CONTRALORÍA MUNICIPAL AÑO 2.017 PRESENTACION PARCIAL DEBIDO A LA FALTA DE REMISION A ESTA CONTRALORIA DE LA INFORMACION QUE HACE A LOS ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO- ABRIL-MAYO Y JUNIO DEL AÑO EN CURSO. DICHA INFORMACION HA SIDO DEBIDAMENTE REQUERIDA MEDIANTE MEMO C.M. Nro. 121 (06-04-2017) HABIENDOSE RECIBIDO COMO RESPUESTA EL MEMO Nro. 175 (10/04/2017) DE LA CONTADURIA MUNICIPAL POR EL QUE SE INFORMA QUE SE ES-TAN REALIZANDO AJUSTES AL SISTEMA SAFIM. POR MEMO C.M. Nro. 241(02/08/2017) SE REITERA LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS FINANCIEROS Y CONTABLES EMITIDOS POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL.
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CONTRALORÍA MUNICIPAL
AÑO 2.017
PRESENTACION PARCIAL DEBIDO A LA FALTA DE REMISION A ESTA
CONTRALORIA DE LA INFORMACION QUE HACE A LOS ESTADOS DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-
ABRIL-MAYO Y JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
DICHA INFORMACION HA SIDO DEBIDAMENTE REQUERIDA MEDIANTE MEMO
C.M. Nro. 121 (06-04-2017) HABIENDOSE RECIBIDO COMO RESPUESTA EL MEMO
Nro. 175 (10/04/2017) DE LA CONTADURIA MUNICIPAL POR EL QUE SE INFORMA
QUE SE ES-TAN REALIZANDO AJUSTES AL SISTEMA SAFIM.
POR MEMO C.M. Nro. 241(02/08/2017) SE REITERA LA NECESIDAD DE CONTAR
CON LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS FINANCIEROS Y CONTABLES
I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES
III – RESOLUCIONES; MEMORANDOS; DICTAMENES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS
I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,
Haberes; Costo y movimiento del Personal: por mes y por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones.
9 – CONTRATACION DE PERSONAL 10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS
1748 A.F.P.SERVICE 15/17 400,20 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental
2 – CONTRATACIONES DIRECTAS
CONTRATACIONES DIRECTAS
Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO
843 ZUAIN & VORIA 896,01 Reparación del Interno Nro. 152, solicitada por el Dpto. Talleres
844 PROCAM 13.673,72 Rptos. Vs. p/int. Nros. 125-128-143 Dpto. Sanidad e Hig.Amb.
859 Hogar de Ancianos SAN CAYETANO 20.000,00 Intern.Geriátrica Roberto CAIFAL, indigente rescatado del Basural
860 MANSON JUAN MARIA 17.500,00 Alq. FORD RANGER p/trasl. Pnal Dir. Administr. S.D.h. y Flia. 877 POLICLINICO MODELO 966,94 Pago x exámenes preocupacionales a personal ingresante.
1260 GENNARI S.A. 3.870,00 10 cajas vino rosado p/eventos Dir.Gral. de Cultura
1261 MAGO LUCAS 3.000,00 Act.Bienvenida Particip "30mo. Torneo Nac. Fútbol de Abog.R.A."
1264 MIGANI RUBEN 6.800,00 reparc. Bomba de agua PLAZA Bo. 12 de Septiembre
1265 Coop.de Trabajo EBEN EZER Ltda. 56.775,60 Limp.canal desague comunero Bos. Las Hortensias/Juventud y Desarrollo/Predio UNTER
1266 POLICLINICO MODELO 16.462,46 Preocupacionales a Pnal. ingresante/Atenc.Médica a Eventuales
1267 LA SEGUNDA SEGUROS 12.249,75 Cobertura Resp.Civil p/niños de Centros Infantiles/Accid. Personales 1269 SARFE S.R.L. 51.486,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 91 en marzo 2017
1270 VIDRIERIA AUSTRAL 1.200,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 98 en marzo 2017
1271 ZANELLATO 5.091,68 Rptos. p/Reparación Interno Nro.98, marzo 2017
1271 TODO BULONES 8.329,64 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mant. Vial marzo 2017
1295 ZUAIN & VORIA 25.800,00 Reparación Sistema Electrónico FORD RANGER Int. Nro. 47
1313 PROCAM 41.648,20 Rptos. Vs. p/Int.Nros. 125-126-127-128-144 marzo/17
1314 LAS FUENTES Cementerio Parque 52.740,00 x 6 cremaciones, excedentes de 100 contrat.Res.Nro. 2631/16
1315 ZUAIN & VORIA 16.725,06 Rptos. Vs. p/Int. Nros. 125-143-otro marzo 2017
1316 TORNERIA RAPAZ 16.577,00 Reparaciones Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental marzo/17
1371 Coop.de Trabajo EBEN EZER Ltda. 50.751,50 Tareas remodel. Playón Deport/Parquiz.Ctro.Comunit.Bo.Ferri
1372 TRANSPORTE CEFERINO 17.920,00 Contrat.camión c/equipo riego p/calles de tierra 03 a 10 may/17
1373 COÑUELAO JOSE 17.920,00 Contrat.camión c/equipo riego p/calles de tierra 03 a 10 may/17
1374 VALENZUELA ALEJANDRA 17.920,00 Contrat.camión c/equipo riego p/calles de tierra 03 a 10 may/17
1376 MARQUEZ JULIO 9.600,00 Reparac. Puertas traseras Int. Nro. 167 Dir. Asuntos Vecinales
1377 SANDOVAL J. MARCIA 17.920,00 Contr.56 hs camión c/equipo riego p/reforzar servicio por 1 mes
1378 POLICLINICO MODELO 13.451,68 Preocupacionales a Pnal. ingresante/Atenc.Médica a Eventuales
1383 J. C. PRADA 8.320,00 Trabajos adicionales de reparación Retroexcavadora Int. Nro. 83
1386 TRANSPORTES AARON 40.500,00 Contrat. Camión volcador p/Las Perlas p/rotura del propio
1388 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 4.327,69 Mat.eléctr.p/cableado iglesia Bo.A.Mapu/Repar.Ctro Com.P.Nahuel
1406 CARRASCO COFRE ELENA 33.000,00 Contrat. Grúa p/ extracción 2 sauces de grandes dimensiones
1785 A. F. P. SERVICE 87/17 875,31 Indum/Calz.de Seguridad p/Pnal.Compl.I.Jordán/El 30
1866 IMPEX ARGENTINA 53/17 393.709,00 Pint.termoplástica y diluyente p/demarcación vial
1884 FORRAJERIA EL PAPERO 94/17 92.500,00 Alimento Extrurado p/Guardería Canina
4 – CONVENIOS
Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION
1389 PLAZA MIGUEL Deuda por Tasas Retributivas s/in- Convenio de uso del inmueble 031E-
muebles: 031E-004-08; 031E- 004-09 p/actividades recreativas de la
0004-09 y 031H-271-04A y ta- Dirección General de Deportes.
sas a devengar durante Cvnio. 25.371,03
Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 0951: RATIFICA en todos sus términos el Acuerdo del 15 de marzo del año en curso, suscripto con el INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA por el que se le cede simultáneamente las instalaciones de los 3 gimnasios de la Ex Corpofrut para desarrollo de las clases de Educación Física. En el mismo se detallan días y horarios de uso desde el 15 de marzo y hasta el 30 de noviembre de 2017. El Instituto se hace responsable por el correcto uso de las mismas, y asume la obligación de resarcir los daños que se pudieran producir. Además abonará en la Tesorería $ 10.540,= mensuales, previo paso por la Dirección Gral. de Deportes. Resolución Nro. 0952: RATIFICA en todos sus términos el Acuerdo del 01 de marzo del año en curso, suscripto con el COLEGIO PADRE JOSE MARÍA BRENTANA por el que cede las instalaciones de los 1 gimnasio cubierto y otras instalaciones para desarrollo de las actividades de las Direcciones Generales de Deportes y de Cultura. En el mismo se detallan días y horarios de uso. La Municipalidad se compromete a aportar $ 10.000,= mensuales para solventar y colaborar con los gastos de consumo de energía y limpieza por 9 meses, entre marzo y noviembre de 2017
Resolución Nro. 0970: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Colaboración Institucional del 01 de marzo del año en curso, suscripto con el “CLUB DE JARDINERIA MAIPUE”, por el que la Municipalidad, ameritando la doble contribución de Maipué en la formación de personas en oficios que le brinden una alternativa laboral, y la producción de plantas para los espacios
públicos, dispone contribuir con la continuidad de esas actividades otorgando un subsidio mensual de $ 9.000,=durante 10 meses, entre el 01 de marzo y el 31 de diciembre de 2017. Resolución Nro. 0991: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 17 de abril del año en curso, suscripto con la firma SEPA S.R.L., para suministrar los servicios del Ingeniero David FRANCO quién deberá realizar la tarea de Inspector de la obra “PLAN DE CONECTIVIDAD CON CICLOVIAS-I Etapa-Municipio de Cipolletti-Provincia de Río Negro”, que se realizará con financiamiento del B.I.D. Las tareas contratadas incluyen disponibilidad full-time para consultas o presencia en la obra, así como control de avances, de calidad de materiales y herramientas, elaboración de informes y certificación de avance de obra, así como otras identificadas en el listado que como Anexo integra el mencionado Convenio. Por estas tareas se abonarán $ 60.000,= mensuales. Esta contratación tendrá vigencia entre el 18 de abril y el 18 de octubre del año en curso, con posibilidad de renovación por igual período e iguales condiciones si así se requiriera. Resolución Nro. 0995: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01 de marzo del año en curso, suscripto con el Dr. Julio Leonardo TARIFA para realizar tareas como Asesor Legal Externo, especialmente en temas sindicales, laborales y otras áreas de su competencia. Este acuerdo tendrá vigencia entre el 01 de marzo y el 31 de diciembre de 2017, y se abonarán en concepto de honorarios, $ 25.000,= mensuales.
Resolución Nro. 0999: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la Locutora Sandra CARRAZCO para formalizar los spots de radio que la Dirección de Comunicación Institucional graba semanalmente para la difusión de actividades municipales. Este acuerdo tendrá vigencia entre el 01 de marzo y el 31 de diciembre de 2017, y se abonarán en concepto de honorarios, $ 3.000,= mensuales. Resolución Nro. 1039: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 15 de febrero del año en curso, suscripto con el Licenciado Mariano FERNANDEZ para desempeñarse como Coordinador del Programa de Formación Deportiva de la Dirección General de Deportes. Este Convenio tendrá vigencia entre el 15 de febrero y el 15 de diciembre del año en curso, y se abonarán, en concepto de honorarios profesionales, $ 13.940,= mensuales. Resolución Nro. 1042: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Conciliatorio, Transaccional y de Pago, del 20 de abril del año en curso, suscripto con la empresa ROWING S.A., por el que se acuerda por los períodos impagos por el uso de inmuebles y vehículos para el servicio de riego de calles,
que oportunamente se adjudicaran mediante las Licitaciones Públicas Nros. 030/12 y 035/12. Dichos períodos son: Por alquiler de la Base y maquinaria: julio a octubre de 2.015 y enero de 2.016 a la fecha; y por alquiler de camiones de riego: junio a octubre de 2.015 y enero a abril de 2.016. Al respecto, la Municipalidad mediante Carta Documento del 17 de abril de 2.016 informó a la firma que únicamente continuaría haciendo uso del inmueble Base y de 2 vehículos FIAT FIORINO, quedando el resto de los bienes a disposición para su retiro. Luego de varias instancias, se acordó que la Municipalidad abonará a la empresa la suma de $ 6.000.000,= cuya recepción importará el desestimiento por parte de la misma de cualquier reclamo por deuda y/o derecho con fecha de origen anterior a la firma del Convenio. Asimismo, según se acuerda en las Cláusulas 4ta. y 5ta. del Convenio, la firma cede a la Municipalidad los bienes muebles que se incluyeran en los contratos de alquiler, comprometiéndose a realizar las gestiones necesarias para ello, o bien a informar la baja de los vehículos que por su estado no puedan ponerse en funcionamiento. Resolución Nro. 1051: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro para llevar a cabo la provisión del servicio de alimentación escolar durante el ciclo lectivo 2017. Mediante el mismo se acuerda que la Municipalidad será responsable de adquirir y proveer los alimentos a los establecimientos escolares del Sistema Educativo Público Provincial ubicados dentro del ejido de Cipolletti, para lo que el Ministerio se compromete a realizar la transferencia de los fondos necesarios para dicha provisión, así como reconocer una suma fija mensual en concepto de gastos operativos y administrativos. La vigencia de este Convenio será por 12 meses a partir del 01 de enero, con vencimiento el 31 de diciembre de 2017. Operado el vencimiento previsto, las partes acuerdan la renovación automática por igual período y en los mismos términos, pudiéndose modificar los montos predichos. Resolución Nro. 1107: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de abril del año en curso, suscripto con Sergio RUIZ MORENO, por el que se acuerdo el uso, por parte de la Dirección General de Deportes, de las instalaciones del Natatorio AQUASOL a partir del 01-04-17, entre los meses de abril y noviembre, para desarrollo de Actividades Físicas y Recreativas para personas con discapacidad y adultos mayores. En contraprestación, el Municipio reconocerá la deuda que registran los inmuebles 031H-557-07; 031M-589B-03 y la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene correspondiente a la Habilitación Comercial Nro. 0296-00; y abonará $ 28.000,= mensuales, excepto por el mes de julio por el que se reconocerán $ 14.000,=
Resolución Nro. 1110: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01 de diciembre de 2016, suscripto con Matías GOMEZ RICCA por el alquiler de 3 trailers o módulos portantes, para su uso como destacamentos policiales por un valor de $ 8.000,= mensuales, que
contempla la instalación, puesta en servicio y mantenimiento de los mismos. Por única vez se abonarán $ 16.667,= por el costo de acarreo y acondicionamiento en cada ubicación. Resolución Nro. 1123: DISPONE RESCINDIR, por culpa del adjudicatario, la MUTUAL CIRCULO DE SUBOFICIALES DE GENDARMERIA NACIONAL-FILIAL NEUQUEN, el Convenio del 22 de septiembre de 2.014 aprobado por Resolución Nro. 5401/14. Por el mismo se les había cedido en Comodato de Uso, una fracción de tierra del inmueble 031L-Qta. 076-01, ubicado en el predio de la Isla Jordán para desarrollo de actividades de recreación, esparcimiento y comunitarias, obligándose a cumplimentar obras detalladas en la Cláusula tercera, dentro de los plazos previstos. Que la Cláusula 6ta. prevé que ante el incumplimiento de las cláusulas 1ra., 3ra. y 5ta. la Municipalidad queda habilitada para rescindir el acuerdo, previa intimación fehaciente a regularizar la situación de que se trate. Transcurridos 2 años desde la firma, se observa que la MUTUAL no ha cumplido con los compromisos adquiridos. Con fecha 31 de julio de 2015, la Municipalidad otorga una prórroga por problemas planteados desde la MUTUAL. El 31 de enero del año en curso la Municipalidad intimó mediante Carta Documento a la MUTUAL para que en plazo de 5 días acredite la razón del atraso en el avance de las obras y regularice el cumplimiento de las comprometidas, bajo apercibimiento de rescindir el Convenio. El 22 de marzo de 2.017 el Departamento de Visación de Obras y Proyectos de Inspección constató mediante Acta de Inspección que el predio se encuentra sin edificaciones, abandonado, adjuntando fotografías que así lo acreditan. Resolución Nro. 1128: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Transaccional del 20 de abril del año en curso, suscripto con Isabel RODRIGUEZ MASSINA, apoderada del titular, y Raúl PITA, administrador del bien, por el que se acuerda el pago de $ 125.000,= discriminados $ 85.000,= en concepto de reparaciones del inmueble y $ 40.000,= por alquileres pendientes.
Resolución Nro. 1134: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION (UNCo), Carrera de Psicología y los pasantes que se mencionan, alumnos regulares vocacionales de dicha carrera para posibilitarles la adquisición de herramientas teórico-prácticas como así también normas de convivencia laboral, completando su formación académica. Con ese fin, los pasantes en forma voluntaria, concurrirán a dependencias municipales durante 2 horas diarias, hasta cumplir un total de 20 horas. Resolución Nro. 1147: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el sitio web “INFORMA YA” por el que se acuerda la publicación mensual durante 2017 del Auspicio Institucional que le
remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 5.000,= mensuales. Resolución Nro. 1148: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con la firma “RADIO GALAS 89.7” por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo, por 9 meses por un valor de $ 6.500,= mensuales, con vigencia de 9 meses, desde marzo del corriente año. Resolución Nro. 1149: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con la radio “F.M. MALVINAS 101.5” por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 3.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1164: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 02 de marzo del año en curso suscripto con Federico FLORIANO por el que se compromete a asumir la producción de la revista institucional de la Municipalidad. El plazo de contratación se estipula por 10 meses, a partir del 01 de marzo del corriente año y los honorarios se establecen en $ 10.000,= mensuales. Resolución Nro. 1183: DISPONE SUSPENDER la ejecución de lo dispuesto en la Resolución Nro. 278/17. OTORGA un nuevo plazo de 15 meses a la Asociación Civil “ESPERANZA”, para cumplimiento de los cargos impuestos en el Artículo 2do. de la Ordenanza de Trámite Nro. 016/13, Resolución Nro. 1909/13. Vencido el mismo, y no habiendo la donataria cumplimentado los compromisos asumidos, se ejecutará lo dispuesto en la Resolución Nro. 278/17, y el inmueble será reintegrado automáticamente al Patrimonio Municipal. Resolución Nro. 1209: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 24 de febrero del año en curso, suscripto con Daniel SANS para que realice la supervisión externa del equipo G.I.A. pactándose los honorarios para esa tarea en $ 3.400,= mensuales por 5 meses. Este plazo puede ser prorrogado por período mensual, bimensual o trimestral de mutuo acuerdo entre las partes. Resolución Nro. 1227: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 01 de marzo del año en curso suscripto con el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (S.O.Y.E.M.) por el que se procederá, a través de la Dirección de Liquidación de Sueldos, a descontar de las liquidaciones de haberes de cada afiliado, los montos que en concepto de cuotas de préstamos informe el Sindicato. En ningún caso el monto a descontar a cada uno podrá exceder el 30% de sus haberes sujetos a retenciones, con un máximo de cuota
de $ 2.500,= para el personal de Planta Permanente y Contratado y $ 100,= en concepto del Convenio SOYEM-OCASO. Resolución Nro. 1229: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “DEBERES Y DERECHOS” que se emite por F.M. CONFLUENCIA 94.5 por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 4.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1230: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con “LA VOZ DE CIPOLLETTI” que se emite por F.M. MURAL 91.1 y el sitio web diario digital LA VOZ DE CIPOLLETTI por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 5.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1231: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el diario digital “CIPOLLETTI INFORMA” por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 5.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1233: APRUEBA Acta Complementaria al Boleto de Compra-Venta suscripta con los Asociados Irene y Sergio MUÑOZ el 19 de abril del año en curso, por la que se establece definitivamente la Mensura Particular con Fraccionamiento en concordancia con lo registrado en Catastro Provincial con el número 024/13, del inmueble 31M-003A-10. Resolución Nro. 1234: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 27 de abril de 2.017, suscripto con Graciela ZURITA para desarrollar tareas en la Secretaría de Economía y Hacienda, respecto de Control del Personal Municipal. La vigencia de este acuerdo será entre el 10 de abril y hasta el 09 de julio del año en curso y los honorarios correspondientes se fijan en $ 28.000,= mensuales.
Resolución Nro. 1250: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “LA BALSA INFORMATIVA” por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 2.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.
Resolución Nro. 1251: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “ TRANSMISION FUTBOL CIPOLLETTI” emitido por F.M. GALAS 89.7, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 en los partidos del Club Cipolletti organizados por A.F.A., que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 3.500,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.
Resolución Nro. 1252: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “CHARLEMOS” por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas los días sábado, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 2.500,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.
Resolución Nro. 1257: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “ARGENTINA SIN IR MAS LEJOS” emitido por la F.M. 740 LA CARRETERA, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 4.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1285: APRUEBA en todos sus términos el Convenio el 02 de mayo del año en curso, suscripto con el CONSORCIO DE REGANTES de la ciudad de Cipolletti, por el que se acuerda que realizarán la limpieza del Colector PII, consistente en desmonte manual de isla y margen derecha PII, destronque con recolección de basura isla y margen derecha PII y remoción de tierra para eliminación de isla entre PII y desembocadura Secundario III, y ampliación y arreglo de banquina, con rectificación de talud margen derecha, dentro del marco de la Resolución Nro. 3453/16 y la Ordenanza de Fondo Nro. 282/16 que declara el Estado de Emergencia Hídrica, Asistencial, Vial y Sanitaria. Por esta tarea se abonarán $ 1.980.000,= de la siguiente forma: 25% anticipado, y el 75% restante, dentro del plazo de 30 días de finalizados los trabajos, a contar desde la certificación emitida por la Dirección de Obras de Infraestructura.
Resolución Nro. 1286: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “NO ES LO QUE PIENSA” emitido por la F.M. ESPACIO 99.9 VALE, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 3.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.
Resolución Nro. 1287: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “LA PRIMERA MAÑANA”
emitido por la F.M. PREMIER 97.1, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en cada programa, de lunes a viernes de 08:00 a 10:00hs., que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 4.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.
Resolución Nro. 1288: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el diario digital “www.CiudadActiva.com.ar”, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 2.500,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1289: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “PANORAMA RADIO” emitido por la F.M. LASER 107.9, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias de lunes a viernes, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 3.500,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1290: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con la F.M. CONFLUENCIA 94.5, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 3 salidas diarias en cada programa de lunes a viernes, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 5.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1291: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 31 de marzo del año en curso, suscripto con el programa “CAFÉ, MEDIA LUNA Y NOTICIAS” emitido por la F.M. GALAS 89.7, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias en horario rotativo que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 4.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.
Resolución Nro. 1292: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con la F.M. MURAL 91.1, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 3 salidas diarias que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 3.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.
Resolución Nro. 1297: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 22 de marzo del año en curso, suscripto con Adriana SGRO por el dictado de la capacitación “Auxiliar en Liquidación de Impuestos III”, que se encuadra dentro
del “Plan de Fortalecimiento Municipal 2017”, por el que se le abonarán $ 5.000,= mensuales.
Resolución Nro. 1311: APRUEBA el modelo de Contrato de Compraventa y Acuerdo Conciliatorio, a suscribirse con Silvia HERZIG, relativo a la fracción de aproximadamente 5Has. del inmueble 031E-005-01A, que se encuentra ocupada por el vertedero municipal, por la que se abonarán U$S 40.000,=, y la suma de U$S 120.000,= en concepto de perjuicios ocasionados por la ocupación indebida de la tierra, los impuestos provinciales y municipales abonados por la misma, y las dificultades generadas para acceder a otros sectores sumado esto a la contaminación que pudo haberse dado en el terreno colindante de la fracción mayor.
Resolución Nro. 1312: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 08 de abril de 2.017, suscripto con Diego MUNCK HANSEN para desarrollo de capacitaciones teórico-prácticas sobre construcción de estufas de alto rendimiento en los barrios periféricos de Cipolletti. Las capacitaciones se brindarán los días 22; 23; 25; 26; 28 y 29 de abril del año en curso de 9:30 a 18:00 horas y los honorarios correspondientes se fijan en $ 15.000,=
Resolución Nro. 1336: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 02 de mayo de 2.017, suscripto con Juliana GOMEZ para desarrollar tareas Revisión y Actualización de la práctica profesional del Servicio de Atención y Prevención de Violencia Familiar RUCA QUIMEI. . La vigencia de este acuerdo será entre el 02 de mayo y hasta el 31 de diciembre del año en curso y los honorarios correspondientes se fijan en $ 7.000,= mensuales.
Resolución Nro. 1337: APRUEBA el Convenio de Comodato del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la UNION DE PERSONAL CIVIL DE LA NACION U.P.C.N., para dictado de los Cursos de Formación Profesional y Talleres 2017 de la Agencia de Desarrollo Económico articule con los Ministerios Nacionales y Provinciales, en las instalaciones propiedad de la Mutual sitas en calle Alem Nro. 950. La vigencia de este acuerdo será por 12 meses entre el 01 de marzo de 2.017 y hasta marzo de 2.018, y a manera de colaboración la Municipalidad aportará $ 3.000,= mensuales para cubrir gastos de funcionamiento y servicios del inmueble.
Resolución Nro. 1339: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 03 de abril del año en curso, suscripto con la F.M. CIPOLLETTI 99.1, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 4 salidas diarias EN CADA PROGRAMA, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 4.500,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1342: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con la A.M. 740 LA CARRETERA, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio
Institucional, con 4 salidas diarias que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 5.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.
Resolución Nro. 1343: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con el diario L.M. CIPOLLETTI, por el que se acuerda la pauta de auspicio institucional durante 2017 del Auspicio Institucional en página on line, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 14.862,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.
Resolución Nro. 1351: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 07 de abril del año en curso, suscripto con la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación por el que se compromete a financiar la obra: “PAVIMENTACION EN BARRIO SAN PABLO Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD”.
Resolución Nro. 1366: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 20 de febrero del año en curso, suscripto con la UNIVERSIDAD DE FLORES por el que se le cede en uso distintas instalaciones del Complejo Deportivo Municipal, en los días y horarios que se establecen, para desarrollo de las cátedras de la Facultad de Actividades Física y Deportes. En contraprestación la Universidad se compromete a abonar, en el 1er. cuatrimestre, $ 16.506,= y en el 2do., la suma de $ 7.074,=
Asimismo, la Universidad cede en préstamo sus instalaciones de calle Mengelle para el sábado 11 de marzo, para ser utilizadas con motivo de la XXXII Corrida Ciudad de Cipolletti, y a brindar en forma gratuita un servicio de Kinesiología para dicho evento. Resolución Nro. 1369: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio del 03 de mayo de 2.017, suscripto con Ignacio GALLEGO por el que se acuerda el pago de $ 19.600,= correspondientes a alquiler de cocheras desde agosto de 2.015 y por 1 cochera para la camioneta de la Dirección de Protección Ciudadana entre enero y agosto de 2.016.
Resolución Nro. 1375: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de marzo del año en curso, suscripto con la Secretaría de Promoción y Protección de Derechos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) por el que la Secretaría se compromete a depositar un monto mensual de $ 425,= en las cuentas de los beneficiarios de la Tarjeta Social, hasta un máximo de 1.255 favorecidos.
Resolución Nro. 1389: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 20 de febrero del año en curso, suscripto con Miguel PLAZA por el que cede en uso el inmueble 031E-004-09 para actividades de la Dirección General de Deportes. En contraprestación la Municipalidad compensará la deuda por Tasas
Retributivas de los inmuebles: 031E-004-08 y 09, y del 031H-271-04A, como así también reconocerá las que se devenguen en el período de vigencia del Convenio.
Resolución Nro. 1469: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la BIBLIOTECA FERNANDO JARA por el que cede en uso una sala para dictado de los Talleres APRENDER PARA EMPRENDER, como así también la sala de computación provista de 10 equipos PC conectados a Internet, en los días y horarios que se establecen, en las instalaciones de calle España y Fray Sta. María de Oro. Resolución Nro. 1470: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la radio F. M. CRECIENDO 102.1, por el que se acuerda la pauta propagandística y spot durante 2017 del Auspicio Institucional, con 3 salidas diarias en horario rotativo de lunes a viernes, que le remitirá la Dirección de Comunicación Institucional, por 9 meses por un valor de $ 5.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.
Resolución Nro. 1471: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Comodato del 01 de abril del año en curso, suscripto con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (S.O.Y.E.M.) por el que se acuerda que el inmueble de calle Esmeralda Nro. 944 será destinado al dictado durante el año en curso, de los Cursos de Formación Profesional y Talleres que la Agencia de Desarrollo Económico articule con los Ministerios Nacionales y Provinciales. Este Convenio tendrá vigencia por 12 meses, entre abril del año en curso y abril de 32018, y se pacta que la Municipalidad abonará $ 5.000,= mensuales en concepto de alquiler y asumirá el costo de las tasa retributivas.
Resolución Nro. 1472: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 01 de abril del año en curso, suscripto con el CENTRO DE JUBILADOS NUIN, por el que se acuerda que el salón de Planta Alta del inmueble de calle Urquiza Nro. 567 será destinado al dictado durante el año en curso, de los Cursos de Formación Profesional y Talleres que la Agencia de Desarrollo Económico articule con los Ministerios Nacionales y Provinciales. Este Convenio tendrá vigencia por 12 meses, entre abril del año en curso y abril de 2018, y se pacta que la Municipalidad abonará $ 5.000,= mensuales en concepto de alquiler y asumirá el costo de las tasa retributivas. Resolución Nro. 1476: DEROGA en todos sus términos la Resolución Nro. 0774 del 30 de marzo del año en curso, por haberse previsto condiciones de pago que no se corresponden a la condición fiscal del capacitador. Resolución Nro. 1509: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la firma EDITORIAL RIO NEGRO S.A., por el que se acuerda la difusión de las pautas publicitarias que se divulgarán los días marte en el Semanario “DE CIPOLLETTI”, 4 publicaciones por mes, por un valor de $ 24.000,= mensuales por 3 meses.
Resolución Nro. 1510: APRUEBA en todos sus términos LA ADDENDA del Contrato de locación del 25 de abril de 2.014, suscripto con Lidia COPPARONI, atento a la proximidad del vencimiento del plazo del mencionado contrato. Por la misma las partes acuerdan prorrogar el plazo de vigencia en 1 año, venciendo en consecuencia el día 31 de marzo de 2018. De común acuerdo se pacta el monto de la locación en la suma de $$ 41.040,=
Resolución Nro. 1535: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la firma EDITORIAL RIO NEGRO S.A., por el que se acuerda la difusión del Auspicio Institucional en la página on-line “DE CIPOLLETTI”, por 9 meses, por un valor mensual de $ 9.680;=
Resolución Nro. 1536: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 30 de marzo del año en curso, suscripto con la firma RED PRODUCCIONES, por el que se acuerda la difusión de Auspicio Institucional en el programa EL PUENTE, por 9 meses, por un valor mensual de $ 5.000;=
Resolución Nro. 1596: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de abril del año en curso, suscripto con Ma. Claudia BRACALENTE, por el que se acuerda el uso en alquiler del inmueble sito en calle 9 de Julio Nro. 1.255 de Cipolletti, para dictado de los cursos de capacitación de la Agencia de Desarrollo Económico. Esta locación se conviene por 3 años y el monto mensual será de $ 4.500,= hasta noviembre de 2017; de $ 5.400 a julio de 2018, $ 6.480,= hasta marzo de 2.019, y $ 7.776,= a marzo de 2.010
Resolución Nro. 1599: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración Mutua del 15 de diciembre de 2.016, suscripto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. para desarrollo de actividades conjuntas de intercambio cultural, económico, histórico, científico, educativo, productivo, etc. Este Convenio tendrá una vigencia de 2 años prorrogable automáticamente por igual período por única vez.
Resolución Nro. 1610: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 02 de mayo del año en curso, suscripto con Horacio FRANCO, para que se desempeñe como Capacitador del Curso de Árbitros de Fútbol que se dictará para la Liga Infantil de Fútbol Municipal, desde la Dirección de Deportes, en los días y horarios que se establecen. Este Convenio tendrá vigencia por entre el 02 de mayo y el 30 de noviembre del año en curso, y se pacta que la Municipalidad abonará $ 8.000,= mensuales en concepto de honorarios.
Resolución Nro. 1613: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 11 de mayo del año en curso, suscripto con Ángel ÑANCUCHEO, por el que se le reconoce el pago de $ 5.950,= en concepto de indemnización por los daños que sufriera su vehículo mientras se encontraba secuestrado en el depósito municipal, según Acta Nro. 307631.
Resolución Nro. 1621: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de marzo del año en curso, suscripto con el ESTUDIO KOI, para que dicha firma realice tareas de diseño gráfico, multimedia y fotografía en el marco del “Programa de Desarrollo Emprendedor” para cumplimentar la rendición de los Programas de Nación que se implementan desde el Área de Economía Social, dado que en la Municipalidad no se cuenta con las herramientas ni el personal requerido para este tipo de acciones. En contraprestación la Municipalidad abonará la suma de $ 10.000,= en concepto de honorarios. La vigencia de este acuerdo es por 4 meses a partir de la fecha de su firma, prorrogables por período mensual, bimensual o trimestral, de mutuo acuerdo entre las partes. Resolución Nro. 1656: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de marzo del año en curso, suscripto con RADIO TELEVISION RIONEGRINA S.E., por el que se acuerda la difusión de Auspicio Institucional con 3 salidas diarias de hasta 25 segundos, por 9 meses, por un valor mensual de $ 20.000;=
Resolución Nro. 1657: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 01 de abril del año en curso, suscripto con la Policía de la Provincia de Río Negro, por el que se acuerda la cesión del inmueble 031H-150A-13 para ser destinado a la puesta en funcionamiento de la Comisaría de la Mujer. La vigencia de este Convenio se pacta en 5 años, entre el 01 de abril 2017 y el 31 de marzo de 2022. Resolución Nro. 1659: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración del 30 de mayo del año en curso, suscripto con la Municipalidad de Cinco Saltos, por el que se acuerda desarrollar acciones conjuntas de mutua cooperación (vinculación interurbana, flujos de movilidad, conectividad ferro-vial, optimización del transporte público, vinculación por medio de calles alternativas, etc) con el objetivo de fortalecer y optimizar la vinculación interurbana, para lo que se conformarán sendos equipos de trabajo integrados por técnicos municipales de las áreas pertinentes. Este Convenio tendrá vigencia por 2 años, a partir de la aprobación de los respectivos Concejos Deliberantes, pudiendo renovarse por igual plazo si ambas partes lo acordasen. Resolución Nro. 1660: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 10 de febrero del año en curso, suscripto con el Consejo Provincia de Educación por el que se le cede en comodato el 50% de las instalaciones del Centro Integrador Comunitario y su patio, para ser utilizado exclusivamente, para el dictado de clases de la Escuela Laboral Nro. 4. La vigencia de este acuerdo se pacta hasta diciembre 2017 inclusive, tras lo que el inmueble deberá ser restituido libre de ocupantes.
Resolución Nro. 1662: DISPONE RESCINDIR, por haber cesado la necesidad del servicio, a partir del 08 de junio del año en curso, la contratación con la firma TRANSPORTE L.N. SUAREZ dispuesta mediante Resolución Nro. 862/17, en un todo de acuerdo con lo convenido en la Cláusula cuarta del contrato oportunamente suscripto. Resolución Nro. 1663: DISPONE RESCINDIR, por haber cesado la necesidad del servicio, a partir del 08 de junio del año en curso, la contratación con la firma SERVICIOS MIP dispuesta mediante Resolución Nro. 3088/16, en un todo de acuerdo con lo convenido en la Cláusula cuarta del contrato oportunamente suscripto. Resolución Nro. 1666: APRUEBA el Convenio de Compraventa resultante, según plano de Mensura Particular con Fraccionamiento visado definitivamente por la Gerencia de Catastro de la Provincia de Río Negro, del inmueble 031M-003A-11, suscripto con el asociado de la Cooperativa de Vivienda “17 de Mayo” Ltda. Arturo GODOY. Resolución Nro. 1673: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de marzo del año en curso, suscripto con la RADIO Y TELEVISION RIONEGRINA S.E. LU19 Canal 10 , por el que se acuerda la emisión de publicidad durante 2017 del Auspicio Institucional por 330 segundos mensuales rotativos, por 9 meses por un valor de $ 15.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año.
Resolución Nro. 1674: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de mayo del año en curso, suscripto con la firma TRES MEDIA S.A., DUEÑA DE LA RADIO F. M. TUIT 92.7, por el que se acuerda la emisión de publicidad durante 2017 del Auspicio Institucional con 6 salidas diarias en cada programa que se emite de lunes a viernes rotativos, por 9 meses por un valor de $ 4.000,= mensuales, a partir de marzo del corriente año. Resolución Nro. 1786: APRUEBA el Convenio del 22 de mayo del año en curso, suscripto con la Cooperativa de Trabajo EBEN EZER Ltda., para realizar la tarea de barrido y limpieza de los cordones cuneta de las calles asfaltadas, sobre un total de 140 cuadras por mes, de lunes a viernes por 7 horas diarias, en los barrios asignados por la Secretaría de Servicios Públicos. El Municipio proveerá la indumentaria y elementos de seguridad, herramientas y bolsas plásticas, y el levante de lo embolsado será retirado por la Cooperativa con sus móviles. Resolución Nro. 1787: APRUEBA el Acta Acuerdo del 02 de mayo del año en curso, suscripto con Mariana MENDOZA, Directora de la Escuela de Educación Básica para Adultos Nro.36, por la que se cede el Aula Taller Nro. 1, cocina y sanitarios de la Delegación del Distrito Vecinal Noreste, para dictado de clases para adultos sin instrucción primaria, de lunes a viernes de 18 a 20 horas. La vigencia de este acuerdo se pacta hasta el 31 de diciembre de 2017.
Resolución Nro. 1788: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Particular para la Provisión de Insumos Año 2017 a Establecimientos Escolares suscripto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, aprobado por el Consejo Provincial de Educación mediante Resolución Nro. 526/17. Por el mismo se conviene que la Municipalidad realizará la compra y provisión de insumos escolares y de limpieza a los Establecimientos Educativos del ejido municipal y zona de influencia y el Ministerio en contraprestación, transferirá en cuotas mensuales un monto total de $ 2.706.529,76 a favor del Municipio que incluye una suma de $ 593.974,70 destinado a compras especiales, según consta en la cláusula cuarta del Convenio. La vigencia del mismo es de 11 meses contados a partir del 01 de febrero del año en curso. Resolución Nro. 1789: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 22 de diciembre del 2016, suscripto con la firma CABLEVISION S.A., por el que se acuerda que los montos indebidamente descontados por servicio de cable prestados en domicilios por completo ajenos al Municipio por un monto de $ 29.782,97 se abonará mediante un depósito de $ 17.813,04 y un cheque “no a la orden” de $ 11.969,93
Resolución Nro. 1794: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 01 de mayo del año en curso, suscripto con la firma ZOPPI Hnos. S.A.C. e I., por el que se renueva el alquiler de los 4 locales comerciales sitos en la Planta Baja del Edificio Municipal, para funcionamiento de: el depósito de la Dirección de Compras y Suministros, las oficinas del Comité Anti-Impunidad y el Consejo de Seguridad. El acuerdo se rubrica por 36 meses entre el 01 de mayo del año en curso, y el 30 de abril de 2020, con un valor mensual de $ 18.000,= mensuales para el 1er. año de contrato, $ 21.600,= para el 2do. período y $ 26.000,= para el 3er. y último año. Resolución Nro. 1828: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15 de junio del año en curso, suscripto con la Policía de Río Negro por el que se acuerda dejar sin efecto el Convenio de Comodato oportunamente suscripto sobre el inmueble 031H-150A-18, aprobado por Resolución Nro. 1001/16, por no estar siendo utilizado en la actualidad. La Municipalidad OTORGA a la Policía de Río Negro, en calidad de Comodato, el uso del inmueble 031H-150-18 con el expreso cargo de que en el mismo funciones la Brigada de Investigaciones, por 5 años con vencimiento el día 15 de junio de 2022. Resolución Nro. 1857: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01 de mayo del año en curso, suscripto con la firma RADIO F. M. LASER 107.9, por el que se acuerda la emisión de publicidad durante 2017 del Auspicio Institucional con 5 salidas diarias en cada programa que se emite de lunes a
viernes en horarios rotativos entre las 630 y las 22:00 hs., por 7 meses por un valor de $ 4.000,= mensuales, a partir de mayo del corriente año. Resolución Nro. 1872: APRUEBA la contratación de Locación de Uso del 01 de marzo del año en curso, suscripta con José DELVAS por el uso de la antena ubicada en la propiedad del mencionado, para conexión a la red municipal de la Delegación de Las Perlas. Asimismo, y a través de dicha antena se brinda servicio de internet a la Policía y Bomberos del lugar. En contraprestación, la Municipalidad abonará $ 800,= mensuales.
5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron novedades en el período
EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS
No se registraron novedades en el período
6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA (Ordenanza de Fondo Nro. 234/99)
No se registraron novedades en el período
7 – SUBSIDIOS
Res. Beneficiario Importe Motivo
847 AS.CIVIL/DEPORT/CULT EL VIENTO 36.000,00 Colaboración costo remeras p/evento del 09/04/2017 en Isla Jordán
848 Agrup POR SIEMPRE MALVINAS 22.500,00 Colab. p/desarrollo 4to.Cert.Competitivo CIPOLLETTI incluye a través de la Danza
876 FUND.SOLATIUM PATAGONIA 7.000,00 X 12m p/Colaborar con asistencia profesional a personas transitando el final de sus vidas
897 RIFFO Mercedes 2.000,00 U. Vez p/traslado hijo menor a Bs. As. p/ ser asistido p/parálisis cerebral espástica. 936 CABRERA Gladys 2.000,00 Por 3m. Insulino depend. Hijo c/trasplante de hígado debe controlarse en Hosp.Garrahan
937 GENEZ Carola 3.000,00 Por 6m. Hijo 3 años c/trastornos mixtos del desarrollo requiere concurrir a Jardín arancelado
938 CASTRO P. Ingrid 4.500,00 Por 3m. Paciente oncológica. Sin ingresos está angustiada por el pago del alquiler 943 SAEZ Sandra 3.000,00 Por 3m. Hijo c/múltiples fracturas x acidente, diagnosticado c/cáncer de esófago.
944 PAZOS Daniela 3.000,00 Por 3m. Separada x episodio de violencia. En tratam.x adicción en AUKAN debe abonar cuota
945 TORRES Carina 2.000,00 Por 3m. Esposo en terapia, intervenido 7 veces, ingresos hijo albañil, no cubren necesidades
946 BURGOS Marcela 1.500,00 Por 3m. Sra. c/retraso mental moderado, abusada x su padre. Ingresos no cubren necesid.
982 ROJAS Ingrid 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN
982 GARCIA Ma. José 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN
982 BASTIAS Ma. Mónica 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN
982 SAEZ Franco 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN
982 POLANCO Belén 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN
982 AVILES Esperanza 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN
982 LOPEZ Sabino 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN
982 NAVARRETE R. Ma. Elena 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN
982 AVILES N. Juan 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario AUKA LIWEN
983 MERA N. Silvia 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
983 QUIROGA Gloria 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
983 BUSTOS R. Ma. Isabel 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
983 ACUÑA Victoria 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
983 SAN JUAN Elida 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
983 DIAZ G. Sonia 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
983 BENILLA Ma. Magdalena 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
983 MONTECINO Elba 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
983 GONZALEZ V. Martín 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
983 BENILLA Victoria 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
983 BENILLA Alejandro 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
983 BENILLA Eva 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
983 BENILLA Carolina 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
983 ROMADO Yeanet 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. A. Argentina
984 CAPELLA Mónica 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte
984 CENTURION Hilda 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte
984 RIVERA C. Juana 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte
984 ORTIZ S. Faustina 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte
984 NOCEDA C. Myrian 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte
984 CAPELLA Elsa 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte
984 SANCHEZ Andrea 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte
984 QUINTERO Natalí 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte
Res. Beneficiario Importe Motivo
984 CASTRO P. Luz 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte
984 HUENTEAO Fbiana 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte
984 BENILLA Juan 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte
984 SAAVEDRA Ana 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte
984 BENAVIDEZ Mirta 3.000,00 Por 3m Vecino en situación crítica, colabora c/comedor Comunitario Bo. Costa Norte
994 BEVACQUA Nilda 1.500,00 Por 3m Sra. sola c/múltiples hernias de disco y ppio. de EPOC.
1063 BASUALDO c./GRAMAJO E. 5.000,00 Alojam. En Hospedaje Cipolletti por encontrarse en situación de calle con 6 hijos
1117 ENRIQUEZ Raquel 6.500,00 Por 12m. Hijo conectado a oxígeno, padece traqueotromía gastroinitestinal y sindr.epiléptico
1186 VIELMA Joanna 3.000,00 Por 6m. 3 hijas. Maité padece cáncer c/quimio Hosp de Nqn. Internada c/Complicaciones
1187 MONTES Alejandra 2.500,00 Por 3m. 5 hijos, Brian(12) epiléptico/Agustina(9) c/discapacidad visual.Ingr.no cubren necesid.
1188 ENRIQUE Soraya 3.000,00 Por 2m. 3 hijos, Jeremías c/retr. madurativo, autismo, episodios violencia.Ingr.no cubren necesid. 1189 PEREZ Daniel 2.500,00 Por 3m. X Accid.requiere prótesis. Su padre 41 % incapacidad x acc. Mamá c/muletas
1283 ESPARZA Ricardo/Liliana 4.950,00 U. Vez. Situación de urgencia vivida por la familia de los beneficiarios del subsidio. 1370 MANOS QUE AYUDAN 9.520,00 Colaborac. p/gastos alojamiento disertantes Jornadas s/Cannabis Medicinal, Ciencia y Salud.
1446 SEPPULVEDA José Luis 3.000,00 Por 3m. 3 hijos operado 7 v.hernia de estómago dificulta trabajar. Gestiona Pensión x discap
1448 BERART Marcelo 3.000,00 Por 6m. Amputado miembro inf. X diabetes, insulino dependiente, = pareja, hijo c/cardiopatía
1461 As.Civil CLUB CIPOLLETTI 60.000,00 Única Vez p/colaborar costo pasajes aéreos p/ viajar a Salta por ascenso a Torneo Nac. "B"
1473 SANTANA J. ANA 3.000,00 Por 3m. Hija c/graves probl. Salud, No puede tratarla en Hosp.Nqn. X falta recursos 1495 Hogares escasos recursos 10.000,00 Bidones de agua para Asistencia a Hogares
1528 MENDEZ MAURICIO 2.022,00 Aporte pago alojamiento/ot. en Bs.As. p/participar competencia 21K de Norte a Sur 04/06/17
1614 DIAZ Walter 7.000,00 U.Vez p/comprar herramienta p/su emprendimiento de trabajos en cuero y gamuza 1615 GONZALEZ Angélica 13.500,00 U.Vez p/compra equipamiento p/llevar adelante emprendimiento de confección prendas
1687 ROMERO Dionisio 3.000,00 Por 3m. Discapac.Motriz x Accid.tránsito Percibe pensión graciable. Ingresos insuficientes
1688 CERDA Alejandra 3.000,00 Por 3m.c/arteroesclerosis degener/deformante.Pensión x discapac. Prov.gas suspend x falta pago
1708 CEBREIRO Néstor 3.500,00 Por 2m. 2 hijas discap. Pide colab.p/compra materiales p/poner ascensor en su casa p/1 de ellas
1892 ATENCIO R. Alba 9.000,00 U.Vez Sra. uruguaya sin familiares. Se tramita nacionalidad arg. p/tramitar pensión no contributiva
8 - PERSONAL
La erogación por haberes de este período fue de $ 129.505.674,47, correspondiendo
$ 112.496.215,18 a sueldos y $ 17.009.215,18 a la 1ra. cuota del Sueldo Anual
Complementario, siendo su detalle analítico:
abril-17
Resol. DETALLE MONTO
0990 Liq. Final x fallecimiento SAITLER José 290.867,98
1041 Liq. Final PALMA/CHAVEZ/AGUIRRE/otros 146.136,28
1102 PLANTA PERMANENTE 9.100.514,60
1103 PNAL.de GBNO. y POLITICO 2.587.276,71
1104 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 22.917.818,46
1105 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 2.645.947,09
T O T A L 37.688.561,12
mayo-17
Resol. DETALLE MONTO
1368 Liq. Final CHULIBER/GAMBERA/ABELA/otros 240.379,75
1502 PLANTA PERMANENTE 8.357.088,04
1503 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 2.563.336,28
1504 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 249/15 22.944.130,46
1505 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 2.703.342,96
T O T A L 36.567.897,74
junio-17
Resol. DETALLE MONTO
1664 Liq. Final DELLABARCA/MEDINA/GOMEZ 121.364,33
1715 Liq. Final AYENAO/TARDUGNO/ANTICAL/otros 148.150,17
1868 PLANTA PERMANENTE 9.253.476,03
1869 PNAL.de GBNO. y POLITICO 2.604.905,08
1870 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.249/15 23.574.143,87
1871 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 2.659.081,17
T O T A L 38.239.756,32
2da. Cuota S.A.C./16
Resol. DETALLE MONTO
1987 PLANTA PERMANENTE 4.679.752,23
1988 PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO 1.224.895,82
1989 Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 249/15 11.104.811,24
T O T A L 17.009.459,29
COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL
ABRIL MAYO
CENTROS DE COSTOS
Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO
PERSONAL POLITICO 1 1 59 2.587.276,66 0 0 59 2.563.336,23
Intendencia 3 174.835,32 3 174.835,32
Secretaría de Gobierno 9 382.826,30 9 382.826,30
Secret. de Economía y Hac. 9 431.373,57 9 425.760,67
Secret.Desarrollo Humano y Flia. 1 2 92.065,97 2 84.485,24
Secret. de Obras Públicas 1 71.051,38 1 71.051,38
Dirección Gral. de Fiscalización 4 192.380,43 4 200.380,43
Concejo Deliberante 1 17 583.168,99 17 564.422,19
Contraloría Municipal 3 184.040,29 3 184.040,29
Secret. de Svcios. Públicos 6 274.502,92 6 274.502,92
Dirección de Cultura 1 51.447,59 1 51.447,59
Dirección de Deportes 4 149.583,90 4 149.583,90
ABRIL MAYO
CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO
1836 MENDEZ Hipólito Jubilación Sec.Desarrollo Humano y Flia 01/06/2017
1837 MEDINA Carlos Jubilación Dir. Talleres y Mantenim.Vial 01/06/2017
1851 LEIVA Rafael BAJA x inasistencias Dir. Servicios Generales A partir notificación 1852 RAMIREZ Nestarlí BAJA x inasistencias Dir.Planeam. E. Verdes A partir notificación
SANCIONES
Resol. Nombre Motivo y/o sanción
1066 MULCHI Agustín 1 día de suspensión con justa causa
1067 FERRERIA Juan C. 1 apecibimiento con justa causa
1069 ABASTO Leonel 1 apercibimiento con justa causa
1308 RAMIREZ Oscar 1 apercibimiento con justa causa
1604 VILLAGRA Leandro 3 días de suspensión con justa causa
1604 SOTO Fabian 3 días de suspensión con justa causa
1604 MERA Juan 3 días de suspensión con justa causa
1604 VALDEZ Bruno 3 días de suspensión con justa causa
1604 PASTRANA Emmaniel 3 días de suspensión con justa causa
1604 MELILLAN Javier 3 días de suspensión con justa causa
1604 ARGUELLO Ariel 3 días de suspensión con justa causa
1604 VARGAS Juan 3 días de suspensión con justa causa
1895 ALVAREZ Miguel 1 apercibimiento con justa causa
RECATEGORIZACIONES
Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría
1207 GOMEZ Fernando Dir.Compras/Sumin 01/03/2017 14
PROMOCIONES No se registraron en el período
Resol. Nombre Categoría Motivo
PASES INTERNOS
Resol. Nombre De: A: Desde:
933 DE LA CAL S. Mariana Dir. Asuntos Vecinales S.Gbno. Área Ctros. Infantiles SDH y Flia. 27/12/2016
1024 GUAJARDO Daniel Dir. 3ra. Edad Dir. Gral. de Deportes 01/02/2017
1081 TEJEDA H. Irma Dpto. Cementerio Dir. Espacios Verdes 01/03/2017
1093 TRIVIÑO Luciano Dpto.Comercio Dpto. Abasto e Introducción 02/03/2017
1132 SOTO Sandra Inspectora en Dpto.Comercio/ot Maestranza en Dpto. Abasto/ot. 22/03/2017
845 Ing. MIRTA PEREZ 27.830,00 Elaboración Pyto. Regular/Mejoram Bo. 4 de Agosto
880 FACEBOOK IRELAND LIMITED 5.571,99 Publicidad en Facebook, vínculo c/vecinos e/23 y 31/12/2016
882 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 37.398,08 Adic.c/Dir.Comercio y ot. Días viernes/sábados y vísp.feriados
935 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 32.846,34 Adic.en operativos nocturnos c/Dpto. tránsito en febrero 2017
948 BOSELLI Hugo 4.740,00 Honorarios Perito Contador "FRANZANTE P.C/Munic.Cipolletti"
963 LUSARRETA Walter 7.500,00 Honorarios p/participación en 4to. Festival de Jazz 2016
963 LUSARDI Mauricio 10.000,00 Honorarios p/participación en 4to. Festival de Jazz 2016
963 VICO Daniel 6.500,00 Honorarios p/participación en 4to. Festival de Jazz 2016
969 RSV Control Satelital 3.751,00 Monit.mar/17 de Int.24/125/126/127/128/139/143/144/161/164
992 CLARO AMX ARG. S.A. 38.402,34 Telefonía celular 244 líneas y compra equipos febrero 2017
996 SCIOSCIA Virginia 6.000,00 Honorarios por participación en "Canto a la Navidad" dic/16
997 FUND. ASTRONOMOS AFICIONAD 14.000,00 Por participación en Paseo Cultural c/telescopio y planetario
998 BASSO Martín 2.000,00 Presentación del Paseo Cultural en salón Bo.Pichi Nahuel
1044 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 33.165,63 Svcio Telefonía Fija en SSP/Cementerio/Bomberos/Comisarías
1108 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 643,58 Adicionales c/Dir.de Comercio en controles del 22/03/2017
1109 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 35.429,76 Adicionales c/Dir.de Comercio en operativos 04 al 29/03/17
1111 INSTIT.GEOGRAFICO NACIONAL 50.000,00 Ubic.georeferenciada, Constr/reconstruc.Puntos Fijos Ejido N.
1130 MELLADO Juan Carlos 6.000,00 Notificaciones p/Juzgado Mpal. De Faltas
1131 MOLINA Andrés 3.612,00 Tareas de esmerilado y ploteo en Deleg. DVN y en 2 camiones 1161 VIGILAN S.A. 23.140,00 Svcio.Técnico del Sistema de Video Vigilancia Urbano ene/17
1162 VIGILAN S.A. 23.140,00 Svcio.Técnico del Sistema de Video Vigilancia Urbano feb/17
1184 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 1.544,08 Adicionales c/Dir.de Comercio en controles del 16-17/03/2017
1185 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 23.619,84 Adic.en operativos nocturnos c/Dpto. tránsito en marzo 2017
1259 CORREO ANDREANI S.A. 17.518,38 Distrib.notificaciones p/Jgdo.de Faltas fuera de Cipolletti
1262 COSTA MARIA JOSE 5.235,00 Pago x Actas de Notificación a 19 familias del Bo. Pte. 83
1294 GRANADOS C./FERNANDEZ D. 56.000,00 A La Hormiga Circular p/Pago artistas 25to. Circuito de Teatro
1296 VIGILAN S.A. 24.669,92 Svcio.Técnico del Sistema de Video Vigilancia Urbano mar/17
1405 CARRERAS Ma. Soledad 2.520,00 Dictado "Taller de Capacitación p/Inspectores de Tránsito"
1453 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 37.551,82 Svcio Telefonía Fija en SSP/Cementerio/Bomberos/Comisarías
1527 RSV Control Satelital 3.751,00 Monitoreo de vehíc.Int. Nros. 24/125/a128/139/143/144/161/164
1537 CHAPUNOV ELENA 3.659,00 Honorarios p/servicio de escribanía s/fra. Nro. 0002-00000374
1589 NADIN Enesto (LA HUELLA Títeres) 12.000,00 Participante del Festival de Títeres en mayo 2017
1589 GONZALEZ F. (PIM PAM POM) 8.000,00 Participante del Festival de Títeres en mayo 2017
1589 AGUIRRE D. (LA PELELA Títeres) 17.000,00 Participante del Festival de Títeres en mayo 2017
1589 FIDEL Ma. (DOÑA SONIA La Tejedora) 14.000,00 Participante del Festival de Títeres en mayo 2017
1611 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 3.366,40 Adicionales en controles nocturnos c/Dir. de Comercio abril/17
1627 SIDERA Laura 3.000,00 Present."Tango en Pareja" en Fiesta Nac. Activ.Física mar/17
1643 CLARO AMX ARG. S.A. 47.116,70 Telefonía celular 244 líneas y compra equipos abril 2017
1682 KAREN FRAGA Y otras 32.000,00 Reina/princesas electas V F.Nac.Act.Fís.p/represent.Cipolletti
1683 JENNIFER ROMERO y otras 26.000,00 Reina/princesas electas IV F.Nac.Act.Fís.p/represent.Cipolletti
1689 CLARO AMX ARG. S.A. 46.417,54 Telefonía celular 244 líneas y compra equipos mayo 2017
1792 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 23.988,90 Adicionales en operativos vehiculares c/Dpto. Tránsito abril/17
1795 VICO DANIEL 5.000,00 Dictado de "Taller de Oratoria" p/Universitarios y públ gral.
1810 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 35.112,46 Svcio Telefonía Fija en SSP/Cementerio/Bomberos/Comisarías
1860 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 57.792,00 Adic.en operativos nocturnos c/Dpto. tránsito en mayo 2017
1901 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 56.416,00 Adicionales en controles nocturnos c/Dir. de Comercio mayo/17
12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 300.691,80, correspondiendo $ 247.691,80 a publicidad, y $ 53.000,= por servicios de locución y sonido.
Resol. Publicidad Locuc. Y
Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido
904 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00030474 18.101,60
905 TELEVISION RIONEGRINA S.E. 0002-00001196 10.000,00
906 DI LUCA RICARDO (RADIO AM 740) 0003-00000055 3.500,00
950 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00029742 25.107,50
966 ARRIGONI PABLO 0002-00000126 1.000,00
1126 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00030412-30892 15.730,00
1253 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00002743a 45 16.880,20
1254 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 00025-00002739 15.140,00
1255 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-002733/ot 9.840,00
1256 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00031067/ot 4.840,00
1293 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00030930 22.167,20
1391 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00031268 18.367,80
1392 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00002978/OT 15.520,00
1393 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00031297 19.916,60
1394 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00031396/97 7.381,00
1395 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00031270 29.874,90
1623 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00002767 3.300,00
1628 SANDRA CARRASCO 0001-00000112/13 14.000,00
1675 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00031078 3.025,00
1750 YOGUI SONIDO 0003-00000119 5.000,00
1751 SANDRA CARRASCO 0001-00000151 2.000,00
1793 DJ'S EN ACCION R. MARDONES 0001-00000012-13 23.000,00
1796 ALMENDRA SISTEMAS 0001-00000065-67 8.000,00
1858 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001151 a 53 9.000,00
13 - PAGO A PROVEEDORES
El monto afectado para este item sumó $ 4.709.885,68 según el siguiente detalle:
Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO
815 TOLEDO S.R.L. Art. repostería p/Tall. ApE 643,00
816 KE MAQUINAS Discos de Corte p/Metalurgia 0002-00003618 4.326,00
817 TOTAL CLEAN S.R.L. Recip/Guantes p/limpieza 0002-00000390 5.043,60
818 LUMINARES Letras Corpóreas S.Gbno. 1.100,00
821 LUMINARES Letras Corpóreas Hall Acc. 2.998,90
822 LUMINARES Letras chapa S.Gbno. 6.800,00
823 CRAYON LA LIBRERÍA Art. librería p/Dir.G.Cultura 350,00
1876 BLANCOAMOR Frazadas 1 pl. p/Asist.Comunit 71.148,00
14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES (INMUEBLES) No se registraron en el período
Res. INMUEBLE ALTA BAJA MOTIVO
15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 0929: DISPONE OTORGAR una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, de 20 días corridos a la empresa MAQUINAS PATAGÓNICAS S.R.L. contratista de la obra: “ABOVEDADO Y ENRIPIADO – UNIDAD DE GESTION Nro. 5 – DISTRITO VECINAL NORESTE” Concurso de Precios Nro. 138/16, con nueva fecha de finalización de los trabajos el día 06 de abril de 2.017. Resolución Nro. 0942: ADJUDICA al Agrimensor Carlos JEREZ la prosecución de la Mensura Particular de Deslinde y Amojonamiento del inmueble 031E-005-01A. Resolución Nro. 1152: APRUEBA el Acta de RECEPCION PROVISORIA, y el CUADRO COMPARATIVO que como Anexo I y Anexo II respectivamente, forman parte de la presente, para la obra “ALUMBRADO RURAL – 1ra. ETAPA” (A5 Bis entre San Luis y R.N. Nro. 151- B17 entre Juan D. Perón y La Esmeralda) ejecutada por la empresa QUATRO S.R.L., adjudicada mediante Concurso de Precios Nro. 113/16. REAJUSTAR la imputación original de la Partida Presupuestaria 2.2.2.2.2.39 Alumbrado Público Sectores Rurales en $ 3.832,41
Resolución Nro. 1232: DISPONE OTORGAR una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, de 60 días corridos a la empresa J. H. SERVICIOS S.R.L. contratista de la obra: “TENDIDO ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO VECINAL NORESTE–UNIDAD DE GESTION Nro. 5 – ETAPA III”, Concurso de Precios Nro. 075/16, con nueva fecha de finalización de los trabajos el día 20 de abril de 2.017.
Resolución Nro. 1309: DISPONE OTORGAR una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, de 29 días corridos a la empresa QUINTEROS CARLOS contratista de la obra: “CERCADO PERIMETRAL SEDE S.S.P., EN A.I.S.”, con nueva fecha de finalización de los trabajos el día 28 de mayo de 2.017.
Resolución Nro. 1331: DISPONE APROBAR como AMPLIACIÓN DEL MONTO DE CONTRATO correspondiente a la obra: “ABOVEDADO Y ENRIPIADO – UNIDAD DE GESTION Nro. 5 – DISTRITO VECINAL NORESTE”, la ejecución del abovedado y enripiado de calzadas del “Loteo Municipalidad de Cipolletti” (inmueble 031M-002-07A) por un monto aproximado de $ 233.400,=, sujeto a medición final de acuerdo a los ítems involucrados.
Resolución Nro. 1332: DISPONE OTORGAR una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, de 40 días corridos a la empresa LAS DOS “A” SERVICIOS contratista de la obra: “REFORMA EN HALL DE ACCESO DE EDIFICIO MUNICIPAL”, con nueva fecha de finalización de los trabajos el día 16 de mayo de 2.017. Resolución Nro. 1445: APRUEBA el Certificado de Obra Nro. 1 de abril del año en curso, y la documentación respaldatoria correspondiente por el monto de $ 298.158,22
Resolución Nro. 1449: RECEPCIONA DEFINITIVAMENTE la obra: “ALUMBRADO RURAL – 1ra. ETAPA (A5 Bis e/San Luis y R.N. Nro. 151 – B17 e/Avda. Perón y La Esmeralda)” adjudicada a la empresa QUATRO S.R.L., mediante Concurso de Precios Nro. 113/16, dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.
Resolución Nro. 1545: APRUEBA las Obras de Urbanización realizadas en el inmueble 031F-08-010A – Unidad de Gestión Nro. 05, propiedad de la Municipalidad de Cipolletti. Faculta al Dpto. Catastro para que una vez cumplimentadas las observaciones que correspondan, proceda al Visado Definitivo del Plano de Mensura pertinente, con las constancias escritas de las Restricciones al Dominio establecidas. Resolución Nro. 1546: APRUEBA las Obras de Urbanización con las Obras de Infraestructura del inmueble 031G-003-05, propiedad de Gaspar MARCET.
Resolución Nro. 1597: OTORGA UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA de 12 días corridos a la empresa OSCAR QUIDEL , contratista de la obra: “CONSTRUCCION 200 NICHOS EN CEMENTERIIO LOCAL” siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 25 de mayo del año en curso. Resolución Nro. 1598: OTORGA UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA de 41 días corridos a la empresa OSCAR QUIDEL , contratista de la obra: “CONSTRUCCION 1220 NICHOS EN CEMENTERIIO LOCAL” siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 29 de julio del año en curso. Resolución Nro. 1712: RECEPCIONA PROVISORIAMENTE la obra: “ABOVEDADO Y ENRIPIADO-UNIDAD DE GESTION Nro. 5-DISTRITO VECINAL NORESTE ” adjudicada a la empresa MAQUINAS PATAGÓNICAS S.R.L., mediante Concurso de Precios Nro. 138/16, dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.
Resolución Nro. 1744: DISPONE la contratación en forma “directa” de la Empresa QUATRO S.R.L., para la ejecución de “GARITA EN CIRCUNVALACION E YRIGOYEN” por un total de $ 194.201,22
Resolución Nro. 1783: OTORGA UNA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA de 36 días corridos a la empresa OSCAR QUIDEL , contratista de la obra: “CONSTRUCCION 200 NICHOS EN CEMENTERIIO LOCAL” siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 30 de julio del año en curso.
II – CONSIDERACIONES GENERALES
El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 0815 a 1908 dictadas entre el 03 de abril y el 30 de junio del año 2.017, y merece las siguientes consideraciones generales:
Resolución Nro. 0819: MODIFICA el Artículo Segundo y el 2do. Considerando de la Resolución Nro. 3951/2016, por haberse producido una variación de precio entre las Órdenes de Compra Nros. 1684/16 y 0132/17, por demora en pago de facturas anteriores, por lo que el monto total del gasto aprobado pasó a ser de $ 209.068,90 a $ 210.346,10
Resolución Nro. 0820: MODIFICA el 3er. Considerando de la Resolución Nro. 0393/17, por haberse consignado erróneamente el Número de la factura conformada para el pago.
Resolución Nro. 0826: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 13.000,= a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (S.D.H. y Flia.) destinado a la compra de 10 garrafas de 10 Kg. c/u, para ser distribuídas en sectores vecinales.
Resolución Nro. 0835: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 3470/16, por haberse omitido consignar la forma de firma de los funcionarios habilitados para ello, respecto de la Cuenta Corriente habilitada en el Banco de la Nación Argentina Sucursal Cipolletti, bajo la denominación “JUVENTUDES-PROYECTO DE INSERCION EDUCATIVA-ESCUELA DE OFICIOS”, para depósito de los fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el mencionado proyecto.
Resolución Nro. 0836: AUTORIZA a los vecinos que se detallan en el Artículo 1ro. a proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo las excepciones indicadas en cada caso que corresponda, todos los requirentes deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 20mo.)
Resolución Nro. 0838: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 003/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de marzo del año en curso.
Resolución Nro. 0842: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= a la SECRETARIA DE GOBIERNO destinado al costo de instalación de alarma y cierre centralizado para el Interno Nro. 188.
Resolución Nro. 0849: APROBAR, desde el 01 de marzo del año en curso, que el Área de Centros Infantiles, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, pase a depender de la Dirección de Familia.
Resolución Nro. 0863: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 004/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de marzo del año en curso.
Resolución Nro. 0864: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 038/17, para la contratación del “Mantenimiento de 2 Ascensores en el Edificio Municipal de calle Yrigoyen Nro. 379.
Resolución Nro. 0889: MODIFICA los Artículos 2do. y 3ero, y el 3er. y 4to. Considerando de la Resolución Nro. 694/17, por haberse consignado erróneamente el monto del gasto aprobado, $ 280.000,= cuando lo correcto eran $ 282.000,= así como también la Partida Presupuestaria correspondiente. Resolución Nro. 0893: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 005/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de marzo del año en curso
Resolución Nro. 0894: OTORGA a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO , un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= para actividad recreativa con motivo de la Semana Santa, y para festejar Pascua, se realizará en el Establecimiento “Santa Catalina” para niñas y niños de la comunidad. Resolución Nro. 0898: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 492/17, por haberse omitido al redactar el mismo, plasmar los adjudicatarios y los montos correspondientes a cada uno de ellos, de la Licitación Privada Nro. 03/2017 que se aprobara por esta norma
Resolución Nro. 0899: DISPONE LA EXIMICION, en el marco del Código Tributario –Ordenanza de Fondo Nro. 301/17, Artículo 127mo., inciso a) y de la Ordenanza Tarifaria –Ordenanza de Fondo Nro. 302/17, Artículo 8vo.- por la actividad educativa sin fines de lucro, a partir del 01 de enero del año en curso, y por 12 meses, del pago de la Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios a la Asociación Mutualista Evangélica de Río Negro “Colegio Pablo Besson” –Habilitación Comercial Nro. 7909-00. La renovación de la eximición se otorgará a solicitud de parte, siendo exigible la presentación de una Declaración Jurada, con intervención de Notario Público, ratificativa de las actividades que la Asociación Mutualista desarrolla al momento de la solicitud de renovación del beneficio.
Resolución Nro. 0900: DISPONE LA EXIMICION, en el marco del Código Tributario –Ordenanza de Fondo Nro. 301/17, Artículo 127mo., inciso a) y de la Ordenanza Tarifaria –Ordenanza de Fondo Nro. 302/17, Artículo 8vo.- por la actividad educativa sin fines de lucro, a partir del 01 de enero del año en curso, y por 12 meses, del pago de la Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios a la Asociación Mutualista Evangélica de Río Negro “Colegio Pablo Besson” –Habilitación Comercial Nro. 8668-00. La renovación de la eximición se otorgará a solicitud de parte, siendo exigible la presentación de una Declaración Jurada, con intervención de Notario Público, ratificativa de las actividades que la Asociación Mutualista desarrolla al momento de la solicitud de renovación del beneficio. Resolución Nro. 0909: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 12/2017, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 9 fojas, para la adquisición y provisión de 1.000 Tn de leña dura seca, tipo caldén, fruta dura o piquillín, embolsada, con envase impreso provisto por el oferente, de 30 kg. c/u aproximadamente, destinada al reparto en diferentes puntos de la ciudad carentes del servicio de gas natural o de otros medios de calefacción. Resolución Nro. 0925: DISPONE VETAR parcialmente el proyecto de Ordenanza de Fondo Nro. 300, sancionado por el Concejo Deliberante el 21 de marzo del año en curso. Resolución Nro. 0932: DISPONE DESIGNAR al Director de la AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, Sr. Carlos COLAVITA, COMO Coordinador, por parte de la Municipalidad de Cipolletti, del equipo de trabajo conjunto dispuesto en la Cláusula Segunda del Convenio Marco de Colaboración Mutua, suscripto con la Municipalidad de Neuquén, aprobado por Resolución Nro. 474/416
Resolución Nro. 0939: DISPONE DECLARAR ASUETO ADMINISTRATIVO el día 13 de abril del año en curso, con la intención de posibilitar al personal que lo desee, pueda trasladarse a otras localidades del país para celebrar las Pascuas con sus familias. Resolución Nro. 0971: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL, de $ 1.026,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.500,= otorgado para cubrir gastos de impresión de 2 lonas de 1.90 x 0.90mts. full color, para las CHARLAS Y JORNADAS AMBIENTALES DEL Departamento. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 36270 se ingresan a la Tesorería los $ 474,= excedentes. Resolución Nro. 0981: APRUEBA EL Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 045/17, para la contratación de la obra: “Provisión de Hormigón Elaborado”, previéndose que la misma demandará una inversión aproximada de $ 665.000,=
Resolución Nro. 0987: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 301/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de marzo del año en curso
Resolución Nro. 0988: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 302/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de marzo del año en curso
Resolución Nro. 0989: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 046/17 por no haberse recibido ofertas de las 5 firmas invitadas a participar.
Resolución Nro. 1008: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 042/17 por haberse recibido 1 sola oferta, de las 6 firmas invitadas a participar, la que se desestima por haber superado el monto de la misma el 40% previsto en la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15 en su Artículo 7mo. Resolución Nro. 1025: APRUEBA, a partir del 01 de febrero, y hasta el 31 de diciembre inclusive, el contrato de trabajo suscripto con empleados que se encontraban comprendidos en el Anexo II del Régimen de Empleo Público Municipal (Ordenanza de Fondo Nro. 249/15), para ser incluidos en el Anexo III del mencionado Régimen, según lo normado en la Resolución Nro. 046/17. Con el fin de equiparar los haberes que recibían, se les abonarán Adicionales Remunerativos según corresponda para cada caso:
APELLIDO CATEG. CATEG. ADICIONAL
Y NOMBRE ANT. ACTUAL REMUNER.
JARA Ruben 64 7 2.450,00
MERINO Claudio 64 7 2.450,00
QUIDEL Reinaldo 64 7 2.450,00
ROSALES Roberto 51 9 1.900,00
ARABALES Gustavo 51 9 ---
CHULIBER José 50 10 50,00
LLANCAMAN Raúl 50 10 50,00
ORELLANA Oscar 50 10 50,00
PARADA Luis 50 9 ---
RETAMAL Mario 50 10 50,00
RETAMAL Néstor 51 9 ---
GENERAL Milton 73 10 100,00
Resolución Nro. 1026: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 15 de noviembre de 2016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 85/14 a Ma. Elisa REBOLLEDO por haber mejorado su situación económica.
Resolución Nro. 1036: OTORGA UN Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 54.500,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO, para el evento “Tribu, Encuentro de Cerveceros del Valle”, con el fin de hacer conocer y promocionar productos. Resolución Nro. 1038: DISPONE: PRESELECCIONAR, para la apertura de los sobres “B” correspondientes a la “ADQUISICION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO-TECNOLOGIA LED”, el item Nro. 2 de la planilla de Cómputo y Presupuesto de la oferta de la firma EQUIPEL S.R.L., y los items Nros. 1 y 2 de la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la oferta de la firma STRAND S.A., pudiéndose adjudicar por ítem a favor de la mejor oferta. DESESTIMAR la oferta presentada por la empresa EQUIPEL S.R.L. para los ítems Nros. 1 y 3, y la oferta de la firma STRAND S.A. en el ítem Nro. 3, por no ajustarse las propuestas a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado. Resolución Nro. 1040: DISPONE PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes, a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma. Resolución Nro. 1043: DISPONE PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes, a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma. Resolución Nro. 1060: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 558/17, por haberse asentado erróneamente la imputación del gasto aprobado. Resolución Nro. 1071: OTORGA UN Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.750,= a la AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, para afrontar el pago de costos de acceso (depósito, honorarios, mes de renta), para alquiler del salón de calle 9 de Julio Nro. 1250
Resolución Nro. 1072 : OTORGA UN Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA, para gastos de almuerzos para la “JORNADA DE TRAUMA Y DESASTRES SANITARIOS” a desarrollarse los días 27 y 28/04/17 conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública de Río Negro, con participación de Bomberos Voluntarios, empleados del hospital, Policía, Defensa Civil y otros. Resolución Nro. 1075: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 303/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de abril del año en curso. Resolución Nro. 1121: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 526/17 por haberse consignado erróneamente a la Dirección General de
Desarrollo Humano, cuando lo correcto era plasmar Dirección de Desarrollo Humano.
Resolución Nro. 1122: DISPONE RECHAZAR el reclamo incoado por Silvia NAVARRETE contra la Municipalidad de Cipolletti.
Resolución Nro. 1124: APRUEBA LA Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-92 a favor de Ricardo RIVERA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 1129: MODIFICA el 1er. Considerando y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 535/17 por haberse consignado erróneamente que la designación detallada lo era dentro del Anexo III del Régimen de Empleo Público Municipal, cuando la misma corresponde a Planta Política. Resolución Nro. 1157: DISPONE INCREMENTAR –a partir del 01 de abril del año en curso- y hasta tanto se informe lo contrario, el pago de la hora (60 minutos) de enseñanza semanal dictada por el personal tallerista dependiente de la Dirección General de Cultura a un valor de $ 350, hasta alcanzar el valor de $ 450,=
Resolución Nro. 1159: RECHAZA la condición de delegados gremiales de Juan MENDEZ; Lorena VILLALOBOS; Lorena NAVARRETE; Mariela ACOSTA; Víctor BARRERA y Sergio MONTECINO por no cumplimentar los requisitos establecidos en la Ley 23551 y su Decreto Reglamentario 467/88, entre otros. Resolución Nro. 1163: APRUEBA LA Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-58 a favor de Ricardo RIVERA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis –Disposiciones Transitorias.
Resolución Nro. 1165: OTORGA a la DIRECCION ADMINISTRATIVA de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 23.000,= que se destinarán a la compra URGENTE de trajes de lluvia y guantes para las Asistentes Sociales y Auxiliares Administrativas que trabajan en los Centros de Promoción Comunitaria. Resolución Nro. 1166: AUTORIZA a los vecinos que se detallan en el Artículo 1ro. a proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo las excepciones indicadas en cada caso que corresponda, todos los requirentes
deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 20mo.) Resolución Nro. 1167: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “REFORMA EN HALL DE ACCESO DEL EDIFICIO MUNICIPAL” con nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, tomando como Variación de Referencia Total del período analizado el 10,03%, los que se aplicarán a partir del mes de marzo/2017, sin reconocimientos retroactivos.
Resolución Nro. 1168: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL MANZANAR” con nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, tomando como Variación de Referencia Total del período analizado el 10,58%, los que se aplicarán a partir del mes de marzo/2017, sin reconocimientos retroactivos. Resolución Nro. 1169: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “CONSTRUCCION VIVIENDA URREA D.V.N.” con nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, tomando como Variación de Referencia Total del período analizado el 5,54%, los que se aplicarán a partir del mes de marzo/2017, sin reconocimientos retroactivos. Resolución Nro. 1170: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “CONSTRUCCION DE 1.220 NICHOS EN EL CEMENTERIO LOCAL” con nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, tomando como Variación de Referencia Total del período analizado el 5,86%, los que se aplicarán a partir del mes de marzo/2017, sin reconocimientos retroactivos. Resolución Nro. 1190: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 445/17, por haberse consignado erróneamente la Partida Presupuestaria para la imputación del gasto.
Resolución Nro. 1195: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 723/17, por haberse consignado erróneamente la Partida Presupuestaria para la imputación del gasto. Resolución Nro. 1197: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 49/2017, por haber resultado inconvenientes a los Intereses Municipales las ofertas recibidas (22,31% superiores al Presupuesto Oficial).
Resolución Nro. 1228: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 304/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de abril del año en curso
Resolución Nro. 1258: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-67 a favor de Alex RIVAS, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35ro.,-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 1282: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS Nro. 1, del monto contractual de la obra: “MOVIMIENTO DE SUELOS EN ZONA DE CALLES (ACERAS Y CALZADAS) – UNIDAD DE GESTION Nro. 12 –DISTRITO VECINAL NORESTE”, ADJUDICADA MEDIANTE Concurso de Precios Nro. 039/16, con un incremento del 5,05% respecto a los valores de oferta, en todos sus ítems, a partir de agosto de 2016 (Certificado Nro. 2 – Final) Resolución Nro. 1298: OTORGA a la SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.800,= para afrontar costo de capacitación en “ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES DBT” que cursará Laura OVALLE Coordinadora del Programa Adolescencia Saludable. Resolución Nro. 1299: RECHAZA el reclamo de indemnización incoado por Benita VIZCARRA contra la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 1307: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 053/17, por haber superado la única oferta recibida, en un 40% el monto máximo previsto en el Artículo 7mo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15, efectuándose un 2do. llamado a la brevedad posible
Resolución Nro. 1310: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “CONSTRUCCION DE 200 NICHOS EN EL CEMENTERIO LOCAL” con nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, tomando como Variación de Referencia Total del período analizado el 10,23%, los que se aplicarán a partir del mes de marzo/2017, sin reconocimientos retroactivos. Resolución Nro. 1317: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 063/17-2do. Llamado, por haber superado la única oferta recibida, en un 40% el monto máximo previsto en el Artículo 7mo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15, efectuándose un 2do. llamado a la brevedad posible, procediéndose a realizar una contratación directa, dada la urgencia de contar con el servicio. Resolución Nro. 1330: DISPONE DEROGAR la Resolución Nro. 51/17 debido al incumplimiento de entrega de los productos requeridos por parte de la
empresa adjudicataria de la misma, procediéndose a adquirir el bien por contratación directa. Resolución Nro. 1333: DISPONE RESCINDIR –a partir del dictado de la presente- el Contrato de Locación de Servicios del Lic. Oscar GOMEZ, en un todo de acuerdo a lo convenido en la Cláusula 5ta. del mismo. Resolución Nro. 1334: APRUEBA el Acta del 17 de abril del año en curso, suscripta con la Agrimensora Margarita MORALES, de actualización de precios del 10% del valor cotizado para la Mensura de Fraccionamiento del inmueble 031F-008-10. APRUEBA el pago de $ 5.624,41 correspondiente a la parte proporcional del Municipio para la obra de referencia.
Resolución Nro. 1335: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 14/2017, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 9 fs.) para contratar la provisión de frutas, verduras y huevos para los Establecimientos Educativos de Cipolletti, con Presupuesto Oficial de $ 1.052.750,=
Resolución Nro. 1338: DISPONE DECLARAR de LEGITIMO ABONO el pago a PRO SOLUTIONS DE $ 592.263,26 correspondientes al pago de facturas por entrega de artículos de limpieza y alquiler de 2 vehículos, todo ello destinado a la Coordinación de Convenios Escolares. Resolución Nro. 1340: DISPONE MODIFICAR el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 999/17 por haberse consignado erróneamente la imputación del gasto aprobado.
Resolución Nro. 1341: APRUEBA el pago a Silvia HERZIG DE $ 20.800,= en concepto de diferencia de cotización por el pago acordado según Convenio aprobado mediante Resolución Nro. 1311. Resolución Nro. 1346: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 52/17 por haber surgido un problema durante el Acto de Adjudicación. Al momento de analizar las ofertas se corrobora que el ítem 2 está mal requerido. . Se adjunta informe de la firma TRAC SUR que corroboró IN SITU la comprobación. Resolución Nro. 1353: DISPONE ABONAR –a partir del 01 de marzo del año en curso-un Adicional No Remunerativo No Bonificable de $ 600,= por feriados, y otro de $ 800,= al personal del Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental S.S.P., bajo el Régimen de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15, Anexo III, Art. 5to. del Anexo IV. Resolución Nro. 1354: DELEGA en la Directora de Desarrollo Humano y en la Directora de Familia, ambas dependientes de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Familia, la facultad de refrendar con su firma los siguientes documentos relacionados con las áreas a su cargo: 1. Pedidos de Suministro. 2. Preventivos de Gastos 3. Facturas de bienes y/o servicios 4. Solicitudes de ingreso de personal 5. Informes e altas y bajas de personal 6. Liquidación de horas de agentes eventuales 7. Liquidación de horas extras de agentes afectados a la Secretaría. Resolución Nro. 1365: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO, de $ 23.624,64, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 50.000,= otorgado para cubrir gastos de inscripción EN EL Registro Nacional de la Propiedad Automotor de un camión IVECO. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 362206 se ingresan a la Tesorería los $ 26.375,36 excedentes. Resolución Nro. 1385: OTORGA a la DIRECCION ADMINISTRATIVA Y TECNICA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 12.640,= para afrontar el costo del Impuesto de Sellos por el convenio de compra-venta suscripto con Silvia HERZIG. Resolución Nro. 1387: APRUEBA el pago de $ 2.261,15 correspondientes a Impuestos de Justicia y demás contribuciones de Ley, para desistir de la Acción Legal y solicitar archivo de las actuaciones en Certificado de Deuda Nro. 099/2016. Resolución Nro. 1390: DECLARA de LEGITIMO ABONO el pago a la firma GRUPO ALFA S.R.L., de $ 217.800,= por el servicio de Corte de Césped en 8 espacios verdes, durante 3 meses tarea que realizó de conformidad. Resolución Nro. 1429: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 60/2017 por haberse retirado la única firma que presentó ofertas por no poder cumplir con la exigencia de entrega prevista para la mercadería solicitada. Resolución Nro. 1443: DISPONE, para Micaela LAVANCHI, quien se desempeña como Auxiliar Administrativa en el Departamento de Abasto e Introducción, Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos:
UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 1444: OTORGA al ÁREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 73.160,= para afrontar el costo de placas de fibrofácil que serán utilizadas para cubrir el piso del Estadio Municipal en ocasión de la conmemoración de la Revolución de Mayo como así otros eventos que se desarrollen en el mismo donde la afluencia de público haga necesario su preservación. Resolución Nro. 1447: DISPONE TRANSFERIR las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. a la Secretaría de Obras Públicas, a la Secretaría de Gobierno, entre los días 29 de mayo a 23 de junio del año en curso. Resolución Nro. 1450: APRUEBA la “REDETERMINACION DE PRECIOS Nro. 1” del monto contractual de la obra “ALUMBRADO RURAL – 1ra ETAPA (A Bis e/San Luis y R.N. Nro. 151 – B17 e/ J.D. Perón y La Esmeralda)”, con un incremento del 6,1206% respecto a los valores de oferta, los que se aplicarán a partir del mes de diciembre/20176
Resolución Nro. 1451: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 075/17 para la contratación de la obra: “ABOVEDADO Y ENRIPIADO DE CALZADAS - UNIDADES DE GESTION Nros. 5 y 6 –DISTRITO VECINAL NORESTE”, con inversión estimada de $ 1.600.000,=
Resolución Nro. 1452: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 072/17 para la ejecución de la obra: “CERCO PERIMETRAL–DISTRITO VECINAL NORESTE”, con inversión estimada de $ 420.000,= Resolución Nro. 1455: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-30 a favor de CHRISTIANSEN Nelson, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 1456: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-39 a favor de TRECANAO Roque, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35to. –Disposiciones Transitorias.
Resolución Nro. 1459: SUSTITUYE al Responsable de la Caja Chica del Área de Coordinación de Promoción Comunitaria, quedando la misma a cargo de Natalia TORRES.
Resolución Nro. 1460: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA, de $ 3.828,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= otorgado para comprar una batería destinada al móvil Nro. 23. Resolución Nro. 1474: DEROGA en todos sus términos la Resolución Nro. 1312 del 16 de mayo del año en curso, por haberse previsto condiciones de pago que no se corresponden a la condición fiscal del capacitador. APRUEBA el Reconocimiento de Servicios a Diego MUNCK HANSEN por dictado de “Capacitación teórica y práctica sobre estufas de alto rendimiento”, por el que se le abonan $ 15.000,=
Resolución Nro. 1477: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 009/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de mayo del año en curso.
Resolución Nro. 1479: SANCIONA a la empresa ARCO S.R.L., contratista de la obra: “PAVIMENTACION BARRIO SAN PABLO Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD”, contratada según Licitación Pública Nro. 028/16 por incumplimiento de Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra, con la multa prevista en los Artículos 11mo y 12mo. inciso a) por $ 187.132,77. DISPONE PROCEDER a descontar la mencionada suma, de la próxima certificación a emitirse a favor de la empresa.
Resolución Nro. 1484: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 300/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de mayo del año en curso.
Resolución Nro. 1485: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 305/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de mayo del año en curso.
Resolución Nro. 1486: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 006/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de mayo del año en curso.
Resolución Nro. 1487: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 007/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de mayo del año en curso.
Resolución Nro. 1488: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 15/17 en un todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fojas, para contratar la provisión de indumentaria y calzado de seguridad para el personal de barrido, recolección de residuos, etc., con Presupuesto Oficial de $ 839.329,51
Resolución Nro. 1489: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 008/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de mayo del año en curso.
Resolución Nro. 1500: DISPONE ABONAR, $ 99.498,87 en concepto de cancelación de capital e intereses adeudados a Delia WLIBERGER, honorarios profesionales regulados y adeudados al Dr. Damián LEONART y al perito médico Dr. Juan BINETTI, aportes de contribuciones a la caja forense y costas de juicio regulados en el marco de los autos judiciales ” WLIBERGER DELIA C/MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI S/DAÑOS Y PERJUICIOS (Expte. Nro. 3044-SC-16) que deberán ser depositados en una cuenta judicial que deberá abrirse en dichas actuaciones. Resolución Nro. 1501: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES, de $ 167.500,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para premiación de los atletas participantes de la “XXXII CORRIDA CIUDAD DE CIPOLLETTI”. Resolución Nro. 1511: DEJA SIN EFECTO, en la Resolución Nro. 3793 del 21 de noviembre de 2016, la adjudicación de los ítems que se detallan, por haber informado la firma adjudicataria que presenta falta de stock de esos artículos . Resolución Nro. 1520: DISPONE DETERMINAR la existencia de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE Omar MEZA, por hallar incursa su conducta dentro de los alcances del Art. 31ro., inc. b) y f) del Capítulo II, Anexo I, siguientes y concordantes de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 (Régimen de Empleo Público Municipal) Resolución Nro. 1521: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 013/17, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 15 fs.) para contratar el servicio de 7 camiones de riego para calles urbanas y rurales, con Presupuesto Oficial de $ 3.834.880,=
Resolución Nro. 1522: OTORGA a la AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= para cubrir costos de organización de la “1ra. JORNADA SOBRE GESTION EMPRESARIAL DE LA ENERGIA”
Resolución Nro. 1526: OTORGA a la DIRECCION DE ARQUITECURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,= para cubrir costo de copias de planos, planillas y otros para elaboración y armado de 10 pliegos para la Licitación Pública para la obra: ”TRASLADO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS al A.I.S.” Resolución Nro. 1534: AUTORIZA a los vecinos que se detallan en el Artículo 1ro. a proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo
las excepciones indicadas en cada caso que corresponda, todos los requirentes deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 20mo.) Resolución Nro. 1549: OTORGA a la DIRECCION DE TURISMO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.538,40 para cubrir costo de 3 rompecabezas destinados a los Talleres que se dictarán en el marco del ”Concurso Nacional de Turismo, Patrimonio y Escuela” propuesto por el Ministerio de Turismo de la Nación. Resolución Nro. 1557: AUTORIZA a los vecinos que se detallan en el Artículo 1ro. a proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo las excepciones indicadas en cada caso que corresponda, todos los requirentes deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 20mo.) Resolución Nro. 1561: RECHAZA el reclamo incoado por José CHULIBER contra la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 1564: OTORGA a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.574,95 para cubrir costo de una Malla SIMA para confeccionar el enrejado que recubrirá las maderas utilizadas para cobertura del piso del Estadio Municipal. Resolución Nro. 1581: APRUEBA la “REDETERMINACION PROVISORIA DE PRECIOS Nro. 1” efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “REPARACION Y BACHEO DE PAVIMENTOS”, adjudicada mediante Licitación Pública Nro. 022/16, con un incremento del 6,23% respecto a los valores de oferta, los que se aplicarán a partir del mes de febrero/2017. Resolución Nro. 1603: DECLARA Desierto el Llamado a Concurso de Precios Nro. 47/2017, porque de las 13 firmas invitadas a participar, se presentaron sólo 3 oferentes, los que no cumplimentaron las condiciones requeridas por el área iniciante.
Resolución Nro. 1618: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE TRANSITO, de $ 9.277,68, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= otorgado para la realización de una obra de teatro con claro mensaje de educación vial, dirigida a los niños de los Jardines de Infantes. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 360421 se ingresaron en la Tesorería los $ 722.35 excedentes.
Resolución Nro. 1619: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DECOORDINACION Y GESTION TECNICA, de $ 12.720,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para la compra de 2 tramos de manguera que se utilizará en las bombas de extracción de agua en sitios inundados. Resolución Nro. 1622: APRUEBA la Rendición de Gastos de LA CASA DE LA JUVENTUD, de $ 29.517,97, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 25.000,= otorgado para financiar el Programa “ARMA TU GRANJA” para asistencia a Jóvenes Rurales (emprendedores, granjeros, etc.) residentes en condiciones precarias en la periferia del ejido cipoleño. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 4.517,97 gastados de más. Resolución Nro. 1629: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION ADMINISTRATIVA (S.D.H. Y F.), de $ 4.000,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.100,= otorgado para financiar los proyectos de “Diseño y Confección de Indumentaria” y “Cultivo de Hongos Comestibles”. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 900,= gastados de más. Resolución Nro. 1632: DISPONE la Apertura del Registro de Oposición de la obra: “CORDON CUNETA BARRIO LUIS PIEDRABUENA – SECTOR CENTRO”, a ejecutar por el sistema de Contribución de Mejoras, cuyo monto a prorratear entre los frentistas beneficiarios de la misma será de $ 4.730.000,=al mes de mayo del año en curso, incluido el 10% de gastos administrativos correspondientes a gastos de control y seguimiento de la obra. Resolución Nro. 1638: DISPONE, para Luis FUENTES, quien desempeña tareas como Jefe del Departamento de Riego (S.S.P.), otorgarle la Categoría 14, para el mes de abril y la categoría 16 desde el 01 de mayo y hasta el 31 de diciembre del año en curso. Resolución Nro. 1642: APRUEBA el Certificado de Obra Nro. 02, de mayo de 2017, por $ 2.101.928,49, y la REDETERMINACION DE PRECIOS del Certificado Nro. 1, de abril de 2017, con un incremento del 1,0731% respecto de los valores de oferta en todos sus ítems, a partir de abril de 2017, que asciende a $ 21.795,37, de la obra: “PLAN INTEGRAL DE CONECTIVIDAD CON CICLOVIAS-ETAPA I-EN LA LOCALIDAD DE CIPOLLETTI” ejecutada en el marco del Programa de Inversiones Municipales-Préstamo B.I.D. 2929 OC/AR- de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, contratada a la firma R.J.INGENIERIA S.A., mediante Licitación Pública Nacional Nro. 02/2016.
Resolución Nro. 1644: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 82/17 – 2do. Llamado, por no haberse recibido ofertas de las 5 firmas invitadas a participar. Resolución Nro. 1655: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 16/17, para la ejecución de la obra: “Relocalización de la Secretaría de Servicios Públicos en A.I.S., construcción de dependencias e infraestructura”, con Presupuesto Oficial de $ 15.000.000,=
Resolución Nro. 1665: MODIFICA el Artículo 1ro y el 1er. Considerando de la Resolución Nro. 1070/17, por haberse consignado erróneamente los datos del vehículo y el nombre del proveedor del servicio. Resolución Nro. 1667: MODIFICA el Artículo 2do de la Resolución Nro. 1235/17, porque en la misma se omitió consignar que el costo de la reparación que se aprueba, fue afrontado por el proveedor del servicio, a quién se le debe reintegrar. Resolución Nro. 1669: OTORGA a la DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 9.713,67 para cubrir costo del 1er. service del vehículo Dominio AA849ZM Resolución Nro. 1676: AUTORIZA a los vecinos que se detallan en el Artículo 1ro. a proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo las excepciones indicadas en cada caso que corresponda, todos los requirentes deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 20mo.) Resolución Nro. 1677: DISPONE DEROGAR lo dispuesto por Resolución Nro. 1468/16, debido a que el proveedor no concretó la entrega de los artículos solicitados. Resolución Nro. 1678: DISPONE DEROGAR lo dispuesto por Resolución Nro. 1194/16, por haber solicitado el área iniciante, dejar sin efecto el Pedido de Suministros pertinente. Resolución Nro. 1685: RECHAZA el reclamo interpuesto por Flavia MARILEO, mediante Expedientes Nros. 1733-M y 2495-M/17, por haber hecho abandono de servicio, conforme Resolución Nro. 3093/16. Resolución Nro. 1690: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 81/17, para la adjudicación de la obra:
“REPARACION DE CERCADO DEL ESTADIO MUNICIPAL”, con Presupuesto Oficial de $ 370.000,= Resolución Nro. 1700 : DEJA SIN EFECTO la adjudicación de los ítems 2, 4 Y 5 requeridos por Resolución Nro. 0750/17. Resolución Nro. 1705: AUTORIZA el pago anual de $ 143.000,= a la Asociación Civil recaudadora, Asociación Argentina de Intérpretes y a la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas (AADI CAPIF) en concepto de arancel por derechos de intérpretes que le corresponde abonar a la Municipalidad por los distintos eventos que se llevan a cabo.
Resolución Nro. 1707: OTORGA a la DIRECCION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO VIAL, un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 38.854,68 para cubrir costo de primer service de los Internos Nros. 190 a 193, camiones volcadores nuevos. Resolución Nro. 1709: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 1552-17, por haberse consignado erróneamente la Partida Presupuestaria a la que debía imputarse el gasto aprobado.
Resolución Nro. 1711: APRUEBA la REDETERMINACION DE PRECIOS Nro. 6 – MODIFICACION Nro. 9” de los distintos ítems mensuales del Contrato del Servicio de “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI” CON UN INCREMENTO DEL 7,6574% respecto a los valores de la Redeterminación anterior, a partir de febrero dl año en curso. Resolución Nro. 1713: OTORGA a la DIRECCION DE ADMINISTRACION (S.D.H. Y F.), un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.200,= para cubrir costo de indumentaria p/Pnal. recientemente contratado p/PLAN CALOR. Resolución Nro. 1714: OTORGA a la DIRECCION DE ADMINISTRACION (S.D.H. Y F.), un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= para cubrir costo de insumos requeridos para los “Juegos Rionegrinos” donde se ofrecerá a los niños participantes desayuno, almuerzo y merienda. Resolución Nro. 1716: DEJA SIN EFECTO lo dispuesto en la Resolución Nro. 2094/16, en lo atinente al ítem 4, por no haberlo entregado el proveedor adjudicatario. Resolución Nro. 1717: DEJA SIN EFECTO lo dispuesto en la Resolución Nro. 3638/16, debido a que el área solicitante no hizo uso de lo dispuesto en dicha norma.
Resolución Nro. 1718: DEJA SIN EFECTO lo dispuesto en la Resolución Nro. 3788/16, en lo atinente a los ítems 1; 2; 3; 15 y 18, por no haberlos entregado el proveedor adjudicatario. Resolución Nro. 1720: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 78/17 por no haberse recibido ofertas de las 7 firmas invitadas a participar. Resolución Nro. 1741: RECHAZA el reclamo incoado por Ma. Belén URIZAR contra la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 1743: APRUEBA la “REDETERMINACION DE PRECIOS” efectuada en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS –VARIACION DE REFERENCIA, que como Anexo I forma parte integrante de la presente para la obra “CERCADO PERIMETRAL SEDE S.S.P. en A.I.S.”- Segundo Llamado, con nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, con un incremento del 10,57% los que se aplicarán a partir del mes de mayo/2017, sin reconocimientos retroactivos. Resolución Nro. 1749: OTORGA a la COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN COMUNITARIA, un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.300,= para cubrir costo del servicio de fumigación que se realizará en los Centros de Promoción de Costa Norte y Don Bosco. Resolución Nro. 1753: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 1404/17, por haberse consignado erróneamente el monto correspondiente al gasto aprobado.
Resolución Nro. 1759: DEJA SIN EFECTO lo dispuesto en la Resolución Nro. 0152/17, por no haber entregado el proveedor adjudicatario los insumos requeridos. Resolución Nro. 1760: DA DE BAJA, a partir de la notificación, a Ma. Luisa RAMIREZ, quien se cumple tareas como Educadora en el Centro Infantil Nro. 4, por haber superado el máximo de inasistencias injustificadas que prevé el Estatuto Municipal vigente, Ordenanza de Fondo Nro. 249/15. Resolución Nro. 1790: AUTORIZA a Javier LATINI, en su carácter de propietario de la empresa TELCOCOM, a utilizar el espacio público para la instalación de un cableado óptico soportado por las columnas municipales de Alumbrado Público. Esta autorización queda condicionada al cumplimiento de los requisitos que se enumeran. Por dicho uso, se fija un canon mensual de $ 13,50 por cada columna de soporte, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Tarifaria Nro. 302/17-Anexo III-Artículo 14to.-inciso 8) vigente para el año en curso. Resolución Nro. 1802: AUTORIZA el pago de $ 247.000,= a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música S.A.D.A.I.C., en concepto de
pago de los derechos de autor, emergentes de la utilización de las obras musicales y literarias que se reproducen en los distintos eventos que se realizan. Resolución Nro. 1812: DISPONE DESIGNAR a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia para realizar todos los trámites pertinentes al otorgamiento de las Escrituras de Declarativa de Plano Nro. 273/15; y en forma simultánea la transferencia por Donación con Cargo del inmueble 031F-848-01, a favor del Instituto Provincial de Planificación de la Vivienda, I.P.P.V., y la registración de los inmuebles 031F-008-06B y 031F-849-01, a nombre de la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 1813 DISPONE DESIGNAR a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia para realizar todos los trámites pertinentes al otorgamiento de la Escritura de Declarativa de Plano Nro. 905/17. Resolución Nro. 1820: OTORGA a la PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE, un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.024,75 para cubrir costo de pasajes y alojamiento de la persona que dictará un curso de capacitación para las profesionales abocadas a la atención de la “Casa Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia”. Resolución Nro. 1853: DISPONE TRANSFERIR las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Economía y Hacienda a la Secretaría de Gobierno, desde el día 27 de junio hasta el 30 de junio inclusive. Resolución Nro. 1859: OTORGA a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES, un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.050,= para cubrir costo de 30 bolsos deportivos de lona, para entrega de material e indumentaria deportiva a equipos participantes de la Liga Infantil de Fútbol Municipal. Resolución Nro. 1867: AUTORIZA a los vecinos que se detallan en el Artículo 1ro. a proceder a la extracción de distintos ejemplares arbóreos de las veredas de sus domicilios, por presentar distintos inconvenientes (ejemplares antirreglamentarios, de grandes dimensiones, en mal estado sanitario, y/o que provocan problemas en desagües y/o cañerías) según lo informado por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes (S.S.P.). Salvo las excepciones indicadas en cada caso que corresponda, todos los requirentes deberán reemplazar por ejemplares de especies aptas para vereda (Ordenanza de Fondo Nro. 272/16, Artículo 20mo.)
Resolución Nro. 1903: DISPONE MODIFICAR el 1er. Considerando y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 1363/17 por haberse consignado que se contrataba a Federico LISA para desempeñarse como Asesor Legal de la
Dirección General de Seguridad Vial, cuando su contratación corresponde, con las mismas tareas, para la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
III – RESOLUCIONES – MEMORANDOS
DICTAMENES e INTERVENCIONES
En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han dictado las siguientes Resoluciones:
15-06-2017 004 APRUEBA de manera complementaria a las exigencias legales
vigentes para todos los casos específicos de actuaciones vinculadas a la Rendición de Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición, conforme Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010, la obligatoriedad de incluir en las mismas, y como requisito previo a la remisión a la Contraloría Municipal, de:
1- Planilla de Relación de Comprobantes firmada por el responsable de los fondos anticipados (fechas por orden cronológico; nombre del proveedor; tipo y número de comprobante; concepto; importe; observaciones en caso de corresponder) acompañada de la documentación de respaldo enumerada.
2- Debida intervención del Área de Rendición de Cuentas de pendiente de la Dirección de Hacienda y del Director/a de dicha dependencia.
3- Informe del Órgano de Control Interno sobre: a) Término o plazo en el cual se efectuó la rendición; b) Destino específico de los fondos anticipados; c) Intervención del responsable en los comprobantes y documentación respaldatoria de las compras y/o contrataciones efectuadas; d) Cumplimiento de requisitos legales e impositivos de la documentación citada en el inciso anterior; e) Oportunidad e integridad de lo actuado en el ámbito de la Dirección de Hacienda, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda.
4- Proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo de aprobación de la Rendición del Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición, visado por la Dirección Administrativa y Técnica. La falta de Cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1ro. hará pasible al funcionario o Empleado Municipal que incurra en la inobservancia, a ser sometido a juicio de cuentas o responsabilidad según corresponda, en los términos y alcances previstos en el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.
En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han emitido los Memorandos Nros. 112 (03.04.2017) a 211 (29.06.2017) efectuando solicitudes de Expedientes, documentación e informes. A continuación se detallan aquellos que han requerido de una intervención específica de esta Contraloría o dieron origen a algún tipo de observación tras realizar la fiscalización de las actuaciones: 05-04-17 Expedientes Nros. 910 y 912-D/17, se solicita su remisión a la Tesorería Municipal. *************************************************************************************** 06-04-17 Resolución Nro. 526/17, se dirige a la Dirección Administrativa y Técnica: “… se observa la misma debido a que en su Visto y parte resolutiva versa: “Dirección General de Desarrollo Humano”, cuando deberá decir Dirección de Desarrollo Humano. Se solicita proceda conforme al marco legal vigente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal ***************************************************************************************06-04-17 Expediente Nro. 0912-D/17, Cajas Chicas de la Dirección de Familia. Se dirige a la Tesorería procediendo a la devolución de las actuaciones. ***************************************************************************************06-04-17 Dirigido al Departamento de Obras Viales, se procede a la devolución de las actuaciones que se detallan: 1 - Pliego de Bases y Condiciones para presentación de las propuestas de la obra. “Pavimento 300 Cuadras-Etapa 2: Barrio 12 de Septiembre y Nexos Este”, firmado por empresa CN SAPAG S.A. 2 - Pliego de Bases y Condiciones para presentación de las propuestas de la obra: “Pavimentación Barrio San Pablo y Acceso a la Universidad”, firmado pro empresa LAUTEC S.R.L. 3 - Pliego de Bases y Condiciones para presentación de las propuestas de la obra: “pavimentación Calle Saturnino Franco”, firmado por la empresa SERVIPET S.A. ***************************************************************************************06-04-17 Resolución Nro. 492 (06-03-2017), dirigido a la Dirección Administrativa y Técnica solicitando informe lo actuado respecto a lo observado por Memo C.M. Nro. 091 (16-03-2017). El presente pedido se formula en uso de las facultades de control
conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ************************************************************************************ 06-04-17 Dirigido a la Contaduría Municipal, solicitando “… informe los motivos por los que a la fecha no se han remitido a esta Contraloría el Estado de Ejecución Presupuestaria, el de Movimiento Financiero y el Balance de Sumas y Saldos (contabilidad patrimonial), correspondientes a los meses de enero y febrero del año en curso. Adicionalmente se requiere indique fecha estimada de presentación de los citados ut-supra”. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 11-04-17 Expedientes Nros. 4272-C/16 y 0179-A/17, Programa ARMÁ TU GRANJA”, se dirige al Área Juventudes “… informe que la rendición objeto de análisis fue realizada fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 3395/16. Se solicita arbitre los recaudos necesarios para que en próximas rendiciones no se reitere la situación descripta...” *************************************************************************************** 17-04-17 Se dirige a la Contaduría Municipal, a efectos “… informe, dentro de los cinco días de recepcionado el presente, la totalidad de los subsidios otorgados por la Municipalidad durante el año 2016 pendientes de rendición por parte de los beneficiarios. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 17-04-17 Dirigido a la Dirección de Desarrollo Humano. “…informe dentro de los cinco días de recepcionado el presente la cantidad total de bolsas de leña (indicar las toneladas aproximadas que ellas representan) existentes al 15 de abril del corriente en el stock municipal y el o los lugares donde se encuentran almacenadas. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 17-04-17 Expediente Nro. 1472/2016, s/exámenes preocupacionales. Se solicita la remisión del Expediente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 17-04-17 Expedientes Nros. 879 y 880-D/2017; 585/17 y 107/17: 5430-D/16 y 5647-D/16 s/Exámenes Preocupacionales. Se solicita su remisión. 18-04-17 Expedientes Nros. 879 y 880-D/2017; 585/17 y 107/17 y 5647-
D/16 Dirigido a la Contaduría Municipal “…se observa que: 1 – Los presupuestos adjuntos son atemporales a la fecha de su utilización y son copia de los incorporados al expediente Nro. 1472-D/16, razón por la que no deberían ser considerados para efectuar una comparativa de precios. 2 – El proveedor con el que se contrató, según los presupuestos incorporados, no efectuó la oferta más económica para el tipo de examen médico preocupacional seleccionado por la Dirección de Recursos Humanos 3 – El valor por el que se contrató difiere del presupuestado por el proveedor. 4 – Conforme al Expediente Nro. 1472-D/16 (fs. 28) la Dirección de Compras y Suministros y la Dirección de Hacienda resolvieron dejar sin efecto las actuaciones que se cursaban por el mismo, razón por la que carece de lógica el 3er. Considerando de las Resoluciones Nros. 4248/16; 059/17; 324/17; 437/17; 720/17; y 722/17 En virtud de lo establecido en el Artículo 50mo. de la Carta Orgánica Municipal, se deberá cumplimentar y verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente, a los fines de resguardar y garantizar el control interno previo a todo pago efectuado por la Tesorería (Art. 48vo) Se recomienda, con el fin de economicidad en las tramitaciones de baja significatividad, de ser necesaria la contratación de Exámenes Médicos Preocupacionales de Ley, con la modalidad adoptada, crear un Fondo Permanente de afectación específica a cargo de la Dirección de Recursos Humanos. *************************************************************************************** 18-04-17 Expediente Nro. 1472-D/16, dirigido a la Dirección de Recursos Humanos, informando que se incorpora copia del Memo C.M. Nro. 128/17 para su toma de conocimiento. *************************************************************************************** 24-04-17 Expediente Nro. 0635-A/17, Área de Juventudes Proyecto “CASAS DEL FUTURO”; Expediente Nro. 506-A/17, Área de Juventudes Proyecto CASAS DEL FUTURO” y Expediente Nro. 3491002-2016 del APN SSJ/MDS “CASAS DEL FUTURO” Se dirige a la Contaduría informando: “… En el expediente Nro. 635-A/17 1 – A folio 9) obra Factura Nro. 0002-00003594(22.03.17) de KE MAQUINAS señalando “no se retira mercadería” 2 – A folios 12 y 13) sobre la Factura Nro. 0045-00000227 (17.03.17) de LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS, se encuentra inserta la expresión “Mercadería pendiente de retirar” En virtud de ello, y no encontrando documental de toma de posesión de los bienes adquiridos, se solicita informe si a la fecha la mercadería adquirida fue recepcionada de conformidad por el responsable. Se remite documentación de Rendición Expediente Nro. 3491002-2016 (21.04.17) del APN SSJMDS “CASAS DEL FUTURO” para. De ser necesario, se incorpore la documentación adicional o efectúe las
aclaraciones que estime pertinentes. Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ***************************************************************************************
25-04-17 Legajos de Tesorería de los días 05; 06; 26 y 27 de enero de 2017, se procede a su devolución a la Tesorería Municipal. *************************************************************************************** 26-04-17 Expediente Nro. 0377/17, Licitación Pública Nro. 12/2017. Se procede a su devolución a la Dirección de Compras y Suministros para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 27-04-17 Expediente Nro. 2629-D/16, Convenio de Asistencia Comunitaria: Municipalidad de Fernández Oro. Se dirige a la Dirección de Hacienda: “… la remisión a esta Contraloría, dentro de los dos días de recepcionado el presente, del Expediente del Asunto para toma de vista. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 26-04-17 Expedientes Nros. 272-D; 714-A; 1508-D; 1447-D; 0866-D y 1416-D TODOS DEL AÑO EN CURSO. Se dirige a la Secretaría de Economía y Hacienda: “… se solicita dé traslado a la Dirección de Hacienda y a la Contaduría Municipal para su debida intervención.” *************************************************************************************** 08-05-17 Legajos de Tesorería de los días 02; 03; 20 y 21 de febrero, se solicita su remisión. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 08-05-17 Expediente Nro. 0399/17, Dirección de Administración, S.D.H. y F. s/Pliego de Licitación verduras otros p/Establecimientos Escolares de Cipolletti y Las Perlas s/Convenio Escolar. Se dirige a la Dirección de Compras y Suministros: “Sugerencias: En el OBJETO: Agregar la distribución En los ítems establecer los siguientes: 1- Verduras y frutas en el detalle 2- Huevos 3- Establecer forma de pago: Factura mensual (una por mes) y el pago
dentro de 15 días de presentada. 4- Ajuste de precios: se ajustará en función de la canasta básica o algún
otro parámetro en virtud de los tres meses. Habría que tomar algún índice de referencia y ajustarlos e más o en menos, según la variación, cuando supera el 10 %
*************************************************************************************** 11-05-17 Expediente Nro. 3012-D/16, Reforma del Hall de Acceso al Edificio Municipal de Yrigoyen 379. Se dirige a la Dirección de Hacienda para solicitar su remisión. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 11-05-17 Expediente Nro. 5724-D/16, Departamento de Patrimonio, s/Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 50.000,= para inscripción vehículos 0km en el Registro Nacional del Automotor. Se dirige a la Contaduría Municipal para la prosecución del trámite. ***************************************************************************************
12-05-17 Expediente Nro. 0398-D/17, Dirección General de Deportes s/Rendición Anticipo de Fondos p/Premiación Atletas XXXII Corrida Cipolletti 2017. Se dirige a la Dirección Gral. de Deportes: “Se solicita incorpore a las actuaciones la nómina oficial de “Premiación 2017-XXII Corrida de Cipolletti” donde figure Apellido y Nombre completo, y Número de Documento de los atletas adjudicatarios de los premios oportunamente entregados. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 11-05-17 Expediente Nro. 1569-D/17, Dirección de Desarrollo Turístico s/ Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= para actividad en Semana Santa. Se dirige a la Dirección de Desarrollo Turístico: “…se solicita que en lo sucesivo, cuando sea necesario incorporar a los expedientes comprobantes respaldatorios de gastos y/o erogaciones impresos en papel térmico o similar, se acompañe fotocopia de los mismos, para su debida conservación. Notificada, remita las actuaciones a la Contaduría Municipal para su debida intervención y prosecución del trámite. *************************************************************************************** 15-05-17 Expedientes Nros. 0635-A/17 y 0506-A/17 Área Juventudes Proyecto “Casas del Futuro”. Se dirige a la Contaduría Municipal “ … se solicita: - Deje registro formal de conformidad y recepción de las ocho cintas
métricas y el metro de madera que se encontraban pendientes de retiro, cuyo plazo de entrega, según se informa a fs. 37) del Expte. Nro. 0506-A/17 había sido pactado hasta el 05/05/2017.
- Que al momento de retirar la escuadradora F1 con inclinación de 45° armada, identificada a fs. 37) del Expte. citado ut-supra, se proceda conforme lo señalado en el punto anterior.
Cumplido, para la prosecución del trámite dé intervención al Departamento Patrimonio. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica
Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 16-05-17 Expediente Nro. 1508-D/17, Rendición Anticipo de Fondos para “Compra de mangueras para bombas de extracción de agua” Se remite a la Contaduría Municipal para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 16-05-17 Expediente Nro. 0471-D/17, Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para “Compra de Batería y filtro al Interno Nro. 23 de Protección Civil” Se dirige a la Contaduría Municipal para la prosecución del trámite. *************************************************************************
16-05-17 Expediente Nro. 0714-A/17, Rendición de Anticipo de Fondos p/Reparación del Interno Nro. 55 de la Secretaría de Obras Públicas “… se solicita incorpore a las actuaciones detalle de mantenimiento y reparaciones realizadas al Interno Nro. 55 (camión volcador) desde el 01 de enero hasta la fecha. Cumplido vuelva a esta Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************
17-05-17 Expediente Nro. 1531-D/17, Dirección de Coordinación y Gestión Técnica s/Limpieza Colector E3 (Vélez Sarsfield e/Kennedy y Colector Pluvial II). Se dirige a la Secretaría de Obras Públicas: “Visto las actuaciones se comparte lo expresado por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes; no obstante, en función de las necesidades de urgencia, por el estado del Colector E3 y las condiciones climáticas, si no es factible conseguir otro presupuesto por las características del mismo, se debería realizar un análisis de costos.” *************************************************************************
19-05-17 Expediente Nro. 0293/17, “Licitación Pública Nro. 013/2017”. Se dirige a la Dirección de Compras y Suministros: “… se procede a su devolución y se solicita: 1 - Se abstenga de: - Recibir y/o remitir expedientes que no se encuentren debidamente
foliados. - Dar traslado de actuaciones y expedientes a este Poder Municipal sin su
debida intervención y registro formal de los motivos que originan el mismo.
2 – Informe: - Cuál de las cuatro “Autorización de Gasto (Nro. 433/ID:440) es la
definitiva y la debidamente aprobada, toda vez que se encuentran diferencias en sus contenidos y/o autorizantes, o si existe alguna otra prueba que no haya sido agregada al expediente.
- El tratamiento interno que se dio al pedido de “suma urgencia” efectuado por la Secretaría de Servicios Públicos.
- Los elementos y fundamentos tenidos en cuenta para la confección de
las Condiciones Particulares del Pliego de la Licitación Pública Nro. 013/2017, remitido por su Dirección sin ser inicializado y por separado al expediente, que no surgen del requerimiento efectuado por la Secretaría de Servicios Públicos.
3- Proceda a: - Revisar el contenido de las Condiciones Generales y las Cláusulas
Particulares del Pliego remitido, a efectos de lograr una adecuada armonía de su contenido y garantizar la debida estructura y encuadre jurídico, a los fines e intereses municipales.
El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 22-05-17 Expediente Nro. 0398-S/17, Dirección General de Deportes s/Rendición Anticipo de Fondos p/Premiación Atletas XXXII Corrida Cipolletti 2017. Se dirige a la Contaduría Municipal para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 22-05-17 Reiteración Memo C.M. Nro. 135 ( 27-04-2017), se dirige a la Dirección de Hacienda. “Elevo a Ud. el presente con el objeto de reiterar lo requerido por Memorando C.M. Nro. 135/17. Al efecto se solicita dé respuesta a lo oportunamente peticionado en un plazo de cinco días hábiles de recepcionado el presente; caso contrario se dará intervención a la Junta de Disciplina para que proceda a la evaluación y el examen de su/s conducta/s administrativa y, eventualmente, la/s de otro/s funcionario/s municipales, y de considerarlo necesario aplique la/s sanción/es pertinente/s. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal Asimismo se trascribe del Reglamento citado ut-supra: Artículo 9no.: Facultades de Control: inciso a) “…Solicitar todos los antecedentes e informes que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido… A esos efectos podrá requerir de las oficinas, reparticiones, dependencias o entidades municipales, … los datos, informes, y la presentación de libros, expedientes y documentos que necesite para cumplir su cometido. Los informes requeridos no pueden ser negados….”. Inciso b) “… Solicitar directamente informes y dictámenes de los asesores y técnicos del Municipio…”.Inciso c): “… Requerir informes de la Contaduría Municipal, cuando lo estime necesario, sobre el desarrollo y registro de las operaciones financiero-patrimoniales…” . Inciso d) “… Requerir, con carácter conminatorio, la rendición de cuentas y fijar plazo perentorio de presentación a los que, teniendo obligaciones de hacerlas fueran remisos o morosos…”. Inciso g) “… Constituirse en cualquier dependencia municipal para efectuar comprobaciones y verificaciones, o recabar informes que considere necesarios…”
Artículo 10mo.: Facultades de Sanción Disciplinaria: inciso a) “…Aplicar multas de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable que incurra en transgresiones de carácter formal a disposiciones legales o reglamentarias…”. Inciso b) “… Aplicar multas de hasta el 20% (veinte por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable moroso de rendiciones de cuentas, una vez vencido el término…”. Inciso c) “… Aplicar multas de hasta el 10% (diez por ciento) del sueldo nominal mensual, al agente que incurra en faltas de respeto o desobediencia a sus resoluciones…” *************************************************************************************** 22-05-17 Expediente Nro. 3012-D/16, REFORMA EN HALL DE ACCESO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. Dirigido a la Contaduría Municipal: “… se solicita incorpore a las actuaciones el detalle de movimientos en la contabilidad presupuestaria y patrimonial, años 2016 y 2017, asociada a la obra: “Reforma en Hall de Acceso del Edificio Municipal” Cumplido, remita a esta Contraloría con toda otra documentación vinculada a la obra citada, y todo expediente referenciado al Expediente Nro. 3012-D/16. *************************************************************************************** 22-05-17 SOLICITUD DE INFORME PROVEEDOR “ASCENSORES NEUQUEN S.R.L.”. Se dirige a la Dirección de Hacienda: “ Se solicita remita a esta Contraloría detalle de movimiento de la cuenta del Proveedor “Ascensores Neuquén S.R:L.”, años 2015; 2016 y 2017. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************** 22-05-17 SOLICITUD DE INFORME – Resolución Nro. 2463/2016. Dirigido a la Dirección de Desarrollo Humano: “ Se solicita informe, dentro de los cinco días de recepcionado el presente, lo actuado en virtud al Convenio suscripto con la Municipalidad de Fernández Oro el 18 de abril de 2016, aprobado por Resolución Nro. 2463/16, adjuntando, en caso de corresponder, respaldo documental pertinente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************** 22-05-17 SOLICITUD DE INFORME – Resolución Nro. 2463/2016. Dirigido a la Tesorería Municipal: “ Se solicita informe, dentro de los cinco días de recepcionado el presente, lo actuado en virtud al Convenio suscripto con la Municipalidad de Fernández Oro el 18 de abril de 2016, aprobado por Resolución Nro. 2463/16, adjuntando, en caso de corresponder, respaldo documental pertinente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ***************************************************************************************
22-05-17 SOLICITUD DE INFORME – Resolución Nro. 2463/2016. Dirigido a la Contaduría Municipal: “Atento al Convenio suscripto con la Municipalidad de Fernández Oro el 18 de abril de 2016, aprobado por Resolución Nro. 2463/16, se solicita informe, dentro de los cinco días de recepcionado el presente, en caso de corresponder, las registraciones efectuadas en la Contabilidad de Presupuesto y Patrimonial de la Municipalidad de Cipolletti. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************** 22-05-17 Expediente Nro. 5529-D/16, Rendición de Anticipo de Fondos p/Reparación Embarcación dependiente de la Dirección de Protección Ciudadana. Se dirige a la Contaduría Municipal: “… se solicita dar cumplimiento a lo requerido por la Directora de Hacienda a fs. 3) in fine del Referenciado Sección Nro. 2 del mencionado Expediente, o explicar los motivos por los que no se procedió conforme a ello. Adicionalmente se solicita se agregue, para toma de conocimiento, copia de su Memo Nro. 18/17 (Memo Nro. 035/17de la Dirección de Hacienda). Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 23-05-17 Expediente Nro. 0447/17, Indumentaria de Invierno. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros: “… se observa que en las actuaciones: - No se hace mención a la norma que sustenta la formulación del pedido
de suministro, ni cuando se efectuó la anterior entrega de indumentaria similar a la que se tramita.
- No se adjunta procedimiento de recepción de la compra, almacenamiento y entrega de la ropa de trabajo solicitada.
- No se especifica la obligatoriedad de identificación en la ropa, “Municipalidad de Cipolletti”.
Se solicita proceder a revisar el contenido del Pliego de Licitación Pública incorporado en fs. 9 a 18), a efectos de lograr una adecuada armonía de su contenido, garantizar la debida estructura y encuadre jurídico a los fines e intereses municipales. Se sugiere instrumentar un mecanismo integral de compra, recepción, almacenamiento y entrega de la indumentaria para todas las áreas municipales, que responda no solo a exigencias legales en la materia, sino que adicionalmente asegure el resguardo físico de los empleados y contribuya al mejor cumplimiento de sus labores. ************************************************************************************** 26-05-17 Memorando Nro. 0228/17, de la Contaduría Municipal, s/Rendición de Servicios de Insumos y Servicios de Comedores Escolares
octubre a diciembre 2016. Se dirige a la Contaduría Municipal: “En virtud de su Memo Nro. 228/16, por el que se remite documentación de las dos rendiciones para su análisis, se solicita en el caso particular de cada una: - Rendición de Servicios de Insumos (oct-dic/16) Finalizar las gestiones
en el ámbito del Poder Ejecutivo para que esta Contraloría pueda emitir la Certificación pertinente, conforme a normativa legal vigente.
- Rendición de Servicios de Comedores Escolares (oct-dic/16) Proceder a ordenar la documentación adjunta, verificar la integridad y exactitud de la misma de manera previa a la finalización de las gestiones señaladas en el punto anterior.
Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría para la prosecución del trámite. Adicionalmente, se requiere que en las presentaciones a esta Contraloría de documentación e información de rendiciones de aporte de terceros, se deje registro formal de la intervención del Área de Rendición de Cuentas (detallar las tareas y controles efectuados), la conformidad de la Dirección de Hacienda y la aprobación (con o sin observaciones) o rechazo de la Contaduría Municipal. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************26-05-17 Expediente Nro. 1421-S/17 s/ Relocalización Secretaría de Servicios Públicos en A.I.S., terminación/construcción de Dependencias e Infraestructura. Dirigido a la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes: “En virtud del dictamen emitido a fs. 233), se requiere informe sobre la normativa o dictamen jurídico que permite la aplicación de la modificación propuesta en el Artículo 6to. del proyecto de Pliego”. ***************************************************************************************26-05-17 Expediente Nro. 1447-D/17-Dirección de Desarrollo Humano s/Anticipo $ 13.000,= p/compra de 10 garrafas. Se dirige a la Tesorería Municipal: “Sírvase agregar al Expediente copia de la Orden de Pago pertinente.” ***************************************************************************************27-05-17 Expediente Nro. 0272-D/17, Departamento Patrimonio s/Anticipo de Fondos p/inscripción de 4 camiones en Registro Nacional del Automotor. Dirigido a la Contaduría Municipal: “No se han registrado en las tramitaciones, tareas propias del control interno, solamente obra un pase de esa Contaduría sin ninguna constancia sobre su actuación . A tal efecto deberá adjuntar, en este caso: 1- Relación de comprobantes totalizada, en la misma se deberá incluir el
monto de $ 116.000,= otorgado por Resolución Nro. 296/17, como así también el correspondiente a la Resolución Nro. 670/17.
2- Establecer si la Rendición se efectuó dentro del plazo establecido 3- Informe si lo facturado es aplicable a la Municipalidad de Cipolletti: - Recargo por condición de Persona Jurídica. - Sellado y percepción de la Provincia de Río Negro.
Tramitar el reintegro de lo abonado por estos conceptos. Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************30-05-17 Expediente C.M. Nro. 007-C/17, Comisión Provisoria Junta Vecinal Barrio SAN PABLO, s/nota por costo de pavimentación. Dirigido a la Dirección de Recaudaciones: “Solicito a Ud. informe, en el plazo de cinco días de recepcionado el presente, sobre las actuaciones que se llevaran a cabo con el fin de la puesta al cobro de la obra que diera lugar al Expediente mencionado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************31-05-17 Reiteración Memo C.M. Nro. 157 ( 22-05-2017), se dirige a la Dirección de Desarrollo Humano. “Elevo a Ud. el presente con el objeto de reiterar lo requerido por Memorando C.M. Nro. 157/17. Al efecto se solicita dé respuesta a lo oportunamente peticionado en un plazo de cinco días hábiles de recepcionado el presente; caso contrario se dará intervención a la Junta de Disciplina para que proceda a la evaluación y el examen de su/s conducta/s administrativa y, eventualmente, la/s de otro/s funcionario/s municipales, y de considerarlo necesario aplique la/s sanción/es pertinente/s. No obstante lo señalado en el párrafo precedente, se informa que se procederá a la apertura de Expediente Interno de esta Contraloría con todas las actuaciones vinculadas a los fines que corresponda. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal Transcribo a Ud. el Artículo 9no. inc. j) del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal (Resolución C.M. Nro. 003/2014) que establece dentro de sus facultades la de “… Formular cargo por transgresiones disciplinarias o administrativas comunicando al Organismo de aplicación de esta anomalía y debiendo actuar en el Sumario como acusador oficial…” Asimismo, se trascribe del Reglamento citado ut-supra: Artículo 9no.: Facultades de Control: inciso a) “…Solicitar todos los antecedentes e informes que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido… A esos efectos podrá requerir de las oficinas, reparticiones, dependencias o entidades municipales, … los datos, informes, y la presentación de libros, expedientes y documentos que necesite para cumplir su cometido. Los informes requeridos no pueden ser negados….”. Inciso b) “… Solicitar directamente informes y dictámenes de los asesores y técnicos del Municipio…”.Inciso c): “… Requerir informes de la Contaduría Municipal, cuando lo estime necesario, sobre el desarrollo y registro de las operaciones financiero-patrimoniales…” . Inciso d) “… Requerir, con
carácter conminatorio, la rendición de cuentas y fijar plazo perentorio de presentación a los que, teniendo obligaciones de hacerlas fueran remisos o morosos…”. Inciso g) “… Constituirse en cualquier dependencia municipal para efectuar comprobaciones y verificaciones, o recabar informes que considere necesarios…” Artículo 10mo.: Facultades de Sanción Disciplinaria: inciso a) “…Aplicar multas de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable que incurra en transgresiones de carácter formal a disposiciones legales o reglamentarias…”. Inciso b) “… Aplicar multas de hasta el 20% (veinte por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable moroso de rendiciones de cuentas, una vez vencido el término…”. Inciso c) “… Aplicar multas de hasta el 10% (diez por ciento) del sueldo nominal mensual, al agente que incurra en faltas de respeto o desobediencia a sus resoluciones…” ***************************************************************************************31-05-17 Expediente Nro. 5529-D/16. Dirigido a la Contaduría Municipal: “ … se reitera lo solicitado a fs. 8) 1er. párrafo. Ello a que si bien se había observado a fs. 5) la modificación de la Partida Presupuestaria incorrectamente imputada, NO se dio cumplimiento al requerimiento expreso formulado por la Directora de Hacienda fs. 3) in fine del Expte. Referenciado Sección Nro. 2, que dice: “… Una vez corregido, pase a
autorización del Secretario de Economía y Hacienda…” A modo aclaratorio, digo a Ud. que en caso de no ser necesaria la intervención solicitada en el trámite que nos ocupa, informe a la Dirección de Hacienda y a esta Contraloría el procedimiento pertinente. Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************
31-05-17 Expediente Nro. 0962-C/17, Coop. De Trabajo ACQUA VIVA Ltda. s/colaboración con máquinas calandras y otros. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda: “Esta Contraloría en varias ocasiones ha intervenido y asesorado a la Contaduría Municipal sobre antecedentes y normativas aplicables a este tipo de tramitaciones. Por lo expuesto, es necesario someterlo previamente a la intervención de este órgano de control interno y, en el caso de requerir algún tipo de participación de la Contraloría, no hay inconveniente, más aún en la política de aportar en forma concomitante con la gestión del Ejecutivo Municipal, la evaluación de una problemática en particular.” *************************************************************************************** 31-05-17 Reiteración Memorando C.M. Nro. 155/17. Dirigido a la Contaduría Municipal: “Elevo a Ud. el presente, con el objeto de reiterar lo requerido por Memorando C.M. Nro. 155/17, de fecha 22/15/2017, segundo párrafo: “… toda otra documentación vinculada a la obra… y todo expediente
referenciado al Expte. Nro. 3012-D/16” Al efecto se solicita dé respuesta a lo oportunamente peticionado en el
plazo de cinco días hábiles de recepcionado el presente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************01-06-17 Expediente Nro. 1178-I/17 - Anticipo de Fondo para trámite ante Escribano Público. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda: - “Se inicia una tramitación de Anticipo de Fondos con Cargo de
Rendición por $ 2.200,= La misma genera distintos procedimientos, intervenciones de funcionarios: Secretaría Privada de Intendencia, Secretaría de Economía y Hacienda, Director Administrativo y Técnico, Contaduría, Tesorería, Dirección de Hacienda, Contralor, algunos inclusive intervienen en el trámite en más de una oportunidad.
- Consecuentemente, también se agrega documentación de registro (resolución de otorgamiento y de rendición), recibo de Tesorería, Registro del Expediente, Registro de pases del Expediente por las distintas áreas, Memorandos, imputaciones del gasto.
- Es decir, nos encontramos ante una situación que genera un desmedido gasto de los fondos públicos, a lo que se suma el tiempo de los funcionarios y de los pases de la tramitación.
- Si se aplica la normativa de uso de los Fondos Públicos, Ley 3186, esta tramitación se hubiese canalizado pro un Fondo Permanente, donde el responsable paga la factura y tramitación concluida.
- Además se observa: a) Que la Resolución Nro. 589/17 de fs. 3) debe ser modificada ya que
en su parte resolutiva no contempla el destino de los fondos b) Falta la intervención pertinente de la factura de fs. 7)
01-06-17 Expediente Nro. 0406-S/17, Secretaría de Gobierno, Dir. de Desarrollo Turístico s/preventivo de gastos p/evento “Rapel en la zona de la Buitrera” Dirigido a la Contaduría Municipal: “… se observan debido a: 1 – La falta de intervención pertinente en la factura de North Patagonia Expeditions (Fs. 3) del Expediente adjunto. 2 – A fs. 2) del Referenciado Nros. 2 de las actuaciones, se adjunta el Recibo de Tesorería Nro. 9171 por el que se entregan $ 1.500,= a una persona que recibe “por Fernández Fieldman Natalia”, a quién, de acuerdo a lo establecido por Resolución Nro. 347/17, se le otorgó el Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición. Se solicita informe si la misma contaba con la autorización pertinente, caso afirmativo, por qué no se adjunta la misma a las actuaciones. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 01-06-17 Expediente Nro. 3237-D/17, Dirección Gral. de Cultura s/imputación preventiva $ 50.000,= para evento “Día del Niño” . Se dirige a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.
01-06-17 Expediente Nro. 1421-S/17-Relocalización S.S.P. en A.I.S., terminación/construcción de Dependencias e Infraestructura. Dirigido a la Secretaría de Obras Públicas para la prosecución del trámite. “ Paralelamente esta Contraloría analizará las implicancias de lo expuesto por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes a fs. 233) Lo expuesto no implica dejar de aplicar lo recomendado por Memo Nro. 264/17 de la mencionada Dirección.” ***************************************************************************************01-06-17 Expedientes Nros. 5430-D/16; 107-D/17; 585-D/17; 880-D/17; 879-D/17 y 5647-D/16. Se dirige a la Dirección de Recursos Humanos: “Atento a su solicitud, se remiten en devolución los Expedientes detallados. Se reitera lo señalado in fine en Memorando Nro. 128/17 (18-04-17) *************************************************************************************** 01-06-17 Decreto Provincial Nro. 360/17, procedimiento para Rendición de Aportes no Reintegrables anteriores al 07/04/2016. Dirigido a la Contaduría Municipal, “Evidentemente las situaciones planteadas obedecen a las actuaciones que realizó el Poder Ejecutivo en lo referente a la instrumentación de la utilización de los fondos en cuestión. Por lo tanto, si bien la gestión corresponde a la administración anterior, deberán ser tratadas y resueltas en ese ámbito.” *************************************************************************************** 06-06-17 Expediente Nro. 310/17, Resolución Nro. 1303/17; Expediente Nro. 1975-D/17, Resolución Nro. 1313/17, Expediente Nro. 1860-D/17, Resolución Nro. 1315/17 y Expediente Nro. 1845-D/17, Resolución Nro. 1316/17. Dirigido a la Tesorería Municipal, para solicitar su remisión a la Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************
06-06-17 Expediente Nro. 365/17, Resolución Nro. 1327/17; Expediente Nro. 483/17, Resolución Nro. 1396/17. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros para solicitar su remisión a la Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 06-06-17 Expediente Nro. 1483-D/17, Resolución Nro. 1376/17; Dirigido a la Dirección de Hacienda para solicitar su remisión a la Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 06-06-17 Expediente Nro. 2208-M/17, Resolución Nro. 1351/17. Dirigido a la Contaduría Municipal para solicitar su remisión a la Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control
conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 08-06-17 Expediente Nro. 0714-A/17- Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para reparación del Int. Nro. 55 de la S.O.P. Dirigido a la Dirección de Hacienda: Visto el Expediente del Asunto se solicita incorpore a las actuaciones detalle de lo invertido para llevar adelante los trabajos especificados por la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial a fs. 16) sobre el Interno Nro. 55, y por separado informe todo otro gasto de reparación o conservación que se haya registrado sobre dicho Interno durante el año fiscal 2016y 2017. Cumplido, remita a esta Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ***************************************************************************************
08-06-17 Expediente Nro. 1902-D/17, Rendición de Anticipo de Fondo con Cargo de Rendición de $ 54.500,= para “Fiesta de la Cerveza Artesanal”. Dirigido a la Contaduría Municipal: “Visto el Expediente del Asunto, se observa que: La documentación respaldatoria de las compras y contrataciones efectuadas no fue intervenida conforme a lo requerido por la Ordenanza de Trámite 019/10.Se incluyeron facturas que no reúnen los requisitos exigidos por la A.F.I.P. Se solicita su debida intervención, cumplido, remita a esta Contraloría. 08-06-17 Legajos de la Tesorería de los días 02; 03; 20 y 21 de febrero de 2017. Se remiten en devolución a la Tesorería ***************************************************************************************
08-06-17 Legajos de la Tesorería de los días 01; 02; 15; 23; 30 y 31 de marzo de 2017. Se dirige a la Tesorería solicitando su remisión a esta Contraloría. ***************************************************************************************08-06-17 Expediente Nro. 2208-M/17- Tomado vista, se procede a su devolución para la prosecución del trámite. “Se solicita se arbitren los recaudos necesarios para dar fiel cumplimiento al Convenio celebrado con la Secretaría de Vivienda y Hábitat, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.” *************************************************************************************** 09-06-17 Expediente Nro. 1483-D/17 Dirigido a la Dirección de Hacienda: “Atento a la solicitud efectuada por la Contadora Municipal, se remite el citado Expediente, cumplidas las actuaciones que motivaron la misma, proceda a su devolución. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” **************************************************************************************12-06-17 Expediente Nro. 0310/17, Dirigido a la Tesorería Municipal. “Se solicita remita a esta Contraloría copia de las Ordenes de Pago y Recibos
emitidos por la Tesorería asociadas a las facturas obrantes en el mencionado Expediente: si alguna de las obligaciones se encuentra pendiente de pago, dejar registro de la situación. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 13-06-17 Expedientes Nros. 1957-D/1, y 1845-D/17. Dirigido a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto “Visto los Expedientes citados, y analizadas las diferentes Resoluciones, se solicita informe el procedimiento o la metodología instrumentada para llevar adelante el control sobre la imputación presupuestaria preventiva realizada por los diversos responsables de la ejecución programática y el control posterior sobre la misma, previo al dictado el acto administrativo asociado a las actuaciones. Notificada, remita los Expedientes a la Tesorería Municipal, y dé cumplimiento a lo solicitado por cuerda separada. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” *************************************************************************************** 19-06-17 Expediente Nro. 0635-A/17 y Nro. 0506-A/17- Área Juventudes “Proyecto Casas del Futuro” Se remiten a la Contaduría Municipal para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 19-06-17 Expediente Nro. 2746-D/17 Dogliani C. s/Colaboración para participar Torneo con la Selección Argentina de Rugby para Sordos, en Gales, Inglaterra. Se dirige a la Dirección General de Deportes: “Las actuaciones se giran a esa Dirección con el fin de informar apoyo brindado por la Municipalidad al deportista solicitante del subsidio. Asimismo, se requiere remita detalle del aporte que otorga la Selección Argentina de Rugby para Sordos a sus jugadores. (aportes de Nación, sponsor, etc.). *************************************************************************************** 19-06-17 Expediente Nro. 0406-S/2017, Dirección de Desarrollo Turístico. Dirigido a la Contaduría Municipal “Atento a su Memorando Nro. 264/2017 y la documentación incorporada a fs. 7 y 8) del mencionado Expediente: - Se solicita remita las actuaciones a la persona responsable de la
recepción, disposición y rendición del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición otorgado por Resolución Nro. 347/17 para que proceda a dar debida intervención a la documentación obrante en el Expediente.
- Se reitera la vigencia de la Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010. Cumplido, verifique el cumplimiento de lo solicitado y dé prosecución a las actuaciones. Adicionalmente, por cuerda separada, se requiere informe a esta Contraloría, en el plazo de cinco días hábiles, si se procedió a dictar y comunicar el acto administrativo correspondiente a la subrogancia sugerida por la Directora de Turismo u otra.
El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************** 21-06-17 Expediente Nro. 1407-S/17, Dirección de Desarrollo Turístico. Dirigido a la Contaduría Municipal: “… se solicita: - Se informen los motivos por los cuales la rendición objeto de análisis fue realizada fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 842/17, el día 04/04/2017. - Coordine con la Secretaría de Economía y Hacienda otro tipo de mecanismo para atender este tipo de gasto, ya que del análisis de la documentación obrante en el Expediente no se desprenden las razones de verdadera urgencia, fuerza mayor o caso fortuito no previsible que motivaron el otorgamiento de un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición (Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010). Toda tramitación de Compra Directa debe ajustarse a la normativa vigente (Artículo 18vo., Ordenanza de Fondo Nro. 252/2015), en caso de necesidades particulares o específicas se deberá recurrir a los mecanismos de contratación auxiliar como lo son el de Caja Chica o Fondo Permanente, y solo en caso de corresponder, el otorgamiento de un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************** 21-06-17 Expediente Nro. 0559/17, Licitación Pública p/provisión de Alimentos Secos. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros: “… se observa: - La existencia de 2 autorizaciones de gastos (fs. 1 a 4), con idéntico
número e ID, distintos ítem e importe estimado total. Se solicita se identifique de manera inequívoca la autorizada por funcionario con facultad suficiente para iniciar las actuaciones y por el Secretario de Economía y Hacienda para la prosecución de las mismas.
- No hay registro documental de la evaluación efectuada para la determinación del “Presupuesto Oficial Total”
- En el objeto de la Licitación se señala: “Solicitado por la Dirección de Administración de la Secretaría de Desarrollo…”
- En relación a las “Condiciones Generales”: Art. 4to.) Se señala “… en un plazo máximo de tres/cinco (3/5) días …” Art. 6to.) Se sugiere señalar que el pago se efectuará mediante
transferencia bancaria a la Cuenta Bancaria que deberá declararse e incluirse obligatoriamente en la Oferta que se presente. - Vinculado a las “Condiciones Particulares”: Art. 4to.) Se señala “Licitación o Concurso” Art. 5to.) Considerar la recomendación efectuada por la Dirección de
Asuntos Contenciosos y Dictámenes (fs.18) primer párrafo. La garantía de Oferta fs. 14) y Garantía de Cumplimiento de Contrato fs. 15), señalan “en un todo de acuerdo al Artículo 15to. de las Condiciones Particulares” - No se encuentra incorporado a las actuaciones el proyecto de pliego
conteniendo las sugerencias efectuadas por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes o informe del motivo por el cual no se tendrán en cuenta las mismas.
Por último, se señala que se ha procedido a emitir el presente, sobre el Expediente Nro. 0559/17 que fue recibido en esta Contraloría el día 15 de junio del año en curso, con un total de 19 fs.) razón por la cual, atento a su nota del dicha fecha, se solicita se incorporen los folios faltantes o se deje registro del error de referencia de la misma. Cumplido, se remiten las actuaciones a su Dirección para la prosecución del trámite. ***************************************************************************************23-06-17 Expediente Nro. 5823-D/16, Dirección Gral. de Cultura s/”Festival de Jazz”. Se dirige a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 26-06-17 Solicitud de acciones para cumplimiento de normativa vigente. Se dirige a la Secretaría de Economía y Hacienda: “Atento al Memorando Nro. 121/17 (06/04/17) de esta Contraloría, al Memorando Nro. 175/2017 (10/04/17) de la Contaduría Municipal, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 110mo. de la Carta Orgáncia Municipal, demás competencias y responsabilidades por ella establecidas, las que regulan el normal funcionamiento de la administración municipal, con competencias específicas asignadas, solicito a Ud. arbitre los recaudos necesarios y las acciones conducentes que permitan: - La generación, el control, la aprobación y la posterior remisión a esta
Contraloría, en tiempo y forma, del Estado de Ejecución Presupuestaria, de Movimiento Financiero y del Balance de Sumas y Saldos mensuales. Desde la implementación, en el corriente ejercicio fiscal, del Sistema SAFIM, el Poder Ejecutivo no ha remitido la misma a este Poder.
- La emisión de un informe de certificación de la matriz de conversión de contabilidad presupuestaria y contabilidad patrimonial definida e instrumentada en el mencionado sistema informático de administración financiera municipal.
En este sentido, recuerdo al Sr. Secretario las responsabilidades emergentes y derivadas de la aplicación de las normas y principios consagrados en Ley de Administración Financiera de la Provincia de Río Negro, la Carta Orgánica Municipal y en la Ordenanza de Fondo Nro. 273/16, Orgánica del Poder Ejecutivo, en cuyo Artículo 17mo. dispone las obligaciones y funciones de esa Secretaría, entre ellas, el inciso 11) que establece: “… Instrumentar mecanismos que posibiliten el cumplimiento de las funciones del Contador Municipal y Contralor Municipal”.
27-06-17 Expediente Nro. 5529-D/16, Dirección de Protección Ciudadana s/Anticipo con Cargo de Rendición $ 10.000,= p/embarcación prestada a la S.S.P. se dirige a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 27-06-17 Expediente Nro. 317/17, Dirección General de Cultura s/Compra de materiales vs. p/restauración y preservación del Patrimonio Cultural de Cipolletti. Dirigido a la Tesorería Municipal para proceder a su devolución. *************************************************************************************** 27-06-17 Expediente Nro. 1459/16; Baterías de Estanterías móviles. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros: “… se comparte lo señalado por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes a fs. 36), y se recomienda llevar adelante un análisis riguroso y detallado de la necesidad a satisfacer considerando todas las variables que impactan en el tema que nos ocupa, y las posibles alternativas de solución, para poder optar por la que mejor responda a los fines e intereses municipales. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. *************************************************************************************** 27-06-17 Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición s/Expedientes Nros. 5532-D/16; 3494-D/16; 3722-D/16; 4908-D/16; 3236-D/16; 5633-D/16; 3580-D/16 y 4154-D/16. Dirigido a la Dirección General de Cultura: “… en los autos de referencia y en el marco de las Competencias y Funciones de esta Contraloría, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y en el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal. En las actuaciones bajo análisis se advierte un exceso de informalismo en los procedimientos en general y en particular, en lo que se refiere a la disposición y rendición de “ANTICIPO DE FONDOS CON CARGO DE RENDICION DE CUENTAS” por parte de la Dirección General de Cultura. Ello deviene, a posteriori, con la intervención de esta Contraloría efectuando diversas y reiteradas OBSERVACIONES sobre lo actuado, las que obran en el cuerpo del los Expedientes que nos ocupan. En razón de ello le solicito: - SE ABSTENGA de dar curso a toda actuación referida al tema bajo
análisis en condiciones similares a las señaladas precedentemente y observadas por esta Contraloría, encuadrándolas conforme a normativa vigente.
- IMPARTA INSTRUCCIONES pertinentes a FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA a los fines de sujetar, en lo sucesivo, tofo proceder y actuación administrativa vinculada a la disposición y rendición de “ANTICIPO DE FONDOS CON CARGO DE RENDICION DE CUENTAS” a los requisitos de trámite establecidos en la Ordenanza de Trámite Nro. 019/2010, la Resolución C.M. Nro. 004/2017 y se dé cumplimiento en tiempo y forma, a todo
requerimiento efectuado por el órgano de Control Interno y la Contraloría Municipal.
Notificado, remítanse las actuaciones a la Contaduría Municipal. 28-06-17 Expediente Nro. 3012-D/16, Dirección de Arquitectura s/”Reforma en Hall de Acceso al Edificio Municipal en Yrigoyen 379”. Dirigido a la Dirección de Hacienda: “… se solicita proceda a analizar el grado de avance de obra y cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nro. 108/2016, de manera previa a dar curso a todo pago pendiente en la obra de referencia. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ********************************************************************************************** 29-06-17 Expedientes Nros. 6442-D/15; 5548-D/15 y 5149-D/15, Dirección General de Cultura s/”SEMANA DE LA TRADICION”. Dirigido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. *************************************************************************************** 29-06-17 Expediente Nro. 2458-S/16, Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición s/Placas de fibrofácil p/Estadio Municipal. Dirigido a la Dirección de Hacienda: “… para la prosecución del trámite. Se solicita dé intervención al Departamento Patrimonio para proceder a inventariar los bienes adquiridos, se deje registro del responsable de su guarda y se especifique su destino. Se adjunta copia de la Resolución C.M. Nro. 004/2017, para su toma de conocimiento y cumplimiento en futuras actuaciones.” ***************************************************************************************
En el transcurso del 2do. Trimestre del año 2.017 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno, Resolución C.M. Nro. 003/14 CERTIFICÓ: 10-04-2.017 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DETURISMO, CULTURA Y DEPORTE, de la Provincia de RIO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte No Reintegrables (Expediente Nro. 073068-SD-2016, Resolución Nro. 183 del 08 de agosto de 2016) destinado a solventar parte de los gastos que demandó el “EVENTO BARDAS RUN” cuyo monto rendido asciende a $ 30.000,= “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.” 10-04-2.017 Para ser presentado ante el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas correspondientes al Aporte No Reintegrable (Expediente Nro. 138854-SAF-2016) destinado al Programa “ARMA TU GRANJA”, cuyo monto rendido asciende a $ 29.517,97 “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.” 03-05-2.017 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, AREA RENDICION DE CUENTAS, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte No Reintegrables destinado a solventar los gastos que demandó el Proyecto “CASAS DEL FUTURO” mediante Resolución MDS Nro. 2366/2016, tramitado bajo Expediente Nro. 3491002-2016 APN-SS-MDS, cuyo monto rendido asciende a $ 301.985,= “CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron”.
SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes al período 03 de octubre al 30 de diciembre de 2016