1. SKPD Induk UNIT KERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN VOLUME … · Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKSAD) 1 Kegiatan 83.885.200 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu

1. SKPD Induk

UNIT KERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN VOLUME JUMLAH (RP.)

SEKRETARIAT 2.708.808.549

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.146.481.172

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 1.500.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun 238.500.000

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ operasional

1 Tahun 9.800.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 91.617.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 402.552.800

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 26.208.900

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun 42.603.750

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun 19.206.500

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun 24.640.000

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 27.500.000

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

1 Tahun 95.645.000

Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran

1 Tahun 105.700.000

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 Tahun 61.007.222

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

396.093.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 218.700.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Tahun 134.693.000

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun 37.700.000

Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)

1 Tahun 5.000.000

Program peningkatan disiplin aparatur 6.600.000

Pembinaan mental dan fisik aparatur 1 Tahun 6.600.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

46.036.250

Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun 26.298.350


Pembangunan/Pengembangan Sistem Kepegawaian Daerah

1 Tahun 16.302.700

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian

1 Tahun 3.435.200

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

450.834.320

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Tahun 70.888.000

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

37 Buku 39.658.500

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 40 Buku 57.251.500

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Kegiatan 39.086.000

Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah

1 Tahun

243.950.320

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

46.235.800

Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah

1 Kegiatan 46.235.800

Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan

616.528.007

Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan

1 Tahun

150.402.300

Pengendalian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi

60 Orang

78.435.800

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah 20 Buku 111.011.300

Penyusunan Buku Data Ketenagakerjaan 20 Buku 41.123.000

Penyusunan Buku Data Perkembangan Kesejahteraan Unit Pemukiman Transmigrasi Bina

3 UPT 38.055.607

Penyelenggaraan Transmigrasi 2 Laporan 197.500.000

BID. LATTAS

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

450.000.000

Pemberdayaan Lembaga Pelatihan 1 Kegiatan 29.908.000

Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri 50 Orang 350.000.000

Rekruitment dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri (Jepang)

100 Orang 38.657.000

Identifikasi Kebutuhan Pelatihan 1 Kegiatan 31.435.000


BID. TRANSMIGRASI

Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

183.885.200

Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi, Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH) dan Pengurusan Penertiban SK HPL

3 Paket 50.000.000

Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKSAD) 1 Kegiatan 83.885.200

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

1 Kegiatan 50.000.000

BID. PENEMPATAN

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

4.783.705.021

Penanganan TKI Bermasalah 2,475 Orang 240.375.000

Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) 35,312 Orang 2.669.200.000

Terapan Teknologi Tepat Guna(TTG)/(DBHCHT)

20 Orang 148.256.200

Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing 150 Orang 50.000.000

Pelatihan kewirausahaan Bagi Eks TKI/Migran/ (DBHCHT)

200 Orang 558.143.021

Padat Karya Produktif/ (DBHCHT) 800 Orang/Lokasi 811.470.300

Informasi Pasar Kerja (Job Fair)/ (DBHCHT) 700 Orang/2 Kegiatan

266.096.500

Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara

40 Orang/2 Kegiatan

40.164.000

BID. HUB. INDUSTRIAL

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

450.000.000

Pembedayaan Ketenagakerjaan pada Perigatan Hari Buruh Internasional

200 Orang 125.000.000

Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah

10 Kab/Kota 100.000.000

Gugus Tugas Kesempatan & Perlakuan yang sama dalam pekerjaan/ Task Force (EEO)

10 Kab/Kota 104.243.600

Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektifitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Bripartit

11 Lembaga 120.756.400

BID. PENGAWASAN


Program Pengawasan Ketenagakerjaan 300.000.000

Peningkatan Pemahaman SDM K3 dalam rangka Bulan K3

25 Perusahaan 60.000.000

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja


Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)


Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan tempat Penampungan CTKI

3 Provinsi 45.000.000

Pemetaan Kasus ketenagakerjaan 1 Kasus 55.000.000

TOTAL >>> 8.876.398.770

2. UPTD BLK NTB

INDIKATOR KEGIATAN ALOKASI

ANGGARAN (RP)

TARGET KINERJA

VOL. SAT.


519.718.695

- Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000 1 Tahun

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

72.000.000 1 Tahun

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

47.150.000 1 Tahun

- Penyediaan jasa administrasi keuangan 57.541.000 1 Tahun

- Penyeidaan jasa kebersihan kantor 239.746.900 1 Tahun

- Penyediaan alat tulis kantor 9.500.200 1 Tahun

- Penyeidaanbarang cetakkan dan penggandaan

8.675.000 1 Tahun

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.840.500 1 Tahun

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undagan

4.640.000 1 Tahun

- Penyediaan makan dan minum 15.000.000 1 Tahun

- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

37.525.095 1 Tahun

- Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

20.000.000 1 Tahun


276.200.000

- Pembangunan Gedung Kantor 1 Paket

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000 1 Tahun

- Pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor

15.000.000 1 Tahun

INDIKATOR KEGIATAN ALOKASI

ANGGARAN (RP)

TARGET KINERJA

VOL. SAT.

- Reahbilitasi sedang /berat gedung kantor (DBH-CHT)

231.200.000 1 Paket


10.000.000

- Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000 1 Tahun


28.026.700

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.450.900 14 Buku

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD 21.575.800 50 Buku


14.524.200

- Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah

14.524.200 5 Buku

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2.184.833.979

- Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja (UPTD BLK NTB)

1.192.418.229 1 Tahun

- Pelatihan Kerja Berbasis Kopetensi bagi pencari kerja (UPTD BLK NTB)

977.415.750 16 /256 Angkatan /orang

- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja (UPTD BLK NTB)

15.000.000 1 Tahun

Total >>> 3.033.303.574

3. UPTD Balai Hyperkes

INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN ALOKASI

ANGGARAN (RP)

TARGET KINERJA

VOL. SAT.


246.858.022

- Penyediaan jasa surat menyurat 1.850.000

1 Tahun


25.000.000

1 Tahun


36.500.000

1 Tahun

- Penyediaan jasa administrasi keuangan 47.161.500

3 orang

- Penyeidaan jasa kebersihan kantor 68.664.700

1 Tahun

- Penyediaan alat tulis kantor 6.074.600

1 Tahun


14.050.000

1 Tahun


1.320.000

1 Tahun

- Penyediaan makan dan minum 7.000.000

1 Tahun


18.060.000

1 Tahun

- Penyelarasan Program Pemerintah Provinsidan Kabupaten/Kota

21.177.222

1 Tahun


290.700.000


195.924.000

3 paket

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Kegiatan

- Pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor

94.776.000

2 Kegiatan


12.200.000


ANGGARAN (RP)

TARGET KINERJA

VOL. SAT.

- Pendidikan dan pelatihan formal 12.200.000

20 orang


14.694.700


4.851.550

25 Buku

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD 9.843.150

48 Buku


20.909.640


20.909.640

1 Kegiatan

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

142.522.500

- Peningkatan SDM dan Kualitas tenaga kerja 142.522.500

300 Orang

Total >>>

727.884.862

4. UPTD Balatmastrans

INDIKATOR KIINERJA KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN

(RP)

TARGET KINERJA

VOL. SAT.


310.640.244

- Penyediaan jasa surat menyurat 2.010.000 1 Tahun


37.675.000 1 Tahun


18.723.000 1 Tahun

- Penyediaan jasa administrasi keuangan 37.056.000 1 Tahun

- Penyeidaan jasa kebersihan kantor 92.938.500 1 Tahun

- Penyediaan alat tulis kantor 12.359.700 1 Tahun


5.050.000 1 Tahun

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.158.500 1 Tahun


4.260.000 1 Tahun

- Penyediaan makan dan minum 4.230.000 1 Tahun

- Penyelarasan Program Pemerintah Pusat danDaerah

72.825.000 1 Tahun

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

18.354.544 1 Tahun


6.400.000

- Pembangunan gedung kantor 1 Tahun


6.400.000 1 Tahun

- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

1 Tahun

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Kantor

1 Tahun

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 Tahun


19.134.000


6.579.300 30 buku

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD 12.554.700 48 buku


9.315.300


9.315.300 1 kegiatan

Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

293.147.500

- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran di UPT Bina (Pelatihan PHP)

192.162.000 Orang

- Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (Pelatihan Kewirausahaan)

100.985.500 Orang

Total >>> 638.637.044

5. UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok


ANGGARAN (RP)

TARGET KINERJA

VOL. SAT.


266.914.400

- Penyediaan Surat - menyurat 1.650.000 1 Tahun

- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik

19.800.000 1 Tahun

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

25.999.150 1 Tahun

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19.415.000 1 Tahun

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 72.872.000 1 Tahun

- Penyediaan alat Tulis Kantor 8.145.850 1 Tahun

- Penyediaan Barang cetak dan Pengadaan 5.500.000 1 Tahun

- Pnyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan BgKantorunan

4.000.000 1 Tahun

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

6.440.000 1 Tahun

- Penyediaan Makan dan Minum 15.000.000 1 Tahun


53.752.400 1 Tahun

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota

34.340.000 1 Tahun


39.180.000



9.180.000 1 Tahun


25.000.000 1 Tahun


5.000.000 1 Tahun

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Tahun


20.000.000

Pendidikan daan Pelatihan Formal 20.000.000


7.484.000


ANGGARAN (RP)

TARGET KINERJA

VOL. SAT.


buku

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD 7.484.000 buku


14.652.600


14.652.600 1 tahun

Program Pengawasan Ketanagakerjaan 176.769.000

- Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja

58.957.300 1 tahun

- Pengawasan dan Pemeriksaaan Norma Kerja di Perusahaan

52.062.100 1 tahun

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenaga Kerjaan

65.749.600 1 tahun

Total >>> 525.000.000

6. UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Sumbawa


ANGGARAN (RP)

TARGET KINERJA

VOL. SAT.


367.696.000

- Penyediaan Surat - menyurat 3.200.000 1 Tahun

- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik

28.000.000 1 Tahun

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

38.580.000 1 Tahun

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 29.164.500 1 Tahun

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 92.712.000 1 Tahun

- Penyediaan alat Tulis Kantor 12.194.000 1 Tahun

- Penyediaan Barang cetak dan Pengadaan 8.250.000 1 Tahun

- Pnyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan BgKantorunan

1 Tahun

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.800.000 1 Tahun

- Penyediaan Makan dan Minum 15.000.000 1 Tahun


62.891.500 1 Tahun

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota

75.904.000 1 Tahun


52.000.000



30.000.000 2 unit


ANGGARAN (RP)

TARGET KINERJA

VOL. SAT.


15.000.000 1 Tahun


7.000.000 1 Tahun

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Tahun


-

Pendidikan daan Pelatihan Formal


11.476.000

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5.340.000 30 buku

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD 6.136.000 48 buku


23.828.000


23.828.000 1 kegiatan

Program Pengawasan Ketanagakerjaan 75.000.000

- Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan kerja di Perusahaan

27.000.000 25 Perusahaan

- Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan

25.300.000 20 Perusahaan

- Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan 22.700.000 25 Perusahaan

Total >>> 530.000.000

1. SKPD Induk UNIT KERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN VOLUME … · Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKSAD) 1 Kegiatan 83.885.200 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu

Documents