1 IMPLEMENTASI S A K I P DINAS PERDAGANGAN · LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ( LAP KINERJA ) PENGUKURAN ASI 4 DPA 7. VISI PEMKAB LUMAJANG ... Produk

IMPLEMENTASI S A K I P

DINAS PERDAGANGAN

1

CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2018

DINAS PERDAGANGAN

2

TUJUAN INDIKATOR PDRB TAHUN 2013

PDRB TAHUN 2018

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

KETERAGAN

TAHUN 2018

TAHUN

2018

TAHUN 2018

1.Meningkatnya

Usaha

Perdagangan

2.Meningkatnya

Sektor

Industri

1. PersentasePertumbuhanPDRB SektorPerdagangan

2. Persentase Pertumbuhan PDRB SektorPerindustrian

2.551.000.000.000

3.645.800.000.000

4.318.500.000.000

6.062.600.000.000

47,339%

39,80%

69,287%

66,290%

146,363%

166,556%

Atasdasar harga

berlaku

CAPAIAN KINERJA ( TUJUAN ) DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018

3

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN DASAR TARGET TAHUNAN

2013 2015 2016 2017 2018 2019

1. Meningkatnya Volume Perdagangan

1. PersentasePertumbuhan NilaiEksport

2. PersentasePertumbuhan NilaiPerdagangan Daerah

515.397.451.181

1.999.582.769.524

40,58

5,05

116,31

11,76

137,94

17,35

161,73

23,22

187,91

29,38

2. MeningkatnyaProduksiSektorIndustri

1. Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM

2. Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

3. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan

4. Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM

578 IKM

1.129.895,610.000

8 Komoditi

118 Sentra

19,72

28,72

50,00

4,24

28,72

43,95

75,00

5,93

33,87

54,58

100,00

7,63

47,79

61,74

137,50

9,32

53,70

71,44

175,00

11,02

TARGET KINERJA PADA DINAS PERDAGANGAN( BERDASARKAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2015-2019 ) 4

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN DASAR TARGET , REALISASI DAN CAPAIAN IKU TAHUN 2018

2013TARGETTH 2018

REALISASI TH 2018

REALISASI KINERJA TAHUN

2018

1. Meningkatnya Volume Perdagangan

1. PersentasePertumbuhan NilaiEksport

2. PersentasePertumbuhan NilaiPerdaganganDaerah

515.397.451.181

1.999.582.769.524

161,73

23,22

1.475.024.700.002

2.880.837.594.900

181,78%

44,07%

2. MeningkatnyaProduksiSektorIndustri

1. Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM

2. Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

3. Persentase Pertumbuhan Jumlah Produk IKM yang Terstandarkan

4. Persentase Pertumbuhan Jumlah Sentra IKM

578 IKM

1.129.895,610.000

8 Komoditi

118 Sentra

47,79

61,74

137,50

9,32

997 IKM

2.296.552.400.000

20 Produk

129 Sentra

72,49%

103,25%

150,00%

9,32%

CAPAIAN KINERJA ( SASARAN ) DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018 5

RENCANA KINERJA

TAHUN 2019

DINAS PERDAGANGAN

6

TAPKIN

RENCANA STRATEGIS( RENSTRA )

RPJMD

RENCANA KERJA TAHUNAN( RKT )

(RKA)

KINERJAAKTUAL

LAPORANPERTANGGUNG-JAWABAN

KEUANGAN

LAPORANAKUNTABILITAS KINERJA

( LAP KINERJA )

PENGUKURAN

EVA

LUA

SI

4

DPA

7

VISI PEMKAB LUMAJANG'TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT''

Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan

yang Berbasis pada Pertanian, Usaha, Mikro dan

Pariwisata

Meningkatkan Percepatan PertumbuhanEkonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

1. Meningkatkan PDRB

Indikator : Nilai PDRB

1. Meningkatnya PDRB Sektor

Perdagangan

Indikator : Nilai PDRB Sektor

Perdagangan

2. Meningkatnya PDRB Sektor Industri

Indikator : Nilai PDRB Sektor

IndustriMeningkatnya PDRB

RENSTRA DINAS PERDAGANGAN2019 - 2023

TUJUAN

SASARAN

8

Terwujudnya Masyarakat Lumajang

Yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat

Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Pada Pertanian, Usaha Mikrodan Pariwisata

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk MewujudkanMasyarakat yang Lebih Sejahtera dan Mandiri

Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparans untuk MewujudkanPemerintahan yang Baik, Benar dan Bersih ( Good and Clean Governance yang Berbasis Teknologi Informasi

VISI & MISI2018-2023

Kab. Lumajang 9

Meningkatkan Nilai PDRB

Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusi f dan berkelanjutan

Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan Berbasis pada Pertanian, Usaha Mikro dan Pariwisata

Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat

VISI PEMERINTAH KAB. LUMAJANG TAHUN 2018 – 2023

KETERKAITAN RPJMD & RENSTRA

1. Meningkatnya PDRB Sektor Perdangan

2. Meningkatnya PDRB Sektor Industri

TUJUAN RENSTRA

MISI 1 RPJMD

SASARAN RENSTRA

1.1. Meningkatnya aktivitasekonomi / nilai PDRB SASARAN 1 RPJMD

TUJUAN 1 RPJMD

10

Meningkatkan PDRB

Indikator Tujuan :Nilai PDRB

TUJUAN SASARAN PROGRAM

Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan

Indikator Sasaran :Nilai PDRB Sektor

Perdagangan

Meningkatnya PDRB Sektor Industrii

Indikator Sasaran :Nilai PDRB Sektor

Industri

Program Peningkatan danPengembangan Eksport

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ( IKM )

Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri

Program Pembinaan In dustri

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Program Pengamanan Perdagangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar daerah

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

11

TUJUAN / SASARAN

INDIKATOR KINERJA

FORMULA PERHITUNGAN

TARGET ( Rp. )

2019 2020 2021 2022 2023

TujuanMeningkatkan PDRB

Nilai PDRBNilai PDRB ADHKTahun Berkenaan

22.615.610.

000.000

23.750.540.

000.000

24.942.400.

000.000

26.194.090.

000.000

27.508.590.

000.000

Sasaran: 1Meningkatnya PDRB SektorPerdagangan

Nilai PDRB Sektor Perdagangan

Nilai PDRB ADHKSektorPerdaganganTahun Berkenaan

3,416,617, 000,000

3,741,195, 615,000

4,096,609, 198,425

4,485,787, 072,275

4,911,936, 844,142

Sasaran: 2Meningkatnya PDRB SektorIndustri

Nilai PDRB Sektor Industri

Nilai PDRB ADHKSektor IndustriTahun Berkenaan

4,609,622, 000,000

4,897,723, 375,000

5,203,831, 085,938

5,529,070, 528,809

5,874,637, 436,859

12

TUJUAN : MENINGKATKAN PDRBIndikator Tujuan : Nilai PDRB

SASARAN 1 : Meningkatnya PDRB Sektor PerdaganganIndikator Sasaran : Nilai PDRB Sektor Perdagangan

Meningkatnya Perdagangan EksportIndikator : Pertumbuhan Nilai Eksport

MeningkatnyaPerdaganganDalam DaerahIndikator : Pertumbuhan Nilai Perdagangan Daerah

Menurunnya ProdukIHT IllegalIndikator : % Penurunan Produk IHT Illegal

Meningkatnya Pasar Tertib UkurIndikator : PersentasePertumbuhan PasarTertib Ukur

MeningkatnyaKetersediaan Sarpras PasarDaerahIndikator : PersentasePasar Daerah yang di Bangun dan di Pelihara

MeningkatnyaPemahamanPelaku Usaha Akan ProsedurEksport danImportIndikator : NilaiEksport

Meningkatnya Transaksidi Even Pasar RamadlonIndikator : JumlahTeransaksi Keuangan di Even Pasar RamadlonMeningkatnya PromosiProduk IKMIndikator : Jumlah PromosiMeningkatnya Monitoring Harga Kebutuhan BahanPokokIndikator : Jumlah BahanKebutuhan Pokok yang Dimonitoring

Meningkatnya PelayananTera dan tera UlangIndikator : Jumlah UTTP yang ditera dan teraulangMeningkatnya Pos UkurUlangIndikator : JumlahObyek UTTP yang DiawasiMeningkatnyaPembinaan danPenyuluhan KepadaPelaku UsahaIndikator : JumlahPemilik UTTP yang dibina

Meningkatnya KualitasPasar DaerahIndikator : Jumlah Pasaryang Dibangun/Direhabdan DipeliharaMeningkatnya PemohonIjin Bangunan TempatDaganganIndikator : JumlahBangunan TempatDagangan Berijin dan LegalMeningkatnya RetribusiPasarIndikator : Jumlah RetribusiPasar

Menurunnya Produk IHT yang Menggunakan Pita Cukai Palsu danatau yang TidakMenggunakan Pita CukaiIndikator : JumlahProduk IHT yang Menggunakan Pita Cukai Palsu danatau yang TidakMenggunakan Pita Cukai

13

URUSAN PERDAGANGAN


SASARAN 2 : Meningkatnya PDRB Sektor IndustriIndikator Sasaran : Nilai PDRB Sektor Industri

Meningkatnya PerkembanganIKMIndikator : Pertumbuhan JumlahNilai Produksi IKM

Meningkatnya Kerjasama IKM dengan Pengusaha BesarIndikator : Jumlah KerjasamaDengan Pengusaha Besar

Meningkatnya Pertumbuhan IKM FormalIndikator : Pertumbuhan JumlahIKM Formal

Meningkatnya IKM yang Difaasilitasi Pelatihan Indikator : Jumlah IKM yang Difasilitasi Pelatihan Lanjutan

MOU Kemitraan IKM denganPengusaha BesarIndikator : Jumlah Perajin Tembakauyang Terfasilitasi Kemitraan denganIndustri Tembakau

Meningkatnya KetrampilanIKMIndikator : Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihanlanjutan

14

URUSAN INDUSTRI

Infrastruktur; Koperasi dan UMKM; Investasi; Tenaga Kerja; Teknologi Informasi

CROSS CUTTING MISI 1

Pertumbuhan Ekonomi

Lingkungan Hidup

Budaya

PariwisataPerdaganganIndustri

Pengolahan

Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan

15

CROSS CUTTING PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi

Perdagangan Besar & Eceran Reparasi Mobil

& Spd Motor

IndustriPengolahan

16

Meningkatkanpengetahuan PelakuUsaha Akan Prosedur

Eksport Import

MeningkatkanPromosi dan

Pemasaran Produkdan Komoditi

MeningkatkanPengawasan

Terhadap Produk IHT

Menjamin KetepatanUTTP Pada

Masyaralkat danIndustri

Mewujudkan Pasaryang tertata RapihSerta Nyaman Bagi

Pedagang danPembeli

Penyuluhan danSosialisasi Prosedur

Eksport Import

Mempromosikandan Memasarkan

Produk IKM

MengawasiPeredaran Produk

IHT

MelaksanakanTera/Ter Ulang

Membangun & Memelihara Pasar

Rakyat

MeningkatkanKetrampilan dan

Kapasitas Produksidan Pasar IKM

MeningkatkanKerjasama

Pemasaran denganPengusaha Besar


Legalitas Usaha IKM

Pelatihan ManagamenMutu Industri,

Standarisasi danTemu Mitra IKM

Fasilitasi KemitraanPerajin dengan

PengusahaTembakau

PelatihanPackaging danPemasaran On-

Line

MemonitorFluktuasi Harga

Sembako & BarangLainnya

MengawasiAlat UTTP Dlm

BDKT

Membina Wajib TeraUlang & MengedukasiMasyarakat Tentang

Tera/ Tera Ulang

Dukungan Terhadap :

NO. URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

1 Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 200.000.000

2 Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Kemetrologian 292.500.000

JUMLAH 492.500.000

PENGEMBANGAN PARIWISATA

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

1 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja danmasyarakat( Salah satunya Pelatihan Kemasan dan Sistim Pemasaran On-Line )

587.293.400

PERTANIAN ORGANIK

NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar Rakyat( Rehab 3pasar dan pemeliharaan 3pasar)

6,824.151.000

REVILITASISASI PASAR RAKYAT

17

Meningkatnya aktivitas ekonomi / nilai PDRB


Meningkatnya PDRB SektorIndustri

Nilai Perdagangan Daerah

Nilai EksportPersentase

Pertumbuhan Pasar Tertib Ukur

Persentaase Penurunan IHT yang Tidak Dilekati

Pita Cukai dan Atau yang Menggunakan Pita

Cukai Palsu

Persentase Pasar Daerah yang di Bangun dan di

Pelihara

Jumlah Pemilik Usaha yang

Mendapatkan Sosialisasi Eksport

Import

Jumlah Teransaksi Keuangan di Even Pasar Ramadlon

Jumlah Promosi

Jumlah Bahan Kebutuhan Pokok yang Dimonitoring

Jumlah IHT Illegal

Jumlah Obyek UTTP yang di awasi

Jumlah UTTP yang ditera dan tera

ulang

Jumlah Bangunan Tempat Dagangan Berijin dan Legal

Jumlah Pasar yang Dibangun/Direhab

dan Dipelihara

Jumlah Pemilik UTTP yang dibina Jumlah Setoran

Retribusi Pasar dan Tera/Tera Ulang

Level 0

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4Kinerja

PelaksanaKinerja

PelaksanaKinerja

PelaksanaKinerja

Pelaksana

KinerjaPelaksana

Kerangka Proses Bisnis

Dinas Perdagangan KAB LUMAJANG“ Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang

Bedaya Saing, Makmur dan Bermartabat “

18

Nilai Produksi IKM Jumlah IKM Formal

Meningkatnya aktivitas ekonomi / nilai PDRB


Meningkatnya PDRB SektorIndustri

Jumlah IKM yang Difasilitasi Pelatihan Lanjutan

Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan

lanjutan

Level 0

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4Kinerja

PelaksanaKinerja

Pelaksana

Kerangka Proses Bisnis

Dinas Perdagangan KAB LUMAJANG

“ Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang

Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat “

19

Jumlah Kerjasama Pengadaan Bahan Baku

Produk Industri Hasil Tembakau

Jumlah Perajin Tembakau yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Industri Tembakau

KinerjaPelaksana


Target : Rp. 22.615.610.000.000


Target : Rp. 3.416.617.000.000


Target : 4.609.622.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ( Rp.25.725.000 )Indikator : Nilai EksportTarget : 1,622,527,170,024

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri( Rp. 301.100.000 )Indikator : Nilai Perdagangan DaerahTarget : 3,082,496,226,543

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal( Rp. 55.000.000 )Indikator : % Penurunan IHT yang Tdk Dilekati Pita Cukaidan atau yang MenggunakanPita Cukai PalsuTarget :7,50%

Program Pengamanan Perdagangan ( Rp. 470.200.000 )Indikator : PersentasePertumbuhan PasarTertib UkurTarget : 3,33%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah( Rp. 9.693.232.200 )Indikator : Persentase PasarDaerah yang di Bangun dan di PeliharaTarget : 19,35%

20

MeningkatkanpengetahuanPelaku Usaha

Akan ProsedurEksport Import Meningkatkan

Promosi danPemasaranProduk dan

Komoditi

MeningkatkanPengawasan

TerhadapProduk IHT

MenjaminKetepatan UTTP

Pada Masyaralkatdan Industri

MewujudkanPasar yang

tertata RapihSerta Nyaman

BagiPedagang dan

Pembeli

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ( Rp.25.725.000 )Indikator : Nilai EksportTarget : 1,622,527,170,024

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri( Rp. 301.100.000 )Indikator : Nilai Perdagangan DaerahTarget : 3,082,496,226,543

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal( Rp. 55.000.000 )Indikator : % Penurunan IHT yang Tdk Dilekati Pita Cukaidan atau yang MenggunakanPita Cukai PalsuTarget :7,50%

Program Pengamanan Perdagangan ( Rp. 470.200.000 )Indikator : PersentasePertumbuhan PasarTertib UkurTarget : 3,33%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah( Rp. 9.693.232.200 )Indikator : Persentase PasarDaerah yang di Bangun dan di PeliharaTarget : 19,35%

Sosialisasi KebijakanPenyederhanaanProsedur danDokumen Ekspor danImpor(Rp.25.725.000)Indikator : NilaiEksportTarget : 1,622,527,170,024

Pasar Ramadhan (Rp.85.000.000)Indikator : Jumlah TeransaksiKeuangan di Even PasarRamadlon Perdagangan DaerahTarget : Rp. 1.000.000.000Promosi Hasil Produksi DalamNegeri (Rp. 200.000.000 ) Indikator : Jumlah PromosiTarget : 5 kaliKoordinasi, Monitoring, danEvaluasi Harga SembakoIndikator : Jumlah BahanKebutuhan Pokok yang DimonitoringTarget : 19 Komoditi

Peningkatan Pelayanan danPengembangan Kemetrologian( Rp. 292.500.000 )Indikator : Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulangTarget : 29,132 %Pengawasan Kemetrologian ( Rp. 59.915.000 )Indikator : Jumlah Obyek UTTP yang di awasiTarget : 650Pembinaan dan PenyuluhanKemetrologian ( Rp. 117. 785.000 )Indikator : Jumlah Pemilik UTTP yang dibinaTarget : 875

Rehabilitasi dan pemeliharaanpasar rakyat ( Rp 6.824.515.000 )Indikator : Jumlah Pasar yang Dibangun/Direhab dan DipeliharaTarget : 6 PasarPengelolaan dan PeningkatanKebersihan dan Ketertiban Pasar(Rp. 126. 402.000)Indikator : Jumlah BangunanTempat Dagangan Berijin dan LegalTarget : 1.500 IjinIntensifikasi dan monitoring bendaberharga (Rp. 2.742.679.200 )Indikator : Jumlah Setoran RetribusiPasar dan Tera/Tera UlangTarget : 8,046,850,387

PengumpulanInformasi HasilTembakau yang dilekati Pita CukaiPalsu dan atau tidakdilekati pita cukaidari Peredaran atauTempat PenjualanEceran( Rp. 55.00.000 )Indikator : JumlahIHT IllegalTarget : 319 IHT

21

Penyuluhandan Sosialisasi

ProsedurEksport Import

Mempromosikandan Memasarkan

Produk IKM MengawasiPeredaranProduk IHT

MelaksanakanTera/Ter Ulang

Rehab danPemeliharaan Sarpras

Pasar Daerah

MemonitorFluktuasi Harga

Sembako & BarangLainnya

MenertibkanPemanfaatan Fasilita

Pasar

MengendaliakanRetribusi & Benda Berharga

Mengawasi AlatUTTP Dlm BDKT

Membina Wajib TeraUlang & MengedukasiMasyarakat Tentang

Tera/ Tera Ulang


Target : Rp. 22.615.610.000.000


Target : Rp. 3.416.617.000.000


Target : 4.609.622.000.000

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah(Rp. 50.000.000)Indikator : Nilai ProduksiIKMTarget : Rp. 2,526,174,640,000

Program PembinaanIndustri (Rp. 44.706.600)Indikator : JumlahKerjasama PengadaanBahan Baku ProdukIndustri Hasil TembakauTarget : 1 Kerjasama

Program PembinaanLingkung an Sosial ( Rp. 587.293.500 )Indikator : Jumlah IKM FormalTarget : 1.099 IKM

22

MeningkatkanKetrampilan,

Kapasitas Produksidan Sertifikasi Produk

MeningkatkanKemitraan denganPengusaha Besar


Mendorong LegalitasUsaha IKM

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah(Rp. 50.000.000)Indikator : Nilai ProduksiIKMTarget : Rp. 2,526,174,640,000

Program PembinaanIndustri (Rp. 44.706.600)Indikator : JumlahKerjasama PengadaanBahan Baku ProdukIndustri Hasil TembakauTarget : 1 Kerjasama

Program PembinaanLingkung an Sosial ( Rp. 587.293.500 )Indikator : Jumlah IKM FormalTarget : 1.099 IKM

23

Pelatihan ManagamenMutu Industri,

Standarisasi dan TemuMitra IKM

Fasilitasi KemitraanPerajin dengan

Pengusaha Tembakau

Pelatihan Packaging danPemasaran On-Line

Fasilitasi pembinaan dan pengembangan IKM batik, kimia, tekstil dan aneka industri (Rp.50.000.000)Indikator : Jumlah IKM yang Difasilitasi Pelatihan LanjutanTarget : Jumlah IKM yang Difasilitasi Pelatihan Lanjutan

Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil, Menengah dan Usaha Besar Dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau(Rp. 44.706.600)Indikator : Jumlah Perajin Tembakauyang Terfasilitasi Kemitraan denganIndustri TembakauTarget : Jumlah Perajin Tembakauyang Terfasilitasi Kemitraan denganIndustri Tembakau

Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat(Rp. 587. 293.400 )Indikator : Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihanlanjutanTarget : Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihanlanjutan

24

25

PEMBINAAN IK GENTENG

KEGIATAN PELATIHAN BATIK WARNA SINTETIS

26

TERIMA KASIH27

1 IMPLEMENTASI S A K I P DINAS PERDAGANGAN · LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ( LAP KINERJA ) PENGUKURAN ASI 4 DPA 7. VISI PEMKAB LUMAJANG ... Produk

Documents