Formulación y Evaluación de proyectos Ambienta EJERCICIO APLICATIVO 1 ESTIMACION DE COSTOS DIRECTOS y CONVERSION DE PRECIOS DE MERCADO 1.- Objetivos: 2. Descripción de alternativas 1 y 2 3. Costeo a precios de mercado - Componente 1 4. Costeo a precios de mercado - Componente 2 5. Factores de correcion para precios sociales 3.- Con la información proporcionada en las siguientes hojas Exce 3.Convierta los precios de mercado a precios sociales para las dos alt Practicar la clasificación de costos directos y como se deben est sociales por cada alternativa planteada. Reforzar el conocimiento de la presentacion basica del costeo de la d alternativas por componentes en un PIP. 2.- Información: Se tiene la siguiente información 1. Municipalidad: La Municipalidad distrital de José Domingo Choquehua elaborando el Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliació barrido, recolección y disposición de los residuos sólidos municipales Domingo Choquehuanca, Provincia de Azángaro, Región Puno” y, de acuerd el equipo ha definido dos alternativas de solución, para las cuales ya precios de mercado. 1.Clasifique el tipo de costo directo que corresponde: Obras (O), Equi Consultoria (C) y Costo de capital (Cc) 2.Ponga los factores de correcion respectivos a cada uno de los bienes alternativa
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Formulación y Evaluación de proyectos Ambientales
EJERCICIO APLICATIVO 1ESTIMACION DE COSTOS DIRECTOS y CONVERSION DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES
1.- Objetivos:
2. Descripción de alternativas 1 y 23. Costeo a precios de mercado - Componente 14. Costeo a precios de mercado - Componente 25. Factores de correcion para precios sociales3.- Con la información proporcionada en las siguientes hojas Excel:
2.Ponga los factores de correcion respectivos a cada uno de los bienes y servicios para cada alternativa
3.Convierta los precios de mercado a precios sociales para las dos alternativas
Practicar la clasificación de costos directos y como se deben estimar los costos sociales por cada alternativa planteada.Reforzar el conocimiento de la presentacion basica del costeo de la descripción técnica de alternativas por componentes en un PIP.
2.- Información: Se tiene la siguiente información
1. Municipalidad: La Municipalidad distrital de José Domingo Choquehuanca se encuentra elaborando el Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento y ampliación del servicio de barrido, recolección y disposición de los residuos sólidos municipales en el Distrito de José Domingo Choquehuanca, Provincia de Azángaro, Región Puno” y, de acuerdo al análisis efectuado, el equipo ha definido dos alternativas de solución, para las cuales ya han identificado los precios de mercado.
1.Clasifique el tipo de costo directo que corresponde: Obras (O), Equipamiento (Eq), Consultoria (C) y Costo de capital (Cc)
DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVASALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
Esta alternativa contempla la adquisición de equipos e implementos de barrido y almacenamiento, capacitación al personal de limpieza pública. Estudio y diseño de ruta y de un plan de recolección y transporte, adquisición de vehículo convencional de recolección y transporte, ejecución de un programa de capacitación para el personal de recolección, arreglo de la vía de recojo y adquisición de equipos e implementos para la recolección. Construcción de infraestructura de reaprovechamiento, adquisición de equipos y capacitación en reaprovechamiento. Construcción del relleno sanitario, equipamiento y capacitación al personal para la disposición final. Consultorías especializadas para la planificación, normatividad municipal y elaboración de manuales operativos, y la adquisición de vehículo y equipos para la gestión del servicio. Realización de programas de capacitación en manejo de residuos a organizaciones e instituciones, producción y difusión local de material audiovisual, promoción de actividades masivas de información y sensibilización; y talleres de información de los costos del servicio.
Esta alternativa contempla la adquisición de equipos e implementos de barrido y almacenamiento, capacitación al personal de limpieza pública. Estudio y diseño de ruta y de un plan de recolección y transporte, adquisición de vehículo no convencional de recolección y transporte de residuos segregados en fuente, ejecución de un programa de capacitación para el personal de recolección, arreglo de la vía de recojo y adquisición de equipos e implementos para la recolección. Construcción de infraestructura de reaprovechamiento, adquisición de equipos y capacitación en reaprovechamiento. Construcción del relleno sanitario, equipamiento y capacitación al personal para la disposición final. Consultorías especializadas para la planificación, normatividad municipal y elaboración de manuales operativos, y la adquisición de vehículo y equipos para la gestión del servicio. Realización de programas de capacitación en manejo de residuos a organizaciones e instituciones, producción y difusión local de material audiovisual, promoción de actividades masivas de información y sensibilización; y talleres de información de los costos del servicio.
Esta alternativa contempla la adquisición de equipos e implementos de barrido y almacenamiento, capacitación al personal de limpieza pública. Estudio y diseño de ruta adquisición de vehículo convencional de recolección y transporte, ejecución de un programa de capacitación para el personal
de recolección, arreglo de la vía de recojo y adquisición de equipos e implementos para la recolección. Construcción de infraestructura de reaprovechamiento, adquisición de equipos y capacitación en reaprovechamiento. Construcción del relleno sanitario, equipamiento y capacitación al personal para la disposición final. Consultorías especializadas para la planificación, normatividad municipal y elaboración de manuales operativos, y la adquisición de vehículo y equipos para la gestión del servicio. Realización de programas de capacitación en manejo de residuos a organizaciones e instituciones, producción y difusión local de material audiovisual, promoción de actividades masivas de información y sensibilización; y talleres de información de los costos del servicio.
Esta alternativa contempla la adquisición de equipos e implementos de barrido y almacenamiento, capacitación al personal de limpieza pública. Estudio y diseño de ruta adquisición de vehículo no convencional de recolección y transporte de residuos segregados en fuente, ejecución de un
programa de capacitación para el personal de recolección, arreglo de la vía de recojo y adquisición de equipos e implementos para la recolección. Construcción de infraestructura de reaprovechamiento, adquisición de equipos y capacitación en reaprovechamiento. Construcción del relleno sanitario, equipamiento y capacitación al personal para la disposición final. Consultorías especializadas para la planificación, normatividad municipal y elaboración de manuales operativos, y la adquisición de vehículo y equipos para la gestión del servicio. Realización de programas de capacitación en manejo de residuos a organizaciones e instituciones, producción y difusión local de material audiovisual, promoción de actividades masivas de información y sensibilización; y talleres de información de los costos del servicio.
FACTORES DE CORRECCIÓN PARA PRECIOS SOCIALES (METODOLOGÍA MEF)
Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.847Gastos en Bienes Importados Valor 0.915Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 0- Tasa Impuesto general a las ventas % 18
Factor de corrección de la divisa 1.02Gastos en combustibles Valor 0.66Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84
Persona jurídica Valor 0.847Persona natural Valor 0.91
Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91Gastos en mano de obra no calificada
Lima Metropolitana urbano Valor 0.86Región costa urbano Valor 0.68Región costa rural Valor 0.57Región Sierra urbano Valor 0.6Región Sierra rural Valor 0.41Región Selva urbano Valor 0.63Región Selva rural Valor 0.49
Servicios de consultorías (incluye expediente técnico y supervisión)
la Tasa Ad Valorem depende del tratamiento arancelario por sub partida del bien importado.En el caso de los bienes relevantes al sector ambiente, la tasa ad valorem es de 0% (Decreto Supremo Nº 279-2010-EF)
Tasa social de descuento = 9%
0.909
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALMACENAMIENTO Y BARRIDO (ALTERNATIVA Nº 1)
COMPONENTE: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
COMPONENTES
Almacenamiento Equipamiento Almacenamiento en espacios públicos Papeleras metálicas área urbana (0.08m3) Instalación de papeleras área urbana Bolsas de polietileno de 80 litros para papeleras Almacenamiento en área rural Tachos contenedores área rural (0.25m3) Instalación de tachos contenedores área rural Almacenamiento temporal Construcción cobertizo de almacenamiento temporal (área urbana)
Tachos contenedores para residuos de barrido (0.25 m3) Consultoría Elaboración de plan distribución de recipientes de almacenamientoBarrido Equipamiento
GorrosMameluco GuantesMascarillaBotasConos de seguridadEscobas de pajaEscobas metálicasRecogedorPalasImpermeable
ConsultoríaDiseño de plan y rutas de barrido Capacitación al personal operativo de barrido
Total inversión (Almacenamiento + Barrido)
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE (ALTERNATIVA Nº 1)
COMPONENTE: EFICIENTE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
COMPONENTES
Contenedores plástico con ruedas y estructura metalica soporte para herramientas(0.25 m3)
Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)
GorrosMameluco GuantesMascarillaZapatos de trabajoEscobas de pajaRecogedorPalasRastrilloImpermeable
ConsultoríaDiseño de rutas de recolección Capacitación al personal operativo de recolección y transporte
TOTAL INVERSIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - REAPROVECHAMIENTO (ALTERNATIVA Nº 1)
COMPONENTE: APROPIADO REAPROVECHAMIENTO
COMPONENTES
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos Infraestructura
Habilitación del área de recepción de residuos sólidos inorgánicosConstrucción de galpón de reciclaje Construcción de vía de acceso interior
EquipamientoConfección de prensa manual Contenedor de rechazo de residuosBalanza mecánica
MaterialesCostales de polietileno 100 KgZuncho de plástico
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos Infraestructura
Habilitación del área de compostaje, maduración Galpón de almacenajeConstrucción de drenes para lixiviadosConstrucción de poza de tratamiento de lixiviados
EquipamientoAdquisición de Ph metro Adquisición de termómetro
MaterialesLetreros de identificación de camas de compost
Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)
Costales de polietileno de 100KgManguera para riego
ConsultoríaCapacitación al personal operativo en reaprovechamiento
TOTAL INVERSIÓN EN REAPROVECHAMIENTO RESIDUOS INORGÁNICOS + ORGÁNICOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - DISPOSICIÓN FINAL (ALTERNATIVA Nº 1)
COMPONENTE: APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTES
InfraestructuraAcondicionamiento de terreno Obras provisionales para el inicio de la obraCartel de identificación del proyecto (3x4m)Caseta administrativaInstalación sanitaria (agua y desagüe)Instalación eléctrica (panel solar)Tanque sépticoPozo de percolaciónReservorio de aguaConstrucción de vías de acceso interior y exteriorConstrucción de trincheras de residuos sólidos(510 m3c/u)
Construcción de techo de trincheraImpermeabilización base y taludes de las trincheras con arcillaConstrucción de drenes de lixiviadosConstrucción de pozo de lixiviados (5m3)Construcción de chimeneasCerco de seguridadCerco vivoPuerta de ingresoConstrucción de canales pluvialesConstrucción de pozo de monitoreo
GorrosMameluco GuantesMascarillaZapatos de trabajoEscobas de pajaRecogedorPalaspicosRastrilloCarretillarodillo manual compactadorpisones de compactación
Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)
Consultoría Capacitación al personal operativo en disposición final
Medidas de mitigación AmbientalPrograma preventivo de salud ocupacionalRiego para minimizar las partículas suspendidas
TOTAL INVERSIÓN EN DISPOSICIÓN FINAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALTERNATIVA Nº 1)
COMPONENTE: EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
COMPONENTES
Elaboración de plan de prestación del servicio e instrumentos de gestión
Capacitación al personal administrativo y autoridades municipales (dos días)
Vehículo motorizado menor para seguimiento y monitoreoEquipos y mobiliario de oficinaProducción de manuales de operación
TOTAL INVERSIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN (ALTERNATIVA Nº 1)
COMPONENTE: ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN
COMPONENTES
Elaboración del plan de comunicación para el cambio de conductasCapacitación a grupos organizados e institucionalesDesarrollo de actividades masivas de sensibilización (concursos, campañas)
Pintado de murales en lugares estratégicosTalleres sobre financiamiento y costos del servicioProducción local de spots radiales y televisivosProducción de material impresoDifusión radial y televisiva
TOTAL INVERSIÓN EN PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN
Elaboración de programa de capacitación para el personal técnico, administrativo y autoridades municipales
Elaboración de la normatividad municipal para la gestión integral de los residuos sólidos
RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente técnico (4% del Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo Directo)
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALMACENAMIENTO Y BARRIDO (ALTERNATIVA Nº 1)
TOTAL INVERSIÓN EN DISPOSICIÓN FINAL 0Obras = 0 Consultoria = 0 Obras = Consult. =Equip. = Costo de Cap.= 0 Equip. = C. Cap =
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALTERNATIVA Nº 1)
COMPONENTE: EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
Consult. 12500
Consult. 12500
Part. 1550
Consult. 12500
Unid 1 13000Gbl 1 7500Glb 1 6500
TOTAL INVERSIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 0Obras = Consultoria = Obras = Consult. =Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN (ALTERNATIVA Nº 1)
COMPONENTE: ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
Consult. 1 2500Eventos 20 600Eventos 20
800Unid 22 350
Eventos 20 625Unid 64 150Millar 4.5 650mes 8 350
TOTAL INVERSIÓN EN PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN 0Obras = Consultoria = Obras = Consult. =Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =
a precios de mercado a precios sociales
PRECIOS DE MERCADO
CLASIFICACION COSTO
DIRECTOFACTOR
CORRECCIONPRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
CLASIFICACION COSTO
DIRECTOFACTOR
CORRECCIONPRECIOS SOCIALES
S/.
- -
- -
- -
- -
- -
0 0
0 0
0 0
0 0
- -
- -
- -
00
00
0
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALMACENAMIENTO Y BARRIDO (ALTERNATIVA Nº 2)
COMPONENTE: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
COMPONENTES
Almacenamiento Equipamiento Almacenamiento en espacios públicos Papeleras metálicas área urbana (0.08m3) Instalación de papeleras área urbana Bolsas de polietileno de 80 litros para papeleras Almacenamiento en área ruralAdquisición de tachos contenedores área rural (0.25m3)Instalación de tachos contenedores área rural Almacenamiento temporal Construcción cobertizo de almacenamiento temporal (área urbana) Tachos contenedores para residuos de barrido (0.25 m3) Consultoría Elaboración de plan distribución de recipientes de almacenamientoBarrido Equipamiento
GorrosMameluco GuantesMascarillaBotasConos de seguridadEscobas de pajaEscobas metálicasRecogedorPalasImpermeable
ConsultoríaDiseño de plan y rutas de barrido Capacitación al personal operativo de barrido
Total inversión (Almacenamiento + Barrido)
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE (ALTERNATIVA Nº 2)
COMPONENTE: EFICIENTE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
COMPONENTES
RECOLECCIÓN Equipamiento Recolección convencional de residuos sólidos
Contenedores plástico con ruedas y estructura metalica soporte para herramientas(0.25 m3)
Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)
Vehículo no convencional (camion ligero con tolva) capacidad 16m3 para residuos no reciclables
GorrosMameluco GuantesMascarillaZapatos de trabajoEscobas de pajaRecogedorPalasRastrilloImpermeable
ConsultoríaDiseño de rutas de recolección Capacitación al personal operativo de recolección y transporte
TOTAL INVERSIÓN RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - REAPROVECHAMIENTO (ALTERNATIVA Nº 2)
COMPONENTE: APROPIADO REAPROVECHAMIENTO
COMPONENTES
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos Infraestructura
Habilitación del área de recepción de residuos sólidos inorgánicosConstrucción de galpón de reciclaje Construcción de vía de acceso interior
EquipamientoConfección de prensa manual Contenedor de rechazo de residuosBalanza mecánica
MaterialesCostales de polietileno 100 KgZuncho de plástico
Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos Infraestructura
Habilitación del área de compostaje, maduración Galpón de almacenajeConstrucción de drenes para lixiviadosConstrucción de poza de tratamiento de lixiviados
EquipamientoAdquisición de Ph metro Adquisición de termómetro
MaterialesLetreros de identificación de camas de compostCostales de polietileno de 100KgManguera para riego
ConsultoríaCapacitación al personal operativo en reaprovechamiento
TOTAL INVERSIÓN EN REAPROVECHAMIENTO RESIDUOS INORGÁNICOS + ORGÁNICOS
Vehículo motorizado menor (motocar), capacidad 4m3, para residuos reciclables
Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - DISPOSICIÓN FINAL (ALTERNATIVA Nº 2)
COMPONENTE: APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL
COMPONENTES
Infraestructura Acondicionamiento de terreno
Obras provisionales para el inicio de la obraCartel de identificación del proyecto (3x4m)Caseta administrativaInstalación sanitaria (agua y desagüe)Instalación eléctrica (panel solar)Tanque sépticoPozo de percolaciónReservorio de aguaConstrucción de vías de acceso interior y exteriorConstrucción de trincheras de residuos sólidos(510 m3c/u)
Construcción de techo de trincheraImpermeabilización base y taludes de las trincheras con arcillaConstrucción de drenes de lixiviadosConstrucción de pozo de lixiviados (5m3)Construcción de chimeneasCerco de seguridadCerco vivoPuerta de ingresoConstrucción de canales pluvialesConstrucción de pozo de monitoreo
GorrosMameluco GuantesMascarillaZapatos de trabajoEscobas de pajaRecogedorPalaspicosRastrilloCarretillarodillo manual compactadorpisones de compactación
Consultoría Capacitación al personal operativo en disposición final
Medidas de mitigación AmbientalPrograma preventivo de salud ocupacionalRiego para minimizar las partículas suspendidas
TOTAL INVERSIÓN EN DISPOSICIÓN FINAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (ALTERNATIVA Nº 2)
COMPONENTE: EFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Implementos de seguridad, uniformes y herramientas (para 3 meses)
COMPONENTES
Elaboración de plan de prestación del servicio e instrumentos de gestiónCapacitación al personal administrativo y autoridades municipales (dos días)
Vehículo motorizado menor para seguimiento y monitoreoEquipos y mobiliario de oficinaProducción de manuales de operación
TOTAL INVERSIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN (ALTERNATIVA Nº 2)
COMPONENTE: ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN
COMPONENTES
Elaboración del plan de comunicación para el cambio de conductasCapacitación a grupos organizados e institucionalesDesarrollo de actividades masivas de sensibilización (concursos, campañas)
Pintado de murales en lugares estratégicosTalleres sobre financiamiento y costos del servicioProducción local de spots radiales y televisivosProducción de material impresoDifusión radial y televisiva
TOTAL INVERSIÓN EN PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN
RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente técnico (4% del Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo Directo)
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO TOTAL
Elaboración de programa de capacitación para el personal técnico, administrativo y autoridades municipales
Elaboración de la normatividad municipal para la gestión integral de los residuos sólidos
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALMACENAMIENTO Y BARRIDO (ALTERNATIVA Nº 2)
COMPONENTE: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO
Unid 21 100 2100 Eq. 0.847 1778.7Unid 21 50 1050 O 0.6 630Millar 1 500 500 Cc 0.847 423.5
TOTAL INVERSIÓN EN REAPROVECHAMIENTO RESIDUOS INORGÁNICOS + ORGÁNICOS 26730.5Obras = Consultoria = Obras = Consult. =Equip. = Costo de Cap.= Equip. = C. Cap =
PRECIOS DE MERCADO
CLASIFICACION COSTO DIRECTO
FACTOR CORRECCION
PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - DISPOSICIÓN FINAL (ALTERNATIVA Nº 2)