��������$��������� )�����*

����-������� ������

����3�����!�&����� ��$�4�������1����� ������

����������5������� ��, ,�

�������/��$�������������!�������� )������*

%���������������������������,��.�� '*#��+(

��

Page 14: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

��������������������������������� ��������!�������

� ���

�������

"�

��������������� � ����

������������� � ����

��������������� � ����

��������������������� � � ��

�����!��"�������������� � ����

��������#���������� � ����

����$��������%��!��&� � ����

#������$��� ���� �%&�'��

����'����������'���� � ����

����(�!���'����)�%���*����������"������*����� +� ���,

�������������"�������%������ +� �-�,

����$��������%��!��&� +� ���,

(�����)���� *�&�+',

����$�����������*�����"���������!��&� � ����

����.��������$��%��������������� � ����

-����$��� ���� �%&�%'�

�.���� ���/��������!��������&�)��������)�������������������������

�����������*��*��/���"�0��������!��#����0��&��*�

������1

"�

������&����������&���2����& � ����

3�������%������� � --��

���������4��0��"��������& � ����

������&�������������� � ����

����������������&���������&� � ���

���������5�������������"������� � �-��

(�����������������������������������

�� ������������ ���%&�%'�

��

Page 15: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

�����������������������������

� ���

�������

��

��������������� � �����

������������� �������

��������������� ������

������������������� � �!���

�����"��#�������������� ����$�

��������%���������� ��������

����&��������'� "��(� ��$���

�������� �� ���� ��!"����

����)����������)���� ��!���*��

����+�"���)����,�'���-����������#������-����� �����$!�

�������������#�������'� ���� �������

����&��������'� "��(� ��� $��

#�����$���� %�!!"��&'

����&�����������-�����#���������"��(� ������

����.��������&��'��������������� ��� ���

(����� �� ���� !"�&)�

*+�*��,���-���.����"������������������������� �� ���-��-��/���

#�0��������"��%����0��(��-����� �1

��

����� ������������#�2���������� ���* �

'���������#�3����� ��$��

������(����#������� ����� �� ���

���������#�2�(���������� � ��!*��

������������#�2��������� ��$���

#���������������������������*��,�� !"�&)�

Page 16: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

�������������������������������������������

� ���

�������

��������������� � �����

������������� ������

��������������� �� ���

��������������������� ��� ��

����� ��!�������������� ����"�

��������#���������� ������

����$��������%�� ��&� ��' ��

!��""�#$%�� ���� &'(')��

����(����������(���� )���� *

����+� ���(����,�%���-����������!������-����� )"����*

�������������!�������%������ )��"��*

����$��������%�� ��&� )��� �*

*�����+���� ,�'('��-

����$�����������-�����!��������� ��&� ������

����.��������$��%��������������� )�����*

.���#$%�� ���� �/()���

�0����1���2����"�"� �������������#������ ��#�/����+##����������������-��-��0���

!�1�������� ��#����1��&��-�������2

� ����3�������� )����'*

�����������#��� ���''�

����&�����.���&����� ������

%�0�.���&�����,�(���������������������� ����"�

��������4������� ���""��

$���&����!�%�0�.���&��������������� ������

����������������5�.�-�����&,�6������������ ����&� ��"�"�

���&������6���������������� �� ������

����������������5��������&,���&�������&,��7����������$��������� ��"� �

����������������5�8�����%������,�8���� �����#���,�

�����������#���,��7���������4����������!���������/�������

$���������

������

4��&���!�6��� ���6���������� )�����*

*���������������������������������������� �/()���

��

Page 17: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

��������������������������������� ��������

���������� ���������������!���"����

#�������

� ���

�������

$�

��������������� � � ���

������������� �����

��������������� ������

��������������������� �����

����� ��!�������������� ������

��������"���������� ������

����#��������$�� ��%� ���� �

%�����&'��� ���� ��()�)�

����&����������&���� ������

����'� ���&����(�$���)����������!������)����� *����+,

�������������!�������$������ *�����,

����#��������$�� ��%� *���-�,

*�����+���� ,��(�-./

����#�����������)�����!��������� ��%� ��-���

����.��������#��$��������������� -�+���

0���&'��� ���� �)(-���

1"�1������2���3���

� ��/������������%���0�������������!��������

.���%�����(�0�������������1���)���%������������)��

)��2���!�3�������� ��"����3��%��)�������4

$�

5!��������/�����0���������� ��+���

6���������������� ��� +�

������������(��������������� ������

�������.���%�����(�0�������������1���)���% ������

����������������� ��-���

��������6�������#��������� ��� +�

*�������������������������������������� ��������

���������� ���������������!���"�����1������)(-���

��

Page 18: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

�������������������������������

��������

� ���

�������

��������������� � ����

������������� � ����

��������������� � ����

��������������������� � ����

�������� �������������� � ����

��������!���������� � ����

����"��������#�����$� � ����

!�����"#��� ���� �$%&&�

����%����������%���� � ����

����&�����%����'�#���(���������� ������(����� )� *+�,

������������� �������#������ )� �--,

����"��������#�����$� � ����

'�����(�� � )�$*+&,

����"�����������(����� ������������$� � ����

����.��������"��#��������������� � ����

-���"#��� ���� *$&*��

������.���/���0���

������(�����������������/������������������������(��

(��0��� �1�����������!����1��$��(�������2

��(����3�������������������.���$����� � �+-�

/��������������������� )� �-�,

�����������!�����������������/�����"������$�����4��� � ��*�

��(����3�������������������5 ����������� � ����

6���������������������3����� � ����

����������������������������������� � �-��

/�������������� � �+*�

������ � ����

'������������������������������������ *$&*��

��

Page 19: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

�����������������������

��������

� ���

�������

��

��������������� � ����

������������� � ����

��������������� � ����

��������������������� ����

�����!��"�������������� � #���

��������$���������� � ����

����%��������&��!��'� � �#��

��� �!"#�� ���� �$%��&�

����(����������(���� � ����

����)�!���(����*�&���+����������"������+����� ,� ���-

�������������"�������&������ ,� � -

����%��������&��!��'� ,# ���-

'���������� ()%�*�+

����%�����������+�����"���������!��'� � ����

����.��������%��&��������������� � ##��

,���!"#�� ���� ��%��*�

-.�-������/���0 � �!��(������������%�$��������������������+��+��/���

"�0��������!��$����0��'��+�������1

��

2�������������%�$�������� # ����

������'������������ �� � �

3����������������� # �� �

2�"������� � ����

���������(������������%�$���������.���'����� � ����

4�'���������� # ����

�������������� � # ��

����������������� � ����

'�����������������������������-����� ��%��*�

Page 20: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

����������������

��������

� ���

�������

��

��������������� � ����

������������� � ����

��������������� � ����

��������������������� � ����

����������������������� � ����

������������������� � ����

������������������� � � ����

������� ��� ���� �!""#�

����!����������!���� � ����

����"�����!����#�����$�����������������$����� � ����

���������������������������� � ����

������������������� � � ����

$�����%���� �!����

����%������� ������������������� &' ���(

����������������$������������������ � �� '�)�

����*��������������������������� +, -.��

&���� ��� ���� '�!�"��

()�(��*���+���,���

�������%������� �����$��$��/�����0����������������0�� �

�$�������1

��

������������$�� �. +,��

���������������$�� &' ���(

*����������������������������"������������%������� �� -.��

$��������������������� '�!�"��

2�

Page 21: 2016/17 Budget Book - Cornwall Council€¦ · 2016/17 Budget Book Contents Page Key Budget Facts 1 Cornwall Council Budget Analysis by Cost Type 2 Summary of Service Revenue Budgets

��������������

� ����������������

�����������������������

� ���

�������

��

��������������� � ����

������������� � ����

��������������� � ����

��������������������� �� ����

�������� �������������� � ����

��������!���������� � ����

����"��������#�����$� � ����

������� ��� ���� �!"����

����%����������%���� � ����

����&�����%����'�#���(���������� ������(����� )� ���*

������������� �������#������ )� ��+*

����"��������#�����$� )� �+,*

#���������� $�%"��!&

����"�����������(����� ������������$� � ����

����-��������"��#��������������� )+ ,�.*

'���� ��� ���� ("�(��

)*�)��+���,���-������������"��������(��(��/��� �0�����������

!����0��$��(�������1

��

���������/�"����� )� ���*

��� ��$��������#����� )� .��*

�����$���� , ����

���������#������2������������ )+ ,�.*

���������"������������������� � ����

���������������)������#&�* � �,��

�#�����3��� � ����

4��/!�����5�����������"�!���������� � ����

����������������� 3������ )� ���*

#������ �6�����#����)#���0�(�������$�* )� ,�+*

���������7���������%�����)��0����������������* � +���

��������������������������� � ����

����������������� � ����

���������"���������� � ����

��#� + ����

���������7��7����������#����!������� � +���

#�������������������� ("�(��

�,