정책사업 보건/급식/체육활동 부산광역시북부교육지원청 0 154,519 154,519 0.0% 부산광역시동래교육지원청 0 136,319 136,319 0.0% 부산광역시해운대교육지원청

정책사업 보건/급식/체육활동

(예산구분)2016년도 추경예산 (분야)교육 (부문)유아및초중등교육

051 - 04

□ 단위사업 내역

(단위 : 천원)

단위사업1차추경 기정액 합 계 변동율

① ② ③=②+① ①/②

합계 12,720,540 43,602,008 56,322,548 29.2%

보건관리 422,063 975,606 1,397,669 43.3%

급식관리 11,649,774 40,764,760 52,414,534 28.6%

각종체육대회활동 648,703 1,861,642 2,510,345 34.8%

□ 경비성질별 내역(단위 : 천원)

성질별1차추경 기정액 합 계 변동율

① ② ③=②+① ①/②

합계 12,720,540 43,602,008 56,322,548 29.2%

인건비 1,028 46,485 47,513 2.2%

물건비 214,538 882,393 1,096,931 24.3%

이전지출 411,400 338,190 749,590 121.6%

자산취득 9,446,498 22,740,397 32,186,895 41.5%

전출금등 2,647,076 19,594,543 22,241,619 13.5%

479- -

단위사업 보건관리

(예산구분)2016년도 추경예산 (부문)유아및초중등교육 (정책사업)보건/급식/체육활동

04 - 01

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)

세부사업 소관1차추경 기정액 합 계 변동율

① ② ③=②+① ①/②

합계 422,063 975,606 1,397,669 43.3%

학교보건관리 계 394,063 791,728 1,185,791 49.8%

기획조정관 0 14,000 14,000 0.0%

교육국 건강생활과 362,063 126,373 488,436 286.5%

부산광역시서부교육지원청 32,000 94,379 126,379 33.9%

부산광역시남부교육지원청 0 160,419 160,419 0.0%

부산광역시북부교육지원청 0 154,519 154,519 0.0%

부산광역시동래교육지원청 0 136,319 136,319 0.0%

부산광역시해운대교육지원청 0 105,719 105,719 0.0%

학교환경위생관리 계 28,000 183,878 211,878 15.2%

교육국 건강생활과 28,000 66,868 94,868 41.9%

부산광역시서부교육지원청 0 23,739 23,739 0.0%

부산광역시남부교육지원청 0 23,744 23,744 0.0%

부산광역시북부교육지원청 0 23,859 23,859 0.0%

부산광역시동래교육지원청 0 23,519 23,519 0.0%

부산광역시해운대교육지원청 0 22,149 22,149 0.0%

480- -

세부사업 학교보건관리

(예산구분)2016년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)교육국 건강생활과

(정책사업)보건/급식/체육활동 (단위사업)보건관리

04 - 01 - 01

1. 사업목적

가. 학생 감염병에 대한 선제적 예방 및 발생시 대응능력 향상

나. 학생정신건강지원체계 구축 및 학생정서�행동특성검사 관심군 학생 맞춤형

지원

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 2016년 학생감염병대책사업(특별교부금) 추진 협조

(교육부 학생건강정책과-1995, 2016. 4. 1.)

2) 2016년 학생건강증진사업(특별교부금) 등 추진계획 송부

(교육부 학생건강정책과-846, 2016. 2.11.)

나. 사업기간 : 2016. 3. ~ 2016. 12.

다. 사업내용

1) 감염병 예방 선도학교 운영 및 감염병 대응 원격연수 시스템 개발

2) 학생정신건강의 지역사회 전문기관 연계 및 학교내 관리역량 강화

3. 추경내역

가. 기정예산 : 791,728천원

1) 학교학생보건관리 : 73,130천원

2) 학생건강관리 : 101,670천원

3) 학생건강증진연수 : 8,988천원

4) 난치병학생돕기 : 8,585천원

5) 학생정서행동관리 : 449,355천원

6) 학교보건실현대화 : 150,000천원

나. 추경예산 : 394,063천원

1) 학교학생보건관리 : 116,000천원[특별교부금]

2) 학생건강관리 : 246,063천원[특별교부금 151,000]

3) 학생정서행동관리 : 32,000천원

481- -

4. 증감사유

가. 학생감염병 대책 사업 특별교부금 교부에 따른 예산 증액

나. 학생정신건강증진 사업 특별교부금 교부에 따른 예산 증액

다. 학생정신건강 관심군 학생 정밀검진비 지원대상 확대에 따른 예산 증액

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원,%)

1차추경

①

기정액

②

합계

③=②+①

변동율

①/②

394,063 791,728 1,185,791 49.8%

재원내역

일반재원 특별교부금

918,791 267,000

482- -

(단위 : 천원)(정책) 보건/급식/체육활동 (단위) 보건관리 (세부) 학교보건관리

사업내역 목1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 394,063 791,728 1,185,791

1. 학교학생보건관리 116,000 73,130 189,130

[교육국 건강생활과] 116,000 7,130 123,130

가. 감염병예방선도학교운영지원 16,000

1) 공립초620학교회계

전출금2,000,000원×3교= 6,000

2) 공립중620학교회계

전출금2,000,000원×2교= 4,000

3) 공립고620학교회계

전출금2,000,000원×1교= 2,000

4) 사립고620학교회계

전출금2,000,000원×1교= 2,000

5) 공립특수620학교회계

전출금2,000,000원×1교= 2,000

나. 감염병대응원격연수시스템개발 100,000

1) 원격연수프로그램화작업 320민간이전 98,000,000원×1기관= 98,000

2) 원가계산 210운영비 1,000,000원×1회= 1,000

3) 업무협의회230업무추진

비20,000원×10명×5회= 1,000

2. 학생건강관리 246,063 101,670 347,733

[교육국 건강생활과] 246,063 101,670 347,733

가. 학생정신건강증진사업 145,000

1) 정서케어시스템운영지침설명회 6,486

가) 강사수당(특별강사1) 300

(1) 기본 310보전금 300,000원×1명= 300

나) 시설임차료 210운영비 30,000원×1명= 30

다) 원고료(파워포인트) 210운영비 100,000원×1명= 100

라) 교재제작 210운영비 3,000원×1,980부= 5,940

마) 현수막(대) 210운영비 88,000원×1개= 88

바) 행사용품 210운영비 28,000원×1회= 28

2) 상담역량강화연수교재 210운영비 2,000원×700부= 1,400

3) 학교마음건강자문의사제도운영 3,300

483- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액

가) 강사수당(특별강사1) 2,500

(1) 기본 310보전금 300,000원×5개청= 1,500

(2) 초과 310보전금 200,000원×5개청= 1,000

나) 업무협의회230업무추진

비20,000원×8명×5개청= 800

4) 정신건강우선관리군검진및치료 320민간이전 500,000원×12명= 6,000

5) 우수사례공모전 2,814

가) 심사수당 300

(1) 기본 210운영비 40,000원×5명= 200

(2) 초과 210운영비 20,000원×5명= 100

나) 시상금 1,800

(1) 공립초620학교회계

전출금600,000원×1교= 600

(2) 공립중620학교회계

전출금600,000원×1교= 600

(3) 공립고620학교회계

전출금600,000원×1교= 600

다) 업무협의회230업무추진

비20,000원×10명= 200

라) 일용인부임 110인건비 64,150원×8명= 514

6) 학생정서행동특성검사온라인시

스템개선시도분담금320민간이전 100,000,000원×1회= 100,000

7) 중앙운영지원센터운영시도분담

금320민간이전 25,000,000원×1회= 25,000

나. 성교육수업모형및지도안개발수업

연구회

240복리후생

비3,000,000원×1팀= 3,000

다. 정신건강증진교육운영모형및지도

안개발수업연구회

240복리후생

비3,000,000원×1팀= 3,000

라. 학생정신건강지역협력모델구축지

원사업95,063

1) 교재제작 210운영비 2,000원×700부= 1,400

2) 학교마음건강자문의사제도운영 40,900

가) 활동수당 210운영비 300,000원×105회= 31,500

나) 강사수당(특별강사1) 7,500

(1) 기본 310보전금 300,000원×3회×5월= 4,500

(2) 초과 310보전금 200,000원×3회×5월= 3,000

484- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액


비19,000원×10명×2회×5청= 1,900

3) 정신건강우선관리군검진및치료 320민간이전 500,000원×6명= 3,000

4) 마음건강힐링캠프운영 320민간이전 132,000원×75명×2회= 19,800

5) 학생정신건강홍보 210운영비 25,000,000원×1회= 25,000

6) 출장여비 220여비 124,400원×2명×3회= 747

7) 지역전문기관관계자워크숍 4,216

가) 강사수당(특별강사1) 300

(1) 기본 310보전금 300,000원×1명= 300

나) 시설임차료 210운영비 1,000,000원×1기관= 1,000

다) 원고료(파워포인트) 210운영비 100,000원×1명= 100

라) 교재제작 210운영비 10,000원×100부= 1,000

마) 행사용품 210운영비 200,000원×1회= 200

바) 업무협의회230업무추진

비13,775원×80명= 1,102

사) 일용인부임 110인건비 64,150원×8명= 514

3. 학생정서행동관리 32,000 449,355 481,355

[부산광역시서부교육지원청] 32,000 68,979 100,979

가. 학생정서행동특성검사 32,000

1) 우선관리군정밀검진비 320민간이전52,000,000원 -

<기정>20,000,000원=32,000

인건비

47,513

물건비

369,898

이전지출

526,580

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

241,800

예비비및기타

0

합계

1,185,791

성질별

예산액

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

0 86,600 69,600 71,600 0 0 957,991 1,185,791

485- -

세부사업 학교환경위생관리


(정책사업)보건/급식/체육활동 (단위사업)보건관리

04 - 01 - 02

1. 사업목적

가. 유해물질 방산량을 고려한 학생용 책상 및 의자 구입기준 마련을 위한 실태조사

나. 학교환경위생 관련 교육자료 개발�보급

2. 사업개요

가. 사업근거 : 2016년 학생건강증진사업(특별교부금) 등 추진계획 송부

(교육부 학생건강정책과-846, 2016. 2.11.)

나. 사업기간 : 2016. 3. ~ 2016. 12.

다. 사업내용

1) 학생용 책상 및 의자 구입기준 마련 실태조사

2) 학교환경위생 관련 교육�홍보자료 개발

3. 추경내역

가. 기정예산 : 183,878천원

1) 학교환경위생관리 지원 : 1,568천원

2) 학교환경위생 정화활동 지원 : 182,310천원

나. 추경예산 : 28,000천원

1) 학교환경위생관리 지원 : 28,000천원[특별교부금]

4. 증감사유

교육환경보호제도 지원 사업 특별교부금 교부에 따른 예산 증액

486- -


1차추경

①

기정액

②

합계

③=②+①

변동율

①/②

28,000 183,878 211,878 15.2%

재원내역


183,878 28,000

487- -

(단위 : 천원)(정책) 보건/급식/체육활동 (단위) 보건관리 (세부) 학교환경위생관리


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 28,000 183,878 211,878

1. 학교환경위생관리지원 28,000 1,568 29,568

[교육국 건강생활과] 28,000 1,568 29,568

가. 교육환경보호제도지원 28,000

1) 유해물질방출량기준마련실태조

사320민간이전 10,000,000원×1기관= 10,000

2) 환경위생관련교육홍보자료개발 320민간이전 18,000,000원×1기관= 18,000

인건비

0

물건비

182,878

이전지출

29,000

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

211,878

성질별

예산액

학교급별

예산액


0 0 0 0 0 0 211,878 211,878

488- -

단위사업 급식관리


04 - 02



① ② ③=②+① ①/②

합계 11,649,774 40,764,760 52,414,534 28.6%

학교급식관리 계 17,800 119,808 137,608 14.9%

행정국 교육지원과 12,800 63,230 76,030 20.2%

부산광역시서부교육지원청 0 11,136 11,136 0.0%

부산광역시남부교육지원청 0 12,032 12,032 0.0%

부산광역시북부교육지원청 5,000 11,170 16,170 44.8%

부산광역시동래교육지원청 0 11,308 11,308 0.0%

부산광역시해운대교육지원청 0 10,932 10,932 0.0%

학교급식운영 계 134,422 11,168,221 11,302,643 1.2%

부산광역시서부교육지원청 23,546 1,780,934 1,804,480 1.3%

부산광역시남부교육지원청 16,193 1,891,879 1,908,072 0.9%

부산광역시북부교육지원청 △51,665 2,015,813 1,964,148 △2.6%

부산광역시동래교육지원청 56,538 2,129,806 2,186,344 2.7%

부산광역시해운대교육지원청 89,810 3,349,789 3,439,599 2.7%

학교급식환경개선 계 11,497,552 29,476,731 40,974,283 39.0%

부산광역시서부교육지원청 1,857,905 4,766,080 6,623,985 39.0%

부산광역시남부교육지원청 4,783,448 7,042,829 11,826,277 67.9%

부산광역시북부교육지원청 1,613,578 5,781,907 7,395,485 27.9%

부산광역시동래교육지원청 1,536,926 5,337,554 6,874,480 28.8%

부산광역시해운대교육지원청 1,705,695 6,548,361 8,254,056 26.0%

489- -

세부사업 학교급식관리

(예산구분)2016년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)행정국 교육지원과

(정책사업)보건/급식/체육활동 (단위사업)급식관리

04 - 02 - 01

1. 사업목적

가. 건강한 학교밥상 레시피 발굴 및 보급으로 학교급식 만족도 향상

나. 학교급식 위생, 안전사고 발생 방지를 위한 예방활동 강화

다. 연구사례 발표 및 전시회 개최를 통해 학교급식 운영의 신뢰도 향상

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 학교급식법 및 같은 법 시행령, 시행규칙

2) 2016년 학생건강증진 기본방향

(교육부 학생건강정책과-330, 2016. 1.15.)

3) 2016년 북부교육지원청 급식업무 특색사업 추진계획 알림

(부산광역시북부교육지원청 학생건강지원과-2676, 2016. 3.25.)

나. 사업기간 : 2016. 3. ~ 2016. 12.

다. 사업내용

1) 건강하고 행복한 학교밥상 경진대회 개최

2) 학교급식 위생, 안전관리 강화

3) 학교급식 연구사례 발표 및 전시회 개최

3. 추경내역

가. 기정예산 : 119,808천원

1) 학교급식관리지원 : 47,908천원

2) 학교급식위생관리 : 64,570천원

3) 학교급식관련교육연수 : 7,330천원

나. 추경예산 : 17,800천원

1) 학교급식관리지원 : 10,000천원

2) 학교급식위생관리 : 2,800천원

3) 학교급식관련교육연수 : 5,000천원

4. 증감사유

가. 건강하고 행복한 학교밥상 경진대회 개최에 따른 예산 증액

490- -

나. 학교급식 위생 관리 점검 확대 등에 따른 예산 증액

다. 학교급식 연구사례 발표 및 전시회 개최에 따른 예산 증액


1차추경

①

기정액

②

합계

③=②+①

변동율

①/②

17,800 119,808 137,608 14.9%

재원내역

일반재원

137,608

491- -

(단위 : 천원)(정책) 보건/급식/체육활동 (단위) 급식관리 (세부) 학교급식관리


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 17,800 119,808 137,608

1. 학교급식관리지원 10,000 47,908 57,908

[행정국 교육지원과] 10,000 47,908 57,908

가. 건강식개발요리경진대회620학교회계

전출금10,000,000원×1교= 10,000

2. 학교급식위생관리 2,800 64,570 67,370

[행정국 교육지원과] 2,800 12,550 15,350

가. 식재료안전성검사 2,800

1) ATP측정기시약 210운영비11,550,000원 -

<기정>8,750,000원=2,800

3. 학교급식관련교육연수 5,000 7,330 12,330

[부산광역시북부교육지원청] 5,000 730 5,730

가. 학교급식중점사업 5,000

1) 연구활동 840

가) 연구활동비 210운영비 500,000원×1팀= 500

나) 문헌비 210운영비 25,000원×4권= 100


비15,000원×16명= 240

2) 성과발표회운영 4,160

가) 전시회관련물품구입 210운영비 1,660,000원×1회= 1,660

나) 시식회식품재료구입 210운영비 2,500,000원×1식= 2,500

인건비

0

물건비

127,448

이전지출

160

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

10,000

예비비및기타

0

합계

137,608

성질별

예산액

학교급별

예산액


0 10,000 0 0 0 0 127,608 137,608

492- -

세부사업 학교급식운영

(예산구분)2016년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)부산광역시해운대교육지원청


04 - 02 - 02

1. 사업목적

가. 학교급식 직원 인건비 지원으로 학부모 부담경감 및 직원의 처우개선

나. 우수농산물 사용으로 학교급식의 질 향상과 학생들의 건전한 심신발달 도모

다. 개축공사 학교의 급식비 지원으로 급식 질 제고 및 원활하고 안정적인 급식 운영

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 학교급식법 제8조 및 같은 법 시행령 제9조

2) 부산광역시 학교급식지원에 관한 조례(제4781호, 2012. 7.11.)

나. 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

다. 사업내용

1) 재정결함보조금 미지원 사립학교 급식종사자 인건비 및 처우개선수당 지원

2) 초등학교 친환경 식재료 구입비 지원

3) 수영구 개축 초등학교 급식비 지원(3교)

3. 추경내역

가. 기정예산 : 11,168,221천원

1) 학교급식직원 인건비 : 491,012천원

2) 자치단체 학교급식 운영 지원 : 10,677,209천원[비법정전입금 8,324,994]

나. 추경예산 : 134,422천원

1) 학교급식직원 인건비 : 68,442천원

2) 자치단체 학교급식 운영 지원 : 65,980천원[비법정전입금 49,019]

4. 증감사유

가. 급식종사자 인원 변동에 따른 인건비 및 처우개선 수당 변동분 반영

나. 2016년 교육실무직원 처우개선수당 인상에 따른 예산 증액

다. 전체 공립초 우수농산물 구입비 지원 학생수 증가(148,416명→148,680명,

264명)에 따른 예산 증액

라. 학생수 감소에 따른 자치단체(중구) 친환경 학교급식 지원 예산 감액

마. 자치단체(수영구) 개축 초등학교 급식비 지원에 따른 예산 증액

493- -


1차추경

①

기정액

②

합계

③=②+①

변동율

①/②

134,422 11,168,221 11,302,643 1.2%

재원내역

일반재원 지방보조금

2,928,630 8,374,013

494- -

(단위 : 천원)(정책) 보건/급식/체육활동 (단위) 급식관리 (세부) 학교급식운영


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 134,422 11,168,221 11,302,643

1. 학교급식직원인건비 68,442 491,012 559,454

[부산광역시서부교육지원청] 12,519 141,906 154,425

가. 사립고 12,519

1) 각종수당 12,519

가) 명절휴가비620학교회계

전출금

5,400,000원 -

<기정>1,200,000원=4,200

나) 교통보조비620학교회계

전출금

11,460,000원 -

<기정>9,840,000원=1,620

다) 기술정보수당620학교회계

전출금

2,398,000원 -

<기정>620,000원=1,778

라) 자녀학비보조수당620학교회계

전출금

1,724,000원 -

<기정>3,708,000원=△1,984

마) 정액급식비620학교회계

전출금

12,920,000원 -

<기정>9,840,000원=3,080

바) 상여금620학교회계

전출금3,825,000원×1교= 3,825

[부산광역시동래교육지원청] 21,068 230,408 251,476

가. 사립고 21,068

1) 각종수당 21,068

가) 맞춤형복지비620학교회계

전출금

10,350,000원 -

<기정>9,900,000원=450

나) 명절휴가비620학교회계

전출금

8,500,000원 -

<기정>1,600,000원=6,900

다) 장기근무가산금620학교회계

전출금

22,320,000원 -

<기정>20,560,000원=1,760

라) 교통보조비620학교회계

전출금

14,670,000원 -

<기정>13,410,000원=1,260

마) 기술정보수당620학교회계

전출금

2,512,000원 -

<기정>670,000원=1,842

바) 가족수당620학교회계

전출금

17,760,000원 -

<기정>18,840,000원=△1,080

사) 자녀학비보조수당620학교회계

전출금

15,413,000원 -

<기정>14,832,000원=581

아) 정액급식비620학교회계

전출금

17,590,000원 -

<기정>13,410,000원=4,180

자) 상여금620학교회계

전출금2,587,500원×2교= 5,175

[부산광역시해운대교육지원청] 34,855 118,698 153,553

가. 사립고 34,855

495- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액

1) 각종수당 28,760

가) 맞춤형복지비620학교회계

전출금

3,150,000원 -

<기정>3,600,000원=△450

나) 명절휴가비620학교회계

전출금

5,500,000원 -

<기정>1,200,000원=4,300

다) 장기근무가산금620학교회계

전출금

2,630,000원 -

<기정>3,446,000원=△816

라) 교통보조비620학교회계

전출금

8,820,000원 -

<기정>4,710,000원=4,110

마) 기술정보수당620학교회계

전출금

1,637,000원 -

<기정>430,000원=1,207

바) 위험수당620학교회계

전출금

5,225,000원 -

<기정>2,850,000원=2,375

사) 가족수당620학교회계

전출금

6,720,000원 -

<기정>3,600,000원=3,120

아) 자녀학비보조수당620학교회계

전출금

5,105,000원 -

<기정>1,856,000원=3,249

자) 연차수당620학교회계

전출금

9,570,000원 -

<기정>6,040,000원=3,530

차) 정액급식비620학교회계

전출금

9,920,000원 -

<기정>4,710,000원=5,210

카) 상여금620학교회계

전출금2,925,000원×1교= 2,925

2) 법정부담금 6,095

가) 국민연금620학교회계

전출금

8,978,000원 -

<기정>5,678,000원=3,300

나) 건강보험620학교회계

전출금

3,636,000원 -

<기정>2,296,000원=1,340

다) 노인장기요양보험620학교회계

전출금

243,000원 -

<기정>150,000원=93

라) 고용보험620학교회계

전출금

1,699,000원 -

<기정>1,070,000원=629

마) 산재보험620학교회계

전출금

1,988,000원 -

<기정>1,255,000원=733

2. 자치단체학교급식운영지원 65,980 10,677,209 10,743,189

[부산광역시서부교육지원청] 11,027 1,639,028 1,650,055

가. 학교급식우수농산물구입식품비지

원12,144


전출금

1,517,178,000원 -

<기정>1,505,034,000원=12,144

나. 중구청친환경급식비지원 △1,117


전출금

12,930,000원 -

<기정>13,895,000원=△965

2) 사립초620학교회계

전출금

4,947,000원 -

<기정>5,099,000원=△152

[부산광역시남부교육지원청] 16,193 1,891,879 1,908,072

496- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액


원16,193


전출금340원×252명×189일= 16,193

[부산광역시북부교육지원청] △51,665 2,015,813 1,964,148


원△51,665


전출금

1,808,148,000원 -

<기정>1,859,813,000원=△51,665

[부산광역시동래교육지원청] 35,470 1,899,398 1,934,868


원35,470


전출금

1,934,868,000원 -

<기정>1,899,398,000원=35,470

[부산광역시해운대교육지원청] 54,955 3,231,091 3,286,046


원4,819


전출금

2,385,910,000원 -

<기정>2,381,091,000원=4,819

나. 수영구개축학교급식식품비 50,136

1) 공립초 50,136

가) 광안초620학교회계

전출금150원×786명×70일= 8,253

나) 남천초620학교회계

전출금150원×713명×110일= 11,764

다) 수영초620학교회계

전출금150원×1,035명×194일= 30,119

인건비

0

물건비

0

이전지출

0

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

11,302,643

예비비및기타

0

합계

11,302,643

성질별

예산액

학교급별

예산액


0 9,841,478 470,803 979,335 0 0 11,027 11,302,643

497- -

세부사업 학교급식환경개선

(예산구분)2016년도 1차추경예산 (기능)교육 - 유아및초중등교육 (소관)부산광역시남부교육지원청


04 - 02 - 03

1. 사업목적

가. 학교급식의 안정성 확보 및 운영 내실화

나. 학교급식법 개정에 따른 급식시설 및 급식방법 개선

2. 사업개요

가. 사업근거 : 급식실 현대화 계획

나. 사업기간 : 2016. 1. ~2016. 12.

다. 사업내용 : 급식실 현대화를 위한 급식시설 개선

3. 추경내역

가. 기정예산 : 29,476,731천원

1) 학교급식시설 확충 및 개선 : 23,020,397천원

2) 급식기구 교체 및 확충 : 6,456,334천원

나. 추경예산 : 11,497,552천원

1) 학교급식시설 확충 및 개선 : 9,446,498천원[특별교부금 1,401,000］

2) 급식기구 교체 및 확충 : 2,051,054천원

4. 증감사유

급식실 현대화를 위한 급식실 증축 및 개보수에 따른 예산 증액


1차추경

①

기정액

②

합계

③=②+①

변동율

①/②

11,497,552 29,476,731 40,974,283 39.0%

재원내역


39,573,283 1,401,000

498- -

(단위 : 천원)(정책) 보건/급식/체육활동 (단위) 급식관리 (세부) 학교급식환경개선


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 11,497,552 29,476,731 40,974,283

1. 학교급식시설확충및개선 9,446,498 23,020,397 32,466,895

[부산광역시서부교육지원청] 1,544,379 3,623,941 5,168,320

가. 급식실현대화 1,544,379

1) 당리중 875,670

가) 공사비 420건설비 835,610,000원×1식= 835,610

나) 설계용역비 420건설비 34,628,000원×1식= 34,628

다) 시설부대비 420건설비 5,432,000원×1식= 5,432

2) 하단중 668,709

가) 공사비 420건설비 636,271,000원×1식= 636,271

나) 설계용역비 420건설비 28,047,000원×1식= 28,047

다) 시설부대비 420건설비 4,391,000원×1식= 4,391

[부산광역시남부교육지원청] 3,894,149 6,056,252 9,950,401

가. 급식실현대화 3,894,149

1) 동양초 545,757

가) 공사비 420건설비 518,435,000원×1식= 518,435

나) 설계용역비 420건설비 23,641,000원×1식= 23,641

다) 시설부대비 420건설비 3,681,000원×1식= 3,681

2) 대연중 630,964

가) 공사비 420건설비 600,025,000원×1식= 600,025

나) 설계용역비 420건설비 26,738,000원×1식= 26,738

다) 시설부대비 420건설비 4,201,000원×1식= 4,201

3) 감만중 1,832,742

가) 공사비 420건설비 1,764,849,000원×1식= 1,764,849

나) 설계용역비 420건설비 60,480,000원×1식= 60,480

다) 시설부대비 420건설비 7,413,000원×1식= 7,413

499- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액

4) 동항중 884,686

가) 공사비 420건설비 844,342,000원×1식= 844,342

나) 설계용역비 420건설비 34,855,000원×1식= 34,855

다) 시설부대비 420건설비 5,489,000원×1식= 5,489

[부산광역시북부교육지원청] 1,300,851 4,134,550 5,435,401

가. 급식실현대화 1,300,851

1) 가락초 576,685

가) 공사비 420건설비 547,982,000원×1식= 547,982

나) 설계용역비 420건설비 24,812,000원×1식= 24,812

다) 시설부대비 420건설비 3,891,000원×1식= 3,891

2) 대천리중 724,166

가) 공사비 420건설비 689,576,000원×1식= 689,576

나) 설계용역비 420건설비 29,900,000원×1식= 29,900

다) 시설부대비 420건설비 4,690,000원×1식= 4,690

[부산광역시동래교육지원청] 1,291,863 4,372,505 5,664,368

가. 급식실현대화 1,291,863

1) 안민초 645,852

가) 공사비 420건설비 614,336,000원×1식= 614,336

나) 설계용역비 420건설비 27,277,000원×1식= 27,277

다) 시설부대비 420건설비 4,239,000원×1식= 4,239

2) 남일중 646,011

가) 공사비 420건설비 614,533,000원×1식= 614,533

나) 설계용역비 420건설비 27,237,000원×1식= 27,237

다) 시설부대비 420건설비 4,241,000원×1식= 4,241

[부산광역시해운대교육지원청] 1,415,256 4,833,149 6,248,405

가. 급식실현대화 1,415,256

500- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액

1) 신곡초 579,767

가) 공사비 420건설비 550,952,000원×1식= 550,952

나) 설계용역비 420건설비 24,903,000원×1식= 24,903

다) 시설부대비 420건설비 3,912,000원×1식= 3,912

2) 재송중 835,489

가) 공사비 420건설비 796,826,000원×1식= 796,826

나) 설계용역비 420건설비 33,403,000원×1식= 33,403

다) 시설부대비 420건설비 5,260,000원×1식= 5,260

2. 급식기구교체및확충 2,051,054 6,456,334 8,507,388

[부산광역시서부교육지원청] 313,526 1,142,139 1,455,665

가. 노후급식기구교체 49,768

1) 공립중 9,246

가) 냉장고620학교회계

전출금3,082,000원×3대= 9,246

2) 공립고 37,440

가) 식기세척기620학교회계

전출금

93,600,000원 -

<기정>56,160,000원=37,440

3) 사립고 3,082


전출금3,082,000원×1대= 3,082

나. 학교급식현대화사업 243,758

1) 공립중(4교)620학교회계

전출금

487,516,000원 -

<기정>243,758,000원=243,758

다. 학교식당식탁의자구입 20,000


전출금

40,000,000원 -

<기정>20,000,000원=20,000

[부산광역시남부교육지원청] 889,299 986,577 1,875,876


1) 공립초 15,812

가) 가스회전식국솥(500인용)620학교회계

전출금

34,200,000원 -

<기정>31,920,000원=2,280

나) 냉장고620학교회계

전출금

40,066,000원 -

<기정>36,984,000원=3,082

501- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액

다) 야채절단기620학교회계

전출금

36,575,000원 -

<기정>26,125,000원=10,450

2) 공립중 3,400

가) 식기소독기620학교회계

전출금

20,400,000원 -

<기정>17,000,000원=3,400

3) 공립고 59,560


전출금

10,200,000원 -

<기정>6,800,000원=3,400

나) 식기세척기620학교회계

전출금18,720,000원×3대= 56,160

4) 사립고 3,082


전출금

12,328,000원 -

<기정>9,246,000원=3,082

나. 급식실현대화기구구입 707,445


전출금219,238,000원×1식= 219,238


전출금488,207,000원×1식= 488,207

다. 학생식당식탁의자구입 100,000


전출금20,000,000원×2교= 40,000


전출금20,000,000원×3교= 60,000

[부산광역시북부교육지원청] 312,727 1,647,357 1,960,084


1) 공립초 18,720


전출금

93,600,000원 -

<기정>74,880,000원=18,720

2) 공립중 18,720


전출금

37,440,000원 -

<기정>18,720,000원=18,720

3) 공립고 3,082


전출금3,082,000원×1대= 3,082

나. 급식실현대화기구구입 234,205

1) 공립초(3교)620학교회계

전출금

457,297,000원 -

<기정>343,297,000원=114,000


전출금

360,615,000원 -

<기정>240,410,000원=120,205

다. 학생식당식탁의자구입 38,000

502- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액


전출금

142,000,000원 -

<기정>124,000,000원=18,000


전출금

99,650,000원 -

<기정>79,650,000원=20,000

[부산광역시동래교육지원청] 245,063 965,049 1,210,112


1) 공립초 15,800


전출금

13,600,000원 -

<기정>3,400,000원=10,200

나) 가스다단식취사기(500인용)620학교회계

전출금5,600,000원×1대= 5,600

나. 학교급식현대화사업 229,263


전출금

341,844,000원 -

<기정>233,854,000원=107,990


전출금

372,535,000원 -

<기정>251,262,000원=121,273

[부산광역시해운대교육지원청] 290,439 1,715,212 2,005,651

가. 급식실현대화기구구입 234,050


전출금113,845,000원×1교= 113,845


전출금120,205,000원×1교= 120,205

나. 학생식당식탁의자구입 20,000


전출금20,000,000원×1교= 20,000

다. 급식실증개축및이전기구구입 36,389


전출금36,389,000원×1교= 36,389

인건비

0

물건비

0

이전지출

0

자산취득

32,186,895

상환지출

0

전출금등

8,787,388

예비비및기타

0

합계

40,974,283

성질별

예산액

학교급별

예산액


0 17,152,582 22,170,948 1,312,067 25,160 0 313,526 40,974,283

503- -

단위사업 각종체육대회활동


04 - 03



① ② ③=②+① ①/②

합계 648,703 1,861,642 2,510,345 34.8%

체육대회지원 계 648,703 1,861,642 2,510,345 34.8%

교육국 건강생활과 573,703 1,389,022 1,962,725 41.3%

부산광역시서부교육지원청 15,000 116,320 131,320 12.9%

부산광역시남부교육지원청 15,000 79,960 94,960 18.8%

부산광역시북부교육지원청 15,000 88,900 103,900 16.9%

부산광역시동래교육지원청 15,000 93,400 108,400 16.1%

부산광역시해운대교육지원청 15,000 94,040 109,040 16.0%

504- -

세부사업 체육대회지원


(정책사업)보건/급식/체육활동 (단위사업)각종체육대회활동

04 - 03 - 01

1. 사업목적

학교스포츠클럽 활성화를 통한 일반학생 건강증진 및 체력향상

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 2016년도 학교체육 활성화 추진계획 안내

(교육부 인성체육예술교육과-1133, 2016. 3. 8.)

2) 2016년도 학교체육 활성화 추진계획에 따른 특별교부금 교부 통지

(교육부 인성체육예술교육과-1366, 2016. 3.23.)

나. 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.

다. 사업내용

1) 교육장배 및 교육감배 학교스포츠클럽대회 운영

2) 교내 학교스포츠클럽리그 시범운영학교 지원

3. 추경내역

가. 기정예산 : 1,861,642천원

1) 전국체육대회 : 444,142천원

2) 소년체육대회 : 1,079,702천원

3) 각종체육경기대회 : 93,212천원

4) 학교스포츠클럽대회 : 244,586천원

나. 추경예산 : 648,703천원

1) 학교스포츠클럽대회 : 648,703천원[특별교부금 641,100]

4. 증감사유

학교체육활성화 사업 특별교부금 교부에 따른 예산증액

505- -


1차추경

①

기정액

②

합계

③=②+①

변동율

①/②

648,703 1,861,642 2,510,345 34.8%

재원내역


1,869,245 641,100

506- -

(단위 : 천원)(정책) 보건/급식/체육활동 (단위) 각종체육대회활동 (세부) 체육대회지원


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 648,703 1,861,642 2,510,345

1. 학교스포츠클럽대회 648,703 244,586 893,289

[교육국 건강생활과] 573,703 94,586 668,289

가. 학교스포츠클럽리그운영지원센터

및(가칭)학교체육진흥회운영320민간이전 30,000,000원×1회= 30,000

나. 교내학교스포츠클럽리그시범운영 25,000

1) 공립620학교회계

전출금5,000,000원×4교= 20,000

2) 사립620학교회계

전출금5,000,000원×1교= 5,000

다. 지역교육청단위스포츠클럽리그지

원225,350

1) 학교스포츠클럽리그운영거점학

교(모형개발연구학교)15,000

가) 공립620학교회계

전출금15,000,000원×1교= 15,000

2) 교육감배학교스포츠클럽대회 210,350

가) 입상기념품 210운영비 5,000원×2,334개= 11,670

나) 각종경기용품 210운영비 1,050,000원×30종목= 31,500


비20,000원×15명×2회= 600

라) 음료및생수 210운영비 3,000원×3,500개= 10,500

마) 상장및케이스 210운영비 4,750원×1,000장= 4,750

바) 심판및운영요원수당 20,000

(1) 기본 210운영비 30,000원×20명×20종목= 12,000

(2) 초과 210운영비 20,000원×20명×20종목= 8,000

사) 시설임차료 210운영비 500,000원×15종목= 7,500

아) 의료용품 210운영비 42,500원×20종목= 850

자) 현수막(대) 210운영비 88,000원×10개= 880

차) 출장여비 220여비 20,000원×4명×20회= 1,600

카) 대회출전 45,500

(1) 공립620학교회계

전출금100,000원×400교= 40,000

507- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액

(2) 사립620학교회계

전출금100,000원×55교= 5,500

타) 시합복(훈련복) 75,000


전출금50,000원×20명×55교= 55,000


전출금50,000원×20명×20교= 20,000

라. 전국학교스포츠클럽대회지원 251,753

1) 개최비 320민간이전 50,000,000원×1회= 50,000

2) 각종경기용품 210운영비 337,650원×20종목= 6,753


비20,000원×10명×3회= 600

4) 시설임차료 210운영비 912,000원×1회= 912

5) 현지격려금 310보전금 100,000원×90팀= 9,000

6) 대회출전비 140,000


전출금2,000,000원×55교= 110,000

나) 사립620학교회계

전출금2,000,000원×15교= 30,000

7) 시합복 42,000


전출금50,000원×20명×30교= 30,000

나) 사립620학교회계

전출금50,000원×20명×12교= 12,000

8) 출장여비 220여비 124,400원×4명×5회= 2,488

마. 여학생체육활성화지원 41,600

1) 선도학교 15,000


전출금5,000,000원×3교= 15,000

2) 여학생플래시몹경연대회 20,325

가) 프로그램제작 210운영비 3,500원×500부= 1,750

나) 상장및케이스 210운영비 4,750원×100장= 475

다) 시설임차료 210운영비 1,600,000원×1회= 1,600

라) 사무용품 210운영비 2,000원×2,000명= 4,000

마) 상품구입 210운영비 5,000원×1,500개= 7,500

508- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액

바) 대회출전비 5,000


전출금100,000원×40팀= 4,000


전출금100,000원×10팀= 1,000

3) 여학생치어리딩대회 6,275

가) 프로그램제작 210운영비 4,000원×200부= 800

나) 상장및케이스 210운영비 4,750원×100장= 475

다) 시설임차료 210운영비 1,000,000원×1회= 1,000

라) 사무용품 210운영비 2,500,000원×1회= 2,500

마) 상품구입 210운영비 5,000원×300개= 1,500

[부산광역시서부교육지원청] 15,000 30,000 45,000

가. 지역교육청단위스포츠클럽리그지

원15,000

1) 공립초 6,800

가) 대회운영및물품620학교회계

전출금300,000원×5교= 1,500

나) 심판및의료요원수당 5,300

(1) 기본620학교회계

전출금30,000원×130명= 3,900

(2) 초과620학교회계

전출금20,000원×70명= 1,400

2) 공립중 8,200


전출금300,000원×4교= 1,200



전출금30,000원×180명= 5,400


전출금20,000원×80명= 1,600

[부산광역시남부교육지원청] 15,000 30,000 45,000


원15,000

1) 공립초 7,000


전출금500,000원×5교= 2,500


509- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액


전출금30,000원×80명= 2,400


전출금20,000원×80명= 1,600

다) 본부운영및기타620학교회계

전출금100,000원×5회= 500

2) 공립중 7,000


전출금500,000원×5교= 2,500



전출금30,000원×80명= 2,400


전출금20,000원×80명= 1,600

다) 본부운영및기타620학교회계

전출금100,000원×5회= 500

3) 사립중 1,000


전출금500,000원×2교= 1,000

[부산광역시북부교육지원청] 15,000 30,000 45,000


원15,000

1) 공립초 6,800


전출금300,000원×5교= 1,500



전출금30,000원×130명= 3,900


전출금20,000원×70명= 1,400

2) 공립중 8,200


전출금300,000원×4교= 1,200



전출금30,000원×180명= 5,400


전출금20,000원×80명= 1,600

[부산광역시동래교육지원청] 15,000 30,000 45,000


원15,000

1) 공립초 5,600

510- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액

가) 심판및의료요원수당 4,700


전출금30,000원×110명= 3,300


전출금20,000원×70명= 1,400

나) 본부운영및기타620학교회계

전출금100,000원×9회= 900

2) 공립중 5,700



전출금30,000원×110명= 3,300


전출금20,000원×70명= 1,400

나) 본부운영및기타620학교회계

전출금100,000원×10회= 1,000

3) 트로피 210운영비 70,000원×10개= 700

4) 상품구입 210운영비 10,000원×100명= 1,000

5) 메달 210운영비 5,000원×100개= 500

6) 심판복 210운영비 50,000원×22벌= 1,100


비20,000원×20명= 400

[부산광역시해운대교육지원청] 15,000 30,000 45,000


원15,000

1) 공립초 8,100


전출금300,000원×4교= 1,200



전출금30,000원×180명= 5,400


전출금20,000원×75명= 1,500

2) 공립중 6,900



전출금30,000원×180명= 5,400


전출금20,000원×75명= 1,500

511- -

인건비

0

물건비

416,707

이전지출

193,850

자산취득

0

상환지출

0

전출금등

1,899,788

예비비및기타

0

합계

2,510,345

성질별

예산액

학교급별

예산액


0 143,310 385,290 439,000 0 7,000 1,535,745 2,510,345

512- -

정책사업 보건/급식/체육활동 부산광역시북부교육지원청 0 154,519 154,519 0.0% 부산광역시동래교육지원청 0 136,319 136,319 0.0% 부산광역시해운대교육지원청

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