PP-401-001 1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES MISIÓN INSTITUCIONAL: Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar los servicios de registración civil e identificación de los costarricenses. VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser un organismo electoral líder en Latinoamérica, tanto por su solvencia técnica como por su capacidad de promover cultura democrática. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1 Garantizar la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales y consultivos. 2 Robustecer la calidad en la prestación de los servicios registrales, de identificación civil y de organización electoral. 3 Promover la cultura democrática en la población costarricense. 4 Fortalecer el acceso a los servicios que brinda la Institución. 5 Promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión institucional. 6 Impulsar la comercialización de servicios no esenciales que brinda la Institución. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % 100.00% TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 30,894,000,000 30,894,000,000 Totales 100.00% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándole a la ciudadanía la accesibilidad para ejercer el sufragio. 1 Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las oficinas centrales y regionales del país. 2 Coadyuvar con la promoción de la cultura democrática, en diversos sectores de la sociedad, mediante actividades orientadas hacia la sensibilización y participación en los procesos electorales y consultivos. 3 Fortalecer las acciones que propicien la divulgación periódica del quehacer institucional, mediante su difusión a la ciudadanía en diferentes medios, conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas. 4 Ampliar la gama de servicios que el Tribunal Supremo de Elecciones brinda a la ciudadanía, consolidando en su estructura orgánica un departamento de comercialización de servicios no esenciales, cuya función permita la generación de recursos con el fin de contribuir al mejoramiento de la gestión organizativa. 5
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1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES · 2012-03-05 · 3 Promover la cultura democrática en la población costarricense. 4 Fortalecer el acceso a los servicios que brinda
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PP-401-001
1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar losservicios de registración civil e identificación de los costarricenses.
VISIÓN INSTITUCIONAL:
Ser un organismo electoral líder en Latinoamérica, tanto por su solvencia técnica como por su capacidad de promover cultura democrática.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES:
1 Garantizar la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales y consultivos.
2 Robustecer la calidad en la prestación de los servicios registrales, de identificación civil y de organización electoral.
3 Promover la cultura democrática en la población costarricense.
4 Fortalecer el acceso a los servicios que brinda la Institución.
5 Promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión institucional.
6 Impulsar la comercialización de servicios no esenciales que brinda la Institución.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
100.00%TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 30,894,000,000
30,894,000,000Totales 100.00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándole a la ciudadanía la accesibilidad para ejercer el sufragio.1
Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las oficinas centrales y regionales del país.2
Coadyuvar con la promoción de la cultura democrática, en diversos sectores de la sociedad, mediante actividades orientadas hacia lasensibilización y participación en los procesos electorales y consultivos.
3
Fortalecer las acciones que propicien la divulgación periódica del quehacer institucional, mediante su difusión a la ciudadanía en diferentesmedios, conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
4
Ampliar la gama de servicios que el Tribunal Supremo de Elecciones brinda a la ciudadanía, consolidando en su estructura orgánica undepartamento de comercialización de servicios no esenciales, cuya función permita la generación de recursos con el fin de contribuir almejoramiento de la gestión organizativa.
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PP-401-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
CONCEPTOCÓDIGO
30,894,000,00026,295,670,00023,354,185,113
30,894,000,00026,295,670,00023,354,185,113FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOSGENERALES
1
23,354,185,113 26,295,670,000 30,894,000,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES111190 30,894,000,00026,295,670,00023,354,185,113SERVICIOS ELECTORALES Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES NOESPECIFICADOS
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
30,894,000,00026,295,670,00023,354,185,113
27,123,074,60024,372,422,00021,498,457,129GASTOS CORRIENTES121,109,995,215 23,889,762,000 26,610,463,600GASTOS DE CONSUMO11
19,622,713,600111 18,245,514,40015,471,279,948REMUNERACIONES1111 16,360,412,00015,288,322,40013,053,308,527SUELDOS Y SALARIOS1112 3,262,301,6002,957,192,0002,417,971,421CONTRIBUCIONES SOCIALES1120 6,987,750,0005,644,247,6005,638,715,267ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
388,461,914 482,660,000 512,611,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES131310 136,800,000135,200,00077,850,447TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO1320 365,500,000336,660,000305,300,417TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO1330 10,311,00010,800,0005,311,050TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO1,758,225,4001,923,248,0001,855,727,984GASTOS DE CAPITAL2
308,465,361 33,800,000 74,950,000FORMACION DE CAPITAL212110 74,950,00033,800,000308,465,361EDIFICACIONES
1,547,262,623 1,889,448,000 1,683,275,400ADQUISICIÓN DE ACTIVOS222210 1,164,935,4001,249,506,0001,166,229,061MAQUINARIA Y EQUIPO2220 0098,543,500TERRENOS2240 518,340,000639,942,000282,490,062INTANGIBLES
2,012,700,00000SUMAS SIN ASIGNACIÓN40 0 2,012,700,000SUMAS SIN ASIGNACIÓN40
4000 2,012,700,00000SUMAS SIN ASIGNACIÓN
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEYDICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
0 60,000,000 60,000,000RECARGO DE FUNCIONES002020 13,000,000 13,000,000DISPONIBILIDAD LABORAL00203
20,000,000 0 20,000,000DIETAS002050 2,220,860,305 2,220,860,305RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS003010 1,666,900,000 1,666,900,000RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
00301 17 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMASDE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DELT.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL
2,051,360,305
00301 18 AUMENTOS ANUALES MEDICOS TSE SEGUN LEY 4519TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE SALARIOS YREGIMEN DE MERITOS TSE Y REGISTRO CIVIL.
22,500,000
00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIOBASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
8,000,000
00301 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIOVII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES YQUINQUENIOS
18,000,000
00399 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOSPROFESIONALES EN DERECHO
600,000
PP-401-0010
CódigoClase
ObjetoGasto Detalle de los Puestos
CuotaMensual
CuotaAnual
00399 69 DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS ENCIENCIAS MEDICAS TSE
8,750,000
00399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARAFUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES.ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESIONN°011-08 DEL 07-04-08
8,000,000
00203 76 DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E. 13,000,00000101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.256,466,595
00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 60,000,00000399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.6010 DEL 09/12/76).
305,000,000
00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DEINCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIASMÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)
3,500,000
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIOPROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUSREFORMAS)
523,000,000
00105 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADOPOR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN PORINCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOSEN LA NORMATIVA VIGENTE
95,000,000
00302 172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA(REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91)
1,118,000,000
00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. YREAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOSAUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DEPUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.ADMINIST. APROB. POR DGPN)
120,000,000
00399 192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DERESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORALDECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.
880,900,000
00399 215 SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARARECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACIONDEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION N°54-2002,ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL PODER JUDICIAL.
30,000,000
00399 225 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE ELSALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DELTSE SEGUN SESION N°049-2009 DEL 19-05-2009
00301 17 PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y REFORMASDE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y REG.DE MERITOS DELT.S.E. Y DEL REGISTRO CIVIL
129,000,000
00103 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIOBASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
1,000,000
00103 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL PORCOSTO DE VIDA.
31,067,500
00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚNDECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.6010 DEL 09/12/76).
8,500,000
00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIOPROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUSREFORMAS)
6,500,000
00302 172 RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA(REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL 29-7-91)
19,400,000
00399 192 SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO DERESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION ELECTORALDECRETO N°-03-2001 DE T.S.E. DE 19-04-2001.
129,000,000
00399 225 INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10% SOBRE ELSALARIO BASE A LOS OFICIALES DE SEGURIDAD DELTSE SEGUN SESION N°049-2009 DEL 19-05-2009
2,750,000
1,096,434,000Total Título:
PP-401-012
PROGRAMA
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
850
1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESUNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia democrática, así como prestar losservicios de registración civil e identificación de los costarricenses.
PP-401-013
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
MISIÓN:
Desarrollar la función administrativa institucional y prestar los servicios de registro, certificación, naturalización y la identificación a los y lascostarricenses mayores de doce y menores de dieciocho años de edad.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario BeneficiarioP.01 Servicio de registro de hechos vitales y actos
civiles.Población interesada en el servicio. Población que recibe el servicio.
P.02 Servicio de certificaciones y constancias delregistro de hechos vitales y actos civiles.
Población interesada en el servicio. Población que recibe el servicio.
P.03 Servicio de naturalización. Personas extranjeras. Personas extranjeras.P.04 Servicio de identificación de personas
costarricenses mayores de 12 y menores de 18años de edad.
Población costarricense mayor de 12 y menorde 18 años de edad.
Población costarricense mayor de 12 ymenor de 18 años de edad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
01. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándole a la ciudadanía la accesibilidad para ejercer el sufragio.02. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las oficinas centrales y regionales del país.03. Coadyuvar con la promoción de la cultura democrática, en diversos sectores de la sociedad, mediante actividades orientadas hacia la
sensibilización y participación en los procesos electorales y consultivos.04. Fortalecer las acciones que propicien la divulgación periódica del quehacer institucional, mediante su difusión a la ciudadanía en
diferentes medios, conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas.05. Ampliar la gama de servicios que el Tribunal Supremo de Elecciones brinda a la ciudadanía, consolidando en su estructura orgánica un
departamento de comercialización de servicios no esenciales, cuya función permita la generación de recursos con el fin de contribuir almejoramiento de la gestión organizativa.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Optimizar el servicio de expedición de certificaciones con la inclusión digital de datos asociados a hechos vitales y actos civiles, enfunción de la calidad del producto (certificación) que se brinda a los y las usuarios/as.
O.01
Ampliar la cobertura del servicio de identificación de menores en zonas rurales, mediante giras a oficinas regionales para instalartemporalmente equipo especializado, con el propósito de facilitar la entrega de la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM).
O.02
Informar trimestralmente a la población el detalle de las principales estadísticas de la labor del Registro Civil y otros datos de interés,concernientes a los servicios que se brindan.
O.03
Desarrollar acciones focalizadas en el acondicionamiento de espacios físicos, capacitación y sensibilización de personas funcionarias enmateria de accesibilidad, con el fin de incrementar las posibilidades de acceso a los servicios que brinda la institución para la poblacióncon capacidades diferentes, en cumplimiento de la Ley N° 7600: "Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas conDiscapacidad".
O.04
Fortalecer la visión de género en la gestión institucional, con la elaboración de un plan quinquenal y acciones concordantes con la políticanacional e institucional para la igualdad y equidad.
Fuente de Datos: Departamento Civil y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
Gestión Eficiencia Eventos de instalación temporal de equipo TIM móvil en las oficinas regionales delTSE.
O.02.01
0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
Gestión Calidad Tiempo promedio en minutos para atender la solicitud de TIM en la sede central delTSE.
O.02.02
0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Departamento Civil y Contraloría de Servicios.
Gestión Eficacia Publicaciones trimestrales de estadísticas de servicios del Registro Civil.O.030.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
Gestión Eficacia Porcentaje de acciones realizadas en materia de accesibilidad.O.04.010.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Comisión de Accesibilidad Institucional, Arquitectura, Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales.
Gestión Eficacia Gestión para la publicación de la Política Institucional de Accesibilidad.O.04.020.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Comisión Institucional de Accesibilidad.
Gestión Eficacia Actividades para divulgar la Política Institucional para la Igualdad y Equidad deGénero en sede central y oficinas regionales del TSE.
O.05.01
5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Unidad de Género de la Dirección Ejecutiva.
Gestión Eficacia Plan de Acción Quinquenal (2013-2017) de la Política Institucional para laIgualdad y Equidad de Género.
O.05.02
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Unidad de Género de la Dirección Ejecutiva.
Resultado Eficacia Porcentaje de documentos de hechos vitales y actos civiles registrados.P.0196.50 96.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Secciones de Inscripciones, Actos Jurídicos y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
Resultado Eficacia Porcentaje de certificaciones y constancias expedidas inmediatamente.P.0296.30 95.50 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
Resultado Eficacia Porcentaje de solicitudes de naturalización resueltas.P.03.0173.00 73.20 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
Resultado Eficacia Personas que obtienen la naturalización.P.03.022,900.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
Resultado Eficacia Porcentaje de personas costarricenses mayores de 12 y menores de 18 años,identificadas con TIM.
P.04
78.00 79.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales, DTIC y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
PP-401-015
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ADMINISTRATIVA UNIDAD DE DIR. Y ADM.6,108,992,7501
REGISTRO CIVIL UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL.7,638,459,7002
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 278,000,0001111 1190 225,000,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO1111 1190 45,000,00028000202 RECARGO DE FUNCIONES1111 1190 8,000,00028000203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 4,250,594,1001111 1190 1,385,044,00028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS1111 1190 820,000,00028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN1111 1190 692,300,00028000303 DECIMOTERCER MES1111 1190 611,000,00028000304 SALARIO ESCOLAR1111 1190 742,250,10028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 807,900,000766,600,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
2001112 1190 766,600,00028000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTON° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
4-000-042147Céd. Jur.:41,300,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL00405
2001112 1190 41,300,00028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.(SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DELB.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN930,901,600
407,500,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.005012001112 1190 407,500,00028000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DELA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUSREFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:124,301,600APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.00502
2001112 1190 124,301,60028000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:249,100,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
2001112 1190 249,100,00028000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:150,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS00505
2001112 1190 150,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNALSUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL.(APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DELA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY N° 6970 DEL7 DE NOVIEMBRE DE 1984).
1120 1190 274,500,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS1120 1190 42,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
102 SERVICIOS BÁSICOS 309,500,0001120 1190 13,500,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO1120 1190 143,500,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA1120 1190 30,500,00000110203 SERVICIO DE CORREO1120 1190 115,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES1120 1190 7,000,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE TARIFASMUNICIPALES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOSDEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, ENTRE OTROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 93,750,0001120 1190 58,000,00000110301 INFORMACIÓN1120 1190 24,500,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS1120 1190 5,000,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES1120 1190 6,250,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 623,700,000
1120 1190 3,000,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO(INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIASMÉDICAS).
1120 1190 11,000,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA(PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ANÁLISIS DE AGUARESIDUAL, ANÁLISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA, ESTUDIODE VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO"PLATAFORMAS" Y SERVICIO DE AVALÚO DE EDIFICIOS:CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DECONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO).
1120 1190 120,500,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS(PARA ASESORÍA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADINTERNA Y EXTERNA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICADEL TSE, ENTRE OTROS).
1120 1190 471,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES(INCLUYE CONTRATO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARALAS TREINTA Y DOS OFICINAS REGIONALES Y LAS OFICINASCENTRALES; CONTRATO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIODEL ÁREA DE SERVICIOS INTERNOS, CONTRATOS DESEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS CENTRALESY OFICINAS REGIONALES, LIMPIEZA DE CORTINAS,FACHADAS, MUEBLES Y VENTANALES, REPARACIÓN DEPERSIANAS, PREVISIÓN PARA AMPLIACIÓN DE CONTRATODE VIGILANCIA EN OFICINA REGIONAL DE HEREDIA,RECARGO DE EXTINTORES Y OTROS SERVICIOS GENERALESMENORES, ENTRE OTROS).
1120 1190 18,200,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO(PARA CONTRATAR LA PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALESOFICINA COMUNICACIÓN, POLARIZADO DE VIDRIOS ENSEDES CENTRAL Y REGIONALES, REVISIÓN TÉCNICA DEVEHÍCULOS, SERVICIO DE CURADOR DE ARTE, SERVICIO DEFOTOGRAFÍA, SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOSEN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 63,050,0001120 1190 1,750,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS1120 1190 53,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS1120 1190 4,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR1120 1190 4,300,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 93,000,0001120 1190 93,000,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 23,300,0001120 1190 20,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DECAPACITACIÓN EN ÁREAS DE: AUDITORÍA, COMISIÓN DEACCESIBILIDAD, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTOINTEGRAL DEL RECURSO HUMANO, MATERIAADMINISTRATIVA Y LEGAL, SERVICIOS MÉDICOS,SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Y DISCAPACIDAD,ENTRE OTROS).
1120 1190 3,300,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES(PARA LA ATENCIÓN ENTRE OTRAS, DE ACTIVIDADES DEPROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 453,200,0001120 1190 184,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS1120 1190 6,000,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN1120 1190 17,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE1120 1190 17,500,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN1120 1190 49,500,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.1120 1190 171,500,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN1120 1190 7,700,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 2,700,0001120 1190 1,000,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORESPOR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOSCONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN).
1120 1190 1,600,00000119905 DEDUCIBLES1120 1190 100,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PREVISIÓN PARA GASTOS MENORES NO PROGRAMADOS).2 1,056,000,000MATERIALES Y SUMINISTROS201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 115,700,000
1120 1190 39,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1120 1190 4,500,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES1120 1190 67,500,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES1120 1190 4,700,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,600,0001120 1190 2,600,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO
187,200,000
1120 1190 50,000,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS1120 1190 4,000,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS1120 1190 20,000,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS1120 1190 82,500,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO1120 1190 5,400,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO1120 1190 10,300,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO1120 1190 15,000,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000,000
1120 1190 25,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS1120 1190 75,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 650,500,0001120 1190 135,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO1120 1190 6,500,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN1120 1190 188,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS1120 1190 35,000,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO1120 1190 40,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA1120 1190 9,000,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD1120 1190 1,000,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR1120 1190 236,000,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 976,725,400BIENES DURADEROS501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 743,725,400
2210 1190 5,500,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN2210 1190 6,600,00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE2210 1190 8,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN2210 1190 170,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA2210 1190 510,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO2210 1190 2,900,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN2210 1190 725,40028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO2210 1190 40,000,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 57,000,0002110 1190 57,000,00028050201 EDIFICIOS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL CAMBIO DE ADOQUINES ENPLAZA DE ACCESO Y SISTEMA DE RIEGO EN LA SEDECENTRAL, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN OFICINAREGIONAL DE PUNTARENAS, CONSTRUCCIÓN DE BARANDAY PASAMANOS DE EDIFICIO TORRE Y PLATAFORMAS).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 176,000,0002240 1190 176,000,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 267,300,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 54,800,000
54,800,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NOEMPRESARIALES
2001310 1190 34,050,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LAC.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUSREFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:2021310 1190 20,750,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚNLEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S.Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000
1320 1190 2,000,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS603 PRESTACIONES 205,000,000
1320 1190 165,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES1320 1190 40,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS PORINCAPACIDADES).
605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 500,000500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS60501
2001320 1190 500,00000160501 CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO.(CUOTA DE AFILIACIÓN SEGÚN SESIÓN 79-2003 DELTRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES DE 29/07/2003).
3-101122802Céd. Jur.:606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000,000
Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos, así como brindar el servicio de identificación a la ciudadanía, fiscalizar las asambleas delos partidos políticos y las contribuciones financieras que estos reciben, coadyuvando además en la promoción de la cultura democrática.
Electorales y Consultivos).Ciudadano/a costarricense. Población nacional.
P.02 Servicio de identificación ciudadana (cédula deidentidad).
Población costarricense mayor de 18 años deedad.
Población costarricense mayor de 18años de edad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
01. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos, facilitándole a la ciudadanía la accesibilidad para ejercer el sufragio.02. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales en las oficinas centrales y regionales del país.03. Coadyuvar con la promoción de la cultura democrática, en diversos sectores de la sociedad, mediante actividades orientadas hacia la
sensibilización y participación en los procesos electorales y consultivos.04. Fortalecer las acciones que propicien la divulgación periódica del quehacer institucional, mediante su difusión a la ciudadanía en
diferentes medios, conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas.05. Ampliar la gama de servicios que el Tribunal Supremo de Elecciones brinda a la ciudadanía, consolidando en su estructura orgánica un
departamento de comercialización de servicios no esenciales, cuya función permita la generación de recursos con el fin de contribuir almejoramiento de la gestión organizativa.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Dar continuidad a las acciones relativas al rediseño de los sistemas Civil, Electoral y Elecciones, del Tribunal Supremo de Elecciones,incorporando nuevas herramientas tecnológicas con el propósito de agilizar la prestación de los servicios que brinda la institución.
O.01
Continuar con las gestiones tendientes a la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, en procura de obtener la certificación ISOde los servicios que presta el Tribunal Supremo de Elecciones.
O.02
Verificar el cumplimiento de la normativa que regula el financiamiento a los partidos políticos, mediante la realización de asesorías yauditorías contable-financieras, para mejorar la calidad de la información contenida en sus liquidaciones, así como determinar laintegridad de los recursos financieros obtenidos por las agrupaciones políticas, a efectos de proponer recomendaciones en el marco de lascompetencias atinentes.
O.03
Fortalecer el desarrollo de acciones formativas y divulgativas en materia de cultura democrática orientadas a la población, en aras de unamayor sensibilización y participación de esta en los procesos electorales y consultivos.
O.04
Informar a la población sobre la labor realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones, publicando un informe anual de labores, quecontenga los principales logros alcanzados y otros aspectos de interés.
O.05
Atender el cumplimiento de la Ley N° 7600: "Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad", con laimplementación de mejoras en los espacios físicos de acceso al público en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones.
O.06
Promover la equidad e igualdad de género mediante la divulgación de información relativa a la distribución, por sexo, de las candidaturascorrespondientes a los procesos electorales 2010, así como del resultado del proceso para renovar las estructuras internas de agrupacionespolíticas, a realizarse en el año 2012.
O.07
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
Gestión Eficacia Porcentaje de actividades orientadas al rediseño de sistemas institucionalesrealizadas.
O.01
PP-401-022
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Dirección General de Estrategia Tecnológica.
Gestión Eficacia Porcentaje de actividades realizadas para la implantación de un sistema de Gestiónde Calidad.
O.02
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Encargado/a de Acción Estratégica AE-2.3 "Gestión de Calidad y Equipo de Trabajo del Plan Estratégico Institucional".
Gestión Eficacia Porcentaje de auditorías contable-financieras realizadas a los partidos políticos.O.03.010.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
Gestión Eficacia Asesorías a partidos políticos en materia de financiamiento y presentación deliquidaciones.
O.03.02
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
Gestión Eficacia Cantidad de procesos de capacitación realizados en materia de cultura cívica ypromoción de valores democráticos, dirigidos a estudiantes, docentes y ciudadaníaen general.
O.04.01
0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED).
Gestión Eficacia Plan de capacitación desarrollado en temas de interés para partidos políticos.O.04.020.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED).
Gestión Eficacia Actividades de divulgación y promoción de servicios electorales en redes sociales.O.04.032.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Oficina de Comunicación.
Gestión Eficacia Informe anual de labores del Tribunal Supremo de Elecciones elaborado ypublicado.
O.05
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Secretaría del Tribunal Supremo de Elecciones.
Gestión Eficacia Obra de mejora para facilitar el acceso al Auditorio del TSE.O.060.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Arquitectura y Comisión de Accesibilidad Institucional.
Gestión Eficacia Porcentaje de estructuras internas actualizadas y clasificadas por génerocorrespondientes a las agrupaciones políticas.
O.07.01
0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Departamento de Registro de Partidos Políticos.
Gestión Eficacia Cantidad de publicaciones producidas y divulgadas sobre estadísticas con enfoquede género en las Elecciones Municipales 2010.
O.07.02
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
Resultado Calidad Días promedio para la actualización mensual del Padrón Nacional Electoral.P.01.016.00 6.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Sección de Padrón Electoral.
Resultado Calidad Días promedio para publicar el Padrón Nacional Electoral actualizado en la páginaweb del TSE.
P.01.02
0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Sección de infraestructura del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Resultado Eficacia Plan General de Elecciones Nacionales 2014 elaborado.P.01.030.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos.
Resultado Eficiencia Porcentaje de ciudadanos/as identificados/as y empadronados/as.P.02
PP-401-023
93.00 94.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Sección de Padrón Electoral, Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Coordinación de ServiciosRegionales y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva.
PP-401-024
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL DIRECCIÓN GENERAL DELREGISTRO ELECTORAL Y DEFINANCIAMIENTO DE LOSPARTIDOS POLÍTICOS.
10,569,516,9001
REFERENDO DIRECCIÓN GENERAL DELREGISTRO ELECTORAL Y DEFINANCIAMIENTO DE LOSPARTIDOS POLÍTICOS.
3,120,616,0502
INVERSIÓN DIRECCIÓN GENERAL DELREGISTRO ELECTORAL Y DEFINANCIAMIENTO DE LOSPARTIDOS POLÍTICOS.
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 690,000,0001111 1190 650,000,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO1111 1190 15,000,00000100202 RECARGO DE FUNCIONES1111 1190 5,000,00000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL1111 1190 20,000,00000100205 DIETAS
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,352,216,2051111 1190 835,816,30500100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS1111 1190 846,900,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN1111 1190 597,900,00028000303 DECIMOTERCER MES1111 1190 377,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR1111 1190 694,599,90000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 699,700,000663,800,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
2001112 1190 663,800,00000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTON° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
4-000-042147Céd. Jur.:35,900,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL00405
2001112 1190 35,900,00000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.(SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DELB.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN823,800,000
350,900,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
2001112 1190 350,900,00000100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DELA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUSREFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:107,500,000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.00502
2001112 1190 107,500,00000100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:215,400,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
2001112 1190 215,400,00000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:150,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS00505
2001112 1190 150,000,00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL TRIBUNALSUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL.(APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DELA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY N° 6970 DEL7 DE NOVIEMBRE DE 1984).
1120 1190 367,450,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS1120 1190 4,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO1120 1190 303,000,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO1120 1190 9,500,00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
102 SERVICIOS BÁSICOS 238,000,0001120 1190 12,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO1120 1190 148,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA1120 1190 76,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES1120 1190 2,000,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA CONTRATAR SERVICIO DE DESECHO DE INSUMOS).103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 86,750,000
1120 1190 8,000,00000110301 INFORMACIÓN1120 1190 73,000,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS1120 1190 3,000,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES1120 1190 2,750,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,072,000,000
1120 1190 500,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO(INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIASMÉDICAS).
1120 1190 25,500,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA(INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO DE ANÁLISISQUÍMICO DE ESPECIFICACIONES DE INSUMOS DE TARJETASDE IDENTIFICACIÓN, UN ESTUDIO DE SUELOS DEL ÁREA DECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓNELECTORALY ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DELEDIFICIO ELECTORAL).
1120 1190 975,000,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS(INCLUYE RECURSOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZARESTUDIO DE BRECHA DIGITAL, CONTRATACIÓNPLATAFORMA DE SERVICIOS, CONTRATACIÓN PORTAL DESERVICIOS INTERNOS, PARA EL PROCESO DE EMISIÓN DELSUFRAGIO, SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWAREPARA SISTEMAS DEL TSE, SOPORTE PARA LA PLATAFORMAVIRTUAL, SOPORTE TÉCNICO O ASESORÍA ESPECIALIZADAEN SEGURIDAD INFORMÁTICA, SOPORTE TÉCNICO PARABASE DE DATOS SQL).
1120 1190 59,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES(INCLUYE ENTRE OTROS: CONTRATO DE VIGILANCIA PARAOFICINAS CENTRALES, CONTRATO REPARACIÓN SACOS DETULA, LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES, ALFOMBRA DELAUDITORIO Y SALÓN DE SESIONES, ROTULACIÓN PARAUNIDAD DE ALMACENAMIENTO).
1120 1190 12,000,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO(INCLUYE ENTRE OTROS: CONTRATO DE MONITOREO DENOTICIAS, SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE ENVÍO DEMENSAJES ELECTRÓNICOS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 127,500,0001120 1190 4,500,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS1120 1190 113,000,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS1120 1190 4,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR1120 1190 6,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 18,000,0001120 1190 18,000,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 28,000,0001120 1190 15,500,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(INCLUYE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN DE LADIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA TECNOLÓGICA Y SUSDEPENDENCIAS, EL DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTODE PARTIDOS POLÍTICOS, EL PROYECTO DEL SISTEMA DEINFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ENTRE OTROS).
1120 1190 12,500,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES(INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓNGENERAL DEL REGISTRO ELECTORAL, LA SECRETARÍA DELTSE, SERVICIOS DE CATERING PARA LA COMISIÓN DERESCATE DE VALORES, SERVICIOS DE CATERING PARAACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOSEN DEMOCRACIA, ENTRE OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 712,300,0001120 1190 166,500,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS1120 1190 7,500,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN1120 1190 2,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE1120 1190 600,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN1120 1190 36,500,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.1120 1190 499,000,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN1120 1190 200,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 2,000,0001310 1190 2,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE TIMBRES FISCALESDE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN ANTE EL COLEGIOFEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTARICA).
1120 1190 300,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS(PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORESPOR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOSCONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN).
1120 1190 700,00000119905 DEDUCIBLES
2 985,550,000MATERIALES Y SUMINISTROS201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 74,900,000
1120 1190 32,000,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1120 1190 400,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES1120 1190 42,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES1120 1190 500,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7,300,0001120 1190 7,300,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO
45,550,000
1120 1190 11,000,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS1120 1190 950,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS1120 1190 6,000,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS1120 1190 22,000,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO1120 1190 1,200,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO1120 1190 4,000,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO1120 1190 400,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 47,600,000
1120 1190 4,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS1120 1190 43,600,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 810,200,0001120 1190 185,600,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO1120 1190 101,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS1120 1190 23,000,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO1120 1190 35,500,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA1120 1190 4,600,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD1120 1190 1,200,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR1120 1190 459,300,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 781,500,000BIENES DURADEROS501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 421,210,000
2210 1190 114,450,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN2210 1190 73,500,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN2210 1190 73,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA2210 1190 132,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO2210 1190 260,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO2210 1190 28,000,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 17,950,0002110 1190 17,950,00028050201 EDIFICIOS
(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEBARANDAS Y PASAMANOS DEL AUDITORIO, LAREMODELACIÓN DEL 4° PISO DATA CENTER).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 342,340,0002240 1190 342,340,00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 243,311,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 80,000,000
80,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NOEMPRESARIALES
60103
2001310 1190 29,450,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LAC.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUSREFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:2021310 1190 18,050,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚNLEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S.Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:2041310 1190 25,000,00000160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
(CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓNINTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO DEL T.S.E. SESIÓNN° 78-2005 DEL 11-08-2005).
4-000-042149Céd. Jur.:2081310 1190 7,500,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE).
(PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN YDIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN).
3-007-045437Céd. Jur.:602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,000,000
1320 1190 3,000,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS603 PRESTACIONES 150,000,000
1320 1190 110,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES1320 1190 40,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBISIDIOS PORINCAPACIDADES).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 10,311,0005,311,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
2001330 1190 2,575,00000160701 INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DEASISTENCIA ELECTORAL -IDEA.(CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY N° 7905 DEL 14/09/1999, LEYDE APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL INSTITUTO PARAASISTENCIA DEMOCRÁTICA ELECTORAL (IDEA), FIRMADOEN ESTOCOLMO, SUECIA EL 27/02/1995).
3-003-269864Céd. Jur.:2021330 1190 2,736,00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.
(PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL(CAPEL) COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓNDE ORGANIZACIONES ELECTORALES CONOCIDA COMO"PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA ORDINARIA ACORDADA ENXII CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES DECENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE1999).
3-003-061552Céd. Jur.:5,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO60702
2001330 1190 5,000,00000160702 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES(FLACSO).(PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS YDOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS ELECTORALES YOTROS; SESIÓN ORDINARIA N° 51-2008 DE 12/06/2008).
3-007-056353Céd. Jur.:9 2,012,700,000CUENTAS ESPECIALES902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2,012,700,000
4000 1190 2,012,700,00000190202 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓNPRESUPUESTARIA(PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE LAORGNIZACIÓN Y ADECUADA DIFUSIÓN DEL REFERÉNDUM,DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOSARTÍCULOS 102 INCISO 9 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓNPOLÍTICA Y 31 DE LA LEY No. 8492 REGULACIÓN DELREFERÉNDUM, A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETOEJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DEHACIENDA).