ESTUDIO DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD) SECTOR TIPICO 3 Sistema Eléctrico Tarma – Chanchamayo Electrocentro S.A Informe Final
ESTUDIO DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD)
SECTOR TIPICO 3
Sistema Eléctrico Tarma – Chanchamayo
Electrocentro S.A
Informe Final
Índice
1. Caracterización del Mercado Eléctrico.
2. Diseño Preliminar del Tipo de Red y Tecnología
Adaptada.
3. Costos Unitarios.
4. Optimización del Sistema Modelo.
a. Pérdidas Estándar del Sistema Eléctrico.
b. Estándar de Calidad de Servicio.
5. Balance de Energía y Potencia.
Índice
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
a. Estructura Organizacional.
b. Mantenimiento Preventivo.
c. Mantenimiento Correctivo.
d. Operación y Monitoreo de Red.
e. Mediciones de Calidad de Producto.
f. Gestión Comercial.
g. Costos Indirectos.
7. Inversiones No Eléctricas.
8. Resultados.
1. Caracterización del Mercado Eléctrico.
Metodología.
• Representar en un SIG los clientes del SEM• Trazado de cuadrículas de 200, 100 y 50m de lado.• Cálculo de la máxima demanda coincidente de cada usuario. (factor de
carga, factor de coincidencia, tasa de crecimiento, energía BT5)• Elaboración de los mapas de densidad. (MT, BT)• Con la ubicación de las SETs y los mapas de densidad de MT se define el
trazo de las troncales de Red de MT.• Con los mapas de densidad de BT se definen los módulos para dimensionar
las SEDs y Red BT.
1. Caracterización del Mercado Eléctrico.
Tasa de Crecimiento.
2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017TARMA 118,218 117,213 116,148 115,044 113,924 112,789 111,631 110,445 109,227 107,976 106,996 105,857
CHANCHAMAYO 171,370 175,007 178,610 182,211 185,833 189,483 193,140 196,791 200,426 204,035 207,666 211,298TOTAL 289,588 292,220 294,758 297,255 299,757 302,272 304,771 307,236 309,653 312,011 314,662 317,154
CRECIMIENTO ANUAL 0.91% 0.87% 0.85% 0.84% 0.84% 0.83% 0.81% 0.79% 0.76% 0.85% 0.79%TASA PROMEDIO DE
CRECIMIENTO
Número de Habitantes
0.83%
Tasa de crecimiento para el periodo en estudio: 3.36%.
1. Caracterización del Mercado Eléctrico.
Mapas de Densidad.
Alimentadores de Tarma
Enlace – Mapa Tarma
C.H. Acobamba – 13.2 kV
C.T. Ninatambo – 10 kV
1. Caracterización del Mercado Eléctrico.
Mapas de Densidad.
Alimentadores deChanchamayo
Enlace – Mapa Chanchamayo 1
C.T. Chanchamayo – 22.9 kV
Enlace – Mapa Chanchamayo 2Enlace – Mapa Chanchamayo 3
1. Caracterización del Mercado Eléctrico.
La zonificación quedó establecida de la siguiente manera:
200 100 50 200 100 50 %Muy Alta Densidad ( >= 4 ) 5 18 0.05 0.0 0.2%Alta Densidad 1 ( >= 2.5 y < 4 ) 5 86 0.05 0.2 1.2%Alta Densidad 2 ( >= 1.5 y < 2.5 ) 13 91 0.13 0.2 1.2%Media Densidad ( >= 0.25 y < 1.5 ) 456 1.1 6.1%Baja Densidad ( > 0 y < 0.25 ) 6829 17.1 91.3%
Total 23 7480 0.23 19 100%
Mapa para el Diseño de la Red de Baja Tensión
ZonaCuadriculas Area (km2)
200 100 50 200 100 50 %Muy Alta Densidad ( >= 4 ) 5 19 0.05 0.0 0.2%Alta Densidad 1 ( >= 2.5 y < 4 ) 5 91 0.05 0.2 1.1%Alta Densidad 2 ( >= 1.5 y < 2.5 ) 14 97 0.14 0.2 1.2%Media Densidad ( >= 0.25 y < 1.5 ) 484 1.2 6.1%Baja Densidad ( > 0 y < 0.25 ) 7231 18.1 91.3%
Total 24 7922 0.24 20 100%
ZonaCuadriculas Area (km2)
Mapa para el Diseño de la Red de Media Tensión
Cuadrículas y Áreas
1. Caracterización del Mercado Eléctrico.
Resultado del modelamiento de la red BT urbana y de demanda dispersa.
Densidad demanda
Superficie total
Demanda
simultánea BT simultanea BT
MW/km2 km2 MW
Alta Densidad 1 3.3 0.4 1.4
Alta Densidad 2 2.2 0.5 1.1
Media Densidad 1.0 1.7 1.7
Baja Densidad Urbana 0.20 16.4 3.3
Demanda Dispersa 0.7
Subtotales demanda BT 19 8.2
Zona
1. Caracterización del Mercado Eléctrico.
Resultados.
• El SEM se encuentra en áreas de Sierra (Tarma) y Selva Alta (Chanchamayo)con presencia geográfica accidentada.
• Los mapas de densidad definen 02 zonas de carga (Urbana y DemandaDispersa)
• Las troncal de la red MT definidas con el recorrido y niveles de tensiónexistentes.
• La red BT en la zona urbana se dimensionará con módulos estándar.• La red BT en la zona de demanda dispersa se dimensiona con módulos Ad-
hoc en función de la potencia de las SEDs.• Los módulos estándar de la red BT conforman los ramales de la red MT en la
zona urbana.
2. Diseño Preliminar del Tipo de Red y Tecnología Adaptada.
Item Zona Urbana Zona de demanda dispersa
Red MT - Niveles de Tensión de 10 kV y 13.2 kV (alimentadores de Tarma) y 22.9 kV (alimentadores de Chanchamayo).
- Aérea desnuda, con conductores de Aleación de Aluminio, y aisladores poliméricos sobre postes de Concreto.
- Diseño de red con vanos de 70 m.
- Tendido de la red será vertical con ménsulas de concreto de longitud de 1.5m para cumplir las condiciones de seguridad.
- Niveles de Tensión de 10 kV y 13.2 kV (alimentadores de Tarma) y 22.9 kV (alimentadores de Chanchamayo).
- Aérea desnuda, con conductores de Aleación de Aluminio y aisladores poliméricos, sobre postes de Concreto.
- Diseño de red con vanos de 110 m.
- Tendido de la red será horizontal sobre estructuras de alineamiento.
Equipos de Protección
- Reconectadores y Seccionalizadores tripolares, tecnología de corte en vacío, aislación seca, aptos para telecontrol, con puertos de comunicación para sistemas SCADA y HMI, con sistema de protección electrónica digital, y sistema de alimentación autónoma incorporado
- Reconectadores y Seccionalizadores unipolares de tecnología de corte en vacío, aislación seca, con disposición constructiva apta para disponer en bases de cut-outs
- Cut Outs, para protección de circuitos laterales de pequeña longitud.
SEDs - Tipo monoposte y biposte, sobre estructuras de concreto armado.
- Tipo monoposte sobre estructuras de concreto armado.
Red BT - Conductores autoportantes sistema 380/220 V para el SP y AP.
- Red de AP sobre SP y lámparas de Sodio de 70 w.
- Conductores autoportantes sistema 220 V para el SP y AP.
- Red de AP sobre SP y lámparas de Sodio de 50 w.
Metodología.
• Costos de materiales, corresponden a compras de Distriluz.• Se utilizó como base los rendimientos y parámetros de cálculo del SICODI.• Costos de mano de Obra se tomo como referencia los costos de CAPECO.• Costos de transporte se tomo como referencia los costos de la regulación del
2009 actualizados con el T.C e IPC.
3. Costos Unitarios
3. Costos Unitarios
Resultados de Costos Unitarios (MT – SEDs)
Componente Código Descripción del Costo COSTO TOTAL (US$)
RED AÉREA AA02503 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x25 mm2 20,022.17RED AÉREA AA05003 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x50 mm2 23,060.71RED AÉREA AA12003 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x120 mm2 26,542.53RED AÉREA AS02503 RED AEREA AUTOPORTANTE DE AL 3X25mm2+PORTANTE 29,901.41RECONECTADORES GO3251 RECLOSER INTERRUPCION EN VACIO, TRIFASICO, 12 kV, In = 600 A, CONTROL ELECTRONICO 15,676.34RECONECTADORES GO3437 RECLOSER INTERRUPCION EN VACIO, TRIFASICO, 22.9 kV, In = 630 A, CONTROL ELECTRONICO 15,676.34SECCIONALIZADOR SECCIONALIZADOR TRIPOLAR 10,973.44SECCIONALIZADOR SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 4,702.90PARARRAYOS EPS1003 PARARRAYOS X3 INCLUYE ACCESORIO DE INSTALACIÓN 202.58
SED AÉREA BIPOSTE SB31504 S.E. AEREA BIPOSTE 315 kVA (3F) - (10kV/380/220V) 16,800.76SED AÉREA BIPOSTE SB31504 S.E. AEREA BIPOSTE 315 kVA (3F) - (22.9kV/380/220V) 18,716.73SED AÉREA BIPOSTE SB25004 S.E. AEREA BIPOSTE 250 kVA (3F) - (10kV/380/220V) 16,353.75SED AÉREA BIPOSTE SB25004 S.E. AEREA BIPOSTE 250 kVA (3F) - (22.9kV/380/220V) 17,343.08SED AÉREA BIPOSTE SB20004 S.E. AEREA BIPOSTE 200 kVA (3F) - (10kV/380/220V) 13,579.97SED AÉREA BIPOSTE SB20004 S.E. AEREA BIPOSTE 200 kVA (3F) - (22.9kV/380/220V) 14,693.94SED AÉREA MONOPOSTE SM07504 S.E. AEREA MONOPOSTE 75 kVA (3F) - (10kV/380/220V) 9,021.37SED AÉREA MONOPOSTE SM07504 S.E. AEREA MONOPOSTE 75 kVA (3F) - (13.2kV/380/220V) 9,719.74SED AÉREA MONOPOSTE SM07504 S.E. AEREA MONOPOSTE 75 kVA (3F) - (22.9kV/380/220V) 9,527.51SED AÉREA MONOPOSTE SM01501 S.E. AEREA MONOPOSTE 1X15 KVA - (22.9kV/220V) 3,496.75SED AÉREA MONOPOSTE SM01001 S.E. AEREA MONOPOSTE 1X10 KVA - (10kV/220V) 2,920.62SED AÉREA MONOPOSTE SM01001 S.E. AEREA MONOPOSTE 1X10 KVA - (22.9kV/220V) 3,308.80SED AÉREA MONOPOSTE SM00501 S.E. AEREA MONOPOSTE 1X5 KVA - (10kV/220V) 1,971.39SED AÉREA MONOPOSTE SM00501 S.E. AEREA MONOPOSTE 1X5 KVA - (22.9kV/220V) 2,605.50
MEDIA TENSIÓN
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN MT/BT
3. Costos Unitarios
Resultados de Costos Unitarios (BT)
Componente Código Descripción del Costo COSTO TOTAL (US$)
RED AÉREA ALUMBRADO PÚBLICO - SOBRE ESTRUCTURA SP AS025116 RED AEREA SP+AP AUTOPORTANTE DE AL 3x25 mm2 + 1x16 mm2 + portante 3,156.43RED AÉREA SERVICIO PARTICULAR AS025116 RED AEREA SP+AP AUTOPORTANTE DE AL 3x25 mm2 + 1x16 mm2 + portante 17,559.09RED AÉREA ALUMBRADO PÚBLICO - SOBRE ESTRUCTURA SP AS025125 RED AEREA SP+AP AUTOPORTANTE DE AL 3x25 mm2 + 1x25 mm2 + portante 3,422.31RED AÉREA SERVICIO PARTICULAR AS025125 RED AEREA SP+AP AUTOPORTANTE DE AL 3x25 mm2 + 1x25 mm2 + portante 17,559.09RED AÉREA ALUMBRADO PÚBLICO - SOBRE ESTRUCTURA SP AS050125 RED AEREA SP+AP AUTOPORTANTE DE AL 3x50 mm2 + 1x25 mm2 + portante 3,834.00RED AÉREA SERVICIO PARTICULAR AS050125 RED AEREA SP+AP AUTOPORTANTE DE AL 3x50 mm2 + 1x25 mm2 + portante 20,223.74RED AÉREA ALUMBRADO PÚBLICO - SOBRE ESTRUCTURA SP AS095125 RED AEREA SP+AP AUTOPORTANTE DE AL 3x95 mm2 + 1x25 mm2 + portante 4,015.91RED AÉREA SERVICIO PARTICULAR AS095125 RED AEREA SP+AP AUTOPORTANTE DE AL 3x50 mm2 + 2x16 mm2 + portante 23,861.26RED AÉREA ALUMBRADO PÚBLICO - SOBRE ESTRUCTURA SP AS120125 RED AEREA SP+AP AUTOPORTANTE DE AL 3x120 mm2 + 1x25 mm2 + portante 4,015.91RED AÉREA SERVICIO PARTICULAR AS120125 RED AEREA SP+AP AUTOPORTANTE DE AL 3x120 mm2 + 1x25 mm2 + portante 26,114.23EQUPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO LU07002 LUMINARIA CON LAMPARA DE 70W VAPOR DE SODIO 138.19EQUPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO LU05002 LUMINARIA CON LAMPARA DE 50W VAPOR DE SODIO 97.08EQUIPO DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO FC003 EQUIPO DE CONTROL AP COMPUESTO POR INTERRUPTOR HORARIO Y CONTACTOR 81.79
BAJA TENSIÓN
4. Optimización del Sistema Modelo.
Metodología.
• Evaluar alternativas de configuración técnico económica de la red de MT,SEDs y Red BT con la finalidad de determinar el menor costo conjunto.
• Calcular mediante flujos de potencia las pérdidas de energía en MT y BT ysus componentes asociados (aisladores, tranformadores, medidores)
• Calcular los estándares de Calidad de Servicio en lo relacionado a Calidad deProducto e Interrupciones.
• Proponer los equipos de protección adecuados para lograr los índices deCalidad de Servicio.
4. Optimización del Sistema Modelo.
Resultados de Metrado Real vs Adaptado.Descripción Unidad Real Modelado
MEDIA TENSIÓNRed Áerea Km. 229.9 226.6Red Subterránea Km. 0.389Equipos de ProtecciónSeccionadores Unidad 127Reconectadores Unidad 14Seccionalizadores Unidad 31Pararrayos Unidad 87SUBESTACIONESSED Áerea Monoposte Unidad 179 284SED Áerea Biposte Unidad 203 28SED Convencional Unidad 7SED Compacta Pedestal UnidadBAJA TENSIÓNRed Áerea SP Km. 338.8 320.1Red Áerea AP Km. 325.2 320.1Equipos de Alumbrado Público Unidad 7178 7251Equipos de Control de Alumbrado Público Unidad 782 312Red Subterránea SP Km. 0.13Red Subterránea AP Km. 0.65Equipos de Alumbrado Público Unidad 73Equipos de Control de Alumbrado Público Unidad 8
4. Optimización del Sistema Modelo.
Pérdidas Estándar del Sistema Eléctrico.
El resumen de pérdidas es el siguiente:
Tipo Energía PotenciaTotal 1.68% 2.44%Técnicas 1.68% 2.44%No Técnicas 0.00% 0.00%Total 2.54% 2.35%Técnicas 2.54% 2.35%No Técnicas 0.00% 0.00%Total 6.02% 6.69%Técnicas 3.46% 4.05%No Técnicas 2.56% 2.64%
10.24% 11.48%
MT
SED MT/BT
BT
Pérdidas Totales
4. Optimización del Sistema Modelo.
Estándar de Calidad de Servicio.
La máxima caída de tensión en la red MT es:
La red BT según la zona evaluada es:
Sistema - Tarma Acobamba Chanchamayo
Caídas de tensión red MT máxima % 2.2% 0.6% 4.6%
Concepto SectorAD1 AD2 MD BD
Caídas de tensión red BT % 3.0% 3.4% 4.0% 4.0%
Calidad de Producto.
5. Balance de Energía y Potencia.
Metodología.
• Calcular el Balance Real, a partir de los datos de venta del Sistema Modelo,los factores de caracterización de la carga vigentes, y definir el NHUBT parala tarifa BT5B.
• Calcular el Balance Adaptado del SEM utilizando el Balance Real y laspérdidas de energía optimizadas.
• Determinar la Demanda (MW) en los niveles de MT, SEDs y BT a ser utilizadaen el Cálculo del VAD.
5. Balance de Energía y Potencia.
Balance Real.Descripción Factor de
MW.h % carga/pérdidas kW %Muy Alta Tensión (MAT) Ingreso a MAT Ventas en MAT Pérdidas en MATAlta Tensión (AT) Ingreso a AT desde MAT 0 Compras en AT 48,299 111.65% 0.482 11,429 26.52%Total Ingreso a AT 48,299 111.65% 0.482 11,429 7.75% Ventas en AT 0
AT1 0AT2
Pérdidas en AT 5,038 11.25% 0.459 1,252 12.21%Media Tensión (MT) Ingreso a MT desde AT 43,261 100.40% 10,299 Compras en MT Generación Propia Neta 0 0.00% 0.000 0 0.00% Consumo Propio 170 -0.39% 0.500 39 Ventas a Otros DistribuidoresTotal Ingreso a MT 43,090 100.00% 0.479 10,260 7.36%Pérdidas Estándar en Media Tensión 862 2.00% 0.305 335 3.27%
Técnicas 862 2.00% 0.305 335 3.27%No Técnicas 0
Ventas en Media Tensión 4,207 9.76% 0.493 974 9.49%MT1MT2 640 1.49% 0.346 45 0.44%
MT3P 1,114 2.59% 0.504 239 2.33%MT3FP 197 0.46% 0.501 26 0.25%
MT4P 839 1.95% 0.434 215 2.10%MT4FP 1,416 3.29% 0.342 448 4.37%
Pérdidas Estándar en Baja Tensión 3,730 8.66% 0.305 1,017 9.91% Técnicas 2,757 7.25% 0.226 788 8.80% No Técnicas 973 2.56% 0.407 229 2.56%Ventas en Baja Tensión 34,292 79.58% 2.193 7,934 77.33%
BT1BT2 171 0.40% 0.802 19 0.18%
BT3P 32 0.07% 0.683 5 0.05%BT3FP 537 1.25% 0.494 44 0.43%
BT4P 427 0.99% 0.612 75 0.73%BT4FP 233 0.54% 0.492 25 0.24%
BT5A.A 167 0.39% 0.478 40 0.39%BT5A.B 99 0.23% 0.478 23 0.23%
BT5B 29,057 67.43% 0.478 6,886 67.11%BT5C 1 0.00% 0.500 0 0.00%
BT5C-AP 3,244 7.53% 0.500 741 7.22%BT5D 213 0.49% 0.478 51 0.49%BT5E
BT6 112 0.26% 0.500 26 0.25%BT7
Pérdidas No Estándar (MW.h) 0 0Porcentaje Total de Pérdidas (%) 10.66% 13.18%
Energía (MW.h) Potencia (kW)
5. Balance de Energía y Potencia.
Balance Adaptado.Descripción Factor de Factor de
MW.h % carga/pérdidas kW % Coincidencia (%)Total Ingreso a MT 42,421 100.00% 0.488 9,904 100.00% 1Pérdidas Estándar en Media Tensión 713 1.68% 0.313 242 2.44%Técnicas 713 1.68% 0.336 242 2.44%
Conductores MT 594 1.40% 0.305 228 2.30%Aisladores 119 0.28% 1.000 14 0.14%
No Técnicas 0Ventas en Media Tensión 4,207 9.92% 0.495 971 9.80%
MT1MT2 640 1.51% 0.346 45 0.45% 0.213
MT3P 1,114 2.63% 0.504 238 2.41% 0.947MT3FP 197 0.46% 0.501 26 0.26% 0.579
MT4P 839 1.98% 0.434 215 2.17% 0.976MT4FP 1,416 3.34% 0.342 447 4.51% 0.948
Ingreso a BT 37,502 100.00% 8,691 100.00%Pérdidas Estándar en Baja Tensión 3,210 8.56% 0.313 779 8.96% Técnicas 2,250 6.00% 0.316 556 6.40%
Transformadores 953 2.54% 0.531 204 2.35%Cu 143 1.64%Fe 62 0.71%
Conductores BT-SP 746 1.99% 0.306 277 3.19%Acometidas 68 0.18% 0.316 24 0.28%
Medidores 442 1.29% 0.997 50 0.58% No Técnicas 960 2.56% 0.478 222 2.56% 0.992Ventas en Baja Tensión 34,292 91.44% 7,912 91.04%
BT1BT2 171 0.46% 0.802 19 0.22% 0.777
BT3P 32 0.09% 0.683 5 0.06% 0.969BT3FP 537 1.43% 0.494 44 0.51% 0.357
BT4P 427 1.14% 0.612 75 0.86% 0.946BT4FP 233 0.62% 0.492 25 0.28% 0.456
BT5A.A 167 0.45% 0.478 40 0.45% 0.992BT5A.B 99 0.26% 0.478 23 0.27% 0.992
BT5B 29,057 77.48% 0.478 6,867 79.01% 0.992BT5C 1 0.00% 0.500 0 0.00% 1.000
BT5C-AP 3,244 8.65% 0.500 739 8.50% 1.000BT5D 213 0.57% 0.478 50 0.58% 0.992BT5E
BT6 112 0.30% 0.500 25 0.29% 1.000BT7
Energía (MW.h) Potencia (kW)
NHUBT 353
Demanda para cálculo VAD (kW)VADMT 9 662VADBT 7 912
NHUBT 353
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Metodología.
• Utilizar como referencia estudios del VAD (regulación anterior), mejoresprácticas de gestión (experiencia del Consultor) y cumplimiento de normasvigentes aplicables a las Empresas de Distribución.
• Modelar la Estructura Organizacional de la Empresa y del SEM que realizaránlas actividades de Dirección, Control y Supervisión.
• Modelar los Costos de Actividades Tercerizadas necesarias para la Operacióny Mantenimiento de la Infraestructura Eléctrica y No Eléctrica.
• Modelar los costos indirectos necesarios para la gestión de las actividades dela Empresa a nivel de Estructura Central y SEM.
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Costos de Personal
Metodología Asignación al SEM
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Estructura Organizacional/Funcional.
Estructura Central
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Estructura Organizacional/Funcional.
Unidad de Negocio Jefatura de Unidad de
Negocio
Departamento de Operaciones
Departamento Comercial
Departamento de Administración y
Finanzas
Oficina de Apoyo a la Gestión Técnica
Área de Distribución
Área de Generación y Transmisión
Servicio al Cliente
Facturación
Cobranzas
Control de Pérdidas
Servicios Generales y Almacenes
Logística
Contabilidad y Finanzas
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.Cantidad de Trabajadores por Estructura Central y Unidad de Negocio
Dire
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ador
es
Directorio 5 5Gerencia General 1 1 2Subgerencia Legal 1 2 1 4Sugerencia de Auditoria 1 2 3Subgerencia Planeamiento, Regulación y Fiscalización 1 2 2 5Subgerencia de Seguridad y Medio Ambiente 1 1 2Gerencia de Tecnologías de Información 1 2 1 6 5 1 16Gerencia Generación Transmisión 1 2 3 5 3 1 15Gerencia de Distribución 1 2 3 12 9 3 30Gerencia Comercial 1 2 6 3 13 3 28Gerencia Administración y Finanzas 1 4 10 12 4 15 46
Totales Estructura Central 5 6 16 25 45 34 25 156
Jefatura Unidad de Negocio 1 1 2Departamento de Operaciones 1 1 2
Área de Distribución 1 1 2Área de Generación y Transmisión 1 1
Departamento Comercial 1 1 2Área de Servicio al Cliente 1 1 2Área de Facturación 1 1 1 3Área de Cobranzas 2 2Área de Control de Pérdidas 1 2 3
Departamento de Administración 1 1 2Área de Servicios Generales y Almacenes 1 1Área de Logística 1 1Área de Contabilidad y Finanzas 1 1
Oficina de Apoyo a la Gestión Técnica 2 1 3Total Unidad de Negocio 1 3 6 7 10 27
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Costos de Personal.
Ratios de Cálculo
S/. US$
Ejecutivo Nivel 1 14 700 5 762
Ejecutivo Nivel 2 11 550 4 528
Jefe Departamento 6 303 2 471
Supervisor y Profesional 3 725 1 460
Técnico 2 824 1 107
Administrativo 3 100 1 215
CATEGORIA OCUPACIONAL
Nivel Remunerativo Básico
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Costos de Personal - Resultados.
Estructura Central
CONCEPTOVALOR (US$)
Total Remuneración Mensual 302 506Total Remuneración Anual 3 630 073Aguinaldos Ley 605 012CTS 302 506Refrigerios y Pasajes 49 703Seguro actividades de riesgo 59 439Examen médico anual 15 100Capacitación 55 950Aporte Salud - Empleador 381 158Subtotal Gastos del Personal 5 098 941Participación de Utilidades (VNR*0.124144) 776 206Total Gastos del Personal 5 875 147Directorio 135 000Total Gastos del Personal y Directorio 6 010 147
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Costos de Personal - Resultados.
Unidad de Negocio
CONCEPTO VALOR (US$)
Total Remuneración Mensual 40 601Total Remuneración Anual 487 212Aguinaldos Ley 81 202CTS 40 601Refrigerios y Pasajes 10 945Seguro actividades de riesgo 8 612Examen médico anual 2 700Capacitación 8 450Aporte Salud - Empleador 51 157Subtotal Gastos del Personal 690 879Participación de Utilidades (VNR*0.124144) 120 043Total Gastos del Personal 810 922Total Gastos del Personal y Directorio 810 922
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Costos de Personal - Resultados.Asignación al SEM
Item Actividades
Costos Indirectos(Estructura
Central)(US$)
Costos Directos (Tarma)
(US$)
Costos Directos
(Selva Central)
(US$)
Total(US$)
1 Compra de Energía2 Generación 9 948 9 9483 Transmisión 9 948 9 9484 Distribución Media Tensión 12 670 2 808 14 390 29 8685 Distribución Baja Tensión 18 899 6 921 19 947 45 7676 Alumbrado Público 2 783 990 2 187 5 9607 Comercialización 84 635 73 224 151 513 309 3718 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 598 7 988 16 529 25 1159 Corte y Reconexión 598 4 793 9 917 15 30910 Gestión de Inversión en Distribución 41 120 2 619 7 408 51 14711 Gestión de Inversión en Otras Áreas 17 136 17 13612 Apoyo en Postes 428 42813 Otros Servicios 9 598 9 59814 Negocios Financieros 679 679
209 038 99 342 221 892 530 272 118 986 83 942 188 037 390 966
TOTALTotal asignable al VAD
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Mantenimiento Preventivo.
Actividades MT.
Valorización incluye 25% de utilidad.
Actividad US ( $ ) % (del Total)
Mantenimiento de franja de servidumbre 120,484 23.3%Mantenimiento de señalización 13,997 2.7%Inspección de la red primaria (visual y termográfica) 13,885 2.7%Mantenimiento de puesta a tierra 11,713 2.3%Mantenimiento de otros equipos de protección 5,401 1.0%Medición de resistencia de puesta a tierra 5,100 1.0%Limpieza de otros equipos de protección 3,786 0.7%Medición de resistencia de aislamiento de equipos 3,442 0.7%Retemplado de conductores 3,372 0.7%Ajuste de conectores 2,649 0.5%Inspección de equipos de protección y maniobra 2,620 0.5%Ajuste de ferretería 2,038 0.4%Limpieza de aisladores de alineamiento 1,845 0.4%Ajuste de ferreteria 1,291 0.2%Limpieza de aisladores de suspensión 1,003 0.2%Mantenimiento de reconectadores 569 0.1%Limpieza de reconectadores 414 0.1%Limpieza de elementos extraños de la red 412 0.1%Sub Total MT 194,021 37.6%Total (MT + SED + BT) 516,438 100%
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Mantenimiento Preventivo.
Actividades SED
Valorización incluye 25% de utilidad.
Actividad US ( $ ) % (del Total)
Medición de resistencia de puesta a tierra 29,554 5.7%Inspección de subestaciones aéreas (visual y termográfica) 19,106 3.7%Medición de resistencia de aislamiento del transformador 15,088 2.9%Mantenimiento del transformador 8,975 1.7%Mantenimiento de puesta a tierra 5,318 1.0%Mantenimiento de interruptores de BT 3,982 0.8%Mantenimiento de tablero 2,027 0.4%Limpieza de transformador de distribución 1,339 0.3%Mantenimiento de señalización 1,152 0.2%Limpieza de seccionador unipolar 822 0.2%Ajuste de ferretería 468 0.1%Ajuste de conectores 270 0.1%Sub Total SED 88,101 17.1%Total (MT + SED + BT) 516,438 100%
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Mantenimiento Preventivo.
Actividades BT.
Valorización incluye 25% de utilidad.
Actividad US ( $ ) % (del Total)
Reemplazo de lámpara 36,193 7.0%Mantenimiento de franja de servidumbre 34,408 6.7%Inspección nocturna 22,930 4.4%Medición resistencia de puesta a tierra 22,741 4.4%Mantenimiento de señalización 21,797 4.2%Ajuste de conectores 21,422 4.1%Limpieza de luminaria + lámpara 18,146 3.5%Inspección de red secundaria 15,576 3.0%Ajuste de ferretería 14,249 2.8%Ajuste de lámpara 7,408 1.4%Alineamiento de pastorales 5,443 1.1%Retemplado de conductores 5,099 1.0%Mantenimiento de interruptor + contactor + interruptor horario 4,146 0.8%Retemplado de retenidas 3,517 0.7%Limpieza de elementos extraños de la red 1,242 0.2%Sub Total BT 234,316 45.4%Total (MT + SED + BT) 516,438 100%
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Mantenimiento Preventivo.
Resultados.
RESUMEN COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEM
Concepto UN ID A DUniverso
SEMCosto Mantto
US$
Costo Mantto Anual x
Universo SEM ($)
Red MT Aérea KM 226.58 856.30 194,021SEDs Aéreas Unidad 312.00 282.37 88,101Red BT S.P. Aérea KM 320.10 415.11 132,878Alumbrado Público Nº Luminaria 7 251.00 13.99 101,438
TOTAL ($) 516,438
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Mantenimiento Correctivo.
Actividades
Valorización incluye 25% de utilidad.
Actividad US ( $ ) %Reemplazo de cable autoportante 5,877 34.9%Cambio de poste de concreto 3,657 21.7%Cambio de loza de soporte de transformador 1,318 7.8%Reemplazo de conductor 1,316 7.8%Cambio de sistema de medición 691 4.1%Reemplazo de transfomador de distribución 666 4.0%Cambio de interruptor AP + interruptor horario + contactor 655 3.9%Cambio de cruceta de concreto 575 3.4%Cambio de seccionador unipolar 529 3.1%Cambio de luminaria 387 2.3%Cambio de interruptor de BT 374 2.2%Cambio de equipo de encendido de lámpara 183 1.1%Reemplazo de seccionador de potencia 182 1.1%Reemplazo de reconectador 125 0.7%Cambio de lámpara 108 0.6%Cambio de aislador de suspensión 88 0.5%Cambio de aislador de alineamiento 47 0.3%Cambio de fusible tipo K 39 0.2%Cambio de fusible 24 0.1%Total general 16,842 100%
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Mantenimiento Correctivo.
Resultados.
RESUMEN COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEM
Concepto UN ID A DUniverso
SEM
Costo Mantto
US$
Costo Mantto Anual x
Universo SEM ($)
Red MT Aérea KM 226.58 11.40 2 582.01SEDs Aéreas Unidad 312.00 22.52 7 025.85Red BT S.P. Aérea KM 320.10 12.15 3 887.93Red BT A.P. Aérea KM 320.10 6.22 1 989.57Alumbrado Público Nº Luminaria 7 251.00 0.19 1 356.59
TOTAL ($) 16 841.95
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Operación y Monitoreo de Red.
Ratios de Cálculo.• Tres turnos de 8 horas.• Inductor para asignación a SEM: Longitud de Red (MT + BT)• Dos equipos de trabajo (cuadrillas):
Extensión de Alimentadores de Chanchamayo:
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Operación y Monitoreo de Red.
Extensión de Alimentadores de Tarma:
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Operación y Monitoreo de Red.
Resultado Anual:
Mano de Obra de
TercerosVehiculos Equipos
Total Operación
AnualOperación (Emergencia) US$ 92 415 67 985 1 341 161 741Operación (Monitoreo y Control) US$ 18 483 18 483
Costo de Operación (US$)
C o ncepto Unidad
Costo de Turno de Emergencia y Monitoreo
D escripció n M ano de Obra(US $ )
M aquinaria(US $ )
Equipo s y herramientas
(US $ )
T o tal(US $ )
Turno de Emergencia 133.19 85.84 7.89 226.92Turno de Monitoreo 53.28 53.28
Inducto r T arma (KM R ed M T + R ed B T ) 7.1%
Inducto r Selva (KM R ed M T + R ed B T ) 25.0%
D escripció n M ano de Obra(US $ )
M aquinaria(US $ )
Equipo s y herramientas
(US $ )
T o tal(US $ )
Turno de Emergencia 42.78 27.57 2.53 72.89Turno de Monitoreo 17.11 17.11
Costo de Turno de Emergencia y Monitoreo – SEM
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Mediciones de Calidad de Producto.
Ratios de Cálculo.• Tensión: 60 mediciones anuales MT; 108 mediciones anuales BT• Perturbaciones: 12 mediciones anuales MT; 60 mediciones anuales MT/SED• Inductor de asignación a SEM: Número de Clientes.
Resultados
Mano de Obra de
TercerosVehiculos Equipos
Total Operación
AnualMediciones de Calidad - Tensión US$ 1 148 925 505 2 578Mediciones de Calidad - Perturbaciones US$ 984 793 1 557 3 334
Costo de Operación (US$)
C o ncepto Unidad
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Gestión Comercial.Ratios de Cálculo.
Atención Telefónica:• Call Center Corporativo.• 8 horas x turno• 365 días al año• Rendimiento Call Center: 300 llamadas por turno • Cantidad de Operarias por turno: 6• Inductor a SEM: # Clientes
Rendimiento de Atención Presencial: 32 clientes por dia.
D escripció n M ano de Obra(US $ )
Atención Telefónica (Call Center Corporativo)
1.29
Costo de llamada:
Inducto r: # C lientes (Empresa/ SEM )
4.8%
D escripció n M ano de Obra(US $ )
Atención Telefónica (Call Center Corporativo)
0.06
Costo de llamada:SEM
C o ncepto Unidad
C o sto de Gest ió n
C o mercial (US $ )
Atencion Telefonica US$ 1 742Atención Presencial US$ 21 135
Resultado Anual:
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Costos Indirectos - Ratios de Cálculo.
Ratio Tipo Valor Unidad
Seguros (Infraestructura IE e INE) 0.010 tanto por mil del VNREstudios (Ejm: Consultorias) 300,000 US$ añoSeguro de Accidentes 3.00% % RemuneracionesMemorias e imagen corporativa 200,000 US$ añoPagos a org. Reguladores y f iscaliz. 59,142 US$ añoServicio "0800" para llamadas gratuitas Call Center 58,800 US$ añoElectricidad, agua, comunicaciones 50 $/m2-añoMantenimiento de inmuebles (con habilitacion) 70 $/m2-añoServicio de seguridad 64 $/m2-añoMateriales y aseo 20 $/m2-añoFotocopias y Mat. De Oficina 80 $/empleado-añoMantenimiento de equipos de oficina 25 $/empleado-año
(US$/Empleado por año) Ejecutivo Nivel 1
Ejecutivo Nivel 2
Jefe Departamento
Profesional Técnico Administrativo
Viáticos 6,000 3,000 1,500 800 800 800Teléfono, Comunicaciones 1,680 1,680 840 840 500 500
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Costos Indirectos
Materiales de Oficina / Suministros / Cargas Diversas
Servicios de terceros
Materiales y aseo
Fotocopias y Mat. De Oficina
Electricidad, agua
Teléfono, Comunicaciones Viáticos
Memorias e imagen
corporativa
Costos Indirectos - Estructura Central 54 213 12 480 135 533 184 060 204 700 200 000Costos Indirectos - UUNN 10 320 2 160 25 800 17 740 25 900
Costos Indirectos
Materiales de Oficina Suministros Cargas diversas
Mantenimiento de inmuebles (con
habilitacion)
Servicio de seguridad
Mantenimiento de equipos de
oficina
Valor mantenimiento y operación anual de
Sistemas de Softw are Corporativo
Valor mantenimiento y operación anual de
VehiculosEstudios
Costos Indirectos - Estructura Central 189 129 173 504 3 900 1 351 200 542 891 300 000Costos Indirectos - UUNN 36 002 33 028 675 57 390
Costos Indirectos
Servicios de terceros
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Costos Indirectos - Resultados.
A nivel de la Estructura Central:
A nivel de Unidad de Negocio:
Concepto de Costo IndirectoEstructura
Central(US$)
Suministros 319 594
Servicios de terceros 2 560 624
Materiales de Oficina 66 693
Cargas diversas 404 700
Total (US$) 3 351 611
Concepto de Costo Indirecto UUNN(US$)
Suministros 43 540
Servicios de terceros 127 095
Materiales de Oficina 12 480
Cargas diversas 25 900
Total (US$) 209 015
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
Costos Indirectos - Resultados.
Asignación al SEM
Actividades
Asignación de la
Estructura Central (US$)
Asignación de las UUNN Tarma y Selva Central
(US$)
Total SEM (US$)
%
Comercialización 42 293 53 099 95 392 23%
Distribución Media Tensión 16 128 15 599 31 727 8%
Distribución Baja Tensión 12 096 21 838 33 934 8%
Alumbrado Público 16 128 6 240 22 368 5%
Aporte a Organismo Regulador 59 142 15%
Seguros - Infraestructura Eléctrica 149 323 37%
Seguros - INE (De la Estructura Central) 14 980 4%
Total (US$) 86 645 96 775 406 865
6. Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento.
OyM - Total
OyM – Asignado al VAD
Distribución MT
Distribución BT
Alumbrado Público
Total
Costos Directos 360 068 417 928 262 859 1 040 856
Costos Indirectos 50 018 55 493 34 287 139 798
Asignación de Costos de Gestión Comercial 137 539 158 781 99 660 395 981
Asignación de Costos de Operación Comercial 33 133 38 250 24 008 95 392
TOTAL (US$) 580 759 670 452 420 815 1 672 026
ConceptoCostos de OyM Técnicos (US$)
CONCEPTO SEM (US$)
%(del Total)
Costo de Personal 390,966 24%Mantenimiento Preventivo 516,438 31%Mantenimiento Correctivo 16,842 1%Costo de IE e INE cuya vida útil es menor a 30 años 100 975 6%Operación Técnica y Comercial 209,014 13%Gastos Indirectos 406,865 25%
Total 1,703,414 100%
7. Inversiones No Eléctricas.
Ratios de Cálculo.
Oficinas y AlmacenesArea
Requerida (m2)
Personal Estructura
Central
Area Estructura
Central(m2)
Personal UUNN
Area UUNN (m2)
Directorio 40 5 40Ejecutivos Nivel 1 20 6 120Ejecutivos Nivel 2 12 16 192 1 12Jefes de Departamento 10 25 250 3 30Especialistas 8 45 360 6 48Técnicos 8 34 272 7 56Administrativos 8 25 200 10 80Salas de Reuniones 20 252 45Salas de Guardia 50 50 50Recepción 20 20 20Call center 50 50Almacenes 500 500Atención al Público 50 50Cajas 50 50Estacionamientos 15 405 75Area de Oficinas (m2) 1 806 441Area de Almacenes (m2) 500Area de Patios y estacionamiento (m2) 405 75
156 2 711 27 516TOTAL (m2)
7. Inversiones No Eléctricas.
INE – Terrenos y Edificaciones
Estructura Central (US$)
UUNN (US$)
Empresa (US$)
1 Construcción de oficinas 1 806 441 790 1 426 477 348 390 4 561 987
2 Adquisición de terreno para patios/estacionamientos 405 75 500 202 500 37 500 540 000
3 Adquisición de terreno para almacenes 500 500 250 000 250 000
1 878 977 385 890 5 351 987
Item
Total Terrenos y Edificaciones
Total (US$)Valor
(US$/m2)UUNN(m2)
Estructura Central
(m2)Descripción
7. Inversiones No Eléctricas.
INE - Mobiliario.
Estructura Central UUNN
Estructura Central (US$)
UUNN(US$)
Empresa (US$)
Kit Ejecutivos Nivel 1 6 3 000 18 000 18 000
Kit Ejecutivos Nivel 2 16 1 1 800 28 800 1 800 45 000
Kit Jefes de Departamento 25 3 1 500 37 500 4 500 78 000
Kit Recepcion 1 3 000 3 000 3 000
Kit Profesionales 45 6 1 200 54 000 7 200 118 800
Kit Tecnicos 34 7 1 200 40 800 8 400 116 400
Kit Administrativos 25 10 800 20 000 8 000 92 000
Directorio 1 5 000 5 000 5 000
Salas de Reuniones 13 2 2 500 31 458 5 625 82 083
Salas de atención de Público 2 2 20 000 40 000 40 000 400 000
Estacionamientos 52 8 150 7 800 1 200 18 600
Almacenes hasta 500 metros 1 500 000 500 000 500 000
786 358 76 725 1 476 883Total Mobiliario
Kit Oficina
Total (US$)Cantidad Valor Unitario
(US$)
7. Inversiones No Eléctricas.
INE – Activos de Hardware + Software
Estructura Central UUNN
Estructura Central (US$)
UUNN (US$)
Empresa (US$)
PC 151 27 1 000 151 000 27 000 394 000
Office 151 27 50 7 550 1 350 19 700
Cableado 151 27 100 15 100 2 700 39 400
Impresoras Red (Multifuncional) 15 1 800 12 080 800 19 280
Impresoras Individuales 10 2 120 1 208 240 3 368
Notebook 10 2 800 8 053 1 600 22 453
Licencia CAD 5 5 000 25 000 25 000
Licencia Antivirus 151 27 25 3 775 675 9 850
Anexos 92 13 15 1 380 195 3 135
Servidores 5 1 1 500 7 500 1 500 21 000
Proyectores 5 1 2 000 10 000 2 000 28 000
242 646 38 060 585 186
Total (US$)Cantidad Valor Unitario
(US$)Descripción
Total Hardware
7. Inversiones No Eléctricas.
INE – Equipos, Herramientas y Sistemas de Comunicación
Estructura Central UUNN
Estructura Central (US$)
UUNN(US$)
Empresa (US$)
Sistema de Comunicaciones (Radios Enlaces, VHF, Satelital) 1 180 000 180 000 1 620 000
Central Telefónica (Incluye Call Center Corporativo) 1 30 000 30 000 30 000
Herramientas 1 1 4 000 4 000 4 000 40 000
Equipos Calidad Producto 148 5 333 387 000 387 000
Camaras Termográficas 2 15 000 30 000 270 000
Vehiculos 27 5 18 992 512 773 94 958 1 367 395
933 773 308 958 3 714 395
Total (US$)
Total Comunicaciones, General y Monitoreo
Cantidad Valor Unitario
(US$)Descripción
7. Inversiones No Eléctricas.
INE – Sistemas Corporativos
Tipo de Sistemas Corporativos
Costo Desarrollo e
Implementación (US$)
Sistema SCADA 2 000 000
ERP 1 800 000
Comercial 1 200 000
Sistemas Técnicos (OMS, DMS) 1 600 000
Softw are Oficina (Trámite Documentario) 60 000
Sistemas de Seguridad (SPAM, Antivirus, Firew all, etc.) 100 000
Gestor de Bases de Datos Corporativo 500 000
Softw are Base + Softw are de Gestión de Redes, Servidores, Respaldos 100 000
Total (US$) 7 360 000
7. Inversiones No Eléctricas.
Resultados INE.
Asignación al SEM
4.99% 11.77% 33.29%
Descripción
Valorización Organización
Central(US$)
Valorización UUNN(US$)
Asignación de la
Estructura Central(US$)
Asignación de la UUNN
Tarma(US$)
Asignación de la UUNN
Selva(US$)
Valorización SEM(US$)
Edificios y terrenos 1 878 977 385 890 93 805 45 413 128 460 267 679
Mobiliario 786 358 76 725 39 258 9 029 25 541 73 828
Activos de Hardw are y licencias de Softw are 242 646 38 060 12 114 4 479 12 670 29 263
Equipos, Herramientas y Sistemas de Comunicación 933 773 308 958 46 617 36 360 102 850 185 827
Sistemas de Información Corporativos 7 360 000 1 273 846 367 436 149 913 424 055 941 404
TOTAL VNR Bienes muebles e inmuebles 11 201 755 2 083 479 1 498 001
Inductor de Asignación al SEM (Valorizacion VNR)
8. Resultados.
VNR de Instalaciones Eléctricas – Vida útil menor a 30 años.
Longitud de Red AP (KM)
Vano Promedio
(m)
Cantidad de Equipos
AP
Costo Unitario
(Luminarias)(US $)
Valor Actual(US $)
320.1 35 7,251 117.64 852,971
Costos de Instalaciones Eléctricas cuya vida útil sea menor a 30 años.
Descripción Vida Útil(años)
Valor Actual( US$ )
Anualidad a30 años( US$ )
Anualidad a Vida Útil
( US$ )
Diferencia a Costo Mtto
( US$ )
Instalaciones de Alumbrado Púbico 7 852,971 105,891 186,901 81,010
Instalaciones de Alumbrado Público (Luminarias) – Valor SEM
Determinación del valor de reposición.
8. Resultados.
VNR de Instalaciones No Eléctricas – Vida útil menor a 30 años.
Costos de Instalaciones No Eléctricas cuya vida útil sea menor a 30 años.
Descripción Vida Útil (años)
Valor Actual( US$ )
Anualidad a30 años( US$ )
Anualidad a Vida Útil
( US$ )
Diferencia a Costo Mtto
( US$ )
PC's 3 19,704 2,446 8,204 5,758Impresoras 3 1,132 141 471 331Servidores 3 1,050 130 437 307Proyectores 3 1,400 174 583 409Mobiliario 10 73,828 9,165 13,066 3,901Equipos de Calidad de Producto 3 19,320 2,398 8,044 5,646Vehiculos 10 68,385 8,490 12,103 3,614
Total 19,965
8. Resultados.
VNR. Componente Unidad Metrados (Total)
VNR(miles US$)
Anualidad del VNR
(miles US$)Media Tensión 227 5 263 607 Red Aérea km 227 4 890 607 Red Subterránea km Equipos de Protección y Seccionamiento unidad 130 373 46Subestaciones 312 1 791 222 Subestaciones de Distribución MT/BT
Monoposte unidad 284 1 352 168 Biposte unidad 28 439 54 Convencional unidad Compacta Pedestal unidad Compacta Bóveda unidad
Otras Subestaciones Elevadora/Reductora unidad De Seccionamiento unidad
Baja Tensión 320 7 879 978 Red Aérea Servicio Particular (sp) km 320 5 787 718 Alumbrado Público (ap-sobres sp) km 320 1 213 151 Luminarias unidad 7 251 853 106 Equipos de Control unidad 312 26 3 Red Subterránea Servicio Particular km Alumbrado Público km Luminarias unidad Equipos de Control unidad Red Baja Tensión 320 7 879 978 Servicio Particular km 320 5 787 718 Alumbrado Público km 320 1 213 151 Luminarias unidad 7 251 853 106 Equipos de Control unidad 312 26 3
14 932 1 854Instalaciones Eléctricas
8. Resultados.
Resultados VAD
Media Tensión
Baja Tensión SED
Valor Nuevo de Reemplazo miles US$ 4 922.40 10 107.28 1 929.80Costo Anual de Inversión (Anualidad del VNR) miles US$ 611.08 1 254.75 239.57Costo Anual de OyM miles US$ 551.72 1 036.70 199.63Total Costo Anual miles US$ 1 162.81 2 291.46 439.20Demanda kW 9 688 7 934 7 934
Valor Agregado de Distribución - Proy. Inf. FinalMedia
TensiónBaja
Tensión SED
Inversión US$/kW-mes 4.987 12.505 2.388OyM US$/kW-mes 4.746 10.889 2.097Total US$/kW-mes 9.733 23.394 4.485
Cargo Fijo Mensual US$/mes
Tipo de Cambio (S/./US$) 2.551Valor Agregado de Distribución
Inversión S/./kW-mes 12.722 31.900 6.092OyM S/./kW-mes 12.107 27.778 5.349Total S/./kW-mes 24.829 59.678 11.441
Cargo Fijo S/./mes
VADDescripción Unidad
8. Resultados.
Cargo Fijo
CFE CFS CFH CFEAPCCCL (Costo Comercial de Atención al Cliente) US$/año 287 001 2 308 363 4 041 293 713NCL (Número de clientes) Cliente 22 800 89 14 389 23 292Cargo Fijo Mensual US$ / Cliente 1.049 2.161 2.161 0.866 1.051Cargo Fijo Mensual S/. / Cliente 2.676 5.513 5.513 2.209 2.681
Cargos Fijos Mensuales Total Promedio
8. Resultados.
Factores de Economía de Escala
Período VADMT VADBT VADSED Cargo FijoNoviembre 2013 - Octubre 2014 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 Noviembre 2014 - Octubre 2015 0.9966 0.9966 0.9968 0.9975 Noviembre 2015 - Octubre 2016 0.9932 0.9932 0.9937 0.9951 Noviembre 2016 - Octubre 2017 0.9899 0.9898 0.9905 0.9927
8. Resultados.
Fórmulas de Reajuste
VADMT
Parámetro Sector 3AVAD 0.8329BVAD 0.0379CVAD 0.0282DVAD 0.1010
1.0000
VADSEDParámetro Sector 3
AVAD 0.7131BVAD 0.0343CVAD 0.0851DVAD 0.1675
1.0000
VADMT
Parámetro Sector 3AVAD 0.8016BVAD 0.0852CVAD 0.0171DVAD 0.0962
1.0000