115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. PP- 115-001 MISION INSTITUCIONAL: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organización estatal rectora del Sistema de Administración del Trabajo (SAT) y del Sector Trabajo y Seguridad Social (STSS); gestiona el proceso de política pública sociolaboral para la atención de los actores del mercado de trabajo, las organizaciones estatales, para estatales y de la sociedad civil que realizan actividades de Administración del Trabajo y Seguridad Social, los grupos en desventaja social y la población en general; propiciando la elevación de los niveles de calidad de vida, la generación y mejoramiento de un clima de concertación y diálogo social, la agregación de valor a la producción nacional; a través de intervenciones innovadoras y pertinentes; en aras de preservar el estado de derecho, la paz y la justicia social en el país; coadyuvando así al desarrollo de la Nación. POLITICAS: 1.02.00. Fortalecimiento del Programa de Promoción de la Salud en el ámbito nacional. 1.05.00. Defensa de los derechos laborales de las mujeres. 1.06.07. Eliminación progresiva del trabajo de niños y niñas menores de 15 años. 1.07.00. Vinculación inteligente de la educación con el mercado de trabajo. 1.09.01. Acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones para personas con discapacidad. 1.09.02. Acceso a todos los espacios físicos que garanticen el libre tránsito. 1.11.01. Abordaje integral de la situación de la población migrante en el marco legal vigente. 2.08.01. Fortalecimiento y apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. (PRONAMYPE). 2.12.01. Facilitamiento de oportunidades de acceso al empleo. 2.12.04. Auxilio temporal para el desempleo. 2.12.05. Fortalecimiento del financiamiento de programas sociales. 2.12.06. Protección efectiva del trabajo. 2.12.09. Mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores del sector público, sin que conduzcan a la agudización de desequilibrios en las finanzas públicas y del sector público. 5.01.03. Modernización de algunos servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 5.01.05. Utilizar los diferentes medios de comunicación para informar sobre la gestión y resultados de los programas
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115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. · 2013-07-10 · 115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC. PP- 115-001 MISION INSTITUCIONAL: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organización
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115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC.
PP- 115-001
MISION INSTITUCIONAL:
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organizaciónestatal rectora del Sistema de Administración del Trabajo (SAT) ydel Sector Trabajo y Seguridad Social (STSS); gestiona el procesode política pública sociolaboral para la atención de los actoresdel mercado de trabajo, las organizaciones estatales, paraestatales y de la sociedad civil que realizan actividades deAdministración del Trabajo y Seguridad Social, los grupos endesventaja social y la población en general; propiciando laelevación de los niveles de calidad de vida, la generación ymejoramiento de un clima de concertación y diálogo social, laagregación de valor a la producción nacional; a través deintervenciones innovadoras y pertinentes; en aras de preservar elestado de derecho, la paz y la justicia social en el país;coadyuvando así al desarrollo de la Nación.
POLITICAS:
1.02.00. Fortalecimiento del Programa de Promoción de la Salud enel ámbito nacional.1.05.00. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06.07. Eliminación progresiva del trabajo de niños y niñasmenores de 15 años.1.07.00. Vinculación inteligente de la educación con el mercado detrabajo.1.09.01. Acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones parapersonas con discapacidad.1.09.02. Acceso a todos los espacios físicos que garanticen ellibre tránsito.1.11.01. Abordaje integral de la situación de la poblaciónmigrante en el marco legal vigente.2.08.01. Fortalecimiento y apoyo a la micro, pequeña y medianaempresa. (PRONAMYPE).2.12.01. Facilitamiento de oportunidades de acceso al empleo.2.12.04. Auxilio temporal para el desempleo.2.12.05. Fortalecimiento del financiamiento de programas sociales.2.12.06. Protección efectiva del trabajo.2.12.09. Mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios delos trabajadores del sector público, sin que conduzcan a laagudización de desequilibrios en las finanzas públicas y delsector público.5.01.03. Modernización de algunos servicios del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social.5.01.05. Utilizar los diferentes medios de comunicación parainformar sobre la gestión y resultados de los programas
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gubernamentales.5.01.09. Revisar, definir y consolidar mecanismos departicipación.5.01.14. Fortalecimiento del control interno como herramienta parala rendición de cuentas y mejoramiento de la gestión públicarespecto a la protección del patrimonio público y al logro de losobjetivos y cometidos institucionales.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.02.00.1. Proyecto de mejoramiento de las condiciones del medioambiente de trabajo, la productividad y la calidad de vida de lapoblación trabajadora.1.02.00.2. Proyecto de actualización de la normativa sobreseguridad laboral.1.02.00.3. Programa de recreación y promoción laboral en centrosde trabajo, para mejorar la salud integral laboral.1.05.00.1. Integración de la perspectiva de género en losservicios que brinda el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.1.05.00.2. Difundir la correcta aplicación de los derechos yobligaciones laborales de las mujeres.1.05.00.3. Proyecto de actualización de la normativa laboral paraque incluya perspectiva de género.1.05.00.4. Programa de fomento a la investigación con perspectivade género.1.05.00.5. Fiscalizar la correcta aplicación de los derechos yobligaciones laborales con perspectiva de género.1.05.00.6. Resolución prioritaria de casos especiales conperspectiva de género.1.05.00.7. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06.07.1. Aplicación de la política nacional de trabajo infantily adolescente.1.06.07.2. Programa de atención inmediata a los niños, niñastrabajadores registrados y atendidos por el Ministerio de Trabajoy Seguridad Social a fin de brindarles una atención integral.1.06.07.3. Programa de divulgación, sensibilización y capacitaciónen materia de trabajo infantil y adolescente.1.06.07.4. Programa de apoyo y asesoría de los proyectos deerradicación del trabajo infantil, ejecutados por organizacionesno gubernamentales (ONGs)(Código Niñez y Adolescencia Art. 82).1.06.07.5. Programa de protección de la persona adolescentetrabajadora en los centros de trabajo.1.06.07.6. Construcción de un sistema de indicadores y base dedatos sobre trabajo infantil.1.06.07.7. Formulación del Plan Nacional de Eliminación de PeoresFormas de Trabajo Infantil.1.06.07.9. Fiscalizar el cumplimiento de los artículos 18 y 92 delCódigo de la Niñez y Adolescencia en los estatutos de lascooperativas.1.07.00.1. Fomento a la investigación sobre temas laborales
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relacionados con la política laboral.1.09.01.1. Proyecto de mejoramiento de la Atención de Personas conDiscapacidad (PCD).1.09.01.4. Integración del Enfoque de Igualdad de Oportunidadespara Personas con Discapacidad en los servicios que presta elMinisterio de Trabajo y Seguridad Social.1.09.02.1. Adaptación de la Guía de Infracciones Laborales a laLey 7600.1.11.01.3. Otorgamiento de permisos de trabajo a migrantes.1.11.01.5. Fortalecimiento de servicios regionales del Ministeriode Trabajo y Seguridad Social para atender a la poblaciónmigrante.2.08.01.1. Ejecución del Programa Nacional a la micro y pequeñaempresa.2.12.01.0. Proyecto de mejoramiento del proceso de intermediaciónlaboral.2.12.01.3. Programa de certificación de competencias laborales.2.12.04.1. Asignar recursos del presupuesto ordinario al PRONAEpara el financiamiento de iniciativas socioproductivas de gruposorganizados integrados por personas en desventaja social.2.12.05.1. Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del FODESAFpara el cumplimiento de la Ley 5662.2.12.05.0. Incrementar los recursos asignados por FODESAF alfinanciamiento de programas sociales del eje de creación deoportunidades del Plan de Vida Nueva.2.12.06.1. Fortalecimiento de las oficinas locales y regionalesdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.2.12.06.2. Funcionamiento sistemático y focalizado del ProgramaPermanente de Prevención de la Conflictividad Laboral.2.12.06.3. Diseño y aplicación de la Guía de InfraccionesLaborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.2.12.06.0. Garantizar el cumplimiento en la aplicación de lalegislación laboral.2.12.09.1. Establecimiento del díalogo permanente para lasfijaciones salariales mediante la Comisión Negociadora de losSalarios del Sector Público.2.12.09.2. Revisiones salariales semestrales y específicas delSector Privado.2.12.09.9. Campaña de divulgación sobre salarios mínimos.5.01.03.1. Modernización de algunos servicios del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social.5.01.03.2. Anteproyecto creación del Sistema de InformaciónGerencial de la Administración del Trabajo (SIGAT).5.01.03.4. Proyecto Subsistema de Información Laboral (SIL).5.01.03.5. Creación del Archivo Central del Ministerio de Trabajoy Seguridad Social.5.01.03.0. Fortalecimiento de las funciones de producción deestadísticas y estudios sobre comportamiento del mercado laboral.5.01.05.3. Proyecto de divulgación de las acciones estratégicasdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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5.01.05.4. Proyecto subsistema de monitoreo de gestión y calidadde servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.5.01.09.1. Proyecto de facilitación y acceso de informacióninstitucional al ciudadano.5.01.09.3. Proyecto de fortalecimiento de los Consejos Consultivosde Inspección.5.01.14.3. Consolidación de la red de organizaciones que ejecutanactividades propias de la administración del trabajo (REDAT).5.01.14.4. Fortalecimiento de la cultura institucional deplaneación y rendición de cuentas.5.01.14.0. Fiscalización de los recursos asignados a lasdiferentes instancias por parte del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social, especialmente los de FODESAF, para coadyuvar alcumplimiento del Plan Vida Nueva.
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30,130,004,649 30,950,964,980 34,040,583,437T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 30,020,004,651 30,935,964,980 34,010,583,437
20 EDUCACION 0 2,400,000,000 0
23 PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 27,781,458,756 25,909,837,400 30,899,638,912
24 TRABAJO 2,098,145,895 2,459,927,580 2,932,474,525
31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 140,400,000 166,200,000 178,470,000
15998 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2 ......... 103,250 1,239,000
360 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 ......... 101,850 1,222,200
1212 2ASISTENTE ADMINISTRATIVO A a 101,850
Cls c/u ................................
203,700 2,444,400
2569 2AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a
101,850 Cls c/u ........................
203,700 2,444,400
10603 13OFICINISTA 2 a 101,850 Cls c/u ......... 1,324,050 15,888,600
16145 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 101,050
Cls c/u ................................
202,100 2,425,200
10819 24OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls
c/u ....................................
2,384,400 28,612,800
354 7AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 98,550
Cls c/u ................................
689,850 8,278,200
10598 2OFICINISTA 1 a 98,550 Cls c/u .......... 197,100 2,365,200
16355 2TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 97,550 Cls c/u 195,100 2,341,200
16034 9TRABAJ. DE SERV. GENERALES a 94,950 Cls
c/u ....................................
854,550 10,254,600
16350 7TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 664,650 7,975,800
16344 6TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 92,050 Cls c/u 552,300 6,627,600
9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A
PUESTOS SOBREPAGADOS
1,241,822
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
8,000,000
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
153,890,286
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
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SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
148,513,632
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
160,621,520
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
2,050,000
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
329,800,000
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
380,320,000
180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS
RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION
Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA
D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO
PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE
PUESTOS ASI COMO
REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO
EJECUT.)
53,000,000
2,323,778,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 729
PP- 115-014
115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC.
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El Programa 729 "Actividades Centrales", está formado por dosbloques de unidades, el primero de los cuales incluye laAdministración Superior y los órganos de apoyo logísticoadministrativo del Ministerio, cuya producción es eminentementeintermedia. Por otra parte, el segundo bloque lo integran unidadesde carácter técnico en materia de Administración del Trabajo cuyomayor volumen de producción es final y va dirigida a usuariosexternos y en menor medida a usuarios internos. Es así como lamisión de este Programa se divide en dos:
a) Dirigir la ejecución del proceso de gestión de políticasocio-laboral, apoyar a través de servicios de asesoría jurídica yde fiscalización del uso de los recursos, a las unidadesejecutoras, así como garantizar a los programas ejecutores ladotación de recursos financieros, humanos, materiales einformáticos y la prestación de otros servicios logísticos,necesarios para desarrollar la gestión ministerial.
b)Diseñar, ejecutar y/o apoyar la implementación de estrategias dedesarrollo o de modernización, coordinación, apoyo y asesoría,control; mediante la producción de servicios de: información,investigación, estadística, generación de conocimiento, y gestióndel proceso de política pública sociolaboral para el SectorTrabajo y Seguridad Social y el sistema de administración deltrabajo SAT (organizaciones de empleadores, organizaciones detrabajadores, otras organizaciones estatales y privadasrelacionadas con la materia competencia del Ministerio, organismosinternacionales, etc.), en cumplimiento de convenios yrecomendaciones internacionales ratificadas por Costa Rica.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación y Desarrollo de capacidades humanas.2. Estímulo y crecimiento de la producción para la generación deempleo.5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana yrelaciones exteriores y cooperación internacional.
AREAS TEMATICAS:
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1.05. Mujeres.1.06. Niñez y Adolescencia.1.07. Juventud.2.12. Empleo y Salarios.5.01. Modernización del Estado.
POLITICAS:
1.05.00. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06.07. Eliminación progresiva del trabajo de niños y niñasmenores de 15 años.1.07.00. Vinculación inteligente de la educación con el mercado detrabajo.2.12.06. Protección efectiva del trabajo.5.01.03. Modernización de algunos servicios del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social.5.01.05. Utilizar los diferentes medios de comunicación parainformar sobre la gestión y resultados de los programasgubernamentales.5.01.09. Revisar, definir y consolidar mecanismos departicipación.5.01.14. Fortalecimiento del control interno como herramienta parala rendición de cuentas y mejoramiento de la gestión públicarespecto a la protección del patrimonio público y al logro de losobjetivos y cometidos institucionales.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.05.00.1. Integración de la perspectiva de género en losservicios que brinda el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.1.05.00.2. Difundir la correcta aplicación de los derechos yobligaciones laborales de las mujeres.1.05.00.3. Proyecto de actualización de la normativa laboral paraque incluya perspectiva de género.1.05.00.4. Programa de fomento a la investigación con perspectivade género.1.06.07.6. Construcción de un sistema de indicadores y base dedatos sobre trabajo Infantil.1.07.00.1. Fomento a la investigación sobre temas laboralesrelacionados con la Política Laboral.2.12.06.0. Garantizar el cumplimiento en la aplicación de lalegislación laboral.5.01.03.1. Modernización de algunos servicios del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social.5.01.03.2. Anteproyecto creación del sistema de informacióngerencial de la administración del trabajo (SIGAT).5.01.03.4. Proyecto subsistema de información laboral (SIL).5.01.03.5. Creación del archivo central del Ministerio de Trabajoy Seguridad Social.
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5.01.03.0. Fortalecimiento de las funciones de producción deestadísticas y estudios sobre comportamiento del mercado laboral.5.01.05.3. Proyecto de divulgación de las acciones estratégicasdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.5.01.05.4. Proyecto subsistema de monitoreo de gestión y calidadde servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.5.01.09.1. Proyecto de facilitación y acceso de informacióninstitucional al ciudadano.5.01.14.3. Consolidación de la red de organizaciones que ejecutanactividades propias de la administración del trabajo (REDAT).5.01.14.4. Fortalecimiento de la cultura institucional deplaneación y rendición de cuentas.5.01.14.0. Fiscalización de los recursos asignados a lasdiferentes instancias por parte del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social, especialmente los de FODESAF, para coadyuvar alcumplimiento del Plan Vida Nueva.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.05.00.1.1. Contar con modelos de atención con perspectiva degénero en todas las dependencias del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social.1.05.00.2.1. Mejorar las condiciones laborales de las mujeres através de la realización de talleres de divulgación de derechos yobligaciones laborales en las localidades.1.05.00.3.1. Incluir paulatinamente la perspectiva de género en lanormativa laboral vigente.1.05.00.4.1. Generar insumos para el proceso de gestión de lapolítica laboral con perspectiva de género.1.06.07.6.1. Generar insumos de información al proceso de gestiónde Política sobre Eliminación del Trabajo Infantil.1.07.00.1.1. Coadyuvar al proceso de gestión de políticaslaborales dirigidas a los jóvenes a través de la producción de lasestadísticas e investigación en la materia.2.12.06.0.1. Coadyuvar en la aplicación de la legislación laboral.5.01.03.1.1. Brindar servicios más oportunos, efectivos y de mejorcalidad, a partir de una estrategia funcional basada en laobtención de resultados.5.01.03.2.1. Contar con un sistema de información que integre losdiferentes subsistemas del ministerio y se encadene con sistemasde información pertenecientes a otras instituciones relacionadascon las competencias ministeriales.5.01.03.4.1. Mejorar el seguimiento y control de los casos que setramitan en los servicios sustantivos del Ministerio,especialmente en el área laboral.5.01.03.5.1. Cumplir con lo dispuesto en la Ley 7602 ysistematizar la administración de la documentación oficial delMinisterio de Trabajo y Seguridad Social.5.01.03.0.1. Contar con información para apoyar el proceso de tomade decisiones en materia competencia del Ministerio de Trabajo y
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Seguridad Social.5.01.05.3.1. Informar sobre los avances de la gestión delMinisterio.5.01.05.4.1. Suministrar información mas certera, veráz y oportunapara la toma de decisiones internas y en general a toda lapoblación.5.01.09.1.1. Facilitar a internautas nacionales y extranjeros, laobtención de información general del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social, sobre servicios y normativa que rige lascompetencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, através de internet.5.01.14.3.1. Optimizar por medio de convenios y alianzasestratégicas la capacidad instalada en las diferentesorganizaciones que ejecutan actividades propias de laadministración del trabajo para la realización de acciones yproyectos conjuntos.5.01.14.4.1. Ofrecer una herramienta gerencial que permitadetectar rezagos y oportunidades para mejorar la calidad de lasacciones institucionales, elevar los niveles de gestión yoptimizar el uso de los recursos.5.01.14.0.1. Asesorar a las autoridades ministeriales para darseguimiento al uso y aplicación de recursos transferidos por elMinisterio de Trabajo y Seguridad Social.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.12.06.0.1.1. Servicios de asesoría jurídica
4,282.00 8,776.00
5.01.14.0.1.2. Servicios de auditoría.
34.00 68.00
5.01.14.4.1.3. Servicios de Desarrollo Organizacional.
12.00 24.00
5.01.03.0.1.4. Acciones de investigación en el área del
Mercado de Trabajo.
57.00 129.00
5.01.05.4.1.5. Servicios de mejoramiento al cliente
ciudadano.
525.00 1,050.00
5.01.03.2.1.6. Servicios de administración de recursos
de información.
1,447.00 3,014.00
1.05.00.2.1.7. Acciones de investigación, divulgación y
formación con perspectiva de género.
1,106.00 2,212.00
5.01.09.1.1.8. Servicios de asesoría y gerencia en
materia de información, conocimiento e
informática.
46.00 100.00
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0.00.00.0.0.9. Servicios de administración de recurso
humano, bienes y servicios
0.00 0.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
2.12.06.0.1.1.1. Mejorar los servicios de asesoría jurídicamediante registros computarizados.5.01.14.0.1.2.1. Mejorar la calidad y oportunidad de los estudiosde auditoría.5.01.14.4.1.3.1. Consolidar la Unidad de Control Interno comodependencia principal en Asesoría y Consultoría en materia deadministración de riesgos, evaluación y control.5.01.03.0.1.4.1. Disponer de indicadores actualizados sobre elmercado de trabajo y variables relacionadas.5.01.03.0.1.4.2. Observar el impacto de los tratados de librecomercio sobre el mercado de trabajo en Costa Rica.5.01.05.4.1.5.1. Mejorar el funcionamiento de la Contraloría deServicios.5.01.03.2.1.6.1. Mejorar el acceso a la información en formaelectrónica al cliente.1.05.00.2.1.7.1. Transversalizar la perspectiva de género en elMinisterio de Trabajo y Seguridad Social para consolidar laatención de usuarios con equidad entre hombres y mujeres.1.05.00.2.1.7.2. Desarrollar propuestas para el funcionamiento deservicios de empleo municipales con perspectiva de género.5.01.09.1.1.8.1. Mejorar la cobertura de impacto de la labor delCOGESIN en la institución.5.01.09.1.1.8.2. Divulgar las actividades y servicios del COGESINa través de la creación y difusión de un Boletíninformativo-educativo.0.00.00.0.0.9.1. Lograr la implementación y utilización óptima delos 4 subsistemas Integrado de Gestión Financiera, para que todaslas operaciones de contenido económico, financiero tengan sucorrespondiente reflejo en el Sistema.(Contabiliadad, presupuesto,contratación de bienes y cuentas por pagar).0.00.00.0.0.9.2. Realizar un plan de entrenamiento para prepararcoordinadores en cada Dirección del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social.0.00.00.0.0.9.3. Aplicar el plan de inducción a nuevosfuncionarios.0.00.00.0.0.9.4. Elaborar un manual de procedimientos de losdiferentes procesos del Departamento de Recursos Humanos.0.00.00.0.0.9.5. Mejorar los procesos de contrataciónadministrativa, control de bienes y suministro de materiales.0.00.00.0.0.9.6. Divulgar la labor estratégica del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social ante la población.0.00.00.0.0.9.7. Consolidación de la Red de Datos Institucional.0.00.00.0.0.9.8. Actualización tecnológica en servidores centralesdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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0.00.00.0.0.9.9. Mejorar los servicios prestados a través delrediseño orgánico y funcional del Departamento de ServiciosGenerales.
METAS DE GESTION:
2.12.06.0.1.1.1.1. LLevar un registro computarizado de losdiferentes departamentos. (A).5.01.14.0.1.2.1.1. Desarrollar todos los estudios de auditoría quetengan un alto nivel de riesgo en un plazo de 12 meses. (M).5.01.14.0.1.2.1.2. Realizar los estudios de control interno en unplazo máximo de dos meses. (A).5.01.14.0.1.2.1.3. Refectuar los estudios de área crítica en unplazo máximo de dos meses. (M).5.01.14.4.1.3.1.1. Que a setiembre del 2004 se esté aplicando lasegunda autoevaluación de Control Interno. (A).5.01.03.0.1.4.1.1. Actualizar 60 variables. (M).5.01.03.0.1.4.2.1. Crear una base de datos de productos transablesy no transables. (M).5.01.05.4.1.5.1.1. Creación de dos instrumentos de control interno(1 atención diaria, 1 de seguimiento). (M).5.01.03.2.1.6.1.1. Introducir dos terminales en el área de accesode información al público. (A).1.05.00.2.1.7.1.1. Capacitar cinco dependencias del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social en la perspectiva de género en elquehacer diario. (M).1.05.00.2.1.7.1.2. Consolidar en cinco dependencias ladiferenciación en las estadísticas con perspectiva de género. (M).1.05.00.2.1.7.2.1. Realizar acciones de promoción en lasmunicipalidades para la implementación de servicios de colocacióncon perspectiva de género. (M).5.01.09.1.1.8.1.1. Efectuar reuniones informativas de asesoría yde información con las distintas dependencias del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social. (M).5.01.09.1.1.8.2.1. Publicar un boletín mensual. (M).0.00.00.0.0.9.1.1. Que a diciembre del 2004 se haya recibido unacapacitación general de todos los funcionarios en cada uno de losprocesos que se ejecutan. (A).0.00.00.0.0.9.2.1. Seleccionar un funcionario por Dirección paraque sirva de enlance en la demanda para capacitación de cadadependencia que representa. (M).0.00.00.0.0.9.3.1. Llevar un listado mensual de los(as)funcionarios (as) que requieren el proceso de inducción.Elaborando un programa de actividades de capacitación. (M).0.00.00.0.0.9.4.1. Contar en el segundo semestre del año 2004 conun manual de procedimientos. (A).0.00.00.0.0.9.5.1. Concluir los Procesos de Contrataciónadministrativa, a Octubre del 2004 con una ejecuciónpresupuestaria del 99% de lo tramitado, a través de laProveeduría Institucional. (A).
PP- 115-020
0.00.00.0.0.9.5.2. Contar con el Reglamento de la Bodega aprobadoy su puesta en marcha. (M).0.00.00.0.0.9.5.3. Controlar el 100% de los bienes muebles,inmuebles, rodantes e intangibles del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social, realizando un Inventario Anual, en los meses deJulio a Noviembre. (A).0.00.00.0.0.9.5.4. Implementar el SIBI (Sistema de Información deBienes) dentro del Area de control de Bienes. (A).0.00.00.0.0.9.6.1. Abrir un nuevo espacio para el Ministerio deTrabajo y Seguridad Social en un medio de comunicación nacional.0.00.00.0.0.9.7.1. Lograr la estructuración y certificación de lared de datos bajo los estándares internacionales en oficinascentrales del Ministerio. (A).0.00.00.0.0.9.8.1. Definir un manual institucional de políticas entiraje de cableado estructurado, que cumplan con los estándaresinternacionales. (M).0.00.00.0.0.9.8.2. Definir recomendaciones técnicas decaracterísticas mínimas que deben cumplir los equipos a adquirirpara reemplazo de los obsoletos. (M).0.00.00.0.0.9.8.3. Reemplazar servidores en obsolescencia.0.00.00.0.0.9.8.4. Adquirir licencias de software NT 2000 Server,Exchanger Server 2000, ISA server. (M).0.00.00.0.0.9.9.1. Que al tercer trimestre del 2004, este definidala estrategia de funcionamiento del departamento. (A).0.00.00.0.0.9.9.2. Realizar una evaluación trimestral sobre elcumplimiento de las contrataciones. (M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Registro computarizado 0.00 0.00 1.00
2.12.06.0.1.1.1.1.1. Eficacia
Tiempo programado /
tiempo real(meses) 0.00 0.00 2.00
5.01.14.0.1.2.1.1.1. Eficacia
Tiempo programado /
tiempo real(meses) 0.00 0.00 2.00
5.01.14.0.1.2.1.2.1. Eficacia
Tiempo programado /
tiempo real 0.00 0.00 12.00
5.01.14.0.1.2.1.3.1. Eficacia
Evaluación aplicada 0.00 0.00 2.00
5.01.14.4.1.3.1.1.1. Eficacia
Variable actualizada /
programada 0.00 0.00 60.00
5.01.03.0.1.4.1.1.1. Eficacia
Base de datos creada 0.00 0.00 1.00
5.01.03.0.1.4.2.1.1. Eficacia
Ejecutado / programado 0.00 0.00 2.00
5.01.05.4.1.5.1.1.1. Eficacia
PP- 115-021
Número de terminales 0.00 0.00 2.00
5.01.03.2.1.6.1.1.1. Eficacia
Número de talleres de
capacitación 0.00 0.00 5.00
1.05.00.2.1.7.1.1.1. Eficacia
Número de dependencias 0.00 0.00 5.00
1.05.00.2.1.7.1.2.1. Eficacia
Número de
Municipalidades
promocionadas 0.00 0.00 2.00
1.05.00.2.1.7.2.1.1. Eficacia
Número de reuniones 0.00 0.00 25.00
5.01.09.1.1.8.1.1.1. Eficacia
Número de boletines 0.00 0.00 12.00
5.01.09.1.1.8.2.1.1. Eficacia
Abarcar el 100% de la
utilización optima de
los 4 subsistemas 0.00 0.00 100.00
0.00.00.0.0.9.1.1.1. Eficacia
Plan de entrenamiento 0.00 0.00 1.00
0.00.00.0.0.9.2.1.1. eficacia
Plan de capacitacion de
inducción 0.00 0.00 6.00
0.00.00.0.0.9.3.1.1. Eficacia
Manual de procedimientos
del Dpto. de Recursos
Humanos 0.00 0.00 1.00
0.00.00.0.0.9.4.1.1. Eficacia
Ordenes de compra. 0.00 0.00 100.00
0.00.00.0.0.9.5.1.1. Eficacia
Proyecto aprobado 0.00 0.00 1.00
0.00.00.0.0.9.5.2.1. Eficacia
Expedientes personales 0.00 0.00 529.00
0.00.00.0.0.9.5.3.1. Eficacia
Expedientes registrados
en el SIBI 0.00 0.00 529.00
0.00.00.0.0.9.5.4.1. Eficacia
Tipo de espacio logrado
(medio,ubicación
duración) 0.00 0.00 1.00
0.00.00.0.0.9.6.1.1. Eficacia
Velocidad de tráfico en
red entre velocidad
idónea 0.00 0.00 1.00
0.00.00.0.0.9.7.1.1. Eficacia
Manual de políticas en
tiraje de cableado
estructurado 0.00 0.00 1.00
0.00.00.0.0.9.8.1.1. Eficacia
PP- 115-022
Recomendaciones técnicas
de las características
mínimas de equipos a
adquirir. 0.00 0.00 1.00
0.00.00.0.0.9.8.2.1. Eficacia
Servidores en
obsolescencia entre
servidores reemplazados 0.00 0.00 1.00
0.00.00.0.0.9.8.3.1. Eficacia
Licencias adquiridas 0.00 0.00 3.00
0.00.00.0.0.9.8.4.1. Eficacia
Plazo para el rediseño
del Departamento 0.00 0.00 100.00
0.00.00.0.0.9.9.1.1. Eficacia
Evaluación realizada 0.00 0.00 1.00
0.00.00.0.0.9.9.2.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,336,580,273 Dirección. Gral Administrativa 1 Dirección y administración
733 27 242 24 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,061,676
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 30,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA PAGAR SERVICIOS PUBLICOS, RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS QUE CUBRAN EL PAGO DE
DIFERENCIAS SALARIALES, O A EMPRESAS QUE
BRINDARON BIENES Y SERVICIOS EN AÑOS
ANTERIORES) 30,000,000
PROGRAMA 731
PP- 115-027
115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC.
ASUNTOS DEL TRABAJO
DIRECCION GENERAL DE INSPECCIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Supervisar y garantizar el cumplimiento en la aplicación de lalegislación laboral, mediar y resolver los conflictos surgidos enocasión del trabajo, acreditar organizaciones sociales, fijar,revisar y asesorar en materia de salarios mínimos del sectorprivado, con el fin de proteger y garantizar los derechos de lostrabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones, así como elde los patronos y sus organizaciones, a través de intervencionesnovedosas que agreguen valor a la producción.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación y desarrollo de capacidades humanas.2. Estímulo y crecimiento de la producción para la generación deempleo.5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana,relaciones exteriores y cooperación internacional.
AREAS TEMATICAS:
1.02. Salud y deportes.1.05. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06. Niñez y adolescencia.1.11. Población migrante.2.12. Empleo y salarios.5.01. Modernización del Estado.
POLITICAS:
1.02.0. Fortalecimiento del programa de Promoción de la Salud enel ámbito nacional.1.05.0. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06.7. Eliminación progresiva del trabajo de niños, niñas menoresde 15 años.1.11.1. Abordaje integral de la situación de la población migranteen el marco legal vigente.2.12.6. Protección efectiva del trabajo.2.12.9. Mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios de lostrabajadores del sector público, sin que conduzcan a laagudización de desequilibrios en las finanzas públicas y del
PP- 115-028
sector público.5.01.9. Revisar, definir y consolidar mecanismos de participación.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.02.0.1. Proyecto de mejoramiento de las condiciones del medioambiente de trabajo, la productividad y la calidad de vida de lapoblación trabajadora.1.02.0.2. Proyecto de actualización de la normativa sobreseguridad laboral.1.05.0.5. Fiscalizar la correcta aplicación de los derechos yobligaciones laborales con perspectiva de género.1.05.0.6. Resolución prioritaria de casos especiales conperspectiva de género.1.06.7.5. Programa de protección de la persona adolescentetrabajadora en los centros de trabajo.1.06.7.9. Fiscalizar el cumplimiento de los artículos 18 y 92 delCódigo de la Niñez y Adolescencia en los estatutos de lascooperativas.1.11.1.5. Fortalecimiento de servicios regionales del Ministeriode Trabajo y Seguridad Social para atender a la poblaciónmigrante.2.12.6.1. Fortalecimiento de las oficinas locales y regionales delMinisterio de Trabajo y Seguridad Social.2.12.6.2. Funcionamiento sistemática y focalizado del ProgramaPermanente de Prevención de la Conflictividad Laboral.2.12.6.3. Diseño y aplicación de la Guía de Infracciones Laboralesdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.2.12.6.0. Garantizar el cumplimiento en la aplicación de lalegislación laboral.2.12.9.1. Establecimiento del diálogo permanente para lasfijaciones salariales mediante la Comisión Negociadora de losSalarios del Sector Público.2.12.9.2. Revisiones salariales semestrales y específicas delsector privado.2.12.9.9. Campañas de divulgación sobre salarios mínimos.5.01.9.3. Proyecto de fortalecimiento de los Consejos Consultivosde Inspección.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.02.0.1.1. Formación de personas en una cultura de prevención delos riesgos laborales.1.02.0.2.1. Mejorar las condiciones de los trabajadores.1.05.0.5.1. Garantizar que la metodología e inspección en centrosde trabajo se haga con perspectiva de género.1.05.0.6.1. Garantizar la proteción efectiva de las mujeres en elempleo.1.06.7.5.1. Fiscalizar permanentemente las condicones laborales delas personas adolescentes trabajadoras.
PP- 115-029
1.06.7.9.1. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes laposibilidad de asociarse a las cooperativas.1.11.1.5.1. Fiscalizar eficientemente el cumplimiento de losderechos laborales de los extranjeros regularizados.2.12.6.1.1. Garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.2.12.6.2.1. Educar a empleadores y trabajadores para que adoptenuna nueva cultura laboral, que coadyuve a disminuir laconflictividad laboral como costo asociado a la producción.2.12.6.3.1. Unificar criterios de inspección en los centros detrabajo.2.12.6.0.1. Proteger y garantizar los derechos de los trabajadoresy trabajadoras y sus organizaciones, así como el de los patronos ysus organizaciones.2.12.9.1.1. Realizar las determinaciones salariales con prontituden un ambiente de transparencia y equidad.2.12.9.9.1. Informar a los trabajadores y patronos para que lostrabajadores devenguen legalmente lo que les corresponde.5.1.9.3.1. Lograr por medio del tripartismo la participaciónciudadana en el diseño y la ejecución de política de inspección anivel regional.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.02.0.1.1.1. Acciones de fiscalización en materia de
salud ocupacional
Acciones 980.00 1,960.00
2.12.6.0.1.2. Acciones de inspección laboral.
Acciones 6,189.00 12,379.00
2.12.6.0.1.3. Conciliación, mediación y arbitraje de
conflictos laborales individuales y
colectivos.
Conciliaciones 12,534.00 25,068.00
2.12.6.0.1.4. Servicios de resolución y conciliación
alterna de conflictos laborales.
Conciliaciones 1,900.00 3,640.00
2.12.6.0.1.5. Servicio de registro, acreditación y
atención de organizaciones y coaliciones
de trabajadores.
Acciones 93.00 93.00
2.12.9.1.1.6. Servicios de fijación, revisión,
consultas, asesorías e información de
salarios mínimos.
Acciones 4,215.00 8,429.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.02.0.1.1.1.1. Mejorar la calidad de la información en base dedatos.2.12.6.0.1.2.1. Agilizar los trámites realizados por la DirecciónNacional de Inspección en sede administrativa, reduciendo el lapso
PP- 115-030
de tiempo total de la gestión.2.12.6.0.1.3.1. Prevenir la conflictividad laboral a través de laeducación laboral.2.12.6.0.1.4.1. Brindar un servicio oportuno y de calidad a losusuarios.2.12.6.0.1.5.1. Asesorar a las Organizaciones Sociales objeto deregistro en el Ministerio de Trabajo, sobre trámites registralesante el Departamento de Organizaciones Sociales.2.12.9.1.1.6.1. Mejorar la calidad de la información de losservicios del Departamento de Salarios.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.02.0.1.1.1.1.1. Mejorar las base de datos en Calderas y Minas.(A).2.12.6.0.1.2.1.1. Reducir los plazos de las acciones de laDirección Nacional de Inspección en sede administrativa. (A).2.12.6.0.1.3.1.1. Realizar dos charlas por mes a patronos,trabajadores y organizaciones sindicales. (A).2.12.6.0.1.4.1.1. Lograr que del 100% de los conflictos resueltos,el 80% sea favorable para las partes que lo solicitan. (A).2.12.6.0.1.4.1.2. Actualizar mensualmente el sistema deindicadores CRAC. (A).2.12.6.0.1.5.1.1. Durante el año 2004, se impartirán 12 charlasdirigidas a Organizaciones Sociales inscritas en el Registro. (A).2.12.9.1.1.6.1.1. Ejecutar 4 charlas mediante la programación degiras. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Bases mejoradas / bases
programadas 0.00 0.00 2.00
1.02.0.1.1.1.1.1.1. Eficacia
Tiempo real / tiempro
programado 0.00 0.00 0.00
2.12.6.0.1.2.1.1.1. Eficacia
Charlas impartidas /
charlas programadas 0.00 0.00 24.00
2.12.6.0.1.3.1.1.1. Eficacia
Resoluciones favorables
/ total de conflictos
resueltos 0.00 0.00 80.00
2.12.6.0.1.4.1.1.1. Eficacia
Número de
actualizaciones 0.00 0.00 12.00
2.12.6.0.1.4.1.2.1. Eficacia
Número de charlas
impartidas / número de
charlas programadas. 0.00 0.00 12.00
2.12.6.0.1.5.1.1.1. Eficacia
PP- 115-031
Charlas Ejecutadas /
charlas programadas 0.00 0.00 4.00
2.12.9.1.1.6.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,256,183,972 Direc. Nal. de Inspec. Trabajo 1 Tutelaje de la Legislación Laboral
26,280,090 Dpto. Med. Seg. Higiene 2 Tutelaje de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
91,299,971 Dirección de Asuntos Laborales 3 Asuntos Laborales y Resolución Alterna de Conflictos
56,819,374 Departamento Salarios Minimos 4 Salarios Mínimos
1,430,583,409Total del Programa 731
PP- 115-032
PP- 115-033
Registro Contable: 115-731-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,430,583,409
01 INGRESOS CORRIENTES 1,421,781,990
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,801,419
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 199 0 199
2 0 22 EJECUTIVO
14 0 143 ADMINISTRATIVO
114 0 1144 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
60 0 605 TECNICO
9 0 99 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
1,430,583,409
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 1,115,880,876
000 01 111 24 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 924,870,000
030 01 111 24 SUELDO ADICIONAL 83,797,016
031 01 111 24 SALARIO ESCOLAR 62,096,580
040 01 111 24 DIETAS 26,117,280
060 01 111 24 SOBRESUELDOS 19,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 99,643,180
102 01 112 24 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 74,750,000
114 01 112 24 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 670,000
134 01 112 24 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 20,130,000
144 01 112 24 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,170,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 115-731-00
733 27 242 24 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,160,419
204
PROGRAMA 732
PP- 115-036
115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC.
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Brindar servicios de coordinación, ejecución y asesoría en elproceso de gestión de políticas de erradicación progresiva deltrabajo infantil y protección de la persona adolescentetrabajadora, protección especial al trabajador, finaciamiento deprogramas de bienestar social por medio del FODESAF ainstituciones ejecutoras de programas de bienestar social,rectoría de la intermediación en el empleo y la colocaciónespecial, generación de empleo, apoyo a la micro y pequeña empresay otorgamiento de derechos de pensión y jubilación; a la poblacióndel país.
EJES DE DESARROLLO:
1. Creación y desarrollo de capacidades humanas.2. Estímulo y crecimiento de la producción para la generación deempleo.5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana yrelaciones exteriores y cooperación internacional.
AREAS TEMATICAS:
1.02. Salud y deportes.1.05. Mujeres.1.06. Niñez y adolescencia.1.09. Personas con discapacidad.1.11. Población Migrante.2.08. Industria y comercio.2.12. Empleo y salarios.5.01. Modernización del estado.
POLITICAS:
1.02.0. Fortalecimiento del Programa de Promoción de la Salud enel ámbito nacional.1.05.0. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06.7. Eliminación progresiva del trabajo de niños y niñasmenores de 15 años.1.09.1. Acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones parapersonas con discapacidad.
PP- 115-037
1.09.2. Acceso a todos los espacios físicos que garantice el libretránsito.1.11.1. Abordaje integral de la situación de la población migranteen el marco legal vigente.2.08.1. Fortalecimiento y apoyo a la micro, pequeña y medianaempresa (PRONAMYPE).2.12.1. Facilitamiento de oportunidades de acceso al empleo.2.12.4. Auxilio temporal para el desempleo.2.12.5. Fortalecimiento del financiamiento de programas sociales.5.01.3. Modernización de algunos servicios del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.02.0.3. Programa de Recreación y Promoción Laboral en centros detrabajo, para mejorar la salud integral laboral.1.05.0.7. Defensa de los derechos laborales de las mujeres.1.06.7.1. Aplicación de la política nacional de trabajo infantil yadolescente.1.06.7.2. Programa de atención inmediata a los niños y niñastrabajadores registrados y atendidos por el Ministerio de Trabajoy Seguridad Social, a fin de brindarles una atención integral.1.06.7.3. Programa de divulgación y sensibilización y capacitaciónen materia de trabajo infantil y adolescente.1.06.7.4. Programa de Apoyo y Asesoría de los proyectos deerradicación del trabajo infantil, ejecutados por Organizacionesno Gubernamentales (Código de Niñez y Adolescencia. Art. 82).1.06.7.6. Construcción de un sistema de indicadores y bases dedatos sobre trabajo infantil.1.06.7.7. Formulación del Plan Nacional de Eliminación de lasPeores Formas de Trabajo Infantil.1.09.1.1. Proyecto de mejoramiento de la Atención de Personas conDiscapacidad en el área laboral.1.09.1.4. Integración del enfoque de igualdad de oportunidadespara Personas con Discapacidad en los servicios que presta elMinisterio de Trabajo y Seguridad Social.1.09.2.1. Adaptación de la Guía de Infracciones Laborales, a laLey 7600.1.11.1.3. Otorgamiento de permiso de trabajo a migrantes.2.08.1.1. Ejecución del Programa Nacional a la Micro y Pequeñaempresa.2.12.1.3. Programa de certificación de competencias laborales.2.12.1.0. Proyecto de mejoramiento del proceso de intermediaciónlaboral.2.12.4.1. Asignar recursos del presupuesto ordinario al PRONAEpara el financiamiento de iniciativas socioproductivas de gruposorganizados integrados por personas en desventaja social.2.12.5.1. Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del FODESAFpara el cumplimiento de la Ley 5662.2.12.5.0. Incrementar los recursos asignados por FODESAF al
PP- 115-038
financiamiento de programas sociales del eje de creación deoportunidades del Plan Vida Nueva.5.01.3.3. Agilización de trámites de pensión y jubilación.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.02.0.3.1. Mejoramiento de la salud ocupacional de lostrabajadores a través de intervenciones recreativas en los centrosde trabajo.1.05.0.7.1. Promover ante los empleadores usuarios de la Bolsa deEmpleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la nodescriminación por razón de género en los pedimentos de personal.1.06.7.1.1. Formulación y ejecución del segundo Plan deErradicación Progresiva del Trabajo Infantil y Persona AdolescenteTrabajadora.1.06.7.2.1. Promover en las instituciones la ejecución deprogramas de apoyo a las familias en desventaja social, a fin decoadyuvar en la eliminación progresiva del trabajo infantil yfavorecer la reinserción de los niños (as) trabajadores en elsistema educativo.1.06.7.3.1. Desarrollar actividades de sensibilización ycapacitación en materia de trabajo infantil y adolescente.1.06.7.4.1. Velar por el cumplimiento de los objetivos de losProyectos de Erradicación del Trabajo Infantil ejecutados porOrganizaciones No Gubernamentales.1.06.7.6.1. Generar insumos de información al proceso de gestiónde la política sobre la erradicación del trabajo infantil.1.09.1.1.1. Cumplir con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley7600 en cuanto a facilitar la inserción.1.9.1.4.1. Contar con modelos de atención que no tiendan adiscriminar a las Personas con Discapacidad.1.9.2.1.1. Fiscalizar que en los centros de trabajo se estécumpliendo con lo estipulado en la Ley 7600, con respecto a laaccesibilidad.1.11.1.3.1. Regular la oferta y demanda de puestos de trabajo paramigrantes.2.08.1.1.1. Apoyar a micro y pequeños empresarios en el inicio yconsolidación de MYPES, a través de servicios financieros y nofinancieros.2.12.1.3.1. Facilitar la inserción de trabajadores y trabajadorasque no cuentan con estudios formales.2.12.1.0.1. Facilitar a patronos y trabajadores la intermediaciónen la demanda y la oferta de empleo.2.12.4.1.1. Dirigir una mayor cantidad de recursos del PRONAE ala ejecución de proyectos en cantones prioritarios del país.2.12.5.1.1. Actualizar criterios de asignación, control,seguimiento y evaluación de recursos del FODESAF.2.12.5.0.1. Coadyuvar al desarrollo de iniciativassocioproductivas de las personas en condición de desventajasocial, residentes en cantones prioritarios.
PP- 115-039
5.01.3.3.1. Agilizar los trámites de pensión y jubilación de losregímenes administrados por la Dirección Nacional de Pensiones.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.02.0.3.1.1. Actividades de promoción y recreación
Actividades 28.00 44.00
1.06.7.1.1.2. Acciones dirigidas a la erradicación
progresiva del trabajo infantil y a la
protección especial al trabajador
Acciones 438.00 926.00
1.09.1.1.1.3. Acciones de cumplimiento a la Ley 7600
Acciones 169.00 338.00
2.12.5.0.1.4. Servicios de transferencia y control de
recursos a instituciones ejecutoras de
FODESAF.
Servicios 3,365.00 6,749.00
2.12.5.0.1.5. Servicios de intermediación, generación y
prospección de la oferta y la demanda
del empleo.
Acciones 22,990.00 39,530.00
2.08.1.1.1.6. Servicios financieros y no financieros a
la micro y pequeña empresa.
Acciones 927.00 1,860.00
5.01.3.3.1.7. Gestión de derechos de jubilación y
pensión.
Documentos 29,500.00 59,000.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.02.0.3.1.1.1. Facilitar el conocimiento y manejo de instrumentosde educación, recreación y promoción socio-laboral, tanto altrabajador activo como al potencial trabajador.1.06.7.1.1.2.1.Contribuir a la erradicación del trabajo infantilen el sector autónomo de la economía en la zona central de SanJosé, para que los niños, niñas y adolescentes trabajadores en lacalle y sus familias tengan una mejor calidad de vida.1.09.1.1.1.3.1. Realizar una propuesta para brindar un servicio deasesoría, tanto a empresa pública como privada, para lareubicación, readaptación y colocación de las personas condiscapacidad en el empleo.2.12.5.0.1.4.1. Fortalecer la capacidad de gestión de la DESAF,como órgano gestor del FODESAF para aumentar la disponibilidad ymejorar la aplicación y uso de los recursos que a través delFondo, dedica el Estado Costarricense a programas socialesdirigidos a la población nacional en condiciones de probreza.2.12.5.0.1.5.1. Mejorar la calidad del servicio brindado alusuario brindando los instrumentos para lograr una exitosa gestiónde empleo.2.12.5.0.1.5.2. Motivar a las mujeres mayores de 18 años, de los
PP- 115-040
programas Construyendo Oportunidades y Creciendo Juntas, para quelogren incorporarse a una actividad socioproductiva, mediante lacapacitación por medio de Pronamype.2.12.5.0.1.5.3. Coadyuvar en el diseño y aplicación de unapolítica migratoria laboral con mecanismos viables de coordinacióninter-institucional y protección de derechos laborales y deseguridad social para el trabajador migrante.2.12.5.0.1.5.4. Colocar a la Dirección Nacional de Empleo, comoente Rector a través de alianzas estratégicas y/o convenios coninstituciones y organizaciones privadas y públicas y gobiernosnacionales e internacionales.2.08.1.1.1.6.1. Impulsar y promover la participación de la mujercreativa y emprendedora en el desarrollo de los pequeños negocios,a través de programas de asesoría y capacitación que participan enactividades grupales a nivel comunal y regional.5.01.3.3.1.7.1. Depurar la información sobre productos finales pormedio de registros automatizados.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.02.0.3.1.1.1.1. Implementar intervenciones permanentes depromoción y recreación laboral, en al menos dos instituciones delsector público y dos en el sector privado, durante el año 2004.(A).1.06.7.1.1.2.1.1. Brindar atención integral a 100 niños, niñas yadolescentes trabajadores en la calle, en coordinación con IMAS,MEP, PANI, C.C.S.S., Municipalidad de San José, FONABE y otros.(A).1.09.1.1.1.3.1.1. Realizar una propuesta para brindar un serviciode asesoría, tanto a empresa pública como privada, para lareubicación, readaptación y colocación de las personas condiscapacidad en el empleo. (A).2.12.5.0.1.4.1.1. Aplicar las metodologías de programación,control, seguimiento y evaluación a 10 programas sociales. (A).2.12.5.0.1.4.1.2. Realizar dos acciones para el fortalecimientodel proceso de toma de decisiones. (A).2.12.5.0.1.4.1.3. Elaborar una propuesta para mejorar losprocedimientos técnicos y administrativos de recaudación deingresos por concepto de mora. (A).2.12.1.0.1.5.1.1. Realizar cuatro talleres anuales con usuariosdel Servicio de Empleo. (A).2.12.1.0.1.5.2.1. Seleccionar 100 mujeres de ambos programas, parala incorporación en la capacitación por medio de PRONAMYPE. (A).2.12.1.0.1.5.3.1. Documento de Lineamientos de Aplicación de laPolítica Migratoria Laboral a noviembre del 2003. (A).2.12.1.0.1.5.4.1. Acciones de Estratégia de Coordinación. (A).2.08.1.1.1.6.1.1. Asesorar a 30 proyectos de mujeres a nivelgrupal o individual que quieran crear unidades productivas demicroempresas o ampliar las existentes. (A).5.01.3.3.1.7.1.1. Contar con una estadística mensual de producción
PP- 115-041
final por regimen. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Número de intervenciones 0.00 0.00 4.00
1.02.0.3.1.2.1.1.1. Eficacia
Número de niños,ñinas y
adolescentes
trabajadores y sus
familias
atendidios/ejecutado 0.00 0.00 100.00
1.06.7.1.1.2.1.1.1. Eficacia
Una propuesta 0.00 0.00 1.00
1.09.1.1.1.3.1.1.1. Eficacia
Número de programas con
metología mejorada
aplicada 0.00 0.00 10.00
2.12.5.0.1.4.1.1.1. Eficacia
Acciones realizadas 0.00 0.00 2.00
2.12.5.0.1.4.1.2.1. Eficacia
Propuesta 0.00 0.00 1.00
2.12.5.0.1.4.1.3.1. Eficacia
Número de talleres
realizados 0.00 0.00 4.00
2.12.1.0.1.5.1.1.1. Eficacia
Número de mujeres
seleccionadas 0.00 0.00 100.00
2.12.1.0.1.5.2.1.1. Eficacia
Documentos realizados 0.00 0.00 1.00
2.12.1.0.1.5.3.1.1. Eficacia
Estratégia de
coordinación 0.00 0.00 1.00
2.12.1.0.1.5.4.1.1. Eficacia
Número de proyectos
ejecutados/programados 0.00 0.00 30.00
2.08.1.1.1.6.1.1.1. Eficacia
Número de estadísticas
anuales 0.00 0.00 168.00
5.01.3.3.1.7.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
555,701,000 Direc. Nal. Seg. Social 1 Protección Especial al Trabajador
213,057,637 DESAF 2 Gestión y Administración de Programas de Bienestar Social
282,247,319 Direc. Nal. de Empleo 3 Intermediación Laboral y Gestión del Empleo.
1,430,550 PRONAMYPE 4 Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa
226,608,937 Dirección Nac. de Pensiones 5 Pensiones y jubilaciones
1,279,045,446Total del Programa 732
PP- 115-042
PP- 115-043
Registro Contable: 115-732-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,279,045,446
01 INGRESOS CORRIENTES 1,269,094,546
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,950,900
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 145 0 145
2 0 22 EJECUTIVO
18 0 183 ADMINISTRATIVO
96 0 964 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
26 0 265 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
2 0 29 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
1,279,045,446
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 789,719,350
000 01 111 23 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 666,256,000
030 01 111 23 SUELDO ADICIONAL 59,539,370
031 01 111 23 SALARIO ESCOLAR 44,717,400
040 01 111 23 DIETAS 15,421,632
060 01 111 23 SOBRESUELDOS 3,280,948
070 01 111 23 GASTOS DE REPRESENTACION 504,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 109,240,500
102 01 112 23 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 77,797,500
106 01 112 23 OTROS ALQUILERES 350,000
112 01 112 23 INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,000,000
114 01 112 23 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 200,000
132 01 112 23 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,000,000
134 01 112 23 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 13,875,000
142 01 112 23 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 650,000
144 01 112 23 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,018,000
162 01 112 23 CONSULTORIAS
(PARA CONTRATAR EMPRESAS NOTIFICADORAS Y
LOCALIZADORAS DE PATRONOS MOROSOS QUE LE
ADEUDAN AL FODESAF, SE PRETENDE NOTIFICAR
APROXIMADAMENTE 36.600 PATRONOS QUE
REINTEGRARÍAN APROX. 920 MILLONES DE COLONES) 3,000,000
PP- 115-044
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 115-732-00
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,952,700
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 21,905,399
668 01 132 23 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR No.
7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,905,399
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,650,900
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,650,900
733 27 242 23 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
(PAGO DE CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,650,900
204
PROGRAMA 735
PP- 115-046
115 - MINIST. DE TRAB. Y SEGUR. SOC.
TRANSFERENCIAS Y APORTES VARIOS
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Transferir recursos a instituciones, según lo indiquen lasdiferentes leyes.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
COMISION NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS:-Financiar los diferentes proyectos de las Asociaciones deDesarrollo Indígenas (ADI) o de las diversas organizacionesprivadas sin fines de lucro que atienden las necesidades yproblemáticas de las Reservas Indígenas y que recurren a la CONAIpara que apoye sus gestiones.
MUNDO DE OPORTUNIDADES:-Fortalecer la educación inclusiva, mediante la generación deconocimientos y oferta de servicios, por medio de procesos deinformación, capacitación, investigación y asesoría en ayudastécnicas para atender a la diversidad de la población estudiantilde la comunidad nacional.
CIUDAD DE LOS NIÑOS:-Promover la protección, formación y capacitación integral delniño y el joven marginado, procurando que los niños y los jóvenessean personas capacitadas en las diferentes ramas del saberhumano, de manera especial en los sectores técnico, industrial yagropecuario.
ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA:-Atención integral de ancianos carentes de recursos económicos.
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA:-Financiar programas de atención, albergue, rehabilitación otratamiento de niñas y niños, discapacitados o en riesgo social.
-Financiar proyectos de reinserción educativa de las madresadolescentes en situación en riesgo social.
PP- 115-047
ASETRABAJO:-Fortalecer el sistema de crédito al asociado solidarista, paraque tenga acceso a un mejor estilo y calidad de vida.
FUNDACION MUNDO SOLIDARIO:-Fortalecer la cobertura, gestión y coordinacióninterinstitucional de los programas públicos y privados deatención integral (nutrición y estimulación para el desarrollo).
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
29,815,320,623 Despacho del Ministro 1 Transferencias y aportes Varios
29,815,320,623Total del Programa 735
PP- 115-048
PP- 115-049
Registro Contable: 115-735-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 29,815,320,623
01 INGRESOS CORRIENTES 29,575,595,736
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 239,724,887
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
29,815,320,623
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29,575,595,736
633 SUBVENC. A INSTIT. DE CARIDAD 199,080,634
633 01 131 23 ASOCIACION HOGAR CARLOS MARIA ULLOA
(LEY 116 DEL 17-03-38 )
Ced. Jur.: 3-002-111362 76,407,048
200
633 01 131 23 CIUDAD DE LOS NIÑOS
(GASTOS DE OPERACION. INCLUYE ¢10 MILLONES PARA
DESARROLLAR EL PROYECTO "CIUDAD DE LAS NIÑAS")
Ced. Jur.: 3-007-112502 122,315,235
208
633 01 131 23 CIUDAD DE LOS NIÑOS - ESTAMPILLA DE NAVIDAD
(LEYES 2291 DEL 14-11-58 Y 4849 DEL 24-9-71,
GASTOS DE OPERACION)
Ced. Jur.: 3-007-112502 358,351
210
636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 33,549,341
636 01 131 23 ASOCIACION SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE