© ELKB – Bernd Brinkmann. Internes Audit – was ist das? © ELKB – Bernd Brinkmann Ein Überprüfungsverfahren, um festzustellen, ob alles funktioniert?

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Internes Audit – was ist das?


• Ein Überprüfungsverfahren, um festzustellen, ob alles funktioniert?

• Das erste Mal als Abschluss der Einführung des Umweltmanagementsystems.

• Wiederholung jedes Jahr (einfach Form) bzw. alle vier Jahre (ausführliche Form), um Veränderungen und Neuerungen festzustellen.

Leitfragen


• Funktioniert alles?• Weiß jede/jeder, was er zu tun hat?• Sind alle Unterlagen erstellt?• Sind alle Dokumente vorhanden?• Ist das Grüne Buch vollständig?

Internes Audit - Bestandteile


• Daten, falls nötig, aktualisieren• Fragenkatalog durcharbeiten • Abweichungen und Empfehlungen

festhalten• Ortsbegehung durchführen• Bericht und Protokoll schreiben

Internes Audit - Beispiel


Abweichungen:Anders als im Grünen Buch beschrieben!

Empfehlung:Es gibt noch Verbesserungsbedarf!

Managementreview


• Der Kirchenvorstand bewertet das Umweltmanagementsystem

• Er kann Wünsche äußern• Er kann Korrekturen verlangen• Er stellt Finanzen und Arbeitszeit zur Verfügung• Die Bewertung wird schriftlich festgehalten• Grundlage: Bericht und Protokoll des

Internen Audits


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