PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO GESTÃO DE RISCOS PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS - NÚCLEO 2° GRAU CÓDIGO DO RISCO PROCESSO DE NEGÓCIO OU SUBPROCESSO OU ATIVO MACROPROCESSOS CATEGORIZAÇÃO CAUSA EVENTO DE RISCO CONSEQUÊNCIA NÍVEL DA MEDIDA DE RISCO INERENTE CONTROLE EXISTENTE CONTROLE NOVO PONTUAÇÃO FINAL DA RELEVÂNCIA CONTROLE EQUIVALENTE AO PLANO DE TRATAMENTO 142 GAB WALTER PARO Gestão da Comunicação PROCESSOS Falta de treinamento dos advogados, causando problemas na leitura de documentos no sistema (Pje). Ex. Upload de documentos em extensão não permitida, o que não permite o download de Documentos em PDF Demora na análise e no julgamento do processo Atraso do prazo médio do processo; problemas no e-Gestão Alto Constante revisão das rotinas adotadas no setor Informação e capacitação dos envolvidos 1710 TRT8.PROCE. 0001 CTL-2 ; TRT8.PROCE. 0003 CTL-2. 41 GAB IDA SELENE Autuação, Distribuição e Notificação PROCESSOS FALTA DE TREINAMENTO DOS SERVIDORES AUTUAÇÃO ERRADA DOS RECURSOS NOS PROCESSOS FÍSICOS E PJE RETRABALHO Muito Alto UM SERVIDOR PARA CONFERIR OS PROCESSOS QUE CHEGAM NO SETOR TREINAMENTO 1615 TRT8.PROCE. 0001 CTL-2 ; TRT8.PROCE. 0003 CTL-2. 152 GAB WALTER PARO Gestão de Pessoas PROCESSOS Redução do nº de servidores por gabinetes. Resolução CNJ nº 219/2015 Aumento/ Acúmulo de serviço no segundo grau, atraso na produção, perda de qualidade no serviço, estresse. Alto nenhum 1584 TRT8.PROCE. 0003 CTL-2. 78 GAB MARIA ZUILA Gestão de Pessoas PROCESSOS identificação inadequada dos recursos internos Erro na apuração de julgamentos de Recursos Internos em razão do registro do movimento de conclusão de forma equivocada Inconsistência nos dados estatísticos do e- Gestão Médio Selecionar de forma adequada, ao fazer a conclusão dos processos aos magistrados, os complementos do movimento 51, conforme previsto nas regras dos itens 92.147 (Processos conclusos para relatar – ações originárias e recursos) e 92.148 (Processos conclusos com a utilização dos complementos específicos da regra – recursos internos). O extrator de dados do PJe-JT para o e-Gestão identifica a classe atual do processo a partir da combinação entre a informação sobre o tipo de documento e os complementos do movimento de conclusão. 1488 TRT8.PROCE. 0001 CTL-2 ; TRT8.PJEJT.0001 CTL-1. 91 GAB MARY ANNE Gestão da Comunicação PROCESSOS Falta de treinamento Juntada de petição no Pje sem a indicação correta da peça processual Demora na apreciação do processo Alto Manual de procedimentos no Pje disponível na internet 1440 TRT8.PROCE. 0020 CTL-1 43 GAB IDA SELENE Gestão de Pessoas PROCESSOS TREINAMENTO INADEQUADO USO INDEVIDO DO NÓ DE DESVIO INCONSISTÊNCIA NA ESTATÍSTICA Alto TREINAMENTO 1425 TRT8.PROCE. 0001 CTL-2 153 GAB WALTER PARO Gestão de Processos PJE Atraso na finalização das minutas de acórdãos. Tempo limite de uso do PJE. Redução na produção de minutas levando a impacto negativo na estatística do gabinete. Alto tentativa de agilizar os procedimentos, enquanto se utiliza o sistema (Pje) Aumentar o tempo limite 1410 TRT8.TECNO. 0002 CTL-2; TRT8.TECNO. 0002 CTL-3. Anexo 15 - PORTARIA PRESI N° 269/2017 e ANEXOS DE 0(ZERO) A 14(QUATORZE) 1/2017 - Quinta-feira, 30 de Março de 2017 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 1
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1/2017 - Quinta-feira, 30 de Março de 2017 Anexo 15 ......0005 CTL-1 ; TRT8.PROCE. 0018 CTL-1. Anexo 15 - PORTARIA PRESI N° 269/2017 e ANEXOS DE 0(ZERO) A 14(QUATORZE) 1/2017 - Quinta-feira,
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃOGESTÃO DE RISCOS
PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS - NÚCLEO 2° GRAU
CÓDIGO DO
RISCO
PROCESSO DE NEGÓCIO OU
SUBPROCESSO OU ATIVO
MACROPROCESSOS CATEGORIZAÇÃO CAUSA EVENTO DE RISCO CONSEQUÊNCIA
NÍVEL DA MEDIDA DE
RISCO INERENTE
CONTROLE EXISTENTE CONTROLE NOVO
PONTUAÇÃO FINAL DA
RELEVÂNCIA
CONTROLE EQUIVALENTE AO PLANO DE TRATAMENTO
142 GAB WALTER PAROGestão da
Comunicação PROCESSOS
Falta de treinamento dos advogados, causando problemas na leitura de documentos no
sistema (Pje). Ex. Upload de documentos em extensão não permitida, o que não permite o
download de Documentos em PDF
Demora na análise e no julgamento do processo
Atraso do prazo médio do processo; problemas no e-Gestão Alto
Constante revisão das rotinas
adotadas no setor
Informação e capacitação dos
envolvidos 1710
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 ; TRT8.PROCE.0003 CTL-2.
41 GAB IDA SELENEAutuação,
Distribuição e Notificação
PROCESSOS FALTA DE TREINAMENTO DOS SERVIDORESAUTUAÇÃO ERRADA DOS
RECURSOS NOS PROCESSOS FÍSICOS E PJE
RETRABALHO Muito Alto
UM SERVIDOR PARA CONFERIR OS
PROCESSOS QUE CHEGAM NO SETOR
TREINAMENTO 1615
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 ; TRT8.PROCE.0003 CTL-2.
152 GAB WALTER PARO Gestão de Pessoas PROCESSOS Redução do nº de servidores por gabinetes. Resolução CNJ nº 219/2015Aumento/ Acúmulo de serviço no segundo
grau, atraso na produção, perda de qualidade no serviço, estresse.
Alto nenhum 1584TRT8.PROCE.0003 CTL-2.
78 GAB MARIA ZUILA Gestão de Pessoas PROCESSOS identificação inadequada dos recursos internos
Erro na apuração de julgamentos de Recursos
Internos em razão do registro do movimento de conclusão
de forma equivocada
Inconsistência nos dados estatísticos do e-Gestão Médio
Selecionar de forma adequada, ao fazer a
conclusão dos processos aos
magistrados, os complementos do
movimento 51, conforme previsto nas regras dos itens 92.147 (Processos conclusos para relatar – ações
originárias e recursos) e 92.148 (Processos
conclusos com a utilização dos
complementos específicos da regra – recursos internos). O extrator de dados do
PJe-JT para o e-Gestão identifica a classe atual do processo a partir da
combinação entre a informação sobre o
tipo de documento e os complementos do
movimento de conclusão.
1488
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 ; TRT8.PJEJT.0001 CTL-1.
91 GAB MARY ANNEGestão da
Comunicação PROCESSOS Falta de treinamentoJuntada de petição no Pje sem
a indicação correta da peça processual
Demora na apreciação do processo AltoManual de
procedimentos no Pje disponível na internet
1440TRT8.PROCE.0020 CTL-1
43 GAB IDA SELENE Gestão de Pessoas PROCESSOS TREINAMENTO INADEQUADO USO INDEVIDO DO NÓ DE DESVIO
INCONSISTÊNCIA NA ESTATÍSTICA Alto TREINAMENTO 1425 TRT8.PROCE.0001 CTL-2
153 GAB WALTER PAROGestão de Processos PJE
Atraso na finalização das minutas de acórdãos. Tempo limite de uso do PJE.
Redução na produção de minutas levando a impacto negativo na estatística do
gabinete.Alto
tentativa de agilizar os procedimentos, enquanto se utiliza
o sistema (Pje)
Aumentar o tempo limite 1410
TRT8.TECNO.0002 CTL-2;TRT8.TECNO.0002 CTL-3.
Anexo 15 - P
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Tribunal R
egional do Trabalho da 8ª R
egião1
104 GAB PASTORA LEALGestão de Processos PROCESSOS
Julgar em desacordo às súmulas e orientaçãoes jurisprudenciais do TST e súmulas
regionais.
Falta de aplicação das súmulas. Retrabalho Médio
Alinhar os julgados as Súmulas
Regionais e das Cortes Superiores
Buscar eficácia na rotina do gabinete. 1410
TRT8.PROCE.0021 CTL-1.
175 PRECATÓRIOSGestão da
Tecnologia da Informação
TECNOLOGIAInobservância da ordem da lista cronológica para consulta ao exequente, se há interesse
em realizar acordo com deságio
Quebra de ordem da lista cronológica
Responsabilização do Presidente do Tribunal Médio
observância da lista de ordem
cronológica
Informatização da lista de ordem cronológica -
novo sistema informatizado(GEP), o
que diminui a possibilidade de falhas
1404
TRT8.TECNO.0004 CTL-1;TRT8.TECNO.0004 CTL-2.
154 GAB WALTER PAROGestão de Processos PROCESSOS
Ausência de ferramentas adequadas (Processo Judicial Eletrônico - Pje)
Tramitação de processos de modo ineficiente
Demora no atendimento de demandas internas e externas Alto
troca de informações entre
os servidores e participação em cursos, quando
ofertados pelo e. Tribunal
Capacitação permanente dos servidores com
treinamento específicos para o Pje, diante das constantes inovações no sistema
1360
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 ; TRT8.PROCE.0003 CTL-2.
182 SECR 3ª TURMA Gestão de Pessoas PROCESSOS Falta de treinamentoLançamentos incorretos nos
sistemas APT e PJE que impactam no e-gestão
aumento do prazo médio para julgamento no segundo grau Médio
orientações através de e-mails
Treinamento no sistema e-gestão,
criação de críticas no sistema PJe que
permitam detectar a falha.
1360TRT8.PROCE.0001 CTL-2 e CTL-2.
74GAB MARIA VALQUÍRIA
Gestão de Processos PROCESSOS
Decisões monocráticas ou simples despachos proferidos por Desembargadores em
processos físicos elaborados somente pelo programa de editor de texto (Word ou BrOffice), sem a respectiva inclusão do
expediente na Intranet
Partes não tomam ciência de decisões/despachos de mero impulso processual e outros
(exemplo: encaminhar ao MPT para emissão de parecer, processos sobrestados)
Falha na publicidade dos atos processuais, já que decisões não aparecem na consulta processual, que pode acarretar cobranças
indevidasquanto ao cumprimento dos prazos regimentais
Médio Nehum
Orientar e cobrar que assistentes de
Desembargador responsáveis pelas
minutas de decisões somente utilizem a
Intranet
1330TRT8.PROCE.0022 CTL-1.
79 GAB MARIA ZUILAGestão da
Tecnologia da Informação
PROCESSOS Falta de registro no sistemaO redator designado é apurado na estatística
equivocadamente
Inconsistência nos dados estatísticos do e-Gestão Médio
Ao realizar os procedimentos
referentes à sessão de julgamento, o usuário deve ficar atento ao
redator selecionado na combo box
correspondente. O dado estatístico será
relacionado ao magistrado nela
informado.
1328TRT8.EGEST.0003 CTL-1 e CTL-2.
37GAB GEORGENOR
FRANCO
Gestão da Tecnologia da
InformaçãoPJE inconsistência no Sistema PJE
Ajustes constantes nas decisões e acórdãos julgados
atrasos nas publicações/assina-turas/ciência das partes Médio INEXISTENTE
Treinamento de pessoal e/ou
adequação/ajuste no Sistema
1316
TRT8.PJEJT.0001 CTL-1;TRT8.PJEJT.0001 CTL-2.
39GAB GEORGENOR
FRANCO Gestão de Pessoas PROCESSOS ausência de padronização/ati-vidadesRetrabalho/confecção de
OS's/procedimentos incorretos e desnecessários
atrasos nos trabalhos dos gabinetes Médio INEXISTENTE
Treinamento de pessoal e/ou
adequação/ajuste no Sistema
1316
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 ; TRT8.PROCE.0005 CTL-1.
102 GAB PASTORA LEALGestão de Processos PROCESSOS
Demora no envio dos votos vencidos pelos outros gabinetes. Falha de comunicação
Aumento do prazo médio e demora na assinatura do acordão. Médio
Estão sendo tomadas as
medidas pelo gabinete, de modo
a diminuir esta falha, priorizando a confecção e envio das divergências
Intensificar as medidas pelo gabinete, de
modo a diminuir esta falha, priorizando a
confecção e envio das divergências
1316
TRT8.PROCE.0003 CTL-2 ; TRT8.PROCE.0023 CTL-1.
167 PRECATÓRIOSGestão de Processos PROCESSOS
Petições encaminhadas/endereçadas, indevidamente, para as Varas do Trabalho
Falta de juntada da petição nos autos
Não apreciação dos pedidos, constantes da petição Muito Alto
verificação na tramitação do APT
Comunicação entre os setores/ manual de
precatórios1316
TRT8.PROCE.0005 CTL-1 ; TRT8.PROCE.0018 CTL-1.
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Tribunal R
egional do Trabalho da 8ª R
egião2
71GAB MARIA VALQUÍRIA Gestão de Pessoas PROCESSOS
Desatenção, excesso de trabalho e corretor ortográfico ineficiente. Erro de redação dos Acordãos.
Retrabalho, estresse, atraso na produção dos Acordãos. Médio
Reforçar pedido de atenção, com revisão gramatical antes que
seja encaminhado para o Desembargador
vistar, além de solicitar que a SETIN instale corretor ortográfico
mais eficiente.
1305
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 e CTL-3 ; TRT8.PROCE.0003 CTL-2 ; TRT8.PROCE.0010 CTL-1.
99 GAB PASTORA LEAL Gestão de Pessoas PROCESSOSA falta deste movimento de alteração de tipo
de petição, ou seu registro posterior ao movimento de conclusão
Erro na apuração de julgamentos de Recursos
Internos devido ao tipo de petição incorreto
Impede a identificação do recurso interno pelo extrator do e-Gestão. Médio
Buscar eficácia na rotina do gabinete. 1302
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 ; TRT8.PROCE.0020 CTL-1.
203 VICE-PRESIDÊNCIA Gestão de Pessoas PROCESSOSErro de lançamento no ato de notificação por
falta de treinamento e de opção no PJEPrejuízo na notificação pessoal
do ente público no PJE
Nulidade do ato por falta de ciência do ente público/Retrabalho/Morosidade
processual.Alto
E-mail para servidores com
instruções
Ordem de serviço com todas as instruções 1280
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 ; TRT8.PROCE.0014 CTL-1.
163 PRECATÓRIOSGestão da
Tecnologia da Informação
PJEInexistência de módulo específico do PJE,
específico para precatório
Falha na comunicação de atos entre o setor de Precatórios(onde o processo é autuado
fisicamente) e a Vara de orige(onde tramita
eletronicamente)
Retrabalho no Setor de Precatórios, que tem que autuar um processo físico depois digitalizar todas as peças para encaminhar para a Vara de origem juntá-las no PJE e
falta de controle na tramitação dos processos
Altocomunicação
realizada por e-mail
utilização do posto avançado do PJE, até que seja liberado o módulo específico
para precatório
1248
TRT8.PJEJT.0002 CTL-1;TRT8.PJEJT.0001 CTL-2.
168 PRECATÓRIOSGestão da
Tecnologia da Informação
PJEInexistência do módulo específico do PJE para
PrecatóriosFalta de registro de dados e
tramitação do processo Inexistência de dados estatísticos Médio controle manual
utilização do posto avançado do PJE, até que seja liberado o módulo específico
para precatório
1248
TRT8.PJEJT.0002 CTL-1;TRT8.PJEJT.0001 CTL-2.
169 PRECATÓRIOSGestão da
Tecnologia da Informação
PJEInexistência de módulo do PJE, específico para
precatório
Insegurança na ciência das partes dos atos praticados no processo, visto que o processo
é autuado fisicamente no Setor
nulidade dos atos processuais Altopublicações
realizdas por meio do sistema APT
utilização do posto avançado do PJE, até que seja liberado o módulo específico
para precatório
1248
TRT8.PJEJT.0002 CTL-1;TRT8.PJEJT.0001 CTL-2.
26GAB ELIZIÁRIO
BENTES Gestão de Pessoas PROCESSOS identificação inadequada dos recursos internos
Erro na apuração de julgamentos de Recursos
Internos em razão do registro do movimento de conclusão
de forma equivocada
Inconsistência nos dados estatísticos do e-Gestão Alto
Servidores do gabinete.
Treinamento no trabalho - repasse
de informações.
Selecionar de forma adequada, ao fazer a
conclusão dos processos aos
magistrados, os complementos do
movimento 51, conforme previsto nas regras dos itens 92.147 (Processos conclusos para relatar – ações
originárias e recursos) e 92.148 (Processos
conclusos com a utilização dos
complementos específicos da regra – recursos internos). O extrator de dados do
PJe-JT para o e-Gestão identifica a classe atual do processo a partir da
combinação entre a informação sobre o
tipo de documento e os complementos do
movimento de conclusão.
1248
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 ; TRT8.PJEJT.0001 CTL-1.
Anexo 15 - P
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Tribunal R
egional do Trabalho da 8ª R
egião3
101 GAB PASTORA LEALGestão da
Tecnologia da Informação
SEGURANÇAFalta de critérios de segurança para acesso à
informação. Exposição de Dados Sigilosos
Informações sigilosas acessível a terceiros não envolvidos no processo, tanto em
relação a arquivos de de dados considerados sigilosos, quanto em relação
aos arquivos de processo judiciais dos magistrados ainda não divulgados, como
minutas de sentenças, etc.
MédioBuscar eficácia na rotina do gabinete. 1248
TRT8.TECNO.0005 CTL-1;TRT8.TECNO.0005 CTL-2.
110 GAB PASTORA LEALGestão da
Tecnologia da Informação
PJEFalta de alerta no sistema para identificar este
tipo de processo
Recebimento de processos em tramitação sob segredo de justiça sem identificação no
sistema PJE
Atraso do prazo médio do processo; problemas no eGestão Alto Implementação de
alertas no sistema PJE1235
TRT8.PROCE.0001 CTL-3.
23GAB ELIZIÁRIO
BENTESGestão de Processos PROCESSOS
Demora no envio dos votos vencidos pelos outros gabinetes.
Demora na assinatura dos acórdãos.
Demora na publicação dos acórdãos e aumento do prazo médio. Alto
bastante presteza no envio das informações
necessárias1235
TRT8.PROCE.0003 CTL-2 ; TRT8.PROCE.0023 CTL-1.
171 PRECATÓRIOSGestão da
Comunicação PROCESSOS
Pagamento aos exequentes por parte do d. Juízo da execução dos repasses efetuados pela
Divisão de Precatórios antes de receber a confirmação da efetivação e informações dos valores envolvidos nas transferências e suas
destinações.
Ocorrência de pagamentos equivocados, em valores a
menor ou a maior do devido, bem como destinados a
beneficiários diversos dos corretos.
Não cumprimento da Requisição de Pagamento em sua forma integral e
devida.Alto
Conferência dos dados do
pagamento efetuado pela Vara, no momento dem
que a DIPRE dá baixa na RP
Comunicação entre os setores/ capacitação
de servidores1235
TRT8.PROCE.0001 CTL-1 e CTL-2 ; TRT8.PROCE.0014 CTL-1.
172 PRECATÓRIOSGestão da
Comunicação PROCESSOS
Ocorrência de renúncia de valores por parte do exequente, sem a necessário comunicação
de tal fato à Divisão de Precatórios, para a tomada das providências cabíveis.
Pagamento de precatório requisitório anteriormente
quitado através de requisição de pequeno valor.
Pagamento indevido. Alto
Comunicação do pagamento
efetuado pela Vara, por meio de e-mail
Comunicação entre os setores/ capacitação
de servidores1235
TRT8.PROCE.0001 CTL-1 e CTL-2 ; TRT8.PROCE.0014 CTL-1.
174 PRECATÓRIOSGestão da
Comunicação PROCESSOS
Efetivação de pagamento por parte do d. Juízo da Execução de valores depositados
voluntariamente pelos órgãos públicos executados, sem a necessária consulta à
Divisão de Precatórios acerca da correspondente ordem cronológica de
pagamento existente.
Quebra da ordem de pagamento.
Descumprimento involuntário das determinações legais Alto
Observância da lista de ordem
cronológica
Comunicação entre os setores/ capacitação
de servidores1235
TRT8.PROCE.0001 CTL-1 e CTL-2 ; TRT8.PROCE.0014 CTL-1.
147 GAB WALTER PAROGestão de Processos PROCESSOS Interposição de embargos de declaração Intuito protelatório da parte
Aumento/ Acúmulo de serviço, Retrabalho, Impacto negativo na estatística do
gabinete. Alto
Fixação de Multa por embargos meramente protelatórios
Conscientização dos envolvidos (partes e advogados), por meio de informativos, de que esta prática não
colabora com o serviços da unidade
1232TRT8.PROCE.0024 CTL-1.
89 GAB MARY ANNE Gestão de Pessoas PROCESSOS Servidor despreparadoAusência de curso
preparatório do servidor empossado
Erros de lançamento nos sistemas processuais e confecção de expedientes, inconsistência nos dados estatísticos do e-
Gestão
AltoPeríodo de
treinamento após a posse
1224
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 ; TRT8.PROCE.0014 CTL-1.
113 GAB PASTORA LEALGestão de Processos PJE
Atraso na finalização das minutas de acordãos. Tempo limite de uso do PJE.
Redução na produção de Acordãos levando a Impacto negativo na estatistica
do gabinete.Alto
Aumentar o tempo limite de utilização do
sistema1222
TRT8.TECNO.0002 CTL-2;TRT8.TECNO.0002 CTL-3.
38GAB GEORGENOR
FRANCO Gestão de Pessoas PROCESSOS Autuação incorreta dos processos no 1º grau Retificação de capa publicação de pauta com erros Médio INEXISTENTE
Treinamento de pessoal e/ou
adequação/ajuste no Sistema
1222
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 ; TRT8.PROCE.0003 CTL-2.
62GAB MARCUS
LOSADA Gestão de Pessoas PROCESSOS Atingimento de metas pelo TribunalEstresse e Ansiedade dos
servidoresAfastamento dos servidores por licença
médica Alto
Fixação de metas aceitáveis e
acompanhamento por profissionais capacitados
1222
TRT8.SAUDE.0002 CTL-14 ; TRT8.PROCE.0003 CTL-2.
13 GAB CONVOCADOGestão de Processos TECNOLOGIA
Elaboração de minutas de decisões diferentes para casos iguais (decisões incoerentes do
mesmo juiz)
Insegurança jurídica (o mesmo Relator decide dois casos
iguais de formas diferentes)
Possibilidade de questionamento pelos advogados pessoalmente, e inclusive por
meio de novos recursos e abertura de incidentes processuais
Muito Alto
Criação de cópia de decisões salvando
pelo nome do tema principal
SETIN (aprimoramento do sistema de
pesquisa de temas por magistrado)
1222TRT8.TECNO.0004 CTL-2.
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Tribunal R
egional do Trabalho da 8ª R
egião4
45GAB JOSÉ DE
ALENCARGestão de Processos PROCESSOS
Demora no envio dos votos vencidos pelos outros gabinetes.
Atraso na publicação dos acordãos.
Aumento do prazo médio e demora na assinatura do acordão. Alto
envio dos votos vencidos pelos outros gabinetes em até 24
horas;
1209
TRT8.PROCE.0003 CTL-2 ; TRT8.PROCE.0023 CTL-1.
47GAB JOSÉ DE
ALENCAR Gestão de Pessoas PROCESSOSFalta de treinamento, desatenção,
compromisso.Autuação incorreta dos
processos.
Retrabalho, nulidade do acordão, aumento do nº de embargos de declaração, retirada
do processo de pauta, republicação, aumento do prazo médio.
Muito Altores. 56-
Padronização do PJE 2º Grau
Treinamento, atenção e compromisso por
parte do 1º grau.1190
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 ; TRT8.PROCE.0003 CTL-2.
82 GAB MARIA ZUILA Gestão de Pessoas PROCESSOS uso inadequado do nó de desvioProcessos a serem incluídos
em pauta, mas cuja conclusão foi para decisão
Inconsistência nos dados estatísticos do e-Gestão Médio
Para os processos que serão julgados em
sessão, deve-se utilizar a conclusão para “julgamento”. A conclusão para
“decisão” deve ser utilizada para as
decisões monocráticas.
Caso tenha sido selecionado o tipo incorreto, deve ser
encerrada a conclusão para decisão e realizada nova
conclusão, para julgamento
1190TRT8.PROCE.0001 CTL-2.
116GAB ROSITA
SIDRIM Gestão de Pessoas PROCESSOS Falta de servidor disponível Falta de calculista no 2º Grau Atraso na confecção de acórdão MédioLevar o problema à
Administração Superior.
1185
TRT8.PROCE.0002 CTL-1; TRT8.PROCE.0004 CTL-1.
32GAB ELIZIÁRIO
BENTESGestão de Processos PROCESSOS Falta de aplicação das súmulas.
Julgar em desacordo às súmulas e orientaçãoes
jurisprudenciais do TST e súmulas regionais.
Retrabalho MédioReforçar obediência ao
procedimento de aplicação das súmulas.
1184TRT8.PROCE.0021 CTL-1.
202 VICE-PRESIDÊNCIAGestão da
Comunicação PROCESSOS
Erro de registro no ato da interposição do recurso, pois o advogado, comumente, faz constar duas vezes um único recurso (na petição via sistema e no anexo), porém, o sistema dá baixa apenas em um registro
Dados estatísticos incorretos quanto à resolução de recursos e embargos
Baixa na produtividade; retrabalho que demanda a correção, via lançador de
movimentos, do registro incorretoAlto
Checagem da tramitação dos
processos e correção dos
registros equivocados
Envio de instruções aos advogados pelo setor competente
(Grupo de Apoio ou SETIN) ou matéria
informativa via ASCOM
1183TRT8.PROCE.0020 CTL-1.
40 GAB IDA SELENEGestão da
Infraestrutura SAÚDEFALTA DE MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO AR CONDICIONADO PROBLEMAS DE SAÚDE Médio
Elaborar Ordem de Serviço periódica para garantir a manutenção
preventiva dos equipamentos de ar-
condicionado.
1183TRT8.SAUDE.0003 CTL-4.
87 GAB MÁRIO LEITEGestão da
Comunicação PROCESSOS
Falta de treinamento dos advogados; problema na anexação de documentos, causando problemas no download dos
documentos em PDF
Demora no julgamento do processo.
Atraso do prazo médio do processo; problemas no eGestão Médio
Abertura de OS para o Serviço de
Apoio do PJe
Treinamento dos advogados; criação de
cartilha de procedimentos.
1170TRT8.PROCE.0020 CTL-1 e CTL-2.
114GAB ROSITA
SIDRIM Gestão de Pessoas PROCESSOSFalta de treinamento; desatenção; falta de
compromissoAutuação incorreta dos
processos
Retrabalho, nulidade do acórdão, aumento do nº de embargos de declaração, retirada
do processo de pauta, republicação, auemento do prazo médio.
Muito AltoBuscar eficácia na rotina do gabinete. 1168
TRT8.PROCE.0001 CTL-2.
92 GAB PASTORA LEALGestão da
Infraestrutura INFRAESTRUTURAFalta de gerador e/ou no-break para atender a
unidade organizacional. Falta de energia elétrica.Paralisação das atividades gerando perda
de produtividade. Médio
Disponibilização de nobreaks em número
suficiente para comportar todos os computadores do
gabinete
1152
TRT8.INFRA.0005 CTL-1;TRT8.INFRA.0005 CTL-2.
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Tribunal R
egional do Trabalho da 8ª R
egião5
194 SEJUD Gestão de Pessoas PROCESSOS identificação inadequada dos recursos internos
Erro na apuração de julgamentos de Recursos
Internos em razão do registro do movimento de conclusão
de forma equivocada
Inconsistência nos dados estatísticos do e-Gestão, gerando retrabalho para as
unidades na conferência e resolução das pendências no e-Gestão.
Médio
Conferência pelo usuário no
momento da movimentação, para o correto lançamento no
processo.
Selecionar de forma adequada, ao fazer a
conclusão dos processos aos
magistrados, os complementos do
movimento 51, conforme previsto nas regras dos itens 92.147 (Processos conclusos para relatar – ações
originárias e recursos) e 92.148 (Processos
conclusos com a utilização dos
complementos específicos da regra – recursos internos). O extrator de dados do
PJe-JT para o e-Gestão identifica a classe atual do processo a partir da
combinação entre a informação sobre o
tipo de documento e os complementos do
movimento de conclusão.
1140
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 ; TRT8.PJEJT.0001 CTL-1 e CTL-2.
123GAB SULAMIR
MONASSA Gestão de Pessoas PROCESSOS Autuação incorreta dos processos.Falta de treinamento, desatenção, falta de
compromisso.
Retirada do processo de pauta, republicação, aumento do prazo médio. Alto NÃO CONHEÇO
ATRIBUIR NOTA À VARA DO TRABALHO PELO DESEMPENHO
NAS AUTUAÇÕES DOS RECURSOS
INTERPOSTOS, QUANDO DAS
CORREIÇÕES. EMBORA O ERRO NA
AUTUAÇÃO SEJA ELEVADO, ESSE FATO
NÃO IMPACTA NA AVALIAÇÃO DA VARA
DO TRABALHO, O QUE TALVEZ RESULTE,
AINDA HOJE, NA ALTA INCIDÊNCIA DE AUTUAÇÕES DE
RECURSOS EQUIVOCADOS.
1134TRT8.PROCE.0001 CTL-2
137 GAB WALTER PARO Gestão de Pessoas SAÚDE Excesso de trabalho e digitação
Dano à saúde do Desembargador e dos
Servidores pelo excesso de digitação em suas atribuições
Dano à saúde dos servidores e do desembargador. Prejuízo ao
desenvolvimento das atividades.Médio
Fazer intervalos durante o dia para descanso da vista
Mudar a rotina no trabalho para facilitar a execução de tarefas
1131
TRT8.SAUDE.0004 CTL-3; TRT8.SAUDE.0002 CTL-1.
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Tribunal R
egional do Trabalho da 8ª R
egião6
64GAB MARCUS
LOSADA Gestão de Pessoas PROCESSOS Falta de valorização do servidorFalta de Motivação dos
servidoresAfastamento dos servidores por licença
médica Alto
O tribunal deve buscar meios para valorização
do servidor, como estimular e facilitar a
participação dos mesmos em diversos cursos, seminários e
congressos, nacionais e internacionais.
O tribunal deve organizar a
metodologia de trabalho, de forma que nos dias dos cursos e
seminários, o servidor não receba processo
para que possa participar do curso de forma tranquila e com
aproveitamento total. Possibilidade de
redução da carga horária, nos casos em que o servidor esteja participando de curso
de interesse do Tribunal.
Implementação de controle eletrônico de frequência e permitir a
compensação do trabalho.
1128
TRT8.PROCE.0001 CTL-2 e TRT8.PROCE.0003 CTL-1 e CTL-2.
155 PRECATÓRIOSGestão da
Comunicação PROCESSOS
Expedição indevida de precatórios requisitórios pelo d. juízo da execução, ante o
fato de que o valor requisitado é igual ou inferior ao limite legal estabelecido às
requisições de pequeno valor.
1) Deferimento/autuação de requisição de pagamento
capeando precatório requisitório cuja tramitação e pagamento é mais complexa e
custosa, tanto para Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região, como para o exequente que receberá seus
créditos em um prazo mais longo. Cabe lembrar que no
caso das requisições de pagamento de pequeno valor
a cobrança é feita diretamente pelo Juízo da execução,
poupando os parcos recursos da Divisão de Precatórios.
1) Uso desnecessário e indevido de recursos humanos (servidores),
tecnológicos e materiais com a prática de atos processuais desnecessários por parte do E. Tribunal Regional do Trabalho, como
por exemplo: despachos, resenhas, notificações, expedições de ofícios.
Médio
verificação da existência de
legislação municipal
específica e enquadramento
nos valores estipulados para
RPV, por lei.
capacitação de servidores e manual
de precatórios1128
TRT8.PROCE.0001 CTL-1 e CTL-2.
157 PRECATÓRIOSGestão da
Comunicação PROCESSOS
Efetivação de acordos entre as partes perante o d. Juízo da Execução em autos de processo já
em fase de precatório requisitório, sem a correspondente e necessária comunicação da Divisão de Precatórios, na medida em que tal fato influencia na existência e no montante da
dívida executada por esse meio. Cabe aqui ressaltar que a indicação do parte executada
firmadora do acordo, se ente público ou particualr, interfere diretamente na maneira
como a informação será processada na tramitação da Requisição de Pagamento.
Cobrança indevida ou equivocada de valores da entidade pública, ante a
quitação total ou parcial da divida.
Comprometimento da correção dos valores executados, bem como da ordem
cronológica de pagamento.Alto
Conferência dos dados do
pagamento efetuado pela Vara, no momento dem
que a DIPRE dá baixa na RP
Comunicação entre os setores/ capacitação
de servidores1128
TRT8.PROCE.0001 CTL-1 e CTL-2 ;
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Tribunal R
egional do Trabalho da 8ª R
egião7
159 PRECATÓRIOSGestão da
Comunicação PROCESSOS
Expedição indevida de precatórios requisitórios/requisições de pequeno valor
pelo d. Juízo da execução, ante a inocorrência de condenação (principal/subsidiária); de início
formal/legal da execução pela expedição do competete mandado de citação de entidade
pública, bem como ante a inocorrência de trânsito em julgado da decisão exequenda
e/ou da decisão proferida em sede de embargos à execução.
Declaração de nulidade processual da Requisição de
Pagamento.
Uso desnecessário e indevido de recursos humando (servidores), tecnológicos e
materiais com a prática de atos processuais desnecessparios, como por exemplo:
despachos, resenhas, notificações, expedições de ofícios.
Médio
verificação do teor da decisão e das datas de trânsito em julgado para
conferência com os dados do dofício
encaminhado pelo Juízo da execução
capacitação de servidores/ manual de
precatórios1128
TRT8.PROCE.0001 CTL-1 e CTL-2.
161 PRECATÓRIOSGestão da
Comunicação PROCESSOS Falta de registro das petições no APTDesconhecimento da
existência das petiçõesNão apreciação dos pedidos, constantes da
petição Muito Altoverificação na
tramitação do APT
Comunicação entre os setores/ manual de
precatórios1128
TRT8.PROCE.0022 CTL-1.
162 PRECATÓRIOSGestão da
Comunicação PROCESSOS
Efetivação de abandamentos por parte do d. Juízo da Execução para processo já em fase de precatório requisitório, sem a correspondente
e necessária comunicação da Divisão de Precatórios, na medida em que tal fato
influencia no montante da dívida executada por esse meio. Cabe aqui ressaltar que a
origem do abandamento, se de verbas públicas ou particualres, interfere diretamente na
maneira como a informação será processada na tramitação da Requisição de Pagamento.
Equivoco dos valores cobrados através da Requsiição de
Pagamento.
Comprometimento da correção dos valores executados. Alto
Conferência dos dados do
pagamento efetuado pela Vara, no momento dem
que a DIPRE dá baixa na RP
Comunicação entre os setores/ manual de
precatórios1128
TRT8.PROCE.0001 CTL-1 e CTL-2.
179 SECR 1ª TURMA Gestão de Pessoas PROCESSOS autuação incorreta dos processos Falta de treinamento, desatenção, compromisso.
nulidade do processo Alto Análise minuciosa dos processos
Maior capacitação dos servidores
1125 TRT8.PROCE.0001 CTL-1.
54GAB JOSÉ DE
ALENCARGestão de Processos PROCESSOS
Excesso de detalhes, informações e diligências ( amostragem de cálculo e documentos) .
Processos com prazos vencidos. Aumento do prazo médio do processo. Alto
Diminuir o excesso de detalhes e
informações e diligências dos
acordãos, acordão com fundamentação
mais simples;
1120
TRT8.PROCE.0003 CTL-2 e TRT8.PROCE.0010 CTL-1.
144 GAB WALTER PARO Gestão de Pessoas PROCESSOSIdentificação inadequada dos recursos
internos remetidos ao segundo grau
Erro na apuração de julgamentos de Recursos
Internos em razão do registro do movimento de conclusão
de forma equivocada
Inconsistência nos dados estatísticos do e-Gestão, retrabalho, acúmulo de serviço Muito Alto
SIDRIM Gestão de Pessoas PROCESSOS Diretrizes administrativas
Não remuneração da substituição (cargos em
comissão e funções comissionadas.
Desestímulos Muito AltoLevar o problema à
Administração Superior.
884TRT8.PROCE.0004 CTL-1 e CTL-2
14 GAB CONVOCADOGestão da
Tecnologia da Informação
TECNOLOGIAFalta de controle de movimentação interna
dos processos recebidos pelo gabinete
Manutenção de processos em poder de servidor ausente ou
que apresente maior dificuldade de elaboração da
tarefa
Descumprimento do prazo regimental para liberação de processos com visto do
RelatorMuito Alto
Criação de planilha contendo o volume geral de processos
distribuídos por servidor, por data e situação de trâmite
SETIN (criação de sistema de controle
interno de produtividade)
884
TRT8.TECNO.0004 CTL-1;TRT8.TECNO.0004 CTL-2.
49GAB JOSÉ DE
ALENCAR Gestão de Pessoas PROCESSOSDesatenção, excesso de trabalho,
cumprimento de meta. Erro de redação dos acordãos.Retrabalho, estresse, atraso na produção
dos acordãos. Alto
Cobrança no aumento da atenção dos servidores.
aumento da atenção dos funcionários,
otimização do o PJE, aumento na lotação de
pessoal.
880
TRT8.PROCE.0001 CTL-1 e CTL-2 ; TRT8.PROCE.0002 CTL-1 e CTL-2.
Anexo 15 - P
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Tribunal R
egional do Trabalho da 8ª R
egião14
76 GAB MARIA ZUILAGestão da
Comunicação PROCESSOSFalta de treinamento dos advogados, causando
problemas na leitura de documentos. Ex. Downloads dos Documentos em PDF
Demora no julgamento do processo.
Atraso do prazo médio do processo; problemas no eGestão Médio
Apuração por meio estatístico da
incidência deste evento para e
compartilhar os dados com a OAB para
aplicação de cursos voltados a solução do
problema.
880TRT8.PROCE.0020 CTL-1 e CTL-2.
90 GAB MARY ANNE Gestão de Pessoas PROCESSOS desatenção, falta de treinamento do servidor Erro na autuação do processo retrabalho, diferença nos prazos, processo retirado da pauta de julgamento
Alto conferência da capa do processo
treinamento de pessoal
855 TRT8.PROCE.0001 CTL-2.
186 SECR 4ª TURMAGestão da
Tecnologia da Informação
PJEExcesso de etapas para a realização de um
expediente no Sistema PJEDemora na finalização dos
InformaçãoPJE Falta de inclusão da data pelo sistema PJe.
Quando do download do processo no PJe não se
consegue visualizar a data do documento no rodapé de
cada um.
Atrasos desnecessários, uma vez que temos que ir para o cabeçalho do
processo para visualizar a data de cada documento.
Muito Alto
Trabalhar com duas telas. Uma
para o processo e a outra para verificar
as datas.
Reforçar treinamento no PJE. 644
TRT8.PJEJT.0001 CTL-1.
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Tribunal R
egional do Trabalho da 8ª R
egião21
180 SECR 1ª TURMAGestão de Processos PJE Atraso na finalização das tarefas na Secretaria Tempo limite de uso do PJE. Redução na produtividade da Secretaria Alto Não há controle
Aumentar o tempo limite da utilização do
PJE630
TRT8.TECNO.0002 CTL-2;TRT8.TECNO.0002 CTL-3.
107 GAB PASTORA LEAL Gestão de Processos
PROCESSOS Aumento da quantidade de processos Processos com prazos vencidos.
Aumento na estatistica e atraso. Alto Buscar eficácia na rotina do gabinete.
630 TRT8.PROCE.0003 CTL-2.
95 GAB PASTORA LEAL Gestão de Pessoas SAÚDE
Falta de estudo sobre os efeitos da exposição prolongada à luminosidade, com fim de
orientação e procediementos preventivosDano à visão dos Juízes e
Servidores.
Dano à saúde dos servidores e juízes e prejuízo ao desenvolvimento das
atividades.Alto
mplementar medidas que visem dimunuir o impacto provocado
pelo uso excessivo do computador
611
TRT8.0001 CTL-1;TRT8.0001 CTL-3.
1 CORREGEDORIAGestão da
Infraestrutura INFRAESTRUTURA falta de manutençãoAr-condicionado não refrigera adequadamente o ambiente desconforto dos servidores e Magistrados Médio
Abertura de OS para a manutenção
política de manutenção
preventiva nas centrais de ar
608
TRT8.INFRA.0019 CTL-1;TRT8.INFRA.0019 CTL-1.
135 GAB WALTER PAROGestão da
Tecnologia da Informação
SAÚDEExcesso de “cliques” no mouse por ausência de