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Controle Poder de Terceiros
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0023 - Controle
Poder de Terceiros
Protheus 11
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Controle Poder de Terceiros - 2
Sumrio AMBIENTE
.....................................................................................................................
3
Com Movimentao de Estoque
...................................................................................
3 Sem Movimentao de Estoque
...................................................................................
3 Operao Triangular
.....................................................................................................
4
CADASTROS
..............................................................................................................
5 TES Tipo de Entrada e Sada
.....................................................................................
5 Produtos
......................................................................................................................
10 Estruturas
....................................................................................................................
13 Pedido de Vendas
.......................................................................................................
23
Ordens de produo
....................................................................................................
33 Ordens de produo includas manualmente
.......................................................... 34
Apontamento de
Produo..........................................................................................
45 RELATRIOS
...............................................................................................................
48
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Controle Poder de Terceiros - 3
AMBIENTE O controle de saldos e de movimentaes torna-se muito
mais complicado quando
lidamos com centenas ou milhares de itens em estoque, ainda mais
se
considerarmos que os itens podem possuir uma srie de
caractersticas especficas.
Quando se envia um determinado produto para
guarda/reparo/beneficiamento em
terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas
quantidades.
Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:
Com Movimentao de Estoque
Na primeira situao, o Sistema far uma movimentao de Custos
PEPS
(primeiro a Sair, Primeiro a entrar) enquanto na segunda no
movimentar
custos. Assim, o sistema controla:
Quantidade de terceiros em nosso poder ;
Quantidade nossa em poder de terceiros .
Sem Movimentao de Estoque
Para o controle na segunda situao temos o campo Quantidade em
Terceiros ( B2_QTER) que guardar o saldo lquido de nosso produto
que esteja em poder de
terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque.
O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de
permitir
consultas/relatrios analticos sobre estas movimentaes.
Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo
"Poder 3" no TES
com:
"R" - Remessa
"D" - Devoluo de Remessa
Ao digitar uma Nota de Entrada, posicionando sobre o campo
"Quantidade", o
usurio poder pressionar [F4] para escolher a Nota Fiscal, da
qual os produtos,
ora recebidos, saram da empresa.
Remessa na Entrada: Remessa de cliente, utilizar nota tipo "B" e
TES com
"R" no campo Poder 3.
Remessa na Sada: Remessa ao fornecedor, utilizar nota tipo "B" e
TES com
"R" no campo Poder 3.
Devoluo na Entrada: Devoluo de remessa j efetuada ao
fornecedor,
utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo Poder 3.
Devoluo na Sada: Devoluo da remessa j efetuada pelo cliente,
utilizar
nota Tipo "N" e TES com "D" no campo Poder 3.
importante salientar que os fatos geradores de registros no
arquivo analtico de poder de terceiros so as remessas,
tanto de entrada como de sada.
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Controle Poder de Terceiros - 4
Ao se enviar um produto para beneficiamento, executa-se as
seguintes tarefas:
1. Cadastra-se na estrutura, um cdigo para beneficiamento;
2. Emite-se a nota da matria-prima referente remessa para
beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em
poder de
terceiros, para o seu controle, nota a nota;
3. Abre-se uma OP referente ao produto que ser resultado do
beneficiamento;
4. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o
cdigo do
produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior, ser gerada
a
requisio do mesmo produto para a OP em referncia.
Para efetuar o controle de poder de terceiros so necessrios os
mdulos de
Faturamento, Compras e Estoque/Custos.
Operao Triangular
Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2
empresas
para um processo de beneficiamento.
Podemos exemplificar como:
Uma empresa A envia um material empresa B para beneficiamento e
esta envia
empresa C, que dever efetuar o trabalho e devolver o material
diretamente
empresa A.
Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser
enviada
empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo desta mercadoria
ser enviada
pela empresa C. O ajuste efetuado nesta rotina permite que os
materiais, em
terceiros para um fornecedor, possam ser baixados por outro
fornecedor.
Para utilizao deste conceito, deve ser configurado o parmetro
"Operao
Triangular (S/N)?" nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal
de Entrada. Os
parmetro so acessados atravs da tecla [F12].
Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada,
pressionando a tecla [F4]
sobre o campo "Quantidade", onde sero apresentadas todas as
Notas Fiscais do
Produto que envolvem Poder de Terceiros.
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Controle Poder de Terceiros - 5
CADASTROS
TES Tipo de Entrada e Sada
No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemtica e controle utilizados
na escriturao
e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente
vinculados a este
processo, tendo como pr-requisito da utilizao de cdigos em que
devem ser
informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua configurao acarretar
na gerao de
informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus como, por
exemplo,
FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS,
etc.. Por
essa razo, sua configurao exige muita ateno e cuidado.
O TES classificado por cdigo, assim devemos observar:
Cdigos O que representam
001 a 500 Entradas;
501 a 999 Sadas.
Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes
e de
Prestaes formados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo
de transao
(dentro ou fora do Estado Fiscal).
Veja exemplos:
Entradas:
1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio; 2
Entrada de material de origem externa ao estado do usurio.
Sadas:
5 Sada de material para comprador dentro do Estado; 6 Sada de
material para comprador fora do Estado.
O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e
material.
Exemplo:
101 Compras/Vendas para industrializao; 102 Compras/Vendas para
comercializao.
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Controle Poder de Terceiros - 6
Principais campos:
Filial: Este campo ser utilizado nos casos de transferncias de
bens, do ativo
imobilizado para determinar a qual filial o bem ser
transferido.
Cod. do Tipo: Este campo define o cdigo que ser utilizado para
identificar o TES
em todo o Sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou
inferior a 500
indicam o TES para movimentaes de entrada. Os cdigos lanados
com
numerao maior que 500 indicam o TES para movimentaes de
sada.
Tipo do TES: Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema indica
se o TES de
entrada ou de sada.
Cred. ICMS: Este campo determina se, nas movimentaes de entrada
com
incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao
crdito, sendo seu
efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS.
Credita IPI: Neste campo, informado se a empresa tem direito ao
crdito do IPI
na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento
("Sim") influencia
diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada
ele
necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente.
Gera Dupl.: Este campo determina se a movimentao efetuada com o
TES
cadastrado ir gerar ou no duplicatas no momento da emisso dos
documentos
fiscais.
Atu.Estoque: Este campo determina se a movimentao efetuada com o
TES
cadastrado ir movimentar, ou no, o estoque, tanto nos movimentos
de entrada
quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em
estoque.
Poder Terc.: Este campo define se o tipo de entrada/sada ir
controlar estoque de
terceiros no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo
ou no efetuar
nenhum controle.
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Controle Poder de Terceiros - 7
Atu.Pr.Compr: Este campo informa se o Sistema deve, ou no,
atualizar o preo
de compra no cadastro de Produtos, de acordo com as movimentaes.
Caso esteja
preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preo ser
atualizado. Caso
esteja preenchido com N (no), no ser atualizado.
Atual. Tecn.: Este campo indica se a amarrao,
ClientexProduto/Equipamento
(AA3), deve ser atualizada, quando houver a sada de uma nota
fiscal.
Atual. Ativo: Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser
atualizado quando
for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado, por
meio do
documento fiscal, ser considerado bem do ativo fixo,
disponibilizando todas as
movimentaes pertinentes.
Crd.ICMS ST: Este campo determina se, nas movimentaes de entrada
com
incidncia de ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever
gerar direito
ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na
Apurao do ICMS,
parte do ICMS Substituio Tributria.
Custo Dev.: Este campo determina se uma entrada por devoluo
dever ser
valorizada.
Tes de Devoluo: Este campo indica qual ser o TES utilizado no
processo de
devoluo/retorno de materiais.
Tes Ret.Simb.: Este campo indica o TES utilizado para retorno
simblico de
material, quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento
ou o TES para a
movimentao de venda de material de terceiros.
TES P/envios: Este campo configura o TES que deve ser usado para
envios
(Remessas, Guias de despacho, Notas de Entrega etc.). O mesmo
utilizado para
tratamentos de consignao.
Qtd.Zerada: Para os documentos de entrada e sada, este campo
indica se a
quantidade pode ou no ser informada, quando se tratar de um
documento que
atualiza estoque.
Sld.Poder 3: Este campo indica se o saldo, em estoque de
terceiros, em nosso
poder pode ser considerado para expedio. A configurao permite
disponibilizar o
saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel.
Bloqueado: Este campo utilizado quando o uso do TES est
bloqueado, ou seja,
quando se deseja tornar algum TES inativo.
Desme.IT.ATF: Neste campo ser indicado se haver desmembramento
dos itens
gerados no Ativo Fixo, a partir da nota fiscal. Caso seja
indicado o
desmembramento, sero gerados tantos itens quanto forem
informados no
documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser
gerado no ativo
fixo.
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Controle Poder de Terceiros - 8
Poder de Terceiros - duas situaes Distintas: Quando eu
Beneficio: a) Recebendo material para Beneficiamento: Esta operao
consiste de duas etapas principais: Entrada do Material na Empresa,
para que o mesmo seja beneficiado (TES de Remessa do Cliente); Sada
do produto final, beneficiado na Empresa, com o servio informado
(TES de Devoluo ao Cliente). Quando eu mando Beneficiar: b)
Enviando material para Beneficiamento: Esta operao consiste de duas
etapas principais: Sada do Material da Empresa, para que este seja
beneficiado (TES de Remessa ao Fornecedor); Entrada do produto
final, beneficiado com o servio informado (TES de Devoluo do
Fornecedor).
Exerccio
Para realizarmos o processamento de Beneficiamento,
verificaremos os campos que
esto relacionados conforme abaixo, caminho para este
exerccio:
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent\Saida
Logo em seguida, localize o Cdigo de Entrada e clique na opo
Alterar e informe os dados nos campos especificados.
Efetue a alterao no cadastro de acordo com as informaes
abaixo:
TES 193
Pasta Adm/Fin/Custo:
Atu. Estoque: Sim
Poder Terceiros: R = Remessa
Pasta Impostos:
Txt Padro: RECEBIMENTO PARA BENEFICIAMENTO
Abaixo um exemplo com a TES configurada para retornar o produto
ao Cliente.
TES 593
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Controle Poder de Terceiros - 9
Pasta Adm/Fin/Custo:
Atu. Estoque: Sim
Poder Terceiros: D= Devoluao
Pasta Impostos:
Txt Padro: RETORNO DO BENEFICIAMENTO
Abaixo um exemplo com a TES configurada para enviar o produto ao
Fornecedor:
TES 594
Pasta Adm/Fin/Custo:
Atu. Estoque: Sim
Poder Terceiros: R = Remessa
Pasta Impostos:
Txt Padro: REMESSA PARA BENEFICIAMENTO
Abaixo um exemplo com a TES configurada para registrar a entrada
do produto beneficiado pelo Fornecedor.
TES 194
Pasta Adm/Fin/Custo:
Atu. Estoque: Sim
Poder Terceiros: D= Devoluao
Pasta Impostos:
Txt Padro: RETORNO DO BENEFICIAMENTO
Para controlar diversas operaes fiscais efetuadas numa
empresa e garantir que a TES ser utilizada de forma correta,
atravs da configurao da TES Inteligente, possvel
vincular uma operao de Entrada e Sada de
Beneficiamento, TES pertencente da operao em questo.
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Controle Poder de Terceiros - 10
Produtos
O cadastro de Produtos obrigatrio para a utilizao de qualquer
funcionalidade
relacionada ao controle de materiais. O conceito de mo-de-obra
custeada no
Sistema obriga, tambm, a criao de produtos iniciados com sigla
MOD, seguida do cdigo de um centro de custos vlido.
No cadastro de Produtos, devem ser cadastradas as informaes que
definem a
caracterstica de um determinado item.
Exemplos de produtos:
Chave Inglesa Computador
Bola de Futebol Relgio
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Controle Poder de Terceiros - 11
Cadastro de Produtos:
O Cadastro de Produtos tm diversos campos, mas iremos nos
concentrar em
campos que esto contidos na pasta de Mrp/Suprimentos:
PASTA MRP/SUPRIMENTO
Qtd Embalag (B1_QE): Quantidade por embalagem. Utilizado
como
quantidade mnima para compra de produtos que no possuem
estrutura, ou
seja, produtos que tero necessidade de compra gerada
automaticamente
pelo Sistema.
Ponto de pedido (B1_EMIN): Ponto de pedido do produto.
Quantidade que
uma vez atingida dever disparar o processo de compra ou produo
do
produto para reabastecimento do estoque.
Segurana (B1_ESTSEG): Estoque de segurana. Quantidade do
estoque
do produto que tem como objetivo aumentar o fator de segurana
do
estoque em relao ao possvel desabastecimento do produto.
Essa
quantidade subtrada do saldo em estoque disponvel em alguns
processos
para garantir o clculo de necessidade com o mximo de segurana
para
abastecimento do produto.
Form. Est. Seg (B1_ESTFOR): Frmula do estoque de segurana. Caso
a
frmula esteja preenchida, o valor do estoque de segurana
calculado por
este campo.
Entrega (B1_PE): Prazo de entrega do produto. Campo utilizado
para
informar o prazo de entrega padro do produto em rotinas de
clculo de
necessidade e clculo de previso da entrega.
Form. Prazo (B1_FORPRZ): Frmula do prazo de entrega. Caso a
frmula
esteja preenchida, o valor do prazo de entrega calculado por
ela.
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Controle Poder de Terceiros - 12
Lote Econmico (B1_LE): Lote econmico do produto. Quantidade
ideal
para compra e produo do produto. Com base na informao do
lote
econmico, so calculadas possveis quebras de quantidade nos
processos
de gerao de solicitaes de compra ou ordens de produo.
Lote Mnimo (B1_LM): Lote mnimo do produto. Utilizado como
quantidade
mnima para produo de produtos que possuem estrutura, ou
seja,
produtos que tero necessidade de produo gerada automaticamente
pelo
Sistema.
Estoq Mximo (B1_EMAX): Estoque mximo do produto. Utilizado
como
limitador de gerao de previses de entrada em rotinas que
automatizam o
clculo de necessidades e gerao de documentos, garantindo que o
nvel do
estoque no seja elevado desnecessariamente.
Exerccio
Para realizarmos o processamento de MRP, verificaremos os campos
que esto
relacionados conforme abaixo. Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Cadastros > Produtos
Logo em seguida, localize o Produto 000001 e clique na opo
Alterar e informe os dados nos campos especificados.
Efetue a alterao no cadastro, de acordo com as informaes
abaixo:
Produto 000002
Pasta Cadastrais:
Descrio: PROD. BENEFEFICIAMENTO 1
Tipo: BN
Armazm Padro: 01
Grupo: 1100
TE Padro: 194
TS Padro: 594
Produto 000004
Descrio: PROD. BENEFEFICIAMENTO ACABADO Tipo: PA (F3 Disponvel)
Armazm Padro: 01 Grupo: 1100
TE Padro: 193
TS Padro: 593
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Controle Poder de Terceiros - 13
No envio de um produto para beneficiamento, executa-se as
seguintes tarefas: Cadastra-se, na estrutura, um cdigo para
beneficiamento; Emite-se a nota da matria-prima referente remessa
para beneficiamento, esta nota ser gravada no arquivo de saldo em
poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota; Abre-se uma
OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento; Ao
receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do
produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior, ser gerada a
requisio do mesmo produto para a OP em referncia.
Estruturas
O cadastro de Estruturas (tambm conhecido como lista de
materiais ou BILL OF
MATERIALS) o cadastro utilizado para clculo de necessidades,
exploso dessas
necessidades e detalhamento da composio dos produtos. Se
identificarmos o
nosso produto como um bolo, poderamos identificar o cadastro de
Estruturas como a lista de ingredientes.
Quando um produto tem sua estrutura cadastrada automaticamente,
passa a ser
entendido pelo Sistema como um produto a ser fabricado dentro da
empresa. Ao
informar, na abertura de uma ordem de produo, o cdigo de um
produto que possua estrutura, possvel ao Sistema identificar a
composio desse produto.
A representao do cadastro de Estruturas feita atravs de uma
estrutura em
rvore (tree), identificando a hierarquia entre os itens
cadastrados.
No exemplo da figura ao lado, identificada a
composio do produto PA1.
A estrutura identifica que o produto PA1 composto por
um produto PI1 e por um produto MP3.
O produto PI1, por sua vez, composto por um produto
MP1 e por um produto MP2.
Os produtos MP1, MP2 e MP3 no so fabricados e, sim
comprados, j que no possuem estrutura cadastrada.
No cadastro de Estruturas, existem informaes no cabealho que so
essenciais ao
posterior preenchimento de dados sobre os componentes:
Cdigo (G1_COD): Cdigo de produto previamente cadastrado.
Identifica
qual produto ter sua estrutura cadastrada.
MP1 MP2
PI1 MP3
PA1
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Controle Poder de Terceiros - 14
Unidade: Unidade de medida do produto informado. Informao
apenas
apresentada em tela.
Reviso: Campo utilizado somente na rotina de visualizao da
estrutura.
Permite que sejam visualizados os componentes relacionados
reviso
informada.
Estrutura Similar: Campo utilizado somente na rotina de incluso
da
estrutura. Permite que seja sugerido um cdigo de produto que
possua
estrutura. O cadastro trar os componentes como base para incluso
da
nova estrutura.
Quantidade Base (B1_QB): Quantidade-base da estrutura. Indica
qual a
quantidade do produto resultante dos componentes cadastrados.
Por
exemplo: Ao informar a quantidade 1, entende-se que todos os
componentes resultaro em um produto acabado.
Aps o preenchimento das informaes relacionadas ao produto-pai da
estrutura,
devem ser includos os componentes do produto.
Cancela a manuteno da estrutura.
Confirma a manuteno da estrutura.
Pesquisa um componente da estrutura.
Exclui um componente da estrutura.
Edita um componente da estrutura.
Inclui um componente na estrutura.
Identificao do cdigo e descrio dos componentes.
Botes para amarrao dos componentes com o roteiro de operaes do
produto de nvel superior e manipulao dos componentes.
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Controle Poder de Terceiros - 15
Ao pressionar alguns dos botes que permitem a manuteno de itens
na estrutura,
apresentada a tela de manuteno dos componentes, que o
cadastro
propriamente dito.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas
funcionalidades de
suprimentos so:
Componente (G1_COMP): Cdigo do componente que faz parte da
estrutura.
Quantidade (G1_QUANT): Quantidade do componente na estrutura.
com
base nessa quantidade que sero feitos os clculos de necessidade
do item,
nas rotinas que explodem a necessidade dos componentes.
Dt Inicial (G1_INI): Data de incio de validade do componente na
estrutura.
De acordo com a data-base, determinado item vlido ou invlido. As
datas
permitem que a substituio ou retirada de um item da estrutura
acontea
automaticamente.
Dt Final (G1_FIM): Data de trmino de validade do componente
na
estrutura. De acordo com a data-base, determinado item vlido
ou
invlido. As datas permitem que a substituio ou a retirada de um
item da
estrutura acontea automaticamente.
Qtd. Fix. Var (G1_FIXVAR): Indica se a quantidade do componente
na
estrutura fixa ou varivel.
o Quantidade fixa a quantidade do componente que no varia
quando
a quantidade do produto acabado alterada.
o Quantidade varivel a quantidade que varia
proporcionalmente
quantidade do produto acabado. Por exemplo, se a estrutura de
um
carro utiliza um motor por carro, ela ir utilizar cem motores
para
fabricar cem carros.
Os demais campos existentes e acessrios no cadastramento dos
componentes
so:
Observao (G1_OBSERV): Observao sobre o componente. Campo
para
armazenar texto informativo.
Seqncia (G1_TRT): Seqncia do componente na estrutura.
Separar
componentes similares ligados ao mesmo item superior:
MP1 Seq 001
PI4
MP1 Seq 002
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Controle Poder de Terceiros - 16
Rev. Inicial (G1_REVINI): Reviso inicial. Indica a partir de
qual reviso do
produto de nvel superior o componente passa a fazer parte da
estrutura.
Rev. Final (G1_REVFIM): Reviso final. Indica at qual reviso do
produto
de nvel superior o componente faz parte da estrutura.
A manuteno na estrutura pode gerar informaes no arquivo de
revises de
estrutura. Basta que a tecla F12 seja pressionada no menu
principal da rotina e que
sejam configurados os parmetros para gravar essas informaes.
Com isso, as informaes da reviso atual do produto e a data da
ltima reviso
existentes no cadastro de Produtos so atualizadas em
conjunto.
Grupo Opcio. (G1_GROPC): Grupo de opcionais relacionado ao
componente
da estrutura. utilizada para identificar qual a caracterstica
dos opcionais
que o componente se refere.
Item Opcion. (G1_OPC): Item do grupo de opcionais relacionado
ao
componente da estrutura. Serve para identificar em conjunto com
o grupo
qual a caracterstica dos opcionais a que o componente se
refere.
Potencia (G1_POTENCI): Potncia de lote. Utilizado para
componentes que utilizam rastreabilidade e controlam potncia
ativa.
A Seqncia serve apenas para ordenar os produtos que se repetem
dentro da mesma Estrutura de Produto, dentro do mesmo Nvel;
A Ordem de Montagem do Produto realizada a partir do Cadastro de
Operaes, definido pelo usurio;
A toda sada com a alterao de uma estrutura, seja
da rotina de Pr-estrutura, como Estrutura, ser
solicitado a reordenao dos componentes (uma mensagem de que
foram efetuadas modificaes na
estrutura). A mesma deve ser confirmada.
Exerccio
Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Engenharia > Estrutura
- Pressione e informe os dados a seguir:
Atualizar a data da reviso = Sim
Atualizar o arq. De revises = Sim
Expandido ou comprimido = Expandido
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Controle Poder de Terceiros - 17
- Em seguida, clique em Incluir e efetue o cadastro de acordo
com as informaes abaixo:
Cdigo = 000002 (F3 Disponivel)
Quantidade Base = 1
Para os componentes do produto 000002, clique em incluir e
acrescente os
seguintes dados:
Componente = 000003 (F3 Disponivel)
Quantidade = 1
Dt. Inicial = Incio do ms
Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Varivel
- Confirme a incluso da estrutura do produto 000002;
- Em seguida ser solicitado a confirmao do nmero de reviso/data.
Confirme,
pois foi solicitado a ativao deste controle.
OBS.: Com o Controle de Reviso ativado, ser possvel informar, na
O.P., qual
reviso se deseja produzir.
- Em seguida, clique em Incluir e efetue o cadastro de acordo
com as informaes abaixo:
Componente = 000004 (F3 Disponivel)
Quantidade Base = 1
Para os componentes do produto 000004, posicione neste item,
clique em
incluir e acrescente os seguintes dados:
Componente = 000006 (F3 Disponivel)
Quantidade = 1
Dt. Inicial = Incio do ms
Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Varivel
- Em seguida ser solicitado a confirmao do nmero de reviso/data.
Confirme,
pois foi solicitado a ativao deste controle.
OBS.: Com o Controle de Reviso ativado, ser possvel informar, na
O.P., qual
reviso se deseja produzir.
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Controle Poder de Terceiros - 18
ESTOQUES
Saldos iniciais
O cadastro Saldos iniciais permite informar a posio inicial do
estoque de um produto.
A opo de incluso de saldos iniciais , normalmente, utilizada na
implantao do saldo de um produto que j existe na organizao, mas
ainda no estava referenciado no Sistema.
A configurao padro da tela de cadastramento de saldos iniciais,
na interface MDI, :
Principais campos:
Produto (B9_COD) Cdigo do produto a ter o saldo inicial
cadastrado.
Armazm (B9_LOCAL) Armazm relacionado ao produto a ter o saldo
inicial cadastrado.
As demais informaes referem-se aos valores do saldo inicial do
produto:
Qtd Inic Ms (B9_QINI): Quantidade inicial do produto no incio do
perodo (um perodo no precisa, necessariamente, ser um ms).
Qt Ini 2 UM (B9_QISEGUM): Quantidade inicial do produto no incio
do perodo, na segunda unidade de medida.
Sld. Ini Ms (B9_VINI1): Valor total em estoque do produto no
incio do perodo. Calculado na 1 moeda.
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Controle Poder de Terceiros - 19
Sld. Ini 2 M (B9_VINI2): Valor total em estoque do produto no
incio do perodo. Calculado na 2 moeda.
Sld. Ini 3 M (B9_VINI3): Valor total em estoque do produto no
incio do perodo. Calculado na 3 moeda.
Sld. Ini 4 M (B9_VINI4): Valor total em estoque do produto no
incio do perodo. Calculado na 4 moeda.
Sld. Ini 5 M (B9_VINI5): Valor total em estoque do produto no
incio do perodo. Calculado na 5 moeda.
Custo Stand. (B9_CUSTD): Custo standard do produto no incio do
perodo.
Moeda C Std. (B9_MCUSTD): Moeda do custo Standard, gravado para
o produto.
importante identificar os trs tipos de saldo que podem ser
consultados no Sistema:
Saldo Inicial: o saldo no incio do perodo (normalmente do ms),
utilizado para reprocessamentos do reclculo do custo mdio e no
acerto do saldo atual.
No processo de fechamento e virada de saldos, criado um novo
registro de saldo inicial com base no saldo final do perodo.
Saldo Final: o saldo final do perodo (normalmente do ms),
utilizado para emisso dos relatrios de fechamento. atualizado pelo
reclculo do custo mdio ou pela rotina -SALDO ATUAL-, adequada para
quem utiliza o custo mdio on-line.
atualizado com os valores calculados no ltimo processamento de
virada de saldos. Esta informao gravada nos campos B2_QFIM
(quantidade final em estoque) e B2_VFIM1 a B2_VFIM5 (valor final em
estoque das moedas 1 a 5).
Saldo Atual: o saldo on-line que pode, tambm, ser recalculado
pelo programa de Saldo Atual, que processa todos os movimentos
cadastrados na base de dados, independe da data. Ele gravado nos
campos B2_QATU (quantidade atual em estoque) e B2_VATU1 a B2_VATU5
(valor atual em estoque das moedas 1 a 5).
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Controle Poder de Terceiros - 20
Exerccio
Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Estoques > Saldos Iniciais
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos
campos especificados.
Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:
Produto = 000002 (F3 Disponvel)
Armazm = 01
Qtd. Inic. Ms = 10
Sld. Inic. Ms = 100,00
Produto = 000003 (F3 Disponvel)
Armazm = 01
Qtd. Inic. Ms = 10
Sld. Inic. Ms = 100,00
Produto = 000004 (F3 Disponvel)
Armazm = 01
Qtd. Inic. Ms = 10
Sld. Inic. Ms = 100,00
Produto = 000006 (F3 Disponvel)
Armazm = 01
Qtd. Inic. Ms = 10
Sld. Inic. Ms = 100,00
Obs.:
Este produto tem controle de endereo e/ou lote, portanto, esses
saldos tambm devero ser ajustados.
-
Controle Poder de Terceiros - 21
Saldos em estoque
A rotina Saldos em estoque trata dos saldos em quantidade e
valor dos produtos registrados nos arquivos de saldos em estoque.
Algumas de suas principais funcionalidades so as seguintes:
Trabalha como uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos
itens que tiveram movimentao de estoque, dados sobre empenhos, data
do ltimo inventrio, endereamento e saldo para enderear.
Permite incluir ou alterar o custo mdio da mo-de-obra, caso no
queira utilizar a valorizao automtica executada pela rotina
-Reclculo do Custo Mdio-, em que o valor de rateio do centro de
custo associado mo-de-obra apurado. Nesse caso, o produto deve ter
o cdigo "MOD" + "Centro de Custo".
Permite alterar o status do saldo de um produto em um armazm,
bloqueando ou desbloqueando este saldo.
A configurao padro da tela dos saldos em estoque, na interface
MDI, :
Principais campos:
Produto (B2_COD): Cdigo do produto.
Armazm (B2_LOCAL): Armazm do saldo existente para o produto.
Saldo Atual (B2_QATU): Quantidade do produto atual em
estoque.
Sld.Atu (B2_VATU1): Valor atual em estoque.
-
Controle Poder de Terceiros - 22
C Unitrio (B2_CM1): Custo mdio unitrio atual.
Qtd 2 UM (B2_QTSEGUM): Quantidade atual em estoque na segunda
unidade de medida.
Empenho (B2_QEMP): Empenho atual do estoque.
Qtd a Endere (B2_QACLASS): Quantidade atual do estoque a
enderear.
Qtd Reserva (B2_RESERVA): Quantidade reservada para faturamento
atual do estoque.
Qtd Prevista (B2_SALPEDI): Quantidade prevista para entrada
atual do estoque.
Qtd Fim Ms (B2_QFIM): Quantidade no ltimo processo de fechamento
efetuado.
Status Sld (B2_STATUS): Status do saldo em estoque.
As informaes de saldos so atualizadas por diversas rotinas do
Sistema e atualizadas em processos de movimentos ou, ainda, por
meio de rotinas para reclculo de saldos e totalizadores. Dentre as
principais, destacam-se:
Saldo Atual.
Refaz Acumulados.
Custo Mdio.
Refaz poder de terceiros.
Exerccio
Caminho para este exerccio:
Atualizaes > Estoques > Saldos em Estoque
Logo em seguida, clique na opo Visualizar e verifique dados:
Produto = 000003 (F3 Disponivel)
Armazm = 01
Custo Unitrio = 10,00
Produto = 000006 (F3 Disponivel)
Armazm = 01
Custo Unitrio = 10,00
-
Controle Poder de Terceiros - 23
Pedido de Vendas
O pedido de vendas um instrumento pelo qual formalizada a venda
de produtos
ou servios entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente).
Dessa forma,
estabelece os produtos ou servios vendidos e as condies
comerciais nas quais a
venda est sendo efetuada, como preos praticados, descontos,
condies para
pagamento entre outros.
Alm disso, no pedido de vendas pode-se definir regras para o
comissionamento de
vendedores e informaes necessrias para o correto clculo dos
impostos que
sero atribudos operao de venda propriamente dita.
A incluso do pedido de vendas uma etapa obrigatria no processo
de gerao
dos documentos de sada, nos processos de vendas corporativas
(faturamento). Os
documentos de sadas so gerados a partir dos pedidos de vendas
liberados.
Devido a esse fato, alm das operaes de venda propriamente ditas,
o pedido de
vendas tambm empregado para a gerao de outros tipos de
documentos de
sada, como devoluo de compras e complemento de impostos. A
informao que
define a funo do pedido de vendas o seu tipo.
Observe a seguir a tela Protheus do cadastro Pedidos de
venda:
Existem vrios tipos de pedido de venda. So eles:
N = Normal: Situao padro de venda.
D = Devoluo: Quando ocorre uma devoluo de mercadoria, necessrio
que
seja impressa uma "Nota de Devoluo". Assim, deve-se gerar um
pedido de venda
do tipo "D". Por isso necessrio ter a informao do nmero da nota
fiscal de
origem, no campo respectivo, via tecla [F4].
O cdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo a
devolues. Neste caso,
o pedido de vendas no gerado para um cliente, e sim para um
fornecedor, pois
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Controle Poder de Terceiros - 24
faz meno a uma nota de entrada.
C = Complemento de Preo: Quando existe a necessidade de
complementar o
preo de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos
deve estar em
branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar
idnticos nota fiscal
original.
P = Complemento de IPI: Este tipo de nota necessrio quando a
alquota ou o
valor do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor
do IPI sempre ser o
total do pedido.
No Livro Fiscal o valor do IPI ser apresentado na coluna de
"Tributado",
independente do que for definido no TES.
O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Cdigo de
Produto =
cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero).
I = Complemento de ICMS: Este tipo de nota necessrio quando a
alquota ou
o valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O
valor do ICMS sempre
ser o total da nota fiscal, independente da definio da pergunta
"Calcula ICM
(S/N)", do Cadastro de TES.
O valor do IPI no ser calculado.
No Livro Fiscal, o valor do ICMS ser apresentado na coluna de
"Tributado",
independente do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal
ICM" do Cadastro de
TES.
No gerada duplicata.
O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Cdigo de
Produto =
cdigo do produto original; Quantidade = "0" (zero).
B = Utiliza Fornecedor e Operao Beneficiamento: Este tipo de
nota
utilizado nas seguintes situaes:
Devoluo ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES
utilizado).
Ao enviar um produto para beneficiamento, deve-se executar as
seguintes
tarefas:
o Cadastrar na estrutura um cdigo para beneficiamento;
o Emitir a nota da matria-prima referente remessa para
beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em
poder de
terceiros, para o seu controle, nota a nota;
o Abrir uma OP referente ao produto que ser resultado do
beneficiamento;
o Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, deve-se
informar o
cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior.
Assim,
ser gerada a requisio do mesmo produto para a OP em
referncia.
Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: Deve-se utilizar
nota Tipo
"B" e TES com "R", no campo "Poder 3";
Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: Deve-se utilizar
nota Tipo
"B" e TES com "R", no campo "Poder 3";
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Controle Poder de Terceiros - 25
Devoluo na Entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu
fornecedor: Deve-se utilizar nota Tipo "N" e TES com "D", no
campo "Poder 3";
Devoluo na Sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu
cliente:
Deve-se utilizar nota Tipo "N" e TES com "D", no campo "Poder
3".
Se o Cadastro de Produtos estiver com as informaes referentes ao
peso,
quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos
"Peso Lquido"
e "Peso Bruto" podem ser preenchidos automaticamente, desde que
sejam
criados "Gatilhos" para esses campos (veja o item "Gatilhos", no
Configurador).
Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o Sistema faz as
devidas
consistncias e libera o pedido automaticamente, desde que no
haja restries
de crdito do cliente e estoque do produto.
Operao Beneficiamento
Quando enviado determinado produto para
guarda/conserto/beneficiamento em
terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre essas
quantidades. O Sistema
controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a
quantidade da
empresa em poder de terceiros.
Para efetuar o controle de poder de terceiros, necessrio que os
ambientes de
FATURAMENTO, COMPRAS e ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados. O
Sistema
controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a
quantidade da
empresa em poder de terceiros.
Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:
1. Com movimentao do estoque
Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o Sistema faz
uma
movimentao de custos, dependendo da operao, ou seja:
a)para operaes de terceiros, o custo ser igual ao custo de
entrada.
B)para operaes em terceiros, o custo ser o mdio ponderado.
2. Sem movimentao do estoque
Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o Sistema
guarda o saldo
lquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros,
mas que ainda
pertence ao estoque da empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com
poder terceiros =
"R" (remessa) ou d" (devoluo de remessa), conforme a necessidade
do beneficiamento.
Quando a opo for igual a "D" (devoluo), se a nota fiscal de
origem no for
digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo
"Quantidade", no
pedido de venda, o Sistema exibir as notas fiscais de remessa
que tiverem saldo a
ser devolvido, onde deve ser selecionada a nota e pressionado
[Enter].
-
Controle Poder de Terceiros - 26
Cabealho do Pedido (tabela SC5)
Campos obrigatrios
Numero (C5_NUM): Chave nica do pedido. Este campo indica o nmero
do
pedido de venda, que tratado de forma seqencial, por meio de
controles
internos do Sistema (semforos de numerao). Este controle
possibilita que o
Sistema reserve um nmero para cada usurio que esteja incluindo
pedidos de
venda ao mesmo tempo. Opcionalmente, o nmero pode ser
informado
manualmente, por meio de manipulao do dicionrio de dados.
Tipo pedido (C5_TIPO):Tipo do pedido. Este campo indica a operao
a ser
efetuada pelo pedido / documento de sada. Exemplo: pedido normal
ou
complemento de preos.
Cliente (C5_CLIENTE): Cdigo identificador do cliente ou
Fornecedor,
dependendo do tipo do pedido. Caso o tipo informado seja
devoluo, por exemplo, deve-se informar um cdigo de fornecedor.
Loja (C5_LOJA): Cdigo identificador da loja do cliente ou
Fornecedor,
dependendo do tipo do pedido.
Tipo cliente (C5_TIPOCLI): Tipo do cliente. Este campo tem
influncia no
clculo dos impostos incidentes sobre a operao de sada.
carregado
automaticamente ao se preencher o cdigo do cliente, baseado na
informao
presente no cadastro de Clientes, mas pode ser alterado
manualmente se a
operao do pedido exigir.
Cond. Pagto (C5_CONDPAG): Cdigo da condio de pagamento. Este
campo
informa como o Sistema deve gerar as parcelas dos ttulos a
receber quando da
gerao do documento de sada. Exemplo: vista, para 30 dias, em 3
vezes.
A frmula para definio da condio de pagamento informada no
cadastro de
Condies de pagamento.
Demais campos
Cli. Entrega (C5_CLIENT): Cdigo identificador do cliente de
entrega. Deve
ser utilizado quando o local de entrega for localizado em
unidade da federao
(estado) diferente do adquirente (cliente normal, campo
C5_CLIENTE), afetando
assim o clculo de impostos, principalmente o ICMS. Dessa forma,
este no
um campo informativo.
Loja ( C5_LOJAENT ): Cdigo identificador da loja do cliente de
entrega.
Tabela ( C5_TABELA ): Cdigo da Tabela de Preos. Este campo
determina a
tabela de preos a ser considerada no pedido de venda. Caso a
tabela no seja
informada, o Sistema traz o preo de venda informado no cadastro
de Produtos
( B1_PRV1 ).
Vendedor 1...4 ( C5_VEND1...C5_VEND4 ): Cdigo do vendedor.
Este
campo informa o cdigo do vendedor do pedido, para que possa ser
efetuado o
clculo das comisses de venda. Podem ser definidos at quatro
vendedores
para um mesmo pedido. As comisses de venda sero calculadas
apenas se o
pedido gerar duplicatas.
Comissao 1...4 ( C5_COMIS1...C5_COMIS4 ): Percentual da comisso.
Este
campo informa o percentual de comisso, respectivamente em relao
aos
vendedores de 1 a 4 ( campos C5_VEND1 a C5_VEND4 ).
Desconto 1...4 ( C5_DESC1...C5_DESC4 ): Percentual de desconto
em
-
Controle Poder de Terceiros - 27
cascata. Este campo informa o percentual de desconto relativo ao
cabealho do
pedido. Os descontos em cascata so aplicados cumulativamente e
no
somados, ou seja, se forem informados os campos C5_DESC1 e
C5_DESC2 com 10 % de desconto cada, o percentual resultante ser
19%. Exemplo:
tomando como base um preo de 100 reais, aplicando 10 % relativo
ao primeiro
desconto teramos 90 reais. Aplicando 10 % relativo ao segundo
desconto sobre
os 90 reais, teramos 81 reais. O desconto em cascata aplicado
sempre sobre
o preo de tabela do produto (cadastro de produtos ou tabela de
preos ). Caso
o produto no possua preo de tabela, o desconto no aplicado.
Parcela 1 a 4 ( C5_PARC1...C5_PARC4 ) / Venc. 1 a 4
C5_VENC1...C5_VENC4 ): Estes campos so informados quando a
condio
de pagamento da venda for do "tipo 9" (condio em que o usurio
informa os
valores e parcelas dos ttulos). Esta condio utilizada quando no
h regras
predeterminadas e a informao das parcelas e vencimentos feita de
forma
manual no pedido de venda.
Para utilizar os campos "Parcelas" como percentuais a serem
parcelados, no
cadastro de Condio de Pagamento, o campo "Cond. Pagto." deve
conter o
smbolo "%" ou "0", para que os parcelamentos sejam considerados
em valor
moeda.
Como padro, o Sistema disponibiliza at quatro campos de parcelas
( valores
ou percentuais ) e quatro campos para os vencimentos. possvel
ampliar o
nmero de parcelas para um mximo de 26, por meio da alterao
do
parmetro . Neste caso, deve-se criar campos de parcelas e
vencimentos na tabela SC5 coerentes com o definido no
parmetro
. Exemplo: se for alterado para 5, deve-se
criar os campos C5_PARC5 e C5_VENC5. Os campos devem ser criados
pela ferramenta configurador.
Frete (C5_FRETE): Valor do frete: Este campo reservado para
informar o
valor do frete a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o
valor informado
ser considerado na base de clculo dos impostos, como por
exemplo, ICMS, e
no valor total do documento de sada, independentemente do tipo
de frete
informado. Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como
campo
informativo.
O rateio ou distribuio do valor do frete entre os itens do
pedido definido
pela configurao do parmetro . Os valores de frete podem
ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do
pedido podem
possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores
de frete pode
afetar o clculo dos impostos no documento de sada.
Seguro (C5_SEGURO): Valor do seguro: Este campo reservado
para
informar o valor do seguro a ser destacado na nota fiscal. Dessa
forma, o valor
informado ser considerado na base de clculo dos impostos, como
por
exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada. Dessa
forma, este
campo no deve ser utilizado como campo informativo.
O rateio ou distribuio do valor do seguro, entre os itens do
pedido, definido
pela configurao do parmetro . Os valores de seguro podem
ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do
pedido podem
possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores
de seguro
pode afetar o clculo dos impostos no documento de sada.
Despesa (C5_DESPESA): Valor das despesas acessrias: esse
campo
reservado para informar o valor de despesas acessrias a ser
destacado na nota
fiscal. Dessa forma, o valor informado ser considerado na base
de clculo dos
-
Controle Poder de Terceiros - 28
impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento
de sada.
Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como campo
informativo.
O rateio ou distribuio do valor de despesas entre os itens do
pedido definido
pela configurao do parmetro . Os valores de despesas
podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens
do pedido
podem possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos
valores de
despesas pode afetar o clculo dos impostos no documento de
sada.
Moeda (C5_MOEDA): Moeda do pedido de venda: Este campo determina
em
qual moeda (ver cadastro de Moedas) os valores do pedido esto
expressos.
Dessa forma, pode-se optar por cadastrar um pedido em Dlar. No
momento da
gerao do documento de sada, os valores sero convertidos para a
moeda
corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de
Moedas para a
data base do Sistema. Os valores de frete e seguro podem ser
expressos em
moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a configurao
do
parmetro .
Itens do Pedido (tabela SC6)
Campos obrigatrios
Produto (C6_PRODUTO): Cdigo identificador do produto ou servio
objeto
da venda.
Quantidade (C6_QTDVEN): Quantidade do item do pedido.
Prc Unitrio: (C6_PRCVEN): Preo unitrio lquido. Preo de tabela
com
aplicao dos descontos e acrscimos financeiros.
Tipo Sada: (C6_TES): Tipo de sada utilizado, cadastrado na
tabela de tipos
de entradas e sadas ( SF4 ). O tipo de sada define numerosos
aspectos da
operao de sada, indicando se a operao atualiza estoque e gera
duplicatas e
influenciando no clculo e escriturao de vrios impostos (ICMS,
IPI, ISS, PIS
e COFINS). Para mais informaes, ver cadastro de Tipos de
Entradas e Sadas.
Demais campos
Qtd. Liberada: (C6_QTDLIB): Quantidade a ser liberada. Neste
campo, deve-
se informar a quantidade do item que se deseja liberar aps a
confirmao da
incluso ou alterao do pedido. Este campo pode ser preenchido
automaticamente pelo Sistema, com o saldo remanescente a liberar
caso a
pergunta sugere quantidade liberada, exibida ao pressionar na
tela principal da rotina, esteja marcada como SIM. Este um campo
acessrio, ou seja, aps a confirmao da gravao e liberao do item do
pedido, seu
contedo voltar a ser zero. Ou seja, este campo no armazena a
quantidade j
liberada do pedido.
Armazm: (C6_LOCAL): Cdigo do armazm no qual ser efetuada a
movimentao de estoque, caso o item esteja configurado para
movimentar
estoque.
Qtd Ven 2 UM: ( C6_UNSVEN ): Quantidade vendida na Segunda
unidade de
medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui
Segunda
unidade de medida e fator de converso informados no cadastro de
Produtos.
Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade na unidade de
medida padro.
Qtd.Lib. 2a UM: (C6_QTDLIB2): Quantidade a ser liberada na
Segunda
-
Controle Poder de Terceiros - 29
unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o
produto possui
segunda unidade de medida e fator de converso informados no
cadastro de
Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade a ser
liberada na
unidade de medida padro.
Cod. Fiscal: (C6_CFO): Cdigo Fiscal da Operao. Neste campo,
deve-se
informar o cdigo fiscal da operao. Os cdigos fiscais de operao
esto
cadastrados na tabela treze do dicionrio SX5. Normalmente, o
cdigo fiscal
automaticamente preenchido, baseado no contedo do tipo de
entradas e sadas
informado, mas pode ser alterado se a operao exigir.
% Desconto: (C6_DESCONT): Percentual de desconto do item. O
percentual
de desconto do item aplicado sobre o preo unitrio. O percentual
de desconto
no exige que o produto possua preo de tabela, mas caso ele
exista, o
desconto ser aplicado sempre sobre o preo de tabela.
Vlr Desconto: (C6_VALDESC): Valor de desconto do item. O valor
do
desconto do item o valor total de desconto referente ao item.
Dessa forma, o
montante informado dividido pela quantidade para apurar o
desconto por
unidade, que ento aplicado ao preo unitrio. O valor de desconto
no exige
que o produto possua preo de tabela, mas caso ele exista, o
desconto ser
aplicado sempre sobre o preo de tabela. O Sistema necessita
obter um novo
preo unitrio vlido ao informar o desconto, dessa forma caso o
novo preo
unitrio no possa ser expresso utilizando o nmero de casas
decimais
disponvel, o Sistema recalcular o desconto do item para um valor
coerente.
Num. Reserva: (C6_RESERVA): Nmero da reserva. Este campo deve
ser
informado para que possa ser utilizada a reserva para
faturamento. Este campo
pode estar fora de uso. Para us-lo, deve-se ativ-lo, por meio do
ambiente
CONFIGURADOR.
N.F. Original: (C6_NFORI): Nmero do documento fiscal de origem.
Este
campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de
compras,
complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de
IPI.
Serie Orig.: (C6_SERIORI): Srie do documento fiscal de origem.
Este campo
deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de
compras,
complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de
IPI.
Item NF. Orig: (C6_ITEMORI): Item do documento fiscal de origem.
Este
campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de
compras,
complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de
IPI.
Campos de controle
Os seguintes campos no esto em uso no Sistema e no devem ser
manipulados.
Quantidade empenhada: (C6_QTDEMP): Indica a quantidade do item
do
pedido que j foi sujeita a liberao, ou seja, que possui
registros gerados na
tabela SC9.
Quantidade entregue: (C6_QTDENT): Indica a quantidade do item do
pedido
que j foi entregue, ou seja, que possui documento de sada
gerado.
-
Controle Poder de Terceiros - 30
Outros recursos
Opes de menu
Cod. Barra (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda
-> Cod.Barra
): Essa opo permite efetuar a incluso do pedido de vendas em um
modo de
edio adequado utilizao de leitores de cdigo de barras. Dessa
forma,
vrios produtos podem ser inseridos em seqncia, sem que todas
as
informaes de cada item devam ser informadas. Aps a insero dos
itens, as
demais informaes obrigatrias de cada item devem ser informadas
para que o
pedido seja confirmado.
Copiar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda ->
Copiar): Esta
opo permite a incluso de um pedido de vendas baseado no contedo
de um
pedido existente, pendente ou no.
Ao selecionar esta opo, o Sistema exibe uma janela para incluso
do pedido,
com os campos j preenchidos. Todos os campos so copiados, exceto
os
campos relacionados amarrao de tabelas de movimentos, campos de
status
e campos de controle de saldos. O pedido sempre copiado como no
atendido.
Retornar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda ->
Retornar):
Esta opo tem o objetivo de acelerar a incluso de um pedido de
devoluo de
compras ou retorno de beneficiamento, baseado nos documentos de
entrada
existentes. Dessa forma, ao clicar nesta opo, ser exibida uma
lista contendo
documentos de entrada. Posicionando no item desejado e clicando
na opo
retorno, o Sistema efetuar o preenchimento automtico do pedido
de venda. O uso desta opo est condicionado ao preenchimento do
campo TES de
devoluo, nos tipos de entradas informados no documento de
entrada.
Opes da barra de ferramentas
Boto clientes (consulta posio de clientes): A consulta posio de
clientes exibe informaes importantes sobre o relacionamento com o
cliente,
como informaes cadastrais e informaes financeiras (cheques
devolvidos,
ttulos protestados, mdia de atraso, maior compra, ltima compra).
Alm
disso, disponibiliza botes para consulta rpida de ttulos em
aberto, ttulos
recebidos, pedidos, faturamento, referncias e histrico de
cobrana.
Boto Planilha (Planilha financeira): Esta consulta exibe uma
previso do clculo dos impostos que incidiro sobre o documento de
sada e dos ttulos a
receber para serem gerados (valores e vencimentos).
-
Controle Poder de Terceiros - 31
Boto Tracker (System Tracker): Esta consulta, disponvel apenas
na visualizao do pedido de venda, permite rastrear o pedido de
vendas e seus
itens, exibindo as principais entidades relacionadas ao pedido
de vendas.
-
Controle Poder de Terceiros - 32
Exerccio
Para incluir um pedido de vendas para Beneficiamento, para
remessa ao Fornecedor:
Acesse o Mdulo de Faturamento e selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Pedidos de Vendas
Pressione e selecione Sim pergunta Sugere quantidade Liberada e
confirme;
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Nmero: Tipo de
Pedido: B = Utiliza Fornecedor Fornecedor/Loja: 000002/01 (F3
Disponvel) Cond. Pgto.: 001 (F3 Disponvel) Tipo de Liberao: Libera
por Pedido
Nos itens, informe o produto a ser enviado para Beneficiamento:
Produto: 000002 (F3 Disponvel) Quantidade: 5,00 Preo Unitrio: 10,00
Quant. Liberada: 5,00 Tipo Sada: 594 (F3 Disponvel)
Confira os dados e confirme a incluso do Pedido de Remessa ao
Fornecedor; Selecione as seguintes opes :
-
Controle Poder de Terceiros - 33
Atualizaes > Pedidos > Liberao de Cred\Est
Confirme os parmetros, com a opo Todos os Bloqueios
selecionada;
Clique em Pesquisar e digite o nmero do pedido cadastrado
anteriormente. Confirme a pesquisa; Clique na opo Manual e confirme
a liberao do pedido; Selecione as seguintes opes: Atualizaes >
Faturamento > Documento de Sada Obs.: Ser apresentada a tela
para configurao dos parmetros do Faturamento. Confirme os parmetros
sem efetuar alterao; Atravs da opo Pesquisar, localize o pedido
liberado anteriormente e selecione-o, efetuando um duplo clique; Em
seguida, clique em Prep Docs.; Obs.: Ser apresentada a tela para
configurao dos parmetros para a gerao da NF; Confirme os parmetros
sem efetuar alteraes; Obs.: Ser apresentada a tela para a seleo da
Srie/Nmero da Nota Fiscal. Selecione a Srie UNI e a Numerao
sugerida; confirme a emisso da Nota Fiscal.
Ordens de produo
A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao
do
produto, relacionando todos os componentes e as etapas de
fabricao
determinadas pela sua estrutura. A ordem de produo pode ser
includa:
Manualmente.
Por meio da rotina de gerao de OPs por pedidos de venda.
Por meio da rotina de gerao de OPs por ponto de pedido.
Por meio do MRP.
Ao abrir a OP, lida a estrutura do produto e so empenhados os
componentes
necessrios para sua fabricao.
Os produtos intermedirios, que no possuem saldo disponvel, tero
ordens de
produo geradas e as matrias-primas que no possuem saldo tero
solicitaes
de compra ou autorizaes de entrega geradas.
-
Controle Poder de Terceiros - 34
Os empenhos gerados podem ser alterados em relao quantidade, ao
local, ao
lote etc. Eles so baixados no momento da produo,
automaticamente, ou podem
ser requisitados, manualmente, para a OP.
Para identificar se um produto comprado (matria-prima) ou
fabricado (produto
intermedirio), o Sistema verifica o arquivo de estruturas: o
item que possui
estrutura cadastrada fabricado e os itens que no possuem
estrutura so
comprados.
A ordem de produo a entidade do Sistema que agrega o custo de
vrios
insumos e transfere para outro.
O custeio de uma ordem de produo nada mais que a soma por nvel
dos custos
dos componentes at chegarmos ao produto PAI.
A numerao de uma ordem de produo no est contida em um nico
campo. Ela
composta por quatro campos:
0000001 01 001 01
Nm
ero
Item
Sequencia
Item de G
rade (*)
(*) Opcional
Ordens de produo includas manualmente
Para acessar essa rotina, v em:
Atualizaes > Movimentos Produo > Ordens de Produo
Em todas as outras tabelas em que ocorre referncia ao nmero da
ordem de
produo, a informao digitada diretamente em um nico campo.
-
Controle Poder de Terceiros - 35
Antes de verificarmos os campos principais e antes mesmo de
efetuarmos a
incluso de uma O.P, h a necessidade de parametrizao dessa rotina
alguns parmetros so identificados abaixo:
Ordem de Produo - Parmetros
Calcula datas Previstas? Calcula a Data Prevista da OP com base
na "Data Final" (Data Prevista para Entrega) ou na "Data Inicio"
(Data Prevista para o Inicio)?
Considera somente Armazm padro?
Considera somente o saldo existente no armazm padro de cada
componente (B1_LOCPAD).
Cons. Armazm/At Armazm? Invervalo de Armazns a terem seus saldos
considerados para apurao das quantidades disponveis no estoque.
Alt. Prioridade das OPs filhas? Em caso de alterao da prioridade
da OP pai, deve ser alterada tambm a prioridade da OP filha.
Aglutina SCs?
Selecione a forma pela qual as Solicitaes de Compras devem ser
aglutinadas:
o Normal O Sistema efetua as solicitaes de compra para as
matrias-primas da forma como dispostas na estrutura, sem considerar
se a mesma matria-prima aparece duas vezes na estrutura ou datas de
prioridade. As solicitaes de compra so efetuadas de forma a atender
cada necessidade da estrutura separadamente.
o Por Ordem de Produo O Sistema soma as quantidades das
matrias-primas iguais e efetua uma nica solicitao de compra na
quantidade total necessria para a execuo da OP.
o Por Data de Necessidade O Sistema identifica as matrias-primas
iguais e verifica se as datas
-
Controle Poder de Terceiros - 36
de prioridade so as mesmas, em caso positivo ele soma as
quantidades e efetua uma nica solicitao de compra, caso contrrio,
apesar de a matria-prima ser a mesma, o Sistema efetua as
solicitaes de compra separadamente, tal qual acontece com as
solicitaes normais.
Grava Obs. Ops Inter.?
Informe "Sim" para que as observaes sejam gravadas nas OPs
intermedirias, ou "No" caso contrrio.
Sugere Lote a empenhar?
Se o usurio estiver utilizando "Rastreabilidade"
(parmetro MV_RASTRO = "S"), o Sistema pode sugerir
automaticamente os nmeros dos Lotes/Sub-lotes, quando da gerao de
Empenho na abertura da OP Para tanto, informe "Sim" na pergunta
"Sugere Lote a Empenhar?". Os Lotes/Sublotes sero selecionados pelo
mtodo FEFO (First Expired First Out), ou seja, o primeiro a vencer
o primeiro a ser empenhado na data de validade.
Os campos obrigatrios que devem ser preenchidos ao incluirmos
uma OP so:
Nmero da OP (C2_NUM): Identificador principal da ordem de
produo.
Item (C2_ITEM): Item da OP. Identificador secundrio da ordem
de
produo.
Seqncia (C2_SEQUEN): Seqncia da OP. A seqncia sugerida
sempre
001 na incluso do produto PAI. Ela , automaticamente,
incrementada pelo Sistema medida que as OPs intermedirias vo sendo
geradas.
Produto (C2_PRODUTO): Cdigo do produto da OP. Identifica qual
produto
ter sua estrutura explodida, gerando empenhos para os itens que
o
compem e previso de entrada de saldo. Pode ser informado um
produto
sem estrutura. Nesse caso, a OP ser aberta e nenhum item ser
empenhado.
Armazm (C2_LOCAL): Cdigo do armazm previsto para entrada de
saldo
do produto a ser fabricado.
Quantidade (C2_QUANT): Quantidade prevista para fabricao pela
OP.
Essa quantidade gravada como a quantidade prevista de entrada
para o
item e com base nela que os empenhos so calculados.
Previso Ini (C2_DATPRI): Data prevista de incio de fabricao da
OP.
Com base nessa data, so calculadas as datas de necessidade dos
itens que
sero empenhados para a OP.
Entrega (C2_DATPRF) : Data prevista de trmino de fabricao da
OP.
para essa data que est prevista a ltima entrada de saldo do
produto
acabado. , normalmente, a data prometida para entrega dos
itens
produzidos.
-
Controle Poder de Terceiros - 37
DT Emisso (C2_EMISSAO): Data de emisso da ordem de produo. a
data em que o documento foi criado.
Tipo OP (C2_TPOP): Tipo da ordem de produo:
o OP Firme: Ordem de produo que pode ser iniciada e ter seus
itens
empenhados, requisitados, comprados e/ou produzidos. a ordem
oficializada para produo.
o OP Prevista: apenas uma ordem com previso para produo.
Dever ser confirmada em uma rotina especfica para essa
finalidade
e tornar-se uma ordem firme. Pode ter sido criada somente
para
simulao e no ser efetivamente produzida.
Alguns campos no obrigatrios que merecem destaque so:
Centro Custo (C2_CC): Centro de custo associado ordem de
produo.
Observao (C2_OBS): Observaes gerais sobre a ordem de produo.
Qtd 2 UM (C2_QTSEGUM): Quantidade da ordem de produo na
segunda
unidade de medida.
Reviso Estr (C2_REVISAO): Reviso utilizada para fabricao do
produto.
sempre sugerida a reviso padro do produto, informada no cadastro
de
Produtos (SB1). Com base na reviso selecionada, os itens
empenhados
para uma ordem de produo de determinado produto podem
variar.
Item Grade (C2_ITEMGRD): Quando o produto digitado para a ordem
de
produo possui grade, o Sistema gera diversas OPs, uma para
cada
composio da grade. atravs desse campo que ocorre a diferenciao
da
numerao das ordens de produo dos itens.
Ao confirmar a incluso da OP, o Sistema indica que, devido ao
prazo de entrega de
seus componentes e a previso inicial da OP, as SCs e OPs a serem
geradas
possuiro uma data anterior data base.
Ao trmino da rotina, ser exibido a opo de no gerarmos as
OPs/SCs, pois
poderia estar parametrizado para que essa gerao fosse de acordo
com a senha
do usurio:
-
Controle Poder de Terceiros - 38
Confirmando e, de acordo com a parametrizao anteriormente
efetuada
(selecionamos que exibisse a tela de Ajuste de Empenhos):
Aqui podemos alterar as quantidades, produtos, lotes e
endereamento dos produtos que esto sendo empenhados.
Se acessarmos a rotina novamente, poderemos constatar que foi
criada outra OP,
com a mesma numerao, porm em uma sequncia diferente foi
detectado que no h saldo suficiente dos produtos intermedirios e
gerou-se a OP destes.
-
Controle Poder de Terceiros - 39
Com a opo Visualizar, O boto tracker aciona a rotina de
rastreamento de informaes, indicando a origem da ordem de produo em
questo.
A pergunta: Sugere Lote/Endereo a Empenhar destinada a
empresas que utilizam controle de rastreabilidade e/ou
endereamento e em caso afirmativo, o Sistema utilizar o
conceito
FEFO para a sugesto do lote a ser empenhado.
A pergunta: Mostra Tela Alt. Empenhos se selecionado com sim, ao
final poder ser visualizada e alterada a tela dos empenhos
efetuados dos componentes.
Exerccio
Para realizar este exerccio, v em:
Atualizaes > Movimentos Produo > Ordens de Produo
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo:
Nmero da OP =
Item =
Sequncia =
Produto = 000002 (F3 Disponvel)
Armazm = 01
Quantidade = 5
Unid. Medida =
Previso Ini =
Entrega =
Observao = INCLUSO MANUAL
Dt Emisso =
Prioridade = 500
Situao = Normal
Tipo OP = Firme
Reviso Estr. =
- Confirme a incluso da Ordem de Produo.
-
Controle Poder de Terceiros - 40
Documento de entrada
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada
de mercadorias,
na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de
atualizao on-line
de dados financeiros, contbeis e de estoques e custos.
Alm disso, a rotina permite que os materiais recebidos pelo
cadastro Recebimento
de materiais sejam classificados e os devidos lanamentos
efetuados.
Esse processo consiste na confirmao dos valores do recebimento,
na informao
das tributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros.
Muita ateno deve ser dada a essa rotina, pois a principal porta
de entrada de
informaes no Sistema, a entrada de dados errados pode provocar
erros nos
demais ambientes do Sistema, como ATIVO IMOBILIZADO,
FINANCEIRO,
ESTOQUE-CUSTOS, PCP, entre outros.
Os dados informados nessa rotina devem espelhar o documento
fsico, exceto se o
documento apresentar erros de clculos; nesse caso, deve-se
decidir um
procedimento para sua correo, dependendo da legislao
vigente.
Como as principais integraes da rotina so os livros fiscais,
financeiro e custos, deve-se observar atentamente o resumo
das integraes nos folders de impostos, livros fiscais e
duplicatas.
Incluso do documento de entrada:
-
Controle Poder de Terceiros - 41
Principais Campos:
Cabealho:
Tipo da Nota: Selecione o tipo da Nota Fiscal.
Form. Prprio: Utiliza Formulrio Proprio ( Sim/No ).
Nmero: Nmero da Nota Fiscal.
Srie: Srie da Nota Fiscal.
DT Emisso: Data de Emissao da Nota Fiscal.
Fornecedor/Loja: Cdigo do Fornecedor. Para pesquisa no arquivo
de
fornecedorestecle [F3]/Cdigo da Loja.
Espec. Docum.: Tipo do documento fiscal. Ex.: Nota Fiscal
Fatura,
Conhecimento de Frete Areo, etc.
UF Origem: Unidade da Federao da nota fiscal.
Itens:
Produto (D1_COD): Informe o cdigo do produto deste contrato.
Utilize a
tecla de consulta se necessrio.
Quantidade (D1_QUANT): Informe a quantidade do material
solicitada para
o fornecedor.
Prc. Unitrio (D1_VUNIT): Preo unitrio bruto do tem do
contrato.
Vlr. Total (D1_TOTAL): Valor total do item da nota fiscal.
Tipo Emtrada (D1_TES): Tipo de entrada da nota fiscal (TES).
Para
pesquisar o arquivo de Tipos de E/Stecle [F3].
Armazm (D1_LOCAL): Informe o armazm a ser utilizado para
armazenagem do material.
-
Controle Poder de Terceiros - 42
Botes da NF:
Botes da EnchoiceBar
Pedido Seleciona a PC por Fornecedor/Loja.
Pedido Item Seleciona a PC por Fornecedor/Loja + Produto.
Origem Permite selecionar um documento de origem, quando
se tratar de uma nota de devoluo/complementar.
Lote Permite selecionar os lotes disponveis, quando se
trata de NF de devoluo.
Rat. CC Permite a seleo de rateios externos da Contabilidade
ou efetuar um rateio no momento da incluo do
documento de entrada.
Exp. Excel Permite selecionar: Documento de Entrada,
Duplicatas
ou itens a serem exportados para a planilha excel.
Rodap da NF:
Rodap da NF
Totais Apresenta os totais do Contrato de Parceria.
Inf. Fornecedor/Cliente Permite consultar os dados histricos
do
fornecedor.
Descontos/Fretes/Despesas Aqui so informados as despesas
acessrias,
fretes, etc.
Livros Fiscais Permite visualizar as informaes que sero
geradas para os livros fiscais.
Impostos Exibe os impostos calculados na NF e permite
inserir informaes para cobranas do ISS.
-
Controle Poder de Terceiros - 43
Duplicatas Aqui deve ser informada a condio de
pagamento da compra que est sendo
efetuada se informado no cad. Do fornecedor, sugerido
automaticamente.
Nota Fiscal Eletrnica Aqui esto as informaes da NF
eletrnica.
Exerccio
Para realizao do Documento de Entrada do retorno de
Beneficiamento:
Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Tipo da Nota:
Normal Form. Prop.: No Numero: 000030 Serie: 1 DT Emissao: Data de
hoje Fornecedor/Loja: 000002/01 Espec.Docum.: NF UF.Origem: SP
Produto: 000002 Quantidade: 3 Vlr. Unitrio: 100,00 Vlr. Total:
300,00 Tipo Entrada: 194
- Clique na Barra de Ferramentas, na opo Documento Original ou
pressione a tecla e relacione a Ordem de Produo lanada
anteriormente. - Confira os dados e confirme incluso do Documento
de Entrada.
-
Controle Poder de Terceiros - 44
Exerccio
Para realizao do Documento de Entrada do remessa para
Beneficiamento:
Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Tipo da Nota:
Beneficiamento Form. Prop.: No Numero: 000040 Serie: 1 DT Emissao:
Data de hoje Cliente/Loja: 000002/01 Espec.Docum.: NF UF.Origem: SP
Produto: 000006 Quantidade: 10 Vlr. Unitrio: 100,00 Vlr. Total:
1000,00 Tipo Entrada: 193
- Confira os dados e confirme incluso do Documento de
Entrada.
Exerccio
Para realizar este exerccio, v em:
Atualizaes > Movimentos Produo > Ordens de Produo
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo:
Nmero da OP =
Item =
Sequncia =
Produto = 000004 (F3 Disponvel)
Armazm = 01
Quantidade = 5
Unid. Medida =
Previso Ini =
Entrega =
Observao = INCLUSO MANUAL
Dt Emisso =
Prioridade = 500
Situao = Normal
Tipo OP = Firme
Reviso Estr. =
-Confirme a incluso da Ordem de Produo.
-
Controle Poder de Terceiros - 45
Apontamento de Produo
A produo de materiais consiste na informao ao Sistema da execuo
parcial ou
total de uma OP. Caso seja parcial, a OP no encerrada, permanece
em aberto.
A informao da produo atualiza os empenhos dos componentes do
produto, os
saldos em estoque e o custo do produto e da ordem de produo
envolvidos.
Esse apontamento de produo no necessita de informao especfica
vinda do
PCP. o programa mais simples para indicar quantidade
produzida.
Caminho da rotina:
Atualizaes > Movmtos. Produo > Produo
Atualiza saldos em
estoque, empenhos e
o cadastro de Ordens
de Produo
PRODUO
As informaes de custo so relacionadas ordem de produo informada.
Isso
acontece por meio do custo requisitado para a ordem de produo,
por meio de
requisies manuais informadas antes da produo ou na prpria rotina
de
produo, caso ela esteja configurada para requisio automtica.
A produo das ordens de produo intermedirias existentes tambm
depende da
parametrizao efetuada no Sistema.
-
Controle Poder de Terceiros - 46
Os campos obrigatrios que devem ser preenchidos no apontamento
de produo
so:
Tp Movimento (D3_TM): Tipo de movimentao relacionada ao
apontamento. O programa utiliza as regras no tipo de movimentao
de
produo utilizada para indicar se deve ocorrer a baixa de
empenho, se deve
haver requisio de mo-de-obra, entre outras informaes.
Produto (D3_COD): Cdigo do produto que ser produzido. Identifica
qual
produto ter o saldo em estoque aumentado pelo apontamento.
Quantidade (D3_QUANT): Quantidade apontada do produto
informado.
Essa a quantidade que ser somada ao saldo do produto
acabado.
Ord Produo (D3_OP): Ordem de produo do apontamento. Quando a
informao da ordem de produo preenchida, dispara o preenchimento
de
uma srie de outras informaes. o campo utilizado para identificar
o
documento que relaciona todos os itens da produo (custo,
empenhos,
quantidade prevista).
Armazm (D3_LOCAL): Armazm relacionado ao produto acabado.
Indica
qual armazm ter o saldo em estoque somado.
Dt Emisso (D3_EMISSAO): Data de emisso do apontamento. Indica
a
data em que ocorreu o apontamento de produo relacionado.
Os campos no obrigatrios que possuem maior relevncia so:
Documento (D3_DOC): Documento relacionado ao apontamento de
produo efetuado.
-
Controle Poder de Terceiros - 47
Parc/Total (D3_PARCTOT): Parcial ou total. Indica se o
apontamento
efetuado apenas uma parte do apontamento de produo para a ordem
de
produo (parcial) ou se o ltimo apontamento (total).
Qtd 2 Um (D3_QTSEGUM): Quantidade do apontamento na segunda
unidade de medida.
Perda (D3_PERDA): Quantidade do apontamento que apresentou
algum
problema e no deve ser considerada como saldo disponvel do
produto. A
quantidade de perda somada quantidade apontada formam o
valor
utilizado como base para o clculo de baixa de empenhos.
Essa rotina aplica-se a empresas que no tenham um controle sobre
a alocao de recursos apenas dos saldos dos itens controlados no
Estoque (baixa dos componentes/entrada da produo).
Exerccio
Para realizar este exerccio de apontamento de Produo, v em:
Atualizaes > Movimentos Produo > Produo
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo:
TP Movimento = 010
Produto = 000004
Unidade = UN
Quantidade = 2
Ord Produo = nmero da OP gerado anteriormente
Parc/Total = Parcial
-Confirme a incluso da Produo Parcial.
Exerccio
Para incluir um pedido de vendas de Beneficiamento, para devoluo
ao Cliente:
Acesse o Mdulo de Faturamento e selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Pedidos de Vendas
Pressione e selecione Sim pergunta Sugere quantidade Liberada e
confirme;
- Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Nmero: Tipo de
Pedido: N = Normal
-
Controle Poder de Terceiros - 48
Fornecedor/Loja: 000002/01 (F3 Disponvel) Cond. Pgto.: 001 (F3
Disponvel) Tipo de Liberao: Libera por Pedido
Nos itens, informe o produto a ser enviado para Beneficiamento:
Produto: 000004 (F3 Disponvel) Quantidade: 2 Preo Unitrio: 100,00
Quant. Liberada: 2 Tipo Sada: 593 (F3 Disponvel)
Confira os dados e confirme a incluso do Pedido de Remessa ao
Fornecedor; Selecione as seguintes opes :
Atualizaes > Pedidos > Liberao de Cred\Est
Confirme os parmetros, com a opo Todos os Bloqueios
selecionada;
Clique em Pesquisar e digite o nmero do pedido cadastrado
anteriormente. Confirme a pesquisa; Clique na opo Manual e confirme
a liberao do pedido; Selecione as seguintes opes: Atualizaes >
Faturamento > Documento de Sada Obs.: Ser apresentado a tela
para configurao dos parmetros do Faturamento. Confirme os parmetros
sem efetuar alterao; Atravs da opo Pesquisar, localize o pedido
liberado anteriormente e selecione-o, efetuando um duplo clique; Em
seguida, clique em Prep Docs.; Obs.: Ser apresentado a tela para
configurao dos parmetros para a gerao da NF; Confirme os parmetros
sem efetuar alteraes; Obs.: Ser apresentado a tela para a seleo da
Srie/Nmero da Nota Fiscal. Selecione a Srie UNI e a Numerao
sugerida; confirme emisso da Nota Fiscal.
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Controle Poder de Terceiros - 49
RELATRIOS
Os relatrios fornecem ao usurio todas as informaes relevantes ao
Sistema.
Para acess-los v em Relatorios e selecione a opo desejada.
Exerccio Caminho para este exerccio:
Relatrios > Genricos > Poder de/Em Terc.
- Clique em Parmetros e informe de acordo com a necessidade;
- Selecione a opo Em Disco e confirme a gerao do Relatrio.
Exerccio
Caminho para este exerccio:
Relatrios > Genricos > Nfs de/Em Terc.
- Clique em Parmetros e informe de acordo com a necessidade;
- Selecione a opo Em Disco e confirme a gerao do Relatrio.