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세 출 예 산 사 업 명 세 서2012년도 본예산 일반회계 자치행정과 ~ 자치행정과
부서: 자치행정과정책: 자치행정 역량 강화단위: 공명 선거 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
자치행정과 53,435,282 47,731,261 5,704,021
국 314,441
도 985,613
군 52,135,228
자치행정 역량 강화 4,708,448 4,264,912 443,536
국 30,514
도 22,618
군 4,655,316
공명 선거 관리 35,580 0 35,580
선거 관리 35,580 0 35,580
201 일반운영비 29,580 0 29,580
01 사무관리비 29,580 0 29,580
○ 제19대 국회의원선거 관리 14,790
―선거홍보 및 계도 안내문 1,925
―부재자신고 안내 홍보현수막 1,200
―공정선거 및 투표 안내홍보 현수막 2,400
―재외,거동불편 및 일반 부재자 신고서 1,050
―부재자 신고 안내문 350
―선거상황실 운영관리 7,865
ㆍ사무기기 임차(복사기,프린터,팩스) 1,500
ㆍ복사용지 875
ㆍ복사기토너 1,200
ㆍ복사기드럼 300
ㆍ프린터 토너 1,200
ㆍ상황실운영 특근매식비 1,890
ㆍ선거사무용품 구입 900
○ 제18대 대통령 선거관리 14,790
―선거홍보 및 계도 안내문 1,925
―부재자신고 안내 홍보 현수막 1,200
―공정선거 및 투표안내 홍보 현수막 2,400
―재외,거동불편,일반 부재자신고서 1,050
―부재자 신고 안내문 350
―선거상황실 운영관리 7,865
ㆍ사무기기임차(복사기,프린터,팩스) 1,500
70원 * 27,492세대
80,000원 * 15매
80,000원 * 15매 * 2회
70원 * 5,000매 * 3종
70원 * 5,000매
500,000원 * 3월
25,000원 * 35박스
300,000원 * 4회
300,000원 * 1회
300,000원 * 2종 * 2회
7,000원 * 3명 * 90일
300,000원 * 3회
70원 * 27,492세대
80,000원 * 15매
80,000원 * 15매 * 2회
70원 * 5,000매 * 3종
70원 * 5,000매
500,000원 * 3월
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부서: 자치행정과정책: 자치행정 역량 강화단위: 공명 선거 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㆍ복사용지구입 875
ㆍ복사기 토너 1,200
ㆍ복사기 드럼 300
ㆍ프린터 토너 1,200
ㆍ상황실운영 특근매식비 1,890
ㆍ선거사무용품 구입 900
25,000원 * 35박스
300,000원 * 4회
300,000원 * 1회
300,000원 * 2종 * 2회
7,000원 * 3명 * 90일
300,000원 * 3회
202 여비 6,000 0 6,000
01 국내여비 6,000 0 6,000
○ 제19대 국회의원 선거관리 3,000
―군,읍면 선거 및 주민등록 담당자 교육 3,000
○제18대 대통령 선거관리 3,000
―군,읍면 선거 및 주민등록담당자 교육 3,000
100,000원 * 30명 * 1회
100,000원 * 30명 * 1회
성과주의 인사 및 조직관리 1,130,422 1,176,352 △45,930
도 18,240
군 1,112,182
공무원 인사 및 조직관리 926,472 907,542 18,930
101 인건비 62,655 52,515 10,140
04 기간제근로자등보수 62,655 52,515 10,140
○ 장기와병 및 출산 대체 인력비 62,655 36,640원 * 19명 * 90일
201 일반운영비 30,050 29,560 490
01 사무관리비 25,050 24,560 490
○ 청원경찰 피복비 10,000
○ 인사위원회 운영수당 7,350
○ 임용장케이스 구입 1,500
○ 공무원 및 신분증 제작 480
○ 인사기록카드 구입 120
○ 기구 직위표 제작 2,100
○ 정년명예퇴임식 물품 구입 1,500
○ 퇴직자 표창장 표구 제작 1,000
○ 우수 모범공무원 표창장 제작 1,000
250,000원 * 40착
70,000원 * 7명 * 15회
5,000원 * 300매
6,000원 * 80명
1,200원 * 100부
3,000원 * 700부
150,000원 *10명
100,000원 * 10명
20,000원 * 50명
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○ 도시군 청원경찰 체육대회 5,000 5,000,000원 * 1식
202 여비 9,700 17,700 △8,000
01 국내여비 9,700 17,700 △8,000
○ 지방공무원 인사통계 합동작업 2,000 200,000원 * 2명 * 5회
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부서: 자치행정과정책: 자치행정 역량 강화단위: 성과주의 인사 및 조직관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 행정공제 및 연금관리 업무 추진 1,000
○ 지방공무원 정현원통계 연찬회 참석 2,000
○ 지방자치 선진행정 연찬 및 교류 2,000
○ 군수회의 추진 2,700
100,000원 * 1명 * 10회
200,000원 * 2명 * 5회
100,000원 * 2명 * 10회
150,000원 * 3명 * 6회
204 직무수행경비 306,720 291,720 15,000
03 특정업무경비 306,720 291,720 15,000
○ 감사담당 4,800
○ 세무담당 54,000
○ 복식부기 담당 7,200
○ 예산담당 10,800
○ 여론담당자 1,200
○ 공무원단체담당 720
○ 대민활동비 228,000
80,000원 * 5명 * 12월
100,000원 * 45명 * 12월
100,000원 * 6명 * 12월
150,000원 * 6명 * 12월
100,000원 * 1명 * 12월
60,000원 * 1명 * 12월
50,000원 * 380명 * 12월
303 포상금 2,500 1,200 1,300
01 포상금 2,500 1,200 1,300
○ 우수 모범 공무원 시상 2,500 50,000원 * 50명
307 민간이전 82,385 82,385 0
07 연금지급금 82,385 82,385 0
○ 공무원 재해보조금 13,781
○ 공무원 본인 및 직계가족 사망 조위금 68,604
2,296,800원 * 1명 * 6배
2,286,800원 * 30명
308 자치단체등이전 20,000 20,000 0
05 자치단체간부담금 20,000 20,000 0
○ 공채, 특채 시험 부담금 20,000 2,000,000원 * 10명
309 전출금 412,462 412,462 0
03 공무원연금관리공단경상전출금 412,462 412,462 0
○ 공무원 자녀 대여 학자금 부담금 412,462
열린군정 및 일선행정조직 역량 강화 203,950 268,810 △64,860
도 18,240
군 185,710
201 일반운영비 84,310 45,370 38,940
도 3,000
군 81,310
01 사무관리비 47,860 20,320 27,540
○ 위대한 부안 만들기 유공자 표창 12,360
―군정발전 유공자 6,000
―일선행정지도자 4,680
120,000원 * 50명
120,000원 * 39명
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부서: 자치행정과정책: 자치행정 역량 강화단위: 성과주의 인사 및 조직관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―애향 고교생 1,680
○ 읍면 연초방문 및 회의자료 제작 7,500
○ 연하장 제작 4,000
○ 비서실 운영물품 구입 24,000
20,000원 * 84명
5,000원 * 100부 * 15회
2,000원 * 2,000매
2,000,000원 * 12월
03 행사운영비 36,450 25,050 11,400
○ 군민의날 군민대상 시상 3,950
―군민대상 심사위원회 참석 수당 1,050
―군민대상 수상자 상패제작 1,500
―군민대상 수상자 메달 제작 1,000
―수상자 꽃다발 400
○ 군수 읍면 연초방문 행사지원 19,500
○ 도지사 연초방문 행사 10,000
○ 도지사 시군방문 3,000
70,000원 * 15명 * 1회
300,000원 * 5개
200,000원 * 5개
80,000원 * 5개
1,500,000원 * 13개소
10,000,000원 * 1회
3,000,000원 * 1식
도 3,000
202 여비 13,000 6,800 6,200
01 국내여비 13,000 6,800 6,200
○ 행정여론 및 동향관리 활동 4,800
○ 직소민원 업무 추진 1,000
○ 현장행정 업무 추진 7,200
20,000원 * 1명 * 20회 * 12월
20,000원 * 1명 * 50회
20,000원 * 3명 * 12월 * 10회
301 일반보상금 6,160 6,160 0
02 장학금및학자금 6,160 6,160 0
○ 이장자녀 장학금 6,160
―중학교 160
―고등학교 6,000
40,000원 * 1명 * 4회
300,000원 * 5명 * 4회
307 민간이전 100,480 210,480 △110,000
도 15,240
군 85,240
04 민간행사보조 70,000 180,000 △110,000
○ 일선지도자 한마음 행사 40,000
○ 군민의 날 행사 30,000
40,000,000원 * 1식
30,000,000원 * 1식
06 보험금 30,480 30,480 0
○ 이장 단체상해보험 30,480 60,000원 * 508명
도 15,240
군 15,240
친절한공직자상 정립 472,152 445,463 26,689
국 7,494
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부서: 자치행정과정책: 자치행정 역량 강화단위: 친절한공직자상 정립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
도 4,378
군 460,280
안정적인 복무관리 143,642 163,670 △20,028
201 일반운영비 134,642 141,270 △6,628
01 사무관리비 127,642 134,270 △6,628
○ 일숙직 수당 72,150
―일 직 17,400
―숙 직 54,750
○ 부안군 홍보용 업무노트 제작 22,500
○ 친절마인드 함양을 위한 전화 모니터링 5,000
○ 당직실 운영 5,972
―침구 구입 800
―침구 세탁 2,400
―운영물품 2,400
―냉온수기 소독비 240
―케이블tv 수신료 132
○ 명예군민증 제작 3,000
○ 구내식당 피복비 900
○ 각종 교육행사 현수막 제작 1,800
○ 복무관리시스템(시간외근무수당 확인) 임차 료 16,320
50,000원 * 3명 * 116일
50,000원 * 3명 * 365일
15,000원 * 1,500권
10,000원 * 500명 * 1회
200,000원 * 4세트
20,000원 * 10장 * 12회
200,000원 * 12월
20,000원 * 12월
11,000원 * 12월
150,000원 * 20개
50,000원 * 6회 * 3명
60,000원 * 3매 * 10회
40,000원 * 34개소 * 12월
02 공공운영비 7,000 7,000 0
○ 전국 시장군수 협의회 회비 4,000
○ 전북 시장군수 협의회 회비 3,000
4,000,000원 * 1회
3,000,000원 * 1회
202 여비 8,400 22,400 △14,000
01 국내여비 8,400 22,400 △14,000
○ 복무지도 업무 추진 2,400
○ 행정서비스헌장 업무추진 6,000
20,000원 * 2명 * 5회 * 12월
20,000원 * 15명 * 20회
405 자산취득비 600 0 600
01 자산및물품취득비 600 0 600
○ 당직실 팩스 구입 300
○ 구내식당 프린터기 구입 300
300,000원 * 1대
300,000원 * 1대
사회단체 지원 및 공무원단체 관리 321,016 274,960 46,056
도 4,378
군 316,638
201 일반운영비 1,860 1,560 300
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부서: 자치행정과정책: 자치행정 역량 강화단위: 친절한공직자상 정립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 1,860 1,560 300
○ 사회단체 보조금 회계교육 강사수당 500
○ 사회단체 보조금 회계교육 교재비 300
○ 사회단체 보조금 심의위원회 참석 수당 560
○ 사회단체 보조금 심의자료 작성 500
500,000원 * 1회
3,000원 * 100부 * 1회
70,000원 * 8명 * 1회
10,000원 * 50부
202 여비 5,400 400 5,000
01 국내여비 5,400 400 5,000
○ 공무원단체지원 워크숍 400
○ 전북공무원 노사 체육대회 참가 5,000
50,000원 * 2명 * 4회
50,000원 * 100명 * 1회
301 일반보상금 11,756 3,000 8,756
도 4,378
군 7,378
02 장학금및학자금 8,756 0 8,756
○ 새마을지도자 자녀 장학금 지원 8,756 875,600원 * 10명
도 4,378
군 4,378
10 행사실비보상금 3,000 3,000 0
○ 새마을 지도자 중앙교육 참가 보상 3,000 50,000원 * 20명 * 3일
307 민간이전 302,000 270,000 32,000
02 민간경상보조 52,000 20,000 32,000
○ 범죄피해자 지원센터 지원 20,000
○ 민주평화통일자문회의 부안군협의회 지원 32,000
20,000,000원 * 1회
32,000,000원 * 1회
03 사회단체보조금 250,000 250,000 0
○ 사회단체 보조금 250,000 250,000,000원 * 1식
진실규명공동수행사업 7,494 6,833 661
국 7,494
101 인건비 6,710 4,449 2,261
국 6,710
04 기간제근로자등보수 6,710 4,449 2,261
○ 대일항쟁기강제동원피해조사 보조인력 6,710 55,916원 * 1명 * 120일
국 6,710
201 일반운영비 784 2,384 △1,600
국 784
01 사무관리비 784 2,384 △1,600
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부서: 자치행정과정책: 자치행정 역량 강화단위: 친절한공직자상 정립 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 대일항쟁기강제동원피해조사 784 784,000원 * 1식
국 784
직원 후생복지 증진 1,428,047 1,145,180 282,867
공무원 복지제도 운영 1,323,775 1,041,900 281,875
201 일반운영비 956,575 883,500 73,075
01 사무관리비 921,575 883,500 38,075
○ 맞춤형 복지제도 921,575
―복지포인트 제공 711,475
―공무원 단체보험 가입비 210,100
745,000원 * 955명
220,000원 * 955명
03 행사운영비 35,000 0 35,000
○ 청원 한마음 체육대회 20,000
○ 도지사기 도.시.군 공무원 배드민턴 대회 7,000
○ 도시군간 동호회 체육대회 출전 8,000
20,000,000원 * 1식
7,000,000원 * 1식
1,000,000원 * 8회
303 포상금 367,200 158,400 208,800
01 포상금 367,200 158,400 208,800
○ 공무원 자녀 보육비 지원 367,200 180,000원 * 170명 * 12월
직원 소양 및 위탁 교육 104,272 103,280 992
201 일반운영비 66,172 102,680 △36,508
01 사무관리비 66,172 102,680 △36,508
○ 맞춤형 자체직무교육비 24,700
―맞춤형 자체 직무교육 강사수당 5,000
―맞춤형 자체 직무교육 교재비 12,500
―소양교육(월례조회) 강사수당 7,200
○ 대학교 위탁교육 지원 35,400
○ 월례조회 현수막 제작 1,080
○ 공무원 교양지 구독 4,992
1,000,000원 * 5회
50,000원 * 5회 * 50명
600,000원 * 12회
1,180,000원 * 15명 * 2회
90,000원 * 1매 * 12회
6,500원 * 64부 * 12월
202 여비 38,100 600 37,500
01 국내여비 38,100 600 37,500
○ 위탁교육 사전답사 등 업무추진 600
○ 맞춤형 자체 직무교육 여비 37,500
100,000원 * 2명 * 3회
150,000원 * 50명 * 5회
공무원 교육 훈련 355,000 278,000 77,000
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부서: 자치행정과정책: 자치행정 역량 강화단위: 공무원 교육 훈련 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
공무원 교육훈련 355,000 278,000 77,000
201 일반운영비 55,000 45,000 10,000
01 사무관리비 55,000 45,000 10,000
○ 공무원 위탁교육비 55,000 250,000원 * 220명
202 여비 300,000 233,000 67,000
04 국제화여비 140,000 103,000 37,000
○ 직무관련 해외연수 45,000
○ 장기교육자 해외연수 20,000
○ 배낭연수 추진 75,000
3,000,000원 * 15명
5,000,000원 * 4명
2,500,000원 * 30명 * 1회
05 공무원 교육여비 160,000 130,000 30,000
○ 공무원 교육 훈련 160,000
―중앙 전문교육 50,000
―도 실무교육 110,000
500,000원*100명
400,000원*275명
공무원 제안 3,250 3,250 0
공무원제안활성화 3,250 3,250 0
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○ 공무원제안업무추진 2,000 100,000원 * 2명 * 5일 * 2회
303 포상금 1,250 1,250 0
01 포상금 1,250 1,250 0
○ 창조적 아이디어 공모 시상 1,250
―최우수상 300
―우 수 상 400
―장 려 상 300
―참 가 상 250
300,000원 * 1개소
200,000원 * 2개소
100,000원 * 3개소
50,000원 * 5개소
행정정보화 추진 1,161,910 1,117,342 44,568
국 23,020
군 1,138,890
정보통신 관리 700,514 657,526 42,988
201 일반운영비 636,362 630,374 5,988
01 사무관리비 68,340 76,080 △7,740
○ 범용 소프트웨어 구입 22,000
○ 휴대폰 유지비 240
○ 직원 수첩 및 탁상용 전화번호 5,000
○ 지상파 방송 디지털전환 홍보 900
○ 영상회의실 운영 관리 1,000
○ 정보통신실 운영 관리 1,200
200,000원 * 110개
1,500,000원 * 2대 * 8%
2,500,000원 * 2식
60,000원 * 15개 * 1회
1,000,000원 * 1식
100,000원 * 12월
- 8 -
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부서: 자치행정과정책: 자치행정 역량 강화단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 컴퓨터 잡자재 구입 3,000
○ 개인정보보호 소프트웨어 구입 35,000
30,000원 * 100개
35,000,000원 * 1식
02 공공운영비 568,022 554,294 13,728
○ 음성급 회선료(실과소, 읍면) 46,453
○ 일반전화 회선료(PSDN, 전국 행정단일망) 148,081
○ 데이터 통신망 이용료(WAN) 193,972
○ 정보통신망 회선사용료 14,400
○ 네트워크 시스템 유지관리 34,270
○ 암호화장비(VPN) 유지보수 12,525
―본청 5,565
―읍면,사업소 6,960
○ IP-텔레포니 시스템 유지보수 40,940
―본청 29,380
―읍면, 사업소 및 기타 11,560
○ IP 행정방송 유지보수(읍면, 사업소) 5,416
○ 무정전 전원공급장치(정보통신실) 3,200
○ 무정전 전원공급장치(읍면, 사업소) 유지보 수 3,285
○ 항온항습기 유지보수(정보통신실) 3,816
○ 영상회의 시스템 유지보수 6,912
○ 일반업무용 다기능사무기기 유지보수 36,000
○ 통합메세지 사용료 12,000
○ 불법소프트웨어 차단시스템 유지보수 1,300
○ 통합메세징 시스템 유지보수 5,452
3,871,071원 * 12월
12,340,083원 * 12월
16,164,273원 * 12월
400,000원 * 3개소 * 12월
428,364,000원 * 8%
69,557,000원 * 8%
87,000,000원 * 8%
367,239,000원 * 8%
144,500,000원 * 8%
67,699,000원 * 8%
40,000,000원 * 8%
41,058,000원 * 8%
47,700,000원 * 8%
86,400,000원 * 8%
1,500,000원 * 800대 * 3%
25원 * 40,000건 * 12월
10,830,000원 * 12%
54,513,000원 * 10%
202 여비 2,400 2,400 0
01 국내여비 2,400 2,400 0
○ 정보통신시스템 유지관리 업무추진 1,200
○ 건축물 정보통신 시설공사 사용전검사 여비 1,200
20,000원 * 2명 * 30일
20,000원 * 2명 * 30일
308 자치단체등이전 24,752 24,752 0
05 자치단체간부담금 24,752 24,752 0
- 9 -
Page 10
부서: 자치행정과정책: 자치행정 역량 강화단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 정보통신 통합망 전용회선료 24,752 24,752,000원 * 1식
405 자산취득비 37,000 0 37,000
01 자산및물품취득비 37,000 0 37,000
○ 정보통신공사 사용전검사 측정장비 구입 32,000
○ PC절전 시스템 서버 구입 5,000
32,000,000원 * 1식
5,000,000원 * 1대
정보통신 노후장비 교체 57,000 57,000 0
405 자산취득비 57,000 57,000 0
01 자산및물품취득비 57,000 57,000 0
○ 노후컴퓨터 교체구입(실과소 및 읍면) 52,800
○ 노후모니터 교체 2,640
○ 노트북 구입 1,560
1,100,000원 * 48대
330,000원 * 8대
1,560,000원 * 1대
정보통신 보안시스템 구축 99,453 56,560 42,893
201 일반운영비 57,453 54,560 2,893
01 사무관리비 23,800 23,800 0
○ 백신프로그램 구입 및 갱신 23,800 23,800,000원 * 1식
02 공공운영비 33,653 30,760 2,893
○ 서버보안프로그램 유지보수 7,352
○ 유해정보사이트 차단 소프트웨어 유지보수 2,883
○ 정보보호시스템 유지보수 13,475
○ IP보안관리 프로그램 유지보수 2,608
○ 보안USB관리 프로그램 유지보수 1,452
○ 자료유출방지 프로그램 유지보수 5,883
61,264,500원 * 12%
24,022,000원 * 12%
134,750,000원 * 10%
21,730,000원 * 12%
12,100,000원 * 12%
49,020,000원 * 12%
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○ 정보통신 연찬회 참석 800
○ 사이버 침해조사 업무추진 1,200
200,000원 * 2명 * 2일
20,000원 * 2명 * 30일
405 자산취득비 40,000 0 40,000
01 자산및물품취득비 40,000 0 40,000
○ 웹 방화벽 시스템 구축 40,000 40,000,000원 * 1식
시군구정보화 공통기반 시스템 구축 116,101 157,918 △41,817
국 1,708
- 10 -
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부서: 자치행정과정책: 자치행정 역량 강화단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 114,393
201 일반운영비 21,931 64,579 △42,648
국 1,708
군 20,223
01 사무관리비 9,833 64,579 △54,746
○ 시군구 재해복구체계 구축 임차료 6,833 569,410원 * 12월
국 1,708
군 5,125
○ 시군구 정보화공통기반시스템 백업테이프 구 입 3,000 100,000원 * 30개
02 공공운영비 12,098 0 12,098
○ 통합백업 시스템 유지보수 12,098 151,222,000원 * 8%
202 여비 1,000 1,000 0
01 국내여비 1,000 1,000 0
○ 시군구 정보화공통기반시스템 운영 업무추진 1,000 100,000원 * 2명 * 5일
308 자치단체등이전 4,089 0 4,089
05 자치단체간부담금 4,089 0 4,089
○ 시군구 재해복구체계 구축 임차료(도 시스템 ) 4,089 4,089,000원 * 1식
403 자치단체등자본이전 89,081 92,339 △3,258
02 공기관등에대한대행사업비 89,081 92,339 △3,258
○ 행정정보 전산장비 유지보수및운영지원 89,081 1,113,502,320원 * 8%
시군구 행정정보시스템 구축 66,750 66,750 0
국 21,312
군 45,438
201 일반운영비 66,750 66,750 0
국 21,312
군 45,438
01 사무관리비 66,750 66,750 0
○ 시군구 1,2 단계 시스템교체 임차료 66,750 5,562,500원 * 12월
국 21,312
군 45,438
기록물관리 122,092 121,588 504
201 일반운영비 118,652 118,148 504
01 사무관리비 30,620 23,880 6,740
○ 문서고 관리 2,940
―모빌렉 유지보수 1,000
―향균제 구입 1,440
―기타 소모품 구입 500
250,000원 * 4회
120,000원 * 12회
100,000원 * 5회
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부서: 자치행정과정책: 자치행정 역량 강화단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 행정정보공개심의위원회 참석 수당 980
○ 기록물 폐기 평가위원회 참석 수당 700
○ 전자문서시스템 메모리 증설 6,000
○ 전자문서시스템 하드디스크 증설 20,000
70,000원 * 7명 * 2회
70,000원 * 5명 * 2회
6,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
02 공공운영비 88,032 94,268 △6,236
○ 문서발송용 우편요금 24,490
―일반 8,100
―등기 12,390
―소포 4,000
○ 전자문서 시스템 유지보수 33,762
―전자문서 시스템 S/W 15,042
―전자문서 시스템 H/W 18,720
○ 자료관 시스템 유지보수 29,780
―자료관 시스템 S/W 14,060
―자료관 시스템 H/W 15,720
270원 * 30,000장
1,770 * 7,000장
4,000원 * 1,000장
125,347,430원 * 12%
234,000,000원 * 8%
117,160,000원 * 12%
196,500,000원 * 8%
202 여비 3,440 3,440 0
01 국내여비 3,440 3,440 0
○ 기록물관리 업무추진 2,400
○ 문서 사송 여비 1,040
20,000원 * 4명 * 30일
20,000원 * 52주
지역정보화 추진 122,087 99,325 22,762
정보화교육 11,100 18,300 △7,200
201 일반운영비 10,100 10,100 0
01 사무관리비 10,100 10,100 0
○ 정보화교육 교재 및 소모품 구입 4,700
―교재비 2,700
―교육용 소모품(프린터 토너 등) 구입 2,000
○ 정보화교육장 장비운영 관리 3,000
○ 정보화교육 강사료 2,400
15,000원 * 30권 * 6회
2,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
50,000원 * 4시간 * 12일
202 여비 1,000 1,000 0
01 국내여비 1,000 1,000 0
○ 정보화교육 업무 추진 1,000 20,000원 * 2명 * 25일
사이버홍보관 운영 69,387 39,425 29,962
201 일반운영비 39,387 39,425 △38
02 공공운영비 39,387 39,425 △38
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부서: 자치행정과정책: 자치행정 역량 강화단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 사이버 홍보관 유지보수 38,837
―홈페이지 콘텐츠 유지보수 10,700
―그린투어 사이버 홍보관 콘텐츠 유지보수 11,465
―서버 및 백업장비 유지보수 16,672
○ 홈페이지 실명서비스 550
107,000,000원 * 10%
229,300,000원 * 5%
208,400,000원 * 8%
550,000원 * 1회
207 연구개발비 30,000 0 30,000
02 전산개발비 30,000 0 30,000
○ 스마트폰 기반의 모바일 웹 구축 30,000 30,000,000원 * 1식
농어촌지역 광대역가입자망 구축 41,600 41,600 0
308 자치단체등이전 41,600 41,600 0
05 자치단체간부담금 41,600 41,600 0
○ 농어촌지역 광대역 가입자망 구축 41,600 3,200,000원 * 13개소
범죄예방 176,220 160,520 15,700
지역생활안전실현 115,860 100,160 15,700
지역치안협의회 운영 5,200 2,560 2,640
201 일반운영비 5,200 2,560 2,640
01 사무관리비 5,200 2,560 2,640
○ 지역치안협의회 운영수당 4,200
○ 지역치안협의회 운영 사무용품 구입 1,000
70,000원 * 15명 * 4회
250,000원 * 4회
방범용 CCTV 설치지원 110,660 97,600 13,060
201 일반운영비 60,420 47,000 13,420
02 공공운영비 60,420 47,000 13,420
○ 방범용 CCTV 인터넷회선 사용료 21,600
○ 방범용 CCTV 시설 유지비 30,000
○ 방범용 CCTV 전기요금 8,820
60,000원 * 30회선 * 12월
30,000,000원 * 1식
35,000원 * 21회선 * 12월
202 여비 240 240 0
01 국내여비 240 240 0
○ 방범용 CCTV 업무 추진 240 20,000원 * 1명 * 12회
401 시설비및부대비 50,000 50,360 △360
01 시설비 50,000 49,821 179
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부서: 자치행정과정책: 범죄예방단위: 지역생활안전실현 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 생활안전 방범용 CCTV 설치 50,000 50,000,000원 * 1식
지역민방위 및 민생안전 60,360 60,360 0
자율방범대지원 60,360 60,360 0
201 일반운영비 360 360 0
02 공공운영비 360 360 0
○ 여름파출소 운영 공공요금 360 30,000원 * 12월
301 일반보상금 60,000 60,000 0
04 자율방범대원운영비 60,000 60,000 0
○ 여름 파출소 운영 6,000
○ 자율방범대원 운영 54,000
6,000,000원 * 1개대
3,000,000원 * 18개대
공공시설 기반 강화 3,151,894 1,756,323 1,395,571
국 175,660
도 26,349
군 2,949,885
군청사관리 898,515 944,478 △45,963
청사관리 업무추진 9,800 9,800 0
201 일반운영비 6,800 7,000 △200
01 사무관리비 6,800 7,000 △200
○ 방재센터 운영 1,000
○ 체력단련실 운영 300
○ 직장예비군 운영 500
○ 냉온수기 생수구입 2,000
○ 청사 안내 및 게첨물 제작 3,000
1,000,000원 * 1식
300,000원 * 1식
500,000원 * 1식
500,000원 * 4개소
3,000,000원 * 1식
202 여비 3,000 2,800 200
01 국내여비 3,000 2,800 200
○ 중앙부처 회의 및 세미나 참석 1,000
○ 읍.면 청사건립 업무추진 2,000
100,000원 * 2명 * 5일
20,000원 * 2명 * 5일 * 10월
군청사 유지관리 888,715 934,678 △45,963
201 일반운영비 590,715 774,678 △183,963
01 사무관리비 106,259 99,998 6,261
○ 실내 공기질 측정 수수료 1,000
○ 전기설비안전진단 수수료 3,000
○ 승강기 종합유지보수 용역 9,500
○ 무인경비 용역 24,000
○ 저수조 청소용역 10,000
1,000,000원 * 1회
3,000,000원 * 1회
9,500,000원 * 1식
2,000,000원 * 12월
10,000,000원 * 1식
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부서: 자치행정과정책: 공공시설 기반 강화단위: 군청사관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 군청사 소독용역 6,500
○ 군청사 FCU 청소 5,550
○ 청사 비데 관리 4,109
―비데 필터 교환 1,742
―비데 내부 살균 소독 2,367
○ 건축 시설수리 및 소모품 구입 5,000
○ 전기 소모품 구입 10,000
―조명용품 8,000
―설비용품 2,000
○ 기계설비 소모성 부품 구입 3,000
○ 기계설비 약품구입(녹방지제, 소독제, 청관 제) 2,000
○ 공기정화기 필터 구입 6,600
○ 군청사위생용품구입(화장실 등 소모품) 13,000
○ 관재용서버 소프트웨어 구입 3,000
6,500,000원 * 1식
15,000원 * 185개 * 2회
13,000원 * 67대 * 2회
17,662원 * 67대 * 2회
5,000,000원 * 1식
80,000원 * 100개
20,000원 * 100개
3,000,000원 * 1식
2,000,000원 * 1식
3,300,000원 * 2회
13,000,000원 * 1식
1,500,000원 * 2조
02 공공운영비 484,456 674,680 △190,224
○ 본청 전기요금 249,894
―기본료 64,680
―봄.가을철 사용료(3~6월, 9~10월) 54,504
―여름철 사용료(7~8월) 42,040
―겨울철 사용료(11~2월) 65,952
―세액 22,718
○ 상수도 사용료 7,200
○ 건축물 유지관리 8,705
○ 전기설비 유지관리 5,000
○ 기계설비 유지관리 5,000
○ 소방설비 유지관리 2,000
○ 비상발전기 유지관리 2,000
○ 대강당 및 회의실 유지관리 2,500
○ 냉난방 연료비 159,265
―흡수식 냉온수기 126,950
―증기보일러 32,315
○ 비상발전기 연료비 1,603
○ 각종 협회비 및 연회비 300
6,160원 * 875kw * 12월
68.30원 * 133,000w * 6월
105.10원 * 200,000kw * 2월
91.60원 * 180,000원 * 4월
227,175,000원 * 10%
600,000원 * 12월
440원 * 19,784㎡
5,000,000원 * 1식
5,000,000원 * 1식
2,000,000원 * 1식
2,000,000원 * 1회
2,500,000원 * 1식
1,781원 * 33ℓ * 6시간 * 180일 * 2식
1,781원 * 18ℓ * 6시간 * 84일 * 2식
1,781원 * 900ℓ
300,000원 * 1식
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부서: 자치행정과정책: 공공시설 기반 강화단위: 군청사관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 군청사 조경 유지관리 용역 30,000
○ 소방점검 및 방화관리 대행용역 수수료 10,989
―종합정밀점검 4,323
―방화관리 6,666
30,000,000원 * 1식
4,323,000원 * 1회
6,666,000원 * 1회
307 민간이전 180,000 160,000 20,000
05 민간위탁금 180,000 160,000 20,000
○ 군청사 청소용역 180,000 180,000,000원 * 1식
401 시설비및부대비 105,000 0 105,000
01 시설비 105,000 0 105,000
○ 군청사 CCTV 설치 20,000
○ 도시가스 공급시설 설치 85,000
20,000,000원 * 1식
85,000,000원 * 1식
405 자산취득비 13,000 0 13,000
01 자산및물품취득비 13,000 0 13,000
○ 방재센터 관재용 서버구입 13,000 6,500,000원 * 2대
읍.면사무소 시설 개선 1,226,908 0 1,226,908
부안읍사무소 청사 신축 1,076,908 0 1,076,908
401 시설비및부대비 1,076,908 0 1,076,908
01 시설비 1,076,908 0 1,076,908
○ 부안읍사무소 신축 부지매입 1,001,908
○ 부안읍사무소 편입 건물 철거 75,000
1,001,908,000원 * 1식
75,000,000원 * 1식
위도면사무소 청사 신축 150,000 0 150,000
401 시설비및부대비 150,000 0 150,000
01 시설비 150,000 0 150,000
○ 위도면사무소 신축 부지매입 150,000 150,000,000원 * 1식
농어촌 의료서비스 개선 1,026,471 811,845 214,626
국 175,660
도 26,349
군 824,462
상서보건지소 신축공사 360,486 460,915 △100,429
401 시설비및부대비 360,486 460,915 △100,429
01 시설비 360,486 460,915 △100,429
○ 상서보건지소 신축공사(보조부담) 360,486 360,486,000원 * 1식
상림보건진료소 신축공사 195,071 175,465 19,606
401 시설비및부대비 195,071 175,465 19,606
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부서: 자치행정과정책: 공공시설 기반 강화단위: 농어촌 의료서비스 개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 시설비 195,071 175,465 19,606
○ 상림보건진료소 신축공사(보조부담) 195,071 195,071,000원 * 1식
조포보건진료소 신축공사 129,748 175,465 △45,717
401 시설비및부대비 129,748 175,465 △45,717
01 시설비 129,748 175,465 △45,717
○ 조포보건진료소 신축공사(보조부담) 129,748 129,748,000원 * 1식
돈지보건진료소 신축공사 341,166 0 341,166
국 175,660
도 26,349
군 139,157
401 시설비및부대비 341,166 0 341,166
국 175,660
도 26,349
군 139,157
01 시설비 334,117 0 334,117
○ 돈지보건진료소 신축공사 334,117 334,117,000원 * 1식
국 175,660
도 26,349
군 132,108
02 감리비 4,781 0 4,781
○ 돈지보건진료소 신축공사 4,781 4,781,000원 * 1식
03 시설부대비 2,268 0 2,268
○ 돈지보건진료소 신축공사 2,268 2,268,000 * 1식
유아 · 초중등 교육복지 확충 2,747,363 2,220,170 527,193
도 838,368
군 1,908,995
지역인재 육성 2,747,363 2,220,170 527,193
도 838,368
군 1,908,995
교육 환경 개선 2,622,768 2,097,900 524,868
도 838,368
군 1,784,400
201 일반운영비 1,260 1,260 0
01 사무관리비 1,260 1,260 0
○ 위원회 회의참석수당 1,260 70,000원 * 6명 * 3회
308 자치단체등이전 2,621,508 2,096,640 524,868
도 838,368
군 1,783,140
06 교육기관에대한보조금 2,621,508 2,096,640 524,868
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부서: 자치행정과정책: 유아 · 초중등 교육복지 확충단위: 지역인재 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 해외 영어캠프 참가 지원 36,000
○ 방과후 특기적성교육 지원 100,000
○ 엄마품 온종일 돌봄교실지원 100,000
○ 학교마을 도서관개방 사업 24,400
1,200,000원 * 30명 * 1회
100,000,000원 * 1회
100,000,000원 * 1회
12,200,000원 * 2식
도 7,320
군 17,080
○ 원어민 영어교사 지원 222,500 44,500,000원 * 5명
도 89,000
군 133,500
○ 농산어촌 학교 무료급식 지원 1,383,796 1,383,796,000원 * 1식
도 475,628
군 908,168
○ 친환경쌀 학교급식 지원 146,612 146,612,000원 * 1식
도 65,160
군 81,452
○ 전문계고 명장육성 사업 70,000 35,000,000원 * 2개교
도 35,000
군 35,000
○ 으뜸인재육성 사업 270,000 270,000,000원 * 1식
도 81,000
군 189,000
○ 예체능분야 전북의 별 육성 70,000 35,000,000원 * 2개소
도 21,000
군 49,000
○ 기숙형 고교 지원 174,200
―교육프로그램지원 50,000 50,000,000원 * 1개교
도 15,000
군 35,000
―기숙사 급식비 지원 124,200 124,200,000원 * 1개교
도 37,260
군 86,940
○ 친환경농산물 학교급식 공급시범사업(초,중) 24,000 24,000,000원 * 1식
도 12,000
군 12,000
학습활동 및 인재육성 지원 124,595 122,270 2,325
201 일반운영비 1,500 1,500 0
01 사무관리비 1,500 1,500 0
○ 글로벌 해외연수 홍보 현수막 제작 300 60,000원 * 5개소 * 1회
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부서: 자치행정과정책: 유아 · 초중등 교육복지 확충단위: 지역인재 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 청소년 영어캠프 참가 홍보 현수막 제작 300
○ 장학숙 장학생 선발 홍보 현수막 제작 300
○ 교육지원관련 서한문 발송 600
60,000원 * 5개소 * 1회
60,000원 * 5개소 * 1회
300원 * 2,000명 * 1회
202 여비 1,600 1,600 0
01 국내여비 1,600 1,600 0
○ 나누미근농 장학재단 운영 1,000
○ 글로벌해외연수생 선발 세미나 참석 600
100,000원 * 2명 * 5회
50,000원 * 4명 * 3회
306 출연금 83,765 79,940 3,825
01 출연금 83,765 79,940 3,825
○ 글로벌체험 해외연수 83,765 5,817,000원 * 36명 * 40%
307 민간이전 37,730 39,230 △1,500
02 민간경상보조 37,730 39,230 △1,500
○ 어린이 생활과학교실 운영 37,730 37,730,000원 * 1식
주민 서비스 지원 11,700 12,130 △430
주민자치 및 평생교육 11,700 12,130 △430
주민자치센터지원 320 2,250 △1,930
202 여비 320 2,250 △1,930
01 국내여비 320 2,250 △1,930
○ 주민자치센터 운영 지도 점검 320 20,000원 * 2명 * 8회
평생교육 11,380 9,880 1,500
201 일반운영비 3,480 3,480 0
01 사무관리비 3,480 3,480 0
○ 부안발전아카데미 현수막 제작 2,880
○ 평생교육지원 사무용품 구입 600
60,000원 * 12개소 * 4회
50,000원 * 12월
202 여비 400 400 0
01 국내여비 400 400 0
○ 평생교육업무 연찬회 참가 400 200,000원 * 2명 * 1회
301 일반보상금 6,000 6,000 0
12 기타보상금 6,000 6,000 0
○ 부안발전 아카데미 강사료 6,000 1,500,000원 * 4회
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부서: 자치행정과정책: 주민 서비스 지원단위: 주민자치 및 평생교육 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
307 민간이전 1,500 0 1,500
02 민간경상보조 1,500 0 1,500
○ 학습동아리 지원 1,500 1,500,000원 * 1회
행정운영경비(자치행정과) 42,639,657 39,317,206 3,322,451
국 108,267
도 98,278
군 42,433,112
인력운영비(자치행정과) 42,366,347 38,972,978 3,393,369
국 108,267
도 98,278
군 42,159,802
인력운영비 42,366,347 38,972,978 3,393,369
국 108,267
도 98,278
군 42,159,802
101 인건비 33,649,556 31,645,969 2,003,587
국 108,267
도 98,278
군 33,443,011
01 보수 27,725,037 26,364,574 1,360,463
○ 기 본 급 18,191,797
―군 수(연봉제) 74,152
―4 급(28호봉) 143,590
―5 급(29호봉) 1,234,263
―6 급(24호봉) 5,082,897
74,152,000원 * 1명
3,988,600원 * 3명 * 12월
3,673,400원 * 28명 * 12월
3,047,300원 * 139명 * 12월
국 108,267
군 4,974,630
―7 급(16호봉) 4,565,309
―8 급(7호봉) 2,388,960
―9 급(5호봉) 1,017,123
―지도관(21호봉) 143,000
―지도사(18호봉) 759,420
―연구사(4호봉) 60,419
―기능6급(23호봉) 180,576
―기능7급(20호봉) 344,864
―기능8급(17호봉) 400,158
―기능9급(11호봉) 1,181,884
―처우개선비 615,182
○ 대우 공무원 수당 873,207
2,423,200원 * 157명 * 12월
1,659,000원 * 120명 * 12월
1,367,100원 * 62명 * 12월
3,972,200원 * 3명 * 12월
2,531,400원 * 25명 * 12월
1,678,300원 * 3명 * 12월
3,009,600원 * 5명 * 12월
2,612,600원 * 11명 * 12월
2,223,100원 * 15명 * 12월
1,727,900원 * 57명 * 12월
17,576,615,000원 * 3.5%
18,191,797,000원 * 4.8%
- 20 -
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부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○ 정근수당 1,364,385
○ 정근수당 가산금 669,240
―25년이상 223,080
―20년이상 25년미만 178,200
―15년이상 20년미만 132,480
―10년이상 15년미만 56,880
―5년이상 10년미만 78,600
○ 가족수당 579,687
―배우자 235,498
―부양가족 344,189
○ 자녀학비보조수당 152,084
―고등학교 152,084
○ 특수지 근무 수당 5,160
―위도면사무소(병지) 3,600
―위도보건지소(병지) 1,080
―위도보건진료소(을지) 480
○ 위험근무 수당 43,080
―갑 종 11,400
ㆍ해상 4,200
ㆍ방역·보건·환경 3,600
ㆍ농업 1,200
ㆍ통신 2,400
―을 종 31,680
ㆍ해상 480
ㆍ방역·보건·환경 28,800
ㆍ농업 480
ㆍ통신 1,920
○ 특수업무 수당 418,344
―기술업무 수당 84,120
ㆍ5 급 5,400
ㆍ6급 ~ 7급 47,520
ㆍ8급 ~ 9급 12,240
ㆍ지도관 2,160
ㆍ지도사 15,000
ㆍ연구사 1,800
―가산금 31,440
18,191,797,000원 * 0.9/12
130,000원 * 143명 * 12월
110,000원 * 135명 * 12월
80,000원 * 138명 * 12월
60,000원 * 79명 * 12월
50,000원 * 131명 * 12월
40,000원 * 629명 * 0.78 * 12월
20,000원 * 629명 * 2.28 * 12월
377,790원 * 629명 * 0.16 * 4회
30,000원 * 10명 * 12월
30,000원 * 3명 * 12월
40,000원 * 1명 * 12월
50,000원 * 7명 * 12월
50,000원 * 6명 * 12월
50,000원 * 2명 * 12월
50,000원 * 4명 * 12월
40,000원 * 1명 * 12월
40,000원 * 60명 * 12월
40,000원 * 1명 * 12월
40,000원 * 4명 * 12월
50,000원 * 9명 * 12월
30,000원 * 132명 * 12월
20,000원 * 51명 * 12월
60,000원 * 3명 * 12월
50,000원 * 25명 * 12월
50,000원 * 3명 * 12월
- 21 -
Page 22
부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㆍ기술사 600
ㆍ기사1급 24,840
ㆍ기사2급 6,000
―의료 업무 수당 38,172
ㆍ의무직 9,492
ㆍ약무직 840
ㆍ간호사 18,600
ㆍ의료기사 8,400
ㆍ수의직 840
―함정근무 수당 2,004
ㆍ6 급 384
ㆍ7 급 900
ㆍ8급이하 720
―장려 수당 33,288
ㆍ7 급 456
ㆍ기능8급 432
ㆍ폐기물 처리장 32,400
―민원업무 수당 8,640
―전산업무수당 3,600
―사서 수당 480
―읍면 근무 수당 193,200
―사회복지 업무 수당 및 가산금 23,400
○ 모범공무원 수당 6,600
○ 관리업무 수당 17,214
―부군수 4,308
―기획감사실장 4,308
―농업기술센터소장 4,290
―주민생활지원과장 4,308
○ 명예퇴직 수당 300,000
○ 육아 휴직 수당 72,000
○ 파견 업무 수당 54,600
○ 시간외 근무 수당 1,349,341
―5 급 67,950
―6 급 323,558
―7 급 405,678
―8 급 234,965
―9 급 74,334
―기능6급 19,317
―기능7급 39,260
50,000원 * 1명 * 12월
30,000원 * 69명 * 12월
20,000원 * 25명 * 12월
791,000원 * 1명 * 12월
70,000원 * 1명 * 12월
50,000원 * 31명 * 12월
50,000원 * 14명 * 12월
70,000원 * 1명 * 12월
32,000원 * 1명 * 12월
25,000원 * 3명 * 12월
20,000원 * 3명 * 12월
38,000원 * 1명 * 12월
36,000원 * 1명 * 12월
270,000원 * 10명 * 12월
30,000원 * 24명 * 12월
50,000원 * 6명 * 12월
20,000원 * 2명 * 12월
70,000원 * 230명 * 12월
30,000원 * 65명 * 12월
50,000원 * 11명 * 12월
3,988,600원 * 1명 * 12월 * 9%
3,988,600원 * 1명 * 12월 * 9%
3,972,200원 * 1명 * 12월 * 9%
3,988,600원 * 1명 * 12월 * 9%
30,000,000원 * 10명
750,000원 * 8명 * 12월
650,000원 * 7명 * 12월
10,486원 * 12명 * 45시간 * 12월
8,943원 * 67명 * 45시간 * 12월
8,078원 * 93명 * 45시간 * 12월
7,252원 * 60명 * 45시간 * 12월
6,555원 * 21명 * 45시간 * 12월
8,943원 * 4명 * 45시간 * 12월
8,078원 * 9명 * 45시간 * 12월
- 22 -
Page 23
부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―기능8급 43,077
―기능9급 95,572
―처우개선비 45,630
○ 휴일 근무 수당 67,157
―예술회관,수영장 7,201
ㆍ기능6급 2,089
ㆍ기능7급 1,887
ㆍ기능8급 1,694
ㆍ기능9급 1,531
―군립도서관 2,922
ㆍ7 급 1,613
ㆍ9 급 1,309
―환경녹지과 28,508
ㆍ6 급 1,921
ㆍ7 급 3,469
ㆍ8 급 1,558
ㆍ기능6급 4,177
ㆍ기능7급 7,546
ㆍ기능8급 6,775
ㆍ기능9급 3,062
―환경시설 8,407
ㆍ6 급 1,191
ㆍ7 급 1,076
ㆍ8 급 966
ㆍ기능7급 4,301
ㆍ기능9급 873
―누에타운 7,950
ㆍ6 급 4,177
ㆍ7 급 3,773
―청자박물관 7,950
ㆍ6 급 4,177
ㆍ7 급 3,773
―처우개선비 2,196
― 식중독비상근무 및 여름철 계절영업관리 2,023
○ 정액급식비 1,040,520
―일반직 981,240
―기타직 59,280
○ 명절휴가비 1,922,908
―일반직 1,819,180
―기타직 100,911
7,252원 * 11명 * 45시간 * 12월
6,555원 * 27명 * 45시간 * 12월
1,303,711,000원 * 3.5%
67,369원 * 1명 * 62일 * 1/2
60,853원 * 1명 * 62일 * 1/2
54,634원 * 1명 * 62일 * 1/2
49,383원 * 1명 * 62일 * 1/2
60,853원 * 1명 * 53일 * 1/2
49,383원 * 1명 * 53일 * 1/2
67,369원 * 1명 * 114일 * 1/4
60,853원 * 2명 * 114일 * 1/4
54,634원 * 1명 * 114일 * 1/4
67,369원 * 1명 * 62일
60,853원 * 2명 * 62일
54,634원 * 2명 * 62일
49,383원 * 1명 * 62일
67,369원 * 1명 * 53일 * 1/3
60,853원 * 1명 * 53일 * 1/3
54,634원 * 1명 * 53일 * 1/3
60,853원 * 4명 * 53일 * 1/3
49,383원 * 1명 * 53일 * 1/3
67,369원 * 1명 * 62일
60,853원 * 1명 * 62일
67,369원 * 1명 * 62일
60,853원 * 1명 * 62일
62,722,000원 * 3.5%
56,175원 * 1명 * 36일
130,000원 * 629명 * 12월
130,000원 * 38명 * 12월
18,191,797,000원 * 2/12 * 60/100
1,009,105,000원 * 2/12 * 60/100
- 23 -
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부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―산림보호서기 2,817
○ 연가보상비 597,713
―일반직 555,861
―기타직 30,834
―산림보호서기 861
―전임계약직 10,157
28,164,000원 * 2/12 * 60/100
18,191,797,000원 * 11/360
1,009,105,000원 * 11/360
28,164,000원 * 11/360
332,397,000원 * 11/360
02 기타직보수 1,850,209 1,330,480 519,729
○ 청원경찰 1,368,154
―기본급(21호봉) 974,980
―처우개선비 34,125
―정근수당 75,683
―가족수당 34,100
ㆍ배우자 13,853
ㆍ부양가족 20,247
―정근수당 가산금 31,200
ㆍ25년이상 4,680
ㆍ20년이상 25년미만 6,600
ㆍ15년이상 20년미만 4,800
ㆍ10년이상 15년미만 7,920
ㆍ5년이상 10년미만 7,200
―자녀학비 보조수당 8,947
ㆍ고등학교 8,947
―시간외 근무 수당 138,082
―야간 근무 수당 13,514
―휴일 근무 수당 50,451
―처우개선비 7,072
○ 산림보호 서기 40,550
―기본급 28,164
―정근수당 2,347
―가족수당 1,200
ㆍ배우자 480
ㆍ부양가족 720
―정근수당 가산금 1,320
―특수업무수당 240
2,195,900원 * 37명 * 12월
974,980,000원 * 3.5%
1,009,105,000원 * 0.9/12
40,000원 * 37명 * 0.78 * 12월
20,000원 * 37명 * 2.28 * 12월
130,000원 * 3명 * 12월
110,000원 * 5명 * 12월
80,000원 * 5명 * 12월
60,000원 * 11명 * 12월
50,000원 * 12명 * 12월
377,790원 * 37명 * 0.16 * 4회
6,911원 * 37명 * 45시간 * 12월
2,314원 * 8시간 * 4명 * 1/2 * 365일
52,065원 * 17명 * 114일 * 1/2
202,047,000원 * 3.5%
2,267,600원 * 1명 * 12월 * 1.035
28,164,000원 * 1/12
40,000원 * 1명 * 12월
20,000원 * 3명 * 12월
110,000원 * 1명 * 12월
20,000원 * 1명 * 12월
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부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―시간외 근무수당 3,917
―휴일근무수당 3,115
―처우개선비 247
○ 전임계약직 및 시간제 계약직 346,541
―나 급 37,989
―다 급 132,372
―시간제(다급) 95,556
―가족수당 6,480
ㆍ배우자 2,880
ㆍ부양가족 3,600
―시간외 근무수당 33,318
―처우개선비 700
―시간제(가급) 40,126
○ 실무수습 94,964
7,252원 * 1명 * 45시간 * 12월
54,634원 * 1명 * 114일 * 1/2
7,032,000원 * 3.5%
37,989,000원 * 1명
33,093,000원 * 4명
31,852,000원 * 3명
40,000원 * 6명 * 12월
20,000원 * 15명 * 12월
6,170원 * 10명 * 45시간 * 12월
19,991,000원 * 3.5%
40,126,000원 * 1명
1,130,520원 * 7명 * 12월
03 무기계약근로자보수 4,074,310 3,950,915 123,395
○ 퇴직금 300,000
○ 국민연금부담금 173,880
○ 고용보험료 50,232
○ 산재보험료 78,517
○ 2 종 132,303
―기본급 73,030
―기말수당 24,344
―명절휴가비 7,303
―근속가산금 2,940
―정액급식비 10,920
―연차수당 2,898
―시간외 근무수당 10,868
○ 3 종 35,025
―기본급 19,228
―기말수당 6,410
―명절휴가비 1,923
―근속가산금 720
―정액급식비 3,120
―연차수당 763
―시간외 근무수당 2,861
○ 4 종 747,145
30,000,000원 * 10명
2,300,000원 * 4.5% * 140명 * 12월
2,300,000원 * 1.3% * 140명 * 12월
2,300,000원 * 2.032% * 140명 * 12월
869,400원 * 7명 * 12월
73,030,000원 * 4/12
73,030,000원 * 2/12 * 60/100
35,000원 * 7명 * 12월
130,000원 * 7명 * 12월
41,400원 * 7명 * 10일
5,175원 * 7명 * 25시간 * 12월
801,150원 * 2명 * 12월
19,228,000원 * 4/12
19,228,000원 * 2/12 * 60/100
30,000원 * 2명 * 12월
130,000원 * 2명 * 12월
38,150원 * 2명 * 10일
4,768원 * 2명 * 25시간 * 12월
- 25 -
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부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―기본급 408,593
―기말수당 136,198
―명절휴가비 40,860
―근속가산금 15,840
―정액급식비 68,640
―연차수당 16,214
―시간외 근무수당 60,800
○ 환경미화원 2,206,083
―기본급 715,887
―특수업무수당 55,080
―작업장려수당 42,840
―가계보조비 67,320
―정액급식비 97,920
―교통보조비 85,680
―기말수당 177,455
―정근수당 88,728
―체력단련비 221,819
―가족수당 52,388
ㆍ배우자 24,480
ㆍ부양가족 27,908
―명절휴가비 106,473
―연차수당 31,411
―시간외 근무수당 247,337
―휴일근무수당 150,758
―야간근무수당 52,655
―자녀학비 보조수당 12,332
○ 수로원 351,125
―기본급 160,605
773,850원 * 44명 * 12월
408,593,000원 * 4/12
408,593,000원 * 2/12 * 60/100
30,000원 * 44명 * 12월
130,000원 * 44명 * 12월
36,850원 * 44명 * 10일
4,606원 * 44명 * 25시간 * 12월
1,169,750원 * 51명 * 12월
90,000원 * 51명 * 12월
70,000원 * 51명 * 12월
110,000원 * 51명 * 12월
160,000원 * 51명 * 12월
140,000원 * 51명 * 12월
1,064,727,000원 * 2/12
1,064,727,000원 * 1/12
1,064,727,000원 * 2.5/12
40,000원 * 51명 * 12월
20,000원 * 51명 * 2.28 * 12월
1,064,727,000원 * 2/12 * 60/100
61,590원 * 51명 * 10일
11,547원 * 51명 * 35시간 * 12월
92,376원 * 51명 * 64일 * 1/2
3,849원 * 3시간 * 20일 * 19명 * 12월
377,790원 * 51명 * 0.16 * 4회
53,750원 * 12명 * 249일
도 98,278
군 62,327
―처우개선비 5,622
―기말수당 55,202
―유급휴일수당 34,185
―연차수당 6,450
―명절휴가비 9,600
―시간외근무수당 34,056
160,605,000원 * 3.5%
165,605,000원 * 4/12
53,750원 * 12명 * 53일
53,750원 * 12명 * 10일
400,000원 * 12명 * 2회
9,460원 * 25시간 * 12명 * 12월
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부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―휴일근무수당 44,445
―반장수당 960
77,160원 * 12명 * 4일 * 12월
40,000원 * 2명 * 12월
204 직무수행경비 1,180,440 1,224,480 △44,040
02 직급보조비 1,180,440 1,224,480 △44,040
○ 군수 6,000
○ 부군수 5,400
○ 4 급 14,400
○ 실과소장 66,000
○ 읍면장 39,000
○ 6 급 264,120
○ 7 급 351,120
○ 8급 ~ 9급 183,960
○ 기능6급 9,300
○ 기능7급 23,520
○ 기능8급~9급 99,540
○ 지도사, 연구사 55,800
○ 전임계약직 등 14,400
○ 기타직 47,880
500,000원 * 1명 * 12월
450,000원 * 1명 * 12월
400,000원 * 3명 * 12월
250,000원 * 22명 * 12월
250,000원 * 13명 * 12월
155,000원 * 142명 * 12월
140,000원 * 209명 * 12월
105,000원 * 146명 * 12월
155,000원 * 5명 * 12월
140,000원 * 14명 * 12월
105,000원 * 79명 * 12월
155,000원 * 30명 * 12월
150,000원 * 8명 * 12월
105,000원 * 38명 * 12월
303 포상금 2,100,800 1,745,676 355,124
02 성과상여금 2,100,800 1,745,676 355,124
○ 성과상여금 2,100,800
―4 급(20호봉) 14,477
―5 급(18호봉) 135,926
―6 급(18호봉) 544,256
―7 급(15호봉) 552,614
―8 급(12호봉) 363,658
―9 급(10호봉) 278,504
―지도관(15호봉) 13,430
―지도사(16호봉) 88,513
―청원경찰 109,422
3,683,700원 * 3명 * 131%
3,242,500원 * 32명 * 131%
2,680,400원 * 155명 * 131%
2,369,900원 * 178명 * 131%
1,968,800원 * 141명 * 131%
1,674,000원 * 127명 * 131%
3,417,100원 * 3명 * 131%
2,413,100원 * 28명 * 131%
1,576,000원 * 53명 * 131%
304 연금부담금등 5,435,551 4,356,853 1,078,698
01 연금부담금 4,271,207 3,426,674 844,533
○ 공무원 연금부담금 3,345,069
○ 퇴직수당 부담금 898,193
○ 공무원 재해부담금 27,945
35,825,948,000원 * 9.337%
35,825,948,000원 * 2.5071%
35,825,948,000원 * 0.078%
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Page 28
부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
02 국민건강보험금 1,164,344 930,179 234,165
○ 공무원 국민건강보험 부담금 1,164,344 35,825,948,000원 * 3.25%
기본경비(자치행정과) 273,310 344,228 △70,918
기본경비 273,310 344,228 △70,918
201 일반운영비 28,815 19,688 9,127
01 사무관리비 28,688 19,688 9,000
○ 총액예산 20,400
○ 자치행정 업무추진 급식 8,288
20,400,000원 * 1식
8,288,000원 * 1식
02 공공운영비 127 0 127
○ 위성방송 수신료 127 10,560원 * 12월
203 업무추진비 154,735 234,780 △80,045
01 기관운영업무추진비 52,800 52,800 0
○ 군수 52,800 52,800,000원 * 1식
02 정원가산업무추진비 20,315 20,360 △45
○ 정원가산업무추진비 20,315
―1~100명까지 8,000
―101~300명까지 12,000
―301~600명까지 315
80,000원 * 100명
60,000원 * 200명
45,000원 * 7명
03 시책추진업무추진비 77,300 157,300 △80,000
○ 주요시책 추진 77,300 77,300,000원 * 1식
04 부서운영업무추진비 4,320 4,320 0
○ 부서운영 업무추진비 4,320 360,000원 * 12월
204 직무수행경비 89,760 89,760 0
01 직책급업무수행경비 89,760 89,760 0
○ 군 수 7,800
○ 부군수 4,800
○ 기획감사실장 4,200
○ 주민생활지원과장 4,200
○ 농업기술센터소장 4,800
○ 보건소장 1,800
○ 문화체육시설사업소장 1,200
○ 실과장 21,600
○ 읍면장 23,400
○ 부읍면장 7,800
○ 읍면 농민상담소장 7,200
○ 직장예비군중대장 960
650,000원 * 1명 * 12월
400,000원 * 1명 * 12월
350,000원 * 1명 * 12월
350,000원 * 1명 * 12월
400,000원 * 1명 * 12월
150,000원 * 1명 * 12월
100,000원 * 1명 * 12월
100,000원 * 18명 * 12월
150,000원 * 13명 * 12월
50,000원 * 13명 * 12월
50,000원 * 12명 * 12월
80,000원 * 1명 * 12월
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