AYUNTAMIENTO DE YUNCOS PRESUPUESTO 2015 ESTADO DE GASTOS 1 GASTOS DE PERSONAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120 Retribuciones básicas 120.03 Sueldos del Grupo C1 156.227,43 121 Retribuciones complementarias 121.00 Complemento de destino 67.298,88 121.01 Complemento específico 114.435,72 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150 Productividad 150.00 Productividad 19.119,12 151 Gratificaciones 151.00 Gratificaciones 45.800,00 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 Cuotas sociales 160.00 Seguridad Social 120.018,85 162 Gastos sociales del personal 162.00 Formación y Perfeccionamiento del Personal 800,00 TOTAL CAPÍTULO 1: 523.700,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1301 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 149 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN 212 Elementos de transporte 212.00 Edificios y Otras Construcciones 1.000,00 213 Maquinaria, Instalaciones técnicas y Utillaje 213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 500,00 214 Elementos de transporte 214.00 Elementos de transporte 3.500,00 219 Otro inmovilizado material 219.01 Fotocopiadoras 2.600,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 221 Suministros 221.03 Combustibles y carburantes 5.500,00 221.04 Vestuario 5.000,00 221.06 Productos Farmacéuticos y Material Sanitario 20,00 221.10 Productos de Limpieza y Aseo 300,00 221.99 Otros suministros 3.500,00 224 Primas de Seguros 224.00 Primas de Seguros 1.500,00 226 Gastos diversos 226.99 Otros gastos diversos 3.000,00 227 Trabajos realizados por otras empresas 227.01 Seguridad 400,00 TOTAL CAPÍTULO 2: 26.820,00 149
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1301 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y … · 2016-04-21 · 151 Gratificaciones 151.00 Gratificaciones 2.700,00 16CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
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AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2015
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO
120 Retribuciones básicas120.03 Sueldos del Grupo C1 156.227,43
151.00 Gratificaciones 45.800,0016 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales160.00 Seguridad Social 120.018,85
162 Gastos sociales del personal162.00 Formación y Perfeccionamiento del Personal 800,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 523.700,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
1301 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
149
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
212 Elementos de transporte212.00 Edificios y Otras Construcciones 1.000,00
213 Maquinaria, Instalaciones técnicas y Utillaje213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 500,00
214 Elementos de transporte214.00 Elementos de transporte 3.500,00
219 Otro inmovilizado material219.01 Fotocopiadoras 2.600,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 Suministros
221.03 Combustibles y carburantes 5.500,00221.04 Vestuario 5.000,00221.06 Productos Farmacéuticos y Material Sanitario 20,00221.10 Productos de Limpieza y Aseo 300,00221.99 Otros suministros 3.500,00
224 Primas de Seguros224.00 Primas de Seguros 1.500,00
226 Gastos diversos226.99 Otros gastos diversos 3.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas227.01 Seguridad 400,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 26.820,00
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ESTADO DE GASTOS
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
623 Maquinaria, Instalaciones técnicas y Utillaje623.07 Sistemas de Seguridad 5.500,00
624 Elementos de Transporte624.00 Elementos de Transporte 30.000,00
626 Equipos para procesos de Información626.00 Equipos procesos de Información 6.100,00
629629.01 Armamento 500,00
63 INVERSIÓN REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS632 Edificios y Otras Construcciones
632.07 Edificio policia local 1.000,0064 APLICACIONES INFORMÁTICAS SIST. GRABACIÓN POLICIA
131131.00 Laboral temporal 43.064,70131.01 Horas extraordinarias 3.400,00131.02 Otras Remuneraciones 3.751,08
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 28.466,49
TOTAL CAPÍTULO 1: 100.100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
210 Infraestructuras y bienes naturales210.00 Infraestructuras y bienes naturales 23.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 150,00
214 Elementos de transporte214.00 Elementos de transporte 4.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 Suministros
221.01 Agua 1.300,00221.03 Combustibles y carburantes 3.500,00
1532 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS
Laboral temporal
749
221.01 Agua 1.300,00221.03 Combustibles y carburantes 3.500,00221.04 Vestuario 900,00221.11 Material de ferretería 9.000,00221.99 Señales viarias 2.000,00221.99 Materiales de construcción 7.000,00221.99 Otros Suministros 450,00
224 Primas de seguros224.00 Primas de seguros 1.000,00
226 Gastos diversos226.99 Otros gastos diversos 900,00
227227.99 Semáforos 6.000,00227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 1.800,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 61.500,00
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
749
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ESTADO DE GASTOS
6 INVERSIONES REALES61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
619 Otras Inversiones de Reposición en Infraestructuras y bienes destinados al uso general619.02 Reposición Vias Publicas 37.500,00
62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
623.02 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 38.500,00
TOTAL 1532 PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS: 200.100,00
849849
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ESTADO DE GASTOS
6 INVERSIONES REALES61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general619.03 Inv. Reposición Infraestructuras Abast. 55.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 55.000,00
TOTAL 1611 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 55.000,00
1611 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
949949
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ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales227.00 Recogida de residuos 249.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 249.000,00
TOTAL 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS 249.000,00
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS
10491049
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ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales227.00 Recogida de residuos 156.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 156.000,00
TOTAL 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 156.000,00
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS
11491149
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ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
227 Trabajos realizados por otras empresas227.00 Limpieza viaria 270.000,00227.00 Contenedores de escombro 5.500,00227.00 Conservación de solares, caminos, arroyos, etc... 15.000,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 35.269,09
TOTAL CAPÍTULO 1: 139.800,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y Otras Construcciones212.00 Edificios y Otras Construcciones 12.500,00
213 Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje213.00 Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje 500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 Suministros
221.00 Luz Edificios 60.000,00
221.01 Agua 8.500,00
221.10 Productos de Limpieza 1.900,00
227 Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales227.01 Seguridad 1.100,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 84.500,00
3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS
3749
TOTAL CAPÍTULO 2: 84.500,00
6 INVERSIONES REALES63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
632 Edificios y Otras Construcciones632.04 Instalaciones Deportivas (piscina de verano) 60.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 60.000,00
TOTAL 3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS 284.300,00
3749
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ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno100.00 Retribuciones básicas 194.606,78
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 59.543,22
162162.05 Seguros 1.950,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 256.100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS23 DIETAS
231231.00 De los Miembros de los Órganos de Gobierno231.20 Del Personal No Directivo 400,00
233233.00 Otras indemnizaciones 5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 5.400,00
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
626626.00 Equipos Procesos de Información 4.800,00
Equipos para Procesos de Información
Otras indenmnizaciones
9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO
Locomoción
Gastos sociales del personal
3849
TOTAL CAPÍTULO 6: 4.800,00
TOTAL 9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO: 266.300,00
3849
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ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO
120120.00 Sueldos del grupo A-1 21.514,65120.03 Sueldos del grupo C-1 14.725,76
121121.00 Complemento de destino 16.106,88121.01 Complemento específico 31.056,48
13 PERSONAL LABORAL 131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 119.688,68131.02 Otras Remuneraciones 606,72
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 Productividad
150.00 Productividad 19.309,8016 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales160.00 Seguridad Social 61.491,03160.08 Asentencia Médico-farmacéutica 45.000,00
162162.00 Formación y Perfeccionamiento del Personal 4.000,00162.05 Seguros 7.500,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 341.000,00
Gastos sociales del personal
Retribuciones complementarias
9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Retribuciones básicas
39493949
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PRESUPUESTO 2015
ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.206.00 Arrendamiento de equipos para procesos de información 1.500,00
21 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS212 Edificios y otras construcciones
212.00 Edificios y otras construcciones 300,00213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
213.01 Ascensores 3.300,00219
219.01 Fotocopiadoras 4.300,0022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 Material de oficina220.00 Ordinario no inventariable 10.000,00220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones 300,00220.02 Material informático no inventariable 2.800,00
221 Suministros221.00 Luz 18.000,00221.01 Agua 150,00221.04 Vestuario 100,00221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 30,00221.10 Productos de Limpieza 800,00221.11 Material de ferretería 400,00221.99 Otros suministros 1.500,00
222222.00 Servicios de telecomunicaciones 30.000,00222.01 Postales 25.000,00
223223.00 Transportes 100,00
224 Primas de seguros224.00 Primas de seguros 8.000,00
Transportes
Otro inmovilizado material
Comunicaciones
4049
224.00 Primas de seguros 8.000,00
4049
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PRESUPUESTO 2015
ESTADO DE GASTOS
226 Gastos diversos226.01 Atenciones protocolarias y representativas 350,00226.03 Anuncios en diarios prensa 1.000,00226.03 Publicidad en diarios oficiales 4.500,00226.04 Jurídicos, contenciosos 3.000,00226.99 FEMP Y FEMP-CL 2.500,00226.99 Comunidad de bienes patrimoniales 900,00226.99 Juzgado de paz 1.000,00226.99 Multas y sanciones 5.000,00226.99 Suscripciones 6.500,00226.99 Indemnización por responsabilidad patrimonial 2.000,00226.99 Otros gastos diversos 2.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas227.01 Seguridad 1.500,00227.06 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00227.06 Estudios jurídicos 14.000,00227.06 Trabajos informáticos 10.000,00227.99 Prevención de riesgos laborales 3.500,00227.99 Vigilancia de la salud 3.000,00
23230
230.20 Dietas del personal no directo 200,00231
231.20 Locomoción del personal no directivo 2.800,00233
233.01 Asistencia a tribunales 500,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 190.830,00
Dietas
Locomoción
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO
Otras indemnizaciones
41494149
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ESTADO DE GASTOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Asociaciones culturales diversas480.99 Asociaciones culturales diversas 3.300,00
TOTAL CAPÍTULO 4: 3.300,00
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
626626.00 Equipos para procesos de información 2.200,00
64 GASTOS EN INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL640 Gastos en inversión de carácter inmaterial
640.00 Página web 13.570,00641 Gastos en Aplicaciones Informáticas
641.01 Sistema de Redes Informáticas 13.200,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 28.970,00
TOTAL 9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL : 564.100,00
Equipos para procesos de información
42494249
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PRESUPUESTO 2015
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO
120 Retribuciones Básicas120.03 Sueldos del Grupo C1 13.642,22
121 Retribuciones Complementarias121.00 Complemento de Destino 6.118,08
121.01 Complemento Específico 9.924,96
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 Productividad
150.00 Productividad 1.108,68
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR160
160.00 Seguridad Social 8.006,06
TOTAL CAPÍTULO 1: 38.800,00
TOTAL 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES: 38.800,00
151.00 Gratificaciones 2.500,0016 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales160.00 Seguridad Social 25.059,34
TOTAL CAPÍTULO 1: 100.100,00
9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES
Gratificaciones
Retribuciones básicas
Retribuciones complementarias
47494749
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PRESUPUESTO 2015
ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
203 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje203.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSRVACIÓN212
212.00 Edificios y otras construcciones 3.000,00213 Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje
213.00 Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje 9.800,00214 Elementos de transporte
214.00 Elementos de transporte 300,0022 MATERIAL SUMINISTRO Y OTROS
221 Suministros221.00 Energía eléctrica 15.000,00221.01 Agua 2.200,00221.03 Combustibles y carburantes 800,00221.04 Vestuario 50,00221.10 Productos de limpieza y aseo 300,00221.11 Material de ferretería 1.000,00221.12 Material eléctrico 500,00221.99 Otros suministros 600,00
224224.00 25.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas227.01 Seguridad 1.200,00227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 20.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 82.750,00
TOTAL 9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES 182.850,00
Edificios y otras construcciones
Primas de seguros Primas de seguros
48494849
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PRESUPUESTO 2015
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO
120120.03 Sueldos del grupo C1 15.448,12
121121.00 Complemento de destino 6.118,08121.01 Complemento específico 9.924,96
13 PERSONAL LABORAL 131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 21.984,7615 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 Productividad150.00 Productividad 1.108,68
151151.00 Gratificaciones 4.080,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 17.135,40
TOTAL CAPÍTULO 1: 75.800,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
226226.99 Otros Gastos Diversos 500,00
227 Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales227.08 Servicios de Recaudación a favor de la Empresa 230.000,00
Retribuciones complementarias
Gastos Diversos
9341 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
Gratificaciones
Retribuciones básicas
4949
227.08 Servicios de Recaudación a favor de la Empresa 230.000,00227.99 Comisiones Bancarias 500,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 231.000,00
TOTAL 9341 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA 306.800,00