1 2 3 4 5 6 7 Dinas Pendidikan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.676.265.000 - Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 49.919.842.400 - Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.414.465.000 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.348.500.000 - Peningkatan Disiplin Aparatur 3.766.200.000 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 265.000.000 - Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22.860.000 - MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan : Pendidikan SKPD : Dinas Pendidikan No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan 1 Memperkuat Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini Menurunnya Disparitas Partisipasi Kualitas Pelayanan Pendidikan Antar Wilayah, Gender dan Sosial Ekonomi serta Antar Satuan Pendidikan Meningkatnya Persentase Penduduk Buta Aksara yang Berusia > 15 Tahun Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C Meningkatnya Angka Partisipasi Dinas Pendidikan Page 1 of 2 .
97
Embed
1 2 3 4 5 6 7 Dinas Pendidikan Pelayanan Administrasi Perkantoran ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pendidikan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.676.265.000 -
Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
49.919.842.400 -
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
3.414.465.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.348.500.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 3.766.200.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
265.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
22.860.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Pendidikan
SKPD : Dinas Pendidikan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Memperkuat Akses dan Kualitas
Pendidikan Masyarakat
Meningkatnya Angka Partisipasi
Kasar SD/MI/Paket A
Meningkatnya Pendidikan Anak
Usia Dini
Menurunnya Disparitas
Partisipasi Kualitas Pelayanan
Pendidikan Antar Wilayah,
Gender dan Sosial Ekonomi
serta Antar Satuan Pendidikan
Meningkatnya Persentase
Penduduk Buta Aksara yang
Berusia > 15 Tahun
Meningkatnya Angka Partisipasi
Kasar SMP/MTs/Paket B
Meningkatnya Angka Partisipasi
Kasar SMA/SMK/MA/Paket C
Meningkatnya Angka Partisipasi
Murni SD/MI/Paket A
Meningkatnya Angka Partisipasi
Murni SMP/MTs/Paket B
Menurunnya Angka Putus
Sekolah SD/MI
Menurunnya Angka Putus
Sekolah SMP/MTs
Dinas Pendidikan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Pendidikan Anak Usia Dini 1.180.130.000 -
Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
77.886.305.800 -
Pendidikan Menengah 37.318.746.400 -
Pendidikan Non Formal 2.385.615.000 -
179.183.929.600JUMLAH
1 Memperkuat Akses dan Kualitas
Pendidikan Masyarakat
Meningkatnya Angka Partisipasi
Kasar SD/MI/Paket A
Meningkatnya Pendidikan Anak
Usia Dini
Menurunnya Disparitas
Partisipasi Kualitas Pelayanan
Pendidikan Antar Wilayah,
Gender dan Sosial Ekonomi
serta Antar Satuan Pendidikan
Meningkatnya Persentase
Penduduk Buta Aksara yang
Berusia > 15 Tahun
Meningkatnya Angka Partisipasi
Kasar SMP/MTs/Paket B
Meningkatnya Angka Partisipasi
Kasar SMA/SMK/MA/Paket C
Meningkatnya Angka Partisipasi
Murni SD/MI/Paket A
Meningkatnya Angka Partisipasi
Murni SMP/MTs/Paket B
Menurunnya Angka Putus
Sekolah SD/MI
Menurunnya Angka Putus
Sekolah SMP/MTs
Dinas Pendidikan Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.045.500.000 -
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
256.323.000 -
Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskemas
pembantu dan jaringannya
21.658.195.000 -
Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
80.000.000 -
Program peningkatan pelayanan
kesehatan Lansia
359.850.000 -
Program peningkatan
keselamatan ibu
412.500.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kesehatan
SKPD : Dinas Kesehatan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya angka
kelangsungan hidup bayi tahun
2013 menjadi 97,4 per 1000
kelahiran hidup
Meningkatnya cakupan
komplikasi kebidanan yang
ditangani tahun 2013 menjadi
61 %
Meningkatnya cakupan
pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan tahun
2013 menjadi 85 %
Meningkatnya cakupan
kelurahan universal child
immunization tahun 2013
menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan balita
gizi buruk mendapat perawatan
tahun 2013 menjadi 83 %
Meningkatnya cakupan
penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC/BTA
tahun 2013 menjadi 92 %
Meningkatnya cakupan
penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
tahun 2013 menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin tahun
2013 menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan
kunjungan bayi tahun 2013
menjadi 62 %
Meningkatnya ketersediaan
obat generik esensial, obat flu
burung, obat bencana, obat haji,
obat program dan vaksin tahun
2013 menjadi 95%
Meningkatnya jumlah posyandu
aktif tahun 2013 menjadi 100 %
Meningkatnya rasio posyandu
per satuan balita tahun 2013
menjadi 50 %
Meningkatnya rasio puskesmas,
Dinas Kesehatan Page 1 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
754.190.000 -
Program pengendalian masalah
kesehatan
99.820.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
815.700.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
881.500.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
178.500.000 -
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
13.142.770.000 -
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
44.169.743.400 -
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
5.608.000.000 -
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
2.998.015.800 -
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya angka
kelangsungan hidup bayi tahun
2013 menjadi 97,4 per 1000
kelahiran hidup
Meningkatnya cakupan
komplikasi kebidanan yang
ditangani tahun 2013 menjadi
61 %
Meningkatnya cakupan
pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan tahun
2013 menjadi 85 %
Meningkatnya cakupan
kelurahan universal child
immunization tahun 2013
menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan balita
gizi buruk mendapat perawatan
tahun 2013 menjadi 83 %
Meningkatnya cakupan
penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC/BTA
tahun 2013 menjadi 92 %
Meningkatnya cakupan
penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
tahun 2013 menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin tahun
2013 menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan
kunjungan bayi tahun 2013
menjadi 62 %
Meningkatnya ketersediaan
obat generik esensial, obat flu
burung, obat bencana, obat haji,
obat program dan vaksin tahun
2013 menjadi 95%
Meningkatnya jumlah posyandu
aktif tahun 2013 menjadi 100 %
Meningkatnya rasio posyandu
per satuan balita tahun 2013
menjadi 50 %
Meningkatnya rasio puskesmas,
Dinas Kesehatan Page 2 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
4.064.970.000 -
100.525.577.200JUMLAH
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya angka
kelangsungan hidup bayi tahun
2013 menjadi 97,4 per 1000
kelahiran hidup
Meningkatnya cakupan
komplikasi kebidanan yang
ditangani tahun 2013 menjadi
61 %
Meningkatnya cakupan
pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan tahun
2013 menjadi 85 %
Meningkatnya cakupan
kelurahan universal child
immunization tahun 2013
menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan balita
gizi buruk mendapat perawatan
tahun 2013 menjadi 83 %
Meningkatnya cakupan
penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC/BTA
tahun 2013 menjadi 92 %
Meningkatnya cakupan
penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
tahun 2013 menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin tahun
2013 menjadi 100 %
Meningkatnya cakupan
kunjungan bayi tahun 2013
menjadi 62 %
Meningkatnya ketersediaan
obat generik esensial, obat flu
burung, obat bencana, obat haji,
obat program dan vaksin tahun
2013 menjadi 95%
Meningkatnya jumlah posyandu
aktif tahun 2013 menjadi 100 %
Meningkatnya rasio posyandu
per satuan balita tahun 2013
menjadi 50 %
Meningkatnya rasio puskesmas,
Dinas Kesehatan Page 3 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Pirngadi
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.190.300.000 -
Pengadaan,Peningkatan Sarana
dan Prasarana RS/RS
Jiwa/Paru/Mata
750.000.000 -
Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Kerjasama
Operasional (KSO)
9.834.000.000 -
Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur
22.523.600.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 245.000.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
daya Aparatur
500.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kesehatan
SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan Kepada Masyarakat
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kerja
dan Keuangan
275.000.000 -
Obat dan Perbekalan Kesehatan 47.500.000.000 -
Upaya Kesehatan Masyarakat 153.108.700.000 -
Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
100.000.000 -
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
35.000.000 -
240.061.600.000JUMLAH
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan Kepada Masyarakat
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Bina Marga Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Kebinamargaan
36.455.000.000 -
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
(Dana DAK)
23.784.250.000 -
Program Pembangunan Jalan
Dan Jembatan (BDB)
210.000.000 -
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan(Dana Pendamping DAK)
2.868.750.000 -
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
(Dana BDB)
7.884.150.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Pekerjaan Umum
SKPD : Dinas Bina Marga
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur serta
Utilitas Kota
Meningkatnya panjang jalan
kota dalam kondisi baik tahun
2013 menjadi 89%
Dinas Bina Marga Page 1 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong - Gorong (
Dana BDB)
3.000.000.000 -
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
44.400.000.000 -
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
142.263.000.000 -
Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
96.232.150.000 -
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Talud/ Bronjong
15.220.200.000 -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.076.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.156.500.000 -
1 Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur serta
Utilitas Kota
Meningkatnya panjang jalan
kota dalam kondisi baik tahun
2013 menjadi 89%
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Dinas Bina Marga Page 2 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
160.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
200.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
40.000.000 -
374.950.000.000JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Dinas Bina Marga Page 3 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Perumahan dan
Permukiman
Program Pelaksanaan Kegiatan
Keagamaan dan Hari-hari Besar
400.000.000 -
Program Pengembangan
Perumahan
146.425.000.000 -
Program Lingkungan Sehat
Perumahan
60.430.000.000 -
Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
350.000.000 -
Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
10.000.000.000 -
Program Penanggulangan
Kemiskinan
790.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Perumahan
SKPD : Dinas Perumahan dan Permukiman
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur serta
Utilitas Kota
Meningkatnya Kualitas dan
Kuantitas Prasarana dan Sarana
Lingkungan Perumahan
Dinas Perumahan dan Permukiman Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
730.840.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
173.173.483.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
120.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
40.000.000 -
392.459.323.000JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Dinas Perumahan dan Permukiman Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pencegah Pemadam
Kebakaran
Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
6.918.571.000 -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
750.062.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
7.451.428.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
345.970.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
759.408.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
78.000.000 -
16.303.439.000
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Perumahan
SKPD : Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
JUMLAH
1 Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur serta
Utilitas Kota
Tercapainya standar pelayanan
minimal dalam penanggulangan
bencana kebakaran di kota
Medan
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Implementasi
Pelaksanaan Antara
Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatnya Pembinaan
Pengarsipan ditingkat SKPD
Tersedianya Rencana
Pembangunan Kota Dalam
Jangka Tahunan
Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatkan Penataan Ruang
dan Kualitas Lingkungan Hidup
Dinas Tata Ruang dan Tata
Bangunan
Program Perencanaan Tata
Ruang
3.770.000.000 -
Program Pemanfaatan Ruang 1.602.040.000 -
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1.643.560.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Penataan Ruang
SKPD : Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Tersedianya produk rencana
tata ruang dan tata bangunan
beserta data dan informasi
untuk penusunan rencana dan
kebijakan menyeluruh dan
berkesinambungan.
Terselenggaranya program
pemanfaatan ruang yang
berkualitas melalui peningkatan
informasi rencana tata ruang,
peraturan perundang-
undangan, dan peningkatan
pelayanan perizinan pada
masyarakat.
Terlaksananya evaluasi,
pengawasan dan penertiban
untuk menjaga kualitas
perizinan dan tata ruang kota
yang aman dan nyaman dan
berkelanjutan yang didukung
peraturan dan kebijakan yang
menyeluruh.
1
Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.393.600.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.758.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
dan Aparatur
144.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
120.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
60.000.000 -
10.491.200.000JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan
Kota Bidang Sosial dan Budaya
2.650.000.000 -
Pengawasan, Pengendalian dan
Pembinaan Rencana Tata Ruang
dan Bangunan
2.375.000.000 -
Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumberdaya Alam
1.150.000.000 -
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
795.000.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
815.000.000 -
3 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Tersedianya Rencana
Pembangunan Kota Dalam
Jangka Panjang, Menengah dan
Tahunan
Tumbuhnya Iklim Budaya Takut
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Tersedianya Data dan Informasi
Profil Pembangunan Daerah
Tersedianya Publikasi Informasi
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat
Meningkatnya Pembinaan
Pengelolaan Pengarsipan di
Tingkat SKPD
Meningkatnya Penerapan
1 Memperkuat Akses dan Kualitas
Pendidikan Masyarakat
Menurunnya Disparitas
Partisipasi Kualitas Pelayanan
Pendidikan Antar Wilayah,
Gender dan Sosial Ekonomi,
Serta Antara Satuan Pendidikan
2 Meningkatkan Penataan Ruang
dan Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pembinaan
Penyelenggaraan Penataan
Ruang Oleh Pemerintah Daerah
dan Masyarakat
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Perencanaan Pembangunan
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
110.000.000 -
Peningkatan Pelayanan
Kedinasan KDH/Wakil KDH
100.000.000 -
Pengembangan Data/Informasi 5.505.000.000 -
Perencanaan Pembangunan
Daerah
2.825.000.000 -
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
5.000.000.000 -
Penanggulangan Kemiskinan 1.250.000.000 -
22.575.000.000JUMLAH
3 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Tersedianya Rencana
Pembangunan Kota Dalam
Jangka Panjang, Menengah dan
Tahunan
Tumbuhnya Iklim Budaya Takut
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Tersedianya Data dan Informasi
Profil Pembangunan Daerah
Tersedianya Publikasi Informasi
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat
Meningkatnya Pembinaan
Pengelolaan Pengarsipan di
Tingkat SKPD
Meningkatnya Penerapan 4 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Meningkatnya Penanganan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Meningkatnya Penduduk Diatas
Garis Kemiskinan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Perhubungan Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
620.000.000 -
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
37.760.000.000 -
Peningkatan Pelayanan
Angkutan
5.850.000.000 -
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
4.100.000.000 -
Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
35.613.400.000 -
Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
2.400.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Perhubungan
SKPD : Dinas Perhubungan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Ketersediaan dan
Kualitas Infrastruktur serta
Utilitas Kota
Menurunnya tingkat kecelakaan
lalu lintas di Kota Medan
sebesar + 10 %
Terciptanya Sistem Angkutan
Masal yang Terpadu dan
Modern di Kota Medan
Meningkatnya kepatuhan
masyarakat pengguna jalan
sebesar 10 % dengan penyiapan
perlengkapan jalan dan fasilitas
pendukung lainnya
Dinas Perhubungan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.961.600.000 -
Peningkatan Pelayanan Sarana
dan Prasarana Aparatur
3.925.000.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 1.700.000.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
200.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
45.000.000 -
96.175.000.000JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Dinas Perhubungan Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Lingkungan Hidup Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan
5.770.200.000 -
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
860.000.000 -
Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
1.400.000.000 -
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
350.000.000 -
Program Pelayanan Administrasi
perkantoran
270.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Lingkungan Hidup
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Penataan Ruang
dan Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya cakupan
pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL tahun 2013
menjadi 80%
Meningkatnya pengelolaan
lingkungan Daerah Aliran Sungai
(DAS) pada 2 DAS
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Badan Lingkungan Hidup Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.046.200.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
57.400.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
150.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
60.000.000 -
9.963.800.000JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Badan Lingkungan Hidup Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pertamanan Pengelolaan Areal Pemakaman 10.165.000.000 -
Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
47.323.900.000 -
Lampu Penerangan Jalan Umum 34.365.000.000 -
Pelayanan Administrasi
perkantoran
3.550.000.000 -
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
10.800.000.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 419.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
45.000.000 -
106.667.900.000
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Lingkungan Hidup
SKPD : Dinas Pertamanan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
JUMLAH
1 Meningkatkan Penataan Ruang
dan Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya rasio Taman
Pemakaman Umum (TPU) per
satuan penduduk tahun 2013
menjadi 244.493 orang
Meningkatnya pemeliharaan
dan ketersedian Lampu
Penerangan Jalan Umum di
seluruh kota Medan
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Dinas Pertamanan Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Kebersihan Program Pengembangan Kinerja
Pengolahan Persampahan
139.864.028.000 -
Program Pelaksanaan Kegiatan
Keagamaan dan Hari-hari Besar
35.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Lingkungan Hidup
SKPD : Dinas Kebersihan
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Penataan Ruang
dan Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya pelayanan
pengangkutan sampah menjadi
82%
Meningkatnya Jasa Pelayanan
Kebersihan menjadi 85%
Meningkatnya Kualitas Tempat
Pembuangan Akhir Sampah
menjadi 80%
Meningkatnya volume timbulan
sampah yang ditangani 85%
Meningkatanya pengelolaan
sampah dan limba tinja menjadi
85%
Dinas Kebersihan Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.306.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
5.355.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.526.972.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capain Kinerja dan
Keuangan
360.000.000 -
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
400.000.000 -
149.847.000.000JUMLAH
2 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya implementasi
pelaksanaan antara
perencanaan dan penganggaran
Tersedianya rencana
pembangunan kota tingkat SKPD
dalam jangka tahunan
Meningkatnya pembinaan
pengelolaan pengarsipan di
tingkat SKPD
Dinas Kebersihan Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
10.850.800.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.275.000.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 152.800.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
105.000.000 -
Penataan Administrasi
Kependudukan
7.205.500.000 -
Pengembangan Data/Informasi 225.000.000 -
22.814.100.000JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil
SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Pelayanan
Administrasi Kependudukan
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Berencana
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
551.000.000 -
Pelayanan Kontrasepsi 750.000.000 -
Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling KRR
185.000.000 -
Pengembangan Bahan Informasi
Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang
Anak
50.000.000 -
Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga
100.000.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.166.000.000 -
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
1. Meningkatnya Partisipasi
Perempuan di Lembaga
Pemerintah. 2. Meningkatnya
Partisipasi Perempuan di
Lembaga Swasta. 3.
Meningkatnya jumlah partisipasi
angkatan kerja perempuan 4.
Meningkatnya Prevelansi
Peserta KB Aktif 5.
Meningkatnya Jumlah Peserta
KB Aktif 6. Menurunnya rasio
kekerasan dalam rumah tangga
7. Menurunnya rata-rata jumlah
anak perkeluarga.
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Disiplin Aparatur 120.000.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
125.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
90.000.000 -
Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
255.000.000 -
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender (PUG)
Dan Pengarusutamaan Anak
(PUHA)
885.000.000 -
Keluarga Berencana 3.980.000.000 -
Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
100.000.000 -
Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri
5.928.200.000 -
14.285.200.000JUMLAH
1 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
1. Meningkatnya Partisipasi
Perempuan di Lembaga
Pemerintah. 2. Meningkatnya
Partisipasi Perempuan di
Lembaga Swasta. 3.
Meningkatnya jumlah partisipasi
angkatan kerja perempuan 4.
Meningkatnya Prevelansi
Peserta KB Aktif 5.
Meningkatnya Jumlah Peserta
KB Aktif 6. Menurunnya rasio
kekerasan dalam rumah tangga
7. Menurunnya rata-rata jumlah
anak perkeluarga.
2 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
1. Meningkatnya Kesejahteraan
Masyarakat
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Pelaksana Harian Badan
Narkotika Kota
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
321.115.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
234.000.000 -
Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Massa
85.000.000 -
Pencegahan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba
359.885.000 -
1.000.000.000
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Pencegahan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkoba
JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Sosial
SKPD : Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
470.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
395.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
100.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
15.000.000 -
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
625.000.000 -
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
bencana Alam
1.125.000.000 -
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya efektifitas
kelembagaan dan pelayanan
kepegawaian daerah tahun 2013
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Sosial
SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
sosial
740.000.000 -
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
150.000.000 -
3.620.000.000
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya efektifitas
kelembagaan dan pelayanan
kepegawaian daerah tahun 2013
JUMLAH
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
616.000.000 -
Program Pelestarian Nilai-Nilai
Kejuangan dan
Kepedulian/Kesetiakawanan
Sosia
154.000.000 -
Program Undian dan
Pengambilan Uang
66.640.000 -
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
65.000.000 -
Program Pelaksanaan
Keagamaan dan Hari-Hari Besar
50.000.000 -
Program Pengembangan
Data/Informasi
200.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Ketenagakerjaan
SKPD : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Menurunnya penduduk miskin
kota Medan
Meningkatnya partisipasi
masyarakat miskin dalam
penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya koordinasi antara
lembaga dalam penanggulangan
kemiskinan
Berkurangnya penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan meningkatnya
pelayanan sosial bagi PMKS
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Page 1 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.155.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
80.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
130.000.000 -
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan PMKS
Lainnya
1.198.275.000 -
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.722.000.000 -
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
165.710.000 -
Program Fasilitasi Tenaga
Pendamping PKH
598.770.000 -
Program Fasilitasi Tenaga PSKS 344.400.000 -
1 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Menurunnya penduduk miskin
kota Medan
Meningkatnya partisipasi
masyarakat miskin dalam
penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya koordinasi antara
lembaga dalam penanggulangan
kemiskinan
Berkurangnya penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan meningkatnya
pelayanan sosial bagi PMKS
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Page 2 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.620.000.000 -
Program Pembinaan Hubungan
Industrial yang Standar/Ideal
2.580.000.000 -
Program Pengawasan dan
Perlindungan Ketenagakerjaan
980.000.000 -
Program Pembinaan dan
Penempatan Tenaga Kerja
1.229.000.000 -
Program Peningkatan Kualitas
Manajemen Lembaga yang
Berkompetensi
280.000.000 -
13.234.795.000JUMLAH
2 Meningkatkan Kesempatan
Kerja dan Lapangan Kerja
Tercapainya partisipasi angkatan
kerja tahun 2013 menjadi
62,05%
Meningkatnya pekerja yang
ditempatkan tahun 2013
menjadi 75%
Meningkatnya rasio daya serap
tenaga kerja
Sengketa pengusaha-pekerja
yang dapat diselesaikan pada
tahun 2013 menjadi 50 kasus
Meningkatnya rasio lulusan
S1/S2/S3 dibandingkan jumlah
penduduk tahun 2013 menjadi
3,2%
Menurunnya rasio
ketergantungan
Meningkatkan upah minumum
kota (UMK) sesuai dengan
peningkatan kebutuhan hidup
layak tahun 2013 menjadi Rp.
1,5 juta
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Page 3 of 3 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
400.000.000 -
Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif
UKM
100.000.000 -
Pengembangan Sistem
Pendukung bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
5.490.000.000 -
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1.310.000.000 -
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
645.000.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.480.000.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 190.000.000 -
1 Meningkatkan Kedudukan,
Fungsi dan Peranan UKMK
dalam Perekonomian Kota
Meningkatnya jumlah koperasi
aktif tahun 2015 menjadi 82%
Meningkatnya usaha mikro kecil
menengah non BPR/LKM UKM
tahun 2015 menjadi 285.599
unit
Meningkatnya produktivitas dan
akses UMKMK kepada sumber
daya produktif
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
88.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capainya
Kinerja dan Keuangan
151.100.000 -
9.854.100.000
1 Meningkatkan Kedudukan,
Fungsi dan Peranan UKMK
dalam Perekonomian Kota
Meningkatnya jumlah koperasi
aktif tahun 2015 menjadi 82%
Meningkatnya usaha mikro kecil
menengah non BPR/LKM UKM
tahun 2015 menjadi 285.599
unit
Meningkatnya produktivitas dan
akses UMKMK kepada sumber
daya produktif
JUMLAH
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.395.100.000 -
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
681.600.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 220.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
122.000.000 -
Program Peningkatan Pelayanan
Perijinan
233.000.000 -
2.651.700.000
1 Meningkatkan Kesempatan
Kerja dan Lapangan Kerja
Meningkatnya ijin yang
diterbitkan per hari
Menurunnya indeks lama proses
perijinan dan waktu proses
perijnan sesuai dengan SOP
yang ditetapkan
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masyarakat
Prosentase peningkatan target
retribusi
JUMLAH
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Penanaman Modal
SKPD : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Page 1 of 1 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Penanaman Modal Pelayanan Administrasi
Perkantoran
586.600.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
407.560.000 -
Peningkatan Disiplin Aparatur 192.640.000 -
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
125.000.000 -
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
70.000.000 -
Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
4.540.000.000 -
Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
651.200.000 -
1 Peningkatan Iklim Investasi dan
Kualitas Pelayanan Perijinan
Terlaksananya Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi Kota
Medan
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Penanaman Modal
SKPD : Badan Penanaman Modal
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Badan Penanaman Modal Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Kerjasama Informasi
dengan Mass Media
330.000.000 -
6.903.000.000
1 Peningkatan Iklim Investasi dan
Kualitas Pelayanan Perijinan
Terlaksananya Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi Kota
Medan
JUMLAH
Badan Penanaman Modal Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.576.500.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
765.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
115.000.000 -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber daya Aparatur
550.000.000 -
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
80.000.000 -
Program Pembinaan Dan
Pemasyarakatan Olah Raga
180.000.000 -
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
Meningkatnya Pembinaan,
Pengelolaan Pengarsipan di
Tingkat SKPD
Meningkatnya Penerapan
Pengelolaan Arsip Secara Baku
Tersedianya Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
dan Menengah dan Tahunan
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kebudayaan
SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
525.000.000 -
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
11.450.000.000 -
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
6.639.547.000 -
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
5.100.000.000 -
Program Pengembangan
Kemitraan
1.819.150.000 -
28.800.197.000JUMLAH
2 Percepatan dan Perluasan
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Meningkatnya Jumlah
Kunjungan Wisatawan Ke Kota
Medan Tahun 2013
Meningkatnya Kontribusi Sektor
Pariwisata Terhadap PDRB
Tahun 2013
Meningkatnya Jumlah
Penyelenggaraan Festival Seni
dan Budaya
Meningkatnya Jumlah Sarana
Penyelenggaraan Seni dan
Budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pemuda dan Olahraga Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
775.000.000 -
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
300.000.000 -
Program Peran serta
Kepemudaan
2.725.000.000 -
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda
800.000.000 -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
337.500.000 -
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
7.305.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kepemudaan dan Olah Raga
SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Memperkuat Akses dan Kualitas
Pendidikan Masyarakat
Meningkatnya kualitas SDM
kepemudaan serta kompetensi
pelatih dan atlit pelajar kota
medan
2 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kebugaran dan
kesehatan jasmani bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat
Dinas Pemuda dan Olahraga Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
755.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
282.500.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
90.000.000 -
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
30.000.000 -
Program Pengembangan
Kemitraan
50.000.000 -
Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
200.000.000 -
13.650.000.000JUMLAH
2 Meningkatkan Akses dan
Kualitas Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kebugaran dan
kesehatan jasmani bagi pelajar,
mahasiswa dan masyarakat
Dinas Pemuda dan Olahraga Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Badan Kesatuan Bangsa Politik
dan Perlindungan Masyarakat
Peningkatan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Pemilu)
5.597.483.647 -
Kemitraan pengembangan
Wawasan Kebangsaan
515.000.000 -
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
456.000.000 -
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
452.000.000 -
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
158.820.000 -
Dukungan Kelancaran
Penyelenggaraan Pilkada
Provinsi
437.000.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
- Meningkatkan kelancaran
kegiatan Pemilihan Umum
Kepala Daerah Propinsi
(Gubernur dan Wakil Gubernur
)
- Meningkatkan kegiatan
pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP
- Meningerkatkan Kinerja
Pelayanan Publik
- Meningkatkan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
- Meningkatkan Terpeliharanya
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminalitas
- Meningkatkan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Page 1 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Pendidikan Politik Masyarakat 261.000.000 -
Pengembangan Wawasan
kebangsaan
1.095.000.000 -
Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak kriminal
1.263.000.000 -
Peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (PEKAT)
250.000.000 -
Pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
300.000.000 -
Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban
Bencana Alam
150.000.000 -
Peningkatan keamanan dan
kenyamanan Lingkungan
1.515.000.000 -
12.450.303.647JUMLAH
1 Meningkatkan Efektifitas
Kelembagaan dan Pelayanan
Kepegawaian Daerah
- Meningkatkan kelancaran
kegiatan Pemilihan Umum
Kepala Daerah Propinsi
(Gubernur dan Wakil Gubernur
)
- Meningkatkan kegiatan
pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP
- Meningerkatkan Kinerja
Pelayanan Publik
- Meningkatkan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
- Meningkatkan Terpeliharanya
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminalitas
- Meningkatkan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Page 2 of 2 .
1 2 3 4 5 6 7
Satuan Polisi Pamong Praja Pelayanan Administrasi
Perkantoran
946.225.000 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.355.000.000 -
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
200.000.000 -
Pengelolaan Reklame 749.800.000 -
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
7.290.350.000 -
Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
10.791.200.000 -
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
No Prioritas Pembangunan Daerah Sasaran SKPD Yang Melaksanakan Program Jumlah (Rp) Keterangan