АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №33» Г. ПЕРМИ Николая Островского ул., д. 68, Пермь, 614007 тел./факс (342) 262-85-11 e-mai 1: Gimnaziya3 3 @obrazovanie .perm .ru Заместителю начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами - начальнику управления персоналом О.Ю. Желтовой 10 внесении изменений в план ФХД] Уважаемая Ольга Юрьевна! 1. На основании Дополнительного соглашения №7 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: КВР/ КОСТУ Отраслевой код Наименование показателя Сумма 152 072022Н0200 меры соц. поддержки пед. работников в части ежемесячных надбавок -436 554,00 152 072022Н0200 меры соц. поддержки пед. работников в части единовременных выплат -50 000,00 152 072022Н0200 меры соц. поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания -40 068,00 152 072022Н0200 меры соц. поддержки учащимся из малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания -13 203,00 152 072022Н0200 кандидаты наук 80 000,00 ИТОГО -459 825,00 КВР/ КОСТУ Отраслевой код Наименование показателя Сумма 111/211 072022Н0202 заработная плата (901480000) -335 294,93 112/212 072022Н0202 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (901480000) -50 000,00 112/266 074032Н0202 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (901170000) 80 000,00 119/213 072022Н0202 начисления на выплаты по оплате труда (901480000) -101 259,07 323/263 072022Н0202 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (901150000) -13 203,00 323/263 072022Н0202 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (901140000) -40 068,00 ИТОГО -459 825,00
47
Embed
10 внесении изменений в план ФХД] Уважаемая ...school33-perm.ru/images/fhd/271219/plan-fhd-ot-22112019.pdfпросим внести изменения
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«ГИМНАЗИЯ №33» Г. ПЕРМИ
Николая Островского ул., д. 68, Пермь, 614007 тел./факс (342) 262-85-11
e-mai 1: Gimnaziya3 3 @obrazovanie .perm .ru
Заместителю начальника департамента по управлению муниципальными ресурсами -
начальнику управления персоналом О.Ю. Желтовой
10 внесении изменений в план ФХД]
Уважаемая Ольга Юрьевна!
1. На основании Дополнительного соглашения №7 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
КВР/КОСТУ
Отраслевойкод Н аименование показателя Сумма
152 072022Н0200 меры соц. поддержки пед. работников в части ежемесячных надбавок -436 554,00
152 072022Н0200 меры соц. поддержки пед. работников в части единовременных выплат -50 000,00
152 072022Н0200 меры соц. поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания -40 068,00
152 072022Н0200 меры соц. поддержки учащимся из малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания -13 203,00
112/212 072022Н0202иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (901480000)
-50 000,00
112/266 074032Н0202иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (901170000)
80 000,00
119/213 072022Н0202 начисления на выплаты по оплате труда (901480000) -101 259,07
323/263 072022Н0202 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (901150000)
-13 203,00
323/263 072022Н0202 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (901140000)
-40 068,00
ИТОГО -459 825,00
2.В связи с необходимостью оплаты канцтоваров и обслуживание внутренних инженерных сетей, а так же обслуживания пожарной сигнализации, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
КВР/КОСГУ
Отраслевойкод Н аименование показателя Сумма
244/225 07201005903 работы, услуги по содержанию имущества -210 000,00
244/346 07201005903 приобретение хозяйственных товаров 10 000,00
ИТОГО 210 000,00
С уважением, директор
Протокол № 11Заседания наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 33» г. Перми.
Присутствовали:Члены наблюдательного совета:Шеманина Е.В. - председатель Дитятева К.С. - секретарь Пехотина Н.В.Кайгородова О.В.
Отсутствовали:Солдаткина О.И.Четина Е.Н.
Повестка дня:Внесение изменений в план ФХД на 2019г. и плановый период 2020, 2021гг. МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми
Предложили:Одобрить проект плана ФХД МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми на 2019г. и плановый период 2020, 2021гг. с учетом изменений по состоянию на 22.11.2019г.
Голосовали:«За» - 4 чел.;«Против» - нет.;«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласноРешили: одобрить проект плана ФХД МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми на 2019г. и плановый период 2020, 2021гг. с учетом изменений по состоянию на 22.11.2019г.
г. Пермь 22.11.2019г.
Председатель: /Шеманина Е.В./т
Секретарь: /Дитятева К. С./
Приложение 1к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми
« » 2019 г.
Наименование муниципального учреждения
муниципальное автономное образовательное учреждение "Гимназия № 33" г. Перми
ИНН / КП П__________________________ 5904102446/590401001__________________________Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57701000033108601071 Единица измерения: руб.Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Перми Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
г. Пермь ул. Николая Островского д. 68______________________
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования является основным видом деятельности Учреждения, в том числе:
- общеобразовательные программы углубленного изучения русского языка, английского языка и математики на уровне основного общего и среднего общего образования;- образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне;
- адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы А47реабилитации инвалидов).
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха; проведение мероприятий в сфере образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню: «Технология создания письменного высказывания», «Технология создания письменного высказывания. Филологический анализ текста», «Введение в языкознание», Семинар для учителей русского языка и литературы: «Новое в государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2018 году», «За страницами учебника математики», «Решение задач по математике повышенной сложности», «Решение сложных задач по математике», «Проблемные вопросы в курсе химии», «За страницами учебника физики», «Логика», «Я - блогер», «Работа с текстом», «Технология работы с тестовыми заданиями как способ развития научного мышления», «Интеллектуальный тренинг», «Знаток истории математики», «Кембриджский английский», «Проблемные вопросы в курсе обществознания», «Сложные вопросы в куре истории 20 века», «Английский театр», «Активное чтение», «Презентация: создание и представление», «Говорим по-немецки», «Робототехника», «Программа дополнительного обучения профессиональной пробы и практики», «Декоративно-прикладное искусство», «Футбол», «Баскетбол», «Фигурное катание», «Волейбол», «Ушу», «Кикбоксинг», «Шахматы», «Общефизическая подготовка», «Досуг школьника», «Танцы», «Школа деятельностного развития», «Развитие математических представлений», «Способы познания мира», «Основы чтения. Языковой анализ», «Английский для дошкольников», «Английский. Подготовь дошкольника», «Лего-конструирование», «Развитие речи», «Творчество», «АБВГДейка», «Математические ступеньки», «Я познаю мир».
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 38 887 512,861.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10 504 901,85
Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2019 года(последнюю отчетную дату)
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
№ п/пНаименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 2 3
2.1 Нефинансовые активы, всего: 3 7 2 2 7 6 ,6 0
2.1.1из них:недвижимое имущество, всего:
38 872,50
в том числе:амортизация недвижимого имущества 31 706,70
остаточная стоимость 7 165,802.1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 10 300,30
в том числе:амортизация особо ценного движимого имущества 9 934,00
остаточная стоимость 366,302.1.3 иное движимое имущество, всего 10 636,30
в том числе:амортизация иного движимого имущества 10 183,30
остаточная стоимость 453,00
2.1.4 материальные запасы 71,61
в том числе: остаточная стоимость
71,61
2.1.5 непроизведенные активы (стоимость земли) 312 395,89в том числе: остаточная стоимость
2.2.1 из них: денежные средства учреждения, всего 4 105,00в том числе: денежные средства учреждения на счетах 4 105,00денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -иные финансовые инструменты -
2.2.2 дебиторская задолженность по доходам2.2.3 дебиторская задолженность по расходам, всего 41 849,90
из них: расчеты по платежам в бюджетыдебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего
64,00
в том числе: по выданным авансам на услуги связипо выданным авансам на транспортные услуги -по выданным авансам на коммунальные услуги 42,90по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -по выданным авансам на прочие услуги 21,10
по выданным авансам на приобретение основных средств -
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -
по выданным авансам на приобретение материальных запасов -
по выданным авансам на прочие расходы -
по выданным авансам на командировочные расходы -
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
64,00
в том числе: по выданным авансам на услуги связи -
по выданным авансам на транспортные услуги -
по выданным авансам на коммунальные услуги 42,90по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -
по выданным авансам на прочие услуги 21,10по выданным авансам на приобретение основных средств -
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -
по выданным авансам на приобретение материальных запасов -
по выданным авансам на прочие расходы -
по выданным авансам на командировочные расходы -
по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом -
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего -
в том числе:по выданным авансам на услуги связи -
по выданным авансам на транспортные услуги -
по выданным авансам на коммунальные услуги -
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -
по выданным авансам на прочие услуги -
по выданным авансам на приобретение основных средств -
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -
по выданным авансам на приобретение материальных запасов -
по выданным авансам на прочие расходы -
дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций -
2.3 Обязательства, всего: 268,702.3.1 из них: долговые обязательства -
расчеты по доходам2.3.2 кредиторская задолженность всего: 268,70
в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего
146 ,40
в том числе: по оплате труда 26,00по начислениям на выплаты по оплате труда 1,50по оплате услуг связи -
по оплате транспортных услуг -
по оплате коммунальных услуг -
по оплате услуг по содержанию имущества 118,90по оплате прочих услуг -по приобретению основных средств -по приобретению нематериальных активов -по приобретению непроизведенных активов -по приобретению материальных запасов -по оплате прочих расходов -по платежам в бюджет города Пермипо прочим расчетам с кредиторамикредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего -
в том числе: по оплате трудапо начислениям на выплаты по оплате труда -по оплате услуг связи -по оплате транспортных услуг -по оплате коммунальных услуг -по оплате услуг по содержанию имущества -по оплате прочих услугпо приобретению основных средств -по приобретению нематериальных активов -по приобретению непроизведенных активов -по приобретению материальных запасовпо оплате прочих расходов -по платежам в бюджет города Пермипо прочим расчетам с кредиторами -кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всегов том числе: по оплате труда -по начислениям на выплаты по оплате труда -по оплате услуг связи -по оплате транспортных услуг -по оплате коммунальных услуг -по оплате услуг по содержанию имущества -по оплате прочих услуг -по приобретению основных средств -по приобретению нематериальных активов -по приобретению материальных запасов -по оплате прочих расходов -по платежам в бюджет -по прочим расчетам с кредиторами -кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций -
2.3.3 Просроченная кредиторская задолженность -в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего .
в том числе: по оплате труда -
по начислениям на выплаты по оплате труда -
по оплате услуг связи -
по оплате транспортных услуг -
по оплате коммунальных услуг -
по оплате услуг по содержанию имущества -
по оплате прочих услуг -
по приобретению основных средств -
по приобретению нематериальных активов -
по приобретению материальных запасов -
по оплате прочих расходов -
по платежам в бюджет -
по прочим расчетам с кредиторами -
просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе: по оплате труда -
по начислениям на выплаты по оплате труда -по оплате услуг связи -
по оплате транспортных услуг -
по оплате коммунальных услуг -
по оплате услуг по содержанию имущества -
по оплате прочих услуг -
по приобретению основных средств -
по приобретению нематериальных активов -
по приобретению материальных запасов -
по оплате прочих расходов -
по платежам в бюджет -
по прочим расчетам с кредиторами -
просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всегов том числе: по оплате труда -
по начислениям на выплаты по оплате труда -
по оплате услуг связи -
по оплате транспортных услуг -
по оплате коммунальных услуг -
по оплате услуг по содержанию имущества -
по оплате прочих услуг -
по приобретению основных средств -
ПТ. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
Таблица 2
Показателя по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
я* 2019 г.
Наименование покттсда Код строки
Код no бюджетной
юта . - .РОССИЙСКОЙФедерации
КВР КОСТУ . Отрастетой код.
Объем финансового обеспеченна, р)б. (с точностью до двух знаков после Запатой - 0,00)
Всего
, тем числе:
субсидия нафинансовоеобеспечение
государственного (муниципалы <с го)
Шайка
субсидии, преаостаадаемые ■
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
субсидии ка осуществление капитальных вложений
средства оба- загельного
медицинского
поступяенна от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и at иной
лрнное/шей доход деятельности
всего юних траты
2 4 5 10 11 12 13 14П остУвшевеи o r auxodotk исего: c l. i- .x ; ! : - ? ; : 5 6 0 9 8 2 2 iU 9 j : i j А - 6 ' < Й 8 1 6 9 Ш « 0 .00 0 .00 ; ' 9 790Е139.6В :гопнх:
доходы от собственности 110 120 000000000 120 00000000000 550 484,00 X X X X 550 484,00 Xв том числе
доходы от операционной аренды 121 000000000 121 о о о о о о о о о о о550 484,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств 124 000000000 124 OOQOOOOOOOO
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в 120 130 оо оо оо оо о 13049 330 025,5! 40 227912.51
X X0,00 9 102 113,00 0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
131 800000000 1310,00
Реализация 13! 800000000 131 0,00
Присмотр и уход 131 800000000 1310,00
Присмотр и уход131 оо оо о о о о о 131
0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
131 800000000 131 072022Н0200
1? 610 056,37 11610 123,62
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
131 800000000 131 07201005900
2 708 405,16 2 708 337,91
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
131 800000000 131 072022Н0200
17 003 479,89 16 919 770,45
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
131 800000000 131 07201005900
2 373 334,73 2369789,61
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
131 *00000000 131 072022Н0200
3 345 321,46 3 345 321,46
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
131 toooooooo 131 07201005900
451 287,64 451 287.64
Организация отдыха детей в молодежи 131 800000001 131 06402005900 520 300,00 520 300.00
Содержание детейШ 800000000 131
0,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
131 800000000 131
0.00
Реалкзадня дополнительных общеобразовательных предпрофесскональных программ в области физической культуры и спорта
13! 600000000 131
0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 131 800000000 131 0.00
Остаток средств на начало года131 800000000 131 072022Н020
3 156 208,25 3 156 208,25
Остаток средств на начало года131 800000000 131 0720100590
114 881,21 114 881,21
Остаток средств на начало года152 901140000 152 071022Н0202
33 402,04 33 402.04
Остаток средств на начало года152 901150000 152 071022Н0202
67 319,73 673i9,73
Остаток средств на начало года152 901160000 152 071022Н0202
64 460,81 64 460,81
Остаток средств на начало года152 901480000 152 071022К0202
236 479.84 236 479,84
Остаток средств на начало года152 901800000 152 ООООООООООО
26 040,02 26 040,02
Остаток средств на начало года152 901830000 152 00000000000
125 719,46 125 719,46
Остаток средств на вачало года131 ООООООООО 131 ООООООООООО
3 500,00 3 500,00
Остаток средств на начало года135 ООООООООО 135 00000000000
0,00
Остаток средств на начало года189 ооооооооо 189 ООООООООООО
0,00
Остаток средств на конец года600 X X
0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учрежденияТаблица 3
2020 г.
Наименование покоатедк Код строки КНР КОСТУ -.'Отраслевой код
Объем финансового обеспечение, руб. (с точность» до двух ликов после «Ютой - 0,00)
в "™
в том числе:
Код no бюджетной
классификации Российской Федерации
IM llMсубсидия кв фннвнеовое обеспечение выполнение
государственного (муниципального)
субсидии,предоставляемые в
ябаацеы вторым пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации
субсид ии Ml осуществление капитальных вложений
средств* обя- «тельного
медицинского
поступление от окамкнв услуг (выполнение работ) на платной основе н от иной
прниосащей доход деятельности
j из них гранты
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14U ocm vK m ntoT so t6 sou i в ето : a l o e s ' : 5»399 Ш ,ОТ : • ;К * : .т 3 5 4 Ж й ■■г 1X00 ■'■■■ . 477:600*»:^ 0.00го них:
доходы от собственности п о 120 000000000 120 00000000000 443 300,00 X X X X 443 300.00 Xв том числе
доходы от операционной аренды 121 000000000 121 00000000000443 300,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств 124 000000000 124 00000000000
доходы от оказания услуг {работ}, компенсаций затрат, в 120 130 000000000 13051 361 664,66 42 784 464,66
X X0,00 8 577 200,00 0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
131 800000000 131
«
Реализация 131 800000000 ш0,00
Присмотр и уход Ш $00000000 1310,00
Присмотр и уход131 0000000000 131
0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
131 800030000 131 072022Н0200
14 667 582,60 54 667 582,60
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
131 $00000000 131 07201005900
2 761 309,68 2761 309,68
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
131 800000000 13! 072022Н0200
16 617 279,00 16 617 279,00
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
131 800000000 131 07201005900
2 376 258,92 2 376 258,92
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
131 800000000 131 072022Н0200
3 344 210,10 3 344 210.10
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
131 800000000 131 07201005900
459 313,18 459 313,18
Содержание детей131 800000000 131
0.00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
131 800000000 13]
0.00
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
131 800000000 131
0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 131 800000000 131 0.00
Поступление финансовых активов, всего: 300 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
нз них:
увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
уменьшение остатков средств 410 0.00
прочие выбытия 420 0,00
Планируемый остаток средств па начало плакируемого 500 X X0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на начало года13! 80000000 13! 07101005901
0,00
Остаток средств на качало годаш 901480000 183 071022Н0202
0,00
Остаток средств на начало года121 ооооооооо 121 00000000000
0,00
Остаток средств на качало годе131 ооооооооо 131 ооооооооооо
0,00
Остаток средств на начало года135 ооооооооо 135 00000000000
0,00
Остаток средств на начало года189 ооооооооо 189 ооооооооооо
0.00
Остаток средств на конец года600 X X
0,00
<3> В таблицах 2, 3, 4:по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;в графе 3 по строкам 13 0-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.
Отраслевой показатель Наименование показателяДля каких типов
учрежденийНаправления
расходов
07 1 02 2Н 0202Ед иная субвенция на вы полнение отдельны х
государственны х полномочий в сф е р е образованияД О У
Ф О Т, ФМ О Бю дж ет Перм ского
края, ст.2 3 , дети инвалиды ,
компенсация
07 1 01 005901
О беспечение д еятельн ости (оказание услуг,
выполнение работ) подведом ственны х учреждений, в
том числе на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учреж дениям субсидий
Д О У
Реали зац и я, присм отр и уход
(м естный бю дж ет),зем ельны й
налог, налог на им ущ ество,
льго тн ая категория детей,
норм ативны е затраты
08 3 01 234601
Основное м ероприятие "В осстано влен ие д ош кольны х
о бразовательны х организаций, закр ы ты х на
капитальны й ремонт, ранее перепро ф илиро ван ны х
групп в дош кольных о бразо вател ьны х организаци ях”
Д О У Рем онты
08 3 02 234701
Основное м ероприятие "Приведение им ущ ественны х
комплексов образо вател ьны х организаций в
со ответстви е с требованиям и д ействую щ его
законодательства"
Д О У ,С О Ш ,У Д О Рем онты
08 3 04 234901
Основное м ероприятие "П риобретение оборудования,
мебели, инвентаря, м атер иальн ы х запасо в д л я вновь
приобретаем ы х (построенны х) и реконструированны х
о бразовательны х организаций"
Д О У ,С О Ш ,У Д О П риобретение оборудование
08 3 02 010701Взносы на капитальны й рем онт общ его им ущ ества в
многоквартирных дом ахД О У ,С О Ш .У Д О ,П р о чи е Капитальны й рем онт
07 1 01 006101Ц елевы е субсидии организациям дош кольного
образования на аренду и м ущ ествен ны х комплексовД О У
Аренда М отовилихинских
заводов
07 2 0 2 2Н 0 2 0 2Рпмчяотгурларшша и э П к т л г ш р и ы о h T n p n k u k i Y v* ГГ U /t ,.\Jj w D v t l t^ r l n ПС» *.00111 w j IП V П f 1 w , v | JD n D iA ..
гл л у пя плтиои и k fу пппипипийй^ д лгЬо п а л п п й чл о яц м о •1 .v w Jf^ O U w г D v m IID IA 11 w* liiv K lw IIn lT . D v l i / C v v 'v w ^ /w v v * J f l r i i n /1
К орр екц и о н н ы етж о лы .С О Ш ,
структурны е под разд еления
Ф О Т ,Ф М О Бю дж ет П ерм ского
кр ая-ж нновации+электронны е ; -v
дневники-Н"ИА-*ЕГЭ+
аттестаты -чиедали*бо льн ицы +м
алоим ущ ие+м алоим ущ ие; т
м ногодетны е, с т ,2 3 + классное
руководство
07 2 0 1 0 0 5 9 0 1
О беспечени е д еятельн ости (оказание услуг,
вы полнение работ)1 подведом ственны х учреж дений в : ~
том ч и сл е н а предоставление м униципальны м
бюджетным й автоном ным учреж дениям субсидий ’
С О Ш , структурны е
подразделения
Р е ал и зац и я, присм отр и уход
(Ф М О м естны й бю джет),
зем ельны й налог, нало г на
им ущ ество, льго тн ая категория
д етей , норм ативны е затр аты ;
06 2 01 235701
О сновное м ероприятие "О борудование объектов
социальной ин ф раструктуры сред ствам и
беспрепятственного доступа, обеспечение
информационной д оступности д ля инвалидов и иных
м алом обипьны х групп населения"
Коррекционные ш колы ,СО ШБеспр епятствен н ы й доступ для
инвалидов
07 2 01 006901 Ц е л е вая субсидия на организацию подвоза учащ и хся С О Ш 71,82 Перевозка детей
сохранению и использованию музея "Дом Д яги лева" в
культурно-образовательной д еятельн ости
муниципального бюджетного общ еоб разо вательно го
учреждения "Гимназия № 11 им. С .П . Д ягилева"
с о шмузей "Дом Д яги л е ва Гим назия
№11
07 3 01 005901
О беспечение д еятельн ости (оказание услуг,
вы полнение работ) подведом ственны х учреж дений, в
том числ е на предоставление м униципальным
бюджетным и автоном ным учреждениям субсидий
У Д О .С О Ш М3 У Д О , уникальны е
07 2 0 1 006501Ц елевая субсидия на проведение акции для детей
города Перми "Почта Д еда Мороза"У Д О М ероприятие ГД ТЮ
07 3 01 010001Ц е л е вая субсидия на реализацию историко-культурной
образовательной программыУ Д О М ероприятие ГД ТЮ
07 4 01 005901
О беспечение д еятельн ости (оказание услуг,
выполнение работ) подведом ственны х учреждений, в
том числ е на предоставление муниципальным
бюджетным и автоном ным учреж дениям субсидий
П рочие учреждения
П ред о ставлени е усл уг иными
государственны м и
(м униципальным и)
учреждениям и, не
осущ ествляю щ им и
о бразо вател ьны й процесс
06 4 02 005901
О беспечение д еятельн ости (оказание услуг,
вы полнение работ) подведом ственны х учреждений, в
том числ е на предоставление муниципальным
бюджетным и автоном ным учреж дениям субсидий
С О Ш ,У Д О ,Д О УМ ероприятия по организации
оздоровления и о тд ы ха детей
01 2 0 1 235301
Основное м ероприятие "Организация и проведение
м ероприятий по содействию ф орм ирования
гармоничной межнациональной ситуации в городе
Перми"
П рочие учреждения М ероприятия Ц П М С
0 7 4 02 006301
Ц е л е вая субсидия о бразовательны м организациям на
о трасл евы е м ероприятия д ля д етей и педагогических
работников
Д О У ,С О Ш ,У Д О М ероприятия
0 7 4 02 006401
Ц елевая субсидия о бразовательны м организациям на
мероприятия в области инновационного развития
систем ы образования
П рочие учреждения М ероприятия И Ц Р С О
0 7 4 02 008201Ц е л е вая суб еид ияо бр азовательн ы м организациям на
проведение м ероприятий “Уроки о бюджете"С О Ш М ероприятия уроки о бю джете
06 1 01 S C 2 4 0 1
О беспечени е работниковучреж дений бюджетной
сф е р ы Перм скогож рая путевкам и на сан ато рн о-v u iiA riT urtfli г ш и о и й о и л д л л п п о п с и и о• • /г *М**Г*“^ ^
Д О У ,С О Ш ,У Д О
санаторно-курортное лечен и е и
оздоровление бю дж ет города
Перми
0 6 1 01 S C 2 4 0 2
f 'lR o rn O U O U W P :ПЯрТАТ14и17АВЛ/иПОУ4ПОиий f i iA n w o T u n f t W www*4C4t3nHC"|JClvU1 nUftwO 'У*1|/(ЗЛ\^СПг1м I П v n
сф е р ы Перм ского края путевкам и на сан ато рн о-1л/плг¥тил<5 n e u o u u o M А ^ п л п л о п о и м оf\jr 1 mV/v J Iw T O n flw 1 П vw ji^W pvPI 1 v l f , w
Д О У ,С О Ш ,У Д О
сан аторно-курортное л е че н и е и
оздоровление бю джет Перм ского
края
0 7 2 01 011601
Ц елевая;субсид ия общ еоб разо вательны м
организациям на; предоставление бесплатногол о у у Н я з а Ь п п Ч п и т я и ы а и и а ш м м г ч з г* п г п а и м и о и и и м м ^ o j rA p Q o w p u iи 1 Ш 1 0 п г1 л J .лОЬЦиАЛЬл Ь KJI (J an rln O n n D liV m
С О Ш Б е спл атн о е д вухразово е питание
0 7 2 0 1 0 0 7 1 0 1
Ц е л е вая субсидия о бщ еоб разо вател ьн ы м
организациям на лр ед о ставл ен и е бесплатно го питания
отдельны м категориям учащихся. .........
С О ШБ е спл атн о е питание отдельны м
категориям учащ и хся
05 1 03 005901
О беспечение д еятельн ости (оказание услуг,
выполнение работ) подведом ственны х учреждений, в
том числ е на предоставление м униципальным
бюджетным и автоном ным учреж дениям субсидий
У Д О М 3 этапы С С М , В С М
07 4 03 2Н 0202Ед ин ая субвенция на вы полнение о тдельны х
госуд арственн ы х полном очий в сф е р е образованияС О Ш Кандидаты
06 3 02 236001Проведение во сстан овительн ы х програм м с участи ем
несоверш еннолетнихМ ероприятия
02 1 03 210901М ероприятия, направленны е на первичную
профилактику употребления психоактивны х вещ ествМ ероприятия
К о д су б си д и и Н а и м е н о в а н и е к о д о в суб си д и и
0 Не указа н о
8 0 000 С уб си д и я на ф и н ан со во е о б е сп е че н и е вы п о л н ен и я м ун и ц и п а л ьн о го зад ан и я
9 0 100 С у б с и д и и н а и н ы е ц е л и
9 0 1 0 1 0 0 0 0 М еро при яти я, нап р авл е н н ы е на р е ш е н и е о тд ел ьн ы х во п р о со в м е стн о го зн ач е н и я в м и к р о р а й о н ах го род а П ерм и
90 10 2 0 0 0 0 М еры со ци ал ьной по д д ер ж ки п е д а го ги че ск и х р а б о тн и к о в - ср ед ства г. П ерм и
: 9 0 1 0 3 0 0 0 0 О б е сп е че н и е рабо тн и ко в путевкам и на сан а то р н о -к ур о р тн о е л е че н и е и о зд о р о вл е н и е -ср е д ств а г. П ерм и
9 0 1 0 4 0 0 0 0 М еро при яти я по п р о ф и л акти ке п р аво н ар у ш е н и й на те р р и то р и и го род а П ерм и сред и н е со ве р ш ен н о л е тн и х
90 10 5 0 0 0 0 М ер о пр и яти я по пер ви чн о й п р о ф и л акти ке у п о тр е б л е н и я п си хо а кти вн ы х вещ еств
9 0 1 0 6 0 0 0 0
К о м п е н сац и я части род и тел ьско й пл аты за п р и см о тр и ухо д за р е б ен ко м в о б р а зо ва те л ьн ы х о р ган и за ц и я х, р е ал и зую щ и х
о б р азо вате л ьн ую
9 0 1 0 7 0 0 0 0
П р и о б р етен и е об о р уд о ван и я, м е б ел и , и н в ен тар я, м а те р и а л ь н ы х зап асо в д л я вн о вь п р и о б р етае м ы х (п о стр о ен н ы х) д о ш ко л ьн ы х
об р а зо ва те л ьн ы х орган и зац и й
90 11 0 0 0 0 0 М еро при яти я по п о д д ер ж ке о д ар ен н ы х д е те й го род а П ерм и
9 0 1 1 4 0 0 0 0 М еры со ц и ал ьн о й п о д д ер ж к и уч а щ и м ся и з м н о го д е тн ы х м а л о и м ущ и х сем ей
.... 9 0 1 1 5 0 0 0 0 М еры со ц и ал ьн о й п о д д ер ж ки у ч ащ и м ся из м а л о и м ущ и х сем ей . , .......... > , » ^
9 0 1 1 6 0 0 0 0 В о зн а гр а ж д ен и е за вы п о л н ен и е ф ун кц и й к л ассн о го р ук о в о д и те л я п е д а го ги че ск и м рабо тн и кам
9 0 1 1 7 0 0 0 0
Д о п о л н и те л ьн ы е м еры со ц и ал ьн о й п о д д ер ж к и о тд е л ь н ы х катего р и й л и ц , кото р ы м п р и суж д ен ы уч ен ы е сте п е н и кан д и д а та и
д о к то р а н а ук , р а б о та ю щ и х в о б щ е о б р а зо в а те л ьн ы х у ч р е ж д е н и я х п е р м ск о го кр ая :
90 11 8 0 0 0 0
М еры соц и ал ьной п о д д ер ж ки п е д а го ги че ск и м р а б о тн и к ам м ун и ц и п ал ьн ы х о б р а зо ва те л ьн ы х у ч р е ж д е н и й , р а б о та ю щ и м и
пр о ж и в аю щ и м в сел ьско й м естн о сти и п о се л к а х го р о д ско го ти п а (р а б о чи х п о сел ках), по оп лате ж и л о го п о м е щ е н и я и
ко м м ун ал ь н ы х услуг
90 11 9 0 0 0 0 О р ган и за ц и я по д воза учащ и хся на уч е б н ы е зан я ти я и о б р а тн о из о тд ал е н н ы х м и к р о р ай н о в
9 0 1 2 0 0 0 0 0 Ц ел ев ая суб си д и я на со д е р ж а н и е М А Д О У « Д етски й сад № 40 9» г. П ерм и
9 0 1 2 1 0 0 0 0 П р ед о став л е н и е б е сп л а тн о го п и та н и я о тд е л ьн ы м к ате го р и я м уч а щ и хся в о б щ е о б р а зо ва те л ьн ы х у ч р е ж д е н и я х ; !
90 12 2 0 0 0 0
П р и ве д ен и е и м ущ е ств ен н ы х к о м п л ексо в о б р а зо в а те л ьн ы х уч р е ж д е н и й в со о тве тстви е с тр еб о в а н и я м и д е й ству ю щ е го
зако н о д ател ьства
9 0 1 2 3 0 0 0 0
В о сстан о вл е н и е д о ш ко л ьн ы х о б р а зо ва те л ьн ы х у ч р е ж д е н и й , зак р ы ты х на к ап и тал ьн ы й рем он т, р а н ее п е р е п р о ф и л и р о ва н н ы х
гр упп в д о ш ко л ьн ы х об р а зо ва те л ьн ы х у ч р е ж д е н и я х
90 12 4 0 0 0 0 О б о р уд о в ан и е о б ъ екто в со ц и ал ьн о й и н ф р астр уктур ы ср ед ства м и б е сп р е п я тстве н н о го д оступа
9 0 1 2 5 0 0 0 0 М ер о п р и яти я в области и н н о в ац и о н н о го разв и ти я си стем ы о б р а зо ва н и я
90 12 6 0 0 0 0 П р ед о став л е н и е бесп латн о го п и тан и я у ч ащ и м ся кад е тско й ш кол ы го род а П ерм и
9 0 1 2 7 0 0 0 0 М ер о п р и я ти я в о б л а сти об р азо ван и я
90 13 0 0 0 0 0 А р е н д а , не вк л ю че н н а я в сто и м о сть услуги
9 0 1 3 1 0 0 0 0 Расхо д ы , связан н ы е с п о д го то вко й и м ущ е ств е н н о го к о м п л ек са к ор ган и за ц и и оказа н и я м ун и ц и п ал ьн ы х усл уг
9 0 1 3 2 0 0 0 00 С о д е р ж ан и е вр ем е н н о не ф ун к ц и о н и р у ю щ и х и м ущ е ств е н н ы х к о м п л ексо в м ун и ц и п ал ьн ы х о б р а зо ва те л ьн ы х уч р е ж д е н и й
9 0 1 3 3 0 0 0 00 М о д е р н и зац и я р е ги о н ал ьн ы х си стем д о ш ко л ьн о го о б р а зо ва н и я9 0 1 3 6 0 0 0 00 П р о вед ен и е акции д л я д е те й го род а П ер м и "П о чта Д е д а М ороза"
9 0 1 3 7 0 0 0 00 С р ед ства на по вы ш ен и е сти м ул и р ую щ е й ча сти ф о н д а оп л аты тр уд а
9 0 1 3 9 0 0 0 00 П о вы ш ен и е фонда о п латы тр уд а
9 0 1 4 2 0 0 0 00
П р и о б р ете н и е об о р уд о ван и я, м ебел и , и н в ен тар я, м а те р и а л ь н ы х зап асо в д л я вн о вь п р и о б р етае м ы х (п о стр о ен н ы х) и
р е ко н стр уи р уем ы х об р а зо ва те л ьн ы х ор ган и за ц и й
9014 4 0 0 0 00
П о д д е р ж ка м ун и ц и п ал ьн ы х п р о гр а м м , н а п р а в л е н н ы х на у к р е п л е н и е гр аж д ан ск о го ед и н ства и га р м о н и зац и ю
м е ж н ац и о н а л ь н ы х о тнош ени й
9 0 1 4 7 0 0 0 00 Ц ел евая субси д ия о р ган и за ц и я м д о ш ко л ьн о го о б р а зо в а н и я на п р о ве д е н и е и м м ун и за ц и и п р о ти в ге п ати та «А»
9 0 1 4 8 0 0 0 00 М ё р ы со ц и ал ьн о й п о д д ер ж ки п е д а го ги че ск и х р а б о тн и к о в - с р е д ств а 1 П ер м ск о го кр ая л -
9 0 1 4 9 0 0 0 0 0 О б е сп е че н и е р а б о тн й к о в п у те вк а м и на са й а то р н о гк ур о р тн о е д е ч е н й е и о зд о р о вл е н и е -ср е д ств а П е р м ск о го к р а я -
9 0 1 5 2 0 0 0 00 Реали зац и я м ероп р и яти й , связан н ы х с п о д го то в ко й к о ткр ы ти ю М А Д О У « К о н стр укто р усп еха » г. П ерм и
9 0 1 5 4 0 0 0 00
О б е сп е че н и е д оступн о сти п р и о р и те тн ы х о б ъ ек то в и у сл у г в п р и о р и те тн ы х сф ер ах ж и зн е д е я те л ьн о сти и н в ал и д о в и д р уги х
м а л о м о б и л ьн ы х групп н аселен и я
9 0 1 5 6 0 0 0 00 О р ган и зац и я и пр о ве д е н и е ф и зк ул ьтур н ы х и сп о р ти вн ы х м е р о п р и яти й на тер р и то р и и города П ерм и
9 0 1 6 9 0 0 0 0 0 В н е д р е н и е ф е д ер а л ьн ы х го суд ар стве н н ы х о б р а зо в а те л ьн ы х ста н д ар то в д о ш ко л ьн о го о б р а зо ва н и я
9 0 1 7 1 0 0 0 00 Расход ы на п р и о б р ете н и е о б о р уд о в ан и я и к а р т д ля си сте м ы эл е к тр о н н о го уч ета усл у г д о п о л н и тел ьн о го о б р а зо ва н и я
9 0 1 7 2 0 0 0 0 Вы п лата е д и н о вр ем е н н о й п р ем и и о б у чаю щ и м ся , н а гр а ж д е н н ы м з н ак о м отл и чи я П ер м ско го кр ая "Го р д о сть П ер м ск о го края"
90 17 3 0 0 0 0 Реали зац и я к о м п л ексн ы х и н в ести ц и о н н ы х п р о екто в по р а зв и ти ю и н н о в ац и о н н ы х те р р и то р и ал ь н ы х кластеро в
9 0 1 7 5 0 0 0 0 О п лата взно со в на кап и тал ьн ы й рем о н т
9 0 1 7 6 0 0 0 0
Ц ел евы е субси д ии на ль го тн ую катего р и ю р о д и тел ей (за ко н н ы х п р ед ста ви тел ей ) с кото р ы х п л ата за п р и см о тр и у х о д за д етьм и
не взи м ается или ее разм ер сни ж ается
9 0 1 7 7 0 0 0 0
Ц ел ев ая субси д ия на пр о ве д е н и е м е р о п р и яти й по со хр а н ен и ю и и сп о л ьзо ва н и ю м узе я "Д ом Д я ги л е в а " в к ул ь тур н о
о б р азо вате л ьн о й д е яте л ьн о сти м ун и ц и п ал ьн о го б ю д ж е тн о го о б щ е о б р а зо ва те л ьн о го уч р еж д е н и я "Ги м н ази я № 11 им. С.П .
Д яги л ева"
9 0 1 7 9 0 0 0 0 ^ е д о с т а в л е н й е -5 е ш ш ш о г а р щ у х р а з о в о ш ^ ш ^ н и я й у ч а щ и м с я ж о гр а н ш 1 е н н ы м и во зм о ж н о стям и зд о р о в ья
9 0 18 0 0 0 0 0 С ти м ул и р о в ан и е п е д а го ги че ск и х р аб о тн и к о в п о р е зу л ьтатам о б у чен и я ш к о л ьн и ко в
9 0 18 1 0 0 0 0 П р о вед ен и е м ероп ри яти й по о каза н и ю к р и зи сн о й п о м о щ и д е тя м и по д р о сткам , н ахо д ящ и м ся в тр уд н о й ж и зн е н н о й си туац и и
90 18 2 0 0 0 0 П р о вед ен и е м ероп ри яти й по ран н ей п р о ф и л ак ти к е п р а во н ар у ш е н и й сред и н е со ве р ш ен н о л е тн и х
9 0 18 3 0 0 0 0 Й а с х о д ы й а я ^ с ^ н и е ^ л е к п з о н н ы х ^ е в н и к о в и ж ур н а л о в
9 0 1 8 7 0 0 0 0Рарсоды н а Р р й о б р е тё н и е а тте ста то в о б о сн о в н о м б б щ ё м о б р а зо в а н и и и сред й е/yi о б щ е м о б р а зо ва н и и и пр и л о ж ен и й ,
атте стато в об: о сн о вн о м о б щ е м о б р а зо ва н и й й ср ед н ем о б р а зо в а н и и с о тл и чи е м ^ п р и л о ж е н и й9 0 1 8 8 0 0 0 0 Расход ы на о р ган и зац и ю п р о вед ен и я е д и н о го го суд ар стве н н о го эк зам е н а в 11-м классе
9 0 1 8 9 0 0 0 0 Р асхо д ы н а о р и о б р е те н и е м е д ал ей "За о с о б ы е у с п е х и в уч е н и и "
9 0 19 0 0 0 0 0 Расход ы на о р ган и за ц и ю п р о ве д е н и я го суд а р ств е н н о й (и то го во й ) атте ста ц и и в 9 классе
9 0 19 1 0 0 0 0
Р е ал и зац и я м ероп ри яти й , связан н ы х с п о д го то в ко й к о ткр ы ти ю м ун и ц и п ал ьн о го ав то н о м н о го о б щ е о б р а зо ва те л ьн о го
уч р еж д е н и я «С р ед н яя о б щ е о б р а зо ва те л ьн а я ш ко л а « М а стер гр а д »
9 0 1 9 3 0 0 0 0 Ц ел ев ая суб си д и я м ун и ц и п ал ьн ы м уч р е ж д ё н и я м н а о р ган и за ц и ю о зд о р о вл е н и я й отд ы ха д е те й
9 0 1 9 6 0 0 0 0
Е д и н о вр е м е н н ая д е н е ж н а я вы п лата о б у чаю щ и м ся из м а л о и м ущ и х сем ей , по ступ и вш и м в первы й кл асс о б щ е о б р а зо ва те л ьн о й
орган и зац и и
9 0 19 8 0 0 0 0 Расход ы на р е ал и зац и ю и сто р и к о -к ул ь тур н о й о б р а зо в а те л ьн о й п р о гр ам м ы
9 0 1 9 9 0 0 0 0
Расход ы на п р ед о ставл е н и е о б щ е д о сту п н о го и б е сп л а тн о го д о ш ко л ьн о го , н ачал ьн о го , основного, ср ед н его об щ его об р азо ван и я в о зд о р о ви тел ьн ы х о б р а зо ва те л ьн ы х о р га н и за ц и я х сан а то р н о го ти п а д ля д е те й , н уж д а ю щ и хся в д л и тел ь н о м л ечени и
Таблица 5Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения2 на 2019 г.
Наименова-ниепоказателя
Кодстроки
Годначала
закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупки в том числе:в соответствии с Федеральным
законом от 05 апреля 2013 г.в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
на 2019 очередной финан-совый год
на 2020 г., 1-ый год планового
периода
на 2021 г., 2-ой год планового
периода
на 2019 очередной финансовый год
на 2020 г., 1- ый год
планового периода
на 2021 на2019очередной финан
совый год
на 2020 г., 1-ый год планового
периода
на 2021 г., 2-ой год планового
периодаг., 2-ой год планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 -9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);
по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 -9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 1 2 таблицы 2 на соответствующий год;6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.
IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,на 2019 г.
(очередной финансовый год)
Таблица 6
Наименование показателя Код Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)3
строки1 2 3
Остаток средств на начало года 010 277 023,81
Остаток средств на конец года 020 115 141,92
Поступление 030 50 118,11Выбытие 040 212 000,00
<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на
начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо
указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового
года
V. Справочная информацияТаблица 7
Справочная информация
Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)1 2 3
Объем публичных обязательств, всего:
010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального
020 0,00
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего
Руководитель м у н и ц и п а л ь н о г о - ^ ■< омоченное лицо)' У ? Н.Я. Мельчакова
(расшифровка подписи)
Заместитель руководитеж мунидицш&к^р"учрё#:1шия по финансовым вопросам
4“ ;А-ЙГОДЙПбЙ
Главный бухгалтер муниципальногоу^феждения
(расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
(подпись)Т.В.Акинфиева
(расшифровка подписи)
телефон (342) 206-15-63
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год н плановый период 2020 и 2021 гт.
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N Должность,группа
должностей
Установленная численность, единиц
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная надбавка к
должностному окладу, %
Районныйкоэффициент
Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х
(1 + гр. 8 /100) х гр. 9 х 12)
Источник финансированиявсего в том числе:
по должностному окладу
по выплатам компенсационного
характера
по выплатам стимулирующего
характера1 9 10 11
АУЛ 8 30 584.26 11 215,00 11 465,00 7 904,26 1,15 3 376 502,30 Бюджет Пермского краяПедагоги 2 28 790.26 7 502,00 7 642,00 13 646,26 1,15 794 611,18 Бюджет Пермского краяУчителя 78.33 19 712.57 10 382,24 2 495,00 6 835,33 1,15 2! 308 385,17 Бюджет Пермского краяПрочие 2 23 455,69 5 265,50 9 750,00 8 440,19 U5 647 377,04 Бюджет Пермского краяИтого: х X X X X 26 126 875,70 XАУЛ 0,00 Бюджет города ПермиПедагоги 0,00 Бюджет города ПермиУчителе 0,00 Бюджет города ПермиПрочие 0,00 Бюджет города ПермиИтого; X X X X X X 0,00 X
Итого: 26 126 875,70
<1> Расчеты (обоснования) плановых показателен по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим фунхцнн и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.<2> В расчет (обоснование) плановых показателен выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности к в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными н (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат,При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда н провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
N Наименован не расходов
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество работников, чел.
Количестводней
Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Всего Бюджет Пермского края
Бюджет города Перми
I 2 4 8
Итого: X X X
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N Наименован не расходов
Численность работников,
получающих пособие
Количество выплат Размер выплаты Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
работника руб. Всего Бюджет Пермского края
Бюджет города Перми
1 4 8
1
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет 1 15.37 57.5
883,58 883,58
Итого: X X X 883.58 883,58
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>
N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых
взносов, руб
Сумма в год, руб.
Сумма взноса, руб
Бюджет Пермского края
Бюджет города Перми
1 3 4 5 6
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 5 747 912,65 5 747 912,65
1.1 в том числе: по ставке 22,0°/» 26 126 875,70 5 747 912,65
5 747 912.651.2. по ставке 10.0%
1.3.с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X
809 933.15 809 933.15
2.1.В том числе:обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 26 126 875.70 757 679.40 757 679,40
22.с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 26 126 875.70 52 253,75 52 253.75
2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>
2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4-
3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 26 126 875.70 1 324 622.48 1 324 622,48
Итого: X 7 882 468Д8 7 882 468,28 0,00
<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве н профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".
26 126 875,70
2. Расчет (обоснование) расходов на социальные н иные выплаты населению (строка 220) <5>
Код видов расходов 321-350________
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N Наименование показателя Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год
Сумма в год. dv6.Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Бюджет Пермского края
Бюджет города Перми
2 4 5 6
1 Семейное образование 15060,693
15 060,69 15 060,69
Итого: X X 15 060,69 15 060,69
возникающими в числе на оплату памятным датам,
профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <б>
<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных н иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к
Код видов расходов 851-853________
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N Наименование расходов Налоговая база, РУ*-
Ставка налога, %
Сумма в год, руб.Сумме исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х
3Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Итого: 114 877 937.0 X 1 316 734.00 1 316 734,00
<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов н иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка гос применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполненне государственного (муниципального) задания
N Наименован
показателя
Размер одной выплаты, РУ*
Количество выплат в год
Сумма в год. руб.Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Бюджет Пермского края
Бюджет города Перми
1 7
Итого: X X
<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N Наименованне
показателя
Размер одной выплаты, РУ*.
Количество выплат в год
Сумма в год. руб.Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
Бюджет Пермского края
Бюджет города Перми
2 3 5 7
Итого: х X
<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год н их размера.
6, Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>
Код видов расходов 244____________
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
6.1. Расчет (обоснование) расходов па оплату услуг связи
N
Наименован ие расходов
Количество номеров Количество платежей в год
Стоимость за единицу, руб.
Сумма в год. руб.Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Бюджет Пермского края
Бюджет города Перми
5 8
1Абонентская
2 12 800 19 200,00 19 200,00
2Предоставлеки е доступа в Интернет
1 12 <5000 72 000,00 72 000,00
Итого: X X 91 200,00 72 000.00 19 200,00
<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской н специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за кнгернст-услупт или оплаты кнгернет-трафпха.
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>
1 N I Количество [ Цена услуги j Сумма в год, руб. I
не расходовуслуг
перевозкиперевозки,
руб.Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)Бюджет
Пеомского кпаяБюджет города
Перми3 4 7
Итого: ( х X
<10> Расчет (обоснование) плановых показателен по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>
<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение н водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>
N Наименовалие
показателяКоличество
Ставкаарендной
платы
Сумма в гол. dv6.Стоимость
с учетом НДС, руб.
Бюджет Пермского края
Бюджет города Перми
4 6
Итого: X X X
<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг {по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).
6,5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>
NНаименован не расходов Объект
Количестворабот
(услуг)
Сумма в год. руб.Стоимость
работ (услуг), руб.
Бюджет Пермского края
Бюджет города Перми
1 5 5 61 вывоз мусора г. Пермь ул. Островского. 61 12 6 360.00 76 320,00
2дпинсеюгня,дератизация г. Пермь ул. Островского. 6? 12 1 438.90 17266.80
3
техническоеобслуживаниездания г. Пермь ул. Островского. 61 12 28 350,00 340 200.00
4
техническоеобслуживаниеоргтехники г. Пермь ул. Островского. 68 12 17 133,33 205 600.00
3
техническоеобслуживаниепожарнойсигнализации г. Пермь ул. Островского. 61 12 1 500.00 18 000,00
6
техническообслуживаниеАСтеплопотребле
г. Пермь ул. Островского, 61 12 1 266,00 15 192.00
7заправкакартриджей г. Пермь ул. Островского, 61 12 6 875,00 82 500.00
8
услугиуборщицы,дворника г. Пермь ул. Островского. 61 12 142 425,93 1 709 111.21
Итого: X X 2 464 190.01
<13> Расисты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>
< 14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ н услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов н поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы н ее размера в соответствии с условиями договора страхования.Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и иены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.
6.7, Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>
N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб.
Итого: X 137 288.44<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организацнй-изготовнтелей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации н специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и Строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы
N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб.
Сумма в год, руб.
Стоимость работ (услуг), руб. (гр.
3 х гр. 4)
Бюджет Пермского края
Бюджет города Перми
1 2 3 4 6 7
Итого: X
Итого вы плат по расходам плана ФХД
N Источник Всего расходов в год, руб.
1 Бюджет Пермского края 35 031 423,78
2 Бюджет города Перми 8 467 578,19
Итого ^ J . 3 499 001,97
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)____________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N Должность, группа должностей
Установленная численность, единиц
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная надбавка к
должностномуокладу,%
Районный коэффициент
Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 /1 0 0 )х
гр. 9 х 12)
Источник финансированиявсего п том числе:
по должностному окладупо выплатам компенсационного
характера
по выплатам стимулирующего
характера
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
АУП 1 27972,43 27972,43 1,15 386 019,53 Внебюджетные источники
Педагоги Внебюджетные источники
Учителя 40 6992,2 6992,2 1,15 3 859 694,47 Внебюджетные источники
Прочие Внебюджетные источники
Итого: X X X X X X 4 245 714,00 XИтого: 4 245 714,00
<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
N Наименованиерасходов
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество работников, чел.
Количестводней
Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6
Итого: X X X 0,00
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
N Наименованиерасходов
Численность работников,
получающих пособие
Количество выплат в год на одного
работника
Размер выплаты пособия в месяц, руб.
Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6
Итого: X X X 0,00
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>
N Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых
взносов, руб
Сумма в год, руб.
Внебюджетные источники
1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 934 057,08
1.1в том числе: по ставке 22,0% 4 245 714,00 934 057,08
1.2. по ставке 10,0%
1.3.с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X131 617,13
2.1.в том числе;обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 4 245 714,00 123 125,71
2.2.с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 4 245 714,00 8 491,43
2.4.обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>
2.5.обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>
3Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 4 245 714,00 216 531,41
Итого: X 1 282 205,63
<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".
2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>
Код видов расходов 321-350
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
N Н аименование показателя Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год
Сумма в год, руб.
Внебюджетные источники, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1 2 3 4 4
1
2
Итого: X X 0,00
<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>
Код видов расходов 831-853
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
N Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, %Сумма в год, руб.
3Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Итого: X 406 435,00
<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Код видов расходов_________________________________________________________ ________
Источник финансового обеспечения_______ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
N
Наименованиепоказателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год
Общая сумма выплат в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
Внебюджетныеисточники
1 2 3 4 5
Итого: X X 0,00
<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения_______ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
N
Наименованиепоказателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в год
Общая сумма выплат в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
Внебюджетныеисточники
1 2 3 4 5
Итого: X X 0,00
<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N
Наименованиерасходов
Количество номеровКоличество платежей
в годСтоимость за единицу,
руб.
Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.
Внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6
Итого: X X X 0,00
<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>
N
Наименованиерасходов
Количествоуслуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
Внебюджетныеисточники
1 2 3 4 5
Итого: X X 0 ,0 0
<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>
N
Наименованиепоказателя
Размер потребления ресурсов
Тариф(с учетом НДС), руб.
Индексация,%
Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.
Внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6
I тепловая энергия 233,49 1891,8 441 709,16
2 электроэнергия 48305,29 5,53 267 128,27
3водоснабжение,водоотведение
1443,24 41,68 60 154,21
Итого: X X X 768 991,64
<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>
N
Наименованиепоказателя
КоличествоСтавка
аренднойплаты
Сумма в год, руб.
Внебюджетные источники, стоимость
с учетом НДС, руб.
1 2 3 4 5
!
Итого: X 0,00
<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>
N
Наименованиерасходов
ОбъектКоличество
работ(услуг)
Стоимость работ (услуг) в год, руб.
Внебюджетныеисточники
1 2 3 4 5
1 Обслуживание аквариумаг. Пермь ул. Островского, 68 12 24 000,00
2 Ремонтные работыг. Пермь ул. Островского, 68 8 800 000,00
3Ремонтные работы по гранту
г. Пермь ул. Островского, 68 8 231 100,00
Итого: X X 1 055 100,00
<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно- профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>
NНаименование
показателяКоличестводоговоров
Стоимость услуги в год, руб.
Внебюджетныеисточники
1 2 3 51 Изготовление ЭЦП 2 4 000,002 Договора подряда 60 I 368 183,73
3Повышениеквалификации, семинары 14 8 000,00
4 Организация питания 1 18 540,00
5Договора подряда по гранту 1 11 439,00
Итого: X 1 410 162,73
<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>
N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб.
Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб.
Внебюджетные источники
1 2 3 4 5I Приобретение основных средств 10 45000 450 000,00
Итого: X 450 000,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>
N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб.
Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб.
<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы
N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб.
Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб.
Внебюджетные источники
1 2 3 4 5
Итого: X
И т о го в ы п л а т п о р асх о д ам п л а н а Ф Х Д
N Источник Всего расходов в год, руб.
1 Внебюджетные источники 9 793 639,00
H!v
Руководитель учреждения
Исполнитель
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>
Код видов расходов 407_______________
Источник финансового обеспечения_____Капитальные вложения
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>
N Наименованиепоказателя
Количестводоговоров
Сумма в год, руб.Стоимость
услуги, руб.Бюджет
Пермского краяБюджет города
ПермиФедеральный
бюджет] 2 3 5 5 6 7
И т о г о : X
<Н> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>
N Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб.
Сумма в год, руб.
Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 X
гр. 4)
Бюджет Пермского края
Бюджет города Перми
Федеральныйбюджет
1 2 3 4 5 6 7 8
Итого: X
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>
N Наименование расходов Количество Средняяг т о и м п т , r»vfi
Сумма в год, руб.
Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х
гр. 4)
БюджетПермского края
Бюджет города Перми
Федеральныйбюджет
1 2 3 4 5 6 7 8
Итого: X
<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом,выраженными в натуральных показателях.
Итого выплат по расходам плана ФХД
N Источник Всего расходов в год, руб.
1 Бюджет Пермского края 0,00
2 Бюджет города Перми 0,00
3 Федеральный бюджет 0,00
Итого 0 ,0 0
Руководитель учреждения:(ФИО) J ~
Исполнитель:
Заместителю начальника по управлению муниципальными
ресурсами * начальнику управления персоналом
О.Ю.Желтовой
Пояснительная записка к Плану ФХДна 2019 год от "____"________________ 2019 г.
На основании Дополнительного соглашения №7 к Соглашению о предоставлении субсидий на иные цели, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
КВР/КОСГУ
Отраслевойкод
Наименование показателя Сумма
152 072022Н 0200 меры соц. поддержки пед. работников в части ежемесячных надбавок -436 554,00
152 072022Н 0200 меры соц. поддержки пед. работников в части единовременных выплат -50 000,00
152 072022Н 0200меры соц. поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания
-40 068,00
152 072022Н 0200 меры соц. поддержки учащимся из малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания -13 203,00
152 072022Н 0200 кандидаты наук ВО 000,00
ИТОГО -459 825,00
КВР/КОСГУ
Отраслевойкод Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л я С у м м а
112/212 072022Н 0202иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (901480000)
-50 000,00
112/266 074032И 0202иные выплаты, за исключением фонда оплаты т р у д а учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (901170000)
80 000,00
119/213 Q 72022H0202 начисления на выплаты по оплате труда (901480000) -101 259,07
323/263 072022Н 0202пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (901150000)
-13 203,00
323/263 072022Н 0202пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (901140000)
-40 068,00
ИТОГО -459 825,00
Исполнитель: Акинфиева Т.В. т е л . 2 0 6 -1 5 -6 3
Название проекта: план финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021гг.образовательного учреждения:
МАОУ "Гимназия №33" г.Перми
Должность и наименование структурного подразделения
администрации города
Фамилия,инициалы
Датапоступления
Замечания,предложения Подпись
Заместитель начальника по управлению муниципальными ресурсами - начальник управления персоналом
Желтова О.Ю.
Директор МКУ «ЦБУиО» Бусова О.В.
Отдел планирования и исполнения бюджета МКУ «ЦБУиО»
Фоменкова Л. А.Изменения: ИЦ-
кандидаты наук, ст.23
Отдел планирования и исполнения доходов МКУ «ЦБУиО»
Изменения:Перераспределение
КОСГУ
Отдел формирования и контроля исполнения муниципального задания МКУ «ЦБУиО»
Комарова В.И. Изменений нет
Отдел консолидированной отчетности МКУ «ЦБУиО» Мехоношина Л.В.
исп. Акинфиева Т.В. 206-15-63
Изменений нет
Заместителю начальника по управлению муниципальными
ресурсами - начальнику управления персоналом О.Ю.
Желтовой
Пояснительная записка к Плану ФХДна 2019 год от "____"________________ 2019 г.
В связи с необходимостью оплаты канцтоваров и обслуживание внутренних инженерных сетей, а так же обслуживания пожарной сигнализации, просим внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг в части расходования средств поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
КВР/КОСГУ
Отраслевой код Наименование показателя Сумма
244/225 07201005903 работы, услуги по содержанию имущ ества -210 000,00