2010.gada 9.februāris
Jan 11, 2016
2010.gada 9.februāris
Apskatāmie jautājumi
2
1. Aktuālā informācija par makroekonomiskosituāciju valstī;
2. Ieņēmumu izpilde 2010.gadā;
3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi 2010.gadā;
4. 2010.gada valsts konsolidētā kopbudžeta izpildes novērtējums.
Aktuālā informācija par makroekonomisko
situāciju valstī
Iekšzemes kopprodukta izmaiņas salīdzināmajās cenās, %
4Dati: Centrālā Statistikas pārvalde
Rūpniecības apjoma pārmaiņas un sentimenta indekss
5Dati: Centrālā Statistikas pārvalde, EK
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
I'08 IV VII X I'09 IV VII X I'10 IV VII X I'11
Rūpniecības apjoms pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, %
Rūpniecības sentimenta indekss
Preču eksports un imports
6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
110
130
150
I'07 III V VII IX XI
I'08 III V VII IX XI
I'09 III V VII IX XI
I'10 III V VII IX XI
Eksports, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu Imports, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu
Eksports, tūkst. Ls (labā ass) Imports, tūkst. Ls (labā ass)
Mazumtirdzniecības apgrozījums un sentimenta indekss
7Dati: Centrālā Statistikas pārvalde, EK
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
I'08 IV VII X I'09 IV VII X I'10 IV VII X I'11
Mazumtirdzniecības apgrozījums pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi, %
Mazumtirdzniecības sentimenta indekss
Reģistrētais bezdarbs un patēriņu cenu indekss
8Dati: Centrālā Statistikas pārvalde
-10
-5
0
5
10
15
20
I'08 II III
IV V VI
VII
VIII IX X X
IX
III'0
9 II III
IV V VI
VII
VIII IX X X
IX
III'1
0 II III
IV V VI
VII
VIII IX X X
IX
II
Patēriņa cenu gada izmaiņas, % Reģistrētā bezdarba līmenis, %
Iekšzemes kopprodukta izmaiņas salīdzināmajās cenās, %
9 Dati:: Starptautiskā Valūtas fonda «World Economic Outlook October 2010»
6.5 7.28.7
10.612.2
10.0
-4.2
-18.0
-0.4
3.3 4.0 3.9
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prognoze
Nodokļu ieņēmumu izpilde2010.gadā
Nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, milj. latu
11* ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā
Nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar plānoto, milj. latu
12* ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā
Lielāko nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, milj. latu
13* ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā
Lielāko nodokļu ieņēmumi 12 mēnešos, salīdzinot ar plānoto, milj. latu
14* ieskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi 2010.gadā
Valsts konsolidētais budžets,(naudas plūsmas metode) milj. latu
16
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi, (naudas plūsmas metode) milj. latu
* Uz 31.12.2010.
Papildus apropriācijas:Ietekmē deficītu:- ES fondu apguvei- 213,6 milj.latu- Satversmes tiesas lēmumu izpildei, speciālā budžeta atlikumi- 184,7 milj.latu- Maksas pakalpojumu un āfp atlikumi- 32,3 milj.latu- Veselības sfēras pasākumu finansēšanai- 26,2 milj.latu- Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam- 13,6 milj.latu- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa neizpildes kompensācijai pašvaldībām- 12,3 milj.latu-Sociālā drošības tīkla pasākumiem- 8,7 milj.latu- Izdienas pensiju izmaksai- 6,2 milj.latu- Kuģa iegādes apmaksai- 4,8 milj.latu- Biodegvielai, polderiem u.c. - 2,5 milj.latu- Kompensācijas zemes īpašniekiem -1,4 milj.latu- Dabas stihiju postījumu novēršanai u.c.- 0,3 milj.latu- Sporta biedrībām, barikāžu atcerei, Expo u.c.- 0,3 milj.latuNeietekmē deficītu:- Maksas pakalpojumu un āfp ieņēmumi, pašvaldību transferti- 11,8 milj.latu-Valsts speciālā budžeta transferti- 6,5 milj.latu
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām,(naudas plūsmas metode) milj.latu
18
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām,(naudas plūsmas metode) milj.latu
19
Valsts pamatbudžets, (naudas plūsmas metode) milj. latu
20
Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju un ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvei, milj. latu
21
1.mērķa ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda valsts budžeta izdevumu plāna izpilde 2010.gadā (no dotācijas), (naudas plūsmas metode) milj. latu
22
• Kopējā izdevumu plāna izpilde (t.sk. no dotācijas un ārvalstu finanšu palīdzības) – 97,3%.
• No dotācijas segto izdevumu plāna izpilde – 99,6%.
• Lielākie maksājuma apjomi veikti gada pēdējos mēnešos, 44% jeb 224 milj. lati izmaksāti decembrī.
• FM ir sniegusi priekšlikumus 1.mērķa ES SF un KF finanšu disciplīnas uzlabošanai (atbalstīti Valsts sekretāru 27.01.2011. sanāksmē).
Sociālās apdrošināšanas budžets,(naudas plūsmas metode) milj. latu
23
Sociālās apdrošināšanas budžeta izdevumi sadalījumā par budžetu veidiem, (naudas plūsmas metode) milj.latu
24
2010.gada valsts konsolidētā kopbudžeta izpildes novērtējums
Valsts konsolidētā budžeta bilance 2010.gadā, (naudas plūsma) milj. latu
26 Dati:: Valsts kase
Valsts konsolidētā budžeta* bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP
27 Dati: Valsts kase * valsts budžetā, ieskaitot atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētās iestādes
Valsts pamatbudžeta bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP
28 Dati: Valsts kase
Valsts speciālā budžeta bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP
29 Dati: Valsts kase
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance 2010.gadā*, milj. latu
30 Dati: Valsts kase * valsts budžetā, ieskaitot atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētās iestādes
Konsolidētā kopbudžeta bilance pa mēnešiem*, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP
31 Dati: Valsts kase * valsts budžetā, ieskaitot atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētās iestādes
Pašvaldību konsolidētā budžeta bilance pa mēnešiem, (naudas plūsma, uzkrāti), milj. latu un % no IKP
32 Dati: Valsts kase
Konsolidētā kopbudžeta deficīts2010.gadā, (EKS’95 metodoloģija) milj. latu un % no IKP
33
• Valsts konsolidētā kopbudžeta deficīts 2010.gadā saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar starptautiskajiem aizdevējiem, nevar pārsniegt 8,5% no IKP (pēc EKS’95 metodoloģijas);
• Atbilstoši FM operatīvajam novērtējumam, budžeta deficīta mērķis 2010.gadā ir ievērots;
• Šobrīd turpinās 2010.gada budžeta deficīta novērtēšanas process, kuru vada CSP, lai sagatavotu datus iesniegšanai EUROSTAT aprīļa notifikācijas veikšanai;
• Šobrīd apkopotā informācija veido 2010.gada konsolidētā kopbudžeta deficītu pēc EKS’95 metodoloģijas 1034,3 milj. latu apmērā jeb 8,2% no IKP (IKP atbilstoši 2010.gada novembrī veiktajam FM novērtējumam).
Deficīts, pāreja no naudas plūsmas uz EKS’95 metodoloģijas
Konsolidētā kopbudžeta bilance (naudas plūsma) -802,7
EKS’95 korekcijas: -231,6• Nodokļu korekcijas, debitori, kreditori +39,5
• ES fondu korekcija +163,4
• Dienvidu tilta korekcija -43,4
• Banku restrukturizācijas izdevumi (maksimāli iespējamie) -286,7
• Samaksāto/uzkrāto procentu starpība -31,3
• Finanšu darījumi -23,2
• Siltumnīcefekta gāzu emisiju vienību tirdzniecības korekcija -30,2
• Citas korekcijas -19,7
Konsolidētā kopbudžeta bilance (EKS’95) -1034,3
34
Paldies par uzmanību!
35