PP-209-001 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES MISIÓN INSTITUCIONAL: Somos la institución pública especializada en transporte, responsable de brindar servicios e infraestructura con calidad que permitan el desplazamiento seguro y eficiente de usuarios y mercancías, que contribuyan para el crecimiento económico y social, la competitividad del país, en armonía con el ambiente. VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser el ente reconocido por su capacidad de gestión del sistema de transportes, que promueva opciones modernas de transporte, con altos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, de manera que se mejore la condición de vida de los ciudadanos y la competitividad del país. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 01. El Ministerio desarrollará obras, mediante las modalidades de intervención establecidas en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial, para una transitabilidad más fluída y segura, de manera que los usuarios cuenten con mejores carreteras y caminos. 02. El Ministerio desarrollará obras de protección en las cuencas de los ríos de alto riesgo para disminuir el impacto de las inundaciones en las poblaciones cercanas e infraestructura. 03. El Ministerio concluirá con las obras de carácter primario del Corredor Atlántico (CA) en el tramo costarricense, para propiciar la integración vial de los países que conforman el Plan Mesoamérica. 04. El Ministerio fomentará el desarrollo económico y social de la zona norte del país, haciendo más competitiva la actividad comercial, agropecuaria y turística de la Región, permitiendo disminuir los costos de operación vehicular medidos en tiempos de viaje, ahorro de combustible y reducir las tasas de accidentalidad en las vías del Corredor Atlántico. 05. Reforzar y rehabilitar el rompeolas de Puerto Caldera, controlando el oleaje y la sedimentación, para que las diferentes actividades que se realizan en el interior del puerto como son el fondeo, atraque, carga y descarga, puedan desarrollarse bajo condiciones de seguridad, para los usuarios de esta modalidad de transporte de comercio internacional. 06. La ciudadanía contará con un servicio marítimo en embarcaciones navales seguro y eficiente, para lo cual el Ministro ejercerá la rectoría en el subsector marítimo portuario. 07. Las carreteras del país contarán con el señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, así como una mayor presencia de la Policía de Tránsito, para contribuir con el fortalecimiento de la seguridad vial. 08. En la Gran Área Metropolitana, los accidentes de tránsito se atenderán de manera oportuna y expedita. 09. La población discapacitada y la persona adulta mayor contarán con accesos adecuados y demás facilidades en las obras o edificaciones que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes promueva, desarrolle o fiscalice. 10. El Ministerio garantizará que todos los actos y resoluciones en materia de transporte público, que sean de conocimiento del Tribunal Administrativo de Transportes, se den a derecho y en función del interés público. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % 6.04% ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 29,362,333,760 87.13% ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 423,496,516,225 0.44% PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 2,146,528,000 0.95% EDIFICACIONES NACIONALES 4,604,815,000 4.92% TRANSPORTE TERRESTRE 23,897,514,001 0.15% CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL 717,418,284 0.38% COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605 1,824,291,854 0.00% CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA BIRF 2764-CR 900,797 0.00% CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA BIRF 2764-CR 8,000,000 486,058,317,921 Totales 100.00%
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1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES · 2013-07-01 · PP-209-001 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES MISIÓN INSTITUCIONAL: Somos la
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PP-209-001
1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Somos la institución pública especializada en transporte, responsable de brindar servicios e infraestructura con calidad que permitan el desplazamiento
seguro y eficiente de usuarios y mercancías, que contribuyan para el crecimiento económico y social, la competitividad del país, en armonía con el
ambiente.
VISIÓN INSTITUCIONAL:
Ser el ente reconocido por su capacidad de gestión del sistema de transportes, que promueva opciones modernas de transporte, con altos estándares de
calidad, eficiencia y sostenibilidad, de manera que se mejore la condición de vida de los ciudadanos y la competitividad del país.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES:
01. El Ministerio desarrollará obras, mediante las modalidades de intervención establecidas en coordinación con los entes responsables de la
atención de la Red Vial, para una transitabilidad más fluída y segura, de manera que los usuarios cuenten con mejores carreteras y caminos.
02. El Ministerio desarrollará obras de protección en las cuencas de los ríos de alto riesgo para disminuir el impacto de las inundaciones en las
poblaciones cercanas e infraestructura.
03. El Ministerio concluirá con las obras de carácter primario del Corredor Atlántico (CA) en el tramo costarricense, para propiciar la
integración vial de los países que conforman el Plan Mesoamérica.
04. El Ministerio fomentará el desarrollo económico y social de la zona norte del país, haciendo más competitiva la actividad comercial,
agropecuaria y turística de la Región, permitiendo disminuir los costos de operación vehicular medidos en tiempos de viaje, ahorro de
combustible y reducir las tasas de accidentalidad en las vías del Corredor Atlántico.
05. Reforzar y rehabilitar el rompeolas de Puerto Caldera, controlando el oleaje y la sedimentación, para que las diferentes actividades que se
realizan en el interior del puerto como son el fondeo, atraque, carga y descarga, puedan desarrollarse bajo condiciones de seguridad, para los
usuarios de esta modalidad de transporte de comercio internacional.
06. La ciudadanía contará con un servicio marítimo en embarcaciones navales seguro y eficiente, para lo cual el Ministro ejercerá la rectoría en
el subsector marítimo portuario.
07. Las carreteras del país contarán con el señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, así como una mayor
presencia de la Policía de Tránsito, para contribuir con el fortalecimiento de la seguridad vial.
08. En la Gran Área Metropolitana, los accidentes de tránsito se atenderán de manera oportuna y expedita.
09. La población discapacitada y la persona adulta mayor contarán con accesos adecuados y demás facilidades en las obras o edificaciones que
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes promueva, desarrolle o fiscalice.
10. El Ministerio garantizará que todos los actos y resoluciones en materia de transporte público, que sean de conocimiento del Tribunal
Administrativo de Transportes, se den a derecho y en función del interés público.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
6.04%ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 29,362,333,760
87.13%ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 423,496,516,225
0.44%PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 2,146,528,000
0.95%EDIFICACIONES NACIONALES 4,604,815,000
4.92%TRANSPORTE TERRESTRE 23,897,514,001
0.15%CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL 717,418,284
0.38%COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605 1,824,291,854
19,300,000 5,897,191 0REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602
58,468,756 68,655,906 52,135,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
52,135,000 68,655,906 58,468,756TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
336,147,754,404 148,373,569,175 234,406,630,397TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7
234,406,630,397 148,373,569,175 336,147,754,404TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
701
301,280,079,620 116,560,900,000 205,906,716,280TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
3,738,174,784 3,556,269,175 3,255,331,364TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
70103
26,578,500,000 25,256,400,000 23,239,099,954TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
GOBIERNOS LOCALES70104
4,551,000,000 3,000,000,000 2,005,482,799TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105
0 22,500,000 18,390,557AMORTIZACIÓN8
18,390,557 22,500,000 0AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS802
0 22,500,000 18,390,557AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS80202
2,576,999 0 0CUENTAS ESPECIALES9
0 0 2,576,999SUMAS SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
902
2,576,999 0 0SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA90201
PP-209-011
PROGRAMA
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
326
1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
OFICINA DEL MINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Somos el programa que brinda la dirección política en materia de obra pública y transporte al país, así como la asesoría, fiscalización y logística a los
programas presupuestarios, con el fin de lograr los objetivos institucionales.
PP-209-012
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DIRECCIÓN Y COORDIN.
SECTORIAL.
7,340,583,440 1
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
SECTORIAL.
UNIDAD DE ADMINIST.
SUPERIOR.
1,761,740,026 2
AUDITORÍA GENERAL. UNIDAD DE ADMINIST.
SUPERIOR.
1,468,116,688 3
DIRECCIÓN JURÍDICA. UNIDAD DE ADMINIST.
SUPERIOR.
2,642,610,038 4
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.
DIRECCIÓN Y COORDIN.
SECTORIAL.
12,919,426,854 5
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. UNIDAD DE ADMINIST.
SUPERIOR.
3,229,856,714 6
29,362,333,760Total del Programa 326
PP-209-013
1.1.1.1.209.000-326-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
29,362,333,760
001 INGRESOS CORRIENTES 17,435,752,880
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,926,580,880
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
29,362,333,760
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 10,544,675,594REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,175,727,380
1111 2156 8,350,00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 2156 4,167,377,38028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 192,728,437
1111 2156 189,728,43728000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
2120 2153 167,228,33228000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
2120 2153 133,698,64828000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
2120 2153 74,694,00028000303 DECIMOTERCER MES
2120 2153 63,000,00028000304 SALARIO ESCOLAR
2120 2153 44,438,13028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 87,647,965
83,153,198CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 2120 2153 83,153,19828000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) .
4-000-042147Céd. Jur.:
4,494,767CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 2120 2153 4,494,76728000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
84,681,419
44,228,512CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 2120 2153 44,228,51228000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
13,484,302APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 2120 2153 13,484,30228000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
26,968,605APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 2120 2153 26,968,60528000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 408,803,981SERVICIOS
PP-209-047
1.1.1.1.209.000-328-00Registro Contable:
102 SERVICIOS BÁSICOS 25,833,683
2120 2153 3,381,88628010201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
2120 2153 13,236,54728010202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
2120 2153 9,215,25028010204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,650,000
2120 2153 3,500,00028010301 INFORMACIÓN
2120 2153 1,000,00028010303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
2120 2153 150,00028010304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 24,980,000
2120 2153 24,480,00028010406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR LOS COSTOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
EN LAS CAPITANIAS DE PUERTO GOLFITO, QUEPOS Y
PLAYAS DEL COCO Y GESTIONAR UNA NUEVA
CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA PARA LAS DEMÁS
CAPITANIAS)
2120 2153 500,00028010499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 54,619,206
2120 2153 1,562,50028010501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
2120 2153 47,994,37628010502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
2120 2153 1,687,53028010503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
2120 2153 3,374,80028010504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3,000,000
2120 2153 3,000,00028010701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA EL PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN COMO
COMPLEMENTO A LA COOPERACIÓN QUE BRINDAN
ORGANISMOS INTERNACIONALES (COCATRAM Y OMI), Y
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
ESPECÍFICAS, RELACIONADAS CON LA APROBACIÓN DEL
CONVENIO PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN
EL MAR (CONVENIO INTERNACIONAL SOLAS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 295,721,092
2120 2153 2,000,00028010801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
2120 2153 275,000,00028010802 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
2120 2153 15,000,00028010805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
2120 2153 1,150,00028010806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
2120 2153 1,571,09228010807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
2120 2153 650,00028010808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2120 2153 350,00028010899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2 66,863,308MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 33,043,242
2120 2153 26,905,42828020101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2120 2153 266,13328020102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
2120 2153 5,261,81728020104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
2120 2153 609,86428020199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 350,000
2120 2153 350,00028020203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
3,957,847
2120 2153 1,500,91228020301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
2120 2153 1,597,57528020304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
2120 2153 581,00028020306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
PP-209-048
1.1.1.1.209.000-328-00Registro Contable:
2120 2153 278,36028020399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 16,817,655
2120 2153 1,817,25028020401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
2120 2153 15,000,40528020402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12,694,564
2120 2153 2,110,50328029901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
2120 2153 4,414,45628029903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
2120 2153 3,200,59028029904 TEXTILES Y VESTUARIO
2120 2153 1,500,41528029905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
2120 2153 996,59628029906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
2120 2153 125,00628029907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
2120 2153 346,99828029999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 470,515,234BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20,515,234
2210 2153 500,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2153 2,215,62428050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2153 8,095,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2153 1,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2153 3,030,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 2153 5,674,61028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 450,000,000
2120 2153 450,000,00028050204 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES
6 48,435,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,200,000
1320 2153 2,200,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
603 PRESTACIONES 9,100,000
1320 2153 9,100,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 37,135,000
37,135,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
202 1330 2153 6,750,00000160701 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI).
(PAGO DE CUOTA SEGÚN CONVENIO, LEY No.6478 DEL
25/09/1980).
3-003-045466Céd. Jur.:
203 1330 2153 27,295,00000160701 COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE
MARITIMO (COCATRAM).
(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA POR
SALDO ADEUDADO A COCATRAM, SEGÚN RESOLUCIÓN 5-80
DE LA XIII REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DEL
SISTEMA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
CENTROAMERICANA).
2-100-042008Céd. Jur.:
205 1330 2153 3,090,00000160701 COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP),
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
2-100-042008Céd. Jur.:
7 5,933,093TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 5,933,093
5,933,093TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
70103
200 2310 2153 3,685,70928070103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995, Y SUS
REFORMAS).
PP-209-049
1.1.1.1.209.000-328-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
202 2310 2153 2,247,38428070103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-209-050
PROGRAMA
EDIFICACIONES NACIONALES
329
1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
EDIFICACIONES NACIONALES
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Regular y coadyuvar en la construcción y mantenimiento de edificaciones públicas no sujetas a leyes especiales y en el desarrollo de la infraestructura
comunal, en concordancia con el marco legal vigente y en coordinación con las instituciones y organismos a los que les compete su funcionamiento,
operación y administración.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario Beneficiario
Asistencias técnicas.P.01 Instituciones Gubernamentales y Organismos
Comunales.
Instituciones Gubernamentales y
Organismos Comunales.
Edificaciones Públicas nuevas y obras de
mantenimiento.
P.02 Instituciones Gubernamentales y Organismos
Comunales.
Instituciones Gubernamentales y
Organismos Comunales.
Asesoría técnica (ubicaciones, planos,
presupuestos), dotación de materiales y mobiliarios
para obras de desarrollo social.
P.03 Instituciones Gubernamentales y Organismos
Comunales.
Instituciones Gubernamentales y
Organismos Comunales.
Edificaciones Públicas Fiscalizadas.P.04 Instituciones Gubernamentales y Organismos
Comunales.
Instituciones Gubernamentales y
Organismos Comunales.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Lograr que toda la infraestructura que regule o en la que participe el Ministerio, cumpla con las normas de calidad que tiene para cada tipo de
obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad para el usuario y contemplen
la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente.
5.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Apoyar con asistencia técnica y profesional a proyectos de edificaciones públicas, buscando la plena aplicación de la normativa vigente (Ley
No. 7600, Ley de Construcción, Ley de Incendios, Código sísmico, etc).O.01
Incrementar la capacidad de atención de solicitudes de asistencia técnica a proyectos de edificaciones públicas.O.02
Satisfacer las necesidades prioritarias de nuevas edificaciones en el MOPT, y en otras Instituciones Gubernamentales (por contrato o
convenio) de manera que este pueda cumplir adecuadamente con las funciones consideradas estratégicas según el Plan Nacional de
Desarrollo).
O.03
Satisfacer las necesidades prioritarias de mantenimiento y reparación en las edificaciones del MOPT, ( por Contrato o Administración) de
manera que este pueda cumplir adecuadamente con las funciones consideradas estratégicas según el Plan Nacional de Desarrollo.O.04
Apoyar con asesoría técnica, dotación de materiales y mobiliario a las organizaciones comunales, municipalidades y a otras Instituciones no
privadas que lo soliciten, para la construcción de infraestructura pública o equipamiento de su planta física.O.05
Incrementar la eficiencia en la atención de solicitudes de aportes de material para infraestructura comunal.O.06
Fiscalizar las edificaciones públicas para que estas cumplan con la normativa vigente y la reglamentación que le compete.O.07
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
O.01 Gestión Eficacia Número de solicitudes de asistencia técnica resueltas a Instituciones Públicas.
500.00 500.00 300.00 300.00 300.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.
Supuestos: La meta se establece bajo el supuesto de contar con la proyección de presupuesto presentada en agosto de 2011, por tanto, el
cumplimiento de la misma será realizable siempre y cuando se cuente con los recursos reflejados en la estimación consignada.
PP-209-051
O.02 Gestión Eficacia Porcentaje de atención de solicitudes de asistencias técnicas.
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.
O.03.01 Gestión Eficacia Cantidad de edificaciones públicas nuevas construídas por contrato.
4.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.
Supuestos: La meta se establece bajo el supuesto de contar con la proyección de presupuesto presentada en agosto de 2011, por tanto, el
cumplimiento de la misma será realizable siempre y cuando se cuente con los recursos reflejados en la estimación consignada y
los plazos de contratación, ejecución física y financiera se logren ejecutar en un mismo período presupuestario.
O.03.02 Resultado Calidad Tiempo promedio ejecución de la obra por contrato (en meses).
0.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Fuente de Datos: Dirección Edificaciones Nacionales.
Supuestos: La meta se establece bajo el supuesto de contar con la proyección de presupuesto presentada en agosto de 2011, por tanto, el
cumplimiento de la misma será realizable siempre y cuando se cuente con los recursos reflejados en la estimación consignada y
los plazos de contratación, ejecución física y financiera se logren ejecutar en un mismo período presupuestario.
Notas Técnicas: El indicador abarca desde la firma del contrato hasta su finiquito.
O.03.03 Resultado Eficacia Número de aulas nuevas construídas por convenio.
35.00 33.00 50.00 50.00 50.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales
O.03.04 Gestión Calidad Tiempo promedio ejecución de la obra por convenio (en meses)
0.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.
Notas Técnicas: La meta del indicador abarca desde su formalización hasta su finiquito.
O.04.01 Gestión Eficacia Número de obras de mantenimiento y reparación en edificaciones públicas
realizadas por la Administración.
410.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales
Supuestos: La meta se establece bajo el supuesto de contar con la proyección de presupuesto presentada en agosto de 2011, por tanto, el
cumplimiento de la misma será realizable siempre y cuando se cuente con los recursos reflejados en la estimación consignada y
los plazos de contratación, ejecución física y financiera se logren ejecutar en un mismo período presupuestario.
O.04.02 Gestión Eficacia Porcentaje de atención de obras de mantenimiento y reparación por contrato.
0.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.
Supuestos: La meta se establece bajo el supuesto de contar con la proyección de presupuesto presentada en agosto de 2011, el cumplimiento
de la misma será realizable siempre y cuando se cuente con los recursos reflejados en la estimación consignada y los plazos de
contratación, ejecución física y financiera se logren ejecutar en un mismo período presupuestario.
O.04.03 Gestión Eficacia Número de obras de mantenimiento y reparación realizadas por contrato.
20.00 44.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.
Supuestos: La meta se establece bajo el supuesto de contar con la proyección de presupuesto presentada en agosto de 2011, por tanto, el
cumplimiento de la misma será realizable siempre y cuando se cuente con los recursos reflejados en la estimación consignada y
los plazos de contratación, ejecución física y financiera se logren ejecutar en un mismo período presupuestario.
O.04.04 Resultado Eficacia Porcentaje de atención de edificaciones públicas intervenidas en mantenimiento y
reparaciónes.
0.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.
O.04.05 Resultado Eficacia Número de comedores nuevos y reparados ejecutados por convenio.
10.00 8.00 10.00 10.00 10.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.
PP-209-052
O.04.06 Gestión Eficacia Porcentaje de atención de comedores nuevos y reparados.
0.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.
Supuestos: La meta se establece bajo el supuesto de contar con la proyección de presupuesto presentada en agosto de 2011, por tanto, el
cumplimiento de la misma será realizable siempre y cuando se cuente con los recursos reflejados en la estimación consignada y
los plazos de contratación, ejecución física y financiera se logren ejecutar en un mismo período presupuestario.
O.04.07 Resultado Eficacia Número de CEN-CINAI nuevos y reparados con recursos de FODESAF.
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.
O.04.08 Gestión Calidad Tiempo promedio de ejecución de la obra nueva o reparada (En meses).
0.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.
Notas Técnicas: La meta del indicador abarca desde firma de contrato hasta su finiquito.
O.05.01 Gestión Eficacia Cantidad de solicitudes de asesoría técnica, aportes de material para Obras
Comunales resueltas por Departamento de Ayuda Comunal.
150.00 125.00 200.00 200.00 200.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales
O.05.02 Gestión Eficacia Cantidad de solicitudes de aportes de material para obras comunales resueltas por el
Departamento de Obras por Administración.
0.00 90.00 90.00 90.00 90.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales
O.05.03 Gestión Eficacia Cantidad de mobiliario fabricado y entregado.
0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales
O.06 Gestión Eficiencia Porcentaje de atención de solicitudes de material para infraestructura comunal.
60.00 75.00 75.00 80.00 90.00
Fuente de Datos: Dirección Edificaciones Nacionales.
O.07.01 Gestión Eficacia Número de edificaciones públicas fiscalizadas.
0.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales.
O.07.02 Resultado Eficacia Porcentaje de edificaciones públicas aprobadas y fiscalizadas que cumplen con la
TERRITORIO NACIONAL, CON SUS RESPECTIVOS REAJUSTES
DE PRECIOS, ADENDUM Y OTROS RUBROS).
1120 2151 1,933,57300110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES,
DEPÓSITO DE VEHÍCULOS, DELEGACIONES Y LA ESCUELA
DE CAPACITACIÓN, RECARGA DE EXTINTORES DEL
DEPARTAMENTO Y OFICINAS REGIONALES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO (DGIT)).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 293,118,033
1120 2151 5,735,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2151 287,383,03300110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 33,000,000
1120 2151 33,000,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1,000,000
1120 2151 1,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,085,003,178
1120 2151 491,663,67600110802 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
1120 2151 497,691,61100110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2151 7,201,56000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2151 1,007,30700110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2151 10,679,27800110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2151 76,759,74600110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 18,328,000
1120 2151 18,328,00000119901 SERVICIOS DE REGULACIÓN
2 1,408,476,815MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 982,238,165
PP-209-063
1.1.1.1.209.000-331-01Registro Contable:
1120 2151 914,844,11800120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2151 10,918,85000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2151 55,437,62000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2151 1,037,57700120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
16,180,067
1120 2151 9,913,35600120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2151 3,666,71100120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 2151 200,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 2151 2,000,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 2151 400,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 163,859,125
1120 2151 12,410,89200120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2151 151,448,23300120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 246,199,458
1120 2151 7,143,42200129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2151 4,000,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 2151 57,065,14600129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2151 109,269,13700129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2151 7,646,27900129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2151 60,500,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2151 575,47400129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 43,288,785BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 43,247,185
2210 2151 1,600,00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2151 3,700,00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2151 707,18528050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2151 37,240,00000150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 41,600
2110 2151 41,60000150201 EDIFICIOS
(PARA LA CONTRATACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO
DEL CENTRO DE CONTROL DE SEMÁFOROS A DOS
PLANTAS).
6 2,700,762,091TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,592,162,091
2,536,595,342TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
210 1310 2151 2,536,595,34200160102 CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.7969, PARA
CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS).
3-007-270500Céd. Jur.:
55,566,749TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2151 34,518,73800160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2151 21,048,01100160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,000,000
PP-209-064
1.1.1.1.209.000-331-01Registro Contable:
1320 2151 2,000,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
603 PRESTACIONES 98,600,000
1320 2151 98,600,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 8,000,000
1320 2151 8,000,00000160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS POR
CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DEL RÉGIMEN DE
PENSIONES DEL MOPT).
7 4,551,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 4,551,000,000
4,551,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105
212 2310 2154 3,000,000,00028070105 INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES
(INCOFER).
(PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA
FÉRREA, MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGÚN LEY DE CREACIÓN
No. 7001, ASÍ COMO PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA FÉRREA Y
RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS FERROVIARIAS PARA
LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO ENTRE SAN JOSÉ
Y CARTAGO; EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO No. 36,
INCISO J, EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
FERROVIARIAS).
3-007-071557Céd. Jur.:
213 2310 2154 1,551,000,00028070105 INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER)
(PARA ATENDER EL PRIMER PAGO DE LA COMPRA DE
TRENES, PARA EL PROYECTO DE SERVICIO DE PASAJEROS
ENTRE SAN JOSÉ - CARTAGO)
3-007-071557Céd. Jur.:
PP-209-065
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
2
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE
1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
MISIÓN:
Como órgano de desconcentración máxima del MOPT y con personería jurídica instrumental, proporcionamos justicia administrativa y seguridad
jurídica al servicio público del transporte remunerado de personas en el país, mediante el conocimiento y resolución ágil y efectiva, de los recursos de
apelación y gestiones accesorias, interpuestos por los administrados que consideren lesionados sus derechos por los actos o resoluciones del Consejo
de Transporte Público, y estableciendo las indemnizaciones que fueran procedentes.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario Beneficiario
P.01 Resoluciones. Concesionarios, permisionarios y usuarios de
transporte público de personas por vías
públicas y terrestres.
Recurrentes de los actos del Consejo
de Transporte Público.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
8. Aprovechar y desarrollar en la organización las capacidades científicas y tecnológicas para realizar investigación y análisis jurídico sobre
la materia bajo su competencia, de forma que agregue valor a la relación con los recurrentes y usuarios del Tribunal, en cuanto a la
difusión de los servicios, la comunicación precisa y la accesibilidad de la información pertinente para ellos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Emitir resoluciones oportunas y ajustadas a Derecho.O.01
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
Gestión Eficacia Porcentaje de gestiones votadas del total de gestiones tramitadas como expedientes.P.01
0.00 90.00 90.00 90.00 90.00
Fuente de Datos: Informes Tribunal Administrativo de Transportes.
PP-209-066
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
TRANSPORTES.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
TRANSPORTES.
638,703,000 1
02 638,703,000Total del Subprograma
PP-209-067
1.1.1.1.209.000-331-02Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
638,703,000
001 INGRESOS CORRIENTES 598,513,000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 40,190,000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
638,703,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 443,731,355REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 134,879,039
1111 1320 124,879,03900100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 10,000,00000100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,000,000
1111 1320 1,000,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 240,995,102
1111 1320 61,987,13300100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 64,751,42500100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 64,14100100303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 28,050,00028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 22,570,00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 63,572,40300100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 34,004,060
32,260,262CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 32,260,26200100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1,743,798CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1320 1,743,79800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
32,853,154
17,158,972CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1320 17,158,97200100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
5,231,394APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1320 5,231,39400100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
10,462,788APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 10,462,78800100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-209-068
1.1.1.1.209.000-331-02Registro Contable:
1 166,291,864SERVICIOS
101 ALQUILERES 53,938,000
1120 1320 53,938,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 10,312,264
1120 1320 736,66400110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 2,689,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 6,886,60000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,350,000
1120 1320 700,00000110301 INFORMACIÓN
1120 1320 300,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1320 150,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1320 200,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 79,911,600
1120 1320 1,000,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA CONTRATAR ASESORÍA TÉCNICA EN EL ÁREA DE
INGENIERÍA QUE REQUIERA ESTE TRIBUNAL, PARA LA
RESOLUCIÓN DE LOS CASOS, EN AMPARO AL ARTÍCULO No.
20 DE LA LEY No. 7969).
1120 1320 15,500,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(COMO COMPLEMENTO AL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DEL TRIBUNAL, EN LO QUE RESPECTA A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA
INSTRUMENTAL, ASÍ COMO, LA CONTRATACIÓN DE UN
DESPACHO DE AUDITORÍA, ESTO AMPARADO EN EL
ARTÍCULO No. 20 DE LA LEY No. 7969).
1120 1320 27,939,60000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA CONCLUIR CON EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TRIBUNAL).
1120 1320 35,400,00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA,
CONFECCIÓN DE SELLOS, INSTALACIÓN DE LLAVINES,
CARGAS DE EXTINTORES, PARQUEO OCASIONAL DE LOS
VEHÍCULOS, REAJUSTES DE PRECIOS Y ADENDUM).
1120 1320 72,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 9,760,000
1120 1320 160,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 600,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 4,500,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 4,500,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,600,000
1120 1320 1,600,00000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6,000,000
1120 1320 6,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA EL PAGO DE CURSOS, Y TALLERES DEL PERSONAL
DEL TRIBUNAL, EN MATERIA DE SU COMPETENCIA).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,300,000
1120 1320 800,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1320 300,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 500,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1320 500,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 200,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
PP-209-069
1.1.1.1.209.000-331-02Registro Contable:
109 IMPUESTOS 120,000
1310 1320 120,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000
1120 1320 1,000,00000119905 DEDUCIBLES
2 4,587,968MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,085,400
1120 1320 644,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 41,40000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1320 400,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
275,000
1120 1320 175,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 1320 100,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 705,859
1120 1320 50,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 655,85900120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,521,709
1120 1320 207,30900129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 2,204,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 22,40000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 88,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 12,140,000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,140,000
2210 1320 1,230,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 1,470,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 9,020,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 200,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1320 140,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 1320 80,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 11,951,813TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,301,813
2,301,813TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1320 1,429,91400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1320 871,89900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 7,650,000
1320 1320 7,650,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,000,000
1320 1320 2,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE INDEMINIZACIONES PRODUCTO DE
RESOLUCIONES ADMNISTRATIVAS).
PP-209-070
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
PROYECTO MOPT-KFW PROYECTO MOPT-KFW 717,418,284 1
717,418,284Total del Programa 333
PP-209-071
1.1.1.1.209.000-333-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
717,418,284
692 Crédit KFW 2002-65-066 Prog. Rehabilitación y Mant 717,418,284
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
717,418,284
C-E C-F I-P CONCEPTO
1 383,046,738SERVICIOS
101 ALQUILERES 250,186,901
2120 2151 250,186,90169210102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 132,859,837
2120 2151 132,859,83769210403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
2 2MATERIALES Y SUMINISTROS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
2
2120 2151 169220301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
2120 2151 169220302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
5 334,371,544BIENES DURADEROS
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 334,371,544
2120 2151 334,371,54469250202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
PP-209-072
PROGRAMA
COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605
334
1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Gestionar eficientemente los proyectos del Complejo Vial Costanera Sur que conectan a la Carretera Interamericana, con el fin de proporcionarle al
usuario una mejor calidad de vida, cumpliendo con los objetivos del Plan Puebla-Panamá.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario Beneficiario
Carreteras del Complejo Vial Costanera Sur
construídas y rehabilitadas.
P.01 Transportista del sector comercio, la
población en general de la Región
Pacífico Central y zonas aledañas, sector
turismo.
La población en general (estudiantil,
laboral y el sector turismo y comercio
de la zona).
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Rehabilitar la Sección Esterillos-Lomas (Ruta Nacional 34, Costanera Sur), para contribuir al desarrollo de la infraestructura vial del país, así
como, el de la zona de influencia.O.01
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
O.01.01 Gestión Eficacia Kilómetros de carreteras rehabilitados.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente de Datos: Informes mensuales y semestrales de seguimiento y supervisión.
PP-209-073
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR
CRÉDITO BCIE-1605
COMPLEJO VIAL COSTANERA
SUR
1,824,291,854 1
1,824,291,854Total del Programa 334
PP-209-074
1.1.1.1.209.000-334-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1,824,291,854
001 INGRESOS CORRIENTES 1,700,817
452 Crédito BCIE-1605 1,717,520,854
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 105,070,183
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
1,824,291,854
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 104,527,000REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 43,654,893
2120 2151 43,654,89328000103 SERVICIOS ESPECIALES
003 INCENTIVOS SALARIALES 45,095,107
2120 2151 5,932,65628000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
2120 2151 23,516,83428000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
2120 2151 6,450,00028000303 DECIMOTERCER MES
2120 2151 5,000,00028000304 SALARIO ESCOLAR
2120 2151 4,195,61728000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 8,024,296
7,612,794CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 2120 2151 7,612,79428000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
411,502CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 2120 2151 411,50228000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No.4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
7,752,704
4,049,183CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 2120 2151 4,049,18328000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1,234,507APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 2120 2151 1,234,50728000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
2,469,014APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 2120 2151 2,469,01428000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 323,346,215SERVICIOS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 323,346,214
2120 2151 323,346,21445210403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
PP-209-075
1.1.1.1.209.000-334-00Registro Contable:
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1
2120 2151 145210502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
5 1,391,597,640BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 74,298,776
2210 2151 28,733,78545250102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 2151 45,564,99145250104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,317,298,864
2120 2151 1,317,298,86445250202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
6 1,700,817TRANSFERENCIAS CORRIENTES
603 PRESTACIONES 1,700,817
1320 2151 1,700,81700160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
7 543,183TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 543,183
543,183TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
70103
200 2310 2151 337,43228070103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 2310 2151 205,75128070103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
9 2,576,999CUENTAS ESPECIALES
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2,576,999
4000 2151 2,576,99945290201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PP-209-076
1.1.1.1.209.000-386-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
900,797
690 Créd. del Gob. de los EE:UU: Convenio PL-480 900,797
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
900,797
C-E C-F I-P CONCEPTO
5 900,797BIENES DURADEROS
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 900,797
2120 2151 900,79769050202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
PP-209-077
1.1.1.1.209.000-393-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
8,000,000
121 Reintegro e intereses del Crédito Externo PL-480 8,000,000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
8,000,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
5 8,000,000BIENES DURADEROS
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 8,000,000
2120 2151 8,000,00012150202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE