PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II JalanYetroSinseng No.8 MuaraTeweh : ( 0519 ) 21044 FAX : ( 0519 ) 21044 Website : www.pn-muarateweh.go.id Email : [email protected]NOMOR SOP W16-U5/740/KP.04.5/6/2016 TANGGAL PEMBUATAN 20 APRIL 2016 TANGGAL REVISI - TANGGAL EFEKTIF 8 JUNI 2016 DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH 01. S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN 386 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 1. S1 - Hukum KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. S.O.P. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 2. S.O.P. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. S.O.P. Sub Bagian Umum dan Keuangan 1. Laptop / Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Dokumen Pendukung PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : Jika S.O.P. tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran Data usulan dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan
18
Embed
0519 ) 21044 FAX : ( 0519 ) 21044 Website : ...5).pdf · S.O.P. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi S.O.P. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata S.O.P. Sub Bagian Umum
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II J a l a n Y e t r o S i n s e n g N o . 8 M u a r a T e w e h
01. S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN PROGRAM
DAN ANGGARAN
387
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag
Perencanaan, TI,
Pelaporan
Tim PP Anggaran Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Penerimaan data usulan dari masing-masing Sub Bagian dan Kepaniteraan untuk diteliti dan diolah kemudian diserahkan ke Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
Data usulan dari masing - masing Sub Bagian dan
Kepaniteraan
1 Hari
Data usulan
2
Tim Perencanaan dan Penyusunan Anggaran membuat konsep rencana usulan RKAKL untuk dibahas
Rekap data usulan
Konsep Usulan RKAKL
3 Usulan RKAKL hasil pembahasan diserahkan kepada Sekretaris untuk diteliti dan disetujui
Konsep Usulan RKAKL
Persetujuan Usulan
RKAKL
4 Pembuatan usulan RKAKL berdasarkan persetujuan dari Sekretaris melalui aplikasi RKAKL
Persetujuan
Usulan RKAKL Usulan RKAKL
5 Pengiriman usulan RKAKL ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Korwil
02. S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN
390
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Kepala Sub Bag
Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana
Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana membuat draf / konsep bahan pelaksanaan urusan kepegawaian selanjutnya diajukan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana untuk diteliti
Data dukung
1 Hari
Draft / konsep bahan
pelaksanaan
2
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana meneliti draf / konsep bahan pelaksanaan urusan kepegawaian selanjutnya diajukan kepada Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani
Draft / konsep bahan
pelaksanaan
Draft / konsep bahan
pelaksanaan yang telah
diteliti
3 Sekretaris menyetujui dan menandatangani bahan pelaksanaan urusan kepegawaian
Draft / konsep bahan
pelaksanaan yang telah diteliti
1 Jam
Bahan pelaksanaan yang telah
ditanda tangani
4
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana melaksanakanurusan kepegawaiansesuai dengan bahan yang telah disetujui dan ditandatangani
03. S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN
393
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Sub Bag Umum &
Keuangan PPK
Sekretaris / KPA
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Sub Bagian Umum dan Keuangan membuat draf daftar rincian permintaan dana selanjutnya diajukan kepada PPK untuk ditandatangani PPK.
DIPA POK
1 Hari
Draft surat Kelengkapan
UP/TUP
2
PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani Sekretaris / KPA
Draf Surat Kelengkapan SPP UP/TUP
30 Menit
SPP yang telah
Ditanda tangani
PPK
3
Sekretaris / KPA menyetujui dan menandatangani berkas dan SPP selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM
SPP yang telah
ditandatangani PPK
10 Menit
SPP yang telah
disetujui KPA
4
PPSPM dalam hal ini Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan meneliti / memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudian diterbitkan SPM. Selanjutnya SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN
04.S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA
396
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Kepala Sub Bag
Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana
Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana membuat draf / konsep bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana selanjutnya diajukan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana untuk diteliti
Data dukung
1 Hari
Draft / konsep bahan
pelaksanaan
2
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana meneliti draf / konsep bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana selanjutnya diajukan kepada Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani
Draft / konsep bahan
pelaksanaan
Draft / konsep bahan
pelaksanaanyang telah
diteliti
3 Sekretaris menyetujui dan menandatangani bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
Draft / konsep bahan
pelaksanaan yang telah diteliti
1 Jam
Bahan pelaksanaany
ang telah ditanda tangani
4
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan penataan organisasi dan tata laksanasesuai dengan bahan yang telah disetujui dan ditandatangani
05. S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN STATISTIK
399
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Kepala Sub Bag
Perencanaan, TI & Pelaporan
Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1
Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat draf / konsep bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik selanjutnya diajukan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan untuk diteliti
Data dukung
1 Hari
Draft / konsep bahan
pelaksanaan
2
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan meneliti draf / konsep bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik selanjutnya diajukan kepada Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani
Draft / konsep bahan
pelaksanaan
Draft / konsep bahan
pelaksanaan yang telah
diteliti
3
Sekretaris menyetujui dan menandatangani bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
Draft / konsep
bahan pelaksanaan yang telah
diteliti
1 Jam
Bahan pelaksanaan yang telah
ditanda tangani
4
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik sesuai dengan bahan yang telah disetujui dan ditandatangani
07. S.O.P. PERSETUJUAN BAHAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN
405
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket Staf
Kepala Sub Bag
Perencanaan, TI & Pelaporan
Sekretaris Persyaratan/
Perlengkapan Wak
tu Output
1
Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan membuat draf / konsep bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan selanjutnya diajukan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan untuk diteliti
Data dukung
1 Hari
Draft / konsep bahan
pelaksanaan
2
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan meneliti draf / konsep bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani
Draft / konsep bahan
pelaksanaan
Draft / konsep bahan
pelaksanaan yang telah
diteliti
3
Sekretaris menyetujui dan menandatangani bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan
Draft / konsep bahan
pelaksanaan yang telah diteliti
1 Jam
Bahan pelaksanaan yang telah
ditanda tangani
4
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporansesuai dengan bahan yang telah disetujui dan ditandatangani