Stadt Pulheim Neuerrichtung der beiden KiTa „Albrecht- Dürer-Straße“ und „Pariser Straße“ in Pulheim Präsentation der Vorplanung und Vorläufige WU 03 Juli 2012
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Stadt PulheimNeuerrichtung der beiden KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“ und „Pariser Straße“ in Pulheim
Präsentation der Vorplanung und Vorläufige WU
03 Juli 2012
Vorbemerkungen / Rechtliche Hinweise
1. Die Angaben in dieser Präsentation stellen eine Zusammenfassung der vorläufigen Planungs-Ergebnisse der im Auftrag der Stadt durchgeführten Vorplanung für zwei Kintertagesstätten mit U3-Betreuung mit einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Untersuchungen zum Vergabeverfahren dar.
2. Die vorgestellten Folien sind nur gültig im Zusammenhang mit den mündlichen Erläuterungen im Rahmen des Vortrages.
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Aufgabenstellung
Hauptaufgabenstellung für Planung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung:
• Erstellung einer Vorplanung für beide KiTa entsprechend des Raum-/Bedarfsprogramms
• Optimierung der Planung in Bezug auf Kosten und Pädagogisches Konzept
• Erstellung einer vorläufigen Kostenschätzung als Grundlage für die WU
• Erfassung der Zahlungsströme zur Prüfung der voraussichtlich wirtschaftlichsten Umsetzungsart
• Prognoseberechnung (statisch) mit Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise
• Abstimmung im Rat, danach:
• Ausarbeitung der Planung zum Entwurf, Erstellung Genehmigungsplanung und Funktionalausschreibung
• Fortschreibung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung getrennt nach KiTa
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KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“
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KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“
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KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“
KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“
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KiTa „Pariser Straße“
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KiTa „Pariser Straße“
KiTa „Pariser Straße“
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KiTa „Pariser Straße“
KiTa „Pariser Straße“
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Statische WU-Berechnung
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Zusammenstellung der möglichen Kosten
Zusammenstellung der Erlöse
Statische WU-Berechnung
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Realisierungsvarianten
Statische WU-Berechnung
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Zusammenstellung der möglichen Kosten
Statische WU-Berechnung
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Zusammenstellung der Einnahmen
Zusammenfassung
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Eigen-realisierung
Mietmodell ÖPP mit städt. Personal
ÖPP mit freiem Träger
ÖPP mit gemein-nützigem Träger
Belastung des Städtischen Haushaltes
297.579,76 € 275.523,79 € 275.627,62 € 197.338,58 € 174.685,13 €
Vorteil in % - 7,4 % 7,4 % 33,7 % 41,3 %
Möglicher Vorteil gegenüber Eigenrealisierung
-> Grundsätzlich ist ein ÖPP-Projekt wirtschaftlicher als eine Eigenrealisierung – sie hängt jedoch der Höhe nach von folgenden Faktoren ab:
- Höhe der Baukosten (nach Kostenberechnung)
- Umfang der übertragenen Betriebsleistungen
- Freiheitsgrade in der Angebotslegung
• Vorteile eines ÖPP-Verfahren bez. auf KiTa ab Zeitpunkt Beauftragung:
- Kostensicherheit
- Terminsicherheit
- Planungssicherheit bez. auf Kita-Belegung (Risiko bei AN, sofern ausgeschriebene Bauzeit auskömmlich ist)
• Prüfaufgaben und Schlüsse für die weitere Ausschreibung:
- Fortschreibung der Planung, der Kostenberechnung und Erstellung des PSC (Public Sector Comparator)
- Erstellung einer dynamischen WU für jede KiTa mit einer Laufzeit von 25 Jahren
- Festlegung des Ausschreibungsverfahrens
- Stellung der Bauanträge mit Rechtskraft der B-Pläne
- Parallel dazu: Erarbeitung der Ausschreibung, um einen Baubeginn noch in diesem Jahr zu erreichen
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Ausblick - Weiteres Verfahren
Vorläufige WU
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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