1 Sertifikuota: NEPCon Girulių g. 20-81, Vilnius Lietuva Tel.: +370 684 78729 Kontaktinis asmuo: Justinas Janulaitis El. paštas: [email protected]LegalSource™ 2016 metinio audito ataskaita: Rokiškio miškų urėdijai Rokiškis, Lietuva Ataskaita patvirtinta: 2016 m. spalio 4 d. Ataskaitos formatas: konfidenciali Audito data: 2016 m. rugsėjo 26 d. Auditoriai: Evaldas Blaževičius Sertifikavimo tipas: individualus Sertifikato kodas: NC-LS-000032 Sertifikatas išduotas: 2014 m. rugpjūčio 22 d. Ataskaita parengta vadovaujantis standartu (ais): 2013 m. sausio 8 d. LegalSource Standarto Versija 1, Kontaktinis asmuo: Kęstutis Skvarnavičius, vyriausiasis inžinierius Adresas: Sakališkio g. 2, Rokiškis, LT-42110, Lietuva
55
Embed
2016 metinio audito ataskaita - NEPCon · 2016 metinio audito ataskaita: Rokiškio miškų urėdijai Ataskaita patvirtinta: 2016 m. spalio 4 d. Ataskaitos formatas: konfidenciali
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
produkcijos arba įsigytų miško produktų kokybės sistemas bei kita.
Šios ataskaitos tikslas yra įvertinti VĮ Rokiškio miškų urėdijos, toliau vadinamos Įmonė,
veiklos atitiktis LegalSource standarto reikalavimams. Ataskaitoje pateikiami NEPCon
auditorių, vertinusių Įmonės veiklą pagal aukščiau minėtą standartą, pastebėjimai. Žemiau
esančiame skyriuje pateikiamos audito išvados bei koregavimo veiksmų reikalavimais
nurodomi būtini atlikti veiksmai.
Ginčų sprendimas: Jeigu NEPCon klientai susiduria su organizacijomis arba asmenimis,
turinčiais nusiskundimų arba pastabų dėl NEPCon teikiamų paslaugų, pastarosios yra
raginamos kreiptis į NEPCon biurą tiesiogiai. Oficialūs skundai ar pastabos pateikiami
raštu.
4
2. AUDITO IŠVADOS
Pagrindiniai pastebėjimai ir rekomendacijos
Pagal miškų urėdijos patvirtintą rizikos vertinimą, mažo rizikos lygio legalumo neatitiktis
įvertinta kaip reikšminga tik darbuotojų saugos ir sveikatos rodiklyje. Tuo tikslu yra
parengtas rizikos mažinimo priemonių planas, pagal kurį miškų urėdija turi atlikti
reguliarius darbų saugos praktinius patikrinimus pavojingų darbų vykdymo vietoje.
Audito rekomendacija
Remiantis įmonės atitiktimis LegalSource reikalavimams, auditorius rekomenduoja:
Patvirtinta sertifikavimui:
Neiškeliant NAP
Sertifikavimui nepatvirtinta:
Reikalinga atitiktis esminiams NAP
Papildomi komentarai:
Neatitikčių protokolai (NAP)
NAP neiškelta
Pastebėjimai
Pastebėjimų neiškelta
Veiksmai, kurių ėmėsi Įmonė iki ataskaitos užbaigimo
-
Pastaba: NAP apibūdina neatitiktis nustatytas Organizacijoje auditų metu. NAP taip pat nurodo laiką, skirtą Organizacijai pademonstruoti atitiktis. ESMINIAI NAP iškelti vertinimo/re-sertifikavimo metu turi būti įvykdyti prieš išduodant sertifikatą. ESMINIAI NAP iškelti kasmetinio audito metu turi būti įvykdyti laiku arba sertifikatas bus sustabdytas.
Pastaba: Pastebėjimai iškeliami ankstyvose probleminių situacijų stadijose, kol dar nesudarytos sąlygos neatitiktims, tačiau auditoriaus nuomone, nesiimant priemonių, ateityje gali tapti neatitiktimis; jei į pastebėjimus nebus atsižvelgta, ateityje jie gali tapti neatitiktimis.
5
3. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE ĮMONĘ
Kontaktinė informacija
Pagrindiniai kontaktai bendravimui su NEPCon
Pagrindinis asmuo,
pareigos:
Kęstutis Skvarnavičius, vyriausiasis inžinierius
Adresas: Sakališkio g. 2, Rokiškis, LT-42110, Lietuva
Neįvykdyta Įmonė neįvykdė arba dalinai i įvykdė NAP.
Pažymėti, jei N/A (NAP nebuvo iškelta)
Pastaba: šiame skyriuje nurodomi įmonės atlikti veiksmai siekiant įgyvendinti praėjusio audito metu iškeltus NAP. Neįvykdžius neesminio NAP, šis yra pakeliamas iki esminio NAP lygio; Įmonė turi atlikti nurodytus veiksmus arba bus sustabdytas sertifikatas.
PRIEDAS NR. 1
Urėdijos parengtas
LegalSource rizikos
vertinimas
PRIEDAS NR. 2
Urėdijos parengtas
LegalSource rizikos
mažinimo priemonių
planas
KOPIJA
Medienos ruo5os ir mi5kq [kio paslaugas Vf Roki5kio miSkr1
uredijoje teikiandiq imoniq 2016 metais
SARASAS
Rangos paslaugas teikianiiosimonds pavadinimas
Girininkijos kuriose bus atliekamos paslaugos
UAB ,,Giemeda" Kamaiq, Obeliq, PandelioUAB..Timbex" Roki5kio, Obeliq, JuodupesR. Barzdonio i Juodupes, Obeliq, Selynes, Roki5kio,
B. Lego i Pandelio, JuodupdsV. Germanavidiaus t Pandelio, Selynes, Obeliq, Kamajq, Juodupds
-6.2 Ar iisaugomas oomiikis?6 , Ar isrougoffik rn*f medZni, kttt{argo*i obirwai (uinarai' lizdai'
s,.. uzdelwtai, niiko n''kloti\? .r r . t:,,^^ t:^l-^-^^?
Iki 505
+ IO
f20
1-\ I06.4 Ar tlKamol suwqrKomcls rctrttrrtu uY*""'Y"' '
6,5Griovi4,gretimusktyp4suw@itintikirtimoliekonomisar--\c t J
PAlalmtr lafitru tttt or.* Iki 207,Kiti paieidimai atliekant darbus pagal Mxfry Yarcymo rurYuvr tt Lr\'/ JwNr''
s ertifik uot uo s e miY k uos e :
:Y f-J-t-,,i ntio Iki 506,Vedlenos lSvezlmas-$truuxunut o nn"*-' ""':"'7.]Armedienosiiveiimui,ouaireikalovimusatitinkantys,rrrhonit*oi? .=, ,; =,;,=_:::::--r?i:::;Ti;;;,
20
107,2 Ar ntediena veiama vallcsmomts (Ar netsylzrne.t utrtu,
-l-----: -.,i^.' -^-t"*onf ni? I
llltJNv l-tu.v.v.e.I 5
/,J Ar K|ICNleIgJg Surert&utItt vtrt L>vt ottrtv"o*" .'--
,PomSAs?10
miiko sanddliuose? 51i lwttnvl noni cttbvnrtnnmi ir iSruStuolaml sor[lmenlffi
,,4..., .e;.:. - -^. _ :.!,
/r;Stiwud tit
\\fficiiija
tl,/)kr';- t// uq)
-.r' : : lll-lli-ilr!i;':.' I ,,:,':,':,.,: $l.:_il
,.,''" i;lii;kririoatwdvd:i:
.\.u.r,-u-__ . ',af.\ tJ... 4.rl
' --_ -.:_,
l( ,',
. .
, !li :l if
;.:,h
u)arelgLls, P6 vv-%l,l'or--,,-t^ ,c'n
u)arel
KOPIJ.{
v vI ROKTSKTO MrsKV UREDTJOSMEDIE,NOS RUOSOS PASLAUGAS TEIKIANdTTJ IMoNIV BEI URE,DIJoS
iutSxo DARBININKV DrRnexirq MEDTENos RUoSos rR su JUoSUSIJUSIUS DARBUS DARBIJ SAUGOS KONTROLES ANALIZES
AKTAS
RokiSkis2016 08 0s 86-/141
lgyvendinant Vl RokiSkio mi5kq ur6dijos rizikos maZinimo priemoniq plano nuostatas pagalgirininkijq pateiktus duomenis uZ laikotarpi nuo 2015 07 01 iki 2016 06 30 buvo atlikta medienosruo5os paslaugas teikiandiq imoniq bei uredijos mi5ko darbininkq dirbandiq medienos ruo5os ir sujuo susijusius darbus darbq kontroles analize.
Kadangi tikrinimo metu nustadius neatitiktis darbq saugos ir kitiems i5keltiems reikalavimamspirmiausia sura5omas nurodymas nustatytiems trtkumams pa5alinti, o pakartotinio tikrinimo metunustadius tuos padius neatitikimus paZeidimas fiksuojamas darbr4 priemimo akte ir tam tikru procentumaZimas darbq atlikimo ikainis, analizuojant buvo nagrinejama privalomuosiuose nurodymuose irdarbq priemimo aktuose fiksuotos neatitiktys darbq saugos reikalavimams.Analizuojamu laikotarpiu V{ Roki5kio mi5kq ur€dijoje medienos ruo5os paslaugas teike Siosrangovin6s imonds: V. Germanavidiaus i.i., R. Barzdonio i.f., B. Lego i.i., UAB ,,Dremas,,, UAB,,Giemeda', UAB ,,Rokmelsta", UAB ,,Timbex", J.Bui6enkien6s lmone, R.Stankevidius.Analizuojamu laikotarpiu nustatyti neatitikimai darbq saugos reikalavimams tikrinant rangovinesjmones pateikiami I lenteleje:
Nustatyti neatitikimaidarbq saugos
reikalavimams
Girininkija kuriojenustatytas
neatitikimas
fmone kuriaisurasytas
nurodymastrlkumams
paSalinti
Kiekkaftqnustatytas
Priemonds kuriq buvo imtasi
Nedevimos asmensapsaugos priemones:
a) Salmasb) rySkiaspalve
liemene
c) neturiapsauginiq batq
d) nedevimosapsaugineskelnes
SelynesObeliq
R. Barzdonio i.i.R. Stankevidius
I
I
Sura5yti nurodyrnai del nedevimoSalmo, tr[kumai iStaisyti nedelsiant.
JuodupesPandelio
R. BarzdonioR. Barzdonio
I lI
2
ISura5yti nurodymai del nedevimos
liemenes, tr[kumai i5taisy'tinedelsiant
X X X XX X X X
X X X X
Neturi pinnosiosmedicinines pagalbosrinkinio darbo vietoie
Juodupes R. Barzdonio i.i I Nurodymas tr[kumams iStaisyti
Nesi laikoma nustatytrlsaugirl atstumq jeigubirZeje dirba kelipioveiai
I3 lenteleje pateiktq duomenq matome kad laikotarpyje nuo 2014 07 01 iki 2015 06 30 girininkijosdarbuotojams nerediau kaip kart4 per mdnesf atlikus rangoviniq imoniq dirbandiq uredijosvaldomuose mi5kuose mi5ko kirtimo pjiiklu (iskaitant krumapjoves) darbus buvo nustatyta 14 atvejqkuomet buvo paZeisti su darbq sauga susijg reikalavimai. DaZniausiai pasitaikgs paZeidimas susijEs
su asmens apsauginiq priemoniq devejimu - 5 atvejai, i5 kuriq 2 kartus buvo fiksuoti atvejai kuometmiSko kirtimo darbus dirbantys darbuotojai esantys kirtavieteje, turejo, bet nedevejo apsauginiqSalmq ( Selynds ir Obeliq g-jose), 3 ka(us perspeti darbuotojai dirbg be ry3kiaspalves liemenes.Visais atvejais trlkumai buvo i5taisyti nedelsiant, nes minetos priemones pas darbuotojus buvo tiknebuvo devimos, sura5yti privalomieji nurodymai ir atlikti pakartotiniai patikrinimai. Vis dar daZnaipasitaikantis paZeidimas - nepastatytas, ar netinkamoje vietoje pastatytas ispejamasis Zenklas
ispdjantis apie mi5ko kirtim4 ( 4 atvejai: 1 Pandelio ir 3 Obeliq g-jose). Per pakartotinius patikrinimusSie paZeidimai uZfiksuoti nebuvo. Tikrinant mi5ko kirtim4 vykdZiusiq darbuotojq pjiiklus uZfiksuoti2 atvejai (Juodupes, Pandelio g-jose) kuomet dirbama pjflklu su nulauZtu grandines gaudytuvu.Abiem atvejais sura3yti nurodymai ir darbus leista pradeti tik sutvarkius pjuklus, pakartotiniqpatikinimq metu mineti paZeidimai neuZfiksuoti. Pandelio girininkijoje uZfiksuoti 2 atvejai kuometprivalomieji nurodymai buvo sura5omi del neteisingai kertamq medZiq. Pasitaike 1 atvejis kuometkertantys medZius darbuotojai su savimi neturejo pirhosios medicinines pagalbos vaistineles.Paminetina, kad visais atvejais nustadius triikumus ir suraSius nurodymus triikumams i5taisyti,einamaisiais menesiais buvo atliekami pakartotiniai patikrinimai kuriq metu paZeidimq nustatytanebuvo.Analizuojamu laikotarpiu nustatyti neatitikimai darbq saugos reikalavimams tikrinant uredijosdarbuotoius pateikiami 2 lenteleie:
I3 lenteleje pateiktq duomenq matome kad laikotarpyje nuo 2015 07 01 iki 2016 06 30 girininkijosdarbuotojams nerediau kaip kart4 per menesi atlikus uredijos darbuotojq dirbandiq su motopjlklu ar
Neturi pirmosiosmedicinines pagalbosrinkinio darbo vietoieNesilaikoma nustatytqsaugiq atstumq jeigubirZeie dirba keli pioveiai
X X X X
Dirbama techni5kainetvarkingais pi fiklais
Juodupes A. Osipovas I nurodymas
Neteisingai kertamimedZiai
RokiSkio M. LaSas nurodyrnas
Neturi priemoniqjstrigusiq medZiqZenklinimui
X X X X
Neturi galiojandiqkvalifikacij4patvirlinandiqdokurnentu
X X X X
Nepastaty.ti ar netinkamaipastatyti ispejamiejiZenklai i kertamas birZes
Kamajq R. Se5elgis'|I nurodyrnas
Neturi ,,STOP" juostosdarbo vietoje,jstrigusiems medZiamsaptverti
X X X X
Darbus vykdo imonenesudariusi sutarties sumi5ku urediia
X X X X
MiSkq uredijainepraneSta apie visusbirZeje dirbandiusdarbininkus
X X X X
KOPIJA
darbuotojai, uZfiksuota po I atveji, kuomet girininkijos darbuotojai nedevejo ryikiaspalves liemenesbei atvejis kuomet apie kirtim4 ispejantis Zenklas buvo pastatytas per arti kertamos birZes. Juodupes
girininkijoje patikrinimo metu uZfiksuotas atvejis, kuomet darbininkas rykdantis medZiq kirtimodarbus dirbo techniSkai netvarkingu pjnklu. Visais atvejais nustadius trukumus ir suraSius nurodymustrlkumams i5taislti, einamaisiais m6nesiais buvo atliekami pakartotiniai patikrinimai kuriq metupaZeidimq nustatyta nebuvo.
uZ laikotarpi nuo 2015 07 0l iki 2016 06 30, nustatyta 14 neatitikimq darbq saugos
reikalavimams.DaZniausi paZeidimai susijg su asmens apsaugos priemoniq nedevejimu 5 atvejai,
ispejamqiq Zenklq pastatymu- 4 atvejai, netvarkingi pjUklai - 2 atvejai, neteisingai kerlamimedliai -2 atvejai, pirmos medicininds pagalbos vaistinelds neturejimas - 1 atvejis.DaZniausiai paZeidimai buvo uZfiksuoti tikrinant R. Barzdonio i. imoneje dirbandiusdarbuotojus 11 atvejq, R. Stankevidiaus darbuotojus - 2 atvejai, B. Lego darbuotojus - 1
atvejis.Per analizuoj amE laikotarpi R. Barzdonio imones darbuotojai perspeti: 3 karlus del
nepastatytq ar netinkamai pastatytq ispejamqiq Zenklq, 3 kartus del ry5kiaspalvds liemendsnedevejimo,2 kartus del techni5kai netvarkingq pj[klq, 1 kart4 del nedevimo Salmo, 1 kart4del neteisingai pjaunamq medZiq, 1 kart4 del pirmosios medicinines pagalbos vaistinelesneturejimo.Pagal nustatytr+ trlkumq pob[di tikrinant tik R. Barzdonio i.i. dirbandiuosius tas pats
neatitikimas darbq saugos reikalavimams - nepastatyti ar netinkamai pastatyti ispejamiejiZenklai Obeliq girininkijoje nustatyti 2 kartus tadiau skirtingq darbuotojq ir skirtingaismdnesiais, o ry5kiaspalves liemenes nedevejimo 2 atvejai nustatyti Juodupes girininktjojetadiau skirtingq darbotojq ir skirtingais laikotarpiais.Atlikus uredijos darbuotojq, dirbandiq medZiq kirtimo motopj[klq ar krlmapjovepatikrinimq analtzE uL laikotarpi nuo 2015 07 01 iki 2016 06 30, nustatyta 4 neatitikirnaidarbq saugos reikalavimams.Visi uZfiksuotipaleidimai nustatyti patikrinus uredijos dirbandiuosius yra skirtingo pobldZioir nustatyti skirtingose girininkijose.Visais atvejais sura5ius privalomuosius nurodymus trr.rkumams iStaisyti, nustatytineatitikimai darbq saugos reikalavimams buvo i5taisyti nedelsiant arba per imanom4proting4 laik4. Atliekant papildom4 patikrinim4 einamaisiais menesiais nei vienu atvejunustatyti trukumai nepasikartojo todel ikainio maZinimo atvejai neuZfiksuoti.
PasiIlymai
l. Aptarti medienos ruoSos paslaugas teikiandiq imoniq bei uredijos mi3ko darbininkq dirbandiqmedienos ruoSos ir sujuo susijusius darbus darbq kontroles analizes rezultatus gamybinio susirinkimosu sirininkais metu.