ENERGIZACIN RURAL Y ELECTRIFICACIN URBANO MARGINAL ferum
2014-2023
EMPRESA ELECTRICA PBLICA ESTRATEGICA CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO
SANTO DOMINGO.
PROYECTO: CONSTRUCCIN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO SAN JOSE
MEME CHICO - VIA LAS MERCEDES
Marzo 2013
INDICE
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO31.1. Nombre del proyecto:31.2.
Entidad Ejecutora31.3 Localizacin geogrfica.31.4. Monto31.5. Plazo
de Ejecucin31.6. Sector y Tipo de Intervencin (SENPLADES)41.7. Fase
del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra41.8. Tipo, Sector y
Cobertura Elctrica del Proyecto FERUM42. DIAGNSTICO Y PROBLEMA42.1.
Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del
proyecto42.2. Identificacin, descripcin y diagnstico del
problema52.3.Lnea Base del Proyecto52.4 Anlisis de Oferta y
Demanda52.5 Identificacin y Caracterizacin de la poblacin objetivo
(Beneficiarios)63. Objetivos del proyecto73.1. Objetivo General y
Objetivos Especficos.7Identificar la poblacin a ser beneficiada,
las obras a ejecutarse, las inversiones necesarias para su
construccin y el respectivo cronograma de ejecucin.7Desarrollar
proyectos de energizacin rural y electrificacin urbano- marginal de
inters para el desarrollo social, econmico y productivo.7Beneficiar
a personas que habiten en los sectores rurales y a las personas que
residan en las zonas marginales de los centros parroquiales y
cantonales, que presenten los documentos que acrediten estar en
legal posesin del predio.73.2 Indicadores de Resultado:83.3. Matriz
de Marco Lgico84. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD94.1
Viabilidad tcnica94.2 Viabilidad Econmica y Financiera10Viabilidad
Econmica:104.2.1 Metodologa utilizada para el clculo de la inversin
total, costos de operacin, mantenimiento y beneficios104.2.2
Identificacin y valoracin de la inversin total, costos de operacin
y mantenimiento, ingresos y beneficios114.2.3 Flujos
Econmicos124.2.4 Indicadores Econmicos y Sociales (TIR, VAN, VAE,
RBC y otros)134.2.5 Evaluacin econmica154.3 Anlisis de
Sostenibilidad174.3.1 Anlisis de impacto ambiental y de
riesgos174.3.2 Sostenibilidad social: equidad, gnero, participacin
ciudadana185.- PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTO186.- ESTRATEGIA DE EJECUCIN196.1 Estructura
operativa196.2 Arreglos institucionales y modalidad de
ejecucin196.3. Cronograma valorado por componentes y
actividades197. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN207.1
Monitoreo de la ejecucin207.2 Evaluacin de resultados e
impactos207.3 Actualizacin de Lnea de Base208. ANEXOS21
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1. Nombre del proyecto:
CONSTRUCCIN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO SAN JOSE MEME CHICO -
VIA LAS MERCEDES
1.2. Entidad Ejecutora
Empresa Elctrica Pblica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios
Santo Domingo, Direccin Tcnica, Ingeniera y Construcciones.
(Responsables directos del proyecto).
Datos Funcionario Responsable del Proyecto
Responsable del ProyectoCargo Responsable del ProyectoCorreo
Electrnico Responsable del ProyectoTelfono Responsable del
Proyecto
Ramiro ObandoJefe de
[email protected] ext 310
1.3 Cobertura y Localizacin.
Tipo, Sector y Cobertura Elctrica del Proyecto FERUM
Tipo de Proyecto FERUMRedes de Distribucin (RD)
Sector Proyecto FERUMRural
Cobertura elctrica de la Parroquia87.51%
CONSTRUCCIN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO SAN JOSE MEME CHICO -
VIA LAS MERCEDES
ZONA4
REGIONCosta
COBERTURA GEOGRAFICAParroquial
COORDENADA X714708
COORDENADA Y9974514
PARROQUIAAlluriqun
CANTONSanto Domingo
PROVINCIASanto Domingo de los Tsachilas
1.4. Monto
La inversin total del proyecto es de USD 30.439,38 Dlares de los
Estados Unidos de Norteamrica, incluido el IVA y sern aportes
fiscales gestionados por el FERUM.1.5. Plazo de Ejecucin
Fecha Inicio estimadaFecha Final estimadaMeses de duracin
01/04/1401/09/146
1.6. Sector y Tipo de Intervencin (SENPLADES)
Sector y Tipo de Intervencin
Sector de IntervencinRecursos Naturales y Energa
Tipo de IntervencinGeneracin, Transformacin y Distribucin
Elctricaa) Distribucin Elctricai. Redes de Distribucin (RD)
1.7. Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra
Fase del Proyecto, Tipo y Estado de la Obra
Fase del ProyectoFactibilidad
Tipo de ObraConstruccin
Estado de la ObraNuevo con prioridad
2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA
2.1. Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del
proyecto
La situacin actual del rea de intervencin de la VIA LAS
MERCEDES, SAN JOS MEME CHICO, localizado en San Jos Meme Chico del
cantn Santo_Domingo, Provincia de Santo_Domingo_Tsachilas, padece
la falta de energa elctrica lo que ha provocado varios problemas en
la poblacin como son; no gozar del bienestar del servicio de energa
elctrica y por ende al acceso a la tecnologa, falta de integracin
con los beneficios que produce, etc.2.2. Identificacin, descripcin
y diagnstico del problema
Se puede establecer que la mayor parte de los problemas
existentes se deben a la ausencia de energa elctrica y generan las
siguientes situaciones:
a) Imposibilidad de emprender procesos productivos eficientes.b)
Incentivo a la migracin.c) Limitan a la sociedad la comunicacin.d)
Limitan a la sociedad la conectividad.e) Limitan el proceso de
desarrollo rural sostenible.f) Dificultan el desarrollo social,
cultural y deportivo.g) Uso de energticos contaminantes.h) Los
servicios bsicos: salud, educacin, comunicacin y conectividad son
deplorables.
Los problemas mencionados pueden ser superados en gran medida
con la ejecucin del nombre del proyecto, fomentando el trabajo y
procesos productivos con valor agregado, la permanencia de los
pobladores del sector, un mejor acceso a la comunicacin y
conectividad, estimulando el proceso de desarrollo rural sostenible
y facilitando el desarrollo social, cultural y deportivo para
alcanzar las metas del buen vivir.
2.3 Lnea Base del Proyecto
La Parroquia Alluriqun donde est ubicado el SITIO SAN JOS MEME
CHICO sin proyecto tiene el 87.51% de cobertura segn el Censo de
poblacin y vivienda 2010.2.4 Anlisis de Oferta y Demanda
DemandaEl anlisis de la demanda comprende los siguientes
conceptos: Poblacin de referencia: La poblacin total del rea de
influencia del proyecto es de aproximadamente 21.925
habitantes.
Poblacin demandante potencial: La poblacin potencialmente
demandante de energa elctrica son todas las 4.385 viviendas del
sector donde se ejecutara el proyecto.
Poblacin demandante efectiva: La poblacin que requiere y demanda
efectivamente los servicios ofrecidos por este proyecto son
alrededor de 20 personas.
OfertaEl Proyecto en mencin, est en el rea de concesin de la
Empresa Elctrica Pblica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocio Santo
Domingo, siendo la nica empresa elctrica que puede ofertar el
servicio de distribucin de energa elctrica que demanda este sector.
2.5 Identificacin y Caracterizacin de la poblacin objetivo
(Beneficiarios)
En conocimiento del programa FERUM los interesados solicitan se
les proporcione el servicio de energa elctrica para solventar sus
necesidades diversas y el derecho al Buen Vivir como lo indica el
gobierno Nacional.
El nmero total de habitantes a ser servidos en San Jos Meme
Chico es de aproximadamente 20.La cobertura del servicio de energa
en el sector es del 87.51 %.
La Corporacin Nacional de Electricidad es la unin de 10
Regionales que uno de los objetivos es proveer de energa elctrica a
las Comunidades, para cumplir con los programas del Gobierno
Nacional.
El porcentaje de cobertura de la Corporacin Nacional de
Electricidad esta en promedio del 84%, por lo que la meta es llegar
en los prximos 3 aos a tener una cobertura del 95% y si es posible
tener un 100% de cobertura elctrica.
Esta meta contribuir a dar comodidades a las Comunidades,
logrando progreso, tener acceso a las tecnologas modernas, disponer
de una comunicacin con el resto de los centros poblados, mejorar
los caminos de acceso y en definitiva contribuir al Buen Vivir de
las personas de los sectores no electrificados.
Por lo que estos programas de electrificacin contribuyen a lo
anteriormente citado y con la ayuda de los organismos de control se
llega a culminar los proyectos a ser considerados.
Al disponer de energa elctrica se desarrollan nuevos programas
de produccin y en el mejor de los casos se puede llegar a la
industrializacin de procesos y con ello aprovechar al mximo los
productos que se dan en estos lugares.
Se refuerza las empresas por cuanto se tiene a disposicin para
ser utilizados un 12% del total del programa para adquirir equipos,
vehculos, tecnologa, software, etc.
Finalmente, con la finalidad de mejorar el estndar de vida de
San Jos Meme Chico y dando cumplimiento al plan del buen vivir que
es parte fundamental de la constitucin vigente se ha realizado el
proyecto de electrificacin rural para dotar de los beneficios que
la electricidad brindara a los pobladores del recinto, se ha
seguido los procesos de preparacin, presentacin y calificacin de
proyectos, conforme lo establece la normativa FERUM y la Secretaria
Nacional de Planificacin y Desarrollo (SENPLADES).
El proyecto se elabor observando los procedimientos constantes
en la Metodologa de presentacin de Proyectos y del Sistema
Informtico de Inversin SIP, desarrollados por la Subsecretaria de
Inversin Pblica de SENPLADES y adaptndola a los requerimientos de
la normativa del FERUM vigente.
3. Objetivos del proyecto
Los objetivos esperados con la ejecucin de este proyecto para
dotar del servicio elctrico al recinto San Jos Meme Chico generan
las siguientes expectativas:
a) Posibilidad de emprender procesos productivos eficientes.b)
Evitar la migracin.c) Acceso a la sociedad de la comunicacin.d)
Acceso a la sociedad de la conectividad.e) Estimular el proceso de
desarrollo rural sostenible.f) Facilitar el desarrollo social,
cultural y deportivo.g) Mejorar los servicios bsicos, educacin y
salud.
3.1. Objetivo General y Objetivos Especficos.Objetivo General o
Propsito: Dotar de servicio energtico al sitio SAN JOS MEME CHICO
VA LAS MERCEDESObjetivos Especficos o Componentes: 1. Contratacin
de Materiales, Mano de Obra y Transporte en el INCOP.2. Contratacin
de Fiscalizacin en el INCOP.
Identificar la poblacin a ser beneficiada, las obras a
ejecutarse, las inversiones necesarias para su construccin y el
respectivo cronograma de ejecucin.Desarrollar proyectos de
energizacin rural y electrificacin urbano- marginal de inters para
el desarrollo social, econmico y productivo.Beneficiar a personas
que habiten en los sectores rurales y a las personas que residan en
las zonas marginales de los centros parroquiales y cantonales, que
presenten los documentos que acrediten estar en legal posesin del
predio.3.2 Indicadores de Resultado:
Al concluir la ejecucin del Programa FERUM 2014, las 5 viviendas
del sector quedaran con un buen servicio de energa elctrica. 3.3.
Matriz de Marco Lgico
Matriz de Marco Lgico para el Proyecto VIA LAS MERCEDES, SAN JOS
MEME CHICO
Resumen Narrativo de ObjetivosIndicadores Verificables
ObjetivamenteMedios de VerificacinSupuestos (o Riesgos)
FIN: Mejorar la calidad de vida de los moradores del Cantn
Santo_Domingo de la Provincia del Santo_Domingo_Tsachilas.Al trmino
del 2014, la Empresa Elctrica Publica CNEL EP Unidad de Negocios
Santo Domingo se ajustara a las metas del Plan Nacional para el
Buen Vivir 2014-2017. INEC: ndice de pobreza. ndice de gasto.
Necesidades bsicas insatisfechas (NVI). MEER: Subsecretaria de
Distribucin y Comercializacin.Participacin del Gobierno Nacional
con polticas de Estado y entes de desarrollo del Pas con apoyo
efectivo y permanente para el Sector Rural y Urbano Marginal.
PROPSITO:(u Objetivo General): Dotar de Servicio Energtico al
Sitio SAN JOS MEME CHICO VA LAS MERCEDESAl concluir la ejecucin del
Programa FERUM 2014, las 5 viviendas del sector quedaran con un
buen servicio de energa elctrica. INEC: Cobertura del servicio
elctrico. MEER: Subsecretaria de Distribucin y Comercializacin.
CONELEC: Direccin de Supervisin y Control. CNEL Matriz. Empresa
Elctrica Publica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo Jefatura
de ingeniera y Construcciones Aceptacin de la poblacin a la
implementacin del proyecto de electrificacin.
COMPONENTES: 1. Contratacin de Materiales, Mano de Obra y
transporte en el INCOP.
2. Contratacin de Fiscalizacin en el INCOP.Al concluir la
ejecucin del Programa FERUM 2014, se habr construido e instalado
2.02 Km de lneas de media tensin, 0.78 Km de redes de baja tensin,
3 transformadores de 3 KVA, 5 acometidas y 5 medidores. CONELEC:
Direccin de Supervisin y Control. Empresa Elctrica Pblica CNEL EP
Unidad de Negocios Santo Domingo Direcciones Tcnica Financiera y
Comercial. INCOP: Compras Pblicas. Contralora General del Estado.
Vas de acceso en malas condiciones. Aplicacin del Artculo 59 de
LOSNCP. Incumplimiento del Contratista. Gestin oportuna del
financiamiento del proyecto.
Actividades
CONELEC: Direccin de Supervisin y Control. CNEL Matriz. Empresa
Elctrica Pblica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo Direccin
Tcnica, Direccin Financiera, Auditora Interna. INCOP: Compras
Pblicas. Fiscalizacin del proyecto.
Gestin oportuna de los recursos econmicos. Inestabilidad del
mercado de insumos elctricos. Condiciones climticas adversas.
Cumplimiento en la ejecucin de proyecto por parte de la Empresa
Elctrica Publica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo
COMPONENTE 1
1. 1 Elaboracin de Pliegos.
1.2 Adjudicacin del Proceso1.3 Pago de Anticipo.1.4 Pagos segn
avance de Obra1.5 Acta Entrega Recepcin y pago final.
1. USD 25.964,62
COMPONENTE 2
2. 1 Elaboracin de Pliegos.
2.2 Adjudicacin del Proceso2.3 Pago de Anticipo.2.4 Acta entrega
Recepcin y pago final.
2. USD 1.213,40
SUBTOTALUSD 27.178,02
IVA 12%USD 3.261,36
TOTALUSD 30.439,38
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
4.1 Viabilidad tcnica
Para la CONSTRUCCIN DE LA RED ELECTRICA DEL SITIO SAN JOSE MEME
CHICO - VIA LAS MERCEDES se adjuntan estudios tcnicos debidamente
elaborados y justificados, segn el siguiente detalle:
DESCRIPCINANEXOS
Memoria Tcnica 8.1
Cada de voltaje 8.2
Planos Elctricos8.3
Listado de Materiales y Presupuestos8.4
Listado de Beneficiarios8.5
OBSERVACION: No se ha considerado la instalacin de luminarias en
este sector debido a que la trayectoria de la red elctrica cruza a
campo traviesa y estas no cumplen con el objetivo del alumbrado
pblico.El nmero de viviendas beneficiadas directamente por este
proyecto es de 5 y el nmero de personas 20. 4.2 Viabilidad Econmica
y/o Financiera Viabilidad Econmica:
Los resultados obtenidos en este anlisis, si bien por sus
caractersticas no son ingresos de tipo monetario, sin embargo
generan bienestar a los moradores de la comunidad beneficiada,
impulsando su desarrollo social para alcanzar el Buen Vivir, bajo
estas consideraciones el proyecto es viable. Para el anlisis de
viabilidad econmica y financiera se consideran los siguientes
parmetros, se indica los valores utilizados y las justificaciones
necesarias.Tasa de descuento (Social)12%
Costos de operacin y mantenimiento 9%
Nmero de viviendas5
Perodo de anlisis35 aos es el tiempo de vida til del proyecto a
partir del 2014.
Inversin total USD30.439,38
4.2.1 Metodologa utilizada para el clculo de la inversin total,
costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficiosPara
obtener la inversin final se considero la regulacin 13/08 del
CONELEC que tiene relacin con la presentacin y aprobacin del
Programa FERUM.Con respecto a las estructuras de medio y bajo
voltaje se realizo los presupuestos con las estructuras homologadas
del MEER y los precios unitarios facilitados por la Oficina Central
de CNEL EPPara las cadas de voltaje y ruta de los proyectos se tomo
en consideracin la Ley del sector elctrico y su reglamento.Para
calcular los ndices econmicos se estableci los siguientes
parmetros:INGRESOS.-Venta de energa a los nuevos
beneficiariosAnlisis del impacto social, que en este caso se
desarrollo el reemplazo de la energa producida por energticos
contaminantes como las velas, bateras, pilas, etc.EGRESOS.-Costos
de operacin y MantenimientoCompra de energa al Mercado Elctrico
MayoristaPara los costos de operacin y Mantenimiento se considero
el 9% de la inversin en los cuales se utilizo los porcentajes y
vida til de las etapas funcionales de los proyectos como son:
VIDA TIL DE LOS PROYECTOS POR ETAPAS FUNCIONALES
Etapa FuncionalVida til (aos)
Alimentadores Primarios35
Transformadores de Distribucin30
Redes Secundarias35
Alumbrado Publico25
Acometidas y Medidores20
Instalaciones Generales10
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Etapa Funcionalndices (%)
Sistema de Transmisin3
Lneas de Subtransmisin3
Subestaciones de Distribucin4
Alimentadores Primarios6
Transformadores de Distribucin9
Redes Secundarias9
Alumbrado Pblico9
Acometidas y Medidores9
Para la venta de energa a los nuevos beneficiarios se estableci
un promedio para este tipo de cliente.Con estos datos se procedi a
calcular el VAN, TIR y RBC
4.2.2 Identificacin y valoracin de la inversin total, costos de
operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios
Inversin:
La inversin total de este proyecto es de origen fiscal.
Ingresos: Venta de energa, de la Empresa Elctrica Publica
Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo al cliente.
Demanda sustituta, se consider la demanda sustituta para viviendas
que no disponen de servicio elctrico. Valor que los usuarios
dejaran de pagar por la compra de velas, pilas, bateras,
combustible, etc.
Egresos: a. Compra de energa, de la Empresa Elctrica Publica
Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo al Mercado
Elctrico Mayorista (MEM).b. Gastos de operacin y
mantenimiento.4.2.3 Flujos Econmicos
La evaluacin econmica (social), en este proyecto provoca una
serie de flujos de fondos: por compra y venta de energa elctrica,
por demanda sustituta, por costos de operacin y mantenimiento,
durante la vida til del proyecto. Los clculos utilizados, se
muestran a continuacin: Ingreso por venta de energa(Consumo en
kW-h/mes) x (costo de venta de energa en USD/kW-h) x (12 meses) x
(Nmero de Clientes) Ingreso por Demanda Sustituta (Costo por
demanda sustituta en USD/mes) x (Viviendas sin servicio) x (12
meses) Egreso por compra de energa al MEM(Consumo en kWh/mes) x
(costo de compra de energa en USD/kW-h) x (12 meses) x (Nmero de
Clientes)
Egreso por Costos de Operacin y Mantenimiento Para la vida til
del proyecto, los costos de operacin y mantenimiento, se
proyectaron linealmente.O&M = Inversin total x ndice de
operacin y mantenimiento (%).
4.2.4 Indicadores Econmicos y Sociales (TIR, VAN, VAE, RBC y
otros)
Para este proyecto se han calculado: el valor actual neto (VAN),
la tasa interna de retorno (TIR) y la Relacin Beneficio Costo
(RBC), indicadores suficientes para el anlisis del proyecto
propuesto, encontrados con las formulas del Excel.Clculo del Flujo
de Fondos FERUM 2014
Tasa de Descuento12%
Inversin Total (USD)30.439
Consumo KW-h/mes Usuario Nuevo50
Consumo KW-h/mes Usuario Antiguo70
Impacto Social ($1,88 kW/mes6497,28
Numero de viviendas8
AOSVALORES CORRIENTES
INGRESOSEGRESOSFlujo Neto(USD)
Inversin Inicial (USD)IMPACTO SOCIALKw-hVendidos(USD)kW-h
Comprados(USD)Costos de O&M (USD)
130.439000-30.439
26.4974293172.7403.870
36.4974293172.7403.870
46.4974293172.7403.870
56.4974293172.7403.870
66.4974293172.7403.870
76.4974293172.7403.870
86.4974293172.7403.870
96.4974293172.7403.870
106.4974293172.7403.870
116.4974293172.7403.870
126.4974293172.7403.870
136.4974293172.7403.870
146.4974293172.7403.870
156.4974293172.7403.870
166.4974293172.7403.870
176.4974293172.7403.870
186.4974293172.7403.870
196.4974293172.7403.870
206.4974293172.7403.870
216.4974293172.7403.870
226.4974293172.7403.870
236.4974293172.7403.870
246.4974293172.7403.870
256.4974293172.7403.870
266.4974293172.7403.870
276.4974293172.7403.870
286.4974293172.7403.870
296.4974293172.7403.870
306.4974293172.7403.870
316.4974293172.7403.870
326.4974293172.7403.870
336.4974293172.7403.870
346.4974293172.7403.870
356.4974293172.7403.870
Total59.3553.9172.89425.027
VAN1.124
TIR12,48%
RBC2,27
ProyectoEs viable
4.2.5 Evaluacin econmica
El proyecto en estudio, est ubicado en un sector rural con
poblacin aislada, por lo que este proyecto tiene mayores egresos
que ingresos, siendo por esta causa un proyecto financieramente no
rentable, motivo por el cual y por ser este proyecto eminentemente
social ha sido evaluado considerando variables sociales para
obtener resultados viables (Energa Sustituta).Considerando como un
ingreso el rubro por demanda sustituta, obtenido al realizar la
evaluacin socio-econmica a los beneficiarios de este proyecto,
rubro que corresponde a un ahorro que los usuarios tendran en el
gasto mensual en velas, pilas, bateras, combustible, etc.A
continuacin se detalla el clculo de la energa sustituta: La
bibliografa fue sacada del libro PREPARACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS (QUINTA EDICCION) DE LOS AUCTORES NASSIR SAPAG CHAIN-
REINALDO SAPAG CHAIN DE LA PAGINA 420 HASTA 434.Para los proyectos
del programa FERUM 2014 los requerimientos son para satisfacer las
necesidades de iluminacin, entretencin, comunicacin e
informacin.Tambin es necesario indicar que para satisfacer las
necesidades de iluminacin, se utiliza velas, linternas con pilas y
lmparas a parafina a bateras o a gas.
Para la entretencin e informacin, utilizan radios a pilas, que
adems son un eficaz medio de comunicacin entre los habitantes
rurales desprovistos de telefona, ya que la utilizan para enviar y
recibir mensajes. Las viviendas que poseen televisor normalmente
utilizan bateras.Para determinar la energa equivalente entregada
por los distintos energticos que utilizan actualmente, existen
factores de conversin determinados que equivalen a horas
artefacto.A continuacin se describen los energticos ms utilizados
en la zona de ubicacin de los proyectos.
VELAS
Las velas corrientes duran 2.5 horas y tienen una capacidad
lumnica de 18 vatios. El uso conjunto de las velas con otros
energticos permite estimar aproximadamente en 20 el nmero de velas
utilizadas por mes.
PARAFINA
El artefacto ms utilizado para la generacin de luz con parafina
es el chonchn, cuyo rendimiento aproximado es de 32 horas por
litro. El consumo promedio mensual de parafina es de 6 litros por
hogar.
BATERIAS
Este se utiliza para suministra energa a un televisor, por lo
tanto su rendimiento est relacionado directamente con su nmero de
horas de uso. En el siguiente cuadro se muestra el tiempo de uso
segn da de la semana.
DIASTIEMPO DIARIO DE USO (h)TIEMPO SEMANAL DE USO(h)
Lunes a Viernes315
Sbados y Domingos510
Total825
De acuerdo con la tabla anterior, el tiempo de uso semanal es de
4,28 semanas aproximadamente por lo que se tiene un consumo total
de 107 horas/mes.Las bateras comunes son de 12 voltios y 60
amperios/hora, lo que equivale a 720 vatios/hora.Estas soportan una
descarga mxima cercana al 80% de su capacidad, lo que implica una
disponibilidad de energa de 576 vatios/hora.Cada carga de batera
otorga un rendimiento de 22 horas; por lo tanto el requerimiento
mensual por familia es de cinco cargas de batera.
PILAS
Se utiliza normalmente para el uso de radios y linternas. En el
caso de las radios el tiempo de uso diario y mensual es el que se
aprecia en la tabla siguiente.
DIASTIEMPO DIARIO DE USO (h)TIEMPO SEMANAL DE USO (h)
Lunes a Viernes210
Sbados y domingos36
Total516
De la tabla anterior se apreciar que el uso semanal alcanza las
16 horas, lo que significa un consumo mensual de 68,48 si se
considera que cada mes tiene 4,28 semanas.
La linterna se utiliza 10 minutos diarios en promedio y usa dos
pilas que le permiten un funcionamiento mximo de 4 horas, lo que da
un uso diario de la linterna de 0,17 horas (cinco horas
mensuales).
Se estima que el numero de pilas utilizadas mensualmente es de
seis (6) para radios y 2,5 para linternas.
Para calcular el precio social medio de la energa en la situacin
sin proyecto (Po), se debe calcular el consumo energtico (Qo), que
corresponde a la cantidad de energa utilizada en energticos
sustitutos, multiplicarlos por un factor de conversin para
expresarlos en kW, para posteriormente establecer el gasto actual
en energa (Go), que corresponde a la multiplicacin del consumo por
el precio unitario de cada energtico sustituido. El precio de la
energa en la situacin base puede expresarse como:
Po = Go($/mes)/Qo(kW/mes)
En la tabla siguiente se puede observar el gasto por consumo de
energa mensual total por unidad familiar en los proyectos del
programa.
FUENTE DE ENERGIARENDIMIENTO UNITARIO (h)CONSUMO MENSUAL
PROMEDIOFACTOR DE CONVERSION A Kw/HCONSUMO EN Kw/MESPRECIO UNITARIO
($)GASTO ($)
Velas(u)2,5 h200.163,2000,255
Bateras (car.)22 h50.5762,88015
Pilas (u)2 h90.0030,0270,54,5
Parafina (l)32 h60.482,880,42,4
Consumo mes total (kW/mes)Qo8,987
Gasto total en ($) Go.16.9
Precio x vatio ($/kW/mes)Po1,88
Reemplazando los valores correspondientes se tiene que el precio
social es de $ 1,88 es decir se est pagando $1,88 por kW/mesTambin
se considero para los clculos el ingreso por energa sustituta que
en el caso de Manab flucta entre 20 y 40 $USD/mesAl concluir la
ejecucin del Programa FERUM 2014, las 5 viviendas del sector
quedarn con un buen servicio de energa elctrica.
4.3 Anlisis de Sostenibilidad4.3.1 Anlisis de impacto ambiental
y de riesgos
El presente proyecto no requiere presentar un Diagnstico de
Impacto Ambiental (DIA), pues el riesgo de dao ambiental en este
caso de electrificacin rural es mnimo, por lo tanto aceptable.
4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, gnero, participacin
ciudadana
El Proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital
social de su rea de influencia. Es un proyecto que est en comunin
con la sostenibilidad social puesto que se interesa por los:
derechos humanos, educacin, empleo, empoderamiento de las mujeres,
transparencia, participacin ciudadana, cohesin social, identidad
cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad,
tolerancia, humildad, pluralismo, honestidad y tica. 5.-
PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
El presupuesto detallado se presenta con la nica fuente de
financiamiento que es en este caso el Estatal; as como tambin por
componentes y actividades propuestas para la ejecucin del proyecto.
Componentes / RubrosFUENTES DE FINANCIAMIENTO
ExternasInternas SUBTOTAL (USD)
Crdito(USD)Cooperacin(USD)Crdito(USD) Fiscales (USD) Recursos
Propios(USD)Aporte Comunidad(USD)
Componente 1
1.1 Elaboracin de Pliegos.
1.2 Adjudicacin al Ofertante
1.3 Pago de Anticipo.14.540,1914.540,19
1.4 Pago segn avance de Obra7.270,097.270,09
1.5 Acta entrega Recepcin y pago final.7.270,097.270,09
Componente 2
2.1 Elaboracin de Pliegos.
2.2 Adjudicacin al Ofertante
2.3 Pago de Anticipo.679,50679,50
2.4 Acta entrega Recepcin y pago final.679,50679,50
Total (USD)30.439,3830.439,38
6.- ESTRATEGIA DE EJECUCIN6.1 Estructura operativa
Como estrategia operativa para la construccin del proyecto se ha
previsto realizar:a. Ejecutar el proyecto bajo los sistemas de
compras pblicas, de materiales y mano de obra (Llave en Mano) por
parte de la Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de
Negocio Santo Domingob. Coordinar con la comunidad la implementacin
de los procesos para la ejecucin del proyecto, en lo que a la
participacin comunitaria corresponde.
6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecucin
c. La construccin de este proyecto se realizar mediante el
Programa FERUM 2014, para lo cual la Empresa Elctrica Publica
Estratgica CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo mantendr una
alianza estratgica, con las instituciones estatales: MICSE, MEER,
MEF, CONELEC, CNEL Matriz, SENPLADES.
6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades
ActividadesActividad Programacin valorada (dlares)
ABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBRETOTAL
Componente 1
1.1 Elaboracin de Pliegos.
1.2 Adjudicacin al Ofertante
1.3 Pago de Anticipo.14.540,19
1.4 Pago segn avance de planilla7.270,09
1.5 Acta entrega Recepcin y pago final.7.270,09
Componente 2
2.1 Elaboracin de Pliegos.
2.2 Adjudicacin al Ofertante
2.3 Pago de Anticipo.679,50
2.4 Acta entrega Recepcin y pago final.679,50
TOTAL30.439,38
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
7.1 Monitoreo de la ejecucin
Las acciones previstas durante la ejecucin del proyecto son: La
Fiscalizacin de la direccin tcnica y Auditora Interna de la Empresa
Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo
Domingo, realizar el seguimiento y evaluar el proceso de la
ejecucin del proyecto. La Direccin de Supervisin y Control del
CONELEC, realizar el seguimiento y evaluacin del Programa FERUM
2014.
7.2 Evaluacin de resultados e impactos
Una vez concluido el proyecto por la Empresa Elctrica Publica
Estratgica CNEL EP Unidad de Negocios Santo Domingo, esta realizar
la liquidacin del Programa FERUM, considerando los indicadores
establecidos en la Matriz de Marco Lgico, con el propsito de
alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional para el Buen
Vivir 2014-2017. 7.3 Actualizacin de Lnea de Base
La Empresa Elctrica Publica Estratgica CNEL EP Unidad de
Negocios Santo Domingo una vez liquidado el proyecto, actualizara
las redes de distribucin construidas en el programa FERUM 2014, en
el GIS de la Empresa y en el SISDAT del CONELEC Y LA cobertura
estimada seria del 87.74 %.
8. ANEXOS
8.1 Memoria Tcnica
8.2. Cada de Voltaje
8.3. Planos elctricos del Proyecto
8.4. Presupuesto
8.5. Listado de Beneficiados
N.- SolicitudServicio ElctricoTipo de ViviendaApellido y Nombre
de ClienteCedula de Identidad
2014-191-0001VSSViviendaANDINO CAICEDO ALFONSO
MARIO1709348419
2014-191-0001VSSViviendaYELA ROBERTO PAUL1709479354
2014-191-0001VSSViviendaMORALES PANTOJA LUIS
ANTONIO1708069719
2014-191-0001VSSViviendaMORALE DELGADO MARCO FIDEL1710077189
2014-191-0001VSSViviendaANDINO CAICEDO EVA MARGOTH1710940907
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