102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB. PP- 102-001 MISION INSTITUCIONAL: Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública que le permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se les ha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo del régimen democrático. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES: 1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar el ordenamiento de control y fiscalización superior. 2. Promover que la administración de la Hacienda Pública se efectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia. 3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en la producción de bienes y en la prestación de servicios de calidad, que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. 4. Posicionar a la Contraloría General de la República como institución fundamental del sistema público del país, altamente eficaz y eficiente en su ámbito de acción. 5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de sus objetivos constitucionales en materia de vigilancia de la Hacienda Pública. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de la República, mediante la implementación de las medidas legales, organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización sea más efectiva y agregue valor. 2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoque basado en resultados y en riesgos. 3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera hacia adentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno y los programas estratégicos de la administración pública, en especial las relacionadas con la Hacienda Pública. 4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento y coordinación de los componentes del Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública. 5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para
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102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
PP- 102-001
MISION INSTITUCIONAL:
Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública quele permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen losgobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se lesha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo delrégimen democrático.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar elordenamiento de control y fiscalización superior.
2. Promover que la administración de la Hacienda Pública seefectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.
3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en laproducción de bienes y en la prestación de servicios de calidad,que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.
4. Posicionar a la Contraloría General de la República comoinstitución fundamental del sistema público del país, altamenteeficaz y eficiente en su ámbito de acción.
5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de susobjetivos constitucionales en materia de vigilancia de la HaciendaPública.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.
2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoquebasado en resultados y en riesgos.
3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera haciaadentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno ylos programas estratégicos de la administración pública, enespecial las relacionadas con la Hacienda Pública.
4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento ycoordinación de los componentes del Sistema de FiscalizaciónSuperior de la Hacienda Pública.
5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para
PP- 102-002
que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.
6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto defiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.
PP- 102-003
5,772,409,000 6,466,000,000 6,975,496,000T O T A L
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 5,707,759,900 6,398,346,000 6,916,433,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64,649,100 67,654,000 59,063,000
799 OTROS APORTES 64,649,100 67,654,000 59,063,000
PROGRAMA 8
PP- 102-005
102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública quele permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen losgobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se lesha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo delrégimen democrático.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.
2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoquebasado en resultados y en riesgos.
3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera haciaadentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno ylos programas estratégicos de la administración pública, enespecial las relacionadas con la Hacienda Pública.
4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento ycoordinación de los componentes del Sistema de FiscalizaciónSuperior de la Hacienda Pública.
5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, paraque la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.
6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto de
PP- 102-006
fiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.
PP- 102-007
Registro Contable: 102-008-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,975,496,000
01 INGRESOS CORRIENTES 6,916,433,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 59,063,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
6,975,496,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,916,433,000
669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 6,916,433,000
669 01 132 10 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 6,916,433,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59,063,000
799 OTROS APORTES 59,063,000
799 27 242 10 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 59,063,000
202
C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O
PP- 102-001
Articulo 4º: Se aprueba el siguiente presupuesto de : CONTRALORIA GENERAL DE LAREPUBLICA para el Ejercicio Económico de 2003
59,063,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00
59,063,000TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
C.G.S.P.S. R. S.
Subrenglón
Renglón
Subpartida
Partida
Sección
Grupo
Clase
6,975,496,000TOTAL DE RECURSOS
102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
PP- 102-002
MISION INSTITUCIONAL:
Es el órgano de fiscalización superior de la Hacienda Pública quele permite a la sociedad costarricense conocer qué hacen losgobernantes y los funcionarios públicos con el mandato que se lesha otorgado para el manejo de los recursos públicos al amparo delrégimen democrático.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:1. Ejercer un liderazgo efectivo y concertado para garantizar elordenamiento de control y fiscalización superior.
2. Promover que la administración de la Hacienda Pública seefectúe con criterios de efectividad, legalidad y transparencia.
3. Fiscalizar que los fondos públicos sean utilizados en laproducción de bienes y en la prestación de servicios de calidad,que satisfagan las necesidades de la ciudadanía.
4. Posicionar a la Contraloría General de la República comoinstitución fundamental del sistema público del país, altamenteeficaz y eficiente en su ámbito de acción.
5. Auxiliar a la Asamblea Legislativa en el cumplimiento de susobjetivos constitucionales en materia de vigilancia de la HaciendaPública.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1.Consolidar la reorganización de la Contraloría General de laRepública, mediante la implementación de las medidas legales,organizativas y funcionales para lograr que la fiscalización seamás efectiva y agregue valor.
2.Fiscalizar integralmente los fondos públicos con un enfoquebasado en resultados y en riesgos.
3.Desarrollar una estrategia de fiscalización de afuera haciaadentro, de forma tal que considere las tendencias del entorno ylos programas estratégicos de la administración pública, enespecial las relacionadas con la Hacienda Pública.
4.Realizar iniciativas de integración, fortalecimiento ycoordinación de los componentes del Sistema de FiscalizaciónSuperior de la Hacienda Pública.
5.Contribuir oportuna y adecuadamente, por diversos medios, para
PP- 102-003
que la Asamblea Legislativa pueda ejercer sus competencias decontrol político, en lo referente al manejo de la HaciendaPública.
6.Promover la presencia de la Contraloría General de la Repúblicaante la opinión pública en temas relevantes y de interés nacional,independientemente de que dichos asuntos estén siendo objeto defiscalización en ese momento por parte del Órgano Contralor.
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5,857,957,879 6,871,107,568 6,975,496,000T O T A L
Conducir, direccionar y apoyar a la institución hacia el logro desus objetivos y metas mediante la formulación de estrategias y laemisión de políticas y normas de caracter institucional. Así comoasesorar a la Asamblea Legislativa y otras entidades en materia deHacienda Pública.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Informes de ejecución física del plan
Informe elaborado 1.00 2.002 Comparecencias ante la Asamblea
667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR, LEY No. 7983 DE 16 /02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,454,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 37,499,000
668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,
LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No. 7983
DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,499,000
200
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 2,748,700
681 01 133 10 ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (CUOTA
ANUAL)
Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 2,748,700
210
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 225,000
683 01 133 10 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENTIDADES DE
FISCALIZACION SUPERIOR - INTOSAI - (CUOTA
ANUAL)
Ced. Jur.: 2-200-042-154-08 225,000
215
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,818,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 6,818,000
733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,818,000
204
PROGRAMA 12
PP- 102-016
102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA
GERENCIA DE DIVISIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejecutar la fiscalización superior que le permite a la sociedadcostarricense conocer qué hacen los gobernantes y los funcionariospúblicos con el mandato y los recursos públicos que aquella lesconfió al amparo y funcionamiento de nuestro régimen democrático.Promover una gestión efectiva y transparente en el manejo de laHacienda Pública, que facilite el bienestar y desarrollo de lasociedad costarricense, por medio de una actuación en donde laexcelencia y la oportunidad, la agilidad y la técnica, la justiciay el sentido de servicio, se constituyen en los pilares queinforman el quehacer en la consecución de los cometidos superioresde fiscalización y control asignados por la Constitución Políticay las leyes.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual 1Estudios de fiscalización presupuestaria
Estudio realizado 638.00 1,597.00 2Fiscalizaciones operativas y evaluativas
Fiscalización realizada 476.00 1,190.003-4.1Estudios de admisibilidad de denuncias y
de solicitudes de fiscalización sobrepresuntos hechos irregulares.
Estudio realizado 198.00 495.003-4.2Estudios de atención primaria de casos de
denuncias y solicitudes de estudio sinestudio especial.
Estudio realizado 94.00 234.003-4.3Estudios especiales originados por
denuncias sobre presuntos hechosirregulares y solicitudes de estudio.
Estudio realizado 50.00 125.003-4.4Estudios especiales originades en
seguimiento de campo de lasdisposiciones.
Estudios realizado 1.00 2.00
PP- 102-017
3-4.5Seguimiento de productos relacionados conestudios especiales originados endenuncias y solicitudes de estudio.
Estudio realizado 50.00 125.003-4.6Seguimiento documental de disposiciones
de informes de estudios especialesoriginados en denuncia y solicitudes deestudio.
Estudio realizado 10.00 25.005 Requerimientos de información y de
asesorías para la administración derecursos públicos.
Información y asesoríabrindada 362.00 904.00
6 Emisión de normativa del Ordenamiento decontrol y fiscalización superior.
Documento normativoemitido 16.00 41.00
7 Visado de documentos de ejecuciónpresupuestaria de los gastos que secargan al Presupuesto Nacional.
Estudio de visadorealizado 38,800.00 97,000.00
8 Proyectos para el fortalecimiento delproceso de modernización y gestión defiscalización.
Proyecto ejecutado 12.00 29.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Fiscalizar que el proceso plan-presupuesto de los entes yórganos que conforman la Hacienda Pública, se realice bajocriterios de efectividad, eficiencia, economicidad y legalidad,para promover una adecuada prestación de servicios a laciudadanía.
2.1. Fiscalizar la gestión de los entes y órganos que conforman laHacienda Pública, con el propósito de promover la administracióndel patrimonio público con criterios de efectividad, legalidad,transparencia y desarrollo sostenible, por medio defiscalizaciones de tipo operativo y evaluativo.
3(4).1. Atender oportunamente y con apego a los principiosconstitucionales y legales, las denuncias y solicitudes de estudioque se presenten a la Contraloría General, sobre presuntos hechosirregulares en el uso del patrimonio público.
5.1. Apoyar el desarrollo institucional de los entes y órganos queconforman la Hacienda Pública, por medio de asesorías sobre lacorrecta administración de los recursos públicos, de acuerdo con
PP- 102-018
principios constitucionales, legales y éticos y la atención derequerimientos de información.
6.1. Fortalecer el Ordenamiento de control y fiscalizaciónsuperior de la Hacienda Pública, por medio de la emisión denormativa, circulares y otros documentos, que regulen y orientenlas estrategias de control que les compete a los entes y órganossujetos a la fiscalización de la Contraloría General.
7.1. Fiscalizar la ejecución de partidas y subpartidas de gastosincorporados en el Presupuesto Nacional de la República cuyo pagono se realiza por medio del sistema de planillas del GobiernoCentral. Lo anterior se realizará en cumplimiento de lasatribuciones de visado establecidas en la Constitución Política ylas leyes.
8.1. Fortalecer el proceso de modernización de la ContraloríaGeneral y la gestión de fiscalización.
Metas de gestión y Relevancia:
1.1.1. Fiscalizar los programas y proyectos sustantivos de lagestión institucional, a través del estudio del 100% de lasgestiones de aprobación presupuestaria (presupuestos ordinarios,presupuestos extraordinarios, modificaciones externas,modificaciones a los presupuestos de los supremos poderes,proyectos de decretos ejecutivos que modifican el PresupuestoNacional, etc.) que presenten a esta Contraloría General los entesy órganos sujetos a su fiscalización. Se estima la realización de1597 estudios de análisis presupuestario.(A).
2.1.1. Realizar 1190 fiscalizaciones operativas y evaluativassobre programas y áreas sustantivas del Sector Público y de losentes privados que administran fondos públicos, que tengan un altogrado de importancia en cuanto a sensibilidad económico, social yambiental del país y a la asignación de los recursos públicos, asícomo que presenten una alta exposición al riesgo de uso indebidodel patrimonio público, o que exista un interés especial dado pormandato legal.(A).
3(4).1.1. Valorar la admisibilidad del 91% de las solicitudes deestudio y de las denuncias que se presenten ante la ContraloríaGeneral de la República sobre presuntos hechos irregularesrelacionados con la administración del Patrimonio Público. Seestima que se valorarán 495 solicitudes de estudios ydenuncias.(A).
3(4).1.2. Resolver el 43% de las denuncias y solicitudes de
PP- 102-019
estudio recibidas, mediante estudios de atención primaria de esasdenuncias y solicitudes de estudio. Se estima realizar 234estudios.(A).
3(4).1.3. Resolver un 23% de las denuncias y solicitudes deestudio recibidas mediante estudios especiales. Se estima realizar125 estudios. Se trasladarán a las áreas de fiscalización un 25%de las denuncias valoradas.(A).
3(4).1.4. Realizar 2 estudios de seguimiento de campo sobre lasdisposiciones emitidas, originadas en los estudios especialesoriginados en denuncias y solicitudes de estudio.(B).
3(4).1.5. Realizar el seguimiento de productos relacionados con125 estudios especiales originados en denuncias y estudiosespeciales.(B).
3(4).1.6. Realizar el seguimiento documental de disposiciones de25 informes de estudios especiales originados en denuncias ysolicitudes de estudio.(B).
5.1.1. Atender el 90% de las solicitudes de asesorías y deinformación que se reciban de los sujetos pasivos defiscalización, promoviendo la administración de los recursospúblicos de acuerdo con criterios de efectividad, legalidad ytransparencia.(A).
6.1.1. Emitir 41 documentos que desarrollen y actualicen elOrdenamiento de control y fiscalización superior de la HaciendaPública.(A).
7.1.1. Revisar el 100% de estudios de reservas, solicitudes demercancias, facturas y otros documentos de ejecución de gastos delGobierno Central, que se someten para su visado, las cuales deestiman en 97000 documentos.(A).
8.1.1. Ejecutar 29 proyectos para el fortalecimiento del procesode modernización de la Contraloría General y la gestión defiscalización.(A).
(Estudios deadmisibilidadrealizados/denuncias ysolicitudes de estudiorecibidas) * 100 0.00 91.00 91.00
3(4).1.1.1. Eficacia
(Cantidad de denuncias ysolicitudes de estudioresueltas medianteestudios de atenciónprimaria/cantidad dedenuncias y solicitudesde estudio recibidas) *100 0.00 43.00 43.00
3(4).1.2.1. Eficacia
(Cantidad de denunciasresueltas medianteestudiosespeciales/cantidad dedenuncias y solicitudesde estudios recibidas) *100 0.00 23.00 23.00
667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR, LEY No. 7983 DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 39,492,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 72,402,000
PP- 102-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 102-012-00
668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,
LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No. 7983
DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 72,402,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13,164,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 13,164,000
733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 13,164,000
204
PROGRAMA 18
PP- 102-026
102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
ASESORIA Y GESTION JURIDICA
GERENCIA DE DIVISIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Asesorar a la Institución y ejercer la defensa de sus intereses,en procura de la legalidad de sus actuaciones, particularmente enasuntos estratégicos relacionados con el control y fiscalizaciónde la Hacienda Pública. Asimismo, resolver las gestiones ydiscrepancias que se presentan en materia de contrataciónadministrativa, ejerciendo rectoría en ese campo y atenderprocedimientos administrativos en general.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Resoluciones emitidas en recursos de
objeción al cartel
Porcentaje de
resoluciones emitidas
dentro del plazo legal. 100.00 100.00
2 Resoluciones emitidas en recursos de
apelación
Porcentaje de
resoluciones emitidas
dentro del plazo legal. 100.00 100.00
3 Autorizaciones concedidas o denegadas
dentro de un plazo de 10 días hábiles
Porcentaje de
autorizaciones
concedidas o denegadas
dentro del plazo 95.00 95.00
4 Relaciones de hechos atendidas.
Porcentaje de relaciones
de hechos archivadas o
tramitadas dentro de un
plazo oportuno 70.00 70.00
5 Traslados, gestiones y expedientes
judiciales atendidos en plazo
Porcentaje de traslados,
gestiones y expedientes
judiciales atendidos 100.00 100.00
PP- 102-027
6 Dictámenes
Porcentaje de dictámenes
emitidos 90.00 90.00
7 Denuncias atendidas
Porcentaje de denuncias
archivadas o tramitadas
dentro del plazo 70.00 70.00
8 Eventos o actividades ejecutadas
Cantidad de eventos o
actividades en que se
participe o que se
promuevan 1.00 2.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.(2).1 Resolver las diferencias surgidas entre la Administración,los potenciales oferentes y adjudicatarios en los procedimientosde contratación administrativa tendientes a la adquisición debienes y servicios.
3.1 Resolver las gestiones que en materia de contrataciónadministrativa formule la Administración, esencialmente, lasautorizaciones para contratar en forma directa de manera oportunay de la forma lo más completa posible, a fin de coadyuvar con laentidad en el proceso de compras.
4.(7).1 Dar respuesta a la exigencia de la ciudadanía de velar porla legalidad en el ejercicio de la función pública a través deresultados concretos.
5.1 Defender la legalidad de las decisiones y actuacionesadoptadas por la Contraloría General y la División de Asesoría yGestión Jurídica.
6.1 Colaborar con la Administración en la interpretación yaplicación de la normativa de fiscalización superior y decontratación administrativa. Dotar a la administración de mejoresinsumos para la toma de decisiones.
8.1 Promover que la Administración Pública mejore sus procesos decompras y bienes y servicios.
Metas de Gestión y Relevancia:
1.(2)1.1 Resolver el 100% de los recursos de objeción que debanser fallados en el 2003 dentro del plazo legal.(A).
1.(2)1.2 Resolver el 100% de los recursos de apelación que debanser fallados en el 2003 dentro del plazo legal.(A).
PP- 102-028
3.1.1 Resolver el 95% de las solicitudes para contratar en formadirecta dentro de un plazo de 10 días hábiles.(A).
4.(7)1.1 Agilizar el archivo o trámite de las relaciones dehechos, procurando que en el 70% de los casos se decida en unplazo razonable.(B).
4.(7)1.2 Agilizar el archivo o trámite de denuncias, procurandoque en el 70% de los casos, el asunto se resuelva dentro de unplazo razonable.(A).
5.1.1 Atender el 100% de los traslados y gestiones judiciales.(A).
6.1.1 Atender el 90% de las solicitudes de criterio dentro de unplazo razonable.(A).
8.1.1 Participar o promover al menos 2 eventos que ayuden a laAdministración a mejorar sus procesos de compras.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
(Cantidad de recursos de
objeción
resueltos/cantidad de
recursos de objeción
ingresados a fines del
2002 y durante el 2003
susceptibles de ser
resueltos en el 2003) *
100 0.00 0.00 100.00
1.(2)1.1.1 Eficacia
(Cantidad de recursos de
apelación resueltos
/cantidad de recursos de
apelación ingresados a
fines del 2002 y
durante el 2003
susceptibles - por
plazo- de ser resueltos
en el 2003) * 100 0.00 0.00 100.00
1.(2)1.2.1 Eficacia
(Cantidad de
autorizaciones
concedidas o denegadas
dentro de un plazo de 10
días hábiles/cantidad de
autorizaciones
ingresadas a fines del
2002 y durante el 2003
susceptibles de ser
3.1.1.1 Eficacia
PP- 102-029
resueltas durante el
2003) * 100 0.00 0.00 95.00
(Cantidad de relaciones
de hechos archivadas o
tramitadas dentro de un
plazo razonable/cantidad
de relaciones de hechos
ingresadas) * 100 0.00 0.00 70.00
4(7)1.1.1 Eficacia
(Cantidad de denuncias
archivas o tramitadas
dentro de un plazo
razonable/cantidad de
denuncias ingresadas a
finales del 2002 y
durante el 2003 que por
plazo puedan ser
resueltas en el 2003)*
100 0.00 0.00 70.00
4(7)1.2.1 Eficacia
(Cantidad de gestiones
judiciales
atendidas/cantidad de
gestiones judiciales
ingresadas)* 100 0.00 0.00 100.00
5.1.1.1 Eficacia
(Cantidad de dictámenes
emitidos/cantidad de
solicitudes de criterio
ingresadas a fines del
2002 y durante el 2003
que por plazo puedan ser
resueltas en el 2003)*
100 0.00 0.00 90.00
6.1.1.1 Eficacia
(Cantidad de eventos
promovidos o con
participación/cantidad
de actividades
planificadas con ese
fin) 0.00 0.00 100.00
8.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
339,871,000 Gerencia de División 1 Asesoría y Gestión Jurídica339,871,000Total del Programa 018
PP- 102-030
PP- 102-031
Registro Contable: 102-018-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 339,871,000
01 INGRESOS CORRIENTES 334,972,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,899,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 29 0 29
6 0 63 ADMINISTRATIVO
23 0 234 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
339,871,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 270,547,000
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 230,471,000
030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 20,811,000
031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 18,665,000
060 01 111 10 SOBRESUELDOS 600,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 11,100,000
104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 300,000
112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 900,000
114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 100,000
122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 1,600,000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 100,000
126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 2,000,000
128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 200,000
132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,500,000
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 150,000
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 700,000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 50,000
150 01 112 10 SEGUROS 1,200,000
162 01 112 10 CONSULTORIAS
(INCLUYE CONSULTORÍA LEGISLATIVA Y OTROS) 1,500,000
667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,746,000
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,868,000
668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL,
LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR, LEY No. 7983
DE 16/02/2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,868,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,249,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,249,000
PP- 102-033
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 102-018-00
733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA
PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,249,000
204
PROGRAMA 19
PP- 102-034
102 - CONTRALORIA GRAL.DE LA REPUB.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
GERENCIA DE DIVISIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Desarrollar actividades que contribuyen a brindar soporte técnicoa los procesos de fiscalización, y a ejecutar las actividadesnecesarias para el pleno ejercicio de la rectoría del Ordenamientode Control y Fiscalización Superiores, atendiendo criterios deefectividad, transparencia, legalidad, rendición de cuentas yorientación al usuario, a efecto de promover una adecuada gestiónde las instituciones y órganos públicos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Acciones para promover la integración y
el adecuado funcionamiento del OCFS
Acción implementada 33.00 75.00
2 Casos que requieren refrendo,
autorización y aprobación del Organo
Contralor
Caso tramitado 5,060.00 6,909.00
3 Asesorías de diversa naturaleza y alcance
Asesoría brindada 9,330.00 17,670.00
4 Eventos de capacitación y desarrollo para
funcionarios de las instituciones
públicas
Evento realizado 35.00 75.00
5 Mantenimiento y mejora de aplicaciones o
sistemas de información automatizados
para atención de clientes externos
Aplicación o sistema
mantenido o mejorado 0.00 4.00
6 Consolidación de la plataforma de
servicios
Plataforma de servicios
consolidada 0.00 1.00
PP- 102-035
7 Proyectos para fortalecer y consolidar el
proceso de modernización de la
Contraloría General, en lo que a la
División de Desarrollo Institucional se
refiere
Proyecto implementado 0.00 5.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Promover el funcionamiento integrado y consolidado delOrdenamiento de Control y Fiscalización Superiores(OCFS), mediantela coordinación, asesoría y alianzas estratégicas con loscomponentes del referido ordenamiento.
2(3).1 Lograr una gestión pública más efectiva y con apego aprincipios de legalidad y transparencia, mediante el refrendo,autorización o aprobación del Organo Contralor, de conformidad conel ordenamiento jurídico.
4.1 Orientar la capacitación de los funcionarios públicos hacia elmejor cumplimiento de las funciones de control y fiscalización delos fondos públicos, así como a la transformación y mejoramientoconstante de la gestión pública, mediante una filosofía de trabajoorientada hacia una cultura de mejora e innovación continuas,responsabilidad y buen manejo de los fondos públicos.
5.1 Brindar soluciones basadas en sistemas y tecnología deinformación y telecomunicaciones, que faciliten la ejecución delas labores de fiscalización superior que le competen al OrganoContralor y que permitan incrementar su productividad, bajo unafilosofía de servicio eficiente, oportuno y de calidad al cliente.
6.1 Administrar una plataforma de servicios de información de laContraloría General en apoyo al proceso de fiscalización superiorde la Hacienda Pública y a los usuarios de los servicios quepresta el Organo Contralor.
7.1 Consolidar, en el marco del proceso de modernización de laContraloría General, la conformación y el adecuado funcionamientode las diversas unidades de la División de DesarrolloInstitucional,procurando que dicho proceso se desarrolle en formacoordinada y armónica.
Metas de Gestión y Relevancia:
1.1.1 Implementar, durante el año 2003, 75 acciones para promoverla integración y el adecuado funcionamiento del Ordenamiento deControl y Fiscalización Superiores, mediante la coordinación,asesoría y alianzas estratégicas con los componentes del referido
PP- 102-036
Ordenamiento.(A).
2(3).1.1 Tramitar, durante el año 2003, 6909 casos relacionadoscon diversos actos administrativos, mediante el refrendo,autorización o aprobación del Organo Contralor, de conformidad conel ordenamiento jurídico.(A).
2(3).1.2 Brindar, durante el año 2003, 17670 asesorías de diversanaturaleza y alcance, mediante la atención oportuna y adecuada delos requerimientos de los clientes internos y externos.(B).
4.1.1 Realizar, durante el año 2003, 75 eventos de capacitación ydesarrollo para funcionarios de las instituciones públicas,mediante una filosofía de trabajo orientada hacia una cultura demejora e innovación continuas, responsabilidad y buen manejo delos fondos públicos.(A).
5.1.1 Mantener y mejorar, durante el año 2003, cuatro aplicacioneso sistemas de información automatizados para la atención declientes externos, bajo una filosofía de servicio eficiente,oportuno y de calidad al cliente.(A).
6.1.1. Satisfacer apropiadamente, durante el año 2003, el 100% delas necesidades de información de los usuarios internos yexternos.(A).
7.1.1 Implementar, durante el año 2003, cinco proyectos parafortalecer y consolidar el proceso de modernización de laContraloría General, en lo que a la División de DesarrolloInstitucional se refiere, procurando que dicho proceso sedesarrolle en forma coordinada y armónica.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
(Acciones
implementadas/Acciones
programadas)*100 100.00 90.00 90.00
1.1.1.1 Eficacia
(Casos tramitados/Casos
programados)*100 143.00 95.00 95.00
2(3).1.1.1 Eficacia
(Asesorías
brindadas/Asesorías
programadas)*100 207.00 100.00 100.00
2(3).1.2.1 Eficacia
PP- 102-037
(Eventos
realizados/Eventos
programados)*100 87.00 95.00 95.00
4.1.1.1. Eficacia
(Aplicaciones o sistemas
mantenidos y
mejorados/Aplicaciones o
sistemas a mantener o
mejorar)*100 80.00 100.00 100.00
5.1.1.1 Eficacia
N/A 0.00 0.00 100.00
6.1.1.1. Eficacia
(Proyectos
implementados/Proyectos
programados)*100 144.00 90.00 100.00
7.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,200,386,000 Gerencia de División 1 Desarrollo Institucional1,200,386,000Total del Programa 019
PP- 102-038
PP- 102-039
Registro Contable: 102-019-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,200,386,000
01 INGRESOS CORRIENTES 1,184,330,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 16,056,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 104 0 104
25 0 253 ADMINISTRATIVO
67 0 674 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
12 0 125 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
1,200,386,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 878,809,000
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 746,860,000
030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 67,601,000
031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 63,148,000
060 01 111 10 SOBRESUELDOS 1,200,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 115,847,000
104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 741,000
112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,500,000
114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 400,000
122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 19,844,000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 1,000,000
126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 7,500,000
128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 700,000
132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,225,000
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,450,000
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 880,000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000