DadosTransparncia de Gesto Fiscal - LC 131 de 27 de maio
2009Relao dos empenhos pagos dia 02 de Junho de 2014rgoUnidade
OramentriaUnidade ExecutoraFunoSubfunoProgramaAoCategoria
DespesaGrupo DespesaModalidade DespesaElemento DespesaCategoria
EconmicaDestinao de
RecursoFaseTipoEmpenhoProcessoCPF/CNPJCdigoFornecedorDescrioModalidadeLicitaoValor
EmpenhadoValor LiquidadoValor Pago02PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO
PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO
PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33903033903028MATERIAL DE
PROTEO E
SEGURANA0111000GERALEmpenhoORDINRIO4021226695/2014014.698.792/0001-2412067FONSEC
EQUIPAMENTOS DE SEGURANA LTDA - MEDVR STAND 8 CANAIS (GRAVADOR)
INC/HD 500GbCAMERA C/ INFRAVERMELHO ALCANCE 15/20MCABO COXIAL 4MM
C/ ALIMENTAO (CX C/100M)MONITOR LED 15,6" WIDESCREENCENTRAL DE
ALARME C/ MODULO DE VOZSENSOR INFRA VERMELHOBATERIA SELADA 12V X
7ASIRENE DE DISPAROCONTROLE DE ARME e DESARMEDISPENSA DE
LICITAO/03.025,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO
EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao
Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO
PREFEITO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3369051/2014053.663.027/0001-204045IRANI
BONO - IM 2607MQUINA DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDODISPENSA DE
LICITAO/00,000,00180,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO
EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao
Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO
PREFEITO33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO20895842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0047,3002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO
PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO
PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33903933903999OUTROS SERV.
TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALEmpenhoORDINRIO4022226695/2014014.698.792/0001-2412067FONSEC
EQUIPAMENTOS DE SEGURANA LTDA - MESERVIO ESPECIALIZADO NA INSTALAO
e CONFIGURAO DE CENTRAL DE ALARMEDISPENSA DE
LICITAO/0800,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO
EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao
Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO
PREFEITO33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40810/0254.572.858-6311084DOMINGAS
DE ARAUJO SUHAIAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO03CONSELHO DA CRIANA E DO
ADOLESCENTE8Assistncia Social243Assistncia Criana e ao
Adolescente0003MANTER CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE2106MANTER
CONSELHO C. ADOLESCENTE33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO20995842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00200,2002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO03CONSELHO DA CRIANA E DO
ADOLESCENTE8Assistncia Social243Assistncia Criana e ao
Adolescente0003MANTER CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE2106MANTER
CONSELHO C. ADOLESCENTE33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO369795842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0099,4802PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO06RGOS
GOVERNAMENTAIS4Administrao122Administrao Geral0006MANTER RGOS
GOVERNAMENTAIS2109MANTER RGOS GOVERNAMENTAIS33903933903944SERVIOS
DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO21095842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,003.201,9002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ02SEC MUN DE ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS
JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0007MANTER SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURDICOS2112MANTER SEC. ASS. JURDICOS33903933903944SERVIOS
DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO21195842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0033,6402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC
MUN DE ASSUNTOS JURDICOS02DEPARTAMENTO
JURDICO4Administrao122Administrao Geral0008MANTER DEPARTAMENTO
JURDICO2113MANTER DEPTO JURDICO33903633903615LOCAO DE
IMVEIS0111000GERALPagamentoGLOBAL5214507/2013791.617.828-159088NORBERTO
APARECIDO DE LIMALOCAO DE IMVEL SITO RUA RAPOSO TAVARES, 54 -
CENTRO, NESTE MUNICPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS - EXECUO FISCALDISPENSA DE
LICITAO/00,000,003.800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO
FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER
DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO
FINANCEIRO33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS
IMVEIS0111000GERALLiquidaoORDINRIO3329015/2014008.027.455/0001-028090SUPER
JL COM. DE MAT. ELTRICOS LTDA - IM 9494CABO AUTO FLEXVEL 6,00MM
PRETODISJUNTOR BIPOLAR 40AELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3,00
METROSCONDULETE SEM TAMPA TIPO T S/R 3/4"CONDULETE SEM TAMPA TIPO C
S/R 3/4"UNIDUT CNICO COM ROSCA 3/4"FITA ISOLANTE, ROLO COM 05
METROSABRAADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"PARAFUSO MADEIRA 4,8 X
75MMBUCHA DE FIXAO S-8LMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 59W -
127VPLAFON COM RECEPTCULO EM PORCELANACAIXA DE EMBUTIR 4 X 2
AMARELATOMADA SIMPLES 10A COM PLACAGESSO PARA ESTUQUETORNEIRA PARA
LAVATRIO C25 CROMADADISPENSA DE LICITAO/00,00399,580,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO
FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER
DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO
FINANCEIRO33903033903099OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO0111000GERALLiquidaoORDINRIO3463016/2014061.650.313/0001-8011639GRAFICA
PROGRESSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDAENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFFSET
75G IMPRESSO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 11,4 X 22,9CM - MOD
09.01.0045DISPENSA DE LICITAO/00,003.450,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO
FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER
DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO
FINANCEIRO33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO21295842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0084,0802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC
MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO
FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER
DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO
FINANCEIRO33903933903994AQUISIO DE SOFTWARES DE
APLICAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO3589018/2014012.543.313/0001-7511071I.
PEREIRA INFORMATICA - MEWINDOWS 7 PRO 32/64BITS - LICENAOFFICE 2010
OEM - LICENADISPENSA DE LICITAO/00,001.990,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0011MANTER
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO2116MANTER DEPTO DE
ADMINISTRAO33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO21395842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,002.869,8802PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0011MANTER DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAO2116MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO33903933903990SERVIOS
DE PUBLICIDADE
LEGAL0111000GERALLiquidaoGLOBAL97159541/1997048.066.047/0001-841155IMPRENSA
OFICIAL DO ESTADO SAAPOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 -
CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE PUBLICIDADE LEGAL
DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA
"ON-LINE", NO DIRIO OFICIAL DO ESTADODISPENSA DE
LICITAO/00,00442,510,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0011MANTER DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAO2116MANTER DEPTO DE
ADMINISTRAO44905244905242MOBILIRIO EM
GERAL0111000GERALPagamentoORDINRIO2405013/2014003.727.357/0001-646514PATRICIA
RAIA MOVEIS EPPCADEIRA DIGITADOR C/ BRAOS COM REGULAGEM DE ALTURA,
ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO 100%
POLISTER NA COR PRETA, ESTRUTURA GIRATORIA PROVIDA C/ 5 PATAS C/
RODIZIOS DUPLOS DE NYLONDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00753,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO05DEPARTAMENTO DE
COMPRAS4Administrao122Administrao Geral0013MANTER DEPARTAMENTO DE
COMPRAS2118MANTER DEPTO DE COMPRAS33903033903016MATERIAL DE
EXPEDIENTE0111000GERALLiquidaoORDINRIO3125221573/2014013.328.409/0001-831285313A
INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAPAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2;
FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS
C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA N 574/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRASFeb-140,00967,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN
DE FINANAS E ADMINISTRAO09ENCARGOS4Administrao123Administrao
Financeira0017MANTER ENCARGOS0005TARIFAS E OBRIGAES
TRIBUTRIAS33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALPagamentoORDINRIO36950/0043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPMULTA, AT. MONETRIA,
JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA JOO MANOEL, 181 - SEDE
DA 3 CIA DE POLCIA MILITAROUTROS/NO
APLICVEL/00,000,0022,2302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0018MANTER
SECRETARIA DE EDUCAO2123MANTER SEC. EDUCAO33903933903944SERVIOS DE
GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO278995842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,002.414,4602PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE
EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0018MANTER SECRETARIA DE
EDUCAO2123MANTER SEC. EDUCAO33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40480/0257.170.688-8310128DANIEL
DE ALMEIDA PRALONAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO02CENTRO DE
PSICOLOGIA4Administrao122Administrao Geral0020MANTER CENTRO DE
PSICOLOGIA2125MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA33903933903944SERVIOS DE
GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO21595842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0074,8802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC
MUN DE EDUCAO03MERENDA ESCOLAR4Administrao122Administrao
Geral0022ALIMENTAO ESCOLAR2127ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS
DE
ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO3184101/2014001.664.908/0001-625738CCM
COMERCIAL CREME MARFIM LTDALEITE EM P INTEGRAL INSTANTNEO EMBALADO
EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KGDISPENSA DE
LICITAO/00,007.800,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO
INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33903033903028MATERIAL DE PROTEO E
SEGURANA0121000EDUCAO
INFANTILLiquidaoORDINRIO2623258/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MERECARGA DE EXTINTOR DE GUA
PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR P QUIMICO SECO 6 KG -
BCDISPENSA DE LICITAO/00,00290,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao
Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED.
INFANTIL33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E
EQUIPAMENTOS0121000EDUCAO
INFANTILPagamentoORDINRIO3590358/2014019.392.875/0001-0412832KAIQUE
SANTOS DA SILVA INFORMATICA - MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO
DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA DO COOLER, APLICAO DE PASTA
TRMICA, FORMATAO E REVISO GERALSERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO
DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DO MDULO DE MEMRIA 256MB E
FORMATAOSERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR,
INCLUINDO APLICAO DE PASTA TRMICA E FORMATAOSERVIOS ESPECIALIZADOS
NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DO MDULO DE
MEMRIA 256MB, LEITOR DE DVD, LIMPEZA DO COOLER, APLICAO DE PASTA
TRMICA E REVISO GERALDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00990,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO
INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33903933903917MANUTENO E CONSERVAO
DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0121000EDUCAO
INFANTILPagamentoORDINRIO3591357/2014019.392.875/0001-0412832KAIQUE
SANTOS DA SILVA INFORMATICA - MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO
DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DE HD E REVISO
GERALDISPENSA DE LICITAO/00,000,00240,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao
Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED.
INFANTIL33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E
EQUIPAMENTOS0121000EDUCAO
INFANTILPagamentoORDINRIO3592359/2014019.392.875/0001-0412832KAIQUE
SANTOS DA SILVA INFORMATICA - MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO
DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DE FIOS DE CONEXO, APLICAO
DE PASTA TRMICA, FORMATAO E REVISO GERALSERVIOS ESPECIALIZADOS NA
MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DA PLACA ME,
APLICAO DE PASTA TRMICA, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAO E REVISO
GERALSERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR,
INCLUINDO APLICAO DE PASTA TRMICA E FORMATAODISPENSA DE
LICITAO/00,000,00855,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO
INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0121000EDUCAO
INFANTILLiquidaoORDINRIO40500/0107.806.308-7410429LUIZ BUANI
SOBRINHOAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao
Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED.
INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0121000EDUCAO
INFANTILLiquidaoORDINRIO40510/0223.049.078-8110133MARIANA PEREIRA
BARBOSAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao
Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED.
INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0121000EDUCAO
INFANTILLiquidaoORDINRIO40520/0063.933.788-0811077CREONICE ALVES
MASCENAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao
Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED.
INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0121000EDUCAO
INFANTILLiquidaoORDINRIO40530/0078.267.918-803793GILMA FERREIRA
LIMA DA SILVAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao
Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED.
INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0121000EDUCAO
INFANTILLiquidaoORDINRIO40540/0123.262.538-8410135MARIA NILMA DE F.
B. DOS REISAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao
Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED.
INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0121000EDUCAO
INFANTILLiquidaoORDINRIO40550/0007.223.658-299146LUIZ ROQUE
RODRIGUES CARNEIROAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao
Infantil0025REC FNDE - EDUCAO INFANTIL2132RECURSO FNDE QSE
INF33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS0521004FNDE -
QSE
INFANTILPagamentoORDINRIO3477035/2014065.563.629/0001-954000EMMARINHO
COM ELETRICA HIDRAULICA E FERRAGENS LTDACABO AUTO FLEXVEL 6,00MM
VERDE - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXVEL 10,00MM PRETO - ROLO
COM 100 METROSDISPENSA DE LICITAO/00,000,00898,4602PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS
IMVEIS0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3487029/2014007.944.073/0001-807946RICARDO
LOPES CLUDIO ME - IM 9452FITA MULTIUSO ADESIVA 20CMFITA MULTIUSO
ADESIVA 30CMDISPENSA DE LICITAO/00,000,00999,5002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3485136/2014017.887.686/0001-8712576JCX
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPROLAMENTO INTERNO DA RODA
DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA
DIANTEIRADISPENSA DE LICITAO/00,000,00275,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3486137/2014017.887.686/0001-8712576JCX
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPTUBO INJETOR DO
CILINDRODISPENSA DE LICITAO/00,000,0089,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E
EQUIPAMENTOS0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3594361/2014019.392.875/0001-0412832KAIQUE
SANTOS DA SILVA INFORMATICA - MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO
DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAO DE SISTEMA OPERACIONAL
LINUX, ATUALIZAO DE DRIVER E REVISO GERALSERVIOS ESPECIALIZADOS NA
MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DO LEITOR DE DVD,
MDULO DE MEMRIA 512MB E FORMATAOSERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO
DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DE FONTE INTERNA, HD
250GB, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAO E REVISO GERALDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00980,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO
BSICA2135MANTER ED. BSICA33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE
MQUINAS E EQUIPAMENTOS0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3595362/2014019.392.875/0001-0412832KAIQUE
SANTOS DA SILVA INFORMATICA - MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO
DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DE HD 40GB, CABO DE
ALIMENTAO DA PLACA ME, FORMATAO E REVISO GERALSERVIOS
ESPECIALIZADOS NA MANUTENO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA DO
COOLER E FORMATAOSERVIOS ESPECILIAZADOS NA MANUTENO DE
MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAO E LIMPEZA GERALDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00990,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO
BSICA2135MANTER ED. BSICA33903933903995MANUTENO E CONSERVAO DE
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3593360/2014019.392.875/0001-0412832KAIQUE
SANTOS DA SILVA INFORMATICA - MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENO
DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIO DO MDULO DE MEMRIA 256MB,
LIMPEZA DO COOLER, FORMATAO E REVISO GERALDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00350,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO
BSICA2135MANTER ED. BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0122000ENSINO
FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40560/0066.766.738-518983EDNA FRANCISCA
SANTOS ARAUJOAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO
FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40570/0064.588.598-3012720ELIANA ABADE
CARDOSO DA SILVAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO
FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40580/0057.114.188-9013013LUIZ ANTONIO
DOMINGOSAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO
FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40590/0003.627.978-119399MARCELINO CHEIR
TOMAZAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO
FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40600/0213.459.375-049310MARIA
SILVANDETE CORREIA DOS SANTOSAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 -
SERVIDOR AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO
APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER
EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0122000ENSINO
FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40610/0139.293.328-509151REGIANI MARIA
RIBEIRO FERREIRAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO
FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40620/0299.978.028-109683ROSANGELA
CRISTINA DE PAULAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO
FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40630/0807.177.218-6810377VERA DA PENHA
SFORSIMAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO
FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO40640/0996.944.337-2013012ANA PAULA
MARINS FELIXAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2221MANTER TRANSPORTE
ESCOLAR33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3517363/2014068.461.664/0001-917798POSTO
DE MOLAS SO GABRIEL LTDA - MEGRAMPO FEIXE DE MOLAESPIGO .DISPENSA
DE LICITAO/00,000,0085,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE -
EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903033903024MATERIAL PARA
MANUTENO DE BENS IMVEIS0522002FNDE - QSE
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3322312/2014065.563.629/0001-954000EMMARINHO
COM ELETRICA HIDRAULICA E FERRAGENS LTDACABO AUTO FLEXVEL 16,00MM
PRETO, ROLO COM 100 METROSDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00535,3502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE -
EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903033903024MATERIAL PARA
MANUTENO DE BENS IMVEIS0522002FNDE - QSE
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3585148/2014011.020.085/0001-9610938DM
CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAOREPARO VLVULA HIDRATELHA FIBRO
CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROSREATOR ELETRNICO 2X40W
BIVOLTVERGALHO DE FERRO 12,5mm NERVURADO CA50 - BARRA COM
12MVERGALHO DE FERRO 6,3mm NERVURADO CA50 - BARRA COM 12 METROSVIGA
EM FERRO COM 7 METROSLMPADA FLUORESCENTE 40 WATTSLUMINRIA COMPLETA
2 X 40WVLVULA PARA DESCARGADISPENSA DE
LICITAO/00,000,007.520,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE -
EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903033903039MATERIAL PARA
MANUTENO DE VECULOS0522002FNDE - QSE
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO2728301/2014068.461.664/0001-917798POSTO
DE MOLAS SO GABRIEL LTDA - MEMOLA MESTRABUCHA TRASEIRAESPIGO
TRASEIRO3 MOLA TRASEIRABUCHA ESTABILIZADORADISPENSA DE
LICITAO/00,000,00456,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE -
EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903033903039MATERIAL PARA
MANUTENO DE VECULOS0522002FNDE - QSE
FUNDAMENTALEmpenhoGLOBAL4029214040/2013009.104.205/0001-919450JR
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPLEO LUBRIFICANTE SINTETICO
15W40 MOTOR GASOLINA - FRASCO COM 1 LITROLEO DIFERENCIAL SAE 85W140
- FRASCO COM 1 LITROFLUIDO FREIO DOT3 - FRASCO COM 500MLLEO
LUBRIFICANTE 25W60 MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROADITIVO
RADIADOR MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROFILTRO LEO KOMBI 2006 1.4
FLEXFILTRO COMBUSTIVEL KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO AR KOMBI 2006 1.4
FLEXFILTRO LEO GOL 1.0 FLEX 2009FILTRO COMBUSTIVEL GOL1.0 FLEX
2009FILTRO AR GOL1.0 FLEX 2009FILTRO LEO GOL 1.0 FLEX 2007FILTRO
COMBUSTIVEL GOL1.0 FLEX 2007FILTRO AR GOL 1.0 FLEX 2007FILTRO
SEPARADOR GUA MB OH 1621 LE/59 - COD A3760922730 1KZFILTRO DE LEO -
VOLKSWAGEN GOL G4 1.0 2007FILTRO AR INT MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA
2009/2010 - N 6007001744001FILTRO AR EXT MICRO ONIBUS AGRALE MOD
PIA 2009/2010 - N 6007001743003FILTRO AR COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS
AGRALE MOD PIA 2009/2010 - N 601310115100652FILTRO LEO MICRO ONIBUS
AGRALE MOD PIA 2009/2010FILTRO SEPARADOR GUA MICRO ONIBUS AGRALE
MOD PIA 2009/2010FILTRO AR EXT CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO
COMBUSTIVEL CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO LEO CARGO 1722E CUMMINS
2008FILTRO SEPARADOR AGUA CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO COMBUSTVEL
SPRINTER 312D 2001FILTRO LEO SPRINTER 312D 2001FILTRO ARSPRINTER
312D 2001FILTRO COMBUSTIVEL VW 8150 A DIESELFILTRO OLEO VW
8150FILTRO EXT VW 8150FILTRO SEPARADOR GUA VW 8150FILTRO LEO KOMBI
2007 1.6 FLEXFILTRO AR KOMBI 2007 1.6 FLEXFILTRO LEO GOL CITY 1.0
FLEX 2010DISCO TACGRAFO DIRIO 180 KM/HSOLUPAM - BOMBONA PLASTICA
COM 20 LITROSSHAMPOO CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA COM 20
LITROSDETERGENTE CONCENTRADO COM PH ACIDO LIMPA BA - BOMBONA
PLASTICA COM 20 LITROSBEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRAS41/201332.199,700,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC
MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC
FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903933903917MANUTENO
E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS0522002FNDE - QSE
FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO3577282/2014002.796.123/0001-066365MAURO
JOS DA SILVA ARUJA MESERVIOS DE MANUTENO EM BEBEDOURO ELTRICO,
INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, VENTILADOR DO SISTEMA DE REFRIGERAO
E LIMPEZA DO SISTEMADISPENSA DE LICITAO/00,00350,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE
FUND33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E
EQUIPAMENTOS0522002FNDE - QSE
FUNDAMENTALLiquidaoORDINRIO3578365/2014002.796.123/0001-066365MAURO
JOS DA SILVA ARUJA MESERVIOS DE MANUTENO EM BEBEDOURO, INCLUINDO
TROCA DE 2 TORNEIRAS DE JATO, 1 TORNEIRA DE COPO E LIMPEZA DO
SISTEMA DE REFRIGERAODISPENSA DE
LICITAO/00,00280,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE -
EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE FUND33903933903919MANUTENO E
CONSERVAO DE VECULOS0522002FNDE - QSE
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3518364/2014068.461.664/0001-917798POSTO
DE MOLAS SO GABRIEL LTDA - MESERVIO DE MANUTENO EM FEIXE DE
MOLASDISPENSA DE LICITAO/00,000,00130,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE
FUND33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0522002FNDE -
QSE
FUNDAMENTALPagamentoGLOBAL38211439/2013048.096.044/0001-939841DEMAX
SERVICOS E COMERCIO LTDACONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAO DE SERVIOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E
VECULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESESBEC-BOLSA ELETRNICA
DE COMPRAS28/20130,000,0019.233,3302PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE
FUND44905244905212APARELHOS E UTENSLIOS DOMSTICOS0522002FNDE - QSE
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO1671124/2014012.392.928/0001-4812874S.A.S.
NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS - MEFILTRO CENTRAL FILTRAGEM DE 3.000
L/HORAS, EM AO INOX, SISTEMA DE RETROLAVAGEM E TUBULAO DE 1 1/2",
ELEMENTO FILTRANTE DE 7 CAMADAS EM QUARTZO EM DIFERENTES
GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVO ATIVADODISPENSA DE
LICITAO/00,000,004.383,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao366Educao de Jovens e
Adultos0033SUBVENO EJA2137SUBVENO EJA33504333504300SUBVENES
SOCIAIS0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoGLOBAL39155205/2009002.746.344/0001-708214CENTRO
DE ED E CAP PROFISS PROF FCO ALVES SARAIVAADITAMENTO DO CONVNIO N.
1983/2009 - SUBVENO PARA MANUTENO DE NCLEOS DE ALFABETIZAO DE
JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES S QUATRO SRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESESOUTROS/NO
APLICVEL/00,000,005.850,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER
FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSPagamentoESTIMATIVO21695842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0053.966,0602PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino
Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB
FUNDAMENTAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40650/0253.096.368-1111080CLAUDIA
OGNIBENE ALMEIDAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino
Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB
FUNDAMENTAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40660/0087.988.248-4811620LUZINETE
MOTA DA CRUZAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino
Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB
FUNDAMENTAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40670/0930.110.837-2012933MARIA
TERESA SOUZA DE OLIVEIRAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR
AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino
Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB
FUNDAMENTAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40680/0012.120.058-2111870SANDRA
REGINA SIMIAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino
Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB
FUNDAMENTAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40690/0056.933.828-0011081SILVANIA
MARCIA PENTEADO DA SILVAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR
AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino
Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB
FUNDAMENTAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40700/0290.437.228-806532VANESSA
DA SILVA SANTOSAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao
Infantil0035MANTER FUNDEB2145MANTER FUNDEB
INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40820/0288.575.578-4712934FABIANA
PAZ REIS FREIREAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao
Infantil0035MANTER FUNDEB2145MANTER FUNDEB
INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40830/0230.608.308-8613014JULIANA
SAPIENZA CAVALHEIROAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao
Infantil0035MANTER FUNDEB2145MANTER FUNDEB
INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40840/0087.791.548-2411622MARIA
APARECIDA DA SILVAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao
Infantil0035MANTER FUNDEB2145MANTER FUNDEB
INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSLiquidaoORDINRIO40850/0343.818.278-5612481NATALIA
FERREIRA RIBEIRO MORALESAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR
AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA
E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E
TURISMO33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS
IMVEIS0111000GERALPagamentoORDINRIO3479057/2014065.563.629/0001-954000EMMARINHO
COM ELETRICA HIDRAULICA E FERRAGENS LTDACABO AUTO FLEXVEL 6,00MM
PRETO - ROLO COM 100 METROSLMPADA VAPOR METAL OVIDE E-40
400WDISPENSA DE LICITAO/00,000,00828,4602PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E
TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E
TURISMO33903933903917MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS E
EQUIPAMENTOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3480058/2014012.923.472/0001-0311624ROBERTO
FELIX VIEIRA INFORMATICA E TREINAMENTO MESERVIOS ESPECIALIZADOS NA
INSTALAO E CONFIGURAO DE CENTRAL DE PABXDISPENSA DE
LICITAO/00,000,001.800,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE
CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E
TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E
TURISMO33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALPagamentoORDINRIO2628020/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MECURSO DE FORMAO DE BRIGADA DE
INCENDIO, NO LOCAL, COM AULA TEORICA e PRATICA DEMONSTRATIVA, NOES
DE PRIMEIROS SOCORROS, MINISTRADO POR UM BOMBEIRO, COM DURAO DE
APROXIMADAMENTE 04 HORAS PARA 15 PARTICIPANTES, COM EMISSO DE
CERTIFICADODISPENSA DE LICITAO/00,000,00589,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE
CULTURA E TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0037MANTER DEPARTAMENTO
DE CULTURA E TURISMO2147MANTER DEPTO CULTURA E
TURISMO33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS
IMVEIS0111000GERALPagamentoORDINRIO3478056/2014065.563.629/0001-954000EMMARINHO
COM ELETRICA HIDRAULICA E FERRAGENS LTDAREATOR VAPOR SODIO/METAL
EXTERNO 400WDISPENSA DE LICITAO/00,000,00924,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE
CULTURA E TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0037MANTER DEPARTAMENTO
DE CULTURA E TURISMO2147MANTER DEPTO CULTURA E
TURISMO33903033903028MATERIAL DE PROTEO E
SEGURANA0111000GERALPagamentoORDINRIO2712030/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MERECARGA DE EXTINTOR DE GUA
PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR P QUIMICO SECO 4 KG -
BCRECARGA DE EXTINTOR GS CARBNICO 6 KGDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00296,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE
CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE CULTURA E
TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0037MANTER DEPARTAMENTO DE
CULTURA E TURISMO2147MANTER DEPTO CULTURA E
TURISMO33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO21795842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,0035,42187,6802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE SADE4Administrao122Administrao
Geral0040MANTER SECRETARIA DE SADE2149MANTER SEC.
SADE33903933903988SERVIOS DE PUBLICIDADE E
PROPAGANDA0111000GERALPagamentoORDINRIO40200/0004.196.645/0001-003713IMPRENSA
NACIONALPUBLICAO NO DIRIO OFICIAL DA UNIO, REF. A SUSPENSO E
REABERTURA DA CONCORRNCIA PBLICA N 004/2014 - PROCESSO N
222.828/2014 - CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUO DE PRDIO PARA IMPLANTAO DE UNIDADE BSICA
DE SADE NO PARQUE RODRIGO BARRETO / VILA PILAR E REFORMA DO PRDIO
DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL / UBS BARRETO - MEMORANDO N 022/14
(COPEL)OUTROS/NO APLICVEL/0798,56798,56798,5602PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903033903009MATERIAL
FARMACOLGICO0331000SADEGERALLiquidaoGLOBAL308216297/2013075.014.167/0001-0012728NUNESFARMA
DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDAPERMETRINA 1% FRASCO 60MLBEC-BOLSA
ELETRNICA DE COMPRAS53/20130,004.120,750,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903033903010MATERIAL
ODONTOLGICO0331000SADEGERALPagamentoGLOBAL949208503/2013002.477.571/0001-479624DENTAL
MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAALAVANCAS SELDIN INFANTIL JG C/ 3
PEASALAVANCAS APICAIS INFANTIL JG C/ 3 PEASCANUDO PLSTICO 7 MM
BITOLA - PCT 200 PEASFILME PVC PLSTICOSAQUINHO PLSTICO
(GELO)ANESTSICO INJETVEL LIDOCANA SEM VASO CONSTRITOR, CONFORME ATA
N 503/2013CANETA DE ALTA ROTAO, CONFORME ATA N 503/2013AGENTE DE
UNIO FOTOPOLIMERIZVEL (BOND)CABO PARA ESPELHOFIO DENTAL - ROLO COM
100 METROSGIL ENDO - PTC LEVEEDTA-T 17%ANESTSICO TPICO COM
AMINOBENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSOLVEL, CONFORME ATA N
503/2013ATAQUE CIDO, CONFORME ATA N 503/2013CREME DENTAL INFANTIL
DE 50 GR, CONFORME ATA N 503/2013BEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRASSep-130,000,002.385,9902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER
FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903025MATERIAL PARA
MANUTENO DE BENS
MVEIS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO3583308/2014007.831.411/0001-7810697MOGITEQ
ASSIST TECNICA E VENDA DE EQUIPS ODONTOLGIPRESSOSTATO P/
COMPRESSORANEL DO PISTO P/ COMPRESSORCAPACITOR P/
COMPRESSORDISPENSA DE LICITAO/00,000,00250,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903033903028MATERIAL DE PROTEO E
SEGURANA0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO2621199/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MERECARGA DE EXTINTOR P QUIMICO
SECO 4 KG - ABCDISPENSA DE LICITAO/00,000,00258,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE
SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO823040/2014003.325.597/0001-3212606GLOBAL
SERVICE COMERCIO LTDAK00.501.2575-06 KIT FIX. MACA FIXA AO COURRIER
AMB.K00.501.N040-01 KIT DOBRADIA PORTA CORSA/SAVEIRO/COURRIER
AMB.K00.501.2574-04 KIT BANCO TUB 2 LUGARES COURRIER AMB.DISPENSA
DE LICITAO/00,000,002.558,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN
DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER
FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA
MANUTENO DE
VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4030222340/2014017.169.134/0001-3312938RJ
COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIPNEU NOVO 205/70 R15
- CONFORME ATA N 587/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRAS17/201410.128,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER
FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA
MANUTENO DE
VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4035328/2014009.104.205/0001-919450JR
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPLEO LUBRIFICANTE SINTETICO
5W40 PARA MOTORDISPENSA DE LICITAO/0140,000,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE
SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4036329/2014009.104.205/0001-919450JR
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPCAPA PARA VOLANTEDISPENSA
DE LICITAO/069,900,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO
DE
VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4037334/2014009.104.205/0001-919450JR
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPLMPADA DO FAROL H7DISPENSA
DE LICITAO/045,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO
DE
VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4038335/2014009.104.205/0001-919450JR
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPPORCA BORBOLETADISPENSA DE
LICITAO/031,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO
DE
VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4039336/2014009.104.205/0001-919450JR
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPPLMPADA 02 PLOSLMPADA 01
PLODISPENSA DE LICITAO/0104,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903233903200MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA DISTRIBUIO
GRATUITA0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO3143223037/2014000.566.460/0001-8112961FOR
ALL COMERCIAL DIST IMPORT EXPORT LTDA EPPFRALDA DESCARTAVEL
GERITRICA TAMANHO P PCT C/ 30 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO N
588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERITRICA TAMANHO M PCT C/ 08 UNIDADES,
CONFORME ATA REGISTRO N 588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERITRICA
TAMANHO G PCT C/ 08 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO N
588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERITRICA TAMANHO XG PCT C/ 07 UNIDADES,
CONFORME ATA REGISTRO N 588/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRAS14/20140,009.749,560,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER
FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903933903917MANUTENO E
CONSERVAO DE MQUINAS E
EQUIPAMENTOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO2315214/2014007.831.411/0001-7810697MOGITEQ
ASSIST TECNICA E VENDA DE EQUIPS ODONTOLGISERVIOS DE MANUTENO e
REVISO GERAL EM EQUIPAMENTO DE RAIO-X GNATUSSERVIOS DE MANUTENO e
REVISO GERAL EM CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO UNIKDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00280,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903933903917MANUTENO E CONSERVAO
DE MQUINAS E
EQUIPAMENTOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO3582307/2014007.831.411/0001-7810697MOGITEQ
ASSIST TECNICA E VENDA DE EQUIPS ODONTOLGISERVIOS DE MANUTENO e
REVISO GERAL EM CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO UNIKDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00140,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903933903919MANUTENO E CONSERVAO
DE
VECULOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO824039/2014003.325.597/0001-3212606GLOBAL
SERVICE COMERCIO LTDASERVIO DE MO DE OBRA PARA INSTALAO DE KITS EM
AMBULNCIADISPENSA DE LICITAO/00,000,00270,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0331000SADEGERALPagamentoESTIMATIVO21995842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,001.800,9102PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0331000SADEGERALPagamentoESTIMATIVO363895842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,006.631,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO2622200/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MESERVIO DE MANUTENO DE EXTINTOR
DE P QUIMICO 04KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTTICO E PINTURADISPENSA DE
LICITAO/00,000,0058,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS
- P.
JURDICA0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO3584309/2014007.831.411/0001-7810697MOGITEQ
ASSIST TECNICA E VENDA DE EQUIPS ODONTOLGISERVIO DE MO DE
OBRADISPENSA DE LICITAO/00,000,00140,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO4031321/2014007.699.468/0001-6513007POINTWARE
SERVIOS DE INFORMATICA LTDA - MESERVIO DE INSTALAO RELOGIO DE PONTO
BIOMETRICO E TREINAMENTODISPENSA DE
LICITAO/0250,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO40710/0598.167.918-2012091ALBINO
CORREA MARCONDESAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO40720/0997.244.998-0410302ALMIR
MONTEIRO DA SILVAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
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DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO40730/0263.373.708-0510090ANDREIA
CRISTINA GALINDOAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO40740/0271.158.898-0512935FABIANA
SIMAO VOLPI PINHOAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO40750/0399.019.804-1012827HERMINIA
LUIZA XAVIER TAVARES MATOSAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR
AFASTADO PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE
SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
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ALIMENTAO0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO40760/0154.417.728-329893ROSILENE
NUNES PEREIRAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0106RECURSO ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB
VARIVEL33903033903036MATERIAL HOSPITALAR0230027REC EST - PAB
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CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I
(CONFORME NBR 14.056/2002) MED 6CM X 1,80M, CONFORME ATA DE
REGISTRO PREOS N 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR
14.056/2002) MED 12CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N
579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 8CM
X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 579/2014ATADURA DE CREPOM
TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 10CM X 1,80M, CONFORME ATA DE
REGISTRO PREOS N 579/2014COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM
PAPELO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N
579/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRASMay-144.934,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO
ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903033903036MATERIAL
HOSPITALAR0230027REC EST - PAB
VARIAVELEmpenhoGLOBAL4024221442/2014061.613.881/0001-003002DAKFILM
COMERCIAL LTDAPVPI DEGERMANTE 10% FRASCO C/ 1 LITRO, CONFORME ATA
REGISTRO PREOS N 581/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRASMay-14246,200,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN
DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO
ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903033903036MATERIAL
HOSPITALAR0230027REC EST - PAB
VARIAVELEmpenhoGLOBAL4025221442/2014007.938.147/0001-7612980EXPODEL
BR PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MEALCOOL 70%, ANTISSPTICO E
BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N
582/2014BISTURI DESCARTVEL N 11 LMINA DE AO, CONFORME ATA DE
REGISTRO PREOS N 582/2014BISTURI DESCARTVEL N 12 LMINA DE AO,
CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 582/2014BISTURI DESCARTVEL N 15
LMINA DE AO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 582/2014BISTURI
DESCARTVEL N 20 LMINA DE AO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N
582/2014BISTURI DESCARTVEL N 21 LMINA DE AO, CONFORME ATA DE
REGISTRO PREOS N 582/2014BISTURI DESCARTVEL N 23 LMINA DE AO,
CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 582/2014ESPTULA DE AYRES EM
MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N
582/2014FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE, MED 25MM X 10M, CONFORME ATA
REGISTRO PREOS N 582/2014FITA ADESIVA CREPE MED 16MMX50M, CONFORME
ATA REGISTRO PREOS N 582/2014LENOL DESCARTVEL S/ ELASTICO PCT C/ 10
UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 582/2014LUVA DE LTEX PARA
PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO
PREOS N 582/2014MICRONEBULIZADORES P/ REDE DE OXIGENIO TAMANHO
ADULTO, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 582/2014MICRONEBULIZADORES P/
REDE DE OXIGENIO TAMANHO INFANTIL, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N
582/2014CULOS DE PROTEO USO HOSPITALAR LENTES ACRLICO TRANSPARENTE,
CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 582/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRASMay-145.816,930,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO
ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903033903036MATERIAL
HOSPITALAR0230027REC EST - PAB
VARIAVELEmpenhoGLOBAL4026221442/2014053.611.125/0001-148665CENTROVALLE
SOLUES PARA A SADE LTDAHIPOCLORITO DE SDIO 2,5% 1,0 LITRO, CONFORME
ATA DE REGISTRO PREOS N 580/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRASMay-14336,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN
DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO
ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903033903036MATERIAL
HOSPITALAR0230027REC EST - PAB
VARIAVELEmpenhoGLOBAL4027221442/2014059.231.530/0003-5512979KOLPLAST
CI LTDAESPECULO VAGINA DESCARTVEL TAMANHO MDIO, CONFORME ATA DE
REGISTRO PREOS N 584/2014ESPECULO VAGINAL DESCARTVEL TAMANHO
PEQUENO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 584/2014KIT DESTINADO A
COLETA DE EXAME GINECOLGICO TAMANHO MDIO LONGO, CONFORME ATA
REGISTRO PREOS N 584/2014KIT DESTINADO A COLETA DE EXAME
GINECOLGICO TAMANHO PEQUENO LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N
584/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRASMay-148.242,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO
ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903033903036MATERIAL
HOSPITALAR0230027REC EST - PAB
VARIAVELEmpenhoGLOBAL4028221442/2014052.202.744/0001-928521NACIONAL
COMERCIAL HOSPITALAR LTDAABAIXADOR DE LNGUA / ESPTULA DE MADEIRA
DESCARTVEL PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N
585/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED
20CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS N 585/2014COLETOR DE
MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELO DE 7 LITROS, CONFORME ATA
REGISTRO PREOS N 585/2014DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE 2%,
FRASCO C/ 1 LITRO , CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 585/2014ELETRODO
DESCARTAVEL, AUTO ADESIVO USO NICO PCT C/ 60 UNIDADES, CONFORME ATA
REGISTRO PREOS N 585/2014ESPARADRAPO IMPERMEVEL 5CM X 4,5M,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREOS N 585/2014SORO FISIOLGICO CLORETO
DE SODIO 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREOS N 585/2014BEC-BOLSA
ELETRNICA DE COMPRASMay-147.535,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia
Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS -
TFVS33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0530004FNS -
VS/TFVSPagamentoORDINRIO2605222340/2014017.169.134/0001-3312938RJ
COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIPNEU NOVO 205/75 R16
- CONFORME ATA N 587/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRAS17/20140,000,001.844,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia
Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS -
TFVS33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0530004FNS -
VS/TFVSEmpenhoORDINRIO4033322/2014011.449.989/0001-3110707SUPER
TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MEAMORTECEDOR
TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIRODISPENSA DE
LICITAO/0640,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia
Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS -
TFVS33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0530004FNS -
VS/TFVSEmpenhoORDINRIO4041331/2014012.357.256/0001-3012452BASE
RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PECAS LTDAKIT DE EMBREAGEMBOBINA
DE IGNIOVELAS DE IGNIOCABOS DE VELASCORREIA DENTADACORREIA DO
ALTERNADORINTERRUPTOR DE LEOVLVULA TERMOSTTICABOMBA D GUAROLAMENTO
ESTICADORBATERIA 60 AMPERESDISPENSA DE
LICITAO/01.388,500,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia
Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS -
TFVS33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS0530004FNS -
VS/TFVSEmpenhoORDINRIO4034323/2014011.449.989/0001-3110707SUPER
TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - MESERVIO ESPECIALIZADO
NA MANUTENO DO SISTEMA DE SUSPENSO TRASEIRADISPENSA DE
LICITAO/0140,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia
Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS -
TFVS33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS0530004FNS -
VS/TFVSEmpenhoORDINRIO4042330/2014012.357.256/0001-3012452BASE
RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PECAS LTDASERVIO ESPECIALIZADO NA
RETFICA COMPLETA DE MOTORDISPENSA DE
LICITAO/05.200,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE
ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia
Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL33903233903200MATERIAL, BEM OU
SERVIO PARA DISTRIBUIO GRATUITA0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALLiquidaoORDINRIO3587211/2014000.327.159/0001-1512050VAFESPUMA
INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDACOLCHO ESPUMA D28 LISO TECIDO
POLIESTER MED 078X188X012CMDISPENSA DE
LICITAO/00,007.490,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE
ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia
Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL33903633903632SERVIOS DE
ASSISTNCIA SOCIAL0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALPagamentoGLOBAL2360225145/2014075.085.298-478582CHRISTINE
BOCCHINICONTRATAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER
PROJETO BEM ESTAR DE CORPO E MENTE NA TERCEIRA IDADE, PARA IDOSOS
PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVNCIA DO IDOSO, COM DURAO TOTAL DE
80 HORASDISPENSA DE LICITAO0,000,001.166,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE
ASSISTNCIA SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL33903933903944SERVIOS
DE GUA E ESGOTO0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALPagamentoESTIMATIVO22095842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,002.191,2302PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE
ASSISTNCIA SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS.
SOCIAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALLiquidaoORDINRIO40490/0160.219.198-0710129MONICA
APARECIDA PEDROSOAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0049RECURSOS FUNDO
NAC ASS SOC - FNAS2178REC FNAS - PSE -
P.PORT.N.ESPECIAIS33504333504300SUBVENES SOCIAIS0550014FNAS - PSE -
P.PORT.N.ESPECIAISPagamentoGLOBAL83183475/2011058.488.073/0001-544173APAE
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARUJAPRORROGAO DO CONVNIO N
2.251/2011 - MTUA COOPERAO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS
ASSISTENCIAIS DE AO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESESOUTROS/NO
APLICVEL/00,000,004.500,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN
DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia
Social244Assistncia Comunitria0049RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC -
FNAS2179REC FNAS - PBF- PAIF33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS -
P. JURDICA0550012FNAS - PAIF - ATEND INT
FAMLIAPagamentoORDINRIO2430118/2014003.474.081/0001-504789TRANSFER
SERVICE LTDALOCAO DE NIBUS 48 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO
"ESPAO VIDA PLUS", NA CIDADE DE EMBU GUAU / SP, COM SADA S 7:00
HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 15:30 HORASDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00900,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE
ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia
Social244Assistncia Comunitria0049RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC -
FNAS2180REC FNAS - PROJOVEM33903033903007GNEROS DE
ALIMENTAO0550008FNAS -
PROJOVEMPagamentoGLOBAL2221210606/2013001.888.691/0001-7411723NATURICHE
EVENTOS LTDAKIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREOS N
514/2013BEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRAS22/20130,000,002.125,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC
MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia
Social244Assistncia Comunitria0049RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC -
FNAS2181REC FNAS - IGDSUAS-M44905244905233EQUIPAMENTOS PARA UDIO,
VDEO E FOTO0550009FNAS -
IGDSUAS-MPagamentoORDINRIO2373129/2014012.543.313/0001-7511071I.
PEREIRA INFORMATICA - MEAPARELHO TELEFNICO SEM FIO C/ 2 RAMAIS -
BIVOLTDISPENSA DE LICITAO/00,000,00480,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0050RECURSO
ESTADUAL - DRADS2182REC EST - PPB - CRIANA E
ADOLESCENTE33903033903099OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0250007DRADS -
PPBEmpenhoORDINRIO4043073/2014007.733.287/0001-089085MARCIA MARIA
RODRIGUES MATSUMOTO PAPELARIA - MECADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA
1/4 48 FLPIS PRETO ESCOLAR - CAIXA COM 144 UNIDADESBORRACHA BRANCA
- CX C/ 20 UNIDADESLPIS DE COR GRANDE - CAIXA COM 12 CORESMASSA DE
MODELAR ATXICA 12 CORESCOLA BRANCA ESCOLAR 110g.ESTOJO ESCOLAR COM
ZIPERPINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANCAS VIROLA DE
ALUMINIO POLIDO N 2PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANCAS
VIROLA DE ALUMINIO POLIDO N 4PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS
BRANCAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO N 6PINCEL CHATO CABO AMARELO
LONGO CERDAS BRANCAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO N 10PINCEL CHATO
CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANCAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO N
12PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA
EM ALUMINIO POLIDO N 2PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO
LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO N 4PINCEL CHATO CERDAS
PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO N
6PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA
EM ALUMINIO POLIDO N 8PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO
LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO N 12PINCEL CHATO CERDAS
PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO N
16TINTA A OLEO VERDE VESSIE C/ 20ML - CAIXA C/ 06 UNIDADESTINTA LEO
AMARELO NAPOLES 20ML -CAIXA C/ 06 UNIDADESPASTA DE MODELAGEM FRASCO
C/ 250MLCANETA P/ TECIDO NA COR PRETACANETA P/ TECIDO NA COR
MARROMSOLVENTE P/ TINTA LEO 100ML, CAIXA C/ 06 UNIDADESTECIDO MORIM
100% ALGODO LARGURA 80CM, PEA C/ 50 MTECIDO P/ PANO DE PRATO 100%
ALGODO NA COR BRANCA PEA C/ 100 MTELA P/ PINTURA MED 20 X 20CMTELA
P/ PINTURA MED 60 X 80CMTELA P/ PINTURA MED 100 X 80CMCORTADOR DE
E.V.A. TAM GRANDETINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR BRANCA - CAIXA C/ 12
FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR AMARELO OURO - CAIXA C/ 12
FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR AMARELO LIMO - CAIXA C/ 12
FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR PURPURA - CAIXA C/ 12
FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR ROSA CH - CAIXA C/ 12
FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR AZUL MARINHO - CAIXA C/ 12
FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR VERDE BEB - CAIXA C/ 12
FRASCOSDISPENSA DE LICITAO/04.203,200,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0050RECURSO
ESTADUAL - DRADS2185REC EST - LIB.ASSISTIDA33903933903999OUTROS
SERV. TERCEIROS - P. JURDICA0250006DRADS - LIB
ASSISTIDAPagamentoORDINRIO1841093/2014003.474.081/0001-504789TRANSFER
SERVICE LTDALOCAO DE MICRO NIBUS 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM
DESTINO "CHCARA MILAGRE DA VIDA", NA CIDADE DE EMBU GUAU / SP, COM
SADA S 7:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 17:00 HORASDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00750,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ09SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS01GAB SEC DE OBRAS4Administrao122Administrao
Geral0055MANTER SECRETARIA DE OBRAS2188MANTER SECRETARIA DE
OBRAS33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALLiquidaoORDINRIO40450/0180.419.118-389863ALEXANDRE
STEFANO BRUNIADIANTAMENTO DE NUMERRIOOUTROS/NO
APLICVEL/0500,00500,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS
PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE
SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS
PBLICOS33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS
IMVEIS0111000GERALEmpenhoGLOBAL4032224211/2014010.679.547/0001-1912964DARDOUR
TINTAS COMERCIO E SERVIOS LTDA METINTA LATEX PREMIUM BRANCA 18
LITROS, CONFORME ATA N 596/2014TINTA LATEX PREMIUM AZUL 18 LITROS,
CONFORME ATA N 596/2014ESMALTE SINTTICO ALTO BRILHO BRANCO - GALAO
C/ 3,6 LITROS, CONFORME ATA N 596/2014ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO
AZUL DEL REY GALAO C/ 3,6 LITROS - CONFORME ATA N 596/2014TINTA
ACRILICA FOSCA P/ PISOS COR CASTOR - LATA C/ 18 LITROS, CONFORME
ATA N 596/2014TINTA ACRILICA FOSCA P/ PISOS COR CINZA - LATA C/ 18
LITROS, CONFORME ATA N 596/2014BEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRAS026/20146.075,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS
PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE
SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS
PBLICOS33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO2568167/2014050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294PORTA ESCOVASINDUZIDO DA PARTIDABENDIX DA
PARTIDALMPADA COMUMJOGO DE ESCOVASCIRCUITO DA LANTERNADISPENSA DE
LICITAO/00,000,00423,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS
PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE
SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS
PBLICOS33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0111000GERALEmpenhoORDINRIO4044259/2014052.018.330/0001-08693DENAC
COMRCIO PEAS P/ TRATORES LTDACHAVE COMUTADOR - 81805385DISPENSA DE
LICITAO/0180,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS
PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE
SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS
PBLICOS33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO214295842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00832,3102PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS
PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE
SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS
PBLICOS33903933903969SEGUROS EM
GERAL0111000GERALLiquidaoGLOBAL2432196238/2012061.198.164/0001-605513PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISPRORROGAO DO CONTRATO N.
2.501/2013 - CONTRATAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE
SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISO, INCNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS
MATERIAIS PARA VECULO CAMINHO FORD F-4000 3.9 TURBO 4X2 (CUMMINS) -
ANO/MODELO: 2010/2011 - 02 PORTAS - DIESEL - ST 299DISPENSA DE
LICITAO0,003.699,950,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS
PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE
SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS
PBLICOS33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40770/0279.478.498-6212538ROSEMEIRE
VIEIRA CARACAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE SERVIOS
PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER SECRETARIA DE
SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS
PBLICOS33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40780/0106.626.198-9712970WILDES
DE OLIVEIRA BRONZEAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE
SERVIOS PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER
SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS
PBLICOS33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40790/0009.583.728-0213011JORGE
MENINO DE MACEDOAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS01GAB SEC DE
SERVIOS PBLICOS4Administrao122Administrao Geral0057MANTER
SECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS2190MANTER SECRETARIA DE SERVIOS
PBLICOS33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40800/0013.499.268-7610158HUMBERTO
ANTONIO DE OLIVEIRAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS02GUARDA
MUNICIPAL6Segurana Pblica181Policiamento0059MANTER GUARDA
MUNICIPAL2192MANTER GUARDA MUNICIPAL33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO22295842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00138,1302PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS02GUARDA
MUNICIPAL6Segurana Pblica181Policiamento0059MANTER GUARDA
MUNICIPAL2192MANTER GUARDA MUNICIPAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40460/0253.930.238-6310684GELSON
DA SILVA COSTAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO
INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS02GUARDA
MUNICIPAL6Segurana Pblica181Policiamento0059MANTER GUARDA
MUNICIPAL2192MANTER GUARDA MUNICIPAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0111000GERALLiquidaoORDINRIO40470/0092.988.898-7912969GISELE
VIEIRA DE LUCENAAUXLIO ALIMENTAO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO
PELO INSSOUTROS/NO APLICVEL/0263,46263,460,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS03SERVIO
RODOVIRIO15Urbanismo452Servios Urbanos0060MANTER SERVIO
RODOVIRIO2193MANTER SERV. RODOVIRIO33903033903039MATERIAL PARA
MANUTENO DE
VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3330216/2014058.526.328/0001-261016GECE
FREIOS LTDA MEREPARO COMPLETO DA CMARA MASTER 30/30DISPENSA DE
LICITAO/00,000,00320,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS03SERVIO RODOVIRIO15Urbanismo452Servios
Urbanos0060MANTER SERVIO RODOVIRIO2193MANTER SERV.
RODOVIRIO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3432218/2014000.669.884/0001-7112878JOSE
APARECIDO DE SOUZA ARUJABOMBA HIDRULICAREPARO DO PISTODISPENSA DE
LICITAO/00,000,002.200,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS03SERVIO RODOVIRIO15Urbanismo452Servios
Urbanos0060MANTER SERVIO RODOVIRIO2193MANTER SERV.
RODOVIRIO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3473211/2014050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294ROTOR DO ALTERNADORESTATOR DO
ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORBUCHA PLSTICAROLAMENTO DO
ALTERNADORDISPENSA DE LICITAO/00,000,00643,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS03SERVIO
RODOVIRIO15Urbanismo452Servios Urbanos0060MANTER SERVIO
RODOVIRIO2193MANTER SERV. RODOVIRIO33903033903039MATERIAL PARA
MANUTENO DE
VECULOS0111000GERALEmpenhoORDINRIO4040258/2014058.526.328/0001-261016GECE
FREIOS LTDA MELONA DE FREIO 1X 133CATRACA DE FREIOFLEXIVEL DO
COMPRESSORPATIM DO FREIO TRASEIRODISPENSA DE
LICITAO/01.000,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS03SERVIO RODOVIRIO15Urbanismo452Servios
Urbanos0060MANTER SERVIO RODOVIRIO2193MANTER SERV.
RODOVIRIO33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE
VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO2761176/2014068.461.664/0001-917798POSTO
DE MOLAS SO GABRIEL LTDA - MESERVIO DE MANUTENO EM FEIXE DE MOLAS
DIANTEIRODISPENSA DE LICITAO/00,000,00120,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS03SERVIO
RODOVIRIO15Urbanismo452Servios Urbanos0060MANTER SERVIO
RODOVIRIO2193MANTER SERV. RODOVIRIO33903933903919MANUTENO E
CONSERVAO DE
VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3474212/2014050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294SERVIO ESPECIALIZADO NA MANUTENO DA PARTE
ELTRICADISPENSA DE LICITAO/00,000,00120,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS04VIAS
PBLICAS15Urbanismo451Infra-Estrutura Urbana0062MANTER VIAS
PBLICAS2196MANTER VIAS PBLICAS33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO
DE
VECULOS0111000GERALLiquidaoORDINRIO1898134/2014052.018.330/0001-08693DENAC
COMRCIO PEAS P/ TRATORES LTDA12164321 - PORCA DE AO76011090 -
PARAFUSO DE AO75245850 - ARO COM 02 ANIS75241633 - VLVULA75212947 -
TAMPA DA VLVULA75212946 - TAMPA DA VLVULA75239551 - CALO
9,5MM79049524 - PORCA79069596 - PORTA DENTE CENTRAL79043111 -
PARAFUSO DO DENTE76028389 - PINO DA UNHA76026616 - UNHA DO
DENTE75280001 - FACA LATERAL79097011 - FACA DA CAAMBADISPENSA DE
LICITAO/00,006.125,450,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS05CEMITRIO E
VELRIO15Urbanismo452Servios Urbanos0067MANTER CEMITRIO E
VELRIO2197MANTER CEMITRIO E VELRIO33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO279095842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00228,1202PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS06LIMPEZA
PBLICA15Urbanismo452Servios Urbanos0068MANTER LIMPEZA
PBLICA2198MANTER LIMPEZA PBLICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO
DE
VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3331215/2014058.526.328/0001-261016GECE
FREIOS LTDA MEREPARO CMARA MASTER 24/30DISPENSA DE
LICITAO/00,000,00320,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS06LIMPEZA PBLICA15Urbanismo452Servios
Urbanos0068MANTER LIMPEZA PBLICA2198MANTER LIMPEZA
PBLICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3434220/2014000.669.884/0001-7112878JOSE
APARECIDO DE SOUZA ARUJAELEMENTO DO FILTROVLVULA TERMOSTTICAREPARO
DA BOMBA INJETORABICO INJETORREPARO DO REGULADORREPARO DA BOMBA
ALIMENTADORAJOGO DE JUNTASJOGO DE ARRUELASROLAMENTO DO EIXOMANCAL
DO REGULADORDISPENSA DE LICITAO/00,000,001.897,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS06LIMPEZA
PBLICA15Urbanismo452Servios Urbanos0068MANTER LIMPEZA
PBLICA2198MANTER LIMPEZA PBLICA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO
DE
VECULOS0111000GERALPagamentoORDINRIO3472210/2014050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294LANTERNA COMPLETADISPENSA DE
LICITAO/00,000,0042,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE
TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0069MANTER DEPARTAMENTO DE
TRNSITO2200MANTER DEPTO DE TRNSITO33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO22495842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00198,9602PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE
TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0070RECURSO MULTA DE
TRNSITO2201RECURSO MULTA DE TRNSITO33903633903699OUTROS SERVIOS DE
PESSOA
FSICA0145000TRNSITO-FISCALIZAOLiquidaoGLOBAL76397266/2004791.620.458-496233ELSON
ANTONIO FERREIRAGRATIFICAO PELA COMPOSIO DA JARI -
PRESIDENTEOUTROS/NO APLICVEL/00,00700,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE
TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0070RECURSO MULTA DE
TRNSITO2201RECURSO MULTA DE TRNSITO33903633903699OUTROS SERVIOS DE
PESSOA
FSICA0145000TRNSITO-FISCALIZAOLiquidaoGLOBAL76497266/2004027.335.258-083223OSVALDO
APARECIDO FORTUNATOGRATIFICAO PELA COMPOSIO DA JARI -
MEMBROOUTROS/NO APLICVEL/00,00500,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE
TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0070RECURSO MULTA DE
TRNSITO2201RECURSO MULTA DE TRNSITO33903633903699OUTROS SERVIOS DE
PESSOA
FSICA0145000TRNSITO-FISCALIZAOLiquidaoGLOBAL76597266/2004130.336.098-569780JULIO
SERGIO ALBA DE OLIVEIRAGRATIFICAO PELA COMPOSIO DA JARI -
MEMBROOUTROS/NO APLICVEL/00,00500,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE
TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0070RECURSO MULTA DE
TRNSITO2201RECURSO MULTA DE TRNSITO33903633903699OUTROS SERVIOS DE
PESSOA
FSICA0145000TRNSITO-FISCALIZAOLiquidaoGLOBAL767120818/2006009.585.188-745982MAURO
BENEDITO BORGESGRATIFICAO PELA COMPOSIO DA JARI II -
MEMBROOUTROS/NO APLICVEL/00,00500,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE
TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0070RECURSO MULTA DE
TRNSITO2201RECURSO MULTA DE TRNSITO33903633903699OUTROS SERVIOS DE
PESSOA
FSICA0145000TRNSITO-FISCALIZAOLiquidaoGLOBAL768120818/2006340.102.228-839685THIAGO
SILVAGRATIFICAO PELA COMPOSIO DA JARI - MEMBROOUTROS/NO
APLICVEL/00,00500,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIOS PBLICOS07DEPARTAMENTO DE
TRNSITO4Administrao122Administrao Geral0070RECURSO MULTA DE
TRNSITO2201RECURSO MULTA DE TRNSITO33903633903699OUTROS SERVIOS DE
PESSOA
FSICA0145000TRNSITO-FISCALIZAOLiquidaoGLOBAL3428120818/2006010.305.788-9312983RICARDO
MOSCOVICHGRATIFICAO PELA COMPOSIO DA JARI II - PRESIDENTE -
PORTARIA N 24.930OUTROS/NO APLICVEL/00,00700,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ10SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS
PBLICOS08DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL4Administrao122Administrao
Geral0071MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL2203MANTER DEPTOS DE ADM
REGIONAL33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO22595842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0067,5602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ12SEC
MUN DE ESPORTES02DEPARTAMENTO DE ESPORTES27Desporto e
Lazer812Desporto Comunitrio0074MANTER DEPARTAMENTO DE
ESPORTES2206MANTER DEPTO DE ESPORTES33903033903024MATERIAL PARA
MANUTENO DE BENS
IMVEIS0111000GERALPagamentoORDINRIO2770031/2014055.968.325/0001-541484MADEIREIRA
CASA REAL LTDA - IM 3497GARAPEIRA VIGA 11CMX5CMX1,00MCHAPA MADEIRIT
14MM 1,10M X 2,20MGARAPEIRA CAIBRO 5CM X 5CM X 1,00MTELHA ONDULADA
2,44M X 0,92M X 5MMDISPENSA DE
LICITAO/00,000,006.147,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ12SEC MUN DE
ESPORTES02DEPARTAMENTO DE ESPORTES27Desporto e Lazer812Desporto
Comunitrio0074MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES2206MANTER DEPTO DE
ESPORTES33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO22695842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,001.154,5702PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ13SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO01GAB SEC DE
DESENVOLVIMENTO ECONMICO4Administrao122Administrao Geral0077MANTER
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2208MANTER SECRETARIA
DESENVOLVIMENTO ECONMICO33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE
BENS
IMVEIS0111000GERALPagamentoORDINRIO3470014/2014011.109.476/0001-8111856LOURDES
FATIMA CRAVEIRO LIMA METINTA ESMALTE ACETINADO MARROM BARROCO -
GALO C/ 3,200LGUA RAZ, LATA C/ 0,900LINNER LATA C/ 0,900LROLO
VELUDO 9CMROLO DE L 9CMDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00170,2502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ13SEC MUN DE
DESENVOLVIMENTO ECONMICO01GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO
ECONMICO4Administrao122Administrao Geral0077MANTER SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2208MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO
ECONMICO33903033903025MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS
MVEIS0111000GERALPagamentoORDINRIO3102013/2014003.215.937/0002-539115MIX
COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM 10365TECLADO USB MULTIMDIA
PORTUGUES PADRO ABNT2DISPENSA DE LICITAO/00,000,0078,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ13SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO01GAB SEC DE
DESENVOLVIMENTO ECONMICO4Administrao122Administrao Geral0077MANTER
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2208MANTER SECRETARIA
DESENVOLVIMENTO ECONMICO33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO22795842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00330,0202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ13SEC
MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO01GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO
ECONMICO4Administrao122Administrao Geral0077MANTER SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2208MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO
ECONMICO33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALLiquidaoGLOBAL177198851/2004046.385.100/0001-8412888SECRETARIA
DO EMPREGO E RELACOES DO TRABALHOCONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA O
BANCO DO POVO PAULISTAOUTROS/NO
APLICVEL/00,005.000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ14SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE01GABINETE DO SEC MEIO
AMBIENTE4Administrao122Administrao Geral0080MANTER SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE2211MANTER SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE33903033903099OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO0111000GERALPagamentoORDINRIO37310/0060.916.658-1213005VANDERLUCIA
DE OLIVEIRA SILVAADIANTAMENTO DE NUMERRIOOUTROS/NO
APLICVEL/00,000,00300,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ14SECRETARIA
MUN DE MEIO AMBIENTE01GABINETE DO SEC MEIO
AMBIENTE4Administrao122Administrao Geral0080MANTER SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE2211MANTER SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO22895842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESPEMPENHO ESTIMATIVO PARA
PAGAMENTO DE CONTAS DE GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,002.502,5202PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ14SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE02DEPARTAMENTO DE MEIO
AMBIENTE4Administrao122Administrao Geral0081MANTER DEPARTAMENTO DE
MEIO AMBIENTE2212MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE33903033903028MATERIAL
DE PROTEO E
SEGURANA0111000GERALLiquidaoORDINRIO2364015/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MERECARGA DE EXTINTOR DE GUA
PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR P QUIMICO SECO 4 KG -
BCRECARGA DE EXTINTOR GS CARBNICO 6 KGDISPENSA DE
LICITAO/00,00583,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ14SECRETARIA
MUN DE MEIO AMBIENTE02DEPARTAMENTO DE MEIO
AMBIENTE4Administrao122Administrao Geral0081MANTER DEPARTAMENTO DE
MEIO AMBIENTE2212MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE33903933903999OUTROS
SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALLiquidaoORDINRIO2365016/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MESERVIO DE MANUTENO DE EXTINTOR
GS CARBNICO AT 6 KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTTICO E PINTURA
EXTERNADISPENSA DE
LICITAO/00,0045,000,00SUBTOTAL104.566,3968.055,18164.991,96Relao
dos empenhos pagos dia 03 de Junho de 201402PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO
PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO
PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33903033903016MATERIAL DE
EXPEDIENTE0111000GERALEmpenhoORDINRIO4094054/2014052.886.702/0001-189920ESTRELINHA
MERCANTIL LTDA MECANETA ESFEROGRFICA 0.7 AZUL C/ 50 UNFICHRIO EM
ACRLICO 4X6PAPELEIRA ACRLICO TRIPLACADERNO UNIVERSITRIO CAPA DURA
10 X 1 200 FPERFURADOR METALICO P/ 40 FOLHASKIT ARQUIVO P/ PASTAS
SUSPENSA DE PVCCLIPS 3/0 C/ 500g.CLIPS 4/0 C/ 500gCADERNO HORA
MARCADAFITA EMBALAGEM TRANSPARENTE PCT C/ 04 UNENVELOPE PLASTICO
GROSSO - PCT C/ 50 UNCAPA/CONTRACAPA P/ ENCADERNAO EM
PLASTICODISPENSA DE LICITAO/0669,900,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO
PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO
PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33903933903999OUTROS SERV.
TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALPagamentoORDINRIO3332050/2014014.698.792/0001-2412067FONSEC
EQUIPAMENTOS DE SEGURANA LTDA - MESERVIO DE INSTALAO DE PELCULA
TIPO INSULFILM NA COR FUMDISPENSA DE
LICITAO/00,000,001.540,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO
EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao
Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2102PROPAGANDA E
PUBLICIDADE33903933903988SERVIOS DE PUBLICIDADE E
PROPAGANDA0111000GERALPagamentoESTIMATIVO3207086/2013005.035.843/0001-4712731CAVEAT
COMUNICACAO LTDA - EPPCONTRATAO DE AGNCIA DE PROPAGANDA PARA A
PRESTAO DE SERVIOS DE COMUNICAO, DIVULGAO, PUBLICIDADE E MARKETING
PARA TODA A ADMINISTRAO PBLICA
MUNICIPALCONCORRNCIAJan-130,000,0037.912,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0011MANTER DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAO2116MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO33903933903990SERVIOS
DE PUBLICIDADE
LEGAL0111000GERALPagamentoGLOBAL97159541/1997048.066.047/0001-841155IMPRENSA
OFICIAL DO ESTADO SAAPOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 -
CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE PUBLICIDADE LEGAL
DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA
"ON-LINE", NO DIRIO OFICIAL DO ESTADODISPENSA DE
LICITAO/00,000,00276,5702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0011MANTER DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAO2116MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO33903933903999OUTROS
SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALPagamentoGLOBAL12191241/2011068.058.643/0001-205182TELEFEL
TELECOMUNICACOES LTDA - EPPPRORROGAO DO CONTRATO N 2.397/2012 -
CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAO, INSTALAO, PROGRAMAO,
MANUTENO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFNICO PABX DIGITAL
COM DDRPREGO30/20120,000,003.190,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO07DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS4Administrao128Formao de Recursos Humanos0015MANTER
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2120MANTER DEPTO REC.
HUMANOS33903033903016MATERIAL DE
EXPEDIENTE0111000GERALEmpenhoORDINRIO4100004/2014005.929.798/0001-745884HL
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPPTONER PRETO K406S P/ IMPRESSORA LASER
SAMSUNG CLX3305TONER AMARELO Y406S P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG
CLX3305TONER CIANO C406S P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX3305TONER
MAGENTA M406S P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX3305DISPENSA DE
LICITAO/02.928,900,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0018MANTER
SECRETARIA DE EDUCAO2123MANTER SEC. EDUCAO33903033903099OUTROS
MATERIAIS DE
CONSUMO0111000GERALEmpenhoORDINRIO4093371/2014009.534.523/0001-929257EDUARDO
DOS SANTOS JUNIORRECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNGDISPENSA DE
LICITAO/0770,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO02CENTRO DE PSICOLOGIA4Administrao122Administrao
Geral0020MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA2125MANTER CENTRO DE
PSICOLOGIA33903033903028MATERIAL DE PROTEO E
SEGURANA0111000GERALEmpenhoORDINRIO4089374/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MERECARGA DE EXTINTOR DE GUA
PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR P QUIMICO SECO 4 KG -
BCDISPENSA DE LICITAO/0161,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO02CENTRO DE
PSICOLOGIA4Administrao122Administrao Geral0020MANTER CENTRO DE
PSICOLOGIA2125MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA33903933903999OUTROS SERV.
TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALEmpenhoORDINRIO4090375/2014054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - MESERVIO DE MANUTENO EM EXTINTOR
DE GUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTTICO E
PINTURA EXTERNASERVIO DE MANUTENO EM EXTINTOR PORTTIL, INCLUINDO
TESTE HIDROSTTICO E PINTURA EXTERNADISPENSA DE
LICITAO/0116,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO03MERENDA ESCOLAR4Administrao122Administrao
Geral0022ALIMENTAO ESCOLAR2127ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS
DE
ALIMENTAO0111000GERALPagamentoGLOBAL2481211697/2013003.817.246/0001-4912786COMERCIAL
DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDAFARINHA DE MANDIOCA CRUA
EMBALAGEM 1000G - CONFORME ATA N 553/2013BEC-BOLSA ELETRNICA DE
COMPRAS35/20130,000,00482,4002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO03MERENDA ESCOLAR4Administrao122Administrao
Geral0022ALIMENTAO ESCOLAR2127ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS
DE
ALIMENTAO0111000GERALPagamentoGLOBAL2731208334/2013008.705.954/0001-018422TERACOMM
COMERCIAL LTDA EPPABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE
PAPELO ONDULADO II, CONFORME ATA N 498/2013ABACAXI PEROLA, CLASSE
A, GRADO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N
498/2013TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A
SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N
498/2013LIMO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE,
ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME
ATA N 498/2013PRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV,
PAPELO ONDULADO, CONFORME ATA N 498/2013LARANJA LIMA, CLASSE A,
FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLSTICA, CONFORME ATA N
498/2013ABBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO
DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA N
498/2013ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM
CAIXA PLSTICO, CONFORME ATA N 498/2013BATATA DOCE, ROSADA OU
AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA,
CONFORME ATA N 498/2013BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME
GRADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N
498/2013PIMENTO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLSTICA,
CONFORME ATA N 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA
FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N
498/2013MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA
EM CAIXA DE PAPELO, CONFORME ATA N 498/2013AGRIO FRESCO, TIPO EXTRA
EM MAO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N
498/2013ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA
PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013ALMEIRO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DZIA
DE MAO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N
498/2013CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DZIA DE MAO, ACONDICIONADA
EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013ESCAROLA FRESCA, TIPO
EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N
498/2013ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DZIA DE MAO, ACONDICIONADO
EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA N 498/2013SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM
MAO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA,
CONFORME ATA N 498/2013ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA
QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELO, CONFORME ATA N
498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO
DE JUTA II, CONFORME ATA N 498/2013CEBOLA SC. GRADA, SELECIONADA,
DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO
OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA N 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO,
GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA N
498/2013CAQUI FUYU ( TIPO CHOCOLATE ) CLASSIFICAO CEAGESP "A",
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELO, CONFORME ATA N 498/2013BEC-BOLSA
ELETRNICA DE COMPRAS17/20130,000,0040.470,2702PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO03MERENDA
ESCOLAR4Administrao122Administrao Geral0022ALIMENTAO
ESCOLAR2127ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS DE
ALIMENTAO0111000GERALPagamentoGLOBAL3204211697/2013005.549.094/0001-7612787CREEK
COMERCIAL LTDA EPPSUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO, ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 MLSUCO DE FRUTA SABOR MANGA,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 MLBEC-BOLSA ELETRNICA
DE COMPRAS35/20130,000,0024.234,4802PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO03MERENDA ESCOLAR4Administrao122Administrao
Geral0022ALIMENTAO ESCOLAR2127ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS
DE
ALIMENTAO0111000GERALEmpenhoGLOBAL4105211697/2013005.549.094/0001-7612787CREEK
COMERCIAL LTDA EPPSUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO, ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 MLSUCO DE FRUTA SABOR MANGA,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 MLBEC-BOLSA ELETRNICA
DE COMPRAS35/20136.262,320,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao
Infantil0025REC FNDE - EDUCAO INFANTIL2130RECURSO FNDE
PNAC33903033903007GNEROS DE ALIMENTAO0521002FNDE - PNAE
INFANTILPagamentoGLOBAL3193211697/2013010.670.182/0001-6111948JADE
AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPPARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E
FINO, EMBALADO EM SACO PLSTICO ATXICO TRANSPARENTE CON