의 회 사 무 처 - Seoul Metropolitan Governmentnews.seoul.go.kr/gov/files/2014/01/2015_04_31.pdf · 구 분 2015예산 % 2014예산 % 증 감 % ... ㅇ 의정활동 총괄보고서

의 회 사 무 처

총 괄 표

의회사무처

의 회 사 무 처개 요

□ 조 직 : 1실 4담당 11 문 원실(공보실, 의정담당 , 의사담당 , 입법담당 , 산정책담당 , 문 원실)

□ 인 력 : 정원 : 266명(1 1명, 4 4명, 5 24명, 6 이하 121명, 별정직 4 10명, 별정직 5 이하 5명, 임기

제 4 2명, 임기제 5 16명, 임기제 6 이하 41명, 리운 직군 42명)

□ 산 (단 : 백만원)

구 분 2015 산 2014 산 증 감% % %

일반회계

계 19,540 100.0 21,526 100.0 △1,986 △9.2

행정운 경비 1,277 6.5 1,846 8.6 △569 △30.8

사 업 비 18,263 93.5 19,680 91.4 △1,417 △7.2

기 임무

선진 의회상 정립을 하여 원활하게 시의회를 운 하고, 의정활동 지원

의회사무처

구 분 2014 2015 2016 2017 2018

의회운 의

내실화로

의회 상

제고

청소년 의회교실 운 11회/1,320명 11회/1,320명 11회/1,320명 11회/1,320명 11회/1,320명

회의록 발간 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내

청사건물 시설장비 유지 리 16건 16건 16건 16건 16건

청사방호 청소 리 2회/10회 2회/10회 2회/10회 2회/10회 2회/10회

청사시설 개선 8건 8건 9건 7건 7건

의정활동

지원기능

강화

서울의회소식지 발행 8회/480,000부 8회/480,000부 8회/480,000부 8회/480,000부 8회/480,000부

의회 홍보 상물 제작 8편 8편 8편 8편 8편

의정모니터 운 10회 12회 12회 12회 12회

의정 안 여론조사(ARS/ 화/면 ) 12/0/0회 20/15/2회 20/20/2회 20/20/2회 20/20/2회

인터넷 홈페이지 운 7회 7회 7회 7회 7회

국외자매도시 의회 표단 청 4회 4회 4회 4회 4회

해외 자매도시 교류 국제회의참석 4회 4회 4회 4회 4회

국내 의정활동 교류사업 10회 10회 10회 10회 10회

의원 입법지원 연구용역 10건 10건 10건 10건 10건

자료실 운 3,000건 3,000건 3,300건 3,300건 3,300건

정책연구 원회 운 22회 22회 22회 22회 22회

의원입법활동 지원을 한 법령 등 조사

분석4회 4회 4회 4회 4회

원회 특정안건 문가 활동 7회 7회 7회 7회 7회

요조례안 제정에 따른 공청회 개최 20회 20회 20회 20회 20회

서울시 재정 산운 연구·분석 4회 4회 4회 4회 4회

시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 3회 3회 3회 3회 3회

목표달성지표

의회사무처

목표체계

략목표2건

성과목표6건

정책사업3건

단 사업7건

세부사업34건

｢ 략목표 Ⅰ

의회운 의 내실화로 의회 상

제고

⇒ 성과목표 2, 정책사업 1,

단 사업 2, 세부사업 11

(의정담당 )

｢ 략목표 Ⅱ

의정활동 지원기능 강화

⇒ 성과목표 4, 정책사업 2,

단 사업 5, 세부사업 23

(의정담당 )

의회사무처

산규모

19,540

성 과 계 획 서

성과 계획서(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20152015 20162014

2014

△1,98619,540 21,526의회사무처

△13411,930 12,064전략목표 1: 의회운영의 내실화로 의회 위상 제고

△4369,581 10,017성과목표 1-1: 의회운영 강화

-청소년 의회교실 운영 11회/1,320명 11회/1,320명 11회/1,320명

-회의록 발간 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내

3022,349 2,047성과목표 1-2: 청사시설 환경개선

-청사건물 및 시설장비 유지관리 16건 16건 16건

-청사방호 및 청소관리 2회/10회 2회/10회 2회/10회

-청사시설 개선 8건 8건 9건

△1,2836,333 7,616전략목표 2: 의정활동 지원기능 강화

1703,760 3,589성과목표 2-1: 의정홍보 및 정보화 운영

-서울의회소식지 발행 8회/480,000부 8회/480,000부 8회/480,000부

-의회 홍보영상물 제작 8편 8편 8편

-의정모니터 운영 10회 12회 12회

-의정현안 여론조사(ARS/전화/면접) 12/0/0회 20/15/2회 20/20/2회

-인터넷 홈페이지 운영 7회 7회 7회

1 의회사무처

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표증감

예 산

20152015 20162014

2014

145801 656성과목표 2-2: 국내·외 교류 강화

-국외자매도시 의회대표단 초청 4회 4회 4회

-해외 자매도시 교류 및 국제회의참석 4회 4회 4회

-국내 의정활동 교류사업 10회 10회 10회

△1,6211,646 3,267성과목표 2-3: 입법활동 지원기능 강화

-의원 입법지원 연구용역 10건 10건 10건

-자료실 운영 3,000건 3,000건 3,300건

-정책연구위원회 운영 22회 22회 22회

-의원입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석 4회 4회 4회

-위원회 특정안건 전문가 활동 7회 7회 7회

-중요조례안 제정에 따른 공청회 개최 20회 20회 20회

23127 103성과목표 2-4: 예산정책지원기능 강화

-서울시 재정 및 예산운영 연구·분석 4회 4회 4회

-시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 3회 3회 3회

△5691,277 1,846전략목표 3: 일반예산

△5691,277 1,846성과목표 3-1: 일반예산

2 의회사무처

세 부 사 업 명 세 서

의회사무처 21,525,906 19,540,333 △1,985,573

의회사무처 의정담당관부서 : 21,525,906 19,540,333 △1,985,573

의회운영 강화 및 의회 청사시설의 안정적 관리정책 : 12,063,999 11,929,890 △134,109

의회운영 강화성과목표 : 10,017,091 9,581,033 △436,058

성과지표 : 2014 20162015

청소년 의회교실 운영 11회/1,320명 11회/1,320명 11회/1,320명

회의록 발간 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내

의회운영 사업 10,017,091 9,581,033 △436,058단위 :

(일반회계)

회의록 발간 30,231 30,330 99

30,330(100-201-01) 사무관리비

119,360원*180부 = 21,485ㅇ 회의록 책자

6,500원*170개 = 1,105ㅇ DVD/CD 회의록

270,000원*12월 = 3,240ㅇ 속기기계 유지보수, 기타소모품

150,000원*30명 = 4,500ㅇ 속기수수료

청소년 의회교실 운영 82,342 108,660 26,318

90,895(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 청소년 민주시민 아카데미

= 13,995ㅇ 청소년 의회교실

8,700원*106명*11회 = 10,145 · 수료증, 선서문

200,000원*11회 = 2,200 · 부대경비

150,000원*11회 = 1,650 · 사진인화료

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

1 의회사무처

= 46,900ㅇ 방청, 참관

15,000원*2,000개 = 30,000 · 기념품구매(일반시민)

1,500원*8,800개 = 13,200 · 기념품구매(초.중학생)

7,000원*50명*2회 = 700 · 상장제작

100,000원*10명*2회 = 2,000 · 심사위원수당

500,000원*2회 = 1,000 · 시상식, 심사위원회 경비(다과 등)

6,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

6,600,000원 = 6,600ㅇ 청소년 의회교실 업무추진

11,165(100-301-09) 행사실비보상금

= 11,165ㅇ 청소년의회교실 운영

5,000원*145명*11회 = 7,975 · 중식비

2,000원*145명*11회 = 3,190 · 간식비

의회운영 지원 528,093 587,078 58,985

81,047(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 81,047ㅇ 중증장애의원 활동보조인력 지원

55,000원*365일*2명 = 40,150 · 일급(기본급)

55,000원*52일*2명 = 5,720 · 주휴수당

55,000원*12월*2명 = 1,320 · 연차유급수당

6,900원*150%*48시간*12월*2명 = 11,924 · 시간외수당

300,000원*12월*2명 = 7,200 · 처우개선비

66,313,200원*4.5% = 2,985 · 국민연금부담금

66,313,200원*2.995% = 1,987 · 건강보험부담금

1,986,080원*6.55% = 131 · 장기요양보험료

66,313,200원*1.5% = 995 · 고용보험

66,313,200원*4.8% = 3,184 · 산재보험

66,313,200원/365일*30일*1년 = 5,451 · 퇴직금

109,121(100-201-01) 사무관리비

= 68,920ㅇ 각종 보고자료 인쇄

4,642,000원*10회 = 46,420 · 의안검토 및 심사보고서

300,000원*8부*2회 = 4,800 · 특별위원회 활동보고서

3,000원*180부*10회 = 5,400 · 세미나, 공청회 보고서

3,000원*200부*10회 = 6,000 · 행정사무감사 및 조사활동보고서

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

2 의회사무처

4,200원*150부*10회 = 6,300 · 예산결산 심사 및 검사보고서

= 15,351ㅇ 의정활동 총괄보고서 발간

30원*340면*215부*7회 = 15,351 · 총괄보고서 발간

2,000,000원*1회 = 2,000ㅇ 의정 역량 강화 교육

= 11,750ㅇ 계약직공무원 선발 위원회 심사수당

70,000원*5명*5회 = 1,750 · 서류심사

200,000원*10명*5회 = 10,000 · 면접심사

= 11,100ㅇ 의원회관 체력단련실 운영

550,000원*12월*0.5 = 3,300 · 운동복 등 세탁비

300,000원*12월*0.5 = 1,800 · 청소용품, 종이물품 구입비

800,000원*12월*0.5 = 4,800 · 세면용품, 화장품 등 구입비

200,000원*12월*0.5 = 1,200 · 장비유지보수비

45,000(100-201-03) 행사운영비

= 45,000ㅇ 시의회 주요 행사 운영

35,000,000원*1회 = 35,000 · 2015년 시의원 체육대회

10,000,000원*1회 = 10,000 · 2015년도 서울특별시의회 송년 간담회

220,900(100-203-03) 시책추진업무추진비

= 211,900ㅇ 의정담당관

5,830,000원*10회 = 58,300 · 의회운영

3,100,000원*4회 = 12,400 · 의회행사

4,200,000원*12회 = 50,400 · 자료수집 활동

4,650,000원*12회 = 55,800 · 입법조사 활동

3,500,000원*10회 = 35,000 · 임시회 및 본회의 운영

= 9,000ㅇ 의사담당관

900,000원*10회 = 9,000 · 의사운영

130,200(100-204-03) 특정업무경비

= 130,200ㅇ 특정업무수행활동비

50,000원*217명*12월 = 130,200 · 대민활동비

810(100-305-01) 배상금등

810,000원 = 810ㅇ 증인, 참고인 등 실비변상

유공시민 표창 및 시상 18,990 29,000 10,010

24,200(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

3 의회사무처

5,000원*3,400명 = 17,000ㅇ 유공시민 공무원 표창장 및 상장 제작

5,000원*1,440명 = 7,200ㅇ 모범졸업생 표창장 및 상장제작

4,800(100-303-01) 포상금

200,000원*24명 = 4,800ㅇ 유공 공무원 시상(격려)

의원수첩 제작 32,400 32,000 △400

32,000(100-201-01) 사무관리비

= 32,000ㅇ 의원수첩 및 상임위 현황표 제작

3,500원*3,500부 = 12,250 · 의원수첩

360원*5,000부 = 1,800 · 상임위 현황표

300원*1,500부 = 450 · 선거구별 현황표

10,000원*1,500부 = 15,000 · 의원 업무용 수첩

5,000원*500부 = 2,500 · 의원 메모 수첩

의회 노후집기 교체 및 정수물품 구매 219,168 193,800 △25,368

193,800(100-405-01) 자산및물품취득비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 의장단 집무실(의장,부의장2) 노후집기 교체

500,000원*52실 = 26,000ㅇ 의원연구실 노후 사무용가구 교체

3,800,000원 = 3,800ㅇ 의원회관 공용회의실 집기 구매

12,000,000원*1대 = 12,000ㅇ 노후 전자복사기 교체

3,000,000원*4대 = 12,000ㅇ 노후 속기기계 교체

10,000,000원+50명*2,200,000원 = 120,000

ㅇ 사무처 및 전문위원실 사무용가구 및 다기능 사무기기 구입

의정활동 지원기능 강화 직원연수 23,800 23,800 0

23,800(100-201-01) 사무관리비

23,800,000원 = 23,800ㅇ 의정활동 지원기능 강화 직원연수

의정활동수행비 9,082,067 8,576,365 △505,702

386,813(100-201-01) 사무관리비

= 153,780ㅇ 의원연구실 운영지원

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

4 의회사무처

84,900,000원 = 84,900 · 의원연구실 운영지원

= 68,880 · 의원연구실 및 의원회관 행정소모품

1,500,000원*1대*12월 = 18,000 - 의원회관 내 복합기 임차운영

40,000원*106명*12월 = 50,880 - 복사용지 등 행정소모품

5,000,000원*4회 = 20,000ㅇ 전국 시.도의회 의장협의회 개최

84,900,000원 = 84,900ㅇ 도서구입비

302,200원*4분기*106명 = 128,133ㅇ 의원 의정 현장활동 지원

1,908,000(100-205-01) 의정활동비

1,200,000원*106명*12월 = 1,526,400ㅇ 의정자료수집·연구비

300,000원*106명*12월 = 381,600ㅇ 의회보조활동비

4,717,848(100-205-02) 월정수당

3,709,000원*106명*12월 = 4,717,848ㅇ 월정수당

740,427(100-205-05) 의정운영공통경비

= 740,427ㅇ 의정운영공통경비

671,853,000원 = 671,853 · 일반의원

68,574,000원 = 68,574 · 예결특위

327,600(100-205-06) 의회운영업무추진비

327,600,000원 = 327,600ㅇ 의회운영업무추진비

78,883(100-205-07) 의장단협의체부담금

= 78,883ㅇ 의장단 협의체 부담금

451,080원*106명 = 47,815 · 의원정수 부담금

21,068,000원 = 21,068 · 기본 부담금

5,000,000원*2회 = 10,000 · 전국 시.도의회 운영위원장협의회 부담금

212,265(100-304-01) 연금부담금

3,708,330원*4.5%*106명*12월 = 212,265ㅇ 의원 국민연금 부담금

150,529(100-304-02) 국민건강보험금

= 150,529ㅇ 의원 국민건강보험 부담금

3,708,330원*2.995%*106명*12월 = 141,275 · 의원 국민건강보험

111,064원*6.55%*106명*12월 = 9,254 · 의원 장기요양보험

54,000(100-304-03) 의원상해부담금

= 54,000ㅇ 의원 상해부담금

1,500,000원*2회*12월 = 36,000 · 사망

1,500,000원*1회*12월 = 18,000 · 상해치료비 등

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

5 의회사무처

청사시설 환경개선성과목표 : 2,046,908 2,348,857 301,949

성과지표 : 2014 20162015

청사건물 및 시설장비 유지관리 16건 16건 16건

청사방호 및 청소관리 2회/10회 2회/10회 2회/10회

청사시설 개선 8건 8건 9건

의회청사 환경개선 2,046,908 2,348,857 301,949단위 :

(일반회계)

의회 청사 유지관리 526,749 1,221,622 694,873

38,539(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 38,539ㅇ 초단시간근로자 보수(6명)

7,920원*14시간*4주*6명*12월 = 31,934 · 인부임

60,000원*6명*12월 = 4,320 · 교통비

36,253,000원*1.5% = 544 · 고용보험료

36,253,000원*4.8% = 1,741 · 산재보험료

12,000(100-201-01) 사무관리비

= 12,000ㅇ 체력단련실 운영

600,000원*12월 = 7,200 · 수건 및 운동복 세탁비

2,000,000원 = 2,000 · 소모품(비누 등) 재료비

2,800,000원 = 2,800 · 운동기구 수선비용 등

1,113,083(100-201-02) 공공운영비

= 125,504ㅇ 연간단가계약

11,000,000원 = 11,000 · 승강기(3대)

16,000,000원 = 16,000 · 소방설비(2개소)

17,000,000원 = 17,000 · 통신장비

20,000,000원 = 20,000 · 음향장비

8,000,000원 = 8,000 · 출입자관리

20,000,000원 = 20,000 · 공기청정기

33,504,000원 = 33,504 · 도청탐지장비

= 110,000ㅇ 장비 및 시설 유지비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

6 의회사무처

100,000,000원 = 100,000 · 장비 및 시설 유지비

10,000,000원 = 10,000 · 본관 및 의원회관 냉온수기 세관

150,000원*106명*12월 = 190,800ㅇ 의원통신요금

7,000,000원*2회 = 14,000ㅇ 교통유발 부담금

1,100,000원*3 = 3,300ㅇ 감사 및 협회비

10,000,000원*6대+30,800,000원*1식 = 90,800ㅇ 차량유지비 등

155,720,000원 = 155,720ㅇ 전화요금

397,645,000원 = 397,645ㅇ 전기,도시가스요금

13,308,000원 = 13,308ㅇ 상하수도 요금

18,000원*667명 = 12,006ㅇ 우편요금

25,000(100-206-01) 재료비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 기계, 전기, 통신, 건축소모품 등

33,000(100-405-01) 자산및물품취득비

15,000,000원*1대 = 15,000ㅇ 전기설비 열화상 진단장비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 기계 및 전기 공구류

= 13,000ㅇ 노후 운동기구 교체 및 신규구매

6,000,000원 = 6,000 · 노후 운동기기 교체

7,000,000원*1대 = 7,000 · 채성분 분석기 구매

의회 청사방호 및 청소관리 530,159 239,235 △290,924

130,726(100-101-04) 기간제근로자등보수

130,726,000원 = 130,726ㅇ 촉탁계약직(청소분야) 임금

88,509(100-201-02) 공공운영비

9,709,000원 = 9,709ㅇ 무인경비용역 설치 및 운영비

700,000원*4회 = 2,800ㅇ 청사소독용역비

5,000,000원 = 5,000

ㅇ 의장단 집무실, 본희의장, 대회의실, 기타 회의실 카펫 세척

71,000,000원 = 71,000ㅇ 청사 필요용품, 화장실 소모품 등

20,000(100-206-01) 재료비

32,000원*50박스*5회 = 8,000ㅇ 초화, 향토식물

250,000원*12개*4회 = 12,000ㅇ 관엽수 등

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

7 의회사무처

의회 청사 시설개선 990,000 888,000 △102,000

778,000(100-401-01) 시설비

364,000,000원 = 364,000ㅇ 본관 및 의원회관 보수

70,000,000원*3개소 = 210,000ㅇ 상임위원회 음향장비 교체

36,000,000원 = 36,000ㅇ 의원회관 냉.난방설비 교체

18,000,000원 = 18,000ㅇ 본관 기계실 기계설비 교체

50,000,000원 = 50,000ㅇ 본관 및 의원회관 노후 전기설비 보수

100,000,000원 = 100,000ㅇ 사무실 재배치 공사비(시간선택제임기제 50명)

110,000(100-405-01) 자산및물품취득비

55,000,000원*2대 = 110,000ㅇ 의원회관 승객용 승강기 교체

의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진정책 : 3,589,164 3,759,570 170,406

의정홍보 및 정보화 운영성과목표 : 3,589,164 3,759,570 170,406

성과지표 : 2014 20162015

서울의회소식지 발행 8회/480,000부 8회/480,000부 8회/480,000부

의회 홍보영상물 제작 8편 8편 8편

의정모니터 운영 10회 12회 12회

의정현안 여론조사(ARS/전화/면접) 12/0/0회 20/15/2회 20/20/2회

인터넷 홈페이지 운영 7회 7회 7회

정보화 사업 621,537 809,981 188,444단위 :

(일반회계)

의정 정보화 지원 462,222 306,559 △155,663

77,925(100-201-01) 사무관리비

47,925,000원 = 47,925ㅇ 의원 백신 및 상용 S/W 구매

30,000,000원 = 30,000ㅇ 의원 전산소모품 구매 지원

93,634(100-201-02) 공공운영비

= 93,634ㅇ 의원 통신요금 지원

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

8 의회사무처

4,712,840원*12월 = 56,555 · 인터넷 요금

29,150원*106명*12월 = 37,079 · 태블릿PC 요금

135,000(100-405-01) 자산및물품취득비

135,000,000원 = 135,000ㅇ 의원연구실 전산장비 교체

의회 인터넷 홈페이지 운영 159,315 118,422 △40,893

1,868(100-201-01) 사무관리비

= 1,868ㅇ 의회 홈페이지 운영

150,000원*7명 = 1,050 · 평가위원 수당

158,000원*1년 = 158 · 도메인 사용료

660,000원*1년 = 660 · 실명인증 사용료

116,554(100-201-02) 공공운영비

80,554,000원 = 80,554ㅇ 홈페이지 운영, S/W 유지보수

3,000,000원*12월 = 36,000ㅇ 문자전송 이용료

본회의장 전광판 영상표출시스템 재구축 0 385,000 385,000

17,556(100-201-01) 사무관리비

17,556,000원 = 17,556ㅇ 정보통신 소모품 등

367,444(100-405-01) 자산및물품취득비

367,444,000원 = 367,444ㅇ IP Video Wall, 스위칭 허브 등

의정활동 홍보 사업 2,967,627 2,949,589 △18,038단위 :

(일반회계)

서울시의회 소식지 발행 948,899 935,899 △13,000

935,899(100-201-01) 사무관리비

= 935,899ㅇ 서울시의회 소식지 발행

12.7원*110면*50,000부*8회 = 558,800 · 인쇄제작비

50원*48,000부*8회 = 19,200 · DM발송

7,800,000원*8회 = 62,400 · 기획편집비

3,300,000원*8회 = 26,400 · 원고료, 사진대여비 등

179,499,000원 = 179,499 · 우편요금

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

9 의회사무처

3,500원*1,500권*8회 = 42,000 · 점자판 발행

2,000원*1,000개*8회 = 16,000 · 테이프 발행

800,000원*8회 = 6,400 · 모바일용 소식지 발행

100,000원*10명*8회 = 8,000 · 편집시안 검토료

100,000원*4명*8회 = 3,200 · 편집위원 수당

2,000,000원*2회 = 4,000 · 명예기자 교육 및 행사

5,000,000원*2회 = 10,000 · 편집,기획,심의 역량 향상 연찬회

의회안내 홍보책자 제작 50,000 20,000 △30,000

20,000(100-201-01) 사무관리비

= 10,000ㅇ 청소년용 홍보만화 제작

769.23원*13,000부 = 10,000 · 인쇄 제작비

= 10,000ㅇ 홍보 브로슈어 제작

5,000원*2,000부 = 10,000 · 인쇄 제작비

의회 홍보촬영장비 관리 112,948 74,460 △38,488

74,460(100-201-01) 사무관리비

= 57,605ㅇ 본회의장 영상시스템 운영 및 HD 방송시스템 유지

200,000원*60알 = 12,000 · 본회의장 영상시스템 운영

651,500,000원*7% = 45,605 · HD 방송시스템 유지보수

704,000원*12월 = 8,448ㅇ 정동사진 장비유지

536,000원*12월 = 6,432ㅇ 정동사진 부속재료비

164,570원*12월 = 1,975ㅇ 정사진 자료관 유지보수

의정활동 영상홍보물 제작 144,000 186,000 42,000

186,000(100-201-01) 사무관리비

11,200,000원*6편 = 67,200ㅇ 의정포커스 종합편 제작 및 본회의장 촬영 운영

2,200,000원*54편 = 118,800ㅇ 의정포커스 상임위편 제작

여론조사 및 의정모니터 운영 263,000 287,850 24,850

287,850(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

10 의회사무처

= 171,000ㅇ 의정현안 여론조사

14,000,000원*12회 = 168,000 · 전화 및 면접조사

300,000원*10회 = 3,000 · ARS녹음비

= 43,000ㅇ 의정모니터 운영

2,200,000원*12월 = 26,400 · 원고료

100,000원*3명*12월 = 3,600 · 심사수당

13,000,000원 = 13,000 · 교육비

73,850,000원 = 73,850ㅇ 소셜 미디어 모니터링 서비스

의정활동 홍보 및 광고 1,229,380 1,445,380 216,000

1,401,280(100-201-01) 사무관리비

= 655,640ㅇ 언론매체 활용 홍보 및 광고

165,000,000원 = 165,000 · 언론사 홈페이지 배너광고

425,600,000원 = 425,600 · 언론사 지면매체 광고

65,040,000원 = 65,040 · 언론사 공동마케팅

= 587,440ㅇ 기타 홍보매체 활용 홍보·광고

557,440,000원 = 557,440 · 영상 미디어 홍보 매체 활용 홍보

30,000,000원 = 30,000 · 시설물 활용 홍보

= 158,200ㅇ 효과적 언론홍보 시스템 구축

142,800,000원 = 142,800 · 통신사 뉴스서비스 이용

15,400,000원 = 15,400 · 뉴스검색 및 스크랩 서비스 이용

44,100(100-203-03) 시책추진업무추진비

44,100,000원 = 44,100ㅇ 의회 공보업무 추진

국내·외 교류사업 추진 및 의정활동 지원강화정책 : 4,026,762 2,573,549 △1,453,213

국내·외 교류 강화성과목표 : 656,200 801,100 144,900

성과지표 : 2014 20162015

국외자매도시 의회대표단 초청 4회 4회 4회

해외 자매도시 교류 및 국제회의참석 4회 4회 4회

국내 의정활동 교류사업 10회 10회 10회

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

11 의회사무처

국내·외 교류사업 656,200 801,100 144,900단위 :

(일반회계)

국외 자매도시 의회대표단 초청 102,400 102,400 0

27,000(100-201-03) 행사운영비

9,000,000원*3회 = 27,000ㅇ 통역비, 물품구입비 등

15,400(100-203-03) 시책추진업무추진비

15,400,000원 = 15,400ㅇ 해외자매도시 초청 업무추진비

60,000(100-301-07) 외빈초청여비

20,000,000원*3회 = 60,000ㅇ 해외자매도시 의회 대표단 초청

해외 자매도시 교류 및 국제회의 참석 471,600 535,500 63,900

30,800(100-201-01) 사무관리비

15,800,000원+15,000,000원 = 30,800ㅇ 방문단 통역, 물품 구입 등

140,000(100-202-03) 국외업무여비

140,000,000원 = 140,000ㅇ 공무원 국외여비

20,200(100-203-03) 시책추진업무추진비

20,200,000원 = 20,200ㅇ 의원 공무국외출장 심사 및 국제교류 업무추진

344,500(100-205-04) 의원국외여비

106명*2,000,000원*125%*130% = 344,500

ㅇ 상임위원회(의장단 포함) 해외 비교시찰

국내 의정활동 교류 82,200 163,200 81,000

15,000(100-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 교류 자치단체 방문 기념품 등 구입

30,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

30,600,000원 = 30,600ㅇ 시의회 방문 기념품

117,600(100-205-03) 의원국내여비

300,000원*10회 = 3,000ㅇ 전국 시·도의회 의장협의회 참석

300,000원*10회 = 3,000ㅇ 전국 시·도의회 운영위원장 협의회 참석

111,600,000원 = 111,600ㅇ 의원 세미나 참석 등 공무출장

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

12 의회사무처

입법활동 지원기능 강화성과목표 : 3,267,252 1,645,809 △1,621,443

성과지표 : 2014 20162015

의원 입법지원 연구용역 10건 10건 10건

자료실 운영 3,000건 3,000건 3,300건

정책연구위원회 운영 22회 22회 22회

의원입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석 4회 4회 4회

위원회 특정안건 전문가 활동 7회 7회 7회

중요조례안 제정에 따른 공청회 개최 20회 20회 20회

입법활동지원사업 3,267,252 1,645,809 △1,621,443단위 :

(일반회계)

의원입법활동지원 연구용역 791,200 698,300 △92,900

30,300(100-201-01) 사무관리비

= 30,300ㅇ 심사위원 수당 등

150,000원*3명*2회 = 900 · 연구용역 심의위원회 참석수당

100,000원*7명*2회 = 1,400 · 연구용역 심의위원회 심사수당

150,000원*7명*16건 = 16,800 · 제안서 평가위원회 참석수당

100,000원*7명*16건 = 11,200 · 제안서 평가위원회 심사수당

668,000(100-207-01) 연구용역비

668,000,000원 = 668,000ㅇ 연구용역비

의회 전문도서관 운영 153,283 144,312 △8,971

104,312(100-201-01) 사무관리비

20,000원*1,000종 = 20,000ㅇ E-book 구매

15,000원*50종*12월 = 9,000ㅇ 국내 정기간행물 구입

40,000원*16종*12월 = 7,680ㅇ 국외 정기간행물 구입

14,000원*31개 학회*12월 = 5,208ㅇ 국내 학회간행물 구입

29,000원*300종 = 8,700ㅇ 영상자료 구입

60,000원*5종*12월 = 3,600ㅇ 전자신문 컨텐츠 구입

30,500,000원 = 30,500ㅇ 학술데이터베이스(WEB-DB) 구입

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

13 의회사무처

300,000원*12월 = 3,600ㅇ 국회도서관 등 원문 정보 이용료

275,000원*12월 = 3,300ㅇ 신간정보 컨텐츠 구입

3,000,000원 = 3,000ㅇ 전산소모품(DB구축, RFID태그, 전산라벨 등)

8,000원*250부*4회 = 8,000ㅇ 의회도서관보 구입

1,724,000원 = 1,724ㅇ 스마트 전자도서관 유지보수

40,000(100-405-02) 도서구입비

20,000원*2,000권 = 40,000ㅇ 도서구입

정책연구위원회 운영강화 71,960 73,560 1,600

28,960(100-201-01) 사무관리비

= 22,400ㅇ 정책연구위원회 운영

150,000원*15명*8회*80% = 14,400 · 회의참석 수당

1,000,000원*8회 = 8,000 · 발표 자료집 발간

= 6,560ㅇ 위원 연구활동 지원

300,000원*16명 = 4,800 · 연구발표 수당

11,000원*16명*10p = 1,760 · 원고료

26,000(100-201-03) 행사운영비

= 21,000ㅇ 정책연구발표회 개최

2,000,000원*6회 = 12,000 · 장소 대관료

1,500,000원*6회 = 9,000 · 행사용 물품구입

2,500,000원*2회 = 5,000ㅇ 정책연구위원 워크숍 개최

18,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

18,600,000원 = 18,600ㅇ 정책연구위원회 업무추진

의정정보화시스템 유지보수 426,358 524,480 98,122

9,460(100-201-01) 사무관리비

9,460,000원 = 9,460ㅇ 전산 소모품 구입

515,020(100-201-02) 공공운영비

515,020,000원 = 515,020ㅇ 정보통신장비 유지보수

의원입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석 8,800 18,700 9,900

17,100(100-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

14 의회사무처

800,000원*12회 = 9,600ㅇ 입법뉴스레터 발간

25,000원*300부 = 7,500ㅇ 법규집 발간

1,600(100-203-03) 시책추진업무추진비

1,600,000원 = 1,600ㅇ 입법뉴스레터 및 법규집 발간 관련 시책추진

중요조례안 제정에 따른 공청회 개최 41,000 41,000 0

27,000(100-201-01) 사무관리비

27,000,000원 = 27,000

ㅇ 공청회 개최 비용(원고료, 참석수당, 기획편집 및 인쇄비 등)

14,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

14,000,000원 = 14,000ㅇ 간담회비, 행사비용

의회의 정책기능 강화를 위한 보고서 발간 64,800 64,800 0

64,800(100-201-01) 사무관리비

1,200,000원*10회 = 12,000ㅇ 현장조사 보고서 발간

12,000,000원*4회 = 48,000ㅇ 입법&정책 발간

12,000원*400부 = 4,800ㅇ 우수조례 사례집 발간

의회 입법, 법률 고문 운영 76,330 71,560 △4,770

71,560(100-201-01) 사무관리비

220,000원*15명*12월 = 39,600ㅇ 고문료

110,000원*3명*15회 = 4,950ㅇ 추가 자문료

100,000원*15명 = 1,500ㅇ 회의 참석수당

= 18,000ㅇ 기관쟁송비용

2,500,000원*4건 = 10,000 · 소송대리인 선임 및 착수금

2,000,000원*4건 = 8,000 · 소송비용 지급

1,510,000원 = 1,510ㅇ 위촉식 등 관련 소모품 구입

6,000,000원 = 6,000ㅇ 법률자문집 발간

오프라인 U-신문고 키오스크 시스템 유지보수 10,521 9,097 △1,424

9,097(100-201-02) 공공운영비

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

15 의회사무처

9,097,000원 = 9,097ㅇ U-신문고 키오스크 유지보수

예산정책지원기능 강화성과목표 : 103,310 126,640 23,330

성과지표 : 2014 20162015

서울시 재정 및 예산운영 연구·분석 4회 4회 4회

시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 3회 3회 3회

예산정책활동지원사업 103,310 126,640 23,330단위 :

(일반회계)

서울시 재정 및 예산운영 연구 분석 76,310 99,640 23,330

85,140(100-201-01) 사무관리비

18,000,000원 = 18,000ㅇ 기획분석보고서 발간

44,000,000원 = 44,000ㅇ 「예산과 정책」책자 발간

3,500원*120부*12월 = 5,040ㅇ 「예산·지방재정 연구동향」 발간

20,000원*150부 = 3,000ㅇ 예산·기금(안) 분석보고서 발간

30,000원*150부 = 4,500ㅇ 주요사업 분석보고서 발간

10,600,000원 = 10,600ㅇ 현안리포트 등 기타보고서 발간

14,500(100-203-03) 시책추진업무추진비

14,500,000원 = 14,500ㅇ 조사분석 관련 간담회 등 업무추진

시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 27,000 27,000 0

16,000(100-201-01) 사무관리비

= 16,000ㅇ 토론회 지원

300,000원*2회*20명 = 12,000 · 참석수당

1,500,000원*2회 = 3,000 · 자료집 발간

200,000원 = 200 · 현수막 제작

800,000원 = 800 · 토론회 준비 물품 구매 등

11,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

11,000,000원 = 11,000ㅇ 토론회 업무추진

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

16 의회사무처

행정운영경비(의회사무처 의정담당관)정책 : 1,845,981 1,277,324 △568,657

일반예산성과목표 : 1,845,981 1,277,324 △568,657

성과지표 : 2014 20162015

기본경비 1,845,981 1,277,324 △568,657단위 :

(일반회계)

기본경비 1,845,981 1,277,324 △568,657

557,772(100-201-01) 사무관리비

= 439,592ㅇ 공통경비

21,000원*224명*90% = 4,234 · 사무용품 종이류

5,000원*266명 = 1,330 · 소규모 수선비

47,548,000원 = 47,548 · 행정장비 수리비

50,000원*40팀 = 2,000 · 도서구입비

840,000원*281명 = 236,040 · 기본업무추진 급량비

20,640,000원 = 20,640 · 기타 소모품 구입비

= 47,900 · 일숙직비

50,000원*2명*114일 = 11,400 - 일직

50,000원*2명*365일 = 36,500 - 숙직

350,000원*2개소 = 700 · 당직실 침구 구입 및 세탁

15,000원*440명*12월 = 79,200 · 신문구독료

= 118,180ㅇ 조작별 기본경비

1,500,000원*12월 = 18,000 · VTR테이프 및 필름

20,000원*200부 = 4,000 · 사진첩, 앨범

1,050,000원*12회 = 12,600 · 정기 간행물

14,000,000원*1식 = 14,000 · 피복비(48명)

350,000원*6회 = 2,100 · 의회운영 차량임차

150,000원*3대*2회 = 900 · 승강기 정기검사

170,000원*15개 = 2,550 · 학술단체 회원가입비

= 16,030 · 본회의장, 대회의실 등 필요용품

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

17 의회사무처

250,000원*12월 = 3,000 - 사무용품 구입

2,200,000원*1식 = 2,200 - 현황판 제작

4,380,000원*1식 = 4,380 - 전국 시.도의회 의원 수첩

6,450,000원*1식 = 6,450 - 방석 세탁 및 구입 등

= 3,000 · 위원회 특정안건 전문가 활용

100,000원*3명*4회 = 1,200 - 참석수당

150,000원*3명*4회 = 1,800 - 심사수당

45,000,000원*1식 = 45,000 · 주요업무추진 급량비

395,400(100-202-01) 국내여비

395,400,000원 = 395,400ㅇ 여비(관내, 관외)

11,592(100-202-02) 월액여비

138,000원*7명*12월 = 11,592ㅇ 월액여비

85,380(100-203-01) 기관운영업무추진비

= 85,380ㅇ 기관운영업무추진비

24,200,000원*1식 = 24,200 · 1급

3,220,000원*19명 = 61,180 · 4급

17,960(100-203-02) 정원가산업무추진비

80,000원*100명+60,000원*166명 = 17,960ㅇ 정원가산금

64,620(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 64,620ㅇ 부서운영업무추진비

100,000원*2과*12월 = 2,400 · 정원 5인 이하 부서

250,000원*14과*12월 = 42,000 · 정원 15인 이하 부서

350,000원*4과*12월 = 16,800 · 정원 15인 초과~30인 이하 부서

5,000원*57명*12월 = 3,420 · 정원 30인 초과 인원

144,600(100-204-01) 직책급업무수행경비

= 144,600ㅇ 직책급 업무추진비

750,000원*1명*12월 = 9,000 · 1급

350,000원*20명*12월 = 84,000 · 4급

100,000원*43명*12월 = 51,600 · 5급

(단위 : 천원)2015 증 감 예 산 과 목 및 내 역2014부서·정책·성과·단위·세부

18 의회사무처