FORMATO SOUCITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA SOUClTUD DE MODIFICACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORIA SUB DIRECCIÓN COSTOS AMBIENTALES FECHA JUUO DE 2014 TIPO DE FEOtA FEOtA SUJETO DE MODALIDAD DE MODIFICACIÓN JUSOflCACIÓN PROGARMADA PROGARMADA CONTROL AUDITORÍA DE DE (1.E.P.5. O) * lNlaACIÓN TERMINACIÓN Traslado de un funcionario de la entidad a la SUbdirecdón de Costos Munidpiode Espeáal Ambientales, por lo que se atiende 1 las directrices del Dr. Germán 201W7-22 2014-07-25 A.mza Ambiental Enrique Madero Pérez Contralor Auxiliar, realizando procesos auditores no presendales. Traslado de un fundonario de la entidad a la Subdirecdón de Costos Municipio de Espedal Ambientales, por lo que se atiende 1 las directrices del Dr. Germán 201W7-28 2014-08-01 Mosquera Ambiental Enrique Madero Pérez Contrator Auxiliar, realizando procesos auditores no presenciales. AJI1¡1Sienta'les Aprobó: GERMÁN ENRI Contralor Auxiliar No. del07demayode2014 OBSERVACIONES: En atención a la Resolución 297 del 31 de julio de 2013 de la Contraloría de Cundinamarca "por la cual se reglamenta el proceso auditor no presencial", esta Subdirección bajo las instrucdones del Contralor Auxiliar procederá a realizar las auditorias no presendales a los municipios de Funzay Mosquera. * (I.E.P.s. O): 1= Incorporaóóo de auditoría E=8iminadón de auditoría P: Prórroga de Auditona S=Suspensión o:Otros CÓDIGO: PM01-PR01-F02 VERSIÓN: 3.0 ---- - ----------:--~~;::----:-----~-----
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FORMATO SOUCITUD DE MODIFICACIÓN DEL PGA
SOUClTUD DE MODIFICACIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORIA
SUB DIRECCIÓN COSTOS AMBIENTALES FECHA JUUO DE 2014
TIPO DE FEOtA FEOtASUJETO DE MODALIDAD DE MODIFICACIÓN JUSOflCACIÓN PROGARMADA PROGARMADACONTROL AUDITORÍA DE DE(1.E.P.5. O) * lNlaACIÓN TERMINACIÓN
Traslado de un funcionario de laentidad a la SUbdirecdón de Costos
Munidpiode Espeáal Ambientales, por lo que se atiende1 las directrices del Dr. Germán 201W7-22 2014-07-25A.mza Ambiental Enrique Madero Pérez Contralor
Auxiliar, realizando procesosauditores no presendales.Traslado de un fundonario de laentidad a la Subdirecdón de Costos
Municipio de Espedal Ambientales, por lo que se atiende1 las directrices del Dr. Germán 201W7-28 2014-08-01Mosquera Ambiental
Enrique Madero Pérez ContratorAuxiliar, realizando procesosauditores no presenciales.
AJI1¡1Sienta'les
Aprobó: GERMÁN ENRIContralor Auxiliar
No. del07demayode2014
OBSERVACIONES: En atención a la Resolución 297 del 31 de julio de 2013 de la Contraloría deCundinamarca "por la cual se reglamenta el proceso auditor no presencial", esta Subdirección bajo lasinstrucdones del Contralor Auxiliar procederá a realizar las auditorias no presendales a los municipios deFunzay Mosquera.
* (I.E.P.s. O): 1= Incorporaóóo de auditoría E=8iminadón de auditoría P: Prórroga de Auditona S=Suspensióno:Otros
CÓDIGO: PM01-PR01-F02 VERSIÓN: 3.0
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L.ANEXO No. 1PGA 2014AUDITORIAS PROGRAMADAS POR SUJETO Y MODAUDAD
SUBDIRECCION COSTOS AMBIENTALES
38 MODIFICACI~ON
PRIMER CICLO
MODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROLNIVEL DE FECHA PROGRAMADA DE FECHA PROGRAH DE TERHINAGON. No. DE
Especial Munidpal Municipio del Rosal N/A 2014-02-03 2014-02-07 1 Javier López
Especial Munidpal Munidpio de Choconta N/A 2014-02-03 2014-02-07 1 Javier ForeroEspedal Munidpal Munidpio de Gachancipa N/A 2014-02-03 2014-02-07 1 Jose Rojas
Especial Munidpal Municipio de Guasca N/A 2014-02-10 2014-02-14 1 Javier López
Especial Munidpal Munidpio de Suesca N/A 2014-02-10 2014-02-14 1 Javier ForeroEspedal Munidpal Municipio de Nemocón N/A 2014-02-10 2014-02-14 1 José Rojas
Especial Munidpal Municipio de Madrid N/A 2014-02-17 2014-02-21 1 Javier López
Especial/Queja Munidpal Municipio de Cajica N/A 2014-02-17 2014-02-21 1 Javier ForeroEspecial Munidpal Municipiode Cogua N/A 2014-02-17 2014-02-21 1 José Rojas
Especial Munidpal Municipio de Subachoque N/A 2014-02-24 2014-02-28 1 Javier LópezEspecial Munidpal Municipio de Sopa N/A 2014-02-24 2014-02-28 1 Javie ForeroEspecial Munidpal Municipio de La Calera N/A 2014-02-24 2014-02-28 1 José RojasEspedal Munidpal Municipio de Cota N/A 2014-03-03 2014-03-07 1 Javie LópezEspecial Munidpal Municipio de Tabio N/A 2014-03-03 2014-03-07 1 Javier ForeroEspedal Munidpal Municipio de Zipacón N/A 2014-03-03 2014-03-07 1 José RojasEspecial Munidpal Municipio de Ubaté N/A 2014-02-17 2014-02-18 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez
Espedal Munidpal Municipio de Zipaquirá N/A 2014-02-19 2014-02-20 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez
Espedal Munidpal Munidpio de Chía N/A 2014-02-21 2014-02-24 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez
Especial Munidpal Munidpio de Facatativa N/A 2014-02-25 2014-02-26 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez
Especial Munidpal Munidpio de Anapoima N/A 2014-02-27 2014-02-28 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez
Especial Municipal Municipio de Mosquera N/A 2014-03-03 2014-03-04 2 Miguel Nuflez - Yamile Vásquez
Especial Munidpal Municipio de Bojaca N/A 2014-03-05 2014-03-06 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez
Especial Munidpal Municipio de Tocandpá N/A 2014-03-11 2014-03-12 2 Miguel Nuñez - Yamile Vásquez
SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA PROGRAHADA DE FECHA PROGRAH DE TERHINACION.No. DE PRESUPUESTO EJECUTADOMODAUDAD COMPLEJIDAD INICIO. FUNCIONARIOS
Especial MunicipalMunicipio de La Palma
2014-05-26 2014-05-30 1N/A Javier Lopéz
Especial Municipal Municipio de Pacho N/A 2014-05-26 2014-05-30 1 Javier Forero
Especial Munidpal Munidpio de Paime N/A 2014-05-26 2014-05-30 1 Jose Rojas
Especial Municipal Municipio de Yacopí N/A 2014-06-03 2014-06-06 1 Javier Lopéz
Especial Munidpal Munidpio de Guacheta N/A 2014-06-03 2014-06-06 1 Javier Forero
Especial Municipal Munidpio de Caqueza N/A 2014-06-03 2014-06-06 1 Jose Rojas
Especial Municipal Munidpio de Choachí N/A 2014-06-09 2014-06-13 1 Javier Lopéz
Especial Munidpal Municipio de Fomeque N/A 2014-06-09 2014-06-13 1 Javier Forero
Especial Municipal Municipio de Fosca N/A 2014-06-09 2014-06-13 1 Jose Rojas
Especial Municipal Municipio de Gutierrez N/A 2014-06-16 2014-06-20 1 Javier Lopéz
Especial Municipal Munidpio de Quetame N/A 2014-06-16 2014-06-20 1 Javier Forero
Especial Municipal Municipio de Ubaqué N/A 2014-06-16 2014-06-20 1 Jose Rojas
Especial Municipal Municipio de El Peñon N/A 2014-06-24 2014-06-27 1 Javier Lopéz
Especial Munidpal Municipio de Topaipí N/A 2014-06-24 2014-06-27 1 Javier Forero
Especial Municipal Municipio de Tocaima N/A 2014-06-24 2014-06-27 1 Jose Rojas
Espedal Municipal Municipio de Cajica N/A 2014-06-27 2014-06-27 2 Yamile Vásquez y Migue Núñez
25
26
27
282930
31
3233
34
35
36
37383940
(f;t
TERCER CICLO
SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA PROGRAHADA DEFECHA PROGRAH DE TERHINAOON.
No. DE PRESUPUESTO EJECUTADOMODAUDAD COMPLEJIDAD INIOO. FUNCIONARIOSEspecial Munici¡Jill Municipio de Fuma ~A 2014-07-21 2014-07-25 1 Cesar Augusto ZúfligaEspecial Munid¡Jill Municipio de Mosquera ~A 2014-07-28 2014-08-01 1 Cesar Augusto Zúfliga
Especial Munidpal Munidpio de Villapinzon N/A 2014-09-08 2014-09-12 1 Javier López
Espedal Munidpal Munidpio de Cachipay N/A 2014-09-08 2014-09-12 1 Javier Forero
Espedal Munidpal Munidpio de Apulo N/A 2014-09-08 2014-09-12 1 José RojasEspecial Munidpal Munidpio de Sibaté N/A 2014-09-08 2014-09-12 1 Yamile vésauez
Espedal Munidpal Munidpio de Sesquile N/A 2014-09-15 2014-09-19 1 Javier López
Espedal Munidpal Munidpio de Viani N/A 2014-09-15 2014-09-19 1 Javier Forero
Especial Munidpal Municipio de O1aguaní N/A 2014-09-15 2014-09-19 1 José Rojas
Espedal Munidpal Municipio de El Colegio N/A 2014-09-15 2014-09-19 1 Yamile Vasquez
Especial Munidpal Municipio de Supatá N/A 2014-09-22 2014-09-26 1 Javier López
Especial Munidpal Munidpio de Une N/A 2014-09-22 2014-09-26 1 Javier Forero
Especial Municipal Municipio de Pulí N/A 2014-09-22 2014-09-26 1 José Rojas
Especial Munidpal Munidpio de Agua de Dios N/A 2014-09-29 2014-10-03 1 Javier López
Espedal Municipal Municipio de Caparrapí N/A 2014-09-29 2014-10-03 1 Javier Forero
Especial Munidpal Municipio de Viotá N/A 2014-09-29 2014-10-03 1 José RojasEspedal Munidpal Munidpio de Tena N/A 2014-09-29 2014-10-03 1 Yamile Vasquez
Espedal Munidpal Munidpio de Villagomez N/A 2014-10-06 2014-10-10 1 Javier LópezEspedal Munidpal Municipio de Guatavita N/A 2014-10-06 2014-10-10 1 Javier ForeroEspecial Munidpal Munidpio de Anolaima N/A 2014-10-06 2014-10-10 1 José RojasEspecial Munidpal Munidpio de Anapoima N/A 2014-10-06 2014-10-10 1 Yamile vésquez - Miguel Núñez
41
42
43
44
454647
4849
50
51
52
53
54555657
58
5960
61
62
L- -.lIAUDITORIAS MACRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"
I.... IAUDITORIAS MACRO y MICRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"